I 1 II. s II. i i II I. I. IL_. Jaarstukken II. Zaanstreek-Waterland. d.d MRT1&fl. 27 maart 2014

Zaanstreek-Waterland S..

I I

1. •I

I —•1 • •s II’ II —

‘b

‘1

I

i•i II I

I. •I. •1

-—II

:1

IL_

N

Jaarstukken 2013 27 maart 2014 Voor identificatiedoeleinden. BeLorend,,ij controleverkiaring

d.d

3.4. MRT1&fl””’

vG. S[ )ianJ bij contro!everfr:ar. d.d.

•

VOORWOORD 1JAARVERSLAG 1.1 Programmaverantwoording 1.1.1 Programma 1 Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering 1.1.2 Programma 2 Algemene gezondheidszorg 1.1.3 Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 1.1.4 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg 1.1.5 Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen 1.1.6 Algemene dekkingsmiddelen 1.2Paragrafen 1.2.1 Inleiding 1.2.2 Weerstandsvermogen 1.2.3 Verbonden partijen 1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 1.2.5 Financiering 1.2.6 Bedrijfsvoering 2 JAARREKENING 2.1 Balans per 31 december 2013 GGD Zaanstreek-Waterland 2.2 Programmarekening over 2013 2.3 Toelichting 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2.3.2 Resultaatbestemming 2.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2013 2.3.4 Toelichting op de programmarekening 2013 CONTROLEVERKLARING

.4 .7 8 9 17 21 28 36 39 40 40 40 41 41 42 44 50 51 53 55 55 56 57 64 76

Voor identificatiedoeleinden Behorend bij, controleverkiaring

d.d

000

Zaanstreek-Waterland

2014.1.0 Jaarstukken 2013

a..1..MRI2O1

A H KZ

VOORWOORD

Voor u llgt de jaarstukken 2013 van de GGD Zaanstreek-Waterland. Met de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van de activiteiten binnen de programma’s. In het jaarverslag worden de actMteiten en resultaten vergeleken met de voornemens uit de programmabegroting 2013. Verder wordt in de jaarrekening de financiële stand van zaken weergegeven in relatie tot de geraamde baten en asten bij de begroting 2013.

Jaarrekenh7aresultaat Zoals u in het voorliggende document bij de inhoudeUjke verantwoording bij de programma’s kunt lezen zijn er in 2013 veel goede resultaten behaald. Verder is de opzet van de jaarstukken vernieuwd, waardoor de documenten van de planning & controlecyclus volledig op elkaar aan te sluiten. De begroting en uiteindelijk de jaarrekening rapporteren op eenzelfde (detail)niveau. In financieei opzicht is het jaar 2013 positief afgesloten. Het resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt € 151.778 positief (na onttrekking en toevoeging reserves). Conform de financiële voorschriften moet ook een resultaat onttrekking en toevoeging aan de reserves worden gepresenteerd. Het resultaat voor onttrekking en toevoeging aan de reserves bedraagt € 233.398 positief. Rekening houdend met een onttrekking aan de reserves van € 217.415 en een toevoeging aan de reserves van € 299.035, resulteert per saldo het positief resultaat van € 151.778 (€ 233.398+ € 217.415 -I- € 299.035). Aan alle onttrekkingen en toevoegingen die in 2013 hebben plaatsgevonden ligt een bestuursbesluit aan ten grondslag:

Resultaat 2012 Reserve gezondheidsenquête Reserve groot onderhoud Reserve reizigersvaccinatie Reserve training “omgaan met agressie” Reserve afwikkeling integratie JGZ 0-4 Reserve GHOR OTO Reserve frictie projecten Zaanstad Algemene reserve

Toevoeging Onttrekking 66.225 62.424 4.964 50.000 12.995 4.945 17.479 107.391 68.387 30.415 91.225 299.035 217.415

Datum besluit Algemeen Bestuui 4-jul-13 2007 7-jul-11 2007 18-nov-10 19-jul-12 10-okt-13 4-jul-13 26-sep-12 10-okt-13 12-jan-12 4-jul-13

Het is plezierig om u een positief resultaat over 2013 van € 15 1.778 te kunnen presenteren. Wij lichten graag in het kort de bijzonderheden met betrekking tot het resultaat per programma in dit voorwoord toe. Een uitgebreidere analyse vindt u bij het betreffende programma en in het hoofdstuk “toelichting op de programmarekening 2013” Per programma

Resuftaat 2013

Programma 1 EpidemoIogie, BeI&d en Gezondheidsbevordering Programme 2 Algemene Gezondhedszorg

43.621 24.0 16

Programme 3 Maatschappelijke Gezondheidszorg

-36889

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg

121.030

Programma & Geneeskundge hup bij ongevallen en rampen Resufteat in de gemeenschappelijke regeling

Zaanstreek-Waterand

([

3end bij

Markttaak reziaers

000

0 151.778 12.995


4/.

conLrocveI IJcuing

4 t4f 7Jk

A HKZ

Epidemiologie. be/eia’ en gezondhe/dszorg Het positief resuftaat in 2013 wordt verklaard uit lagere personele lasten. Vooruitlopend op het invullen van een bezuiniging op de formatie per 2014 is ontstane vacatureruimte niet ingevuld. Algemene gezondheidszorg Het positief resultaat in 2013 wordt verklaard uit lagere personele lasten. Een arts infectieziektebestrijding heeft de organisatie verlaten. De vacature is moeilljk in te vullen. Om deze reden is de vacature tijdelijk niet ingevuld geweest. MaatschappeIke gezondheidszorg Het negatief resultaat voor dit programma wordt met name verkaard door een toevoeging aan de voorziening voor dubieuze debiteuren. Dit betreft openstaande vorderingen in verband met schoonmaak- en herinrichtingskosten voor cliënten van het meldpunt overlast en bemoeizorg. De kosten worden verhaald op de client. Als dit echter niet mogelijk is dan vindt er een onttrekking aan de voorziening plaats. Op basis van de openstaande vorderingen op 31 december 2013 en de gebruikelijke berekeningssystematiek van oninbaarheid is de voorziening aangevuld tot een bedrag van ruim € 37.000. Jeugdgezondheidszorg Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de overschrijding op het programma Jeugdgezondheidszorg, waar vorig jaar sprake van was, zich niet heeft voortgezet in 2013. Maatregelen in de bedrijfsvoering van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (wijze van planning, het niet verschijnen zonder bericht, etc) e 1 en het anders of efficiënter vormgeven van contactmomenten ( contactmoment voortgezet e 2 onderwijs is met de komst van het contactmoment anders vormgegeven) zorgen dat de realisatie weer aansluit bij de begroting. Over 2013 wordt voor de jeugdgezondheidszorg zelfs een fors positief resultaat gepresenteerd. Dit resultaat is echter voUedig toe te schrijven aan de volgende incidentele baten in 2013: • Er is een afrekening voor de arisen in opleiding over 2012 ontvangen die € 22.000 hoger is dan verwerkt in de jaarstukken 2012. • De inkomsten vanuit de inspectie kinderopvang zijn fors hoger dan geraamd. Totaal een resultaat van € 64.000. De hogere inkomsten wordt met name veroorzaakt door de inspectie van 77 nieuwe locaties en efficientere uitvoering van inspecties. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan gepland (totaal 10). Dit is ontstaan door de ontwikkelingen binnen schoolbesturen en de aanbesteding van buitenschoolse opvang op scholen en de omzetting van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijf. • De inkomsten vanuit het RIVM zijn hoger dan begroot. Een bedrag van € 39.000. Resu/taatbestemmh’ig Het positief resultaat over 2013 bedraagt € 15 1.780. U wordt voorgesteld om dit als volgt te bestemmen: 1. Een bedrag van € 64.000 terug te betalen aan de gemeenten. Dit wordt voorgesteld omdat een bedrag van € 64.000 extra inkomsten zijn gegenereerd vanuit de inspectie van kinderopvangorganisaties. U wordt voorgesteld dit te doen naar rato van het aantal uren dat in 2013 per gemeente aan de inspecties kinderopvang is besteed. De verdeling van de terugbetaling aan de gemeente ziet er als volgt uit:

Voor identificatiedoeleinden. BeLorend bij controleverkiaring d.d

000


20141.0 )aarstukken 2013

A H KZ

Beemster Edam Vdam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal 2.

Bestede uren IKO 2013 101 190 151 116 881 298 253 2.634 146 4.770

Realisatie IKO 2013 1.355 2.549 2.026 1.556 11.821 3.998 3.395 35.341 1.959 64.000

Het resterende bedrag van € 87.780 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit wordt voorgesteld omdat het negatiefjaarrekeningresultaat over 2012 is onttrokken aan de algemene reserve. De omvang van de algemene reserve was daarmee onder de (bij de nota reserves en voorzieningen) vastgestelde norm van 5% (van de gemeentelijke bijdrage). Een hoogte van 5% van de gemeentelijke bijdrage betekent een omvang van de algemene reserve van ruim € 500.000. De stand van de reserve bedraagt op 1 januari 2013 € 400.887. Door het bedrag van € 87.780 toe te voegen aan de algemene reserve is de omvang nagenoeg weer gefljk aan de norm van S%.

Aldus vast te stellen door het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek—Waterland in de openbare vergadering d.d. 3 juli 2014 de voorzitter,

de secretaris,

Drs. G. Nijenhuis

Drs. J.P. Detering

Vr idenificaidCee1fldDfl. BeL’iefld bij ccnroIeverking 1

000


2014.1.0 )aarstukken 2013

3i4T29

A H KZ

1 )AARVERSLAG

Voor identificatedoeIeinden. BeLorend bij controeverkIaring

d.d

ØØØ

Zaanstreek.Waterand

3.i4RT..2O14

7 2014.1.0

A

Jaarstukken 2013

(H KZ\

11 Programmaverantwoording De programmaverantwoording heeft dezelfde indeNng als de programmabegroting. In de programmabegroting werden de vragen gesteld “wat wilien we bereiken?”, “wat doen we hiervoor?” en wat kost het?”. In de programmaverantwoording wordt de vraag beantwoord “hebben we bereikt wat we wilden bereiken?’ en “wat heeft het gekost?”. Er wordt beschreven wat er daadwerkeiijk is gerealiseerd. Deze verantwoording spitst zich met name toe op de uitgevoerde activiteiten en geeft niet aitijd antwoord op de vraag of de beoogde doeistellingen ook zijn behaald. De jaarrekening is opgebouwd uit vijf programma’s. Het financiëie resuitaat van de uitvoering van de programma’s over 2013 € 151.778 positief. Het resuitaat is op hoofdlijnen toegellcht in het voorwoord en wordt nader geanalyseerd in hoofdstuk 2.3.4 (toelichting bij de programmarekening 2013).

Voor

Bel wend bj conro1evrl k ing cLd.

000

Zaanstreek.Waterland


A H KZ

L1.1 Programma 1 Epidemiologie, Beleid en

Gezond heidsbevordering Inleiding Dit programma is gericht op bet bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de reglo. Hiertoe adviseert de GGD de gemeenten over gezondheidsrisico’s en ontwikkelt de GGD gezondheidsbevorderende programma’s. De basis voor de advisering en de ontwikkeling van programma’s wordt gevormd door inzicht in de lokale en regionale gezondheidssituatie. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: 101.714 102.714 103.714

Advisering lokaal gezondheidsbeleid Epidemiologie Gezondheidsbevordering

Basisproduct Basisproduct Basisproduct

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorenomen om te bereiken b/i de begroting 2013

Algemeen effect [jet direct en indirect bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Speciflek effect Matiging van genotsmiddelen (alcoholgebruik, roken en drugs). Afname van overgewicht. Toename van bewegingsactiviteiten. Afname van diabetes. Toename vroegsignalering van depressies. Stimuleren tot een gezonde Ieefstijl op seksueel gebied. Stimuleren tot een gezonde leefstijl van allochtonen. Stimuleren van een gezonde leefstijl in het algemeen. -

-

-

-

-

-

-

-

Voorgenomen activiteften b/ide beproth’ip 2013

Activiteit

Doelgroep

A B C D

Onderzoek naar de gezondheidssituatie in de regio Het verstrekken van informatie over lokaal gezondheidsbeleid Advisering op bet gebied van lokaal gezondheidsbeleid Preventieprogramma jeugd

E F G H

Preventieprogramma volwasssen/senioren Preventieprogramma allochtonen Uitgave van nieuwsbrieven m.b.t. leefstijlonderwerpen Interne ondersteuning betreffende gezondheidsvoorlichting

Gemeenten Gemeenten Gemeenten Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Scholen (basis- en voortgezet) Voiwassenen en senioren Allochtone inwoners Scholen (basis- en voortgezet) 1 de GD Alle afene biqnen

Vijui

ice,iL,ieuutwui.

Be[’orend bij controtevrkIaring

1 IwiRi 2O1

000

Zaanstreek-Water!and


A H KZ

Ad Prestatiedoelstelling A B C D E F G

In 2012 OGGZ onderzoek Resultaten van de gezondheidsenquêtes voiwassen en senioren (analyse en advies) Ondersteuning bij de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid en gezondheidsvraagstukken 12 programma’s met een bereik van 60 % 3 programma’s 10 programma’s met een bereik van 1.000 personen ult de doelgroep 2x per jaar de nieuwsbrief gezond op school (basisscholen) 2x per jaar de nieuwsbrief gezond op school (voortgezet onderwijs)

Reallsatie 2013 Ad A en B

Onderzoek naar de pezondheidssituatie in de reglo en informatie over lokaal cjezondheidsbeleid

Volwassenen en senioren onderzoek Begin 2013 is het veldwerk van het volwassenen en seniorenonderzoek afgerond. Voorheen werd na elk monitor onderzoek een rapport en/of tabellenboek gepubliceerd. Met de komst van de regionale gezondheidsverkenning (eind 2010) is een start gemaakt om informatie te integreren en dan voornamelijk op thema (en niet meer per doelgroep). Dit heeft aanleiding gegeven om de wijze van rapporteren voor het volwassenen en seniorenonderzoek op een andere manier vorm te geven; 1. Resultaten thema’s opvoeding, overgewicht zijn aan de hand van de nieuwe gegevens geupdate in het regionaal kompas. 2. Resultaten alcohol en huiselijk geweld zijn als een nieuw thema op het regionaal kompas gekomen 3. Een deel van de cijfers, zoals psychische gezondheid, alcohol, drugs, inkomen/werk, wordt binnen de OGGZ monitor gebruikt. 4. Een factsheet ontwikkelen ter ondersteuning transitie awbz naar wmo 5. Overige Cijfers (zoals geluidhinder) worden als input voor de gezondheidsverkenning gebruikt. • OGGZ monitor In 2013 is een start gemaakt met de uitvoering van de OGGZ monitor. Het doel van deze monitor is inzicht verschaffen in de omvang en problematiek van sociaal kwetsbare groepen ten behoeve van beleid. De volgende thema’s komen aan bod in de OGGZ monitor; Werk en inkomen (werk, vrijwilligerswerk, schulden) Genotmiddelengebruik (alcoholgebruik, drugsgebruik, verslaving, intoxicaties) Familie en sociale relaties (eenzaamheid, huiselijk geweld, sociaal netwerk, multiproblemgezinnen) Gezondheid (lichamelijke en psychische gezondheid, aandoeningen, depressie) Huisvesting (begeleid wonen, dreigende huisuitzetting, dakfozen) Criminaliteit (gevoelens van onveiligheid, veelpiegers) Daarnaast zal de OOGZ monitor voor Zaanstad uitgevoerd worden in de vorm van een pilot binnen een samenwerkingsverband met Tranzo. de academische werkplaats publieke gezondheid in Tilburg, gefinancierd door ZonMw. De pilot wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een landelijk model voor een monitor sociaal kwetsbare groepen. De afronding wordt in de zomer van 2014 verwacht. -

-

-

-

-

-

• Zelfredzaamheidmatrix In 2013 is een start gemaakt met de invoering van de zelfredzaamheidmatrix op de afdeling MGZ. De zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is een schema dat huip- en zorgverleners een beeld kan geven van de mate waarin iemand in staat is zich te redden in het dagelijks even.

000

Zaantreek-WaterIand

10

Voer ider.,

2014.1.0 E’Lovend Jaarstukken 2013

bj

In de matrix komen elf levensgebieden zoals inkomen, dagbesteding, huisvesting, verslaving, sociaal netwerk en justitie aan bod. De mate van zelfredzaamheid krijgt een score van 1 tot en met 5, waarbij een client met een score van 1 acute problematiek heeft en een score van 5 volledig zelfredzaam betekent. De scores worden op een lijst genoteerd. Met de ZRM kan een gestandaardiseerde beoordeling van de zelfredzaamheid van een client gegeven worden. De afdeling epidemiologie is hierbij betrokken met het doel clientprofielen op te stellen die het standaardiseren van doorgeleiding naar de Veldtafel, het MOB of het wijkteam vergemakkelijken. Evaluatie Straathoekwerk Straathoekwerk ontwikkelt veel interventies voor de doelgroep kwetsbare jongeren. Echter, deze interventies zijn meestal niet theoretisch onderbouwd en de daadwerkelijke effectiviteit van de interventies is dus niet goed te meten. Om deze reden is de afdeling Epidemiologie in 2013 gevraagd mee te denken met het opstellen van een evidence-based projectplan voor de interventie ‘Girls Only’ en de daarbij behorende effectevaluatie uit te voeren. In 2013 is hier een start mee gemaakt en dit project zal in 2014 afgerond worden in de vorm van een rapportage. • Evaluatie SOA/SENSE In 2013 is de bekendheid met de SENSE consulten geevalueerd. In de maand november (2013) is een vragenlijst uitgezet onder jongeren die op het betreffende spreekuur kwamen. Het doel van de vragenlijst was te onderzoeken of de jongeren specifiek op het Sense of het Soa spreekuur kwamen. • Emovo en de contactmomenten Voortgezet onderwijs (VO) In bet kader van de Gezondheidsmonitor van de Jeugd van 12-19 jaar is in 2013 een start gemaakt met de afname van de digitale gezondheidsvragenlijst Emovo (Elektronische Monitor en Voorlichting). Emovo wordt door leerlingen op school ingevuld. Alle scholen voor regulier onderwijs in de regio nemen deel. Net als in 2010 levert de vragenlijst input voor het gezondheidsprofiel op regio-, gemeente- en schoolniveau. Nieuw in 2013 is dat de antwoorden van de vragenlijst op individueel niveau, naast andere criteria, gebruikt zijn bij de afweging leerlingen al dan niet op te roepen voor de contactmomenten van JGZ in klas 2 en klas 4 van het Voortgezet Onderwijs (VO). De vernieuwde werkwijze heeft geleid tot vergaande samenwerking tussen EBG en JGZ. Een van de gevolgen van deze werkwijze is dat de gegevensverzameling verspreid over bet schooljaar plaatsvindt. De rapportages voor gemeenten en scholen kan daardoor pas plaatsvinden na afloop van het schooljaar, in het najaar van 2014. Net als in 2010 vindt bet uitvoeren van bet gezondheidsonderzoek met Emovo plaats in samenwerking met de andere GGD’en van Noord-Holland. Ad C Adviserinci oo het pebied van lokaal ciezondheidsbeleid Beleidsadvisering heeft beInvloeding van (gemeentelijk) gezondheidsbeleid tot doel, om zo gezondheidswinst te bewerkstelligen. Adviezen hebben betrekking op maatregelen op het gebied van gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie of op mogelijke schade aan de gezondheid als gevolg van (gemeentelijk) ingrijpen. In 2013 is gestart met de uitvoering van het regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Dc regionale beleidsadvisering ging met name over de speerpunten aanpak overgewicht en schadelijk alcoholgebruik. Zo is er voor bet speerpunt alcohol een regionale werkgroep gestart waaraan verschillende gemeenten, Brijder Verslavingszorg en GGD (voorbereiding en voorzitter) deelnemen. Intern is samengewerkt aan een adviesvraag over gezondheidseffecten van hoogspanningsmasten (medische milieukunde), aan een advies over de coördinatie van doorstroom naar woningen onder kwetsbare groepen (MGZ) en aan de vormgeving van bet tweede contactmoment JGZ op het voortgezet onderwijs (JGZ). In samenwerking met de Academische Werkplaats UvA/Amc en de gemeente Zaanstad, op basis van subsidie van ZonMw, is gewerkt aan de versterking van het integraal gezondheidsbeleid in Zaanstad (februari-juni). Tot slot is een start gemaakt met het oriënteren op de mogelijkheden van gezondheid(sbevordering), om aan te sluiten bij de decentralisaties in het sociale domein (per 2015). Epidemiologic heeft verder 14 adviezen, kortlopende onderzoeksverzoeken en presentaties voor GGD medewerkers, gemeenten en anderen verzorgd. Dit betrof onder meer:

000

Zaanstreek-Wateriand

Voor identiiicatiedoeleinde Beorend Lj fqritr.oieverkl

2014.1.0 Jaarstukken 2O1d

/1”

Th. 21J14...

KZ

-

-

-

-

-

-

-

Ondersteuning van de afdelingen m.b.t. registratie en jaarcijfers. Ondersteuning van de afdelingen m.b.t. evaluatie onderzoek en KTO. Advisering academische werkplaats. Rapportage over zelfdodingen, over onopgemerkte overledenen in Zaanstreek-Waterland. Verzamelen en presenteren gegevens Landsmeerse jeugd ( PGO’s,) via GGD Amsterdam Kankercluster Saendelft. Steekproef tbv BOF-onderzoek door afdeling infectieziekten GGD en RIVM. Presenteren bij en adviseren van Spurd over gezondheidssituatie Purmerend.

• Onderzoek integraal adviseren Epidemiologie heeft samen met onderzoekers van het AMC/UvA en beleidsmedewerkers van de gemeente Zaanstad en GGD ZW onderzocht “hoe een pilot, met een paragraaf over gezondheidsconsequenties in beslissingsdocumenten voor de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders, succesvol op te zetten en te implementeren?” Financiering is gedaan door ZonMw, AWPG. • Pilot extrapolatie van gegevens van gemeenteniveau naar wijkniveau In 2013 heeft Epidemiologie samen met andere GGD-en in Noord Holland een subsidievoorstel ingediend bij het Sarphati Initiatief, de academische werkplaats publieke gezondheid Amsterdam. Het doel is om een model te ontwikkelen zodat gegevens op gemeenteniveau geextrapoleerd kunnen worden naar wijkniveau. Het plan is goedgekeurd en start in 2014.

-

-

-

-

• Overigen Twee factsheets over de gevolgen van het gebruik van sociale media voor kinderen op de basisschool en voor leerlingen op het VO zijn via het Regionaal Kompas gepubliceerd; Epidemiologie is lid van de academische werkgroep binnen GGD ZW; Epidemiologie ondersteunt JOGG Zaanstad en JOGG Purmerend door mee te denken over en mee te werken aan de evaluatie van de doelen van JOGG op korte en op lange termijn; In het Regionaal Kompas zijn 2 thema’s toegevoegd: Roken en Huiselijk Geweld.

Ad D en E Preventiepropramma’s De nota’s lokaal gezondheidsbeleid (2013-2016) zijn richtinggevend voor de activiteiten gezondheidsbevordering van de GGD. In de nota’s zijn de speerpunten preventie schadelijk alcoholgebruik en preventie overgewicht bij de jeugd benoemd. Tevens was een wens om regionaal de Gezonde School Methode op de basisscholen en voortgezet onderwijs in te voeren. In het eerste deel van het jaar hebben de functionarissen gezondheidsbevordering nieuwe taken opgepakt en oude taken beperkt. Dit betrof activiteiten op het gebied van roken, seksualiteit, preventieprogramma’s voor ouderen. Tijdens het jaar bleek wel dat een strikte beperking tot de speerpunten alcohol en overgewicht onmogelijk was. Zowel van scholen als van gemeenten kwamen verzoeken voor advies op de gebieden: o Roken o Seksualiteit o Psychosociale gezondheid (pesten) o SuIcide bij jongeren • De gezonde school De invoeririg van de Gezonde School Methode is arbeidsintensief, ook voor de GGD. Daarom heeft het besuur besloten om de methode niet in te voeren in de regio. Na overleg is besloten tot een alternatieve aanpak: scholen die zélf ervoor kiezen om een vignet te behalen worden door de GGD benaderd. Opvallend was dat in de loop van 2013 de belangstelling bij scholen voor de Gezonde School Methode bleek toe te nemen. Met acht basisscholen heeft de GGD contact opgenomen. Drie scholen hebben het vignet behaald. Vijf basisscholen en één VO school hebben het vignet aangevraagd. Aan 10 LO docenten is een presentatie over de Gezonde School Methode gegeven. e e De nieuwe werkwijze bij het contactmoment 2 en 4 klas VO, waarbij de Emovo vragenlijsten gebruikt worden, gevolgd door een bespreking met school over de preventie activiteiten is een werkwijze volgens de gezonde School Methode.

000


12 2014.1.0 Jaarstukken 2uJ13

kenHcDLIeLoe cci

.

r

.

3 ,L....’.

.

,.

ll.2Oi.

HKZ

• Opzetten van een regionale werkgroep Preventie Schadelijk Alcoholgebruik In het najaar is een regionale werkgroep alcohol gestart met als doel invulling te geven aan de regionale aanpak van schadelijk alcoholgebruik op basis van de doelstellingen in de regionale nota en de nieuwe Drank- en Horecawet. Deelnemers aan de regionale werkgroep zijn: ambtenaren volksgezondheid van de gemeenten Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam, Brijder Jeugd en GGD ZW. • Gemeentelijke beleid preventie van schadelijk alcoholgebruik. Alle gemeenten hebben aandacht besteed aan het opzetten van een integraal alcoholmatigingsbeleid en aan de consequenties van de nieuwe drank- en horecawet. Gezondheidsbevordering ondersteunt de gemeenten daarbij. • Opgroeien zonder alcohol groep 7 In 2013 hebben alle kinderen groep 7 en hun ouders een gesprek gehad over alcohol en hersenschade tijdens het PGO groep 7. Voor bet nieuwe schooljaar 2013-2014 heeft Gezondheidsbevordering nieuw materiaal ontwikkeld en een bijbehorende prijsvraag uitgezet. Inzendingen van de slagzin met het woord alcohol zijn vanaf September ingezonden via de hiervoor aangepaste website www.orxiroeienzonderalcohol. Vanaf september Vm december 2013 hebben ongeveer 100 leerlingen van groep 7 een slagzin over alcohol ingezonden. Dit betekent dat deze kinderen, na afloop van het gesprek met de jeugdverpleegkundige, het gesprek over alcohol met hun ouders tliuis hebben vervolgd. Na afloop van het schooljaar zal de beste slagzin worden beloond met een prijs en zal deze slagzin worden gebruikt voor de voorlichting. • Opgroeien zonder alcohol: Bijeenkomsten voor ouders Purmerend en Zaanstad waren in het voorjaar 2013 benoemd als pilot bijeenkomsten naar aanleiding van de teleurstellende resultaten van de bijeenkomsten in de hele regio in 2012. In november 2013 heeft de gemeente Purmerend een bijeenkomst voor ouders en sportverenigingen georganiseerd ism Spurd, Sportraad, Brijder en GGD. DNL theatercollectief was hierbij aanwezig om scenes te spelen en na te bespreken met het publiek. Insteek was bier met name sportkantines en de nieuwe wetgeving. • Onderzoek naar effectiviteit van de interventie tijdens PGO groep 7 Het effect van de individuele voorlichting tijdens het PGO groep 7 is najaar 2012 onderzocht door de GGD in samenwerking met de Academische Werkplaats JGZ VUmc. Ult bet onderzoek kwam naar voren dat de uitkomsten wezen in de richting van een positieve invloed door de interventie. Daarom kan de interventie als veelbelovend worden beschouwd. De meeste effecten wezen in een positieve richting, maar waren niet significant. Wel significant was dat de eigeneffectiviteit van de ouders door de interventie toenam. Dit is een belangrijk effect, omdat juist de ouders een cruciale rol spelen in het terugdringen van bet alcoholgebruik bij jongeren. De GGD zal nog over bet onderzoek rapporteren.

• NIX18: stand van zaken Eind november 2013 is de landelijke campagne NIX18 van start gegaan. In december is er na overleg met de gemeenten vanuit Opgroeien zonder alcohol regiobreed geadverteerd, zowel in kranten als online. Hiervoor zijn 3 banners en een advertorial ontwikkeld. De website www.ooaroeienzonderalcohol.nl is aangepast met informatie over de nieuwe wetgeving. • Ondersteuning JOGG projecten regio In de gemeenten Zaanstad en Purmerend wordt de preventie van overgewicht aangepakt via JOGG methode (Jongeren Op Gezond Gewicht). JOGG is de beweging waarbij iedereen in een gemeente of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren van 0 tot 19 jaar Ogemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De JOGG regisseurs werkten samen met verschillende afdelingen van de GGD.

Voor identificatedoeIeinden. Bet iorend bij controleverkiaring dd .3.4. ..J. 7j’4 .

ØØØ

Zaanstreek-WterIand

20141.0 )aaitukken 2013

.

A H KZ

Gezond trakteren en tussendoortjes: Het project gezond trakteren is gericht op kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten en leiding kindercentra. De GGD wil het onderwerp gezond trakteren en gezonde tussendoortjes bespreekbaar maken en scholen en kindercentra ondersteunen met het invoeren van een beleid hiervoor. Hiertoe wordt de doeigroep, op moderne wijze (Website, Twitter en Facebook) concrete suggesties voor een gezonde traktatie en tussendoortjes aangeboden. Tevens tips en een handleiding voor scholen en kindercentra. Het bereik: Alle scholen in de regio hebben de posters, flyers en de handleiding gezond trakteren en —tussendoortjes ontvangen. In 2013 had de website 125.646 bezoekers. Dit is een stijging van 20% in vergelijking met 2012. • Lekker Fit! peuterproject, gezonde traktaties en tussendoortjes en bewegen: Vijftien kindercentra kunnen zich in 2013 bij de GGD inschrijven voor het programma Lekker Fit! 0-4 jaar. Door dit programma de kinderopvang een beleid betreffende gezonde traktaties en tussendoortjes in te voeren. Voor de ouders is er een ouderbijeenkomst over gezonde voeding. In het eerste halfjaar 2013 hebben zich 8 kindercentra ingeschreven. Door afmeiding van 2 kindercentra hebben uiteindelijk 6 kindercentra meegedaan met het project. In het najaar zijn weer centra geworven, maar een groot deel zal pas in 2014 aan het project meedoen. —

leert

• Lekker Fit! project basisscholen Negentien basisscholen in de regio krijgen de mogelijkheid in het schooljaar 2013-2014 zich in te schrijven voor het project Lekker Fit! 4-12 jaar. Dit is een programma voor de gehele basisschool en richt zich op gezonde voeding en bewegen. De basis is een tesprogramma. Ouders worden ook erbij betrokken, o.a. via een Iogboek en een voortichtingsbijeenkomst. Bij negentien basisscholen draait het project Lekker Fit tijdens het schooljaar 2013-2014 in de regio. • Kerngroep preventie overgewicht De kerngroep preventie overgewicht is van start gegaan. De kerngroep is een interne werkgroep van de GGD, waarin JGZ, opvoedondersteuning en gezondheidsbevordering samenwerken om te komen tot een GGD beleid preventie overgewicht. JOGG Zaanstad en Purmerend stuiten deels zich bij deze kerngroep • Gezonde schoolkantine In de oop der jaren is op alle VO scholen begeteiding gegeven voor een Gezonde Schoolkantine. Echter, vele VO scholen hebben de neiging om hun Gezonde Schoolkantine-beleid weer af te zwakken. Daarom onderhoudt Gezondheidsbevordering met alle VO scholen contact. Drie schoten zijn intensief begeleid in 2013. Het tandetijk streven is dat in 2015 alIe scholen een Gezonde schoolkantine hebben. Op het gebied van de mondaezondheid werden de volgende programma’s uitgevoerd: TrammenIandii tanden/ano In 2013 hebben 30 schoten het project Trammelant in tandenland voortgezet. Project houje mondgezono Hou je mond gezond! Omvat een Iespakket voor Ieerkrachten van alle groepen van het basisonderwijs en voor kinderdagverblijven. Het project bestaat ult een espakket en materiaten om een tandenpoetsies te geven.

• o o

• De Lovebuzz Speciaal voor de brugktassers rijdt de Lovebuzz van de Rutgers WPF langs de middelbare schoten in Nederland. In spelvorm geven medewerkers van de GGD veet informatie aan de teertingen op het gebied van de seksuele ontwikketing. In het voorjaar 2013 zijn drie VO schoten in onze reglo door de Lovebuzz bezocht. • Jeugdimpuls (Centrum Gezond Leven RIVM) De #Jeugdimputs geeft via scholen en sociale media een impuls aan de gezonde Ieefstijl van jongeren. Organisaties op het gebied van gezonde teefstijl, het onderwijsveld en sociale media werken samen in dit tijdelijke programma. De coOrdinatie is in handen van ffl/ Centrum Gezond Leven. De

000

Zaaastreek.Waterland

2014.1.0 Voor )aarstukken 2013

d.d

id n 2 caedoe!e b con role v’Ci

4r

#Jeugdimpuls is een driejarig programma (2012 2014) en omvat een becirag van totaal zes miljoen. Centraal staan de behoeften en wensen van scholen, ouders en jongeren. Zij hebben dan oak een actieve rot in de uitwerking van het programma. Aandachtsgebieden zijn alcohol, roken, drugs, letseipreventie, voeding, beweging en seksuele gezondheid, sociaal-emotionele ontwikketing en een gezond binnenmilieu op scholen. Er wordt vooral ingezet op het versterken van bestaande veelbelovende activiteiten door middel van een financiële ondersteuning, advies op maat of inzet van sociale media. Gezondheidsbevordering heeft de scholen gestimuleerd om te reageren op jeugdimpuls. In de eerste ronde van jeugdimpuls (4 kwartaal 2012) hebben 21 basisscholen in de regio een aanvraag gedaan. Dit ging met name om begeleiding met Lekker Fit! In de tweede ronde (4 kwartaal 2013) hebben 5 basisscholen zich aangemeld. -

Ad F Preventieoroaramma allochtonen Dit betreft de uitvoering van gezondheidsvooriichting in eigen taal en cultuur (VETC) gericht op allochtonen, De voorlichtster in de eigen taal organiseert gezondheidsvoorlichtingsactiviteiten in Zaanstreek en Waterland. De locaties waren diverse buurthuizen, Sultan Ahmet Moskee, scholen, het zwembad de Slag, het ZMC en apotheken (opsporing diabetes). De opkomst van de deelnemers was redelijk tot goed. Vooraf werden in overleg met de deelnemers en de contactpersonen de onderwerpen bepaald. In 2013 werden er in totaal 73 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij 781 personen aanwezig waren. De VETC-er werkt samen met de interne afdelingen GGD en externen, zoals onderwijs, GGZ o.a. Lucertis, Sport service en ZMC de Heel (diabetes verpleegkundigen). De VETC- er zit bij de werkgroep van het Alzheimer Theehuis te Zaandam. Voor het BOR project heeft de VETC- er een acquisitierol vervuld en een cursus van vier voorlichtingsbijeenkomsten over ‘Gezonde voeding en bewegen’ in het Nederlands samen met een diëtiste georganiseerd. De VETC- er heeft als voorlichter een bijdrage geleverd (via mondelinge en schriftelijke bekendheid te geven) aan de cursus Gezond en Fit (zwanger en niet zwanger). Ad G Nieuwsbrieven Aan alle basisscholen en VO scholen is tweemaal een nieuwsbrief gezonden. Wat heeft dit gekost? Realisatie 2.038 873.485

Begroting

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten Lasten regulier

804.857

810.485

70.666 62.424 35.379 43.621

63 .000 63 .000

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-

873.485

-

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening, hoofdstuk 2.3.4 (toelichting bij de programmarekening).

Voor idenUficatedo&einden. BeHorend bij controleverkiaring

d.d

000


2011.0 Jaarstukken 2013

3

t1I.2Q14 HKZ

Programma 1 Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering Projectmatige werkzaamheden

Naast de activiteiten in de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden 00k volledig betaald door de opdrachtgevende gemeente. De lasten en baten met betrekking tot de projectmatige werkzaamheden zijn als volgt:

Projecten Baten

Realisatie 114.300

Lasten

114.300

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal

Besctiikking 125.350 125.350

Begrotinçi 234.626 234.626

-

-

-

-

-

-

Dit betreft de uitvoering van de volgende projectmatige werkzaamheden in opdracht van de volgende gemeenten: Opdrachtgever Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad

Project Overgewicht collectief Lang Leve de Liefde Jongeren Op Gezond Gewicht Lentekriebels Bewegen op Recept

Toal

125.350

r tJcnIjca

‘

&!

d.d

000

Zaanstreek-Wateriand

Subsidie bedrag 28.352 10.660 71.800 5.330 9.208

201h1.0 Jaarstukken 2013

IdoeIeInDfl

nd bij controevetha1ng

3•4jRt’2fl HKZ

1.1.2 Programma 2 Algemene gezondheidszorg Inleiding Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Hiertoe worden de volgende taken binnen dit programma uitgevoerd: de bestrijding van infectieziekten, (waaronder tuberculose en seksueel overciraagbare aandoeningen) en medische milieukunde. Daarnaast voert de afdeling een markttaak uit, te weten reizigersadvisering. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: 201.714 Infectieziektebestrijding 202.714 SOA-bestrijding 203.714 TBC-bestrijding 205.714 Inspectie huidpenetrerende instelfingen 206.714 Medische milieukunde

Basisproduct Basisproduct Basisprocluct Basisproduct Basisproduct

In voorgaande jaren maakten de producten technische hygienezorg kinderopvang onderdeel uit van dit programma. Met ingang van 2013 is dit product opgenomen bij programma 4, Jeugdgezondheidszorg. De markttaak: 207.714 Reizigersvaccinatie

Basispiusproduct

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Vooruenomen om te bereiken b/f de beproting 2013

Algemeen effect Het voorkomen van infectieziekten en het beperken cq voorkomen van gezondheidsrisicos/-schade voor de inwoners van de regio wanneer een infectieziekte zich voordoet of wanneer er sprake is van een milieu-incident. Specifiek effect Het adequaat handelen bij uitbraak infectieziekte op verschillende schaalgrootte. I-let terugbrengen van het aantal personen met een seksueel overdraagbare aandoening. Een bijdrage leveren in het kader van seksuele gezondheidszorg aan jongeren tot 25 jaar. Het terugbrengen van het aantal personen dat met tbc (preventie en behandeling) en hepatitis B. Voorkomen cg beperken van gezondheidsschade bij milieu-incidenten. -

-

-

-

-

Toelichtinci (bijzonderheden/soeerøunten 2013) Het streven is om de erkenning voor de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid te continueren en opnieuw te gaan opleiden (AIOS). Het zal een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de artsengroep inhouden. Het heeft tevens relatie met de voorgenomen uitbreiding van de SOA/Sense spreekuren om te (blijven) voldoen aan de gestelde eisen van de Inspectie. Het houdt onder andere in het uitbreiden van het aantal spreekuren naar 3 per week. Over dit voornemen zal een aparte notitie verschijnen waarin de consequenties voor de begroting 2013 zullen wor,den iar aanQeaeven.,

Beorend bij controleverkiaring d.d

000



H KZ

Voorgenomen act/v/teiten b/ide begroth’ip 2013

A B C D E F G H I J K L

Activiteit

Doelgroep

Registratie van aangifteptichtige ziekten Adviezen (ter voorkoming van uitbraak) infectieziekten Screenen en vervolgen risicocontacten hepatitis B Uitvoeren van SOA-/Sense spreekuren Verzorgen van voorlichting seksuele gezondheid Uitvoeren mantouxtesten BCG vaccinaties Maken rontgenfoto’s Bron- en contactonderzoek Uitvoeren van milieuonderzoeken Advisering m.b.t milieufactoren Vaccinatie en advisering van reizigers

Individuen, organisatie en instellingen Individuen, organisatie en instellingen Inwoners reglo o.b.v. risico-gedrag Inwoners reglo Jongeren tot 25 jaar Nieuwkomers Nieuwkomers Nieuwkomers Nieuwkomers

Alle reizigers risico-gebieden

Ad Prestatiedoelstelling A B C D E F G H I L

250 meldingen 375 adviezen 100 opvolgingen hepatitis B (ongeveer 40% van a) 102 spreekuren (streven is 150) 15 keer 220 mantouxtesten 250 BCG vaccinaties 350 foto’s 150 keer bron- en contactonderzoek 6.500 vaccinaties en 4.500 consulten

Reallsatie 2013 Infectieziekte aiQemeen In het voorjaar zijn 1 ervaren arts M&G en 1 AIOS voor het profiet IZB vertrokken. Dit heeft grote invtoed op de afdetingscontinuIteit en legt de kwetsbaarheid van de afdeling bloot. Dankzij ondersteuning van de GGD’en in Noord-Holland kon de afdeling doorfunctioneren. Per 1 september is een nieuwe arts in dienst getreden die wordt opgeleid voor IZB-taken en bestaat de formatie uit 2 artsen. Het in het najaar gestarte onderzoek naar functionele samenwerking op het gebied van infectieziektebestrijding met de GGD’en Hollands Noorden en Kennemerland heeft als stip op de horizon een functionele samenwerkingsvorm die de betrokken partijen een (kwalitatief) voordeel oplevert. Inspecties zijn uitgevoerd in verband met de vergunningverlening voor huidpenetrerende handelingen. Er zijn meer inspecties uitgevoerd dan geraamd te weten 5 nieuwe locaties, 1 keer deskundigheidsbevordering, 4 keer naar aanleiding van klachten en 1 keer een voorinspectie van een tatoo-/piercingevenement. Ad A Registratie van aangifteplichtige ziekten Dating van het aantat meldingsplichtige infectieziekten is bijna geheet toe te schrijven aan de (Iandelijke) dating van het aantal kinkhoest meldingen. In 2012 waren er 249 en in 2013 31 taboratorium vastgestelde kinkhoest infecties. Het aantat niet meldingsplichtige infectieziekten is ongeveer gelijk aan 2012. Het aantal hepatitis B meldingen blijft afnemen. Ten opzichte van 2012 is dit gedaald van 25 naar 22 in 2013. Wet opvallend zijn de vele vragen, adviezen en het veelvuldig

18 AUA!1 Zaanstreelc.Watedand

.


jjntiedo&einden. A rend bli contro (I1(Z IV

i’Vr ..i1:I.LLW*

vaccineren van contacten rondom een rabide hond te Zaandam. Er is dit jaar evenals in 2012 een aanhoudende vraag naar bof laboratorium diagnostiek met relatief veel positieve uitslagen. De GGD is daarop in samenwerking met het RIVM een onderzoek gestart met als doel een verkiaring te vinden waarom de laboratorium bevestigde bof infecties voornamelijk in Volendam voorkomen. Het aantal niet meldingsplichtige infectieziekten en beleidsadviezen vertoont een lichte stijging. De adviezen hebben met name betrekking op gezondheidsrisico’s van verschillende infectieziekten (mazelen, Q-koorts). Ad D Uitvoeren van SOA/Sense spreekuren De stijging van het aantal consutten in 2013 is toe te schrijven aan het felt dat 2013 het eerste volledige jaar is waar we 3 spreekuren per week hebben gedraaid. Het aantal gediagnosticeerde soa’s is hierdoor absoluut gestegen naar 137. Ook relatief gezien zijn er meer soa’s vastgesteld per soa consult. In 2013 is dit percentage 16, in 2012 was dit 15 procent. Het aantal sense consulten is gedaatd. Deze dating wordt veroorzaakt door een wijziging in de registratiecriteria. Ad E Verzorcien van voorlichtinQ seksuele ciezondheid Het aantal voorlichtingen is minder omdat prioriteit is gegeven aan het uitvoeren van de spreekuren. Voorts hebben onderhandelingen met het Regionaat Microbiotogisch Laboratorium van het ZMC en het Streeklaboratorium van GGD Amsterdam (SLA) ertoe geleid dat per 1 oktober 2013 de uitvoering van de SOA diagnostiek door het SLA plaatsvindt. Deze keuze is gemaakt op basis van prijs en kwaliteit. In december is de SOA poll gevisiteerd door de ad hoc visitatiecommissie van het RIVM. De atgemene conctusie is dat de SOA poll goed functioneert, maar er wet enkete verbeterpunten zijn zoals het opstellen van een meerjarenplan en het houden van een klanttevreclenheidsonderzoek. Deze zaken zijn of worden opgepakt. Ad F t/m I TBC-bestrildinp TBC screening heeft plaatsgevonden bij de volgende risicogroepen: dak- en thuislozen, immigranten, gedetineerden, zeevarenden, beroepsgroepen met risico en personen met een doorverwijzing van huisarts of specialist. Er zijn 15 personen met actieve tuberculose behandeld. Het aantat BCG vaccinaties hangt af van het aantat kinderen dat geboren wordt ult gezinnen uit of met regetmatig bezoek aan endemische gebieden (o.a. Marokko). De BCG vaccinatie voor kinderen waarvan een van de ouders uit een hoog endemisch land voor tubercutose komt wordt, na voorgelegd te zijn aan de gezondheidsraad, voorlopig voortgezet. Het aantal mantouxtesten, rOntgenfoto’s en bron- en contactonderzoek hangt samen met het aantal patiênten en door het nieuwe reizigersprotocol is er een sterke afname van mantouxtesten bij reizigers. 00k is er een nieuwe richtlijn Ziekenhuismedewerkers waardoor aantal aanstellingskeuringen en periodieke keuringen is afgenomen. Ten opzichte van 2012 toen de jaarcijfers uitkwamen op respectievelijk 503, 498 en 291 is er enige afname.. Het aantal TBC patiënten daatt in Nederland zeer geleidelijk. Deze dating is het minst zichtbaar in die delen van Nedertand waar veet immigranten wonen of waar een AZC is. Nieuw in de TBC bestrijding is het screenen van BCG gevaccineerde personen op tuberculose infectie na contact met een besmettelijke TBC patient. De bloedtesten ( IGRA) die testen op aanwezigheid van tuberculoseantistoffen hebben hierbij een grote rot gespeetd omdat daarmee het onderscheid t.o.v. aanwezigheid van BCG antistoffen is te maken. Ad J en K Uitvoeren van milieu-onderzoeken en adviserinci De GGD kan de gemeenten van advies voorzien over potentiële gezondheidsrisico’s van de teefomgeving, zowel binnen de woning als om de waning. Enkele voorbeelden zijn bodem- en tuchtverontreiniging, asbestproblematiek, binnentuchtkwaliteit, geluid, elektramag netische velden en koolmonoxide. Het aantal werkzaamheden is conform de planning verlopen. Met de gemeente Zaanstad is overleg gevoerd over de algemene verzoeken de gemeente te voorzien van advies ten aanzien van voorontwerp bestemmingsplannen. Afgesproken is dat om een speçijIek medischmiNeqkunclidvies L.e!)een. wordtgevraagd. BeLorend bj controleverkiaring

d.d

ØØØ


34fRT21k

19 2014.1.0 Jaarstukken 2013

(HKZ\

Ad L Vaccineren en adviseren van reizipers Het aantal vaccinaties ligt iets lager (6.713) en het aantal consulten ligt op ongeveer hetzelfde niveau (4.772) als in 2012. Een aantal van onze cliënten konden niet gevaccineerd worden in verband met een langdurig Teveringsprobleem van een aantal vaccins (gele koorts, buiktyfus). Deze cliënten konden elders gevaccineerd worden. Ondanks de landelijke tendens tot terugloop van het aantal bezoekers van reizigerspoli’s is in onze reglo het aantal consulten mm of meer stabiel gebleven. Naast PR activiteiten richting reisbureaus heeft hiertoe 00k zeker een actieve promotie tijdens het vaccineren van kinderen 0-12 jaar in het kader van het RVP bijgedragen. Wat heeft dit gekost? Realisatie 597.162 983.777

Baten regulier Baten bijdrage gemeenten Lasten regulier

1.543.928 37.011 12.995


-

24.0 16

Begroting 608.910 983.777 1.592.687 -

-

-

-

Voor de analyse van de afwijkingen van de reaHsatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening, hoofdstuk 2.3.4 (toelichting bij de programmarekening).

Voor idenIai.DdoeeifldDn. Bet rend bij controc icrklaring d.d

000


201h1.0 )aarstukken 2013

H KZ

1.13 Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Inleiding

Dit programma is gericht op het uitvoeren van een aantal WMO taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg en huiselijk geweld die zijn ondergebracht bij de GGD. De taken worden regionaal uitgevoerd. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten:

301.714 303.714 304.714 306.7 14

Meldpunt overlast en bemoeizorg CoOrdinatie huisetijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Tijdelijk huisverbod

basis+product basis+product basis+product basis+product

Gefinancierd door woningcorporaties: 2 kansbeleid

I

I basis+product I

Dit product is nieuw toegevoegd met ingang van 2013. Het betreft gelden die van de woningcorporaties wordt ontvangen in verband met ontruimingen, waarvoor de GGD inzet pleegt. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorgenomen om te bereiken b/ide begroting 20.13

Algemeen effect Het voorkomen cq beperken van overlast voor de leefomgeving voortkomend vanuit problematische individuele situaties en daarmee het vergroten van de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurten en wijken. Specifiek effect Voorkomen en terugbrengen van (escalatie) problematische situaties in de eefomgeving. Verbeteren van eefomstandigheden van individuen door hen te leiden naar passende zorg. Voorkomen en terugbrengen van het aantal situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld. Verbeteren van de samenwerking tussen ketenpartners. Voorkomen van ontruimingen. -

-

-

-

-

Voorenomen activ/te/ten b/ide berotin 2013

A B C D E F G H I J

Activiteit

Doelgroep

Probleeminventarisatie n .a.v. meldingen (Telefonische)advisering bij huiselijk geweld Bemiddelen naar hulpverlening Samenwerking tussen ketenpartners realiseren Verzorgen van voorlichting en advies Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod Advies verlening uithuisplaatsing tijdelijk huisverbod Kennis en expertisecentrum Probleeminventarisatie n.a.v. melding voorgenomen ontruiming

Inwoners Inwoners Inwoners Ketenpartners Ketenpartners/Inwoners Inwoners Ketenpartners Gemeenten Ketenpartners/Gemeenten Inwoners/Woningcorporaties

h...!JUII

AZ1Ai’ Zaanstreek-Waterland

21 2014.1.0 Jaarstukken

Beorend bj /

6kg 2

.

-

_IPII_.J

octrc4verkIar$

3 i MM 2014.

/900\

HKZ’ç

Ad Prestatiedoelstelhng 650 meldingen 550 aantal personen die contact zoeken m.b.t huiselijk geweld 24 uur bereikbaarheid steunpunt huiselijk geweld lOx 130 huisverboden

A B E F

Nadere toellchting (aandachtpunten/speerpunten 2013) ad a) De verwachting is dat het aantal meldingen bij het meldpunt zat gaan stijgen door een aantal ontwikketingen: het aantal problemen per persoon/huishouden neemt toe, waardoor ook de complexiteit in de zorg en hulpverlening toe neemt. Burgers hebben met veel verschillende instanties contact. Daarnaast verwijzen instellen vaak naar elkaar door, waardoor burgers in een vicieuze cirkel terecht komen en neemt de digitalisering van aanvragen voor huip toe. Door de complexiteit zoekt men niet zelfstandig meer huip. de eigen bijdrage in de GGZ Ieidt er toe dat mensen niet vrijwitlig en zelfstandig naar de GGZ gaan. Burgers blijven langer zeif rondlopen met problematiek. de ontwikkelingen van de Centrale Toegang OGGZ leidt er toe dat cliënten die ‘afhaken’ bij de GGZ door de instellingen direct bij de Centrale Toegang gemeld dienen te worden. ad b) Sinds 2010 is er een stijging te constateren van het aantat meldingen bij het steunpunt Huiselijk Geweld. In de het eerste kwartaal 2012 is wederom een stijging te zien ten opzichte van 2011. Landetijk zijn er veel ontwikkelingen op het terrein van huiselijk geweld, zoals de functiedefinitie van de Steunpunten, de kabinetsaanpak ‘Geweld in afhankelijkheidssituaties en de invoering van de Wet Meldcode. Landetijk wordt een verdriedubbeling van het aantal meldingen verwacht zodra de Meldcode is ingevoerd. Voor de regio Zaanstreek-Watertand betekent dit een toename van ca 480 meldingen per jaar. De verwachting is dat niet in één jaar gerealiseerd gaat worden. In 2014 zal het aantal contacten verder stijgen. ad c) Een van de functies van het Steunpunt Huiselijk geweld is voorlichting, zowel aan beroepsgroepen als burgers. Door de invoering van de wet meldcode zat het verzoek om voorHchting toenemen. Ook vanuit de ketenpartners van het Meldpunt. ad d) Sinds de invoering van de wet Tijdelijk Huisverbod is er een stijging te zien; deze stijging wordt het eerste kwartaal 2012 voortgezet. De GGD heeft het aantal opgelegde huisverboden niet in de hand. De politie bepaalt, op basis van een risico inventarisatie, of een huisverbod wordt opgelegd. ad e) In het eerste kwartaal 2012 is een stijging te zien van het aantal vonnissen van woningontruimingen ten opzichte van voorgaande jaren. Door de economische situatie wordt een stijging verwacht. De GGD heeft geen invloed op het aantal vonnissen. De wonirigcorporaties bepalen of zij de huurder een ontruimingvonnis opleggen. Realisat!e 2013 Ad A

Probleeminventarisatie n.a.v. meldinpen

In 2013 zijn 728 meldingen gedaan bij het meldpunt overlast en bemoeizorg, 23 meldingen zijn niet terecht (2012: 678). De meeste meldingen worden gedaan door de politie en woningcorporaties. In onderstaande tabel worden het aantal cliënten naar gemeente weergegeven in 2013.

ikn1atiedoeeinden. Behorend bij controIevckIa1ng

\‘-:r


22 2014.1.0 Jaarstukken 2013

i.””

(H KZ\

gemeente

Aantal meldingen

Beemster

18

Edam-Volendam

19

Lancismeer

11

Oostzaan

9

Purmerend

162

Waterland

14

Wormerland

14

Zaanstad

421

Zeevang

5

buiten regio

24

zwervend in regio

8

Totaal

705

In 2013 zijn 8 meidingen binnengekomen over mensen die geen vast woonadres in de regio hebben en zwervend in de regio zijn (21 in 2012). Deze mensen verblijven op diverse piekken in de reglo en worden niet toegerekend naar een gemeente. Het aantal mensen zonder vast woonadres neemt echter toe. Verder zijn er 44 meldingen ontvangen betreffende mensen zonder vast woonadres, maar die wel toe te schrijven zijn aan een gemeente, omdat zij zich daar in verschiiiende complexen of bij vrienden/famiiie verbiijven (thuisiozen). Op verzoek van Purmerend is het aantai dak- en thuisiozen in de winter 2013 geInventariseerd. In deze inventarisatie zijn 99 dakiozen geteld in de regio Wateriand, waarvan 33 daadwerkelijke ‘buitensiapers’ en 66 ‘thuislozen’. Ook het aantai mensen, die een woonadres buiten de regio hebben is iets toegenomen in 2013. Het aantai mensen van buiten de regio wordt verkiaard door een aantai meidingen vanuit de aanpak nazorg gedetineerden en veeiplegers (beide groepen worden bij gemeid en besproken in het Veiligheidshuis) en mensen die geen vast woon- en verbiijfadres in de regio hebben en tijdeiijk onderdak of een postadres bij familie of vrienden hebben. Ad B Advisering bil huiselijk cieweld In 2013 hebben er 508 mensen contact opgenomen met het steunpunt huiseiijk geweld. Dit is een aanzienlijke stijging vergeleken met 363 in 2012. In onderstaande tabel staan het aantai beNers per jaar weergegeven. Het aantal teiefonische contacten per client varleert van één gesprek tot enkele gesprekken. Er zijn echter ook casussen waar meer dan 30 gesprekken worden gevoerd met de belier en ketenpartners. Bij ca. 25% van de beilers vindt een face-to-face gesprek piaats om mensen te motiveren om huip te zoeken, de veiligheid nader in kaart te brengen aan de hand van een risicoscreening of een verwijzing te doen naar een noodbed (variërend van 1-6 gesprekken). Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal bellers 119 168 233 135 210 296 363 508

Ca. 60% van de beilers bij het SHG geeft aan siachtoffer te zijn van huiseiijk geweld. Psychische of emotioneel geweid en lichameiijk geweid zijn de beiangrijkste vormen van geweid waarover wordt gebeid. De toename van het aantai teiefonische contacten iegt een yaar blag ohet team.

voor iaentmcateaoeienden. Be[iorend bij controleverkiaring

d.d. ...,,7’

000



J.2JJi4 1 ., H KZ

Ad C Bemiddelinci naar hulrverleninp Het Meldpunt constateert een toename van problematiek, met name op het terrein van flnanciën. Door het gebrek aan financiën worden ook vaak andere problemen zichtbaar. Vanafjull 2013 wordt de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) geImplementeerd bij het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg. In het voorjaar 2013 zijn de medewerkers van bet Meldpunt Overlast en Bemoeizorg en Meldpunt bijzondere zorg getraind in het gebruik van de ZRM door de GGD Amsterdam. Vanaf 2014 wordt bij iedere melding van bet MOB de ZRM ingevuld. De ZRM geeft op 11 leefgebieden de mate van zelfredzaamheid aan. Uit de analyse van de ingevulde ZRM’s (113 cliênten) blijkt dat 20% van de cliënten MOB geen zorgverzekering heeft en dat de score op de leefgebieden financiën, dagbesteding, geestelijke gezondheid en maatschappelijke participatie niet zelfredzaam’ is. het advies vanuit de GGD Amsterdam is om niet direct conclusies te verbinden aan deze eerste resultaten; na ca. 2 jaar gebruik van de ZRM is deze matrix bij voldoende cliënten ingevuld om daadwerkelijk uitspraken te doen over de mate van zelfredzaamheid. Ad D Samenwerkinci tussen ketenDartners realiseren Medewerkers van het MOB participeren in verschillende casuIstiekbesprekingen van bet Veiligheidshuis. Steeds meer cliënten worden via deze casuIstiekbesprekingen gemeld. In bet regionaal kompas worden in de loop van bet jaar meerdere gegevens opgenomen. Maandelijks is er een casuIstiekoverleg Huiselijk Geweld met partners uit de zorg, politie en reclassering. Ook is SHG vertegenwoordigd in bet Veiligheidshuis bij bespreking van casuIstiek Huiselijk geweld. Vanaf 2014 worden beide overleggen samengevoegd. De gemeente Zaanstad is centrumgemeente Huiselijk Geweld. Vanuit bet maatwerk heeft Zaanstad extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak Ouderenmishandeling en mannenpreventie. In 2013 is een werkgroep ouderenmishandeling met vertegenwoordigers ult politie, GGZ, SMD, Evean en GGD geformaliseerd. Getracht is om bet onderwerp onder de belangstelling te brengen van betrokken instellingen en hen te stimuleren om aandachtsfunctionarissen aan te stellen. Nog niet in alle instellingen is dit gelukt. Ad E Verzorgen van voorlichtinp en advies Het aantal bezoekers aan de website www.huiselijkgeweldzw.nl is in 2013 sterk gestegen, waarschijnlijk mede als gevoig van de landelijke campagne Voor een Veilig Thuis. jaartal

Bezoekers 2008

14.187

2009

14.644

2010

15.552

2011

15.540

2012

13.392

2013

21.255

De toename van bet aantal contacten kan erop wijzen dat meer mensen in een vroeg stadium om hulp bij huiselijk geweld gaat vragen. 00k de invoering van de Meldcode, waarbij in stap 2 professionals consult vragen draagt hiertoe bij. Verder wordt voorlichting verbeterd met een nieuwe website en bet herzien van de teksten. In februari 2014 gaat de nieuwe website dan de lucht in. De digitale Nieuwsbrief is ook herzien. Daarnaast is een PR campagne gestart. Er is nieuw drukwerk ontworpen gebaseerd op teksten van de nieuwe Rijkscampagne. De mailing heeft in november plaatsgevonden. Ad F Uitvoerinp wet tijdelijk buisverbod Het aantal politiemeldingen is in 2013 iets afgenomen ten opzichte van 2012 (1266 versus 1322). Het aantal huisverboden is echter in 2013 wederom gestegen naar 126 (92 in 2012), In bet voorjaar verschijnt er een apart jaarverslag over buisverboden.

Aøø



: HKZ

Gemeerite

Beemster EdamVolendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevarig Totaal * RIHG betekent

Aantal RIHGs 2010 1 4

Aanta RiHG’s 2011 3 5

3 1 0 0 40 42 4 1 0 4 33 39 1 2 86 97 rsico-inventarisate huiseIjk

AanI Ril-IG’s 2012 2 11 3 2 43 1 3 62 0 127 geweld.

Aantal RiHG’s 2013 4

Aanta ThV’s 2011 2

Aantal THV’s 2012 1

Aantal THV’s 2013 4

7

Aantal THV’s 2010 0 4

3

9

7

3 1 60

3 0 29 3

4

0 29 0 68

3 2 32 1 1 43 0 92

2 1

10

1 0 31 0 4 33 1 75

60 5

154

50 10

4 44 4 126

Bij de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod (THV) wordt nauw samengewerkt met de SMD, reclassering, BJAA en politie. Driemaal per jaar vindt met deze ketenpartners gezamenhijk overleg plaats om het proces van de THV te verbeteren. In een apart versiag wordt de aard en achtergronden van het Tijdelijk Huisverbod nader toegelicht. Meerdere gegevens van het Steunpunt Huiselijk geweld zijn, in de loop van het jaar, te vinden in het regionaal kompas. Ad I Kennis en informatiecentrum Punten uit het uitvoeringsplan zijn: • Uitvoeren van een basistraining Huiselijk geweld. In 2013 heeft deze training, volgens afspraak, tweemaal plaatsgevonden. De training wordt beoordeeld met een 8en staat goed aangeschreven. • Organiseren van twee lezingen: De jaarlijkse lezingen zijn altijd druk bezocht en positief geevalueerd ( 8 en 7,5). De eerste lezing had betrekking op huiselijk geweld in de huisartsenpraktijk, de tweede lezing ging over de multiculturele aspecten van de achtergronden en aanpak van huiselijk geweld. Probleeminventarisatie n.a.v. melding voorgenomen ontruimincjen Ad) Binnen dit programma wordt voor Zaanstad het Tweede Kans beleid uitgevoerd. Dit wordt bekostigd door de woningcorporaties. Het aantal aanzeggingen van ontruimingen wegens huurschuld en aangemeld voor een Tweede Kans is toegenomen naar 159, daadwerkelijk zijn 49 huurders ontruimd. Dit is echter niet het totale aantal van ontruimingen. Geconstateerd wordt dat de woningcorporaties strengere regels hanteren bij het aanmelden voor een tweede kans. Daarnaast worden ook mensen ontruimd op basis van hennep, overlast of onderhuur. Opvang en vervangende woonruimte voor de dak- en thuislozen en mensen die ontruimd worden is een groot probleem. Het ontbreken van crisisopvangplekken voor met name vrouwen met kinderen en gezinnen is een groot knelpunt. Deze opvang is niet beschikbaar in de regio. Dit heeft er toe geleid dat een aantal vrouwen met kinderen in een hotel zijn opgevangen. Met Zaanstad en het Leger des Hells zijn gesprekken om aan dit knelpunt tegemoet te komen.

Voor identificatiedoeIenden. BeLorend bij controeverkIaring

d.d.

J..twRT.2J

....,

000

Zaanstreek-Waterand


H KZ

Wat heeft dit gekost?

Baten reguller Baten bijdragen gemeenten

Realisatie 262.421 1.148.834

Begroting 248.060 1.148.834

Lasten regulier

1.448.144

1.396.894

36.889Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-

-

-

-

-

36.889-

-


\‘oc r Lien1 ati.docIeincDn. Beh-end bij controleverklañng d d. .,,j,. 3 7111k .

..

000


26 2014.1.0 Jaarstukken 2013

9

HKZ

Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Projectmatige werkzaamheden

Naast de activiteiten in de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden ook volledig betaald door de opdrachtgevende gemeente. De lasten en baten met betrekking tot de projectmatige werkzaamheden zijn als volgt:

Projecten Baten

Realisatie 1.311.590

Beschikkinq 1.387.306

Begrotinq 1.495.765

Lasten

1.311.590

1.387.306

1.495.765

Toeoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dit betreft de uitvoering van de volgende projectmatige werkzaamheden in opdracht van de volgende gemeenten:

Opdrachtgever Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Purmerend Oostzaan

Project Team Bemoeizorg jan-juni Meldpunt Bijzondere Zorg Preventieve huisbezoeken Straathoekwerk Huiselijk gewelci nd PPM Extra aanvraag Huiselijk Geweld Meldpunt Bijzondere Zorg Aanvulling TB en CT Straathoekwerk ToaI

Subsidie bedrag 73.534 62.073 45.360 862.336 130.880 59.940 84.000 14.783 54.400 1.387.306

Voor identificatiedoeleinden. BeL!orend bij contr9everkIaring

d.d

000



3 .J.MTh.2i4 HKZ

1.1.4 Programma 4 )eugdgezondheidszorg Inleiding Dit programma is gericht om het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: 402.715 PGO basisonderwijs 404.715 PGO klas 2 VO 405.715 Gericht onderzoek 406.715 Speciaal onderwijs 407.715 Rijksvaccinatieprogramma 410.715 Calamiteiten op school 411.715 Logopedie 416.716 ZorgcoOrdinatie 419.716 Telefonische begeleiding 434.7 16 Huisbezoek tot 2 weken 436.716 Consult 4 weken tot 4 jaar 442.7 16 Inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid 444.716 Netwerken 445.716 Begeleidingscontacten 415.716 Opvoedingsondersteuning en groepsvoorlichting 446.716 Pre- natale en postnatale zorg 447.716 Voorlichting en advies 448.716 Regionale aanpak overgewicht 449.716 Opvoedspreekuur en ondersteuning 473.716 Academische werkplaats

basisprocluct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basis+product basis+product basis+product basis+product basis+product basis+product

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorenomen om te bere/ken b/Ide bearot/no 2013

Algemeen effect Het voorkomen, bewaken en beperken van gezondheidsbedreigingen en psychosociaal gedreven ontwikkelstoornissen, bij kinderen van 9 maanden tot 19 jaar om daarmee het optimaal functioneren van individuen in de maatschappij te bevorderen. Specifiek effect Voorkomen en beschermen van kinderen tegen ziekten en ontwikkelstoornissen. Informeren, adviseren en versterken van ouders/verzorgers in hun rol als opvoeders. Bevorderen van individuele ontwikkelkansen van de kinderen. Voorkomen van maatschappelijke kosten door een gezonde fysieke en psychosociale ontwikkeling te bevorderen. -

-

-

-

Nadere toelichtinp (aandachtsunten/speerpunten 2013)) De maatschappelijke vraag naar gerichte aandacht voor risicogroepen leidt er toe dat de jeugdgezondheidszorg actief de mogelijkheden gaat benutten om de gesignaleerde risicogroepen extra aandacht te geven, individueel danwel collectief. Tegelilkertijd wordt de preventieve kracht van

000


Voor 2014.1.0 Jaarstukken 2013

,

—

de jeugdgezondheidszorg ingezet om alle kinderen en hun ouders de zorg te geven die nodig is om hun fysieke en psychosociale ontwikkeling en maatschappelijk functioneren te optimaliseren. In 2013 zal een verdere versterking van de relatie tussen de preventieve inzet van de jeugdgezondheidszorg en de eerste zorg en begeleiding van kind en ouders in het kader van ‘zorg in de buurt’ vorm en inhoud krijgen. Voorgenomen

A B C D E F G H I J K L M

activite/ten b/I de beproting 2013

Activiteit

Doelgroep

Hielprik en gehoorscreening bij pasgeboren kinderen Beleidingscontacten/huisbezoeken Periodiek onderzoek naar gezondheid en ontwikkeling Het houden van (inloop)spreekuren Coordinatie van zorg Rijksvaccinatieprogramma Screenen op stem/spraak en taalontwikkeling Toelatings- en herhalingsonderzoek speciaal onderwijs Voorlichting en advies in het algemeen Post- en prenatale cursussen Opvoedondersteuning VTO-vroeghulp Inspecties kinderopvanglocaties

Pasgeborenen Kind en ouders Kind en ouders Kind en ouders Kind en ouders Kind Kind en ouders Kind en ouders Kind, ouder en school Ouder en kind Kind en ouders Kind en ouders Kind en ouders

Ad Prestatiedoelstelling A B C

D E F

G H I J K L M

98% bereik gehoortest en 75 % bereik hielprik 100 % huisbezoeken pasgeborenen en 7.000 begeleidingscontacten Opkomst van 95% regulier consulten 0-4 jaar 10 % gesignaleerde afwijkingen in ontwikkeling, 10 % extra consult Opkomst van 75% reguliere consulten 4-12 jaar Opkomst van 65% reguliere consulten 12-19 jaar 5 % extra consulten 40 uur per week bereikbaarheid en 7 x 24 uur bereikbaarheid 4.000 vragen van ouders beantwoorden 1.500 keer zorgcoOrdinatie 90-95 % bereik met vaccinatie 95 % opkomst bij 9-jarigen vaccinatie 60% opkomst bij HPV-vaccinatie 95 % opkomst bij de screening 5-jarigen, 100 % afhandeling follow-up screening 1.000 indicatief consult logopedie uitgevoerd 600 plaatsings- en herhalingsonderzoeken speciaal onderwijs 250 voorlichtingen uitgevoerd 25 % deelname van het aantal zwangeren (afgezet tegen jaarcohort) 1.200 gesprekken met ouders. 80 % response op cursus/training/themabijeenkomsten 60 VTO/vroeghulpvragen afgehandeld. 100 % bezochte kinderopvanglocaties (aantal kinderdagverblijven: 84, buitenschoolse opvang: 97, gastouderbureaus: 9 en peuterspeelzalen: 72) Inspectie 35 nieuwe gastouders en 44 (= 5%) gastouders Voor IaentlTlcatIedoeeln en. Inspectie nieuwe locaties; 10 kinderopvanglocaties Inspectie scholen: 40 Be[’orend bij controleverk aring .

,..

d.d

000



H KZ

Realisatie 2013 Ad A Gehoorscreening en hielprik paspeborenen Het bereik llgt van oudsher hoog. Aantal gehoorscreeningen ligt boven de 100% geboortes. Dit is te verklaren doordat de 2de screening (herhaling) onder dezelfde noemer wordt geregistreerd. Ad B Bepeleidinpscontacten Het aantal begeleidingscontacten is het totaal van het aantal huisbezoeken 0 4 jaar en de telefonische begeleiding van ouders bij vragen. Dit aantal ligt lets onder het geschatte aantal. Het verschil wordt veroorzaakt door het aantal telefonische begeleidingen. Er zijn het tweede half jaar lets minder telefonische consulten geweest (5.364 Lp.v. het geschatte aantal van 6.000). Daarentegen waren er lets meer huisbezoeken (1.051 ipv. 1.000) -

Ad C Periodiek onderzoek naar pezondheid en ontwikkeling In de leeftijd 4 weken t/m 18 maanden is het aantal aanvullende consulten lets hoger dan gepland. Echter, het aantal regulieren consulten ligt weer lets lager dan ons streefpercentage van 95%. Overall zijn alle ouders en kinderen gezien, maar zijn sommige contactmomenten genoteerd als aanvullend consult in plaats van als regulier consult, mede door de ontwikkeling van verschillende nieuwe werkwijzen. Als het totaal van de 4 jaarcohorten wordt vergeleken met het totaal aantal contactmomenten (regulier en indicatief) zit daar een verschil van 2.000 contactmomenten bij ruim 45.000 contactmomenten (0 4 jaar), een verschil van 4%. De fluctuaties hebben te maken de ingezette maatregel teambureau’ bij 7-9 maanden, waarbij jeugdarts en jeugdverpleegkundige een gecombineerd consult draaien. In augustus 2013 is hier een start mee gemaakt, met goedkeuring van de inspectie. Daarnaast spelen ook de twee pilots flexibilisering 0 -4 jaar mee. In deze pilot werd gedurende een vastgestelde periode anders gewerkt bij de contactmomenten in de periode van 6 maanden t/m 11 maanden. Dit heeft invloed gehad op het aantal reguliere consulten. De opkomst van de 12 19 jaar ligt geheel 2013 hoger dan in vorige jaren. Dit komt door de verandering in werkwijze op het Voortgezet Onderwijs. Na goedkeuring door het algemeen bestuur (2 juli 2013) is gestart met de implementatie van Emovo in klas 2 en in klas 4 van het Voortgezet Onderwijs. Hierbij wordt het invuilen van de digitale vragenlijst in de klas gezamenlijk met het meten/wegen beschouwd als het reguliere contactmoment. Dat maakt dat in 2014 naar verwachting ruim 90% leerlingen zal deelnemen aan het reguliere consult 12 19 jaar. Een brede evaluatie van het eerste jaar uitvoering Emovo in combinatie met Periodiek geneeskundig onderzoek is voor de zomer van 2014 gereed. -

-

-

Ad D Bereikbaarheid en telefonische vracien Telefonische contacten zijn alle inhoudelijk vragen aan de jeugdverpleegkundige, via de JV-advieslijn. Er waren reeds meer vragen beantwoord in het eerste half jaar. Deze trend zette door in de 2de helft van 2013. Een inhoudelijke verklaring is hier niet voor te geven. Dit is afhankelijk van de behoefte van de klant. Geprobeerd wordt om hierop te anticiperen door een lijst met veelgestelde vragen op onze website te plaatsen. De verwachting is dat deze begin 2014 gereed is. Door de planning en administratie kan hier naar verwezen worden. Daarnaast is er een hoog percentage dat teruggezien wordt bij de inloopspreekuren, vaak op eigen initiatief van de klant, bijvoorbeeld voor voedingsadviezen en wegen/meten van pasgeborene. Ad E CoOrdinatie zorci Deze cijfers zijn nu in lijn met de werkelijke uitvoering door onze professionals, waar we in 2012 nog een onderrapportage hadden. Nog steeds is er een toename van zorg te zien die belegd wordt en blijft bij de JGZ. Tevens kost het veel tijd rondom een casus om actieve zorgcoOrdinatie uit te voeren en alle hulpverlenende professionals in beeld te hebben en het geheel te coördineren. In 362 casussen heeft de betrokkenheid van de JGZ ook geleid tot een Matchpointregistratie (verwijsindex). Hierbij valt op dat in de leeftijdscategorie 12-17 jaar er ook bijna 70 registraties gedaan zijn door de JGZ.

\‘oor

000

Zaanstreek-Wate,iand


H KZ

Ad F Riiksvaccinatieprocwamma Voor het rijksvaccinatieprogramma( 0-4 jaar) kan de JGZ geen actuele informatie direct na afloop van het jaar leveren. De vaccinatiegraad wordt bepaald op basis van een voltedige serie vaccinaties die 11 maanden in beslag neemt. Half 2013 zijn de cijfers van kinderen geboren 2009 van het RIVM ontvangen met de definitieve vaccinatiegraad tot en met de BMR op de leeftijd van 14 maanden. Deze vaccinatiegraad tigt per prik tussen de 96,4% 98,1% en voldoet hiermee aan de gestelde prestatiedoelstelling. Met betrekking tot de HPV-groepsvaccinatie (meisjes) geven de cijfers 2013 (facturatie RVP-online) aan dat 63% 2 prikken heeft gehaald en dat 60 % de volledige serie van 3 prikken in 2013 heeft afgemaakt. 3% maakt de serie pas af begin 2014. Voor 2014 dienen wij wet rekening te houden met twee wijzigingen. Het RIVM heeft aangegeven dat volstaan kan worden met 2 HPV-inentingen en 2 Pneumokokkenvaccins (0 4 leeftijd). -

-

Ad G Screening op stem/spraak en taalontwikkeling (G) Indicatieve follow ups zijn consulten op aanvraag derden (b.v. onderwijs) en controles op later tijdstip. Het aantal in 2013 (1265, vs. 1586 in 2012) is een flunk verschil. De reden van dit verschil moet nog nader worden verktaard. Indicatieve consulten zijn het vervolg op de screeningen bij gevonden aandachtspunten. In principe worden die altijd opgevolgd. In enkele gevallen vinden de ouders het niet nodig. Ad H Toelating- en herhalingsonderzoek speciaal onderwuls De trend van minder plaatsingsonderzoeken zet zich voort. Dit zagen we at in 2012. Passend onderwijs heeft hier een rot in. Ad I Voorlichting en advies in het algemeen Uitteen van leskisten gaat op aanvraag vanuit scholen en peuterspeelzalen. Het aantal uit te lenen leskisten is verminderd. Deze worden echter wet frequenter uitgeleend. Ad J Pré- & Postnatale cursussen Naast de cursussen zijn er ook 16 themabijeenkomsten gehouden over borstvoeding met ruim 200 deelnemers en zijn er 457 consultaties bij het lactatiespreekuur (tetefonisch/Face2Face) geweest. Men weet de JGZ goed te vinden voor expertise op dit onderwerp. De cijfers van het spreekuur en de themabijeenkomsten zijn niet meegenomen in de genoemde prestatienorm. Het totaal aantal zwangeren dat wij bereiken met een divers aanbod ligt dus nog hoger dan de 33% van het jaarcohort. Ad M Insrecties kinderopvanalocaties In 2013 zijn 75 kinderdagverblijven (kdv), 72 buitenschoolse opvang (BSO) locaties en 6 gastouderbureaus (GOB) geInspecteerd op basis van risicogestuurde toezicht. Alte geregistreerde locaties zijn bezocht, waarmee de planning volledig is behaatd. Naast deze regutiere inspecties zijn 00k 77 nieuwe locaties geInspecteerd. Dit betrof 53 BSO locaties, 21 kinderdagverblijf locaties en 3 gastouderbureaus. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan gepland (totaal 10). Dit is ontstaan door de ontwikkelingen binnen schoolbesturen en de aanbesteding van buitenschoolse opvang op schoten en de omzetting van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijf. Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van houders en locaties. Er hebben hierdoor minder reguliere inspecties ptaatsgevonden, omdat zuj opnieuw geregistreerd werden. In overleg met de gemeenten zijn niet alle nieuwe tocaties volgens de procedure voor een nieuwe locatie getoetst. Wanneer de houder en de opvanglocatie bekend was en deze aan de eisen voldeed, is ervoor gekozen alleen een inspectie 3 maanden na start exploitatie uit te voeren. Deze inspecties konden efficient worden uitgevoerd, omdat dit veetal dezelfde houder betrof. Hierdoor hoefde het beleid slechts eenmatig te worden beoordeeld. De gegenereerde inkomsten die hoger uitvallen dan begroot kunnen grotendeels worden verklaard door dit groter aantal nieuwe locaties en efficiënte uitvoering van de inspecties. Van aVe locaties die meer dan 2 jaar actief zijn, is een risicoprofiel opgesteld, op basis waarvan de inspectieactiviteiten worden vastgesteld. Omdat het aantal groene locaties lager is dan vooraf Voor !denUcatiee:idefl. B&iorend bj controleVerKlafl 3 3. .1. T..20.fl 2014.1.0 d.d Zaanstreek-Waterland H KZ )aarstukken 2013

000

ingeschat (30% ipv 40%), en het aantal gele locaties hoger (43% ipv 25%), zijn meer uren besteed aan deze locaties. Hierdoor zijn meer inkomsten gegenereerd dan begroot. Ult de inspecties is voor 57 buitenschoolse-opvanglocaties, 46 kinderdagverblijflocaties en 1 gastouderbureau het advies tot handhaven voortgekomen. Nader onderzoeken van locaties die nog niet risico gestuurd worden getoetst worden apart gedeclareerd, hieruit zijn meer inkomsten gegenereerd dan begroot. Deze risicoproflelen zijn als volgt per gemeente verdee’

Gemeente

% % Groen Geel

% Oranje

Aarital met proflel

Beemster

25

75

0

0

Edam-Volendam

44

44

11

0

9

Landsmeer

33

25

42

0

12

Oostzaan

33

50

17

0

6

Purmerend

19

44

31

6

32 11

4

Waterland

27

18

45

9

Wormerland

31

54

8

8

13

Zaanstad

25

29

28

17

75

Zeevang

33

44

22

0

9

Gemktd&d

30%

43%

23%

4%

Landellike inschattng

40%

25%

25%

10%

Het aantal locaties met een rood risicoprofiel is afgenomen van 14% in 2012 naar 4% in 2013. Het aantal gele locaties is gestegen van 30% in 2012 naar 43% in 2013. Het percentage groene en oranje locaties is over de regio bekeken vrijwel gelijk gebleven. Per individuele gemeente zijn grote verschillen te zien, maar dit heeft voor een groot deel te maken met bet (kleine) aantal locaties waarop dit percentage gebaseerd is. Alle 62 peuterspeelzalen in de reglo zijn dit jaar volledig getoetst. Bij 28 van de 62 locaties wordt voor- en vroegschoolse educatie geboden. Voor 48 peuterspeelzalen is uit bet inspectieonderzoek een advies tot handhaven aan de gemeente gevolgd. Er zijn 4 nieuwe peuterspeelzalen geopend. In de loop van 2013 zijn een aantal peuterspeelzalen omgezet in kinderdagverblijven, in verband met gewijzigde subsidieregelingen voor peuterspeelzalen. De verwachting is dat in 2014 meer van deze omzettingen zullen volgen. Er zijn 62 inspecties gedaan bij nieuwe gastouders voor de opname in bet register of voor de registratie van een extra opvanglocatie, dit is meer dan de geplande 35. Voor de wettelijk verplichte steekproef van bestaande gastouders is voor aBe gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland de norm van 5% aangehouden. Hiervoor zijn in totaal 42 gastouders geInspecteerd. In 2013 is het project binnenmilieu op scholen geeindigd. Er zijn hiervoor geen werkzaamheden meer uitgevoerd.

Voor ientedoeeindcn.

eend bij controIeverkaring

d.d

000


32 2014.1.0 )aarstukken 2013

3:..f.2O1fi ISO 9001

HKZ


Baten regulier Baten bijdragen gemeenten Inciclentele Baten

Realisatie 1.604.138 7.118.202 76.853

Begroting 1.240.350 7.118.202

Lasten regulier Incidentele Lasten

8.658.090 20.073

8.358.552

121.030 Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-

-

-

-

-

121.030

-


Voor identfcatedoeejr’iden BeFiorend bj controIeverkIarng

d.d

000



.4.fbjW2D1k 3 H KZ

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Projectmatige werkzaamheden Naast de activiteiten in de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden 00k volledig betaa)d door de opdrachtgevende gemeente. De lasten en baten met betrekking tot de projectmatige werkzaamheden zijn als volgt:

Projecten Baten

Reallsatie 2.319.406

Beschikking 2.391.502

Begroting 2.465.617

Lasten

2.319.406

2.391.502

2.465.617


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dit betreft de uitvoering van de volgende projectmatige werkzaamheden in opdracht van de volgende gemeenten:

Voor iden1ctiedoe!e1cDn.

Be[Drend bij conroeve rkaring

000

Zaanstreek.Waierland

34 2014.1.0 Jaarstukken 2013

20U H KZ

Opdrachtgever Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend Purmerend E/V E/V EIV E/V E/V Landsmeer Beemster Oostzaan Wormerland Alle

Project VHT Centrum Jong (incl.Balie) Opvoedingsondersteuning GrootZorg team buurtnetwerken 12+ Spreekuur en voorlichting logopedie Toeleiding VVE VoorZorg RAAK Pilot Jeugdzorg PGO Teams Jong Taalvaardigheids-check 2013 Logopedische screening 2013-2014 Taal en WE Zaanse Taalacademie Overgewicht individueel VoorZorg O&O preventieve cursussen Inzet CJG VHT PGO PGO Logoped isch spreekuur CJG Opvoedingsondersteuning Aanvullende inzet in CJG Log. Spreekuur 2013 WE 2013 CJG CJG CoOrdinator + opvoedadv. CJG CoOrdinator CJG CoOrdinator 2e contactmoment VO

ToaI

Subsidie bedraç 52.480 334.920 517.732 149.516 5.136 42.232 6.880 128.526 13 .000 113.316 11.915 180.000 10.935 1.820 75.000 69.333 9.165 49.800 20.000 91.730 14.658 4.148 3.367 16.030 66.333 21.667 13.350 3.085 5.720 26.167 48.367 53 .901 7L273 160.000

2.391.502

Voer idenlificatiedo&ejnden.

Bei’orend bij contro!e”ejidarna d.d

000 Zaanstreek-Waterland


/ HKZ

1.1.5 Programma 5 Geneeskundige huip bij ongevallen en rampen Inleiding Dit programma is gericht om de coOrdinatie bij rampen en crisissen met bet doen de psychosociale schade bij calamiteiten bij de inwoners te beperken. Producten Onder dit programma valt het volgende product: 1501.120 IGeneesk hulp bij ongevallen en rampen

Ibasisproduct1

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorgenomen om te here/ken b/ide beprot/na 20.13 Algemeen effect Het voorkomen cq beperken van zowel fysieke gezondheidsschade als psychosociale klachten bij inwoners ten aanzien van ramp/crises. Specifiek effect Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevoig van dreiging en/of uitbraak van pandemieen op het gebied van infectieziekten en bioterrorisme. Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen en Rampen -

-

Voorgenomen activiteften b/ide beprotiqp 2013

A

ActMteit Afstemmingsoverleg VeiI.regio/GGD met Ghor-bureau

B C

Bijeenkomsten regiegroep Acute Zorg Bijeenkomsten regiegroep bevolkingszorg en crises

D E

Opleiding, trainen en oefenen 24 uurs beschikbaarheid RGF, leider kernteam en Omac/Imac

Doelgroep Directie, medewerkers, ambuiancedienst, MKA, ziekenhuizen Huisartsenpost GGD, huisartsen, ambulancedienst, MKA, brandweer medewerkers Ketenpartners

Ad Prestatiedoelstelling A B D E

2keer Advisering beleid GHOR 6x 10 keer Opleiden en oefen Copi 7x, Copi/ROT 3x, ROT/GBT 9x, RBT lx 1 themabijeenkomst directeuren Betrokken held incidenten 12 x

Voor identfiatiedoeeirden.

Be[rend bij controleverkiaring d.d IA

000



HKZ

Realisatie 2013 Alpemeen Uitgezonderd de uitoefening van de functie van Directeur Publieke Gezondheid (DPG), die is toegerust met een beperkte formatie beleidsondersteuning en secretariaat, is de uitvoering van de taken op het gebied van de GHOR in Zaanstreek-Waterland via een bestuurlijk convenant belegd bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (M). Het GHOR bureau van die veiligheidsregio voert de taken feitelijk uit. Op basis van dit convenant coOrdineert en ondersteunt de GHOR de processen spoedeisende medische hulpverlening en preventieve openbare gezondheidszorg. Daarnaast verzorgt de GHOR in het kader van het platform GHOR voor de ketenpartners themabijeenkomsten op maat, met als doel kennis en informatie uit te wisselen met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De DPG ziet erop toe dat de GHOR-taken conform de afspraken in het convenant worden uitgevoerd. In overleg wordt bepaald wat de speerpunten binnen het takenpakket in het betreffende jaar zuHen zijn. De activiteiten in cijfers: Oncierwerp

Jaarplanning

Realisatie

Samenwerkingsstructuur DPG

3

2

Samenwerkingsstructuur GHOR-bureau —ZW

8

8

Bijeenkomst regiegroep Acute Zorg

2

1

Bijeenkomst regiegroep Bevolkingszorg bij crises

2

0

Opleiden en oefenen MK/COPI

7

7

Opleiden en oefenen coPJ/R0T/Tbz

6

4

Opleiden en oefenen ROT/Tbz/GBT

4

4

Opleiden en oefenen RBT

1

1

Interactieve themabijeenkomst GBT

2

2

Betrokkenheid incidenten RGF (GRIP 1 of>)

0

9

Advisering beleid GHOR*

0

12

-Adviezen zijn uitgebracht over convenant RAV, Procedure Noodsituaties Infectieziekten Havengebied (PNIH), Convenant meldkamer ambulancezorg, Convenant publieke gezondheidszorg, Jaarplan GHOR 2013, Jaarverantwoording GHOR-bureau 2012, Overeenkomst GAGS, Eindadvies PNIH, Meerjarenbeleidplan GHOR-bureau, Positionering MKA ihkv transitieakkoord meldkamers, vervolgadvies MKA, betrokkenheid GHOR bij transitie MKA *

Er hebben zich negen Grip incidenten voorgedaan (6x Grip 1 en 3x Grip 2). Vorig jaar was dit 5x Grip 1 en 2 x Grip 2. Ad A Afstemminpsoverlep veiliaheidsreoio/GGD met Ghor-bureau In het kader van afspraken binnen de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de Taskforce Havenveiligheid Noordzeekanaal een werkgroep opdracht gegeven voor het Noordzeekanaalgebied een plan op te stellen voor noodsituaties op het gebied van infectieziekten. Deze werkgroep heeft inmiddels het Plan noodsituaties infectieziektebestrijding voor de havens van Amsterdam, Zaandam en Velsen/IJmuiden opgeleverd alsmede een aangepaste meldingsprocedure inzake infectieziekten en een bijbehorende multidisciplinaire scenariokaart infectieziekten. De betrokken bestuursorganen (de burgemeesters van de genoemde havens en de besturen van de veiligheidsregio’s waarin de havens gelegen zijn) hebben het Plan vastgesteld. De minister van VWS heeft 3 juli 2013 besloten het Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-C0V, dat lijkt op SARS) te benoemen tot een ziekte in de A-categorie, zoals bedoeld in de Wet

000

Zaanstreek-Waterand

37 Voor idenUficteoeIeinden. 2014.1.0 I cnd biJ controeverkar Jaarstukken 2013

t2O14

501

Z

publieke gezondheid. I-let aanwijzen van MERS-C0V tot een A-ziekte betekent dat bij een uitbraak van dit virus in Nederland de voorzitter van de veiligheidsregio onder leiding van de minister van VWS zorgt voor de bestrijding van de infectieziekte. Dit gebeurt in samenwerking met de GGD. Mocht daartoe aanleiding zijn dan worden het Dagelljks Bestuur van de veiligheidsregio en het Algemeen Bestuur van de GGD via aparte berichten vanuit de GGD/GHOR geInformeerd. De ontwikkeling naar een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is ook voor de GHOR een belangrijke kwestie. Voor Zaanstreek-Waterfand worden de meldingen en alarmeringen ten aanzien van de ambulancezorg verzorgd door de meldkamer ambulancezorg van de regio Amsterdam AmsteHand. Echter, deze reglo behoort niet tot de nieuwe meldkamerorganisatie die op de locatie in Haarlem voor de drie reglo’s Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zal worden ingericht. Op dit moment is nog niet duide!ijk of dit betekent dat de meldkamer ambulancezorg voor Zaanstreek-Waterland op korte termijn overgaat van Amsterdam naar Haarlem. Hierover vindt overleg plaats tussen het Ministerie van V&J, Ambulance Amsterdam, Veiligheidsregio en GHOR Zaanstreek-Waterland. Naar aanleiding van de behandeling van het Transitieakkoord in het Algemeen Bestuur (AB) van 13 september en de bestuurlijke wens om de meldkamers Noord-Holland en Amsterdam in de toekomst samen te voegen, is de minister van V&) in een brief meegedeeld dat de veiligheidsregio geen verantwoordelijkheid kan nemen voor eventuele frictiekosten bij een tijdelijke ontvlechting van de meldkamer ambulancezorg. Ad B en C Biieenkomsten reaieçiroep Acute Zora. bevolkinçiszorçi en crisis De geplande bijeenkomsten van de regiegroepen Acute Zorg en Bevolkingszorg en crises zijn niet volgens planning gehouden. De regiegroep Acute Zorg is in het najaar bijeengekomen. De regiegroep Bevolkingszorg en crises is niet bijeengekomen omdat herziening van de diverse convenanten bilateraal met de betroken organisaties is besproken. In dat kader heeft de tweejaarlijkse evaluatie van het convenant Publieke Gezondheid (PG) met de GGD plaatsgevonden. Ais gevoig van vernieuwde wetgeving (Wet veiligheidsregio’s, Wet publieke gezondheid) zijn enkele technische wijzigingen in het convenant doorgevoerd. Ad D Oleiden, trainen en oefenen De GHOR vervuit een dubbeirol in het kader van het kwaliteitskader Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) voor zorginsteiiingen. Enerzijds in de rol van toezichthouder namens het Veiligheidsbestuur op de mate van voorbereiding en geoefendheid van de zorginsteilingen bij rampen en crises. Anderzijds als mede uitvoerder van het OTO traject binnen een zorginstelling (GGD). Daarnaast iigt als uitvoerder/beheerder van de OTO stimuleringsgelden ook een verantwoordeiijkheid bij het ROAZ (AMC en VUmc). Tussen de GHOR-bureau’s zijn afspraken gemaakt hoe ais GHOR organisaties in Noord-Holland/Flevoland met deze verantwoordeiijkheden richting ROAZ wordt omgegaan. Het GHOR-bureau heeft conform afspraak een bijdrage geleverd aan een aantal multidisciplinaire activiteiten. De belangrijkste waren het multidiscipilnair Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), het regionaal risicoprofiel, evaluaties van GRIP incidenten, risicoanalyse en advisering evenementen en risicocommunicatie. —

—

Wat heeft dit gekost? Realisatie 326.599

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten

-

Lasten regulier

312.596


14.003 107.391 93.387 1-

000



Begroting 243.240 -

243.240 -

-

-

-

Voor iden1icatedoeIeindDn. Bet’ond bi contro:c Haring d.d. C.MKZ

1.1.6 Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Z-W bestaan ult de gemeentelijke bijdragen van de negen gemeenten uit de reglo Zaanstreek Waterland. Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma de volgende verdeelsleutel gehanteerd: •

• •

Voor de programma’s epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering (EBG), algemene gezondheidszorg (AGZ), maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) en GHOR vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio met als peildatum 1 januari van het jaar t-1”. Voor het programma jeugdgezondheidszorg (JGZ) vindt de toerekening plaats naar rato het aantal inwoners per gemeente in de Ieeftijdscategorie 0-19 jaar. De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg (onderdeel van programma 3, maatschappelijke gezondheidszorg) wordt, conform de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, berekend naar rato van de afname in 2012.

De gemeentelijke bijdrage voor 2013 is als volgt: VOORSCHOTTEN GEMEENTEN PER PROGRAMMA Programma EBG AGZ Gemeente Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmererid Waterland Womierland Zaanstad Zeevang Totaal

23.544 77.521 27.892 24.586 213.928 45.945 42.647 400.274 17.148 873.485

26.517 87.310 31.414 27.691 240.940 51.746 48.032 450.815 19.313 983.778

MGZ

JGZ

Totaal

25.306 54.961 19.650 25.706 270.042 33.898 48.909 647.507 22.853 1.148.832

195.528 681.589 219.092 206.281 1.705.795 360.478 350.379 3.251.596 147.464 7.118.202

270.895 901.381 298.048 284.264 2.430.705 492.067 489.967 4.750.192 206.778 10.124.297

Saldo financieringsfunctie Het saldo van cle financieringsfunctie worcit gedefinleerd als het saldo van de betaalde (rente) last over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en de ontvangen rente (baat) over de uitzettingen.

Omschrijving Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of anger Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of anger

Saldo per 01-01-2013 3.383.333

10.044

Saldo van de financieringsfunctie

000


Rentelast 2013

Rente baten 2013

129.636

Saldo 129.636

-

129.636

Vyor idntificatedp&endri Beorend bij controIvyri1j 4 2011.0 Jaarstukken 2013

H KZ

1.2 Paragrafen 1.2.1 Inleiding In de programmabegroting en de jaarrekening zijn een aantai paragrafen opgenomen die inzicht geven in de financiële positie van de GGD Zaanstreek-Waterfand. De paragrafen zijn ook verplicht op grond van de financiële voorschriften (het besluit “begroten en verantwoorden”). Dit zijn de volgende paragrafen: • • • • •

Weerstandsvermogen Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Financiering

De paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ is slechts zeer beperkt van toepassing. Daarnaast zijn de paragrafen ‘onderhoud kapitaalgoederen’, ‘grondbe!eid’ en ‘overzicht lokale lasten’, volgens de financiële voorschriften (BBV), voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de realisatie van de in de programma-begroting opgenomen beleidskaders.

1.2.2 Weerstandsvermogen Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD Zaanstreek-Waterland in staat is haar financiële risico’s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in: • de omvang van de aanwezige risico’s, • de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken (weerstandscapaciteit). De omvang van de aanwezi’e r/s/coc In de risico-inventarisatie zijn risico’s opgenomen, die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico’s wordt het type risico’s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. De GGD kent risico’s die te maken hebben met de personele kosten. Eigen risicodrager WW-verplichting De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen ‘NW-uitkering betaald moet worden door de GGD. In 2013 zijn er in dit kader kosten gemaakt. Het tijdelijke contract van een projectmedewerker EBG is niet voortgezet. De WW-verplichtingen en de re-integratiekosten zijn ten laste gebracht van de reserve frictiekosten projecten Zaanstad. -

Doorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte De GGD is eigen risicodrager voor de WGA, in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat de GGD het loon betaalt dat de zieke (ex-)werknemer eventueel nog verdient, en zijn uitkering. Dit heeft zich in 2013 voorgedaan binnen programma 4. -

Beforend bij controleverkiaring

000

Zaanstreek-Waterand


HKZ

Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbee!d uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. In 2013 heeft zich geen situatie voorgedaan en zijn er geen kosten gemaakt die voortvloeien ult dit risico. -

Inventar/atie van de weerstandscapadteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit aBe middelen en mogeBjkheden, waarover de GGD Z-W beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het aigemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken: De algemene reserve wettelijke taken kent ultimo 2012 een omvang van 492.112. In 2013 is er een bedrag van € 91.225 onttrokken in verband met het negatieve resu!taat van 2012 en een toevoeging aan de bestemmingsreserve GROP/OTO. Het saldo op 31 december 2013 is dan ook € 400.887. De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2012 een omvang van € 56.853. Volgens de nota reserves en voorzieningen is de gewenste hoogte van deze reserve 20% van de omzet van de markttaken. In 2013 wordt een bedrag van € 12.995 toegevoegd aan deze reserve. De toevoeging is gelijk aan het positieve resultaat van de reizigersadvisering.

-

-

1.2.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD Z-W een bestuurlijke re!atie heeft en waarin de GGD Z-W een flnancieei belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD Z-W een zetel in het bestuur van de verbonden partij heeft of stemrecht heeft. Met flnancieel belang wordt bedoeld dat de GGD Z-W middelen ter beschikking heeft gestelci en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen warden verhaald op de GGD Z-W. De GGD Z-W kent 00k fl 2013 geen verbonden partijen, we! is er een samenwerking met/vertegenwoordiging in de vei!igheidsregio Zaanstreek-Waterland. Sinds januari 2008 is een beleidsmedewerker van de GGD vertegenwoordigd in de GHOR en de directeur GGD aangesteld als RGF. De GHOR draagt zorg voor de coOrdinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootscha!ige ongevallen.

1.2.4 Onderhoud kapitaatgoederen In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaa!goederen. In oktober van 2011 heeft de GGD Z-W het gebouw en de terreinen aan de Vurehout 2 te Zaandam aangekocht. Met de aankoop van het pand zullen aBe onderhoudskosten voor rekening van de GGD Z-W komen. Het is noodzakelijk am jaarlijks te reserveren voor het verrichten van groot onderhoud. Bij de bouwkundige inspectie is voor de komende 10 jaar een onderhoudsbedrag van € 300.000 geprognosticeerd. In de vergadering van het Aigemeen Bestuur van 7 juli 2011 is besloten am een jaarlijkse toevoeging van, aan de ingestelde bestemmingsreserve “onderhoud gebouw”, te doen van € 50.000 met ingang van 2012. Verder bedraagt de totale omvang van de activa van de GGD Z-W ultimo 2013 5.458.512. In 2013 hebben er investeringen p!aatsgevonclen m.b.t. de aanschaf van computerhardware, meubilair, medische apparatuur, aanpassingen aan de website en de implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem. De totale boekwaarde van de investeringen bedraagt ultimo 2013 € 4.310.860. Er is in 2013 voor een bedrag van € 329.943 geInvegeerd.

B&’orefld bij ontroeverkIaring All

000

Zaaristreek-Waterland

41 2014.1.0 )aarstukken 2013

Het onderhoud van de hardware wordt (grotendeels) uitgevoerd door de medewerkers automatisering/informatisering van de afdeling beheer. Het onderhoud van de software is, voor zover dit niet in eigen huis ontwikkelde toepassingen betreft, contractueel geregeld met de softwareleveranciers. Voor aangeschafte software wordt standaard een onderhoudsovereenkomst afgesloten. De lasten daarvan zijn begroot op de post automatiseringskosten, die door middel van interne doorberekeningen aan de programma’s worden doorbelast.

1.2.5 Financiering De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Zij omvat de financiering van beleid maar ook het eventueel uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De basis voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (wet Ruddo). De basis voor de financieringsfunctie is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten dan we! aantrekken van gelden. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo) en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Treasurybeleid Bovenstaande weten regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut welke op 10 januari 2013 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn: beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico. minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. optimaliseren van het te realiseren rendement op eventueel beschikbare liquid iteiten. -

-

-

Rentebeleid Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd, dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldiening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2013 is 4%. L/qu/diteitspos/tie De voornaamste inkomsten van de GGD Z-W zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. Schatkitbank/eren Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de wet financiering decentrale overheden (wet fido), de wetswijziging stelt het zogenaamde schatkistbankieren verp!icht voor decentrale overheden. Met ingang van maandag 16 december, na publicatie in de staatcourant, is de wetswijziging van kracht geworden. De wetswijziging houdt in dat de decentrale overheden, zoals de GGD Z-W, verplicht worden gesteld om alle overtotlige middelen aan te houden in de schatkist. Concreet betekent dit dat de GGD Z-W een rekening courantverhouding heeft met de Staat. Alle liquide middelen die de GGD Z-W niet direct nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak, moeten worden gestort op de rekening courant bij de Staat. Hierbij geldt voor de GGD Zaanstreek Waterland een ondergrens van € 250.000. De GGD Z-W houdt te allen tijde de beschikking over de bij de Staat uitgezette gelden. De ondergrens van € 250.000 houdt in dat de GGD Zaanstreek-Waterland € 250.000 aan liquide middelen op haar bankrekeningen mag laten staan. Dit betekent echter niet dat het bedrag van € 250.000 niet mag worden overschreden. De wetswijziging geeft de decentrale overheid daarin wat ruimte. Zolang het gemiddelde saldo van de bankrekeningen over een kwartaal de ondergrens niet overschrijdt, voldoet de decentrale overheid aan de wet fido. \‘cor idcrdoeendDn.

.! 000



H KZ

Het gemiddelde voor de eerste drie kwartalen hoeft niet te worden berekend. De wetswijziging was toen nog niet van kracht. Het laatste kwartaal telt slecht voor een klein gedeelte mee. Voor de berekening wordt de periode voor de ingangsciatum per dag meegeteld als 0 (nul), de dagen vanaf de ingangsdatum 16 december gelden de saldi van de bankrekeningen. Dit betekent dat het gemiddelde saldo uitkomt op € 83.319,53, waarmee ruimschoots aan de verplichting wordt voldaan. Kasgeldilmiet De kasgeidlimiet is het maximum bedrag welke een overheicisorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aan trekken van kortgeld (tot 1 jaar), te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,2% van het totaal van de jaarbegroting.

=

Kasgeldlimiet

31-12-2013

1 Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de begroting in bedrag

-

8,2% 1.218.719

-

2 Omvang viottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige leningen niet zijnde vaste schuld -

-

-

-

-

3 Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar

4.356 991 .917

-

-

-

4 Totaal netto vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet Ruimte(4-1)

-

996.2731.218.719 2.214.992-

RenteriJcoc Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geidleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal uitstaande leningen in één jaar worden hergeflnancierd. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Voor de GGD is dit een bedrag van € 676.667 (uitgegaan van € 3.383.333 uitstaande leningen). Het volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De renterisiconorm wordt in 2013 niet overschreden. Er is geen sprake geweest van herfinanciering.

Voor idenUficatedo&einden.

Beorend bij controleverkiaring d.d

000



H KZ

Renterisico la lb 2 3a 3b 4 5 6 7

31-12-2013

-

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossing Heifinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) / Overschrijcling

116.667

-

3.383.333 20% 676.667

676.667

(-) (10/7)

676.667

L26 Bedrijfsvoering Onder bedrijfsvoering worden alle activiteiten verstaan voor de ondersteuning, het beheer, de verantwoording en de controle, die de organisatie in staat stelt orn de voorgenornen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk voort te brengen. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de staf en de afdeling bedrijfsvoering. Binnen de afdeling bedrijfsvoering zijn deze taken neergelegd bij de onderdelen financiën, personeel en organisatie ( P&O), ICT en facilitaire zaken. Verder worden bij de staf en directie de taken op het gebied van directiesecretariaat, communicatie, kwaliteitsbeleid en klachtenregelingen uitgevoerd. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opsiag op de personele lasten (naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma’s it/rn 5. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorgenomen om te bereiken b/ide bearotina 2013

-

-

Optirnale condities op het gebied van management, personeel en middelen ten behoeve van het functioneren van de organisatie en de rnedewerker. Aanleveren van adequate informatie voor de besturing van de GGD Z-W. Continueren van een gezonde financiële situatie. Optimaal informeren van samenleving en partners. Continueren HKZ-certifIcering.

Vooraenomen activ/te/ten b/ide beqroth’xi 2013 Leveren van adequate management- en bestuurlijke inforrnatie. Faciliteren van medewerkers op de (decentrale) locaties. (Verder) ontwikkelen en implementeren van beleid/activiteiten op het gebied van personeel, financiën, facilitaire zaken en ICT. - Doorlichten/audit bedrijfsprocessen in het kader van de HKZ-certificering. - Het verzorgen van diverse cornmunicatie-uitingen naar samenleving en partners.

-

000

Zaanstreek Waterland

Voor idenUficatedoe!e:


oi

tii:\

Realisatie 2013 Financiële lanninp & control In 2013 zijn de kadernota 2014, de begroting 2014 en de jaarstukken 2012 vastgesteld in het bestuur. Over de tussentijdse stand van zaken is gerapporteerd. Met ingang van 2013 is besloten om een bestuursrapportage per jaar ult te brengen, na een halfjaar. Verder is de opmaak van de documenten aangepast. Verder is 2013 het eerste jaar geweest waarin ervaring is opgedaan met een volledig jaar tijdverantwoording dat organisatiebreed is ingevoerd. Belangrijk doe! was verbetering van de kostentoerekening. Helaas moeten we constateren dat de tijdverantwoording niet het gewenste inzicht geeft. In 2014 wordt de afweging gemaakt hoe hier verder mee te gaan. In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen in verband met de nieuwe internationale betalingsvoorschriften (SEPA en IBAN). De administratie is hierop aangepast. Personeel & orcianisatie Er is een verbeterplan, naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidonderzoek, opgesteld. De verbeterpunten liggen op het gebied van communicatie, omgaan met agressie en feedback geven. 00k iS besloten om een MD-traject te starten. Het MD-traject voor het hoger en middenmanagement is in het najaar 2013 gestart en zal in 2014 verder vervolg krijgen. Met ingang van 1 januari werkt de GGD met een andere arbodienst. Door de arbo-arts “in huis” te hebben en zichtbaar te laten zijn voor medewerkers en leidinggevenden heeft mede tot doe! om het verzuimcijfer verder omlaag te brengen. Over 2013 was het ziekteverzuim organisatiebreed 3,9 %. Dit is iets lager dan in 2012 (4,05 %). De keuze is gemaakt tot de aanschaf van een e-hrmsysteem. Het gebruikte personeelsinformatie systeem was zeer beperkt en werd binnen afzienbare tijd niet meer ondersteund. Om deze reden en voor de verbetering van de digitale toegankelijkheid (digitale verlofkaart, digitale declaraties, salarisstrook ed) voor het personeel en ter verbetering van de managementinformatie is een keuze voor nieuwe software gemaakt. De implementatie is in het najaar voorbereid en de software is met ingang van januari voor een dee! operationeel. De komende twee jaar zal het systeem verder worden uitgebouwd. Er heeft op alle locatie een werkplekonderzoek plaatsgevonden. De direct noodzakelijke acties hieruit zijn uitgevoerd. Verder zijn beleidsmatig een drietal onderwerpen in 2013 aan de orde geweest. Dit betreft het studie en opleidingsbeleid. Dit beleid is aangepast in verband met de cao-verplichting om elke medewerker budget toe te kennen voor !oopbaanontwikkeling. Verder is het ziekteverzuimbeleid en het —protocol geactualiseerd. Tenslotte is een werkgroep gestart om onderwerpen met betrekking tot een gezonde werkomgeving op de agenda te zetten. -

icr In 2013 is een automatiseringsp!an voor komende 5 jaar opgesteld. Hiermee wordt het moge!ijk om de noodzakelijke vernieuwingen en moderniseringen op heb gebied van ICT door te voeren. In het tweede haUaar is een start gemaakt met de uitvoering door de herinrichting van de serverruimte en installatie van nieuwe software. De herinrichting heeft een doorloop in het eerste halfjaar 2014. Het vervolg in 2014 zal de (her)inrichting van de werkplekken zijn. Verder is in 2013 het printerplanl ten uitvoer gebracht. De GGD kende, o.a. door de integratie van JGZ 0-4, een diversiteit aan printers. Dit was arbeidsintensief in het beheer en gebrek aan uniformiteit in gebruik. Eind 2014 is, na een offertetraject, het nieuwe printerplan geImp!ementeerd. Facilitaire zaken Door Facilitaire zaken zijn onderdelen van de Risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd (het betreft de onderdelen brandvei!igheid, vluchtroutes en bedrijfshulpverlening). De direct noodzakelijke acties die hieruit voortvloeien zijn begin 2013 uitgevoerd. Voor

dentificatdoc1eindcn,

Zaanstreek-WterIand


HKZ

Door facilitaire zaken is in 2013 verder de verhuizing van de nevenlocatie in Purmerend (van de Waterlandlaan naar de Purmersteenweg) begeleid. Er is in 2013 een offertetraject geweest voor de mobiele telefonie. Dit heeft geleid tot een andere provider voor de mobiele telefonie. Commissie MICD (Meldingen Incidenten Cliëntenzora en Dienstverlening) 2013 De Commissie MICD heeft over het jaar 2013 75 meldingen ontvangen. Dit is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2012 (2013: gemiddeld 6,3 meldingen per maand (75 totaal), 2012: gemiddeld 3,3 meldingen per maand (39 totaal), 2011: gemiddeld 2,3 meldingen per maand (27 totaal), 2010: gemiddeld 2,1 meldingen per maand (19 totaal, vanaf april)). Vijf meldingen betrof een agressie-incident (t.o.v. vier in 2012). Van alle meldingen zijn er zes niet binnen de termijn van drie maanden afgehandeld, dit is 8%. In januari 2014 zijn aVe meldingen van 2013 afgerond. Het fors toegenomen aantal meldingen is opvallend. Mogelijke redenen hiervoor zijn: • Actieve PR en communicatie door en over de commissie MICD, bijvoorbeeld door het plaatsen van een kwartaalrapportage MICD op Intranet en presentaties tijdens werkoverleggen; • Het planningsproces JGZ verliep niet goed, hierover kwamen veel meldingen (25) binnen in het derde kwartaal; • Ten opzichte van voorgaande jaren kwamen er ook zogenoemde onterechte meldingen binnen bij de MICD, meldingen die thuishoren bij het afdelingshoofd. De commissie heeft in haar rapportages aanbevelingen aan de directie gedaan. Daarnaast heeft de commissie het MT gewezen op het niet goed verlopen van de planning bij de JGZ. Ais gevolg van deze twee punten hebben de volgende veranderingen plaatsgevonden: 1. De werkbeschrijving inverhuizingen wordt aangepast en zal daarmee gaan gelden voor de 0-19. 2. Bij de afdeling JGZ is de lijst in KD+ leidend voor wat betreft de geboorten. 3. Verder wordt door de directie gekeken naar de diverse processen die betrokken zijn bij het maken van afspraken bij de afdeling JGZ. 4. Met betrekking tot het folderbeleid is een (nieuwe) procedure opgesteld. 5. Het agressieprotocol zal in het vierde kwartaal in de werkoverleggen worden besproken. 6. Elk halfjaar wordt het agressieprotocol op intranet onder de aandacht gebracht. 7. De “werkwijze meldingen vanuit Meldpunt Overlast en Bemoeizorg naar JGZ” zal opnieuw onder de aandacht van de afdelingen JGZ en MGZ worden gebracht en in Mavim worden geplaatst. 8. De instructie hielprik en de neonatale gehoorscreening worden geupdate (na de zomer 2013). 9. De procedure ondeugdelijk materiaal is opnieuw onder de aandacht bij de afdeling JGZ gebracht in week 30. 10.Nogmaals is onder de aandacht gebracht dat in het geval van agressie er via KD+ een attentie naar collega’s gaat. 11.In het kader van de overdracht van werkzaamheden, in het geval van vakantie, is aangegeven dat het de bedoeling is dat de CJ(G)’s de vervanging bij vakanties zelf (gaan) regelen zoals dit ook bij de 4-19 het geval is. 12.Medewerkers JGZ zijn opnieuw geattendeerd om eerst RVP online te raadplegen alvorens te vaccineren. Het besluit om het MT hierover te informeren en te betrekken is goed geweest. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal van de genoemde punten breder is opgepakt, dat wil zeggen dat er niet alleen naar de afzonderlijke processen/meldingen is gekeken, maar ook naar de samenhang tussen deze verschillende processen. Het aantal reacties op de aanbevelingen van de MICD, door de directie/MT, is ook flunk toegenomen. Hierdoor wordt er actief opvolging gegeven aan het verbeteren van de processen en de kwaliteit van de dienstverlening.

Vocr iden’tfcatedoeeindefl. Eorend bij controleverkiaring d.d •,4i

000



HKZ

Ondernemingsraad Na de tussentijdse verkiezingen in 2012 moest er medio 2013 door vertrek van een lid (bij de GGD en dus 00k bij de OR) wederom tussentijdse verkiezingen gehouden worden. Helaas is het niet gelukt de vacature op te vullen en aangezien er in maart 2014 reguliere verkiezingen gehouden dienen te worden is in het najaar 2013 besloten de vacature niet op te vuNen. Na de zomerperiode 2013 is er begonnen met de voorbereiding van de verkiezingen van maart 2014. De OR besloot mee te doen met de landelijke (gemeente) OR-verkiezingen, die in 2014 op 26 maart zullen plaats vinden. Het OR-reglement en de faciliteitenregeling zijn geëvalueerd en aangepast en er is een verkiezingscommissie ingesteld. De leden van deze commissie hebben daarna verschiflende (werk)overleggen binnen de GGD bezocht om de medewerkers te informeren over het belang van medezeggenschap en om collega’s te enthousiasmeren voor een mogelijke dee!name/kandidatuur voor de OR. De OR houdt de achterban via de eigen webpagina’s op de hoogte en geeft geregeld informatie items daarop uit. Daarnaast is er geregeld een achterbanraadpleging gedaan. Dit kari in de vorm zijn van het inzetten van meelezers op betreffende onderwerpen, voeren van gesprekken met de collega’s of het houden van enquêtes, zoals met betrekking tot de pilot “integratie staf JGZ en EBG” en het plan “JGZ veijongt”. In september 2013 is de voltallige OR op scholing geweest. Onder leiding van een exteme trainer is in het Creatief Pakhuis geschoold om te komen tot een meer proactieve OR. Daarnaast is samen bezien

hoe de achterban meer te kunnen betrekken. De volgende overleggen en gesprekken hebben het afgelopen jaar plaats gevonden: OR-overleg: 9 OR met de directie overleg: 7 BOT-overleg met de directeur: 2 BOT-overleg met het MT over dienend leiderschap: 1 Gesprek met de P&O-commissie: 1 Gesprek met de bedrijfsarts: 1 Ten behoeve van een goed voortgang in de OR komt het Dagelijks Bestuur met regelmaat bijeen, gemiddeld 1 of 2 keer per maand. -

-

-

-

-

-

-

De in 2011 gemntroduceerde overlegvorm “het Benen Op Tafel (BOT), een informeel overleg met de directeur om zaken op basis van vertrouwen met elkaar te kunnen bespreken, heeft 2 keer plaats gevonden in 2013. Doe! hiervan is dat de OR in een vroegtijdig stadium kan participeren in ontwikkelingen binnen de GGD. Daarnaast heeft er een maart 2013 een gesprek plaats gevonden tussen de OR en de leden van de P&O-commissie van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Doel van de OR was vooral te vernemen welke ontwikkelingen het Bestuur van de GGD voorzag, waarop de OR kan anticiperen De volgende onderwerpen zijn in 2013 aan de orde geweest: • Uitleg over het ontstaan van de GGD-begroting • BedrijfsHulpverlening Plan • Aansturing Inspectie Kinderopvang • Evaluatie Inzet vertrouwenspersoon • Aanstelling in Algemene Dienst (wijziging van de CAR UWO) • Ziekteverzuimcijfers • Risico-inventarisatie en evaluatie • Waardeoverdracht pensioen ex-Evean medewerkers van PGGM naar ABP • Meenemen vakantie-uren naar volgend jaar \/oo r ide ntifi catiedoel ei n den. • Gemeentelijke bezuinigingen en gevolgen voor de GGD B& ‘orend bij controleverkiaring • Gezonde werkomgeving

i2O1L

000


)f I A I

LUiF..L.V

9001

Jaarstukken 2013

HKZ

Resilliance en mogelijkheden voor de GGD ZW Werkkostenregeling Gebruik en mogelijkheden Big Ben Leeftijdsbewustbeleid Functioneringsgesprekken E-HRM Richtlijn persoonlijke gebeurtenissen MD-traject Begroting en bezuinigingen GGD ZW 2015 Interne klachtenregeling Personeel (op initiatief van de OR) Vitaliteit en duurzaamheid (op initiatief van de OR)

• • • • • • • • • • •

Behandelde adviesaanvragen in 2013: • Verhuizing planbureau • Functioneel applicatie beheer • JGZ verjongt Behandelde instemmingverzoeken in 2013: • [let Nieuwe Werken • Plan van Aanpak Medewerkers Tevredenheids Onderzoek • Opleidingsplan en studieregeling • Verzuimbeleid en verzuimprotocol Commissies en werkgroepen In 2013 heeft de OR besloten te gaan werken met zogenaamde preadvies commissies. Dat zijn tijdelijke commissies, bestaande ult OR-leden, die zich bezig houden met een visie te ontwikkelen op 1 onderwerp. Daarnaast bestonden er een aantal zogenaamde —a! dan niet tijdelijk- commissies en werkgroepen: JGZ verjongt Financiën VGWM/Arbo Achterban/intranet MTO Interne K!achtenregeling Personeel Deze werkgroepen en commissies hebben in opdracht/op verzoek van de OR op de betreffende terreinen gepreadviseerd. -

-

-

-

-

-

Klachten 2013 Over geheel 2013 zijn in totaal 65 klachten ingediend. Dit is vergelijkbaar met 2012, toen 68 k!achten werden ingediend. Onderstaand overzicht geen inzicht in het aantal klachten per afdeling, de aard van de klachten en het aantal genomen verbetermaatregelen. Afdeling

Aantal

Aard

JGZ

56

AGZ MGZ Bedrijfsvoering

4 2 3

Afspraken plannen, bereikbaarheid, achterlopen vaccinatieschema en oproepen, bejegening en handelen medewerkers, privacy, te lange wachttijden, niet tevreden over inspectie kinderopvang Slechte telefonische bereikbaarheid, bejegening Onjuiste behandeling en bejegening door medewerkers Locatie niet rolstoeltoegankelijk, te krappe parkeervakken, onbeveiligde website

Verbeter maatregelen 29

0 0 3

De meeste klachten zijn geuit over de JGZ, gericht op het plannen van afspraken en het niet nakomen van de ãfspraken conform het basistakenpakket. Over de afdelingen EBG en directie zin geen

000


48

Bewend bij controteverk — -

Jaarstukken 2023Z. ......y 4

.

v

201

9OO

HKZ

klachten ontvangen. Van 4 klachten is tevens een MICD melding gemaakt. De aard van de verbetermaatregelen zijn heel divers: er is een noodplan opgesteld om de achterstanden in te halen en er wordt gekeken hoe de planning binnen de JGZ anders te organiseren. Dc bereikbaarheid is nagegaan en daar waar mogelijk verbeterd, medewerkers zijn geattendeerd of aangesproken op werkwijzen en er worden scholingen/trainingen georganiseerd. Door de klachtencoördinatoren wordt gemonitord of verbetermaatregelen worden uitgevoerd. Van de 32 verbetermaatregelen staan nog 9 punten open welke in 2014 navolging krijgen. Daarnaast is in 2013 is een nieuwe klachtenflyer ontwikkeld en verspreid naar alle locaties. 00k zijn medewerkers diverse keren via intranet geInformeerd over hoe om te gaan met klachten. Continueren HKZ certificerina In 2013 zijn op het gebied van het kwaliteitsmanagementsysteem een aantal belangrijke stappen gezet. Er is een risicomanagementsyteem opgezet en geIntroduceerd bij het MT en de afdelingen AGZ en EBG en de OR. Hier zal in 2014 verder invulling worden gegeven. Daarnaast heeft in 2013 de verdere invulling van het digitale kwaliteitshandboek plaatsgevonden. Dit zal verder verfljnd warden in 2014. Er zijn 7 interne audits uitgevoerd op de volgende bedrijfskritische processen: zorgplatvorm )GZ, vaccinatie bij een consult JGZ, Matchpoint JGZ, infectieziektebestrijding, inval bij de receptie, persprotocol en versiebeheer documenten. Uit de interne audits zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen welke warden opgepakt binnen de organisatie. Ook zijn twee klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd binnen de JGZ. Hieruit is naar voren gekomen dat de klanten over het algemeen erg tevreden zijn en de dienstverlening van de JGZ met een gemiddelde score van een 7,7! In 2013 hebben er twee externe audits plaatsgevonden door het onafhankelijke certificeringbureau Lloyds. De audit in juni stond in het teken van de ondersteunende processen. Dc auditor heeft aangegeven dat hij duidelijke vorderingen ziet in het kwaliteitsmanagementsysteem. Hij was erg te spreken over het uitgevoerde werkplekonderzoek, de organisatie random de BHV, de agressiemeldingen en trainingen, hoe de commissie MICD georganiseerd is en hoe de klachtenafdeling plaatsvindt. Verbeterpunten waren gericht op de registratie random de kalibratie van de weegschalen, er dienen leveranciersbeoordelingen uitgevoerd te warden en de verbetercyclus rondom de interne audits moet beter inzichtelijk worden gemaakt. Tijdens het vervolgbezoek in november is met name gekeken hoe er gewerkt wordt naar de overstap van het nieuwe HKZ certificaat in mel 2014. De auditor heeft aangegeven dat hij hierin duidelijke stappen ziet en was te spreken over het opzetten van het risicomanagementsysteem en de uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken binnen de JGZ.


Baten Incidentele Baten

Realisatie 2.981.698 11.500

Begroting 2.861.184

Lasten

2.965.622

2.811.184

27.576 116.225 88.649

50.000 50.000

Resultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-

Voor

-

-

-

idenLifkaticdo&ejnden.

SeHorend bij controIeverkaring d.d

000


2014J.0 )aarstiikken 2013

LH KZ\

2 JAARREKENING

Vcr

idenItjedoe!encDfl Beh3rend bij rng

d.c!

000


201’U.O

Jaarstukken 2013

J.öI2214

21 Balans per 31 december2013 GGD Zaanstreek-Waterland (bedragen in €) ACTIVA VASTE ACTIVA

31 december 2013

Matenële vaste activa Overige investeringen met economisch nut Financiële vaste activa Overige uieingen met een rentetypische Iooptijd van één jaar of anger Totaal vaste activa

31 december 2012

4.310.860

4.243.073

11.924 4.322.784

10.044 4.253.117

8.998

10.344

VLO1TENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

560.431 64.591

646.828 126.308 625.022

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

4.356 991.917

773.136 3.695 501.590

996.273 Overlopende activa De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstean door voor financiering op uitkeringen met een specifiek bestedings doel Overige nog te ontvangen en vooruitbetealde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

505.285

13500

-

552.221

509.244

Totaal viottende activa

552.221 2.182.514

522.744 1.811.509

Totaal generaal

6.505.298

6.064.626

Voor idenhifatedo&einden.

BeHorend bij con trQkvrJ.i.a d.d

000


2O11.O Jaarstukken 2013

H KZ

PASSIVA VASTE PASSIVA

31 december 2013

Eigen Vermogen Algemene reserv Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

400.887 595.952 151 .778

Voorzieningen Voorzieningen voorverpHchngen, verliezen en risicos Vaste schulden Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of anger Onderhandse eningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste passiva

31 december 2012

492.112 489.332 66.225 1.148.617

915.219

150.867

15.367

3.266.667

3.383.333

4.566.151

4.313.919

534.481

578.013

VLOTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische Iooptijd van korter dan één jaar Overige schulden Overt opende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in n volgend begrothigsjaar t betaling komen De van de Europe en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van van volgende begrotingsjaren komen

1.293.417

1.087.657

78.875

25.858

32.374

59.179

Totaal viottende passiva

1.404.666 1.939.147

1.172.694 1.750.707

Totaal generaal

6.505.298

6.064.626

Voer idenUIkatiedoe1efldefl. Bc!oend bij controeverkaring

000


201’1.1.O Jaarstukken 2013

H KZ

2.2 Programmarekening over 2013 (bedragen in

€)

GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA Regulier en projecten

Realisatie

Begroting

Baten: Programma 1: Beleid en epidemiologie Programma 2: Algemene gezondheidszorg Programma 3: MaachappeIijke gezondheidszorg Programma 4: Jeugd gezondheidszorg Programma 5: GHOR Paragraaf bedrijfsvoering Totaal van de baten

989.823 1.580.939 2.722.845 11.118.599 326.599 2.993.198 19.732.003

1.108.111 1.592.687 2.892.659 10.824.169 243.240 2.861.184 19.522.050

Lasten: Programma 1: Beleid en epidemiologie Programma 2: Algemene gezondheidszorg Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Programma4: Jeugd gezondheidszorg Programma 5: GHOR Paragraaf bedrijfsvoering Totaal van de lasten

919. 157 1.543.928 2.759.734 10.997.569 312.596 2.965.622 19.498.606

1.045.111 1.592.687 2.892.659 10.824.169 243. 240 2.811.184 19.409.050

233.397 299.035 217.415 151.777

113.000 113.000

Resultaatvoor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-

-

Voor iden1fcatedoeejnden. Bet’orend bij controIeverkaring

d.d

000


2014,1.0 Jaarstukken 2013

31..tRT..2O1 H KZ

GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA ZONDER PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Regulier en projecten

Realisatie

Begroting

Baten:

Programma Programma Programma Programma Programma

1: 2: 3: 4: 5:

Beleid en epidemiologie Mgemene gezondheidszorg Maatschappelijke gezondheidszorg Jeugd gezondheidszorg GHOR

989.823 1.580.939 2.722.845 11.118.599 326.599 16.738.805

Totaal van de baten

1.108.111

1.592.687 2.892.659 10.824.169 243.240 16.660.866

Lasten:

Programma 1: Beleid en epidemiologie Program ma 2: Aigemene gezondheidszorg Program ma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4: Jeugd gezondheidszorg Programma 5: GHOR Totaal van de lasten Resultaat paragraaf bedrijfsvoering

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserveS Resultaat na bestemming

919.157 1.543.928 2.759.734 10.997.569 312.596 16.532.984 27.576

1.045.111 1.592.687 2.892.659 10.824. 169 243.240 16.597.866

233.397 299.035 217.415 151.777

63.000 63.000

-

-

-

Voor idenUicatiedoeeiriden. Be[Drend bj conoverkaring .UL2aiI d.d

000

Zaanstreek.Water!and

2014.1.0

Jaarstukken 2013

H KZ

23 Toellchting 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Aloemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, warden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten warden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico ‘s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van betaalrekening bekend zijn gewarden. Personeelslasten warden in principe taegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het apnemen van voorzieningen c.q. schulden uit haofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet warden gedacht aan camponenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, averlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) wardt wel een verplichting gevormd. Balans Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen. Afgeschreven wordt aver de verwachte economische levensduur vanaf het jaar van investering waarbij gesteld wordt dat het aangeschafte halverwege het investeringsjaar in gebruik wordt genomen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: • Pand Vurehout 30 jaar • Inventarissen 10 jaar • Vervoermiddelen 5 jaar • Autamatisering 5 jaar • Autamatisering laptops en tablets 4 jaar Hierbij maet warden apgemerkt dat ingaande 2013 de afschrijvingstermijn voor automatisering is aangepast. De afschrijvingstermijn vaar laptaps en tablets blijft gehandhaafd op 4 jaar. Overige investeringen op het gebied van automatisering wordt ingaande 2013 afgeschreven in 5 jaar. Her is voor gekazen omdat in de praktijk de feitelijke levensduur langer is dan 4 jaar. Financiële vaste activa De avenge uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar warden gewaardeerd tegen nominalewaarde. Voor

000


BeHorend d.d 2014J.0 Jaarstukken 2013

co1oleverkIaHng

tRi.2Q1. HKZ

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wet Iagere marktwaarde. Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar De uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominate waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominate waarde. Vaste passiva

Onder de vaste passiva wordt verstaan het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of anger. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. De reserves zijn te onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. In de toelichting op de balans wordt elke reserve afzonderlijk vermeld en afzonderlijk toegeticht. Er wordt geen jaarlijkse rente toegevoegd aan de reserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominate bedrag van de desbetreffende verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Van een voorziening is sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s. Mutaties in de voorziening vloeien uitsluitend voort ult het aanpassen van de omvang van een voorziening aan een nieuw noodzakelijk niveau. Overige mutaties bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvan de voorziening is ingesteld. In de toelichting op de balans wordt elke voorziening afzondertijk vermeld en toegelicht. Viottende passiva Onder de vlottende passiva wordt verstaan de netto-viottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende activa. De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominate waarde. Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen In de toelichting op de balans wordt een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van verpllchtingen die de gemeenschappelijke regeling is aangegaan, maar die niet uit de balans blijken. Voorbeelden hiervan zijn: langlopende easecontracten en huurovereenkomsten. Grondsiagen resultaat Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geschieden op basis van bestuursbesluiten. Het jaarresultaat wordt na vaststelling van de rekening verdeeld conform het door het bestuur genomen besluit.

2.3.2 Resultaatbestemming Het positief resultaat over 2013 bedraagt € 151.780. Voorgesteld wordt om dit als volgt te bestemmen: 1. Een bedrag van € 64.000 terug te betaten aan de gemeenten. Dit wordt voorgesteld omdat een bedrag van € 64.000 extra inkomsten zijn gegenereerd vanuit de inspectie van kinderopvangorganisaties. U wordt voorgesteld dit te doen naar rato van het aantal uren dat in 2013 per gemeente aan de inspecties kinderopvang is besteed. 2. Het resterende bedrag van € 87.780 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit wordt voorgesteld omdat het negatief jaarrekeningresuttaat over 2012 is onttrokken aan de algemene reserve. De omvang van de algemene reserve was daarmee onder de (bij de nota reserves en voorziehingen) vastgestelde norm van 5% (van de gemeentetijke n1;lcc,.

B’[!orend bij 2010 Zaanstreek.Waterland

)aarstukken 2013

/V..

.

tb[ .LOl L. .HKZ. 1

bijdrage). Een hoogte van 5% van de gemeentelijke bijdrage betekent een omvang van de algemene reserve van ruim € 500.000. De stand van de reserve bedraagt op 1 januari 2013 € 400.887. Door het bedrag van € 87.780 toe te voegen aan de algemene reserve is de omvang nagenoeg weer gelijk aan de norm van 5%.

2.33 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa In 2013 is er vooral geInvesteerd in ICT. Deze investeringen zijn voortgekomen uit het automatiseringsplan. Dit heeft tot gevoig dat de boekwaarde van de activa per 31 december 2013 is toegenomen ten opzichte van de boekwaarde per 31 december 2012.

Overige investeringen met een economisch nut

Boekwaarde 31-12-2013 4.3 10.860

Boekwaarde 31-12-2012 4.243.073

4.310.860

4.243.073

Verder hebben er investeringen plaatsgevonden met betrekking tot de aanschaf van meubilair, medische apparatuur, aanpassingen aan de website en de implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer. Boekwaarde 31-12-2012 Overige investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa

1.000.000 2.900.000 9.886 333.187 4.243.073

Investeringen

Afschnjvingen

Desinvesteringen

Boekwaarde 31-12-2013

329.943

100.000 2.825 152.692

6.639

1.000.000 2.800.000 7.061 503.799

329.943

255.517

6.639

4.310.860

-

-

-

-

-

-

-

Afschrijvingen vinden plaats conform hetgeen is opgenomen in de financiële verordening GGD Z-W. Voor transportmiddelen wordt een afschrijvingstermijn van vijf jaar gehanteerd. Voor het pand Vurehout wordt, conform bestuursbesluit, een afschrijvingstermijn van 30 jaar gehanteerd. Voor de aanschaf van nieuwe hardware, niet zijnde laptops en tablets, wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar, conform de looptijd van het automatiseringsplan. Financiele vaste activa Dit betreft de waarborgsom welke is betaald aan de verhuurder van het pand Straathoekwerk aan de Vinkestraat te Zaandam en aan de verhuurder van het pand Teams Jong aan de Noorderhoofdstraat te Krommenie. Het Team Jong heeft in 2013 het pand aan de Snuiverstraat te Krommenie verlaten. Deze waarborgsom is inmiddels terugontvangen. Tevens heeft Straathoekwerk een garagebox gehuurd aan de Zeemansstraat te Zaandam. 00k hier is een waarborgsom voor betaald. Door deze wijzigingen is de waarde van de financiele vaste activa gestegen ten 1cieçember 2012

BeLorend bij controIeviing

000

Zaanstreek.Wateriánd

d.d 2014J.0 Jaarstukken 2013

1 . 3 f....

HKZ

Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van meer dan één jaar

Boekwaarde 31-12-2013 11.924

Boekwaarde 31-12-2012 10.044

11.924

10.044

VLOTFENDE ACTIVA Voorraden De voorraad gereed product en handeisgoederen bestaat uit de waarde van de voorraad vaccins ten behoeve van de reizigersadvisering. Boekwaarde 31-12-2013 8.998

Gereedproduct en handelsgoederen

Boekwaarde 31-12-2012 10.344

8.998

10.344

Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van korter dan één jaar Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van één jaar of minder weer. Boekwaarde 31-12-2013 560.431 112.271 47.680-

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Voorziening (dubieuze debiteuren)

625.022

Boekwaarde 31-12-2012 646.828 137.58 1 11.273773.136

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat ult de volgende componenten. Boekwaarde 31-12-2013 4.356 988.213 3.704

Kassaldi Banksaldi Girosaldi

996.273

Boekwaarde 31-12-2012 3.695 482.890 18.700 505.285

Overlopende activa De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden. Boekwaarde 31-12-2013 552.221

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Boekwaarde 31-12-2012 509.244 13.500

-

552.221

.522.744

Voo Rinrnd


58 d.d 2014.1.0 Jaarstukken 2013

bI ccno!e’ekiaiing

si. 50

HKZ

De in de balans opgenomen van Europese en Nededandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrving ESF Optimalisatie, vastlegging en comm.

Stand 01-01-2013

Toevoe- Ontvangen gingen bedragen

13.500

13.500

Stand 31-12-2013

13.500

-

-

13.500

-

Vocr identifcatedoeIejnden

BeLorend bij controeverkIaring

000


59 2014.1.0

Jaarstukken 2013

9

H KZ

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten. Boekwaarde 31-12-2013 400.887 595.952 996.839

Algemene reserve Bestemmingsreserve

Boekwaarde 31-12-2012 492.112 489.332 981.444

151.778

Resultaat na bestemmingen

66.225-

1.148.617

915.219

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het eigen vermogen weer.

1.0 Resultaat 2012 1.1 Algemene reserve wettelijke taken 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2,8 2.9

Reserve gezondheidsenquête Reserve groot onderhoud Reserve reizigersvaccinatie Reserve training omgaan met agressie’ Reserve afwikkeling integratie JGZ 0-4 Reserve GHOR OTO Reserve frictie projecten Zaanstad Reserve frictie projecten Purmerend Reserve frictie projecten Overige gemeenten

Stand 31-12-2012 66.225492.112 79.277 50.000 56.853 4.945 35.757

Uitbetaling aan gemeenten -

-

23.000 19.500 915.219

Onttrekkingen -

-

62.424 50.000 12.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220.000

Toevoegingen 66.225

400.887

4.964

136.737 100.000 69.848

-

4.945

18.278

68.387 30.415

189.585

-

-

-

-

-

-

-

299.035

-

17.479

-

-

-

91.225

-

107.391

Stand 31-12-13

217.415

39.004

23.000 19.500 996.839

1. Aloemene reserves 1.1 Algemene reserve wettelijke taken De algemene reserve is te beschouwen als het algemene weerstandvermogen van de GGD Zaanstreek-Waterland. Er rust geen specifleke bestemming op deze reserve. Het bestuur heeft bij de vaststeNing van de jaarrekening 2009 besloten om de aigemene reserve op maximaal 5% van de gemeentelijke bijdrage vast te stellen, dit is een bedrag van ruim € 500.00. In verband met een nadelig jaarrekeningresultaat over 2012 is besloten om af te wijken van de norm van 5%. Besloten is om op basis van het jaarrekeningresultaat 2013 te bezien of de algemene reserve kan worden aangevuld. 2. Bestemminasreserves 2.1 Reserve gezondheidsenquête De reserve gezondheidsenquête wordt gevormd om de kosten voor de gezondheidsenquêtes uit te

000


Voor idetiflcdeLeindc. 60 20l4.l.OBeL’Orefld bij controeverkar HKZ. Jaarstukken 2O1 7JI 1.

44..

.

.

voldoen. Er vindt jaarlijks een toevoeging aan de reserve plaats van ruim € 62.424. Er vindt een onttrekking plaats in de jaren dat er één of meerdere gezondheidsenquêtes worden uitgevoerd. In 2013 is een bedrag toegevoegd van € 62.424 en een bedrag van € 4.964 onttrokken. 2.2 Reserve groot onderhoud Deze reserve is gevormd conform het besluit van bet Algemeen Bestuur dd. 14 april 2011. De reserve is bedoeld om toekomstige onderhoudskosten aan het pand aan het Vurehout te dekken. In 2013 is een bedrag van € 50.000 aan de reserve toegevoegd. 2.3 Reserve reizigersvaccinatie Deze reserve is gevormd om schommelingen in de resultaten van de markttaken op te vangen. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat op bet product reizigers toegevoegd dan wel onttrokken. In 2013 was het positieve resultaat van reizigersvaccinatie € 12.995. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. 2.4 Reserve training ‘omgaan met agressie Deze reserve is, bij de vaststelling van de bestemming van het resultaat bij de jaarrekening 2009, gevormd met als doel het organisatiebreed organiseren van een training ‘omgaan met agressie’. In 2013 is er voor € 4.945 aan de reserve onttrokken. Op 31 december 2013 is de hoogte van de reserve nihil. 2.5 Reserve afwikkeling integratie JGZ 0-4 Deze reserve is, conform het bestuursbesluit van 18 november 2010, gevormd t.b.v. de flnanciële afwikkeling inzake de overname van JGZ 0-4 van Evean door de GGD. In 2013 is er voor een bedrag van € 17.479 onttrokken aan deze reserve. 2.6 Reserve GHOR OTO Deze reserve is gevormd conform de voorstellen met betrekking tot de resultaatbestemming 2012. De jaarrekening is in de vergadering van 4 juli 2013 vastgesteld. Deze reserve is gevormd om de kosten voor het opleiden trainen en oefenen van medewerkers in bet kader van bet GGD rampenopvangplan te dekken. Uit de Algemene reserve is een bedrag van € 25.000 toegevoegd aan deze reserve. Tevens is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 oktober 2013 besloten om de, in 2013, ontvangen subsidiebedragen ad. € 82.391 toe te voegen aan de reserve. 2.7 Reserve frictie projecten Zaanstad Deze reserve is gevormd uit een opsiag op de tarieven voor de projectmatige werkzaamheden. Bij bet beëindigen van projectmatige werkzaamheden kan een ww-verplichting en re-integratiekosten ontstaan. De reserve is gevormd om deze kosten te dekken. In 2013 heeft dit zich voorgedaan en zijn zijn de kosten voor de ww en de re-integratiekosten van een medewerker onttrokken aan de reserve (een bedrag van € 30.415). 2.8 Reserve frictie projecten Purmerend Deze reserve is gevormd uit een opsiag op de tarieven voor de projectmatige werkzaamheden. Bij bet beeindigen van projectmatige werkzaamheden kan een wachtgeldverplichting ontstaan. De reserve is gevormd om deze kosten te dekken. 2.9 Reserve frictie projecten overige gemeenten Deze reserve is gevormd uit een opsiag op de tarieven voor de projectmatige werkzaamheden. Bij bet beeindigen van projectmatige werkzaamheden kan een wachtgeldverplichting ontstaan. De reserve is gevormd om deze kosten te dekken. Voorzieningen Het onderstaand overzicht geeft bet verloop van de boekwaarde van de voorzieningen weer.

Voor ident .ioeeinden. Beorend bij controleverkiaring ri H

000


61 2014.1.0 )aarstukken 2013

3N?T2&1 A

/so\

(HKZ\

1.1 Voorziening huiseIk geweld 1.2 Voorziening individueel Ioopbaanbudget

Stand 31-12-12 15.367

Toevoegingen

Aanwending

-

135.500

-

15.367

135.500

-

Vrijval

-

-

-

-

-

-

Stand 31-12-13 15.367 135.500 150.867

1.1 Voorziening huiselijk geweld Deze voorziening is gevormd met middelen uit het voormalige project Huiselijk Geweld. Het doel is, Project Ontwikkeling Oniine hulpverlening ASHG’s Noord-Holland i.s.m. Blijfgroep. 1.2 Voorziening individueel ioopbaanbudget In de cao Gemeenten 2011-2012 is afgesproken dat ambtenaren met ingang van 2013 recht hebben op een Individueel Loopbaanbudget (ILB). Deze afspraak is gemaakt voor drie jaar. Het ILB is een instrument dat wordt ingezet am inzetbaarheid en mobiliteit te vergroten. Afgesproken is dat voor werknemers een budget beschikbaar komt van 500 euro per jaar. Hiervoor is de voorziening getroffen.

Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer weer.

Onderhandse lening binnelandse banken en

Stand rente % 31-12-2012 3,91 3.383.333

Iooptijd 30 jaar

Stand 31-12-2013 3.266.667

overige financiële instellingen

3.383.333

3.266.667

Ten behoeve van de aankoop van de hoofdlocatie van de GGD in Zaandam is een lening aangegaan van € 3.500.000. Op deze lening is in 2013 voor een bedrag van € 116.666.68 afgelost. De rentelasten in 2013 bedragen € 129.635,63.

VLOTENDE PASSIVA Netto viottende schulden met een rentetypische tooptijd korter dan één jaar Onder de netto viottende schulden met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar zijn opgenomen. Boekwaarde 31-12-2013 534.481

Overige schulden

534.481

Boekwaarde 31-12-2012 578.013 578.013

Overlopende passiva De in de balans opgenomen overlopende passiva warden als volgt gespeciflceerd.

Voor identificatiedoeIeindn. BeLorend bij controeverkaring

d.d

000


201’l1.0 Jaarstukken 2013

3.1..RT..2p1I H KZ

Boekwaarde 31-12-2013 1.293.417

Verplichtingen die in het begrotingaar zijn op gebouwd en die in een volgend begrotingjaar tot betaling komen De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde 31-12-2012 1.087.657

78.875

25.858

32.374

59.179

1.404.666

1.172.694

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorscflotten OP specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Heft in eigen hand/Future for us Nieuw Poelenburg CAO verhoging Purmerend 2e contactmoment voortgezet onderwijs Pilot decentrale toegang Zaanstad logopedische screening RIVM Jeugdimpuls Purmerend opvoedspreekuur Purmerend Informele netwerken

Stand 01-01-2013 5.190 15.090 5.578 -

-

-

-

-

-

25.858

Toevoe- Vrijgevallen gingen bedragen 5.190 15.090 5.578 160.000 143.000 41.182 15.468 3.752 1.820 18.144 8.011 3.611 11.685

Stand 31-12-2013

-

-

-

-

-

-

-

242.774

189.757

-

17.000 25. 714 1.932 18. 144 4.400 11.685 78.875

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen De GGD Zaanstreek-Waterland is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen. Het betreft huurcontracten die namens de gemeenten zijn afgesloten voor de huisvesting van het CJ(G). Het genoemde jaarbedrag zijn huur- en servicekosten.

Voor idenUficatiedoeleinden. Be!orend bij controleverkiaring

rJ.d

000



HKZ

Contracten

Jaarbedrag

Meerjarige contracten tussentijds opzegbaar: Huurcontract Nooderhoofdstraat Krommenie huurcontract Geuzenpad 5 Zaandam Huurcontract A. Schweitzerstraat 2-4 Krommenie Huurcontract Bristelroodstraat Zaandam Huurcontract Guishuis Zaandijk Onderhuurcontract Zaanstad Vurehout Huurcontract Abel Tasmanpiein Purmerend Huurcontract Thton huurcontract Heideweg Edam Volendam Huurcontract De Kommert Oosthuizen Huurcontract Zuideinde Oostzaan Huurcontract Vinkestraat Zaandam Huurcontract M.L. Kingstraat Landsmeer Huurcontract Swaensborch Monnickendam Huurcontract Landauerstraat Huurcontract Valkstraat Wormer

8.730 44.015 61.459 45.061 47.493 51.329 33.288 40.362 42.367 18.798 18.475 28.749 32.155 39.809 38.518 35.362

2.3.4 Toelichting op de programmarekening 2013 In dit hoofdstuk worden cle baten en lasten per programma gepresenteerd. Daarbij worden per programma drie tabeflen gepresenteerd, namelijk: een totaaloverzicht van de baten en lasten binnen het programma. Dit is een overzicht van alle lasten en baten binnen het programma, zowel voor de gemeenschappelijke regeling en de projectmatige werkzaamheden. een overzicht van de baten en lasten die verband houden met de uitvoering van de activiteiten binnen de pemeenschameliike repeling. Deze worden ook bekostigd door de negen deelnemende gemeenten. daar waar van toepassing, een overzicht van de baten en lasten die verband houden met de uitvoering van Drolectmaticle werkzaamheden. Deze worden bekostigd door de opdrachtgevende gemeenten en zijn budgetneutraal voor de gemeenschappelijke regeling. -

-

-

Over- en onderschrijdingen binnen de gemeenschappelijke regeling worden nader toegelicht. Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 10.000. Afwijkingen op de projectmatige werkzaamheden worden nader verantwoord bij de afrekening met de opdrachtgevende gemeenten

Programma 1: Beleid, Epidemiologie en Gezondheidsbevordering Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van aNe baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatige werkzaamheden.

Voor idenhijkatedoeIejnden. B oend bj controleverkiaring

d.d

000



1 . .3 .’pv . H KZ

Baten reguHer Baten projecten

Realisatie 875.523 114.300

Begroting 873.485 234.626

Lasten regulier Lasten projecten

804.857 114.300

810.485 234.626

70.666 62.424 35.379 43.621

63 .000 63.000


-

-

Onderstaand worden de baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling gepresenteerd: Realisatie 2.038 873.485

Begroting


804.857

810.485

70.666 62.424 35.379 43.621

63.000 63.000


-

873 .485

-

Analyse reallsat/e vemvs begrotIng

Baten De baten zijn ruim € 2.000 hoger dan begroot. Dit zijn inkomsten vanuit beschikbaarheidsdiensten in het kader van het GGD rampen en opvangplan. -

Lasten De asten zijn € 5.000 lager dan begroot. Dit ondanks het felt dat de kosten in verband met WW verplichting en reintegratiekosten (totaal € 30.415) voor een medewerker die de organisatie heeft moeten verlaten in verband met de beeindiging van een project in de lasten zijn meegenomen. De onderschrijding wordt met name verklaard door lagere personele lasten in verband met vacatureruimte. Deze ruimte is niet ingevuld in verband met een voorgenomen bezuiniging ingaande 2014 op de formatie. -

Mutatie reserves De toevoeging aan de reserve betreft de jaarlijkse toevoeging aan de reserve gezondheidsonderzoek. Deze toevoeging is vastgesteld bij de begroting 2013 en is conform de nota reserves en voorzieningen. De kosten voor onderzoek vindt driemaal in de vier jaar plaats. De kosten worden onttrokken aan de reserve. In 2013 zijn er geen kosten geweest. -

De onttrekking aan de reserve betreft de ww-verplichting in verband met het vertrek van een medewerker omdat een project beeindigd is. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve frictie van de gemeente Zaanstad ter dekking van de kosten (onderdeel bij de lasten). De beeindiging van het project heeft dan 00k g consequenties voor de gemeenschappelijke regeling. De kosten (€ 30.415) in verband met WN en het reintegratie-traject die verhaald zijn op de GGD worden volledig gedekt door een onttrekking aan de reserve frictie projecten Zaanstad. Dit is vastgesteld bij de behandeling e van de bestuursrapportage over het 1 haIIaar 2013, in het algemeen bestuur van 10 oktober 2013.

000


Voor identifcatiedo&ejnd.n bo:end controleverki ing

d.d. 2014.1.0 Jaarstukken 2013

4 p

“31

71L””

9’

HKZ

Verder heeft er een onttrekking plaatsgevonden in verband met het gezondheidsonderzoek. In 2013 een bedrag van € 5.546. Onderstaand worden de baten en lasten voor de projectmatige werkzaamheden gepresenteerd. Dit wordt bekostigd door de opdrachtgevende gemeenten en zijn budgetneutraal voor de gemeenschappelijke regeling. De afrekening vindt met de opdrachtgevende gemeente plaats.

Baten

Realisatie 114.300

Lasten

114.300

Projecten


Beschikking 125.350

Begroting 234.626

125.350

234.626

-

-

-

-

-

-

Het verschil tussen de realisatie, beschikking en begroting op de projectmatige werkzaamheden wordt verklaard uit het felt dat er voor aanvang van het jaar de begroting anders is dan de aanvraag.

Programma 2: Algemene gezondheidszorg Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de reizigersadvisering. Realisatie 597.162 983.777

Baten regulier Baten bijdrage gemeenten Lasten regulier

1.592.687

1.543.928 37.011 12.995


Begroting 608.910 983.777

-

-

-

-

24.016

-

Onderstaand worden de baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling gepresenteerd exclusief de reizigersadvisering (markttaak): Realisatie 250.175 983.777


1.209.936

Begroting 262.575 983.777 1.246.352


ØØØ

Zaanstreek-Wdterland

-

-

-

-

24.016

-

entfictedoeIeinden. i..e[orend bij controeverkIapg d.d .j. 4

66 2014.1.0 Jaarstukken 2013

.

.

HKZ

Analyse real/satie versus begroting

Baten De baten zijn ruim € 12.000 lager dan begroot. Reden is dat er inkomsten geraamd zijn die vanuit het ministerie worden ontvangen voor de opleiding van een arts in opleiding lager zijn dan begroot (€ 36.000 lager). De arts in opleiding is sinds medio 2013 niet meer in dienst van de GGD, dus wordt geen subsidie meer ontvangen. Anderzijds zijn de lasten, omdat er geen loon meer hoeft te worden betaald uiteraard ook lager. Anderzijds zijn de inkomsten hoger (€ 24.000) in verband met de vaccinatie die heeft plaatsgevonden tegen het rabiesvirus (hondsdolheid). In Zaandam is een besmette hond aangetroffen. -

Lasten De lagere lasten van € 36.000 zijn volledig toe te schrijven aan lagere personele lasten in verband met het vertrek van een arts infectieziektebestrijding na het le kwartaal. De vacature is pas per 1 september as weer ingevuld. -

Onderstaand worden de baten en lasten voor reizigersadvisering gepresenteerd. Weliswaar maakt reizigersadvisering onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling, echter besloten is om het resultaat toe te voegen of te ontrekken aan de reserve “reizigersadvisering”, omdat het gaat om een markttaak. Reiziqersadvisering Baten

Realisatie 346.987

Begroting 346.335

Lasten

333.992

346.335

12.995 12.995


-

-

-

-

-

-

Analyse real/sat/c versus begroting

Baten De gerealiseerd baten zijn nagenoeg gelijk aan hetgeen begroot is. -

Lasten De lasten zijn ruim € 12.000 lager. De materiële kosten zijn lager dan begroot. De inkoop van vaccins en andere artikelen is lager dan geweest dan begroot. -

Mutaties reserves Er wordt een bedrag van € 12.995 aan de reserve reizigersadvisering toegevoegd. Dit is de hoogte van het positieve resultaat van reizigersadvisering. -

Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatige werkzaamheden.

Bet!orend

dd



bij

controleverkiaring

1

H KZ

Baten regulier Baten projecten

Realisatie 1.411.255 1.311.590

Begroting 1.396.894 1.495.765

Lasten regulier Lasten projecten

1.448.144 1.311.590

1.396.894 1.495.765

36.889-

-


36.889-

-

Onderstaand worden de baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling gepresenteerd:

Voor idenlificatiedoejeinden

SeL’orend bij controleverkiaring d.d ;lj 3.i..tRT.2p1I

ØØØ

Zaanstreek.Wateriand

68 2014.1.0 Jaarstukken 2013

( KZ\

Baten regulier Baten bijciragen gemeenten

Realisatie 262.421 1.148.834

Begroung 248.060 1.148.834

Lasten regulier

1.448.144

1.396.894

36.889Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-

-

—

-

-

36.889-

-

Analyse realtsatie versus begroting Baten De baten zijn ruim € 14.000 hoger dan begroot. Dit zijn uitkeringen die ontvangen zijn van het UWV voor zwangerschap- en bevallingsverlof. -

Lasten De lasten zijn € 51.000 hoger dan begroot. De reden is voor een belangrijk dee! toe te schrijven aan het op niveau brengen van de voorziening voor oninbare debiteuren. De openstaande bedragen betreft schoonmaak- en herinrichtingskosten voor clienten van het me!dpunt overlast en bemoeizorg. De kosten worden verhaald op de client. Als dit echter niet mogelijk is, vindt er een onttrekking aan de voorziening plaats. Op basis van de openstaande vorderingen op 31 december 2013 en de gebruikelijke berekeningssystematiek van oninbaarheid is de voorziening aangevuld met een bedrag van € 37.556. Het aantal debiteuren en de hoogte van het bedrag maken deze hoge aanvulling noodzakelijk. De lasten zijn verder hoger in verband met vervanging voor zwangerschap- en bevalling. Deze hogere lasten worden volledig gecompenseerd door inkomsten van het UWV die zijn opgenomen bij de baten. -

Onderstaand worden de baten en lasten voor de projectmatige werkzaamheden gepresenteerd. Dit wordt bekostigd door de opdrachtgevende gemeenten en zijn budgetneutraal voor de gemeenschappelijke regeling. De afrekening vindt met de opdrachtgevende gemeente plaats.

Projecten Baten

Realisatie 1.311.590


Begroting 1.495.765

Lasten

1.311.590

1.387.306

1.495.765


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het verschil tussen de realisatie, beschikking en begroting op de projectmatige werkzaamheden wordt verklaard uit het feit dat er voor aanvang van het jaar de begroting anders is dan de aanvraag.

Program ma 4 Jeugdgezondheidszorg Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatigewerkzaamheden.

BeLend bj 9 aring 4 v

000


20111.0

Jaaukken 2013

1sS

(HKZ\

Baten regulier Baten projecten Incidentele Baten Lasten regulier Lasten projecten

Incidentele Lasten

Realisatie 8.722.340 2.319.406 76.853

Begrotinci 8.358.552 2.465.617

8.658.090 2.319.406 20.073

8.358.552 2.465.617

-

-

121.030 Toevoeging aan reserves Onttrekkinci aan reserves Resultaat na bestemming

-

-

-

-

-

121.030

-

Onderstaand worden de baten en lasten binnen de gemeenschappelijke regeling gepresenteerd:

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten Incidentele Baten

Reallsatie 1.604.138 7.118.202 76.853

Begroting 1.240.350 7.118.202

Lasten regulier Incidentele Lasten

8.658.090 20.073

8.358.552


-

-

-

-

-

121.030

-

Analyse reallsatie versus begroting

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de overschrijding op het budget van het programma Jeugdgezondheidszorg, waar vorig jaar sprake van was, niet meer aan de orde is. Maatregelen in de bedrijfsvoering van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (planning, het niet verschijnen zonder bericht) e hebben hiertoe bijgedragen. Daarnaast bood met name de invoering van het 2 contactmoment, per september 2013, de mogelijkheid om de formatie weer goed aan te sluiten op de begroting. Door een e e uitbreiding van de werkzaamheden met het 2 contactmoment voorgezet onderwijs kon het 1 contactmoment voorgezet onderwijs anders en efficiënter vorm worden gegeven. Meer werkzaamheden worden door doktersassistenten verricht in plaats van (duurdere) artsen en jeugdverpleegkundigen. Door uitbreiding van de werkzaamheden is formatie van artsen en e verpleegkundige verschoven naar het 2 contactmoment en zijn meer doktersassistenten aangetrokken. Opgemerkt moet dan ook worden dat het programma jeugdgezondheidszorg weer binnen de begroting de werkzaamheden kan uitvoeren. Dit veroorzaakt echter niet het positief resultaat. Het positief resultaat op dit programma wordt volledig t veroorzaakt door incidentele baten en hogere inkomsten vanuit het rijksvaccinatieprogramma en inspectie kinderopvang. Een verdere toelichting bij de lasten en baten is als volgt: Baten De baten zijn ruim € 363.000 hoger dan geraamd. Over het algemeen zijn de baten ter dekking van de hogere lasten (zie de verklaring van de lasten). Er is op de volgende, ondrjelen. sprakevan hpgere baten: JJ cu1.k$.y4u jLr -

.

LJJk.

000


2014J.0 Jaarstukken 2013

d.d

O1

HKZ

Bij het opstellen van de begroting 2014 bleek dat er met een onjuiste schaal voor de jeugdverpleegkundigen binnen de afdeling JGZ rekening is gehouden (voor 2013 is dit een tekort van € 150.000). Op 4 juli 2013 is door het bestuur besloten een bedrag van € 100.000, vanuit de middelen die met ingang van 2013 via de algemene uitkering voor het 2 contactmoment beschikbaar komen, in te zetten ter dekking van deze onjuiste raming. Deze zijn verwerkt bij de baten ter dekking van de hogere personele lasten. De inkomsten vanuit het rijksvaccinatieprogramma zijn € 39.000 hoger dan begroot. Ontvangen uitkeringen van het UWV voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. Totaal een bedrag van € 82.000. Dit wordt uiteraard ingezet voor vervanging van personeel. De inkomsten vanuit de inspectie kinderopvang zijn fors hoger dan geraamd. Totaal een resultaat van € 64.000. De hogere inkomsten wordt met name veroorzaakt door de inspectie van 77 nieuwe locaties en efficiëntere uitvoering van inspecties. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan gepland (totaaf 10). Dit is ontstaan door de ontwikkelingen binnen schoolbesturen en de aanbesteding van buitenschoolse opvang op scholen en de omzetting van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijf. Er wordt subsidie ontvangen voor de artsen in opleiding. Er zijn meer artsen in opleiding dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De opbrengsten zijn dan ook hoger dan geraamd. Deze worden uiteraard ingezet ter dekking van de hogere personele lasten.

•

• • •

•

Incidentele baten De incidentele baten van ruim € 76.000 komen voort vanuit de volgende inkomsten: • Uit detachering van medewerkers van de afdeling JGZ, inspecteurs kinderopvang en jeugdartsen. Totaal een bedrag van € 54.000. • Er is een afrekening voor de arisen in opleiding over 2012 ontvangen die € 22.000 hoger is dan verwerkt in de jaarstukken 2012. -

Lasten De lasten zijn ruim € 299.000 hoger dan begroot. Dit zijn hogere lasten voor personeel, die volledig gecompenseerd worden door de hogere baten. Gesteld kan worden dat de kosten voor de formatie e JGZ weer binnen de begroting is gebracht. Met name de invoering van het 2 contactmoment heeft hieraan bijgedragen. -

De reden van de hogere lasten is als volgt: • Bij het opsteIen van de begroting 2014 bleek dat er met een onjuiste schaal voor de jeugdverpleegkundigen binnen de afdeling JGZ rekening is gehouden (voor 2013 is dit een tekort van € 150.000). Dit heeft geleid tot hogere lasten in 2013 die niet waren begroot. Op 4 juli 2013 is door het bestuur besloten een bedrag van € 100.000 in te zetten ter dekking van deze onjuiste raming. Deze zijn verwerkt bij de baten. • Hogere lasten in verband met vervangingskosten wegens ziekte of zwangerschap. Her staan deels baten tegenover die van het UWV worden ontvangen. • Hogere lasten omdat er meer arisen in opleiding werkzaam zijn dan begroot. De hogere lasten worden gedekt uit de hogere subsidie-inkomsten. Zie ook de toelichting bij de baten. Incidentele lasten De incidentele lasten betreft afrekeningen uit voorgaande jaren. -

Onderstaand worden de baten en lasten voor de projectmatige werkzaamheden gepresenteerd. Dit wordt bekostigd door de opdrachtgevende gemeenten en zijn budgetneutraal voor de gemeenschappelijke regeling. De afrekening vindt met de opdrachtgevende gemeente plaats.

Voor dent cat doendcn. BeL!orend bij controleverkiaring

d.d.

Iiø


71 2014.1.0 Jaarstukken 2013

.i{

3 1 ?T 2014 901

HKZ

Projecten Baten

Realisatle 2.319.406


Begroting 2.465.617

Lasten

2.319.406

2.391.502

2.465.617


-

-

-

-

-

-

Het verschil tussen de realisatie, beschikking en begroting op de projectmatige werkzaamheden wordt verklaard uit het felt dat er voor aanvang van het jaar de begroting anders is dan de aanvraag.

Programma 5 Geneeskundige huip bij ongevallen en rampen Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van aBe baten en lasten binnen het programma. Dit is een totaaloverzicht van de baten en lasten in de gemeenschappelijke regeling en voor de projectmatige werkzaamheden. Realisatie 326.599

Baten regulier Baten bijdragen gemeenten

-

Lasten regulier

312.596


14.003 107.391 93.387 1-

Begroting 243.240 -

243.240 -

-

-

-

De kosten voor de uitvoering van dit programma worden volledig gedekt door baten vanuit de veiligheidsregio en de GGD Amsterdam-amstelland. Analyse reallsatie versus begroting Baten De baten zijn hoger dan begroot. Dit zijn gelden die voor de scholing/opleiding in het kader van het GGD rampen opvangplan in 2013 zijn ontvangen van het ROAZ (€ 107.000). Daarnaast is de vergoeding voor coOrdinatie komen te vervallen. -

Lasten De lagere lasten worden verklaard door het wegvalten voor de personele lasten voor coOrdinatie.

-

Mutaties reserves Het bestuur heeft op 4 juli 2013 besloten om de ontvangen geiden over 2013 toe te voegen aan de reserve “ghor OTO” ter dekking van de uitgaven die in 2014 worden gedaan. -

Voor idenUficatedoeJejnden Betiorend bij controleverklaring

d.d

000



3..1.NRI.20fl H KZ

Paragraaf bedrijfsvoering In de paragraaf bedrijfsvoering worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door naar rato van de begrote bijdrage bedrijfsvoering, volledig doorbelast aan de programma’s 1 tot en met 5. Onderstaand wordt een tabel gepresenteerd van alle baten en lasten binnen de paragraaf. Wat heeft het gekost?

Baten Inddentele Baten

ReaHsatie 2.981.698 11.500

Begroting 2.861.184

Lasten

2.965.622

2.811.184

27.576 116.225 88.649

50.000 50.000

Resultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

-

-

-

-

Analyse reallsatie versus begroting

Baten De baten zijn hoger dan geraamd vanuit de doorbelasting aan de programma’s. Daarnaast is een uitkering van het UWV ontvangen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof (€ 28.000). Zie een nadere verkiaring bij de lasten. -

De incidentele baten Dit betreft een “meevaller” ontstaan uit de afwikkeling van de reserve medische opvang asielzoekers (MOA). Dit was een samenwerking met andere GGD-en die eind 2011 beeindigd is. -

Lasten De lasten zijn € 154.000 hoger dan geraamd. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere baten van € 39.000. Bij de bestuursrapportage over het le halfjaar is aangegeven dat de budgetten van de bedrijfsvoering onder druk staan. Reden is dat er door organisatorische aanpassingen, bijvoorbeeld de keuze om de planning & administratie centraal te huisvesten en de verhuizing naar de nieuwe locatie in Purmerend, kosten worden gemaakt die niet geraamd zijn. Verder zijn in de lasten kosten opgenomen voor de vervanging in verband met zwangerschap. Daarnaast heeft vanaf mei 2013, helaas, in verband met ziekte inhuur van een interim manager JGZ plaatsgevonden. -

-

Mutaties reserves

Toevoegingen Er is totaal een bedrag van € 116.225 toegevoegd aan de reserve. Dit betreft: • Een boekhoudkundige verwerking van het resultaat over 2012, een bedrag van € 66.225. Deze wordt weer teniet gedaan door een ontrekking aan de algemene reserve van hetzelfde bedrag, conform het bestuursbesluit van 4 juN 2013. • De toevoeging aan de reserve groot onderhoud. Conform besluit en de vastgestelde begroting wordt jaarlijks € 50.000 aan de reserve voor de onderhoud aan het gebouw toegevoegd. Onttrekkingen Totaal is een bedrag van € 88.649 onttrokken aan de reserve:

Voor identficaUedoeejnden De!o enu u1.controIeverkIaring -

dH

000

iaanstreekWaterIand


;..

H KZ

•

Een onttrekking aan de algemene reserve van € 66.225. Dit betreft het negatief resultaat over 2012 en is conform bestuursbesluit van 4 juli 2013.

•

Een bedrag van € 17.479 voor de aanpassing van het pand. Dit is conform bestuursbesluit en bevestigd bij de vaststelling van de bestuursrapportage over het le halljaar van 2013 op 10 oktober 2013. Een bedrag van € 4.945 in verband met de training “omgaan met agressie”. Dit zijn de Iaatste trainingen geweest waartoe op 18 november 2010 besloten is. De reserve is hiermee opgeheven.

•

Overzicht van incidentele baten en lasten Op grond van de financiële voorschriften (besluit begroten en verantwoorden) wordt dit hoofdstuk afgesloten met een overzicht van de incidentele baten en lasten die in de verschillende programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering in 2013 zijn verantwoord. Het betreft hier nagekomen lasten en baten over het voorgaande boekjaar cq baten of lasten die niet konden worden voorzien. Dit betreft de volgende bedragen:

Jeugd Gezondheidszorg Bedrijftvoering

incidentele baten 76.853 11.500

inddentele lasten 20.073

88.353

20.073

-

WNT Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) van kracht. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-)publieke instelling. Als topfunctionarissen binnen de GGD worden aangemerkt de leden van het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland en de directie. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door negen wethouders van de deelnemende gemeenten. De functie is onbezoldigd. Topfunctionaris

Functe

J.R.P.L. Dings Mw. G. Kroon-Sombroek J. de Boer M. Olij G. Nijenhuis B.G. Schalkwijk Mw. J.M.E. de Groot Mw. C.M.M. Noom M,W.F.Habold

lid lid lid lid lid lid lid lid lid

Wethouder gemeente

algemeen bestuur dagelijks en algemeen algemeen bestuur algemeen bestuur dagelijks en algemeen dagelijks en algemeen algemeen bestuur dagelijks en algemeen algemeen bestuur

bestuur

bestuur bestuur bestuur

Beemster Edam V’dam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang

Voor iden1ificatedoe!einden. BeLorend bij controIeverkaring

d.d

000


2014A.0 )aarstukken 2013

.1.tv1RT,2O1A H KZ

De directie van de gemeente Zaanstreek-Waterland bestaat uit een directeur (dhr. J.P. Detering) en een adjunct-directeur (dhr. S. Gerritsen). De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipub!ieke sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt voor 2013: € 228.599. Dit bedrag is opgebouwd ult de volgende onderdelen: • Bruto beloning: € 187.340 • Belastbare vaste en variabele kostenvergoedingen: € 8.069 • Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: € 33.190. Hierna is per topfunctionaris van GGD Zaanstreek-Waterland weergegeven hoe de bezoldiging over 2013 zich verhoudt tot de maximumbezoldiging van de WNT: Naam Bezoldigingscomponent Bruto beloning Kostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn

*nrfiinrti,.ririe.

J.P. Deterino 2013 113.555 3.862 -

Totaal

Bezoldigingscomponent Bruto beloning Kostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn

WNT 187.340 8.069 33.190

117.417

228.599

Naam topfunctionaris: S. Gerritsen 2013 95.461 6.066

WNT 187.340 8.069 33.190

-

Totaal

101.527

228.599

Er zijn door de GGD Zaanstreek-Waterland geen beeindiginguitkeringen (bij het einde van het dienstverband) in 2013 gedaan aan topfunctionarissen. In 2013 is er geen dienstverband voor een directiefunctie beeindigd. 00k 15 er geen sprake geweest van nonactiviteitsregelingen in 2013. De WNT kent een verbod op het verstrekken van winstdellngen, bonussen of andere vormen van variabefe beloning aan topfunctionarissen. Er zijn bij de GGD Zaanstreek-Waterland in 2013 geen bonussen en andere variabele beloningen aan topfunctionarissen gedaan. Daarnaast is er bij de GGD Zaanstreek-Waterland geen topfunctionaris extern ingehuurd.

Voor identicatedoeeinden. BeLorend bij controleverkiaring

31 MRT2fl1L

dd

000


75 2014.1.0 )aarstukken 2013

/1 ISO 9001

H KZ

CONTROLEVERKLARING

Voor idenhificatjedoelejnden. Behorend bj controleverkiaring d.d

ØØØ


76 20 14.1.0 )aarstukken 2013

91

H KZ

controleverklaring 2

Voor iderficatedoeIejnden, BeL!orend bij controleverkiaring

d.d

000


2O11.O Jaarstukken 2013

.,

c_H KZ

—s

D

C)

C

CD :3 C ID :3

ID

C

:0 D (t

Nc

.0 : CD

C- UJ

(D

-1 Ui

Ui

Ui

U,

N)

0

0• Ui

—

N

< <

•

N 0 Q 0

o

j

Lfl

0 U,

D

ij

m 0

•

kJ

-I-

I 1 II. s II. i i II I. I. IL_. Jaarstukken II. Zaanstreek-Waterland. d.d MRT1&fl. 27 maart 2014

Recommend Documents