KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
111111111111111 II I I I I
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-019.01.2.248958/2014
DS: 0013-4618-9748-0011
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : (019) 1. Kementerian Negara / Lembaga KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2. Unit Organisasi SEKRETARIAT JENDERAL : (01) 3. Provinsi JAWA TIMUR : (05) 4. Kode/Nama Satker : (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA : Rp. Sebesar 20.834.815.000 ( DUA PULUH MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS LIMABELAS RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 10 PENDIDIKAN 10.90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 019.01.01.1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri C. SUMBER DANA BERASAL DARI : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan
Rp.
20.720.485.000
Rp.
114.330.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri
Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Jumlah Uang 20.834.815.000 20.834.815.000
0 0 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : 1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 20.834.815.000 E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Jakarta, 5 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP.196606111992021001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248958/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (05) JAWA TIMUR (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
DS: 0013-4618-9748-0011 Kuasa Pengguna Anggaran : Husainy Bendahara Pengeluaran : Gredi Arga Pejabat Penanda tangan SPM : Mohadi Halaman : IA . 1
1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program
10 10.90
PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
019.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
01
Mewujudkan sistem perencanaan & pengendalian industri yang handal
02
Mewujudkan SDM industri dan aparatur yang profesional
03
Mewujudkan kebijakan industri yang pro bisnis dan penyelesaian perkara hukum yang profesional
04
Menyediakan informasi publik yang aktual dan terpercaya
05
Mewujudkan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang baik
01
Kesesuaian program dengan KIN
02
Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars)
03
Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
04
Terserapnya jumlah lulusan SDM industri yang bekerja di sektor industri
05
Tersedianya SDM industri yang kompeten
06
Standar kompetensi SDM aparatur
07
SDM aparatur yang kompeten
08
Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri
09
Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
10
Jumlah pelayanan publik
11
Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
12
Terwujudnya “good financial governance”
13
Jumlah pegawai yang puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana gedung Kementerian
14
Jumlah laporan kerusakan fasilitas gedung yang ditindaklanjuti
15
Fasilitasi efektifitas penerapan peraturan industri
16
Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani
17
Jumlah informasi industri yang dipublikasikan
Kegiatan
1830
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Tersedianya SDM Industri yang kompeten melalui pelatihan
002
Tersedianya tenaga kerja industri terampil siap kerja
003
Tersedianya tenaga kerja industri ahli dan ahli madya
004
Pelaksanaan fungsi holding unit pendidikan dan balai diklat industri
Hasil (Outcome)
IKU Program
20.834.815.000 20.834.815.000 20.834.815.000
20.834.815.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248958/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (05) JAWA TIMUR (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
DS: 0013-4618-9748-0011 Kuasa Pengguna Anggaran : Husainy Bendahara Pengeluaran : Gredi Arga Pejabat Penanda tangan SPM : Mohadi Halaman : IA . 2
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran (Output)
005
penguatan infrastruktur kelembagaan
006
Tersedianya layanan pendukung kerja yang memadai
007
Tersedianya laporan evaluasi
1830.008
Fasilitasi Pengembangan SDM Industri (00)
1830.009
Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan (00)
1830.012
Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (00)
1830.994
Layanan Perkantoran (00)
1830.995
Kendaraan Bermotor (00)
6,00 Unit
1830.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00)
6,00 Unit
37.200.000
1830.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00)
1,00 Unit
1.761.280.000
1830.998
Gedung/Bangunan (00)
5,00 Dokumen 12,00 Dokumen 982,00 Orang 12,00 Bulan Layanan
1.200,00 M2
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
984.332.000 730.689.000 6.477.895.000 4.114.339.000 437.080.000
6.292.000.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248958/2014 IB. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker
: : : :
DS: 0013-4618-9748-0011
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (05) JAWA TIMUR (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA Halaman IB. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2014
Rp.
20.834.815.000
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri
Ekuivalen Rupiah
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
1. Rupiah Murni
Rp.
20.720.485.000
2. PNBP
Rp.
114.330.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
5. Hibah Langsung
Rp.
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
6. SBSN PBS
Rp.
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
(Dalam Ribuan)
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
PAGU TAHUN INI
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN
DANA PENDAMPING
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
RpLN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248958/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 0013-4618-9748-0011
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (05) JAWA TIMUR (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA (KD)
Halaman II.1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
248958
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
2.389.861
9.917.394
8.527.560
-
-
20.834.815
2.389.861
9.917.394
8.527.560
-
-
20.834.815
2.389.861
9.917.394
8.527.560
-
-
20.834.815
-
984.332
-
-
-
984.332
05.51
-
984.332
-
-
-
984.332
135
-
730.689
-
-
-
730.689
05.51
-
730.689
-
-
-
730.689
135
-
6.477.895
-
-
-
6.477.895
05.51
01 RM
-
6.363.565
-
-
-
6.363.565
135
04 PNBP
-
114.330
-
-
-
114.330
135
2.389.861
1.724.478
-
-
-
4.114.339
05.51
2.389.861
1.724.478
-
-
-
4.114.339
135
-
-
437.080
-
-
437.080
019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 1830.008 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 01 RM 1830.009 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 01 RM 1830.012 Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1830.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1830.995 Kendaraan Bermotor
05.51
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248958/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan
: : : : :
DS: 0013-4618-9748-0011
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (05) JAWA TIMUR (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA (KD)
Halaman II.2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
01 RM 1830.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 01 RM 1830.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM 1830.998 Gedung/Bangunan 01 RM
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
LAIN-LAIN
[53]
BANTUAN SOSIAL [57]
[51]
[52]
[58]
JUMLAH SELURUH
3
4
5
6
7
8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
-
-
437.080
-
-
437.080
135
-
-
37.200
-
-
37.200
05.51
-
-
37.200
-
-
37.200
135
-
-
1.761.280
-
-
1.761.280
05.51
-
-
1.761.280
-
-
1.761.280
135
-
-
6.292.000
-
-
6.292.000
05.51
-
-
6.292.000
-
-
6.292.000
135
2.389.861
9.917.394
8.527.560
-
-
20.834.815
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248958/2014 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO 1 1.
KODE
: : : :
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (05) JAWA TIMUR (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN
URAIAN SATKER
2 248958
DS: 0013-4618-9748-0011
3
JUMLAH
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA RENCANA PENARIKAN DANA
266.876
609.243
857.622
1.085.548
1.119.973
1.368.854
2.065.253
2.131.222
2.413.517
2.098.869
2.544.090
4.273.748
20.834.815
51 52 53
139.568 92.232 35.076
141.719 202.315 265.209
154.385 355.043 348.194
196.447 543.473 345.628
188.560 571.242 360.171
290.129 634.713 444.012
225.842 1.102.814 736.597
208.635 1.073.062 849.525
281.765 1.163.310 968.442
138.373 1.187.112 773.384
210.786 1.328.931 1.004.373
213.652 1.663.147 2.396.949
2.389.861 9.917.394 8.527.560
266.876
609.243
857.622
1.085.548
1.119.973
1.368.854
2.065.253
2.131.222
2.413.517
2.098.869
2.544.090
4.273.748
20.834.815
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
019.01.01.1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 51
BELANJA PEGAWAI
139.568
141.719
154.385
196.447
188.560
290.129
225.842
208.635
281.765
138.373
210.786
213.652
2.389.861
52
BELANJA BARANG
92.232
202.315
355.043
543.473
571.242
634.713
1.102.814
1.073.062
1.163.310
1.187.112
1.328.931
1.663.147
9.917.394
53
BELANJA MODAL
35.076
265.209
348.194
345.628
360.171
444.012
736.597
849.525
968.442
773.384
1.004.373
2.396.949
8.527.560
PERKIRAAN PENERIMAAN
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
150.000
- PNBP (423519)
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
150.000
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.01.2.248958/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker KODE
: : : :
DS: 0013-4618-9748-0011
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (01) SEKRETARIAT JENDERAL (05) JAWA TIMUR (248958) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
Halaman : IV.1 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN
KODE
248958 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
URAIAN 524119
019.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
94.420
1830.012 Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 1830.008 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 524111
Belanja perjalanan biasa (RM)
Rp.
297.302
524112
Belanja perjalanan tetap (RM)
Rp.
39.008
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
175.170
524111
Belanja perjalanan biasa (RM)
Rp.
206.170
524112
Belanja perjalanan tetap (RM)
Rp.
111.628
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)
Rp.
40.485
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)
Rp.
1.213.305
1830.994 Layanan Perkantoran
1830.009 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 524111
Belanja perjalanan biasa (RM)
Rp.
195.232
511129
Belanja Uang Makan PNS (RM)
Rp.
244.200
524112
Belanja perjalanan tetap (RM)
Rp.
80.152
512211
Belanja uang lembur (RM)
Rp.
144.000
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)
Rp.
3.250
524111
Belanja perjalanan biasa (RM)
Rp.
232.136
Pencairan dana untuk membiayai kegiatan PNBP dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan penyetoran PNBP ke Rekening Kas Negara yang dibuktikan dengan surat bukti setor. KPPN mencairkan dana PNBP didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku
Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS JENDERAL
ttd. Ir. ANSARI BUKHARI, MBA NIP 195502121980031001
