1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..............................................................................................1 Aanbieding ................................................................................................... 3 Financieel perspectief .................................................................................... 7 Programma: 1. Bestuur en Organisatie ........................................................... 11 Programma: 2. Dienstverlening ...................................................................... 13 Programma: 3. Algemene Dekkingsmiddelen................................................... 15 Programma: 4. Veiligheid ..............................................................................16 Programma: 5. Openbare ruimte .................................................................... 17 Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen................................................ 21 Programma: 7. Maatschappelijke Ontwikkelingen ........................................... 24 Programma: 8. Algemene Ondersteuning ....................................................... 26 Programma: 9. Maatwerkvoorziening ............................................................. 27 Bedrijfsvoering............................................................................................ 29 Bijlagen ...................................................................................................... 33
2
3
Aanbieding Hierbij wordt de Kadernota 2016 – 2019 aangeboden. De peildatum voor deze kadernota is 1 april 2015. De kadernota is bedoeld om de begrotingskaders aan te geven voor het volgende jaar. In principe wordt niet ingegaan op bestaande taken. Het cijfermatige deel beperkt zich per programma tot de voorgenomen nieuwe uitgaven waarop een toelichting wordt gegeven. In de kadernota wordt ingegaan op de beleidsontwikkelingen en de activiteiten die voor het komende jaar worden voorzien. Hier wordt ook de relatie gelegd met de collegeagenda. In de kadernota staat tevens een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingspositie over de jaren 2016 – 2019. Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma’s genoemde nieuwe uitgaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd. Bij het bepalen van het verwacht financieel meerjarenperspectief is vertrokken met het laatst bekende perspectief, te weten het saldo dat in de raadsvergadering van 6 november 2014 is vastgesteld. Vervolgens is uitermate kritisch gekeken naar de noodzaak van aangedragen wensen voor nieuw beleid. Sociaal domein De kadernota komt te vroeg om al een goed beeld te kunnen geven wat de voornemens zijn van Bunnik op het Sociaal Domein in 2016 en volgende jaren en hoeveel geld daarvoor noodzakelijk is. Op het moment van schrijven heeft de gemeente pas enkele maanden ervaring met de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, Wet maatschappelijk ondersteuning en Participatiewet. Belangrijke elementen van het nieuwe sociaal domein bestaan sinds enkele maanden of hebben drastische verandering ondergaan: het Centrum voor Elkaar, de inkoopcontracten, de automatisering technische ondersteuning, de vorming van de afdeling Sociaal Domein etc. Ook de precieze consequenties voor de regionale samenwerking (regionale ontwikkelagenda op punten als contractmanagement, risicoverevening, back office taken etc.) moeten zich nog uitkristalliseren. Belangrijk in dit verband is verder, dat de lokale Beleidsagenda Sociaal Domein 2015-2018 nog in ontwikkeling is. Vaststelling daarvan door de gemeenteraad is pas voorzien voor eind 2015. De gemeenteraad is en wordt daar in de diverse stadia nauw bij betrokken. In deze kadernota is er daarom voor gekozen om, waar het gaat om de volle breedte van het beleid, de uitvoering daarvan en de daarmee gemoeide kosten, uit te gaan van continuering van de begrotingsposten 2015 en het hieruit herleidt budget. Mede gezien de bufferreserve die structureel beschikbaar is mag er zonder meer vanuit worden gegaan dat er voldoende dekking is.
Indeling De indeling van de Kadernota begint bij het Financieel perspectief 2016 - 2019. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2016 – 2019. Dit is een globale raming op basis van de algemene uitgangspunten ten behoeve van de kadernota die zijn verwoord in de Nota financieel beleid. Duidelijk moet zijn dat nog geen nauwkeurige ramingen zijn opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting 2016-2019. Wel mag er van worden uitgegaan dat het weergegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de programmabegroting. Vervolgens komen de programma’s aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te ondernemen activiteiten en de financiële kaders geformuleerd. De nieuwe activiteiten beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden. Hier hoeven niet altijd financiële consequenties uit voort te vloeien. Tenslotte worden bij de financiële kaders de posten genoemd die wel financiële gevolgen hebben. In bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota. In bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van 2014 - 2020 weergegeven die gebruikt wordt voor de berekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges. In bijlage 3 is de voortgang van het bezuinigingsproject ‘Bunnikse Kwaliteit’ opgenomen.
4
5
FINANCIEEL PERSPECTIEF 2016 – 2019
6
7
Financieel perspectief Uitgangspunten Bij de begroting zullen de volgende voorlopige uitgangspunten worden gehanteerd.
Voorlopige uitgangspunten Woningprognose (1-1) Inwonerprognose (1-1) Prijsstijging Loonstijging Rekenrente Belastingtarieven: OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Marktgelden Leges (excl. bouwleges) Afvalstoffenheffing, reinigings1 rechten 2 Rioolrecht
2016
2017
2018
2019
6.325 14.763 -0,10% 1,5% 1,0%
6.416 14.945 0% 0% 1,0%
6.493 15.099 0% 0% 1,0%
6.539 15.191 0% 0% 1,0%
Zie prijsstijging idem idem idem idem 100% kostendekking 100% kostendekking
100% kostendekking 100% kostendekking
100% kostendekking 100% kostendekking
100% kostendekking 100% kostendekking
Totaaloverzicht Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2016-2019:
1 2
Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatreiniging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.
8
Ontwikkeling begrotingspositie 2016 - 2019 Omschrijving Structurele effecten Structureel saldo volgens begroting 2015 - 2018 (inclusief NvA) Stelpost Vernieuwingsimpuls Bunnikse kwaliteit Structureel saldo volgens begroting 2015 - 2018 (inclusief NvA)
2016
2017
2018
2019
Bedragen x € 1.000
534,8-
441,3-
416,5-
416,5-
-175,0 711,1
-175,0 783,6
-175,0 783,6
-175,0 783,6
1,3
167,3
192,1
192,1
-Raming loonontwikkeling (raming 2015 + 1,5%) -Raming prijsontwikkeling (-0,10%)
-90,2 17,0
-90,2 17,0
-90,2 17,0
-90,2 17,0
Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutaties
-71,9
94,1
118,9
118,9
-7,0
-7,0
-7,0
-7,0
63,0
63,0
63,0
63,0
-15,9
150,1
174,9
174,9
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-17,3
148,7
173,5
173,5
Eliminatie lasten nieuw beleid 2016 - 2018 uit begroting 2015
45,4
31,8
57,4
57,4
Herzien saldo exclusief nieuw beleid
28,1
180,5
230,9
230,9
-465,9
-283,9
-266,5
-293,0
-437,8
-103,4
-35,6
-62,1
215,5
37,0
0,0
38,9
-222,3
-66,4
-35,6
-23,2
Algemene uitkering (meicirculaire verwachte herijking)
198,0
198,0
198,0
198,0
Saldo kadernota (incl meicirculaire)
-24,3
131,6
162,4
174,8
-Verhogingen belastingen en retributies met loon- en prijsontwikkelingen -Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling Herzien saldo na verwerking loon- en prijsmutatie in inkomsten Structurele effecten maatregelen volgens: • Mutaties 1-10-2014/1-3-2015 Herzien saldo na verwerking mutaties t/m februari 2015
Aangedragen nieuwe lasten kadernota: Herzien saldo na honorering nieuwe lasten 2015 - 2018 Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve) Saldo kadernota exclusief eenmalige uitgaven
9
Bestaand perspectief De basis voor de kadernota is het saldo van het jaar 2016 uit de begroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016 – 2018, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor het jaar 2016 wordt een nadelig saldo voorzien van het bestaand perspectief van € 534.800. In de gemeenteraad is tevens een stelpost vernieuwingsimpuls opgenomen van € 175.000 structureel en is de Bunnikse Kwaliteit vastgesteld om zo een structureel sluitende begroting te krijgen. Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en structurele effecten bestuursrapportages en begrotingswijzigingen De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Daarnaast is in het structurele saldo in de begroting nog geen rekening e e gehouden met het structurele effect van de 2 bestuursrapportage (2 Berap) 2014. Dit structurele effect wordt jaarlijks verwerkt bij de kadere nota. Voor de 2 Berap 2014 was dat -/- € 1.400 voor de jaren 2016 – 2019. Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest die structurele effecten hebben. Beschikbare ruimte voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen In de bestaande begroting en meerjarenperspectief is al ruimte gereserveerd voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen. Deze ramingen zijn in het meerjarenplan 2016 - 2019 opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Daarom worden de lasten van alle bij de begroting 2015 opgevoerde posten voor 2016 en volgende jaren eerst geëlimineerd. Financieel effect voorstellen kadernota Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2016 in totaal € 465.900. De nieuwe lasten voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn respectievelijk € 283.900, € 266.500 en € 293.000. Het incidentele effect van de voorstellen voor 2016 t/m 2019 is € 215,500 in 2016, € 37.000 in 2017, € 0 in 2018 en € 38.900 in 2019. De incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve. Saldo exclusief eenmalige uitgaven Vanuit de stelpost vernieuwingsimpuls wordt voor een bedrag van € 33.800 van de aangedragen nieuwe lasten gedekt. De stand van de stelpost vernieuwingsimpuls bedraagt hierna nog € 141.200. Tevens geeft de herijking van het gemeentefonds een verwacht positief resultaat van € 261.000. Deze is gecorrigeerd met de al ingezette verhoging van de algemene uitkering voor de prijsontwikkeling. Het resultaat daarvan is € 198.000 (€ 261.000 -/- € 63.000). Het totaaloverzicht laat een negatief saldo zien van € 24.300 in 2016 en voor de jaren 2017 t/m 2019 ontstaat een positief structureel saldo van respectievelijk € 131.600, € 162.400 en € 174.800.
10
PROGRAMMA’S
11
Programma: 1. Bestuur en Organisatie Nieuwe activiteiten Omschrijving Implementatie stelsel basisregistraties Beheerfase Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Beheeraudit Basisregistratie Adressen en Gebouwen Aanjaagfonds overheidsparticipatie Online video communicatie (vernieuwingsimpuls)
Vindt plaats in de jaren: 2016-2019 2016 e.v. 2016 en 2019 2016 2016-2019
Implementatie stelsel van basisregistraties Alle informatie die bij elkaar hoort op één plaats verzamelen. Dat is in essentie wat onder een basisregistratie wordt verstaan. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat al deze afzonderlijke basisregistraties als één logisch, samenhangend geheel gaan samenwerken. En wel zo dat bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar komen. Belangrijke redenen om de basisregistraties op te zetten zijn naast snelheid en efficiëntie, uiteraard klantgerichter werken en administratieve lastenverlichting. Alle overheidsorganisaties zijn namelijk wettelijk verplicht gebruik te gaan maken van deze basisregistraties en terug te melden als men gerede twijfel heeft over informatie. Bunnik moet investeren in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het Handelsregister (NHR) en de vernieuwing van de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast worden er een aantal generieke technische voorzieningen gerealiseerd ten behoeve van de digitale gegevensuitwisseling voor de basisregistraties. Dit zijn Digikoppeling (uniforme wijze van uitwisseling met landelijke voorzieningen), Digilevering (ontvangen van gebeurtenisberichten) en Digimelding (om aan de wettelijke plicht te voldoen om onjuiste gegevens te melden). Beheerfase Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De Wet BGT regelt dat er in Nederland één uniforme digitale basiskaart komt die is bedoeld voor gebruik binnen en buiten de overheid. De afgelopen twee jaar hebben in het kader gestaan van de opbouw van de BGT. Op 1 januari 2016 start formeel de beheerfase van de BGT. De kosten voor het beheer van de BGT worden voor een deel gedekt door het vervallen van de kosten voor de bijhouding van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Het betreft een nieuwe wettelijke taak en de benodigde kosten zijn een schatting, gebaseerd op cijfers van het SVB-BGT. Er loopt nog onderzoek naar mogelijkheden tot uitbesteding en/of samenwerking met buurgemeenten. Beheeraudit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Over de BAG is een stelsel van wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de verplichting aan gemeenten tot het eens per drie jaar uitvoeren van een inspectieonderzoek (controle). De laatste BAG beheeraudit is gehouden in 2013. Deze audit zal in 2016 opnieuw uitgevoerd moeten worden. Aanjaagfonds overheidsparticipatie De collegeagenda spreekt van een "streven naar participatie door alle beleidsterreinen heen" en het zoeken naar een “nieuwe manier van werken en communiceren" en de "ondersteuning en stimulering van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners". De werkgroep Ruimtemakers zet in de loop van 2015 een pilot met overheidsparticipatie op. Om (groepen) mensen te bevestigen in hun vermogen zelf initiatie-
12
ven op te zetten en de participatiemaatschappij te stimuleren richt de gemeente voor 2016, ook als pilot, een 'aanjaagfonds' op voor burger- en of overheidsparticipatie. Gemeenten zoals Tilburg gaan Bunnik in dat opzicht voor. Het fonds heeft algemene regels voor ondersteuning (bijvoorbeeld projecten zonder winstoogmerk, die niet ten goede komen aan één individu etc.). Zo blijft de ruimte bestaan om naar “passende participatie” en “nieuwe vormen en verbindingen” te zoeken. In de loop van 2016 kan bekeken wordt of een structureel aanjaagfonds nodig is, zo ja, wat de passende hoogte daarvan is. Online video communicatie De gemeente Bunnik streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening voor haar klanten, waarbij het uitgangspunt ‘digitaal tenzij’ is. Ze heeft ook in haar communicatiebeleid vastgelegd dat Bunnik zijn inwoners wil bereiken op de plaatsen en via de kanalen die die inwoners zelfs het meest prettig of effectief vinden. Online video’s zijn bij bepaalde groepen in de samenleving een vanzelfsprekend en nagenoeg onmisbaar communicatiemiddel aan het worden. In zijn social media beleid heeft Bunnik het belang van online video’s al eerder erkend. Voorzichtig is de afgelopen jaren dan ook geëxperimenteerd met video’s. Om de inzet van social media verder te vergroten, zoals de collegeagenda zegt, en onze klanten te kunnen bedienen via de kanalen van hun keuze , wil ook de gemeente Bunnik een structurele stap zetten in online video communicatie. Daarbij valt te denken aan animaties, die bij een verkeersproject direct inzichtelijk maken hoe de verkeersstromen en wegen anders gaan lopen. Instructievideo’s kunnen nieuwe niet-Nederlandse inwoners laten zien hoe de inburgering verloopt. Ook zijn video’s belangrijk in de streekpromotie, die de collegeagenda als doel noemt, of de promotie van projecten zoals rond Het Burgje. Ook bij participatieprojecten kunnen nieuwsvideo’s of interviews-op-beeld een rol spelen. Voor een minimale, kwalitatief sterke aanwezigheid zijn 5 à 7 video’s per jaar nodig. Die koopt de gemeente extern in. In onze steeds communicatievere gemeentelijke organisatie zullen daarnaast vanuit projecten aanvullende online video’s gegenereerd worden.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
2017
2018
2019
Implementatie basisregistraties Investering 2016 € 19.500 Investering 2017 € 13.000 Investering 2018 € 6.500 Investering 2019 € 2.500
Lasten
4
7
8
9
Beheerfase Basisregistratie Grootschalige Topografie
Lasten
9
9
9
9
Beheeraudit Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Lasten
6
Aanjaagfonds overheidsparticipatie
Lasten
15
Online video communicatie (vernieuwingsimpuls)
Lasten
7
6
7
7
7
13
Programma: 2. Dienstverlening Nieuwe activiteiten Omschrijving
Vindt plaats in de jaren:
Doorontwikkeling digitaal zakendoen
2016
Diverse verkiezingen
2019
Doorontwikkeling website & intranet
2016
Klanttevredenheidsonderzoek
2016
Doorontwikkeling digitaal zakendoen 'Nederland digitaliseert': bedrijven en burgers kunnen volgens het regeerakkoord uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Als overheid willen we ervoor zorgen dat burgers en bedrijven in 2017 digitale informatie en dienstverlening krijgen die toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar is. Gemeente Bunnik heeft voor de burgers al een behoorlijk aantal diensten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden. Voor bedrijven moet dit nog gerealiseerd worden. Om een veilige en betrouwbare toegang voor zakelijke klanten tot onze online dienstverlening te garanderen is eHerkenning nodig. eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee onze online diensten veilig worden gemaakt. Bunnik is wettelijk verplicht hiervoor gebruik te maken van het handelsregister. Begin 2016 zal onderzocht worden of een koppeling tussen het zaaksysteem en het handelsregister te realiseren is. Zo ja, dan wordt eHerkenning geïmplementeerd en zullen e-formulieren voor de zakelijke klanten worden gemaakt om het digitaal zaken doen te kunnen realiseren. De kosten voor implementatie van eHerkenning en (door)ontwikkeling van digitaal zaken doen zal incidenteel in 2016 12.000 euro kosten. Diverse verkiezingen In 2019 vinden 3 verkiezingen plaats te weten gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap en verkiezingen voor het Europees Parlement. Doorontwikkeling website & intranet Het college streeft naar een ‘actieve externe oriëntatie’ van de gemeente. Het wil de dienstverlening voor inwoners optimaliseren, met ‘digitaal tenzij’ als uitgangspunt is. Tegelijkertijd wil het college dat medewerkers wendbaarder worden, vragen integraal bekijken en vaker hun werk uitvoeren direct bij de mensen voor wie het bedoeld is. Dat stelt allereerst nieuwe eisen aan de website en de externe communicatie. Vinden inwoners met vragen over opvoeding, zorg en werk en inkomen daar snel aansprekende antwoorden? Nodigt onze website genoeg uit om met de organisatie of anderen in dialoog te gaan of te participeren? Hoe kan onze site beter aansluiten op sociale netwerken? Hoe lever je maatwerk en hou je toch het beeld van één transparante, bereikbare gemeente overeind? Verder moet onze website zo worden ingericht dat ze voldoet aan de eisen van de Veiligheidsregio Utrecht voor crisiscommunicatie . Die VRU stelt dat voor snelle, directe communicatie in geval van een ramp op onze website een live blog geplaatst moet kunnen worden. In 2016 zal onze website aangepast worden aan VRU-vraag en de nieuwe eisen voor externe communicatie. Belangrijk is ook dat de interne communicatie verbeterd, om zodoende het gesprek tussen medewerkers verder op gang te brengen. Zodat ze elkaar weten te vinden, ook zodra ze buiten het gemeentehuis wer-
14
ken, en weten waar andere medewerkers aan werken. In 2015 onderzoekt het college daarom al de mogelijkheden voor een sociaal intranet. Dat bevordert direct onderling contact en interne discussie. Meteen in 2016 worden met de resultaten van dat onderzoek in de hand de interne communicatie bevorderd. Klanttevredenheidsonderzoek In 2011 is voor het laatst centraal onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente door middel van een klanttevredenheidonderzoek (KTO). Dit onderzoek heeft in 2011 een aantal aandachtspunten opgeleverd ter verbetering van de dienstverlening. Er is in het verleden afgesproken om eenmaal per vijf jaar een uitgebreid KTO uit te laten voeren om zo de ontwikkeling van de klanttevredenheid en de effectiviteit van het beleid te kunnen monitoren. Formeel zou in 2016 weer een nieuw KTO moeten worden uitgevoerd. Er is een algemene ontwikkeling te zien dat er steeds meer onderzoek naar tevredenheid en monitoring plaatsvindt, mede ingegeven door de komst van de decentralisaties binnen het sociaal domein. Daarom wordt eerst gekeken in welke vorm en met welke reikwijdte toekomstig tevredenheidonderzoek wordt ingericht binnen Bunnik. Dat betekent dat niet eerder dan in 2017 opnieuw algemeen onderzoek naar de tevredenheid van inwoners zal plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met een incidentele last van € 25.000 in 2017.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
Doorontwikkeling digitaal zakendoen
Lasten
Diverse verkiezingen
Lasten
Doorontwikkeling website & intranet
Lasten
Klanttevredenheidsonderzoek
Lasten
2017
2018
2019
12
33
7
25
15
Programma: 3. Algemene Dekkingsmiddelen Nieuwe activiteiten Omschrijving
Vindt plaats in de jaren:
Algemene Uitkering
2016
Algemene uitkering De decentralisatie uitkering Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) en de decentralisatie uitkering Mantelzorg waardering zal in de meicirculaire 2015 via de algemene uitkering worden toegekend. Zie ook programma 9.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten Algemene uitkering
2016 Baten
157
2017
2018
2019
16
Programma: 4. Veiligheid Nieuwe activiteiten Omschrijving
Vindt plaats in de jaren:
Algemeen over overdracht brandweerkazernes Aanvankelijk zal in 2015 de overdracht brandweerkazernes van de gemeenten naar de VRU plaatsvinden. Dit proces is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er is een commissie ingericht welke drie alternatieve vormen van overdracht moet gaan onderzoeken en adviseren. Pas in het derde of vierde kwartaal 2015 wordt hier een advies over verwacht. Daarmee zal de overdracht van de twee brandweerkazernes waarschijnlijk pas in 2016 plaats gaan vinden.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
2017
2018
2019
17
Programma: 5. Openbare ruimte Nieuwe activiteiten Omschrijving Herinrichting Provinciale weg door Bunnik Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Vindt plaats in de jaren: 2016 e.v. 2018
Groenplan 2014 – 2018 vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen
2016 e.v.
Uitvoering verkeerstellingen
2016 e.v.
Onkruidbestrijding
2016 e.v.
Renovatie brug Rijnseweg
2016
Groot onderhoud brug Camminghalaan
2016
Snoeien hagen en leilinden
2016 e.v.
Cofinanciering Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan (subsidie lokaal maatwerk) Op grond van de Wet Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer (BDU) ontvangt de stadsregio Utrecht van het rijk jaarlijkse budgetten voor de bekostiging van uitgaven op het gebied van verkeer en vervoer in de regio. De provincie kan subsidie verstrekken van maximaal 70% van de totale uitvoeringskosten, waarbij de subsidie gemaximeerd is op € 170.000. Zodoende zal voor een project ter waarde van € 240.000 een subsidiebijdrage van € 170.000 verstrekt worden en dient het restant (zijnde € 70.000) als budget aangevraagd te worden. Een aantal projecten die met inzet van het gevraagde budget kunnen worden uitgevoerd, afkomstig uit de inventarisatie in kader van het verkeersbeleidsplan: 1. Snelheid remmende maatregelen (60 km drempels en plateaus op diverse locaties in het buitengebied), io.la. Achterdijk, Parallelweg, Marsdijk, Rijsbruggerweg en Tureluurweg 2. Fietsoversteeklocatie Achterdijk naar MFA veilig inrichten 3. Rijnseweg: fiestsstroken in rood asfalt 4. Marsdijk tussen Fectiopad en Achterdijk fietsstroken of fietsstraat 5. Meent Odijk: herinrichting op onderdelen, afhankelijk van uitkomsten studie Meent De dekking van het eigen budget (€ 70.000) voor 2015 vindt plaats uit de reserve maatregelen verkeer en mobiliteit. Voor 2016 komt eveneens de dekking uit deze reserve. Het bedrag zal in hetzelfde jaar geheel afgeschreven worden. De financiële dekking van de volgende jaren zal op andere wijze geregeld moeten worden. Het restant van de reserve maatregelen verkeer en mobiliteit wordt gebruikt voor maatregelen in het buitengebied en als deelfinanciering van eventuele herinrichting van de Provinciale weg in Bunnik (Traverse). De verwachting is dat in 2016 duidelijk wordt welke aanvullende maatregelen in het buitengebied worden genomen (afhankelijk van de keuze van Rijkswaterstaat voor aansluiting op de A12 van de oost-westverbinding).
18
Herinrichting Provinciale weg door Bunnik In de collegeagenda is opgenomen om de door Bunnik lopende doorgaande Provinciale weg (de Traverse) her in te richten. Dit wordt mogelijk nadat de Baan van Fectio is doorgetrokken en aangesloten op de N411 (Koningsweg). Met de doorgetrokken Baan van Fectio wordt het doorgaande verkeer om Bunnik geleid. De Provinciale weg kan hierdoor een andere functie krijgen en meer onderdeel van het dorp worden. Dit biedt kansen voor het dorp Bunnik. In 2016 wordt gestart met de voorbereidingen om tot andere functies te komen. Samen met de inwoners en het bedrijfsleven/winkeliers zal het proces worden opgepakt. Aan de hand van wensen en ideeën zal de inrichting van de weg vorm gegeven worden en kunnen de kosten berekend worden. Uitvoering staat gepland voor latere jaren. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Op 13 maart 2014 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap, bij gebrek aan draagvlak voor de gemeenschappelijke regeling, besloten tot opheffing. Volgens de afspraken in de gemeenschappelijke regeling wordt een liquidatieplan opgesteld. Dit liquidatieplan gaat uit van een gefaseerd liquidatieproces waarin de komende jaren de eigendommen, rechten en verplichtingen ofwel worden beëindigd ofwel bij een rechtsopvolger worden ondergebracht. Dan kan de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018 opgeheven worden. Eind 2017 zal de finale afrekening van de resterende verplichtingen geschieden. Door niet per 1 januari 2015 maar pas per 1 januari 2018 over te gaan tot opheffing is er ruimte om in onderhandelingen met beoogde rechtsopvolgers een goed onderhandelingsresultaat te bereiken waardoor de restantafkoopsom daalt. De deelnemers blijven nog vier jaar in de huidige samenwerking en met de huidige afspraken bij elkaar als recreatieschap. Ook de deelnemersbijdrage blijft vooralsnog de komende 4 jaar gelijk. Dat betekent dat er, bij tussentijdse overdracht van verplichtingen, ruimte ontstaat om ‘te sparen’ als voorschot op de resterende afkoopsom aan het einde van het vierde jaar. Besloten is om de restverplichting over de deelnemers te verdelen met een verdeelsleutel gelijk aan die voor de deelnemersbijdrage. De maximale bijdrage voor Bunnik is € 190.000. Groenplan 2014-2018 vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen Het Groenplan 2014-2018 is een plan voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen in het openbaar groen. Het Groenplan is in twee delen opgedeeld: één gedeelte voor de bomen en één gedeelte voor het overige groen. Het Groenplan beschrijft het groenbeheer voor de periode 2014-2018. In het plan wordt de gemeentelijke visie op het groenbeheer beschreven: welk onderhoud is nodig voor de aanwezige functies met een financiële verantwoording. Het Groenplan is de uitwerking/beschrijving van het bestaande gemeentelijk beleid en vormt de basis voor de beheercyclus. Voor het onderhoudsniveau van de plantsoenen is gekozen voor beheerniveau B (CROW normen). Naast het onderhoud moet rekening worden gehouden met vervanging van de beplantingen aan het einde van de levensduur. Om deze noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen doen is gedurende deze periode een bedrag per jaar nodig van € 42.500. Wanneer deze investeringen niet plaatsvinden heeft dit hogere lasten in de toekomst tot gevolg. Uitvoering Verkeerstellingen In 2015 is de N421 geopend, de nieuwe verbindingsweg van Houten naar de A12. In 2016 zal de Baan van Fectio zijn aangesloten op de Koningsweg en wordt de spoorwegovergang in de Groeneweg gesloten. Mogelijk zal binnen een aantal jaren ook de aansluiting van Houten in oostelijke richting (Arnhem) zijn gerealiseerd. Om de effecten van deze nieuwe infrastructuur op de verkeerstromen door het buitengebied en de bebouwde kom van o.a. Bunnik te monitoren en om te kunnen bepalen of en zo ja welke (aanvullende) maatregelen genomen dienen te worden, zullen de komende jaren structureel verkeerstellingen nodig zijn. Daarvoor zijn nu geen middelen beschikbaar. Onkruidbestrijding De onkruidbestrijding binnen de gemeente Bunnik wordt uitgevoerd door middel van chemische onkruidbestrijding. In het waterwingebied wordt de Wave-methode (heet water) toegepast. Vanaf 1 november 2015 is het wettelijk verboden om chemische onkruidbestrijding toe te passen. Het gebruik van Glysofaat, het werkzame bestanddeel van Round-up, is per deze datum verboden. Omdat er teruggegrepen moet worden naar een andere bestrijdingsmethode is het noodzakelijk het budget op te hogen naar € 70.000 in plaats van de huidige € 38.500. De methode van chemische onkruidbestrijding is veruit de goedkoopste bestrijdingsmethode. Uit milieuoogpunt gezien moeten we terug naar eventueel de Wave-methode. Deze methode is ook in 2011 toegepast. Het bedrag van € 70.000 is hierop gebaseerd. Dit betekent, dat de
19
structurele besparing van € 31.500 op onkruidbestrijding vanuit Bunnik in Balans niet meer gerealiseerd kan worden. Renovatie brug Rijnseweg De brug over de sloot van de Rijnseweg verkeert in slechte staat van onderhoud. Het is niet duidelijk van wie deze brug is geweest en wie deze brug in het verleden heeft onderhouden. Het is een gemetselde toogbrug waarvan het metselwerk opnieuw gevoegd en hersteld moet worden en er een leuningconstructie aangebracht moet worden. Tevens is het dek overwoekerd met begroeiing. Nu de oevers van de Kromme Rijn natuurvriendelijk zijn ingericht kan dit stukje openbare ruimte ook verder onderhouden worden. Op de informatiebijeenkomsten hebben de inwoners de gemeente gevraagd of dit stukje weer goed beheerd kan worden. De brug kan dan als markant uitkijkpunt dienen en voor recreatiedoeleinden gebruikt worden. Hierbij is ook gevraagd om een bank te plaatsen. De brug ligt in het openbare gebied van de gemeente en heeft een openbaar karakter. Deze brug wordt nu aan het areaal toegevoegd. Groot onderhoud brug Camminghalaan Uit de inspectie van de bruggen is gebleken dat de brug bij de Camminghalaan groot onderhoud nodig heeft. De kosten om deze brug weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen zijn dermate hoog dat het verstandiger is de brug geheel te vervangen door een nieuwe brug. Het groot onderhoud aan de bruggen zit niet in de reguliere (onderhouds)begroting. Voor deze brug is voor het normale onderhoud € 2.000 beschikbaar. Dit bedrag is al in mindering gebracht op het aangevraagde krediet. Snoeien hagen en leilinden In 2013 is in het kader van Bunnik in Balans besloten te bezuinigen op het openbaar groen. Onderdeel hiervan is het bezuinigen op het snoeien van hagen en van de leilinden. De aangedragen alternatieven zijn slechts beperkt opgepakt, waardoor aanvullend onderhoud vanuit de gemeente noodzakelijk is om het karakteristieke te behouden. Inwoners zijn gevraagd mee te werken aan het onderhoud. Voor de hagen is gevraagd aan de aanwonenden dit onderhoud over te nemen. Voor de leilinden is een algemene oproep gedaan. Dit is gedeeltelijk succesvol gebleken. Van de hagen wordt nu ca. 90% door de bewoners onderhouden. De overige 10% wordt niet meer onderhouden. Het college vindt het niet wenselijk deze hagen te verwijderen. Voor leilinden is het private onderhoud niet succesvol gebleken. De leilinden staan op beeldbepalende plaatsen en vergen onderhoud. Voorgesteld wordt de hagen en leilinden niet te verwijderen, maar vanwege de uitstraling hiervan te handhaven en toch weer te onderhouden. Wel zal voor de hagen een beperkter onderhoud plaatsvinden dan wanneer de inwoners het zelf doen. Hiervoor moet de begroting structureel worden verhoogd met € 8.000.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
2017
Vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2016 € 42.500
Lasten
Vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2017 € 42.500
Lasten
Vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2018 € 42.500
Lasten
Verkeerstellingen
Lasten
10
Onkruidbestrijding
Lasten
32
3
2018
2019
3
3
3
3
3
3
3
3
10
10
10
32
32
32
20
Nieuwe Activiteiten
2016
2017
2018
2019
Renovatie brug Rijnseweg Investering 2016 € 16.000
Lasten
1
1
1
1
Groot onderhoud brug Camminghalaan Investering 2016 € 14.000
Lasten
1
1
1
1
Snoeien hagen en leilinden
Lasten
8
8
8
8
21
Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen Nieuwe activiteiten Omschrijving
Vindt plaats in de jaren:
Omgevingsdienst Regio Utrecht
2016 e.v.
Omgevingswet
2016 e.v.
Duurzaamheid
2016 e.v.
Woonvisie
2016
Opstellen cultuurhistorische waardenkaart
2016
Economie In de collegeagenda is opgenomen om meer aandacht te besteden aan de economie in onze gemeente. Het bedrijfsleven, het BHIK en de ondernemersverenigingen, is een belangrijke pijler voor de gemeente. Daarnaast grenzen wij aan het economische hart van onze regio, het Utrechts Science Park. Er zijn vele initiatieven en samenwerkingen waar wij als gemeente bij aanhaken, bijvoorbeeld de Q4 (samenwerking ondernemersverenigingen) en de Economic Board Utrecht. De samenwerking is op een breed vlak met tot doel onze regio verder te promoten en onderling meer af te stemmen. In 2016 zal er uitwerking gegeven worden aan diverse lopende onderwerpen: - Rapportage Q4 - Ontwikkelingen EBU - Stip op de horizon - Bestuurstafel economie U10 - Toerisme en recreatie Omgevingsdienst Regio Utrecht (Verhoging uurtarief) Gemeenschappelijke regeling OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) heeft in zijn kadernota de gevolgen van de nieuwe cao (loonsverhoging van 2,25%) doorgevoerd. Hierdoor stijgt het uurtarief van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze stijging kan niet opgevangen worden met de inflatiecorrectie, zodat voor gelijkblijvende uren een extra bijdrage nodig is. Omgevingsdienst Regio Utrecht (uitstel van ODRU op Orde) De kosten verbonden aan “ODRU op orde” zijn in de begroting 2014 van de ODRU in beeld gebracht. De incidentele kosten over 2013 – 2016 worden in totaal geraamd op € 3,3 miljoen. In de vergadering van het AB van 6 maart 2014 is besloten om de incidentele kosten op basis van de garandeerde uren met de eigenaar gemeenten af te rekenen. Het betreft personele frictiekosten, organisatie ontwikkeling en huur en servicekosten locatie Breukelen. De planning van de start was 1 juli 2014 en zal doorlopen tot en met medio 2016. Doordat pas op 1 november 2014 de ODRU op Orde is geëffectueerd (en de kosten daarmee ook vier maanden verschuiven) is in 2016 een hoger bedrag nodig als vooraf was geschat. Omgevingswet Vanuit het rijk wordt gewerkt aan de Omgevingswet. In deze wet worden een groot aantal bestaande wetten samengebracht. De Omgevingswet heeft grote impact op gemeenten. De wet vraagt van de gemeenten om anders te werken en te denken en wordt dan ook vergeleken met de drie decentralisaties uit het sociaal domein. De invoering van de wet is op dit moment voorzien in 2018. De voorbereidingen zijn nu al in volle gang. Ook worden pilots opgezet om ervaringen op te doen met de aanstaande wetgeving. De
22
omgevingsvisie voor het Kromme Rijngebied waarin wij samenwerken met Houten en Wijk bij Duurstede is zo’n pilot. Begin 2016 zal de implementatie van de wet ter hand moeten worden genomen om op tijd gereed te zijn. Het huidig actueel planologisch kader en de afronding van het project ‘ontslakken’, waarin alle wet- en regelgeving is geactualiseerd en opgeschud vormen een goede basis om nagenoeg al het beleid binnen het fysiek domein samen te voegen in één omgevingsplan. Ook de gemeentelijke organisatie en de werkwijzen en procedures zullen moeten worden afgestemd op de nieuwe wet. Voor de implementatie zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld. Met de voorbereiding en implementatie zijn extra kosten gemoeid, alsmede de inzet van ambtelijke uren. Duurzaamheid Het duurzaamheidsprogramma is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij wordt aan de gemeenten vooral een faciliterende en stimulerende rol toegekend. Om daar een steentje aan bij te (kunnen) dragen respectievelijk om de samenwerking met en uitvoering door burgers, instanties en bedrijven te stimuleren kan de gemeente niet achterblijven en zal ook in financiële zin bepaalde acties en activiteiten moeten starten. Daarmee geeft de gemeente ook aan dat het duurzaamheidsprogramma ook concreet kan worden gemaakt. Op dit moment is er geen budget daarvoor beschikbaar. Daarom wordt voor de komende jaren een stimuleringsbudget voorgesteld van € 15.000 per jaar. Woonvisie In 2015 wordt een aanvang gemaakt met de woonvisie. Het actualiseren van de woonvisie is genoemd in de collegeagenda 2014-2018. Bovendien wordt op rijksniveau gesproken over het verplicht stellen van een woonvisie voor gemeenten. In 2016 zal de woonvisie worden opgesteld en vastgesteld, waarna er uitvoering aan kan worden gegeven. Hoeveel tijd en geld hiermee is gemoeid, is nu nog niet exact te zeggen, want dit is onder andere afhankelijk van de inhoud van de woonvisie. In het kader van de nieuwe woonvisie en de strategische agenda zal eind 2015/begin 2016 een discussie plaatsvinden over de woningbouwprognose als sturingsinstrument. Afhankelijk van de discussie zal duidelijk worden of hieraan kosten verbonden zijn. Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Sinds enkele jaren is het verplicht om cultuurhistorie mee te wegen bij ruimtelijke plannen. Eind 2014 heeft het STAMU voor alle gemeenten in de provincie Utrecht een wegwijzer voor de toekomst opgesteld. Hierin is aangegeven waar de gemeente staat ten aanzien van cultuurhistorie en wat nog beter kan in de toekomst. Een belangrijke aanbeveling uit deze wegwijzer is het (laten) opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart voor het bieden van een gedegen onderlegger voor het verankeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt er vanuit de toekomstige Omgevingswet meer en meer gedacht vanuit waarden en belangen. Om die waarden goed te kunnen duiden is het van belang om deze in kaart te brengen. Het opstellen van een dergelijke waardenkaart zelf is niet wettelijk verplicht. Reclamedisplays Voor het mogelijk maken van reclame-uitingen aan 30 lichtmasten is een contract ondertekend waarbij de exploitant het recht krijgt om zorg te dragen voor levering, plaatsing, beheer, onderhouden en schoonmaken van AO-reclamedisplays. Het contract loopt van 1 april 2014 tot 1 april 2019. Dit betekent een structurele baat van € 18.000. De komende jaren zal onderzoek worden gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden daarvan om extra inkomsten te genereren,
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
2017
Omgevingsdienst Regio Utrecht
Lasten
10
Omgevingsdienst Regio Utrecht (reorganisatie)
Lasten
46
2018 10
2019 10
10
23
Nieuwe Activiteiten
2016
2017
Omgevingswet
Lasten
100
Duurzaamheid
Lasten
15
Woonvisie
Lasten
15
Opstellen cultuurhistorische waardenkaart
Lasten
10
Reclamedisplays
Baten
18
2018
2019
15
15
15
18
18
18
24
Programma: 7. Maatschappelijke Ontwikkelingen Nieuwe activiteiten Omschrijving
Vindt plaats in de jaren:
Buurtsportcoaches (vernieuwingsimpuls)
2016-2019
Jeugdsport en cultuurfonds (vernieuwingsimpuls)
2016-2019
Leerplichtambtenaar (uitbreiding uren)
2016-2019
Maatschappelijke initiatieven Na de grote transitieoperatie per 1 januari 2015, is de uitvoering van de gedecentraliseerde processen in feite de ‘going concern’ van de gemeente geworden. De nadruk in de doorontwikkeling komt nu te liggen op de verdere transformatie: het vernieuwen/innoveren van de samenwerkingsprocessen met zorgaanbieders en zeker ook met de Bunnikse samenleving. Cocreatie in het netwerk, preventieve activiteiten en krachtenbundelingen, en het faciliteren van maatschappelijke initiatieven, zullen hier wat betreft het college op basis van de Visie Sociaal Domein Bunnik nadrukkelijk ruimte in krijgen. Concrete voorbeelden van maatschappelijke initiatieven voor de komende jaren zijn: Buurtsportcoaches Jeugdsport- en cultuurfonds Schuldhulpmaatjes {zie programma 8) Bureau Sociaal Raadslieden (zie programma 8) Buurtsportcoaches Het burgerinitiatief 'Bunnik beweegt' voert de regeling buurtsportcoaches uit. Hiervan wordt 40% van de kosten structureel met rijksgelden gefinancierd. Bunnik beweegt heeft het college gevraagd om een bijdrage van 20% te financieren en in te tekenen op een hoger ambitieniveau. Op 10 februari 2015 heeft het college besloten om de bijdrage van 20% te verstrekken (op basis van het huidige ambitieniveau) en vooralsnog niet te kiezen voor een hoger ambitieniveau. De gemeente steunt het initiatief zodat jongeren kans krijgen om te sporten, de vitaliteit en sociale contracten van senioren te verbeteren en letsel (door valtrainingen) zo veel mogelijk te voorkomen. Voorgesteld wordt dan ook om de gevraagde € 15.000 per jaar ten laste te laten komen van het sociaal domein. In de huidige begroting is reeds € 8.000 beschikbaar, waardoor nu € 7.000 wordt aangevraagd. Jeugdsport en cultuurfonds Het college wil graag investeren in de jeugd van Bunnik. Het Landelijk jeugdfonds zorgt ervoor dat jongeren van 4 tot 18 jaar, die leven in gezinnen met financieel beperkte middelen, bijvoorbeeld alsnog een sport kunnen uitoefenen die door NOC/NSF erkend wordt. Investeren in sport betekent mogelijk een grotere kans op een betere toekomst voor deze jongeren. Investeren in cultuur betekent een kans op extra ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. Voor die kinderen en jongeren betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen ook de sportattributen. Aan de gemeente is gevraagd om partner te worden en voor 50% bij te dragen ofwel € 2.500 per jaar. Maatschappelijke organisaties in Bunnik dragen de overige 50% bij. Sport In de afgelopen jaren is er veel werk verzet om sport op orde te brengen. Er zijn duidelijke afspraken met het Sporthuis over de doelstellingen en de financiering. Ook is er een open houding ten opzichte van initiatieven vanuit de samenleving. Dit sluit aan bij de behoefte vanuit de samenleving en bij de Collegeagenda en de visie van het college. De constatering is dat er meer initiatief vanuit de samenleving ontstaat, ook op het gebied van sport.
25
Sport moet zich verder door ontwikkelen. De gemeente moet hierbij ondersteunen om de sport ook beter in hun eigen kracht te zetten. Sport is belangrijk en is één van de pijlers onder het vestigingsklimaat in onze gemeente. Voor zowel de bedrijvigheid als de inwoners is sport en sportief bezig kunnen zijn van belang. Het gaat hierbij om een gezond leefklimaat. Ook in 2016 zullen de gesprekken doorgaan over het doorontwikkelen van de sport. Ook in 2016 en volgende jaren zijn er investeringen nodig in de sportaccommodaties. Dit betreft enerzijds groot onderhoud en renovatie, maar ook faciliterende zaken voor het parkeren en de verlichting. Voor kunstgras zijn nog geen concrete bedragen opgenomen. Hierover vindt nog overleg plaats. Vanuit de leefbaarheid en aansluitend bij de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van het sociaal domein wordt ook voorgesteld mee te doen met het initiatief van “Bunnik beweegt” en om gelden beschikbaar te stellen voor de buurtsportcoaches. Investeringen sport Ook in 2016 en volgende jaren zijn er investeringen nodig in de sportaccommodaties. Dit betreft enerzijds groot onderhoud en renovatie, maar ook faciliterende zaken voor het parkeren en de verlichting. Voor kunstgras zijn nog geen concrete bedragen opgenomen. Hierover vindt nog overleg plaats. De volgende investeringen worden voorgesteld: - Groot onderhoud voetbal Singelpark Odijk (trainingsveld en pupillenveld) e - Groot onderhoud voetbal Aurora (trainingsveld, renovatie 2 veld, beregeningspomp) - Parkeren hockeyvelden Bunnik e - Verlichting 2 veld Aurora - Groot onderhoud sportpark Tolhuislaan (Ringleiding waterpomp) Daarnaast wordt de aanleg van kunstgras geduid, zonder een bedrag. Leerplichtambtenaar Toezicht op naleving van de Leerplichtwet is wettelijk verplicht. De leerplichtambtenaren geven aan dat de casussen waarin om hun hulp wordt gevraagd zwaarder worden en dat aantal verzuimmeldingen stijgt. Het aantal behandelde zaken is in de periode 2011-2014 toegenomen met 30%. Daarnaast wordt steeds meer van de leerplichtambtenaren verwacht dat zij ook een verbindende schakel aanleggen tussen onderwijs en jeugdhulp. Door hun ingangen bij de scholen, en wetende dat problemen op school vaak eerste signalen zijn van andere problemen, vervullen zij een belangrijke rol in het preventieve proces waar het college op basis van de vastgestelde Visie Sociaal Domein Bunnik nadrukkelijk op wil inzetten voor de komende jaren. Wat betreft het voortgezet onderwijs is hier nog een extra inspanning voor nodig, omdat deze vorm van onderwijs niet in Bunnik zelf beschikbaar is en daarmee het ‘automatische’ zicht op knelpunten kleiner. Voor deze toegenomen en nog toenemende hoeveelheid werkzaamheden is in de huidige formatie voor leerplicht onvoldoende ruimte. Er wordt daarom voorgesteld om deze formatie uit te breiden met 4 uur per week. De uren kunnen ingezet worden voor alle kinderen en jongeren. Hieronder vallen ook de jongeren die ouder zijn dan 16 jaar en die verplicht zijn om een zogeheten startkwalificatie te halen en daarbij een beter perspectief hebben op de arbeidsmarkt.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
2017
2018
2019
Buurtsportcoaches (vernieuwingsimpuls)
Lasten
7
7
7
7
Jeugdsport en cultuurfonds (vernieuwingsimpuls)
Lasten
3
3
3
3
Leerplichtambtenaar
Lasten
6
6
6
6
26
Programma: 8. Algemene Ondersteuning Nieuwe activiteiten Omschrijving
Vindt plaats in de jaren:
Schuldhulpmaatjes (vernieuwingsimpuls)
2016-2019
Bureau Sociaal Raadslieden (vernieuwingsimpuls)
2016-2019
Schuldhulpmaatjes De schuldproblematiek stijgt de afgelopen jaren stevig. Dit is een landelijke trend die zich ook in Bunnik voordoet. Een lokale initiatiefgroep is ‘schuldhulpmaatjesproject’ voor inwoners van Bunnik aan het opzetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de schuldhulpverlening van de Regionale Sociale Dienst en met Thuisadministratie Humanitas. De lokale initiatiefgroep is niet primair uit op een omvangrijke, structurele subsidierelatie met de gemeente maar het is onontkoombaar dat er kosten moeten worden gemaakt op het gebied van opleiding en facilitering van de schuldhulpmaatjes. Bureau Sociaal Raadslieden Door de lokale initiatiefnemers schuldhulpmaatjes is bij de wethouder de wenselijkheid aangegeven dat inwoners van Bunnik zich in voorkomende gevallen kunnen wenden tot het Bureau Sociaal Raadslieden in Zeist. Die laagdrempelige juridische dienstverlening is ook beschikbaar voor de inwoners van de andere vier gemeenten waar Bunnik nauw mee samenwerkt in het sociaal domein. Er zijn reeds oriënterende besprekingen gevoerd met dit Bureau en de gedachten gaan er naar uit om (naar analogie van de afspraken die Gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2014 heeft gemaakt) de relatie met het Bureau vorm te geven. Het is de bedoeling dat dit in de loop van 2015 zijn beslag krijgt.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2015
2016
2017
2018
Schuldhulpmaatjes (vernieuwingsimpuls)
Lasten
6
6
6
6
Bureau Sociaal Raadslieden (vernieuwingsimpuls)
Lasten
10
10
10
10
27
Programma: 9. Maatwerkvoorziening Nieuwe activiteiten Omschrijving
Vindt plaats in de jaren:
Huishoudelijke Hulp (decentralisatie-uitkering, gevolgen Meicirculaire)
2016
Mantelzorg waardering
2016
Toezichthouderschap calamiteiten
2016
Evaluatieonderzoek
2016-2019
Huishoudelijke Hulp De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een decentralisatie-uitkering (via de algemene uitkering) voor 2 jaar, 2015 en 2016. De HHT is in feite een werkgelegenheidsmaatregel van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) en Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid (Soza). Voor gemeente Bunnik is deze regeling aangevraagd omdat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeenten verplicht in te zetten op mantelzorg en de ondersteuning daarvan. De HHT kan primair worden ingezet als ondersteuningsinstrument voor (zwaar) belaste mantelzorgers. Secundair wordt de toelage ingezet voor de opdracht van gemeenten om omvang en mate van ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers binnen de gemeente in kaart te hebben en hun beleid hierop af te stemmen. Er is sprake van gedeelde uitvoering voor gemeenten en leveranciers huishoudelijke hulp met welke de gemeente reeds bestaande overeenkomsten heeft. Wanneer (een deel van) het bedrag niet wordt besteed, dient dit te worden geretourneerd. Mantelzorg waardering De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schrijft voor dat de gemeente een jaarlijkse blijk van waardering verzorgt aan (zwaar) belaste mantelzorgers. Deze blijk van waardering kan worden uitgereikt in verschillende mate en vormen. Beleid voor de uitvoering van de vorm van waardering is in wording en zal in 2015 aan college en gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Via de algemene uitkering zal in 2016 een bedrag € 52.000 worden gestort ter uitvoering. Toezichthouderschap calamiteiten Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit toezicht zal, naar huidig inzicht, in regioverband opgepakt en uitgevoerd worden door de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD). De calamiteiten worden per casus per afzonderlijke gemeente afgerekend. Het aantal calamiteiten is moeilijk in te schatten. Met het hier genoemde bedrag kunnen 4 casussen van 6 uur (basischeck) in behandeling worden genomen. In 2015 start een pilot waarin verkend wordt of gemeenten behoefte hebben aan een aanvulling op deze taken. Het gaat dan om Risicoindicatorentoezicht, Handhavingstoezicht en/of thematisch toezicht. Het is mogelijk dat (één van) deze taken er in de komende jaren bij komen. Evaluatieonderzoek Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet Jeugdhulp dienen gemeenten jaarlijks onderzoek te doen op het gebied van de uitvoering van hun beleid. Mede aan de hand van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan het beleid en de uitvoering vervolgens op onderdelen worden bijgesteld.
28
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
2017
2018
2019
Huishoudelijke Hulp
Lasten
105
Mantelzorg waardering
Lasten
52
Toezichthouderschap calamiteiten
Lasten
3
3
3
3
Evaluatieonderzoek
Lasten
5
5
5
5
29
Bedrijfsvoering Nieuwe activiteiten Omschrijving Vervanging automatiseringsapparatuur 2016-2019 Migratie Oracle databases
Vindt plaats in de jaren: 2016-2019 2017
Berichtenbox
2017-2019
e-Depot RHC
2018 e.v.
Enterprise service bus
2016-2019
Functionaris gegevensbescherming
2016-2019
Informatieschermen (vernieuwingsimpuls)
2016
Risicoinventarisatie (RIE)
2016
Nieuw beloningshoofdstuk en Individueel Keuze Budget
2016-2019
Formatie Medewerker facilitair beleid 0,50 fte
2016-2019
Formatie Medewerker financieel beleid 0,50 fte
2016-2019
Containers werf
2016
Mitsubishi
2017
Frontbezem
2017
Vervangingen < 5.000
2016-2019
Digitaal, tenzij Het college vindt het van belang dat sprake is van een goede interne en externe dienstverlening, waarbij de digitalisering een belangrijke rol speelt. Het college gaat immers voor: digitaal, tenzij. Een aantal investering is daarvoor nodig en deze worden hieronder kort benoemd. Vervangen automatiseringsapparatuur 2016-2019 Niet alle apparatuur wordt vervangen binnen het basispakket van de RID Utrecht. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware voorzien.
30
Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van harden software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen Migratie Oracle databases Iedere 3 jaar moet een migratie van databases van de gemeentelijke kernapplicaties worden uitgevoerd. Voor 2017 is een migratie naar Oracle Database 12 voorzien. Berichtenbox De Berichtenbox van MijnOverheid is de beveiligde, digitale postbus voor digitale correspondentie van de overheid. In de Berichtenbox kunnen aangesloten burgers digitale correspondentie ontvangen van overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, UWV, SVB, maar ook van lokale overheden en belastingsamenwerkingen zoals de BghU. Gemeente Bunnik kan – door aan te sluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid – ook berichtenstromen digitaal versturen. Begin 2016 zal een businesscase worden opgesteld voor het aansluiten op de Berichtenbox door gemeente Bunnik. Financiële gevolgen van aansluiting worden in deze businesscase ook zichtbaar gemaakt. e-Depot RHC ZOU Een e-depot biedt een oplossing voor overheden om óók voor digitale informatie te voldoen aan de Archiefwet 1995. Komende jaren wordt door het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC ZOU) in samenwerking met andere archiefdiensten onderzoek gedaan naar de eisen waaraan een edepotvoorziening moet voldoen. Op basis van deze onderzoeken zal in 2017 een bestuursvoorstel edepot duidelijkheid geven over de aanpak en kosten voor een e-depot. Enterprise service bus (ESB) De gemeente heeft veel verschillende applicaties, van verschillende leveranciers. Veel van deze applicaties hebben koppelingen met andere applicaties. Daarnaast zijn er steeds vaker koppelingen nodig met landelijke voorzieningen en basisregistraties, die zorgen voor de informatieuitwisseling tussen overheden of met de diverse spelers uit het sociaal domein middels een gegevensknooppunt. Deze koppelingen moeten uiteraard betrouwbaar en veilig zijn. Structurele investering in kennis en beheer is nodig op dit gebied. Uit een gezamenlijk onderzoek van de RID gemeenten blijkt dat gezamenlijke aanschaf, inrichting en beheer van een centraal koppelingsplatform, de Enterprise Service Bus (ESB) een toekomstvaste oplossing is. Op basis van een businesscase zal worden bepaald of voor deze externe (gezamenlijke) oplossing of voor een interne oplossing wordt gekozen. Functionaris gegevensbescherming Met de aanstaande Europese Privacy Verordening, die de huidige Privacy richtlijn vervangt, komt een nog grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot de gegevensbescherming te liggen bij gemeenten. Om deze rol en doeltreffende procedures en maatregelen in te richten, zal in 2016 externe expertise worden ingehuurd. Voor de structurele inrichting vanaf 2017 zal onderzocht worden of dit regionaal georganiseerd kan gaan worden. Informatieschermen Een van de middelen ter verbetering van de externe en interne communicatie is het plaatsen van informatieschermen in de publieksruimte, bij de raadzaal in de hal, en in de huiskamers om zodoende inwoners en de medewerkers van vergader- en onderwerpinfomatie, maar ook actuele nieuwsberichten te voorzien. Bovendien voldoen deze informatieschermen aan het verzoek van de huurders van het gemeentehuis om informatie te verstrekken aan hun cliënten, waardoor ook zij een betere service verkrijgen. Risico inventarisatie (RIE) De invoering van de Bunnikse Manier van Werken (BMW) is een verandering van werkomstandigheden en daarom is op grond van de Arbowet een RIE noodzakelijk. Nieuw beloningshoofdstuk en Individueel Keuze Budget In het cao-akkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuw beloningshoofdstuk en een individueel keuzebudget (IKB). Beide treden op 1 januari 2016 in werking. De financiële gevolgen van deze aanpassing zijn op dit moment nog onbekend.
31
Formatie-uitbreidingen De functie van medewerker facilitair beleid breidt zich uit naar SLM manager. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld regisserende activiteiten met betrekking tot de uitbestede ICT infrastructuur aan de RID Utrecht en de verhuur van kantoor- en vergaderruimten in het gemeentehuis. Een formatie-uitbreiding van 0,5 fte is noodzakelijk. Daarnaast is formatie-uitbreiding op financieel beleid (0,5 fte) nodig in verband met extra werkzaamheden vennootschapsbelasting en rechtmatigheid. Overige vervangingsinvesteringen Er vindt een heroriëntatie plaats op de werkzaamheden die worden verricht vanuit de gemeentewerf. Om niet vooruit te lopen op mogelijke beslissingen zijn de investeringen opgenomen. Deze zullen worden betrokken bij de afwegingen. - Vervanging containers werf - Vervanging Mitsubishi - Vervanging Frontbezem Vervangingen gemeentewerf < 5.000 Divers klein materiaal buitendienst < 5.000. Deze worden conform de nota van financieel beleid niet afgeschreven.
Financiële kaders (x € 1.000) Nieuwe Activiteiten
2016
2017
2018
Vervanging automatiseringsapparatuur 2016-2019
Lasten
Migratie Oracle databases
Lasten
12
Berichtenbox
Lasten
p.m.
e-Depot ten behoeve van RHC
Lasten
Enterprise service bus
Lasten
37
Functionaris gegevensbescherming
Lasten
Informatieschermen (vernieuwingsimpuls)
3
6
2019
12
15
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
37
37
37
15
8
8
8
Lasten
1
1
1
1
Risico inventarisatie (RIE)
Lasten
4
Nieuw beloningshoofdstuk en Individueel Keuze Budget
Lasten
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Formatie Medewerker facilitair beleid 0,50 fte
Lasten
36
36
36
36
32
Nieuwe Activiteiten
2016
2017
2018
2019
Formatie medewerker financieel beleid 0,50 fte
Lasten
35
35
35
35
Vervanging containers werf Investering 2016 € 105.000
Lasten
8
8
8
8
Dekking containers uit reinigingsrecht
Baten
8
8
8
8
Vervanging Mitsubishi
Lasten
6
6
6
Vervanging Frontbezem
Lasten
1
1
1
Vervangingen gemeentewerf < 5.000
Lasten
9
18
2
23
33
Bijlagen
34 Meerjarenplan 2016-2019 (totaal) Progr. Omschrijving
Investering 2016
1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 6 6 6 6 9 9 9 9 bedr bedr bedr bedr bedr bedr bedr bedr
Wettelijke verplichtingen Implementatie basisregistraties 2016 Implementatie basisregistraties 2017 Implementatie basisregistraties 2018 Implementatie basisregistraties 2019 Beheerfase Basisregistratie Grootschalige Basiskaart Beheeraudit Basisregistratie Adressen en Gebouwen Doorontwikkeling digitaal zakendoen Verkiezingen Liquidatie GR Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Onkruidbestrijding Voorbereiding Omgevingswet Verbetermaatregelen ODRU Bijdrage GR ODRU Sport diverse investeringen Huishoudelijke hulp Alg uitk: Decentralisatie-uitkering huishoudelijke hulp Mantelzorg waardering Alg uitk: uitkering Mantelzorg waardering Toezichthouderschap calamiteiten Evaluatieonderzoek Berichtenbox e-Depot RHC Functionaris gegevensbescherming Uitvoering VPB Risicoinventarisatie (RIE) Verzekeingspremie Robidus Nieuw beloningshoofdstuk en Individueel Keuze Budget Migratie oracle databases (elke 3 jaar) Subtotaal
2017
2018
2019
19.500 13.000 6.500 2.500
Afschrijf periode
5 5 5 5
Jaarlasten 2016
2017
2018
4.095
4.056 2.730
4.017 2.704 1.365
9.000 6.000 12.000
9.000
9.000
2019 3.978 2.678 1.352 525 9.000 6.000 32.900
31.500 100.000 46.048 10.000 5.000 105.000 105.00052.000 52.0002.700 5.000 15.000 35.000 4.000 6.500 p.m 19.500
13.000
6.500
2.500
291.843
31.500
p.m. 31.500
p.m. 31.500
10.000 7.707
10.000 7.641
10.000 7.575
2.700 5.000 p.m. 8.000 35.000
2.700 5.000 p.m. p.m. 8.000 35.000
2.700 5.000 p.m. p.m 8.000 35.000
6.500 p.m. 12.000 134.193
6.500 p.m.
6.500 p.m.
123.427
162.708
35
5 5 5 5 5 bedr bedr bedr bedr bedr bedr bedr bedr bedr
1 2 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 bedr bedr
Vervangingsinvesteringen Groenplan vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2016 Groenplan vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2017 Groenplan vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2018 Renovatie brug Rijnseweg Groot onderhoud brug Camminghalaan Vervangen automatiseringsapparatuur 2016 Vervangen automatiseringsapparatuur 2017 Vervangen automatiseringsapparatuur 2018 Vervangen automatiseringsapparatuur 2019 Containers werf Dekking containers werf reinigingsrecht Mitsubishi Fuso BX-JJ-20 Bema Frontbezem kommunal 600 Vervangingen gemeentewerf < 5.000 Subtotaal Wensen Aanjaagfonds overheidsparticipatie Klanttevredenheidsonderzoek Doorontwikkeling website & intranet Herinrichting Provinciale weg door Bunnik Uitvoering verkeerstellingen Snoeien hagen en leilinden Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan Subsidie Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan Ontrekking reserve maatregelen verkeer en mobiliteit Duurzaamheid Woonvisie Cultuurhistorische waardenkaart AO-reclamedisplays Leerplichtambtenaar Enterprise service bus Formatie medewerker facilitair beleid Subtotaal Totaal (A)
42.500 42.500 42.500 16.000 14.000 15.800 13.900 29.000 14.400 105.000 37.000 6.500 193.300
99.900
15 15 15 15 15 5 5 5 5 15
3.258
3.230 3.258
1.227 1.073 3.318
1.216 1.064 3.286 2.919
8.050 8.050-
7.980 7.9805.656 1.148 8.700 30.477
7 6 71.500
14.400
23.450 32.326
3.202 3.230 3.258 1.205 1.055 3.254 2.891 6.090 7.910 7.9105.603 1.137 17.900 48.825
3.174 3.202 3.230 1.194 1.046 3.222 2.863 6.032 3.024 7.840 7.8405.550 1.126 2.450 36.113
p.m. 10.000 8.000
p.m. 10.000 8.000
p.m. 10.000 8.000
15.000
15.000
15.000
18.0006.000 37.500 35.700
18.0006.000 37.500 35.700
18.0006.000 37.500 35.700
15.000 25.000 7.500 p.m. 10.000 8.000
p.m.
240.000 170.00070.00015.000 15.000 10.000 18.0006.000 37.500 35.700 -
-
-
-
141.700
119.200
94.200
94.200
212.800
112.900
78.000
16.900
465.869
283.870
266.452
293.021
36 Progr. Omschrijving
Investering 2016
1 7 7 8 8 bedr
Uitvoering vernieuwingsimpuls Online video communicatie Buurtsportcoaches Jeugdsport en cultuurfonds Schuldhulpmaatjes Bureau Sociaal Raadslieden Shermen narrow casting systeem
7.500
Totaal
7.500
2017
2018
Afschrijf periode
2019
10 -
-
-
Jaarlasten 2016
2017
2018
2019
7.500 7.000 2.500 6.000 10.000 825
7.500 7.000 2.500 6.000 10.000 817
7.500 7.000 2.500 6.000 10.000 809
7.500 7.000 2.500 6.000 10.000 801
33.825
33.817
33.809
33.801
37
Bijlage 2: woningbouwprognose 2014-2020 MPW 2014 - 2020 Bunnik Locatie
Project bouwplan
Geplande oplevering 2014
2015
2016
Totaal 2017
2018
2019
2020
op te leveren
Bunnik
De Gaarde
Bunnik
Scholeneiland
Bunnik
Anne Frankschool
Odijk
Scholeneiland
Odijk
Kodakterrein fase 2a
Odijk
Kodakterrein fase 2b
Odijk
Rijneiland fase 5
3
Odijk
Zeisterweg 44 dorpshuis
5
Odijk
Singel/Zeisterweg
Odijk
Odijk Het Burgje
Werkhoven
Delteyk, fase 2
8
Werkhoven
Werkhof, vrije kavels
2
Werkhoven
Weerdenburg
Werkhoven
Landje van Kemp
Werkhoven
Prins Mauritslaan
Werkhoven
Ambachtstraat 24
Totaal per jaar
25
25
40
40
29
29 4
4
13
13
6
6
4
1
5 1
2
1 40
40
125
45
8 2
8
4 5
39
5
18
8
24
63
2
2 1
1 0
46
91
77
46
48
45
353
38
Bijlage 3: Voortgang bezuinigingsproject ‘Bunnikse Kwaliteit’ Op basis van het onderstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat nog niet alle bezuinigingsvoorstellen zijn gerealiseerd. Voor 2015 is de taakstelling al wel gerealiseerd en na de definitieve besluitvorming rondom de in voorbereiding zijnde voorstellen is over al de jaren de taakstelling van de ‘Bunnikse Kwaliteit’ in getal (€) gerealiseerd. Zelfs met een ‘positiever’ resultaat. Omschrijving Totaal taakstelling Gerealiseerd Verschil (-/- = tekort) In voorbereiding Verschil (-/- = tekort) Nog te starten Verschil (-/- = tekort) Frictiekosten Incidentele opbrengst (taakstelling) Verwachte opbrengst
2015 371.600 379.600 8.000 22.000 30.000 20.000 50.000
2016 706.100 446.500 -/- 259.600 303.000 43.400 25.000 68.400
2017 773.600 535.000 -/- 238.600 308.000 69.400 25.000 94.400
15.000 125.000 500.000
125.000 50.000
De frictiekosten kunnen worden opgevangen binnen het bezuinigingsproject ‘Bunnikse Kwaliteit’.
2018 773.600 544.000 -/- 229.600 308.000 78.400 25.000 103.400
