Gemeente NOORDENVELD. Class.nr - 1 JULI 2015 R Aan de raad van de gemeente Noordenveld De heerw. Damman, griffier. Geachte raadsleden,

R15.00123 . E M E E N T E B E Z O E K A D R E S

P O S T A D R E S

T

Ť

Raadhuisstraat 1

Postbus 109

9301 AA Roden

9300 AC Roden

N O O R D E N V E L D

î

W E B S I T E / E - M A I L

T E L E F O O N

î

t

www.gemeentenoordenveld.nl

T 14 050

postbTas@geTrreBntenoorctenvetdtnt—~

™-™,—~

Gemeente NO O RDENVELD Class.nr

Aan de raad van de gemeente Noordenveld De heerW. Damman, griffier

- 1 JULI 2015 Paraaf voor archief

Nr

1 UW

B R I E F

V A N

UW

O N D E R W E R P

Eerste kwartaalrapportage ISD Noordenkwartier

2015

K E N M E R K

O N S

K E N M E R K

U15.06110

1 juli 2015

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u de eerste kwartaalrapportage 2015 van de ISD Noordenkwartier (ISD) aan. De informatie uit die rapportage wijkt negatief af ten opzichte van de informatie uit de voorjaarsnota. De dynamiek van de Participatiewet maakt dat de informatiewaarde van deze rapportage beperkt is en wij nemen deze daarom voor kennisgeving aan. Hieronder lichten wij dat toe. Relatie IS D begroting en gemeentelijke begroting De ISD rapporteert over de voortgang in het uitvoeringsjaar via kwartaalrapportages, waarbij de voortgang wordt afgezet tegen de initiële begroting. O mdat de informatie uit de initiële begroting van de ISD leidend is voor onze eigen begroting, is de eerste kwartaalrapportage van de ISD normaal gesproken een belangrijk informatiemoment voor ons. Echter, net als de meicirculaire komt dit informatiemoment nadat onze voorjaarsnota is opgesteld. En net als de meicirculaire is ook de inhoud van eerste kwartaalrapportage van de ISD aan de nodige dynamiek onderhevig. De informatie uit de eerste kwartaalrapportage 2015 van de ISD blijkt nu negatief af te wijken van wat wij in de voorjaarsnota gerapporteerd hebben. Zoals aangegeven nemen wij dat voorlopig voor kennisgeving aan. Dynamiek Ondanks de aantrekkende economie neemt het aantal mensen in de bijstand nog steeds toe. In de meicirculaire van het ministerie van BZK wordt voor de komende vijf jaar zelfs een verdere toename van 12Zo voorzien. O verigens kwamen De Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau enkele dagen na publicatie van de meicirculaire alweer met minder sombere voorspellingen. 0

Daarnaast is een trend waarneembaar waarbij mensen gemiddeld genomen steeds langer in een uitkeringssituatie zitten, met als gevolg hogere gemiddelde kosten van een uitkering. Daar staat weer tegenover dat de maatregelen uit de Participatiewet, met als belangrijkste de Kostendelersnorm, een verwacht dempend effect op die gemiddelde kosten zullen hebben. O f dat ook daadwerkelijk zo zal zijn, wordt pas tegen het eind van dit jaar duidelijk aangezien er tot 1 juli a.s. een overgangsrecht voor bestaande situaties geldt.

U15.06110 Bijlagen: 1

I

De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn typerend voor de huidige dynamiek in de bijstandsverlening en maken het doen van ramingen momenteel extra lastig. Evenwicht Ondanks de hierboven beschreven dynamiek gaat onze eigen begroting 2015 uit van een nagenoeg evenwicht in de lasten en baten van de bijstandsuitkeringen. Daar liggen twee ontwikkelingen aan ten grondslag. De eerste is dat het ministerie van SZW een voor alle gemeenten toereikend landelijk budget voor bijstandsuitkeringen beschikbaar stelt (macro budget BUIG). De tweede ontwikkeling is dat dit jaar het verbeterde verdeelsysteem van het macro budget BUIG over de gemeenten in werking is getreden. Dit, door het Sociaal Cultureel Planbureau ontwikkeld model, richt zich op de bijstandskans per gemeente en houdt daarbij rekening met specifieke regio kenmerken. Wanneer zich geen uitzonderlijke situaties voordoen moet een evenwichtssituatie in de lasten en baten voor gemeenten mogelijk zijn. Op dit moment worden nog steeds verbeteringen aan het model doorgevoerd. Stand van zaken op dit moment U hebt in de voorjaarsnota kunnen lezen dat er op het terrein van de bijstandverlening, zowel aan de baten als de lasten kant, mutaties zijn doorgevoerd. Die mutaties zijn als gevolg van de eerder beschreven dynamiek in de bijstandsverlening. Per saldo resulteren deze mutaties echter ook weer in een nagenoeg evenwicht in de lasten en baten. Kortom, de mutaties in de voorjaarsnota hebben geen financieel gevolg voor de gemeentelijke begroting 2015. Dagkoersen? De vergelijking van de ontwikkelingen in de bijstandverlening met dagkoersen gaat misschien te ver, maar de realiteit is wel dat ontwikkelingen en ramingen elkaar op dit moment in hoog tempo opvolgen. Zo raamt de eerste kwartaalrapportage van de ISD nu wel een financieel gevolg voor Noordenveld, namelijk een tekort van ca. ŝ 500.000,- op het voorlopig budget BUIG in 2015. Nogmaals, wij nemen dit voorlopig voor kennisgeving aan omdat de informatiewaarde ervan op dit moment beperkt is. Zowel aan de lasten- als batenkant zullen de ontwikkelingen in de tweede helft van dit jaar tot nieuwe ramingen leiden. De najaarsnota is daarom meer het moment de ontwikkelingen en eventuele financiële gevolgen daarvan voor de gemeentelijke begroting gericht te duiden. Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer B. Copper van de vakgroep Welzijn, O nderwijs en Sport via telefoonnummer 14 050. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester

2

MANAGEMENTRAPPORTAGE GEMEENTE NOORDENVELD 1 KWARTAAL 2015 e

INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTRAPPORTAGE Pagina Hoofdstuk 1

Inleiding

2

Hoofdstuk 2 Participatie; BUIG en Bbz 2.1 Verloop klantenbestand 2.2 Wet Buig en Bbz 2.3 Inkomsten uit terugvordering en verhaal 2.4 Financiële gevolgen 2.5 Prognose 2.6 Gevolgen budget

3 3 3 4 5 6 7

Hoofdstuk 3 Bijzondere bijstand en overige regelingen 3.1 Bijzondere bijstand 3.2 Schuldhulpverlening 3.3 Collectieve zorgverzekering 3.4 Kinderopvang 3.5 Overige regelingen 3.6 Financieel overzicht

8 8 9 9 10 10 10

Hoofdstuk 4 Participatiebudget; re-integratie 4.1 Re-integratiebeleid 4.2 Jongeren tot 27 jaar 4.3 Verloop van het aantal gesubsidieerde banen (WIW) 4.4 Premies 4.5 Inburgering en integratie 4.6 Educatie 4.7 Financieel overzicht

11 11 15 15 16 16 17 17

Hoofdstuk 5 Beheers-en apparaatskosten en algemene kosten 5.1 Beheers-en apparaatskosten

19 19

Hoofdstuk 6 De productiviteit van de afdeling 6.1 Totale productiviteit 6.2 Schematische ontwikkeling van de hoeveelheid werk

21 21 22

6.3

Ziekteverzuim

22

Bijlage 1: Klantenbestand

24

Bijlage 2: Budgetten gemeente Leek en gemeente Marum

25

Bijlage 3: Bijzondere bijstand gemeenten Leek en Marum

26

Bijlage 4: Gesubsidieerde banen per gemeente

27

Bijlage 5: Overzicht verstrekte premies

28

Bijlage 6: Participatie; re-integratie gemeente Leek en gemeente Marum

29

Bijlage 7: Financieel overzicht

30

Bijlage 8: Specificatie Bbz

36

1 Managementrapportage ISD Noordenkwartier

Hoofdstuk 1

Inleiding

Voor u ligt de managementrapportage over het eerste kwartaal 2015. Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De invoering van deze wet heeft tot gevolg dat de opzet van de marap en het financiële overzicht gewijzigd moest worden. Het programma inkomen is gewijzigd in Participatiewet; BUIG en Bbz. Bij de Bbz is een verdeling gemaakt in starters en declarabel. Hier is voor gekozen omdat de Bbz starters ten laste van het BUIG budget komen. Bij het product Participatie; re-integratie zijn de posten no risk polis en indiceringen toegevoegd en het product educatie is komen te vervallen. Dit wordt vanaf 2015 door de regio uitgevoerd. Bij het programma beheers- en apparaatskosten is de werkkostenregeling opgenomen. Hierdoor wijzigen een aantal kostensoorten. Budget Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind april 2015 het nader voorlopig budget 2015 bekend gemaakt. Voor de gemeente Noordenveld bedraagt het budget ê 6.964.083,00. Dit is C 138.308,00 meer dan vorig jaar. Het Participatiebudget is voor de gemeente Noordenveld voorlopig vastgesteld op C 782.000,00. Dit is ê 118.166,00 minder dan vorig jaar. Het budget is lager geworden doordat het product educatie is komen te vervallen. In hoofdstuk 2 wordt het onderdeel Participatie; BUIG en Bbz behandeld waarbij er een overzicht wordt verstrekt van het aantal uitkeringen en het verloop van de in- en uitstroom van de gemeente Noordenveld. Er wordt ook inzicht gegeven in de inkomsten uit terugvordering en verhaal. De uitgaven aan bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, collectieve zorgverzekering, kinderopvang, en overige regelingen worden in hoofdstuk 3 behandeld. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan onderdelen verband houdende met het Participatiewet; onderdeel re-integratie, te weten het verloop van het aantal WlW-ers, de stand van zaken van het budget. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de beheers- en apparaatskosten behandeld. In hoofdstuk 6 wordt de productiviteit en het ziekteverzuim van de afdeling weergegeven.


Hoofdstuk 2

2.1

Participatie; BUIG en Bbz

Verloop klantenbestand

Periodieke uitkeringen

4 kw. 2014

1 kw. 2015

439

446

38 14

44

e

Algemene bijstand; 27 tot pensioenleeftijd Algemene bijstand; jonger dan 27 jaar In inrichting Bbz

10 44

IOAW IOAZ

0 545

Totaal

e

16 11 47 1 565

In het eerste kwartaal 2015 is het aantal uitkeringsgerechtigden van de gemeente Noordenveld toegenomen van 545 naar 565. Procentueel is het klantenbestand ten opzichte van 1 januari 2015 gestegen met 3,7 zo. 0

De voornaamste reden van instroom is dit kwartaal het beëindiging van een zelfstandig beroep of bedrijf. Terwijl de voornaamste redenen van uitstroom juist het starten van een zelfstandig beroep of bedrijf is. Daarnaast zijn nog eens 8 personen uitgestroomd in verband met verkrijgen van inkomsten uit arbeid.

600 500

• 1e kwartaal 2014

400

• 2e kwartaal 2014

300

0.3e kwartaal 2014

200

• 4e kwartaal 2014 • lekwartaal 2015

100 0

rtri

fwn

Voor de exacte cijfers verwijzen wij u naar bijlage 1. Tevens vindt u in deze bijlage de verdeling van het klantenbestand van de andere deelnemende gemeenten in de ISD.

2.2

Wet Buig en Bbz

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht verstrekt met de redenen van in- en uitstroom over de periode van 1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 van uitkeringsgerechtigden van de gemeente Noordenveld.


In- en uitstroom algemene bijstand: Reden instroom

Alg.bijst.

Inrichting

IOAW

IOAZ

Bbz

Totaal

Afkomstig uit andere gemeente

3

4

0

0

0

7

Ander inkomen

0

0

0

0

0

0

Beëindiging huwelijk

8

0

0

0

0

8

Beëindiging studie

7

0

0

0

0

7

Beëindiging inkomsten uít arbeid

10

0

1

0

0

11

Beëindiging WW

6

0

3

0

0

9

Einde detentie

0

0

0

0

0

0

Interen vermogen

0

0

0

0

0

0

Te weinig inkomsten uit arbeid

5

0

0

0

0

5

Beëindiging zelfst. beroep of bedrijf

2

0

0

1

8

11

Voormalig asielzoeker

6

0

0

0

0

6

Andere oorzaak

5

0

0

0

0

5

Totaal

52

4

4

1

8

69

Alg.bijst.

Inrichting

IOAW

IOAZ

Bbz

Totaal

Aangaan huwelijk/relatie

1

0

0

0

0

1

Aanvang studie

0 1

0

0

0

0 0

0

0 0

0 1

Arbeid in dienstbetrekking

10

0

0

0

0

10

Bereiken pensioengerechtigde leeftijd

2

0

1

0

0

3

Detentie

2

0

0

0

0

2

Geen inlichtingen

3

0

0

0

0

3

Ander inkomen

4

0

0

0

0

4

Zelfstandig beroep/bedrijf gestart

3

0

0

0

8

11

Verhuizing

6

2

0

0

0

8

Vermogensopbrengsten

0

0

0

0

0

0

Overlijden

0

0

0

0

0

0

Andere oorzaak

6

0

0

0

0

6

Totaal

38

2

1

0

8

49

Reden uitstroom

ļ Kunnen volgen onderwijs maar dit niet doen

2.3

Inkomsten uit terugvordering en verhaal

De inkomsten uit terugvord ering en verhaal van d e gemeente Noord enveld kunnen maand elijks verschillen. Dit is het gevolg van het feit d at er bijvoorbeeld in een maand een verrekening plaats vind t met het UWV over een bepaald e period e, mensen bereid zijn ineens een bed rag terug te storten, een verhaalsvordering welke d oor het Land elijk Bureau Inning Ond erhoud sbijd rage (LBIO) namens onze dienst is ontvangen en ineens word t gestort, etc.


Inkomsten terugvordering en verhaal in het eerste kwartaal: 1 kwartaal 2 kwartaal Inkomsten Algemene bijstand 14.286,65 Inkomsten IOAW 118,26 Inkomsten IOAZ 0,00 Inkomsten Bbz 568.05 Totaal 14.972,96 e

e

3 kwartaal e

Totaal 14.286,65 118,26 0,00 568.05 14.972,96

4 kwartaal e

Het openstaande debiteurensaldo per 1 april 2015 bedraagt C 545.435,18.

2.4

Financiële gevolgen

Het budget van de gemeente Noordenveld is C 6.964.083,00. In 2015 zijn de volgende bedragen gebruikt voor de betalingen van de uitkeringen (inclusief ontvangsten terugvordering/verhaal/boete). Totaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal Algemene bijstand 1.569.633,65 1.569.633,65 Bbz 32.557,69 32.557,69 IOAW 140.941,17 140.941,17 IOAZ 2.893.34 2.893,34 Totaal 1.746.025,85 1.746.025,85 e

e

e

e

Uitgaande van het door het rijk toegekende budget voor het inkomensdeel van C 6.964.083,00 resteert er voor de gemeente Noordenveld op 1 april 2015 nog een bedrag van C 5.218.057,15. Dit is 75 7o van het budget. 0

Figuur 1: Cirkeldiagram inkomensdeel

• 1 VI

Legenda:

1. verstrekte uitkering van het budget 2. restant budget

In bijlage 2 kunt u zien hoe de andere gemeenten ervoor staan met hun budget.


2.5

Prognose

Prognose aantal klanten met een uitkering per 31-12-2015 Onaenomen in beqrotina: Reqelina; 532 Algemene bijstand 11 Bbz IOAW 43 IOAZ 3 Totaal 589

Volaens oroanose; 505 10 45 1 561

In het eerste kwartaal 2015 zijn 69 klanten ingestroomd en 49 klanten uitgestroomd. In het 1 kwartaal 2014 was de instroom 64 klanten en de uitstroom 38 klanten. Er is nog steeds sprake van een behoorlijke dynamiek. e

Bij het opstellen van de begroting van 2015 is aangesloten bij de voorspelling van het Centraal Planbureau (CPB); een toename van het uitkeringsbestand met 1,3 7o. Inmiddels heeft het CPB de voorspelling bijgesteld naar een toename van 3 Zo in 2015. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe instroom (door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zal het volledig afsluiten van de nieuwe instroom Wsw, de nieuwe instroom van de Wajong en de invoering van de individuele studietoeslag tot een toename van het uitkeringsbestand leiden). Het uitkeringsbestand per 31 december 2014 bestaat uit 545 klanten. Verhoogd met 3Vo wordt het totaal geschat op 561 klanten per 31 december 2015. In de begroting 2015 werd uitgegaan van een gemiddelde bijstandslast van C 12.900,00. In 2014 is geconstateerd dat de gemiddelde duur van de uitkering is toegenomen. Hierdoor worden de gemiddelde bijstandslasten hoger. Door de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (kostendelersnorm) en de Wet hervorming kindregelingen worden de gemiddelde lasten lager. Wordt met deze gegevens rekening gehouden dan komt de gemiddelde bijstandslast uit op C 13.551,00. 0

0

Prognose bijstandslasten 2015: Product: Participatiewet, algemene bijstand Bbz (starters) IOAW IOAZ Bbz (declarabel) Totale bijdrage Bijdrage BUIG volgens begroting Bijdrage Bbz volgens begroting Verlaging bijdrage

lasten; 6.843.255 70.000 611.300 12.700 400.000 7.937.255

baten; 95.000 5.000 0 0 75.000 175.000

biidraae;

7.762.255 -7.493.000 -325.000 -55.745

In het financieel overzicht zijn de lasten en baten per product uitgewerkt. In bijlage 7 treft u de overzichten.


2.6

Gevolgen budget

De bijstandslasten geven in relatie tot het BUIG budget het volgende financiële beeld: Product: Participatiewet, algemene bijstand Bbz (starters) IOAW IOAZ Totale lasten ten laste van BUIG Voorlopig budget BUIG 2015 Te verwachten tekort

lasten: 6.843.255 70.000 611.300 12.700 7.537.255

baten: 95.000 5.000 0 0 100.000

biidraqe;

7.437.255 6.964.083 -473.172

De bijstandslasten geven in relatie tot het Bbz budget het volgende financiële beeld: Product; Totale lasten ten laste van Bbz declarabel Waarvan declarabel Voorlopig budget Bbz 2015 Te verwachten tekort

lasten; 400.000

baten; 75.000

biidraqe; 325.000,00 237.282.70 87.717,30 43.621.00 -44.096,30

In bijlage 8 treft u de specificatie Bbz aan.


Hoofdstuk 3 Bijzondere bijstand en overige regelingen

3.1

Bijzondere bijstand

Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is er op het beleidsterrein van de bijzondere bijstand het nodige gewijzigd. Zo kan alleen nog categoriale bijzondere bijstand verstrekt worden voor een collectieve aanvullende verzekering of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke verzekering. Daarnaast is de langdurigheidstoeslag vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag dient men zelf aan te vragen, het ambtshalve toekennen is niet meer toegestaan. Voor 2015 is er voor de gemeente Noordenveld een bedrag begroot voor bijzondere bijstand van C 457.500,00. In het eerste kwartaal is een bedrag van C 99.348,92 aan bijzondere bijstand verstrekt. Dit betekent dat er voor 2015 nog een bedrag resteert van 6 358.151,08. Dit is 78 7o van het begrootte bedrag. 0

Bijzondere bijstand

Legenda:

1. verstrekte bijzondere bijstand van het budget 2. restant budget

Uit de in het eerste kwartaal 2015 ingediende aanvragen bijzondere bijstand blijkt dat er in totaliteit 156 aanvragen voor bijzondere bijstand zijn ingediend door inwoners van de gemeente Noordenveld. Een aanvraag kan meer kosten opleveren. Op de ingediende aanvragen is als volgt beslist: » 136 aanvragen zijn toegekend; »

12 aanvragen zijn ingetrokken cq buiten behandeling gelaten;

»

8 aanvragen zijn afgewezen.

In het eerste kwartaal zijn geen aanvragen bijzondere bijstand geweest voor de eigen bijdrage WMO. Dit heeft geleid tot een uitbetaling van ë 0,00. In bijlage 3 kunt u zien hoe de andere gemeenten ervoor staan met hun budget.


3.2

Schuldhulpverlening

De ISD heeft een raamovereenkomst, inclusief uitvoeringsovereenkomst, met de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB). De raamovereenkomst is per 1 januari 2005 ingegaan. De GKB draagt zorg voor integrale schuldhulpverlening in het werkgebied van de ISD. Het traject is gericht op het oplossen van de schuldensituatie, maar ook op gedragsverandering ter voorkoming van recidive en verlies van werk. De wachttijd voor schuldhulpverlening is in de gemeente Noordenveld per 1 april 2015 acht weken. Onderstaand vindt u een specificatie per gemeente per product tot en met maart 2015: Leek

Marum

Noorden veld

Totaal

Integrale Intake

17

9

36

62

Schuld oplossen

24

11

42

77

Verzoekschriften en verklaringen WSNP

5

5

5

15

115

50

121

286

geopend

5

6

9

20

Beschermingsbewind

6

2

12

20

Inloopzitting p/uur

8,25

6

0

14,25

Zitting op afspraak

19

10

33

62

2

0

0

2

201,25

99,0

258,00

558,25

Diensten Basis Diensten

BBR beheer

Locatie bezoek

Algemeen Maatschappelijk Werk Budget coaching Totaal

In het eerste kwartaal 2015 bedragen de gemaakte kosten van schuldhulpverlening C 138.338,44 voor de gemeente Noordenveld. De kosten hebben betrekking op facturen van Zuidweg Insolventiebemiddeling (schuldsanering van zelfstandigen) en de nota van de GKB over het eerste halfjaar. De totale kosten 2015 worden geraamd op C 310.700,00.

3.3

Collectieve zorgverzekering

Deze regeling biedt klanten van de ISD de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering tegen een lagere premie af te sluiten. De ISD heeft hiervoor contracten afgesloten met Zilveren Kruis en Menzis. Beide contracten bieden de mogelijkheid de collectieve zorgverzekering ook open te stellen voor de overige minima. Deze groep kan een beroep doen op bijzondere bijstand voor een deel van de kosten van de aanvullende verzekering. Aantal collectief verzekerden per gemeente per 1 april 2015: Zilveren Kruis 13 Gemeente Leek 4 Gemeente Marum 104 Gemeente Noordenveld

Menzis 190 70 168


Het contract is met ingang van 1 januari 2015 uitgebreid. Door de afschaffing van de regeling Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten en de Compensatieregeling Eigen Risico is het herverzekeren van het verplicht eigen risico en vergoeding van de eigen bijdrage WMO in het pakket opgenomen. Dit leidt tot een uitzetting in de lasten voor 2015. De begroting dient hierop nog aangepast te worden. Ter compensatie is hiervoor geld toegevoegd aan het gemeentefonds. De totale kosten van 2015 worden geraamd op C 109.750,00. Het aandeel voor de gemeente Noordenveld bedraagt C 54.500,00.

3.4

Wet Kinderopvang

Op klantniveau wordt de Wet Kinderopvang, onder toepassing van de verordening, door de ISD uitgevoerd. Middelen komen binnen bij de gemeente via het gemeentefonds. De ISD declareert de kosten bij de gemeente. In het eerste kwartaal 2015 hebben zeven personen een beroep gedaan op deze regeling. De kosten van kinderopvang voor de gemeente Noordenveld bedragen tot en met het eerste kwartaal C 3.079,34. De totale kosten worden geraamd op C 7.700,00.

3.5

Overige regelingen

De volgende kosten vallen onder deze regeling; - medisch advieskosten bij aanvragen bijzondere bijstand - kosten inhuur tolk - informatieverzoeken - invorderings-Zproceskosten - btw onderzoekkosten BBZ - overige algemene kosten In het eerste kwartaal is een bedrag van C 11.863,00 uitgegeven. De totale kosten zijn begroot op C 48.350,00. Het aandeel voor de gemeente Noordenveld bedraagt ê 24.300,00.

3.6 Financieel overzicht ProductBijzondere bijstand Schuldhulpverlening Collectieve zorgverzekering Kinderopvang Overige regelingen Totale bijdrage Bijdrage volgens begroting Verhoging bijdrage

lasten; 457.500 310.700 54.500 7.700 24.300 854.700

baten; 11.500 0 0 0 0 11.500

bijdrage;

843.200 805.700 37.500

In het financieel overzicht, bijlage 7, zijn de lasten en baten per product uitgewerkt.


Hoofdstuk 4 4.1

Participatiebudget; re-integratie

R e-integratiebeleid

Het totaal van alle uitstaande trajecten per 1 april 2015 laat zich vaststellen op 1331. Hiervan kan de volgende uitsplitsing worden gegeven: Soort re-integratietraject Loonkosten gesubsidieerd traject (inclusief WIW en ID) Re-integratie traject Re-integratiebedrijf (RIB)

Leek

Marum

N'veld 7

Totaal

13 4 2 30 55 12 13 109 240 Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht 96 35 9 17 Scholingstraject 2 6 45 81 Sociale activering 22 14 397 822 Traject in eigen beheer 277 148 25 55 Traject zelfstandigen 24 6 22 7 45 Zorgtraject 16 1 Werkleertraject 1 2 0 1 1 0 Re-integratie baan 0 645 1331 Totaal 460 226 De individuele omstandigheden van de werkzoekende, in de meeste gevallen van sociaal-medische aard, zijn meestal de reden dat een tijdelijke ontheffing wordt verleend van de deelname aan de reintegratievoorzieningen. Van de 240 situaties waarin de ontheffing is verleend waren 115 klanten ouder dan 55 jaar, waarvan 69 klanten ouder waren dan 60 jaar. Hiermee volgt het bestand de trend van de algemene demografische ontwikkelingen en is er sprake van een toenemende vergrijzing. Trajecten in eigen beheer De ISD N oordenkwartier voert re-integratietrajecten in eigen beheer uit. In deze trajecten zijn de werkcoaches zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de trajecten. In het kader van de uitvoering van deze trajecten worden verschillende workshops georganiseerd voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De volgende Workshops/projecten zijn in het eerste kwartaal 2015 uitgevoerd: Project Sport en Bewegen (groep 3, voorjaar 2015) Door het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod, wordt werkzoekenden structuur en regelmaat aangeboden in hun dagelijkse ritme. De kans om vervolgstappen te maken op de participatieladder wordt hierdoor vergroot. Het sociale aspect is in dit proces van groot belang. Het sporten en bewegen geeft de werkzoekenden energie en zelfvertrouwen waardoor ze het gevoel krijgen nuttig te kunnen zijn voor de maatschappij. De eigenwaarde van de werkzoekende zal op termijn positief worden beïnvloed. Doelen: »

Opdoen/behouden structuur en dagritme

» »

Uitbreiden sociale vaardigheden Onderlinge communicatie/samenwerking

»

Ontwikkelen persoonlijke vaardigheden (omgaan met kritiek/stress, het stellen van grenzen, omgaan met (werkjdruk/conflicten, nakomen afspraken)

»

Doorstroom traject/vrijwilligerswerk/zorg/participatie

In maart 2015 is een nieuwe sportgroep gestart. Er is sprake van een flexibele instroom. Tot dusver zijn er 15 mensen gestart, waarvan er 12 actief meedoen. Er zijn 3 deelnemers gestopt doordat het traject te zwaar was, o.a. vanwege te grote lichamelijke beperkingen. Anderen waren te zwaar belast met

ĨT Managementrapportage ISD Noordenkwartier

zorgtaken rondom problematiek.

kinderen, mantelzorg, therapie en hulpverlening en een te zware

psychische

Er wordt vooruitgang geboekt op het gebied van conditie, doorzettingsvermogen, op tijd komen, sociale contacten en ontspanning. Met een aantal deelnemers werden gesprekken gevoerd om stappen richting vrijwilligerswerk te maken. Momenteel zijn: Actief in vrijwilligerswerk Start opleiding (sept 2015) (Parttime) betaald werk Hulpverleningstraject Op zoek naar betaald werk

2 1 1 5 3

cliënten cliënt cliënt cliënten cliënten

De kosten voor een dergelijk project zijn relatief beperkt; het gaat om een bedrag van in totaal C 1.715,00 voor 20 deelnemers gedurende een periode van 4 maanden (zaalhuur, koffie/thee, kleding). Workshop jobhunter In 2015 is opnieuw gestart met de workshop "Hoe vergroot ik mijn kansen op de arbeidsmarkt"? In deze workshop wordt er vooral aandacht besteed aan de kwaliteiten van de deelnemers. Vaak zijn de deelnemers niet (meer) in staat om hun eigen kwaliteiten te benoemen, doordat de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. De workshops voeren hierin een bijdrage. Hierdoor zien de deelnemers de eigen kwaliteiten weer en kunnen ze zich daarop richten, zodat de re-integratie beter zal verlopen. Netwerken is een belangrijk aspect bij het vinden van een baan, hieraan wordt in de workshop ook aandacht besteed. De cursisten worden geacht om bewust te worden van het netwerken.Enerzijds is er een stuk theorie en anderzijds een gedeelte waarin de deelnemers actief bezig zijn. Het gedeelte met theorie is noodzakelijk, omdat de deelnemers niet de nodige kennis hebben. Er wordt aandacht geschonken aan het schrijven van een CV/sollicitatiebrief. Daarnaast is er ook een deel waarbij de deelnemers de theorie toe kunnen passen om bijvoorbeeld zelf een video CV te maken. De actieve werkvorm heeft een positieve invloed op de deelnemers. Onderwerpen die behandeld worden tijdens de workshop zijn: 1. Feedbacks Smart 2. Elevator Pitch 3. Netwerken 1 4. Netwerken 2 5. Solliciteren 1 6. Solliciteren 2 7. Telefonische Acquisitie 8. Sollicitatiegespreken Groenproject Staatsbosbeheer Na voorbereiding en overleg met partijen is op 1 april 2014 gestart met het Groenproject. In 2014 hebben totaal 32 personen meegedaan, allen cliënten van ISD Noordenkwartier. Voor 2015 heeft het bestuur van ISD Noordenkwartier besloten het project tot 1 juli 2015 te financieren, samen met Staatsbosbeheer en Justitie. De mensen krijgen werkervaring door het verrichten van groot onderhoud in de regionale bossen. Naast werkervaring biedt dit project de mensen structuur en arbeidsritme in een sociale omgeving. Ze verrichten voorkomende werkzaamheden waaronder het verzorgen van boomwallen, het opruimen van bospercelen en het snoeien/opruimen van de slootkanten. Alle werkzaamheden vonden plaats in overleg met Staatsbosbeheer. 12 Managementrapportage ISD Noordenkwartier

Resultaten eerste kwartaal 2015 Groenproject In het eerste kwartaal is het project gestart met 13 deelnemers. Gedurende het eerste kwartaal zijn 7 mensen uitgestroomd en 3 nieuwe mensen zijn ingestroomd. Op 1 april 2015 telde het project 9 deelnemers. Reden van uitstroom was: Regulier werk 2 Doorstroom naar ander passend traject 1 Verhuizing 1 Uitval ziekte/persoonlijke problematiek 2 De reden van deelname is divers: er zijn natuurliefhebbers, mensen die in het groen willen werken en personen die op zoek zijn naar dagritme en structuur. Binnen het project wordt ingezet op persoonlijke ontwikkeling in brede zin. Op dit moment zijn deelnemers (woonachtig in gemeente N oordenveld) in beeld voor de kansbanen van Gemeente N oordenveld. Praktijd/leerproject "Ambachten" Museum Nienoord In het voorjaar van 2013 is na een bouwkundige aanpassing in het depotgebouw van het Museum Nienoord het praktijk-Zleercentrum Ambachten gerealiseerd. Voor de begeleiding van de deelnemers zijn twee werk-Zleermeesters aangesteld. Inmiddels is een van hen niet langer werkzaam voor praktijkZleercentrum Ambachten. Het werkgelegenheidsproject richt zich specifiek op het realiseren van leer/werktrajecten om werkzoekenden te interesseren en zo mogelijk op te leiden voor het ambachtelijk beroep. Dit met als doelstelling om vanuit de werkgeversdienstverlening de actuele werkgeversvraag naar personeel met technische kwaliteiten te kunnen bedienen. In het najaar van 2014 zijn de activiteiten verder uitgebreid met de plaatsing van deelnemers uit de doelgroep jongeren. Het praktijk-Zleercentrum Ambachten is drie dagen per week geopend, één dag is specifiek aangewezen voor de plaatsing en begeleiding van jongeren tot 27 jaar. Voor de begeleiding van deze jongeren wordt de werk- Z leermeester ondersteund door de jobcoach van het Matchpunt Z de ISD. Voor de geplaatste jongeren is een individueel plan van aanpak opgesteld waarbij de jongere samen met de jobcoach leerdoelen heeft geformuleerd. Er wordt eveneens samengewerkt met praktijkschool de Esborg. Binnen het praktijkZleercentrum Ambachten is een voormalige leerling van de Praktijkschool.de Esborg geplaatst. Vanwege aanscherping van de Wet Wajong en de invoer van Entree onderwijs zal de doelgroep van van de ISD worden uitgebreid met (voormalig) leerlingen van het praktijkonderwijs. Om de de kwaliteiten van deze jongeren in beeld te brengen en om hen optimaal te bedienen wordt samengewerkt met de leerlingenbegeleider van de Esborg. Voor het realiseren van plaatsingen richting reguliere banen, zijn een accountmanager en een jobcoach vanuit Matchpunt intensief betrokken bij de uitvoering van het project. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de werkzaamheden uit te breiden naar vier dagen per week. In het eerste kwartaal van 2015 zijn in totaal 21 werkzoekenden binnen het Ambachtencentrum geplaatst, waarvan 8 deelnemers jonger waren dan 27 jaar. Vanuit het ambachtencentrum zijn in het afgelopen kwartaal 6 werkzoekenden uitgestroomd naar regulier werk (waarvan 3 jongeren). 1 werkzoekende (jongere) is uitgestroomd wegens deelname aan een BOL opleiding (met studiefinanciering) en 1 werkzoekende is uitgestroomd wegens verhuizing. Bureau Activering Sinds 1 april 2014 worden wekelijks mensen uit het ISD bestand uitgenodigd voor persoonlijke ondersteuning richting vrijwilligerswerk. Bureau Activering is iedere donderdagmorgen geopend van 9.00 - 10.30 uur op het Inwonersplein aan de Schoolstraat 50 te Roden. Twee klantmanagers werk Ĩ3 Managementrapportage ISD Noordenkwartier

ondersteunen de bezoekers, hebben overzicht van het aanbod vrijwilligerswerk in de regio en hebben contacten met de diverse organisaties. Opzet is dat de bezoeker zolang wekelijks ondersteuning krijgt totdat het gewenste resultaat nl. het hebben van een leuke passende vrijwilligersplek, is bereikt. Tijdens de zoektocht wordt de zelfredzaamheid van de klant gestimuleerd, de mensen gaan in principe zelf op zoek met de adviezen, tips en adressen vanuit Bureau Activering. De resultaten over het eerste kwartaal 2015 Gedurende het eerste kwartaal 2015 werden in totaal 32 personen wekelijks gesproken. Hiervan zijn 18 personen succesvol uitgeplaatst naar vrijwilligerswerk (met 8 van deze personen waren de gesprekken al in 2014 opgestart). Met de anderen lopen de gesprekken nog. Drie personen zijn terug gemeld naar de eigen klantmanager, twee vanwege het herhaaldelijk niet verschijnen op de afspraken; één persoon was onbemiddelbaar. Naast de gesprekken met cliënten, zijn de klantmanagers in gesprek met de diverse organisaties waar de vrijwilligers zijn uitgeplaatst. Enerzijds voor het onderhouden van contacten en de voortgang bij de vrijwilligers, anderzijds om nieuwe vrijwilligersplekken te werven. Voortgang Op dit moment staat er nog 33 namen op de lijst. Dit zijn allemaal mensen, die in goed overleg uitgeplaatst kunnen worden naar vrijwilligerswerk. Dit aantal wijzigt al naar gelang de nieuwe instroom en andere ontwikkelingen. Het blijft steeds maatwerk. Voor het tweede kwartaal 2015 staat weer een voorlichtingsbijeenkomst gepland in Marum. In goede samenwerking met het sociaal cultureel werk aldaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Doel is de mensen dicht bij huis te plaatsen op een passende plek. Project Omhoog op de Ladder (nieuw gestart in 2015) Het project is, in samenwerking met het Alfacollege, gestart vanaf de 1e week van maart 2015 met 15 deelnemers. De doelgroep van dit project is de allochtone uitkeringsgerechtigde met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (vanwege onder andere slechte beheersing van de Nederlandse taal, ondanks langdurige taalscholing, lichamelijke en/of psychische klachten, weinig werkervaring), die zich in een sociaal isolement bevinden. De doelstelling van dit project is het vergroten van de maatschappelijke participatie (door taalverhoging Nederlands, individuele begeleiding, buitenschoolse activiteiten en excursies, deelname aan taalstageplek/vrijwilligersplek). De deelnemers volgen gedurende 3 dagdelen per week: 1 dagdeel van 2,5 uur per week activering en oriëntatie (gedurende 20 weken) en 2 dagdelen van 2,5 uur per week taalles (gedurende 38 weken).De activeringscomponent wordt gefinancierd vanuit het werkdeel en de taaicomponenten vanuit het Educatiebudget. Maandagmorgenmoment (MMM): Vanaf januari 2015 heeft het MMM een andere opzet gekregen. De grootste verandering is dat de cliënt een kopie van de vacature die hij/zij meeneemt aan zijn/haar klantmanager doet toekomen. De klantmanager kan hierdoor de cliënt beter volgen en begeleiden bij het solliciteren. Bij de cliënt komt hierdoor meer druk om daadwerkelijk te solliciteren, omdat door deze werkwijze de controle op het sollicitatiegedrag verscherpt wordt. CV-training: Voor het benaderen van de arbeidsmarkt is het voor werkzoekenden belangrijk om een goed CV te hebben. Om cliënten hierin te ondersteunen wordt sinds februari 2015 een CV-training aangeboden (naast de reguliere ondersteuning van de eigen klantmanager werk bij het opstellen van een goed CV). De klantmanager bepaalt bij de intake van nieuwe cliënten of het CV van de cliënt goed genoeg is, of dat de cliënt baat heeft bij deelname aan de CV-training. Ook cliënten die al bijstand ontvangen kunnen hiervoor alsnog worden aangemeld. Deze training vindt plaats in groepsverband. In het eerste kwartaal van 2015 hebben 10 cliënten deelgenomen. 14 Managementrapportage ISD Noordenkwartier

Solutions Om te kunnen beoordelen of aan een werkzoekende de arbeidsverplichtingen dient te worden opgelegd, worden zo nodig adviezen ingewonnen bij het bedrijf Solutions. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verrichten van arbeidsmedische keuringen. De adviezen zijn voor de werkconsulent een belangrijke maatstaf bij het opleggen van de arbeidsverplichtingen aan de uitkeringsgerechtigden, of dat een tijdelijke ontheffing moet worden verleend vanwege medische en/of psychosociale omstandigheden. Resultaten In de volgende tabel wordt een samenvatting gegeven van de bealngrijkste cijfers over de uitvoering van de re-integratie over het eerste kwartaal van 2015 ": Uitstroom Tabel uitstroomresultaten van het reAantal regulier werk integratiebeleid trajecten* 17 Trajecten eigen beheer, gericht op arbeidsparticipatie 885 41 Werkgeversbenadering ISD 290 58 Totaal 1175 * aantal trajecten per 31-12-2014 plus nieuwe instroom tot en met het eerste kwartaal in 2015 4.2

In

"/o

1,9Vo 0

14,1 7o 0

4,9 7o

Jongeren tot 2 7 jaar

In de volgende tabel de stand van zaken van de in totaal uitstaande trajecten op 1 april 2015 opgenomen Leek 2 1 0 17 1 0

Soort traject Re-integratie traject RIB Scholingstraject Sociale activering Traject in eigen beheer Traject zelfstandigen Zorgtraject Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht Totaal

Marum 2

7

0 0 0

Noordeveld 3 4 2 41 2 1 1

Totaal 7 5 3 82 3 1 8

28

27

54

109

0 1 24

0

Eind vorig kwartaal zaten er nog 116 jongeren op traject. Er is dus sprake van een afname van 6,03 /) 4 . 3 Verloop van het aantal gesubsidieerde banen ( W I W ) Op 1 april 2015 waren er in de gemeente N oordenveld vier mensen werkzaam in een WIWdienstbetrekking. Voor het verloop van het aantal gesubsidieerde banen voor de andere twee gemeenten zie bijlage 4. In het eerste kwartaal is in N oordenveld één WlW-dienstbetrekking beëindigd in verband met bereiken AOW-leeftijd. Categorie WIW dienstbetrekking ouderen Totaal aantal gesubsidieerde banen

31-12-2014 5

1-4-2015 4

5

4

Toelichting/opmerking: Voor bovenstaande regeling geldt dat er sprake is van een 'uitsterfconstructie', daar deze regeling met de invoering van de WWB vervallen is. Alle WlW-dienstbetrekkingen zijn voor onbepaalde tijd en eindigen in principe als betrokkenen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Voor twee betrokkenen in 2021, voor nog een betrokkene in 2024 en voor de laatste betrokkene in 2029. Ī5 Managementrapportage ISD Noordenkwartier

4.4

Premies

Op grond van het uitvoeringsbesluit kunnen onderstaande premies worden verstrekt. De eerste drie premies worden aan de klant uitbetaald. De overige premies worden uitbetaald aan de werkgever. Totaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal . 4 4 Stimuleringspremie 0 0 8 Premie vrijwilligerswerk 8 0 0 1 Werkaanvaardingspremie 1 0 0 0 Uitstroomsubsidie werkgevers 0 0 0 5 Loonkostensubsidie 5 0 0 e

Loonkostensubsidie

c.q.

e

e

re-integratiebaan:

In het eerste kwartaal van 2015 zijn er in de gemeente Noordenveld geen klanten geplaatst met een loonkostensubsidie. Voor een totaal overzicht tot en met het derde kwartaal, zie bijlage 5. 4.5

Inburgering en integratie

Aantal inburgeraars Per 31 maart 2015 volgen nog steeds 10 personen een inburgeringstraject bij ITOM. Twee personen volgen een inburgeringstraject bij het Alfa College. In het eerste kwartaal zijn geen personen gestart met een inburgeringstraject bij ITOM. Persoonlijk Inburgeringsbudget (PIB) Een voorziening in de vorm van een PIB kan door de gemeente worden aangeboden op verzoek van de inburgeraar. Het PIB is een manier om een inburgeringsvoorziening zo vorm te geven dat het past bij de behoeften en wensen van een inburgeraar. Zo kan een cursus bijvoorbeeld veel korter of intensiever zijn omdat iemand snel kan leren, faciliteiten bieden voor een lichamelijke of psychische beperking of kan de cursus zijn afgestemd op ploegendiensten of de thuissituatie. Op 31 maart 2015maken nog zes personen gebruik van een PIB. De ISD heeft naast contacten met inburgeraars die een inburgeringscursus volgen ook contacten met andere inburgeraars. Hierbij kan gedacht worden aan personen die vanuit het educatiebudget een alfabetisering volgen bij een ROC. Totaal inburgeringstrajecten In totaal volgen er op 31 maart 2015 er nog steeds 18 personen een inburgeringstraject. Op 31 december 2014 waren dit ook 18 personen, hierin hebben geen wijzigingen plaats gevonden. De afname gaat iets minder snel dan verwacht. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de taakstelling huisvesting van asielzoekers door de gemeente Noordenveld in 2011. Deze personen vallen grotendeels onder de oude regeling en zijn in 2012 of 2013 op traject gezet. Op termijn zal het aantal teruglopen. Vanaf 2014 ontvangt de gemeente geen budget meer voor inburgering. De kosten komen ten laste van Participatie, onderdeel re-integratie.


4.6

Educatie

Per 1 januari 2015 is er sprake van wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingscentra. Dit heeft gevolgen voor de inkoop van educatievoorzieningen. Tot 1 januari 2015 ontving de ISD het budget voor de inkoop van educatievoorzieningen van de gemeente Noordenveld, als onderdeel van het participatiebudget. De minister heeft echter besloten de educatiemiddelen aan het Participatiebudget te onttrekken en niet toe te voegen aan het sociaal deelfonds. De specifieke uitkering wordt behouden, maar toegekend aan de centrumgemeenten. Voorwaarde daarbij is dat de centrumgemeenten met de andere gemeenten tot overstemming komen over de besteding van deze regionale middelen. Dit draagt bij aan een doeltreffend aanbod voor de verschillende doelgroepen van de volwasseneneducatie, waaronder laaggeletterden in alle gemeenten. Uitvoering Voor de gemeente Noordenveld is de centrumgemeente de gemeente Groningen. Om de samenwerking in de arbeidsmarktregio vorm te geven hebben verschillende overleggen plaatsgevonden met de beleidsmedewerkers van de gemeenten en de ISD of een afvaardiging daarvan. In deze overleggen is onder andere de vorm van samenwerking en het educatie-aanbod besproken. Aangezien de tijd tekort was om een gezamenlijke visie etc. te formuleren en af te stemmen en op grond daarvan de inkoop van educatievoorzieningen te laten plaats vinden, is besloten voor 2015 eerst voort te borduren op de Regionale Educatie Plannen die er in 2014 al waren. Ook is in verband hiermee afgesproken in 2015 ook de 25Zo die niet bij het ROC hoeft besteed te worden, wel bij de ROC's te besteden. In overleg met de ROC's kunnen experimenten plaatsvinden. We kunnen de ROC's vragen om bepaalde producten, als daaraan behoefte is. Uiteraard wel passend binnen het doel van de educatiegelden. In de hele regio worden bij de ROC's zowel formele als nonformele educatievoorzieningen ingekocht. 0

4.7

Financieel overzicht Participatie, re-integratie

In de programmabegroting is een bijdrage opgenomen van C 860.200,00. Dit is echter inclusief een bedrag van C 78.200,00 voor educatie. Wordt dit van de bijdrage afgetrokken dan is een bedrag van C 782.000,00 beschikbaar voor re-integratie en inburgering. Uitgaven 1e kwartaal 2015 kosten gesubsidieerde arbeid loonkostensubsidie kosten WIW overige kosten trajectkosten premies * werkgeversbenadering ** totaal * **

C C

12.564,01 25.900,79

C C C C

15.050,31 4.504,64 16.052,03 74.071,78

Verstrekte uitstroomsubsidies, werkaanvaardings-, vrijwilligers- en stimuleringspremies Omdat de kosten niet toe te rekenen zijn naar klantniveau, wordt de verdeelsleutel toegepast. 17 Managementrapportage ISD Noordenkwartier

De kosten van het eerste kwartaal 2015 bedragen C 74.071,78. Dit betekent dat nog een bedrag van C 707.928,22 beschikbaar is. De uitgaven van het eerste kwartaal lijken aan de lage kant maar de ervaring leert dat de lasten van de loonkostensubsidies, trajectkosten en premies per kwartaal behoorlijk verschillend kunnen zijn (afhankelijk van wat voor instrument voor welke klant op welk tijdstip wordt ingezet). Daarnaast vindt de doorrekening van de re-integratieuren van de klantmanagers werk en de accountmanagers aan het eind van het jaar plaats. In het financieel overzicht, bijlage 7, zijn de lasten en baten per product uitgewerkt.


Hoofdstuk 5 Beheers- en apparaatskosten

5.1

Beheers- en apparaatskosten

Voor 2015 is een bedrag begroot van C 3.126.700,00. In totaal is in het eerste kwartaal een bedrag van C 700.274,47 uitgegeven. Er resteert voor 2015 nog een bedrag van C 2.426.425,53 (77,6 7o van de begroting). 0

Personeelskosten In de begroting van 2015 zijn de salariskosten berekend op basis van 36 fte. Inmiddels hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden binnen de formatie. Hieronder worden de wijzigingen aangegeven. Voor de uitvoering van re-integratie wordt sinds 2007 gebruik gemaakt van externe medewerkers. De bekostiging van deze externen vindt tot en met 2014 plaats vanuit het re-integratiebudget. De kosten op jaarbasis kwamen uit op C 600.000,00 exclusief btw. Vanwege het feit dat de budgetten steeds verder onder druk komen te staan is gekeken naar een besparingsmogelijkheid. Het in dienst nemen van deze medewerkers kost f 375.000,00. Dit levert een besparing op van ë 225.000,00. Het dagelijks bestuur heeft eind 2014 besloten deze medewerkers per 1 januari 2015 in dienst te nemen. Het betreft hier 6,89 fte. Sinds 1 januari 2013 is de formatie fraudepreventie tijdelijk uitgebreid. De fraudepreventie had tot doelstelling dat het financiële resultaat minimaal gelijk moet zijn aan de gemaakte kosten plus 100 zo. Met andere woorden de medewerker moest zichzelf terugverdienen. Dit is in de jaren 2013 en 2014 ruimschoots gelukt. Het dagelijks bestuur heeft eind 2014 besloten deze medewerker per 1 januari 2015 vast in dienst te nemen. Daarnaast werd besloten een medewerker boeten in vaste dienst te nemen omdat de herinvoering van de bestuurlijke boete en de boetes bij fraudepreventieonderzoeken tot extra werkzaamheden leiden. Ook is in 2015 besloten een applicatiebeheerder in dienst te nemen. Deze werkzaamheden werden door meerdere medewerkers voor een aantal uren per week naast hen functie uitgevoerd. In de praktijk blijkt echter dat deze werkzaamheden niet goed samengaan en ten koste ging van de kwaliteit van de werkzaamheden. Door een aantal medewerkers is (tijdelijke) uren vermindering en uitbreiding aangevraagd en toegekend. In fte is dit een uitzetting van 0,36. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de formatie op 46,25 uitkomt. Een toename van 10,25 fte. Hierdoor worden de salariskosten hoger en worden nu geraamd op C 2.557.650,00. Een uitzetting van C 404.650.00 ten opzichte van de begroting. 0

Vergoeding salariskosten Jaarlijks worden de (re-integratie) uren van de klantmanagers werk ten laste gebracht van het reintegratiebudget en komen ten gunste van de salariskosten. Nu de externe medewerkers per 1 januari 2015 in dienst zijn gekomen, komen deze uren ook ten gunste van de salariskosten. Dit levert een baat op van ë 610.000,00. In de begroting wordt uitgegaan van een baat van C 200.000,00. Per saldo een overschot van C 410.000,00. Werkkostenregeling Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling ingevoerd. Op grond van deze regeling zijn alle vergoedingen en verstrekkingen in beginsel loon. Kosten die onder de werkkostenregeling vallen moeten vanaf 1 januari 2015 apart geregistreerd worden. Er moet onderscheid gemaakt worden in vrije ruimte, gerichte vrijstelling, nihil waardering en intermediaire kosten. Het geeft de werkgever de ruimte om te bepalen welke kosten je onderbrengt in de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt 1,2 Zo van het totale fiscale loon. Voor de begroting heeft dit tot gevolg dat deze anders opgezet moet worden. Daarom is een post werkkostenregeling toegevoegd en de posten vergoedingen personeel, reis- en verblijfkosten, 0


opleidingskosten, kosten Arbo, abonnementen zijn komen te vervallen. Het totaal van deze posten komt uit op C 85.550,00. Dit wordt nu als post werkkostenregeling begroot. Automatiseringskosten Door Pink Roccade is het abonnement op WIZ (dit betreft het uitkeringspakket) vanaf 1 januari 2015 gewijzigd. Hierover is de ISD in juli 2014 geïnformeerd. De wijziging heeft tot gevolg dat de kosten aanzienlijk hoger worden. In 2014 is een bedrag van ë 63.372,82 betaald en in 2015 is i 118.785,00 in rekening gebracht. De ISD heeft tegen de wijziging bezwaar aangetekend. Op dit moment loopt de bezwaarprocedure nog. Mocht dit tot gevolg hebben dat de kosten herzien worden dan wordt daarover in de managementrapportage gerapporteerd. De wijziging heeft tot gevolg dat de lasten in 2015 C 53.785,00 hoger worden. Bijdrage gemeenten Bovenstaande wijzigingen leiden tot de volgende verschillen: Gemeente Prognose 2015 Begroting 2015 Leek C 1.007.391,00 C 998.543,00 Marum C 478.393,00 C 474.191,00 Noordenveld C 1.466.851.00 C 1.453.966.00 Totaal C 2.952.635,00 C 2.926.700,00

C ê

c

Verschil 8.848,00 4.202,00 12.885.00 25.935,00

In het financieel overzicht, bijlage 7, zijn de lasten en baten per product uitgewerkt.


Hoofdstuk 6 De productiviteit van de afdeling

6.1 Totale productiviteit Producten Aanvragen Levensonderhoud Zak- en kleedgeld Bijzondere bijstand Categoriale bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Individuele inkomenstoeslag Voorschot loaw loaz Bbz Wet inburgering Reïntegratie/participatie Loonkostensubsidie NUG Kinderopvang Activiteitensubsidie Vrijlating inkomsten Werkaanvaardingspremie Vrijwilligerspremie Stimuleringspremie Uitstroomsubsidie Meerkostenregeling Noordenveld

Werkvoorraad 31-12-2014

Input 1 kw. 2015 e

Output 1 kw. 2015

e

Werkvoorraad 31-03-2015

21 0 111 13 51 0 4 2 0 17 5 20 3 0 3 0 0 1 10 2 0 0

89 20 352 4 2 159 41 4 0 25 1 99 0 0 2 0 4 0 10 5 1 48

107 18 320 16 52 97 35 6 0 21 6 88 2 0 4 0 3 1 18 7 0 16

3 2 143 1 1 62 10 0 0 21 0 31 1 0 1 0 1 0 2 0 1 32

Subtotaal (Her)onderzoek Beëindigingsonderzoek Heronderonderzoek Boete Heronderzoek rechtmatigheid Heronderzoek doelmatigheid Heronderzoek Bbz Heronderzoek Wet inburgering Herbeoordeling WWB/PW

263

866

817

312

23 0 175 61 151 3 44

100 7 140 23 105 8 2

88 4 141 36 102 4 33

35 3 174 48 154 7 13

Subtotaal Terugvordering/Verhaal Terugvordering Heronderzoek terugvordering Verhaal Heronderzoek verhaal Controle betaling

457

385

408

434

15 34 6 6 0

34 76 14 24 67

29 69 18 22 17

20 41 2 8 50

Subtotaal Bezwaar en beroep Beroepschriften Bezwaarschriften

61

215

155

121

11 17

5 22

8 18

8 21

Subtotaal Maatregelen en boete Maatregelen Boete

28

27

26

29

6 20

9 36

11 39

4 17

Subtotaal

26

45

50

21

Totaal generaal

835

1538

1456

907 21

Managementrapportage ISD Noordenkwartier

6.2

Schematische ontwikkeling van de hoeveelheid werk

Hoeveelheid werk

1000 900 800 700 600 500

ll!

į4í

• 1 januari 2015 • 1 april 2015 • 1 juli 2015 9

D1 oktober 2015 • 31 december 2015

Zoals uit vorenstaand schema blijkt, is de hoeveelheid werk in het eerste kwartaal ten opzichte van het vierde kwartaal 2014 weer toegenomen. In het eerste kwartaal zijn weer veel aanvragen voor levensonderhoud ingediend, ook de inviduele inkomentoeslag en de bijzondere bijstand kende veel nieuwe aanvragen. In het vierde kwartaal van 2014 werden er totaal 784 aanvragen opgeboekt, dit kwartaal waren dit in totaal 866 aanvragen. 6.3

Ziekteverzuim

Onderstaand wordt het ziekteverzuimpercentage van de ISD per afdeling weergegeven. Dit percentage is gebaseerd op het aantal kalenderdagen en niet op het aantal werkdagen. Er is geen onderscheid gemaakt in voltijd- en deeltijdwerknemers.

Stafbureau Directeur en secretariaat Beleidsmedewerkers Interne Controle Financiële administratie Team A (Consulenten 6\ Juridische zaken) Teamleider Consulenten Juridische Zaken Fraudecontroleur

Team B (Uitkeringsadministratie ä terugvordering) Teamleider Uitkeringsadministratie Terugvordering Administratieve ondersteuning Totaal ISD

5,68 45,00 4,21 0,00 0,00 3,72 1,11 4,84 0,00 0,56

5,58 0,00 3,86 14,57 2,02 4,57


Uitsplitsing naar geslacht, per kwartaal (incl^365 dgn)

ziekteverzuim "/o mannen

1,16

vrouwen excl. zw-verlof

5,48

Verdeling over de duurklassen:

0 t/m 7 dagen ziek

1,1 0^0

8 t/m 4 2 dagen ziek

0,57 7o

4 3 t/m 365 dagen ziek

2,90 Zo

meer dan 3 6 5 dagen ziek

O.OOo/o

0

o

4,57 /,, 0


Bijlage 1: Klantenbestand Noordenveld Periodieke uitkeringen

1 kw. 2014 e

WWB 27 tot 65 jaar

2 kw. 2014 3 kw. 2014 4 kw. 2014 1 kw. 2015 e

e

e

e

436

434

438

439

446

WWB jonger dan 27 jaar

39

46

34

44

In inrichting BBZ

17

16

14

38 14

11

17

15

11

IOAW

42

42

47

IOAZ

1

1

40 1

10 44 0

1

Totaal

546

556

542

545

565

16

Leek Periodieke uitkeringen

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3 kw. 2014 4 kw. 2014 1 kw. 2015 e

e

e

WWB 27 tot 65 jaar

307

317

317

23

315 22

312


19

22

In inrichting

17

21

20

19 17

BBZ

9

12

19

10 21

8

IOAW

9 21

23

25

4 392

5 387

4 388

4 402

IOAZ

4

Totaal

379

22

Marum Periodieke uitkeringen

1 kw. 2014 e

2 kw. 2014 3 kw. 2014 4 kw. 2014 1 kw. 2015 e

e

e

e

WWB 27 tot 65 jaar

149

150

144

144

141

WWB jonger dan 27 jaar In inrichting

18 1

16 1

8

10

13

2

2

2

BBZ

2

3

3

4

4

IOAW

12 1

13 1

Totaal

183

15 1 176

15

IOAZ

13 1 184

171

0 175

ISD Noordenkwartier Periodieke uitkeringen WWB 27 tot 65 jaar

1 kw. 2014 e

2 kw. 2014 3 kw. 2014 4 kw. 2014 1 kw. 2015 e

e

e

e

892

899

894

900


80

84

61

67

79

In inrichting BBZ

35 22

19

36

40

29

IOAW

73

76

28 74

33 22 82

87

IOAZ

6 1108

6 1132

7

5

1100

1109

5 1142

Totaal

904

27


Bijlage 2: Budgetten gemeente Leek en gemeente Marum Gemeente

Leek

Uitgaande van het door het rijk toegekende budget voor het inkomensdeel van C 5.107.001,00 resteert er voor de gemeente Leek op 1 april 2015 nog een bedrag van C 3.950.675,00. Dit is 77,4 7o van het budget. 0


Legenda:

Gemeente


Marum

Uitgaande van het door het rijk toegekende budget voor het inkomensdeel van C 2.119.243,00 resteert er voor de gemeente Marum op 1 april 2015 nog een bedrag van C 1.569.071,44. Dit is 74 Zo van het budget. 0


Legenda:



Bijlage 3: Bijzondere bijstand en inkomenstoeslag gemeenten Leek en Marum Gemeente

Leek

Voor 2015 is er voor de gemeente Leek een bedrag begroot voor bijzondere bijstand van C 414.500,00. In het eerste kwartaal is een bedrag van C 72.701,58 aan bijzondere bijstand verstrekt. Dit betekent dat er voor 2015 nog een bedrag resteert van C 341.798,42. Dit is 82,5 7o van het begrootte bedrag. 0

Bijzondere bijstand

Legenda:

Gemeente

1. verstrekte bijzondere bijstand van het budget 2. restant budget Marum

Voor 2015 is er voor de gemeente Marum een bedrag begroot voor bijzondere bijstand van C 123.700,00. In het eerste kwartaal is een bedrag van C 26.431,46 aan bijzondere bijstand verstrekt. Dit betekent dat er voor 2015 nog een bedrag resteert van C 97.268,54. Dit is 79 7o van het begrootte bedrag. 0

Bijzondere bijstand

Legenda:

1. verstrekte bijzondere bijstand van het budget 2. restant budget


Bijlage 4: Gesubsidieerde banen gemeente Leek en Marum Gemeente

Leek

Op 1 april 2015 zijn er in Leek geen mensen meer werkzaam in een WlW-dienstbetrekking. In het eerste kwartaal is de laatste WlW-dienstbetrekking beëindigd wegens langdurige ziekte. 31-12-2014

Categorie WIW dienstbetrekking ouderen

Gemeente

1

1-4-2015 0

Marum

Op 1 april 2015 is er in de gemeente Marum nog 1 persoon werkzaam in een WlW-dienstbetrekking. Categorie WIW dienstbetrekking ouderen Totaal aantal gesubsidieerde banen

31-12-2014 1

1-4-2015

1

1

1


Bijlage 5: Overzicht verstrekte subsidies en premies in het eerste kwartaal van 2015 Subsidie en premie per gemeente Stimuleringspremie Leek Marum Noordenveld Premie vrijwilligerswerk Leek Marum Noordenveld Werkaanvaardingspremie Leek Marum Noordenveld Loonkostensubsidie* Leek Marum Noordenveld Re-integratiebaan* Leek Marum Noordenveld Uitstroomsubsidie Leek Marum Noordenveld

1 kwartaal

2 kwartaal

3 kwartaal

4 kwartaal

Totaal

5 0 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 0 4

16 2 8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 2 8

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1

2 1 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 1 5

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

1 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

e

e

e

e

* De aantallen loonkostensubsidies en re-integratiebanen kunnen wijzigen ten opzichte van voorgaande managementrapportages. Dit komt omdat uitbetaling van de loonkostensubsidie plaats vindt per kwartaal achteraf. Registratie in het systeem vindt dan ook achteraf plaats.


Bijlage 6: Participatiebudget re-integratie gemeente Leek en gemeente Marum Gemeente Leek In de programmabegroting is een bijdrage opgenomen van C 580.900,00. Dit is echter inclusief een bedrag van ē 65.900,00 voor educatie. Wordt dit van de bijdrage afgetrokken dan is een bedrag van C 515.000,00 beschikbaar voor re-integratie en inburgering. e

Uitgaven 1 kwartaal 2015 kosten gesubsidieerde arbeid loonkostensubsidie kosten WIW overige kosten trajectkosten premies* werkgeversbenadering ** totaal * **

C C

4.821,69 2.281,97

C C ë C

12.869,84 10.486,79 10.571,34 41.031,63

Verstrekte uitstroomsubsidies, werkaanvaardings-, vrijwilligers- en stimuleringspremies Omdat de kosten niet toe te rekenen zijn naar klantniveau, wordt de verdeelsleutel toegepast.

De kosten van het eerste kwartaal 2015 bedragen C 41.031,63. Dit betekent dat nog een bedrag van C 473.968,37 beschikbaar is. Gemeente Marum In de programmabegroting is een bijdrage opgenomen van ë 248.400,00. Dit is echter inclusief een bedrag van C 25.400,00 voor educatie. Wordt dit van de bijdrage afgetrokken dan is een bedrag van C 223.000,00 beschikbaar voor re-integratie en inburgering. Uitgaven 1e kwartaal 2015 kosten gesubsidieerde arbeid loonkostensubsidie kosten WIW overige kosten trajectkosten premies * werkgeversbenadering ** totaal * **

C C

1.211,12 2.720,17

C ê C C

4.370,56 400,00 4.723,52 13.425,37

Verstrekte uitstroomsubsidies, werkaanvaardings-, vrijwilligers- en stimuleringspremies Omdat de kosten niet toe te rekenen zijn naar klantniveau, wordt de verdeelsleutel toegepast.

De kosten van het eerste kwartaal 2015 bedragen C 13.425,37. Dit betekent dat nog een bedrag van C 209.574,63 beschikbaar is.


Bijlage 7: Financieel overzicht Totalen marap 1e kwartaal 2015 Omschrijving programma/product

Jaarrekening

Prognose

Begroting

Verschil

2014

2015

2015

2015

Leek 5.474.047

5.487.000

5.870.800

Bijzondere bijstand S Overige regelingen

684.491

650.200

657.000

-6.800

Participatie re-integratie

617.718

515.000

597.200

-82.200

6.776.256

6.652.200

7.125.000

-472.800

2.530.066

2.485.500

2.676.100

-190.600

255.033

255.300

248.150

7.150


-383.800

Marum Participatie; BUIG en Bbz Bijzondere bijstand S Overige regelingen Participatie re-integratie

289.996

226.000

250.400

-24.400

3.075.095

2.966.800

3.174.650

-207.850

-40.745

Noordenveld 7.906.750

7.937.255

7.978.000


850.065

854.700

817.200

37.500


945.796

797.000

902.700

-105.700

9.702.611

9.588.955

9.697.900

-108.945

3.204.342

3.562.635

3.126.700

435.935

22.758.304

22.770.590

23.124.250

-353.660


Beheers- en apparaatskosten Totaal


Programma Participatie; BUIG en Bbz Noordenveld

GB rek. Product Algemene bijstand 35100 35135

Omschrijving bijstand verstrekkingen terugvordering en verhaal

Totaal Algemene bijstand Product Bbz (starters) 35200 35205 35230 35240 35250 35260

rapporten en taxaties omzetting in om niet bedrijfskrediet aflossing/rente bed rijfskred. periodieke leenbijstand aflossing leenbijstand

Totaal Bbz (starters) Product loaw 35300 35320

periodieke uitkeringen aflossing terugvordering

Product loaz 35330

periodieke uitkeringen

Totaal loaz Totale lasten ten laste van BUIG

0

35240 35250 35260

5.000

8.800

602.500 0

0

602.500

0

8.800

12.700

42.700

-30.000

12.700

42.700

-30.000

100.000

7.578.000

85.000

-40.745

7.493.000

7.437.255 ^6.964.083;

15.000 -55.745

75.000 50.000 250.000

75.000 50.000 250.000

70.000

70.000 25.000

25.000

5.000

5.000 75.000

400.000

7.937.255

75.000 325.000

325.000

7.937.255

15.000

5.000 70.000

0

te betalen bijdrage Bbz

TOTAAL inkomen

5.000

611.300

400.000

Totaal Bbz (declarabel)

-19.545

0

5.000

7.537.255

rapporten en taxaties omzetting in om niet bedrijfskrediet aflossing/rente bed rijfskred. periodieke leenbijstand aflossing leenbijstand

80.000

50.000

50.000

te betalen bijdrage BUIG (waarvan budget BUIG) Product Bbz (declarabel) 35200 35205 35230

6.862.800

0 20.000 0

0 20.000 0

611.300

Totaal loaw

95.000

15.000

80.000

95.000

70.000

-19.545

6.862.800

6.843.255

6.843.255

Verschil Debet Credit

Begroting 2015 Debet Credit

Prognose 2015 Credit Debet

7.978.000

7.978.000

-40.745

-40.745


Programma Bijzondere bijstand 4 overige regelingen Noordenveld

Omschrijving

GB rek. Product Bijzondere bijstand 35400 35420 35410 35411 35425

verstrekkingen leenbijstand individuele inkomenstoeslag individuele studietoeslag terugvordering

Totaal bijzondere bijstand Product Schuldhulpverlening 35510

regeling schuldhulpverlening

Totaal schuldhulpverlening

Prognose 2015 Debet Credit


349.200 9.000 90.300 9.000

349.200 9.000 90.300 9.000 11.500

11.500

457.500

11.500 457.500

11.500

310.700

310.700

310.700

310.700

Verschil Debet Credit

Product Collectieve zorgverzekering 35415

collectieve zorgverzekering

Totaal collectieve zorgverzekering Product Kinderopvang 35505

uitgaven kinderopvang

Totaal Kinderopvang Product Algemene en overige kosten 35105 Totaal Algemene en overige kosten 35530

algemene S overige kosten

te betalen bijdrage

TOTAAL bijz.bijst.8i overige regelingen

54.500

17.000

37.500

54.500

17.000

37.500

7.700

7.700

7.700

7.700

24.300

24.300

24.300

24.300 843.200

805.700

854.700 854.700 817.200

817.200

37.500

37.500

37.500


Programma Participatie; re-integratie Noordenveld

GB rek. Product Reintegratie 35600 35650 35660 35700 35705 35735

Omschrijving

uitgaven wiw inleenvergoedingen loonkostensubsidies trajectkosten werkgeversbenadering premies no risk polis indiceringen

Totaal re-integratie Product Inburgering 35830 25825 Totaal inburgering Product Educatie 35900 Totaal educatie 35775

trajecten verplichting van balans 2013


15.000

uitgaven educatie

te betalen bijdrage tlv reserveringsregeling

Totaal Participatie; re-integratie

15.000

0 0

Debet

143.500

127.000 45.000 130.000 439.800 25.000 6.450 23.750 797.000

Verschil Credit


-16.500

45.000 130.000 481.000 25.000 0 0 824.500

20.000

0 0 0

0

0 0 -41.200 0 6.450 23.750 -27.500

•5.000

0 0 0

78.200 78.200

0 0

-5.000

20.000

0

0 0

-78.200 -78.200

782.000

860.200

-78.200

0

22.500

-22.500

797.000 797.000

902.700

902.700

-105.700

-105.700


Programma Beheers- en apparaatskosten ISD

GB rek.

Omschrijving

Verschil Credit



Debet

Personeelskosten 3000 3005 3006 3011 3015 3030 3035 3040 3060 3065 3070

salariskosten vergoedingen salariskosten resultaat 2014 werkkostenregeling opbrengst fraudepreventie kosten voormalig personeel vergoedingen en over. kosten sociaal rechercheur reis- en verblijfkosten opleidingskosten kosten arbo/verzekering etc

Totaal personeelskosten Overige exploitatiekosten 3075 3080 3084 3085

abonnementen contributies kantine benodigdheden overige kantoorbenodigdheden

Totaal exploitatiekosten Huisvestingskosten 3100 3115 Totaal huisvestingskosten

huur kantoorpand overige huisv.kosten

Automatiseringskosten 3200 3205 3215 Totaal automatiseringskosten

onderhoud software sofWhardware (contract) pers.ondersteuning(contract)

2.557.650

382.150

2.175.500

85.550

410.000 0

200.000 0

610.000

85.550

0 0

0 1.000 0 40.000 0 0 0

1.000 2.000 40.000 13.250 32.600 15.200

2.684.200

610.000 2.279.550

0 4.700 8.875

22.500 4.700 8.875

-2.000 -13.250 -32.600 -15.200 200.000

404.650

410.000

-22.500

6.500

6.500

20.075

42.575

240.500 6.200

240.500 6.200

246.700

246.700

153.760 152.500 78.600

99.975 152.500 78.600

53.785 0 0

384.860

331.075

53.785

20.500 2.500 87.300 30.650 2.150

20.500 2.500 87.300 30.650 2.150

143.100

143.100

11.000 72.700 0

11.000 72.700 0

83.700

83.700

-22.500

Bureaukosten 3300 3306 3310 3315 3350

accountantkosten vervanging meubilair overige bureaukosten portokosten rente en bankkosten

Totaal bureaukosten Ondersteuningskosten 3400 3405 3415 Totaal ondersteuningskosten 3421 3422 3423

advieskosten derden pers.administratie (contract) bezwaarschriftencie

te betalen bijdrage Leek te betalen bijdrage Marum te betalen bijdrage N'veld

TOTAAL beheers- en apparaatskosten

1.007.391 478.393 1.466.851

998.543 474.191 1.453.966

3.562.635 3.562.635 3.126.700 3.126.700

8.848 4.202 12.885

435.935

435.935


Te betalen bijdrage gemeenten aan de ISD Noordenkwartier Omschrijving programma/product

Jaarrekening

Prognose

Begroting

Verschil

2014

2015

2015

2015

5.144.000

5.527.800

178.000

178.000

Leek Participatie; BUIG en Bbz waarvan BUIG waarvan Bbz

-383.800

5.309.884

5.322.000

5.705.800


678.247

642.200

649.000

-6.800


606.649

515.000

580.900

-65.900



1.002.168

1.007.391

998.543

8.848

7.596.948

7.486.591

7.934.243

-447.652

2.385.500

2.593.600

50.500

50.500

Marum Participatie; BUIG en Bbz waarvan BUIG waarvan Bbz

-208.100

2.472.451

2.436.000

2.644.100

Bijzondere bijstand 4 Overige regelingen

253.901

251.600

244.450

7.150


260.056

223.000

248.400

-25.400


469.899

478.393

474.191

4.202

3.456.307

3.388.993

3.611.141

-222.148

7.437.255

7.493.000

325.000

325.000


Noordenveld Participatie; BUIG en Bbz waarvan BUIG waarvan Bbz

-55.745

7.651.556

7.762.255

7.818.000


838.028

843.200

805.700

37.500


900.166

782.000

860.200

-78.200



Totaal

1.444.439

1.466.851

1.453.966

12.885

10.834.189

10.854.306

10.937.866

-83.560

21.887.444

21.729.890

22.483.250

-753.360


Bijlage 8: Specificatie Bbz declarabel

Specificatie BBZ Noordenveld 2015 35200 onderzoekskosten 35230 bedrijfskrediet 35220/35205 omzetting in om niet 35225/35250 periodiek leenbijstand 35240 [aflossing bedrijfskrediet (normbaat) 35255/35260 aflossing leenbijstand

]

tlv BBZ 2004 totaal 75.000,00 75.000,00 250.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000.00 25.000,00 400.000,00 400.000,00 -70.000,00 . ^93.623,06. -5.000,00 -5.000.00 301.376,94 325.000,00 L

waarvan declarabel 67.500,00 90yo 187.500,00 750/0 37.500,00 750/0 18.750.00 750/0 311.250,00 -70.217,30 750/0 -3.750,00 750/0 237.282,71

Budget BBZ Tekort op budget BBZ 1

Normbaat bij aflossing bedrijfskrediet normbaat is vastgesteld op werkelijke ontvangst voorWnadeel normbaat

93.623,06 70.000.00 -23.623,06

BBZ berekening aanvullende uitkering 2014 lasten levensonderhoud baten levensonderhoud uitgaven kredieten normbaten kredieten totaal budget 750/0 van declarabel deel

25.000,00 -5.000,00 250.000,00 -93.623,06 176.376,94 43.621,00 132.282,71

aanvullende uitkering 2014 0,25 x lasten minus baten levensonderhoud plus 0,25 x lasten minus normbaten kredieten 1,15 x budget aanvullende uitkering Resultaat BBZ declaratiedeel BBZ budget BBZ aanvullende uitkering Sub-totaal Werkelijke lasten (totaal minus lasten tlv buig) Tekort BBZ

tlv budget BBZ 7.500,00 62.500,00 12.500,00 6.250,00 88.750,00 -23.405,77 -1.250,00 64.094,24 43.621.00 -20.473,24

5.000,00 39.094.24 44.094,24 50.164.15 -6.069,91

237.282,71 43.621,00 0,00 280.903,71 325.000,00 -44.096,30

De normbaat wordt jaarlijks berekend op basis van de verstrekte bedrijfskredieten over de jaren T -7 tot en met T -2. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in september 2014 de indicatieve normbaten 2014 bedrijfskapitaal Bbz bekend gemaakt. De normbaat voor 2015 is nog niet bekend gemaakt. Voorlopig uitgegaan van normbaat 2014 C 93.623,06.


Gemeente NOORDENVELD. Class.nr - 1 JULI 2015 R Aan de raad van de gemeente Noordenveld De heerw. Damman, griffier. Geachte raadsleden,

Recommend Documents