MANAGEMENTRAPPORTAGE GEMEENTE NOORDENVELD

MANAGEMENTRAPPORTAGE GEMEENTE NOORDENVELD 4e KWARTAAL 2015

INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTRAPPORTAGE

Pagina Hoofdstuk 1

Inleiding

2

Hoofdstuk 2 Participatie; Algemene bijstand 2.1 Klantenbestand 2.2 In-en uitstroom cijfers 2.3 Poortwachtersfunctie 2.4 Inkomsten uit terugvordering en verhaal, boete en overige ontvangsten 2.5 Financieel totaaloverzicht e 2.6 Verschil tussen totaal 2015 en marap 3 kwartaal 2015

4 4 5 6 6 7 7

Hoofdstuk 3 Bijzondere bijstand en overige regelingen 3.1 Bijzondere bijstand 3.2 Individuele inkomentoeslag 3.3 Individuele studietoeslag 3.4 Regeling meerkosten 3.5 Schuldhulpverlening 3.6 Collectieve zorgverzekering 3.7 Kinderopvang 3.8 Overige regelingen 3.9 Financieel overzicht

9 9 10 10 11 11 12 12 13

Hoofdstuk 4 Participatie; Re-integratie 4.1 Re-integratiebeleid 4.2 Trajecten in eigen beheer 4.3 Werkgeversbenadering/Matchpunt Werkt! 4.4 Aantal trajecten 4.5 Jongeren tot 27 jaar 4.6 Verloop van het aantal gesubsidieerde banen (WIW) 4.7 Premies en subsidies 4.8 Inburgering en integratie 4.9 Educatie 4.10 Financieel overzicht

14 14 14 19 22 22 23 24 25 25 26

Hoofdstuk 5 Beheers- en apparaatskosten 5.1 Beheers- en apparaatskosten 5.2 Bijdrage per gemeente

28 28 28

Hoofdstuk 6 De productiviteit van de afdeling 6.1 Totale productiviteit 6.2 Schematische ontwikkeling van de hoeveelheid werk 6.3 Ziekteverzuim

29 29 30 31

Bijlage 1: Overzicht totale klantenbestand

32

Bijlage 2: Aantal niet ingediende aanvragen

33

Bijlage 3: Budgetten overige gemeenten

34

Bijlage 4: Bijzondere bijstand overige gemeenten

35

Bijlage 5: Re-integratie overige gemeenten Marum

36

Bijlage 6: Financieel totaal overzicht

38

Bijlage 7: Specificatie Bbz

47

9

Hoofdstuk 1 Inleiding Managementrapportage ISD Noordenkwartier 1

Voor u ligt de managementrapportage van de ISD Noordenkwartier over 2015. De ISD Noordenkwartier is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz) voor de gemeente Leek, Marum en Noordenveld. Naast het verstrekken van uitkeringen houdt de ISD zich onder meer b ezig met het begeleiden van inwoners van de bovengenoemde gemeenten naar (regulier) werk met behulp van diverse re integratievoorzieningen. Deze managementrapportage is toegespitst op de gemeente Noordenveld . Per 1 januari 2015 heeft de Participatiewet de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en een deel van de Wajong vervangen. Op en aantal punten verschilt deze wet aanzienlijk met de WWB: 

zo gelden gelijke arbeidsverplichtingen met verzwaarde maatregelen;



is er sprake van een mogelijke tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden;



is de kostendelersnorm in werking getreden;



is de individuele inkomenstoeslag in de plaats gekomen voor de langdurigheidstoeslag;



zijn toeslagen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders afgeschaft en;



geldt er een taaleis voor bijstandsgerechtigden.

Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten (Buig) De gemeenten ontvangen de middelen voor de financiering van de uitgaven op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze middelen worden gebundeld in de Buig. Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het BUIG budget 2015 voor de gemeente Noordenveld definitief vastgesteld op € 7.011.719,00. Het Bbz is budget is definitief vastgesteld op € 44.866,00. In hoofdstuk 2 wordt een uiteenzetting gegeven over de in- en uitstroom, de uitgaven aan uitkeringen en de inkomsten uit onder andere terugvordering en verhaal. Bijzondere bijstand en overige regelingen Als gevolg van bijzondere omstandigheden kan voor noodzakelijke extra uitgaven bijzondere bijstand worden aangevraagd. Daarnaast kunnen mensen die langdurig op bijstandsniveau verkeren jaarlijks in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Ook kan onder bepaalde voorwaarden met ingang van 1 januari 2015 een beroep worden gedaan op een individuele studietoeslag. Voor de gemeente Noordenveld is € 448.900,00 begroot voor dit soort uitgaven. In hoofdstuk 3 kunt u lezen dat er € 433.344,15 is uitgegeven aan bovenstaande regelingen. Daarnaast konden inwoners van de gemeente Noordenveld in 2015 een beroep doen op de “Meerkostenregeling”. De kosten die hiermee gepaard zijn gegaan bedragen € 44.400,00 hiervoor was geen bedrag opgenom en in de begroting. Ook wordt in hoofdstuk 3 aandacht geschonken aan de uitvoering van de schuldhulpverlening, de collectieve zorgverzekering, de regeling kinderopvang en overige regelingen. Participatiebudget Het participatiebudget voor de bekostiging va n onder andere re-integratievoorzieningen en de middelen voor de WSW is per 1 januari 2015 samengevoegd met de budgetten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg tot een “integratie-uitkering sociaal domein", dat onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen welk budget ze in willen zetten voor de re-integratie activiteiten die de ISD Noordenkwartier ontplooit. Voor 2015 is uitgegaan van de reeds eerder opgestelde begroting. De bijdrage voor de gemeente Noordenveld is in de vorige marap berekend op € 712.150,00. In hoofdstuk 4 kunt u lezen op welke manier deze middelen zijn ingezet. Beheers- en apparaatskosten Managementrapportage ISD Noordenkwartier 2

De totale lasten bedragen in 2015 € 3.730.517,50. In hoofdstuk 5 vindt u een toelichting op deze uitgaven. Productiviteit In het laatste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de hoeveel heid werk en de doorlooptijden van de aanvragen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het ziekteverzuim binnen de ISD.

Managementrapportage ISD Noordenkwartier 3

Hoofdstuk 2 Participatie; Algemene bijstand 2.1

Klantenbestand

In 2015 is het aantal uitkeringsgerechtigden van de gemeente Noordenveld toegenomen van 545 naar 550. Procentueel is het klantenbestand ten opzichte van 1 januari 2015 gestegen met 0,9%. 4e kwartaal

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

2014

2015

2015

2015

2015

Alg. bijstand 27 tot AOW

439

446

463

445

435

Alg. bijstand jonger dan 27 jaar

38

44

51

46

43

Alg. bijstand in inrichting

14

16

15

4

4

Ioaw

44

47

49

49

50

Ioaz

0

1

1

1

1

Bbz

10

11

12

21

17

Totaal

545

565

591

566

550

De voornaamste reden van instroom is het laatste kwartaal beëindiging van de WW uitkering maar ook het beëindigen van een zelfstandig beroep of bedrijf scoren hoog. Een van de voornaamste redenen van uitstroom is het verkrijgen van arbeid in dienstverband of het verkrijgen van andere inkomsten. In de begroting van 2015 is uitgegaan van een verwachte toename van het uitkeringsbestand met 1,3%. Dit was gebaseerd op een voorspelling van het CPB. Door de invoering va n de Participatiewet heeft het CPB dit in 2015 bijgesteld naar 3%. Bij de gemeente Noordenveld is het bestand in 2015 toegenomen met vijf klanten.

Verloop klantenbestand 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

435

4e kwartaal 2014 1e kwartaal 2015

43

4

50

1

17

2e kwartaal 2015 3e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015

In bijlage 1 wordt een overzicht van het totale klantenbestand weergegeven.


2.2

In- en uitstroom

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht verstrekt met de redenen van in - en uitstroom over de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 van uitkeringsgerechtigden in de gemeente Noordenveld. In- en uitstroom algemene bijstand: Reden instroom

Alg.bijst. Inrichting

IOAW

IOAZ

Bbz

Totaal

Afkomstig uit andere gemeente

13

7

1

0

0

21

Ander inkomen

5

0

0

0

0

5

Beëindiging huwelijk

30

1

1

0

0

32

Beëindiging studie

14

0

0

0

0

14

Beëindiging inkomsten uit arbeid

18

0

1

0

0

19

Beëindiging WW

36

0

11

0

0

47

Einde detentie

4

0

0

0

0

4

Interen vermogen

2

0

0

0

0

2

Te weinig inkomsten uit arbeid

21

2

1

0

0

24

Beëindiging zelfst. beroep of bedrijf

8

0

0

2

23

33

Voormalig asielzoeker

22

0

0

0

0

22

Andere oorzaak

25

0

0

0

0

25

Oorzaak bij partner

6

0

0

0

0

6

204

10

15

2

23

254

IOAW

IOAZ

Bbz

Totaal

Totaal

Reden uitstroom

Alg.bijst. Inrichting

Aangaan huwelijk/relatie

9

0

0

0

0

9

Aanvang studie

10

0

0

0

0

10

Kunnen volgen onderwijs maar dit niet doen

2

0

0

0

0

2

Arbeid in dienstbetrekking

59

0

2

0

1

62

Bereiken pensioengerechtigde leeftijd

13

0

1

0

0

14

Detentie

3

0

0

0

0

3

Geen inlichtingen

18

0

0

0

0

18

Ander inkomen

17

1

2

0

2

22

Zelfstandig beroep/bedrijf gestart

9

0

0

0

17

26

Verhuizing

32

20

2

0

0

54

Vermogensopbrengsten

2

0

0

0

0

2

Overlijden

3

0

0

1

0

4

Andere oorzaak

13

2

2

0

0

17

Oorzaak bij partner

6

0

0

0

0

6

196

23

9

1

20

249

Totaal

Vergelijking met 2014 In 2015 zijn 254 uitkeringen toegekend en 249 uitkeringen beëindigd. In 2014 zijn 218 uitkeringen toegekend dit waren 36 minder toekenningen. Met name de instroom in verband met bedrijfsManagementrapportage ISD Noordenkwartier 5

beëindiging (13 meer), te weinig inkomsten uit arbeid (8 meer) en voormalig asielzoekers (13 meer) is gestegen. De uitstroom in 2014 bedroeg 193, dit zijn er 56 meer beëindigde uitkeringen. Er zijn 20 uitkeringen beeindigd in verband met de sluiting van Bankenbosch te Veenhuizen. Daarnaast zijn er meer uitkeringen beëindigd wegens het niet verstrekken van inlichtingen, het aanvaarden van arbeid en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

2.3

Poortwachtersfunctie

Onderstaande tabel laat het aantal personen zien d at zich heeft gemeld voor bijstand en een intakegesprek hebben gehad maar die uiteindelijk geen aanvraag hebben ingediend. Redenen hiervan zijn onder andere: vermogen boven de vermogensgrens, inkomsten boven de van toepassing zijnde bijstandsnorm, recht op een voorliggende voorziening of andere persoonlijke redenen. De resultaten van het jongerenteam/matchpoint worden niet meegenomen in deze tabel.

aantal niet ingediende aanvragen 19

20 18

16

16 13

14 12

11

10

10

10 8 6 4 2 0 3e kwartaal 14

4e kwartaal 14

1e kwartaal 15

2e kwartaal 15

3e kwartaal 15

4e kwartaal 15

In bijlage 2 wordt een totaaloverzicht van het aantal niet ingediende aanvragen inclusief de andere gemeenten weergegeven.

2.4

Inkomsten uit terugvordering en verhaal, boete en overige ontvangsten

De inkomsten uit terugvordering en verhaal, boete en overige ontvangsten kunnen maandelijks verschillen. Dit is het gevolg van het feit dat er bijvoorbeeld een verrekening met een uitkering van het UWV plaatsvindt, debiteuren een groot bedrag ineens afloss en of dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) een verhaalsvordering welke namens onze dienst is ontvangen ineens stort, etc. e e e e Ontvangsten 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal Totaal 2015 2015 2015 2015 Algemene bijstand IOAW IOAZ Bbz Totaal

14.286,65 118,26 0,00 568,05 14.972,96

43.621,14 1.961,95 0,00 1.441,14 47.024,23

34.510,40 0,00 0,00 3.948,10 38.458,50

37.029,77 0,00 0,00 2.989,77 40.019,54

129.447,96 2.080,21 0,00 8.947,06 140.475,23

Het openstaande debiteurensaldo per 31 december 2015 bedraagt € 695.225,31. Managementrapportage ISD Noordenkwartier 6

2.5

Financiële gevolgen

Het definitieve BUIG budget van de gemeente Noordenveld bedraagt € 7.011.719,00. In 2015 zijn de volgende bedragen gebruikt voor de betalingen van de uitkeringen (inclusief ontvangsten terugvordering, verhaal, boete en overige ontvangsten). Regeling

Algemene bijstand Bbz (starters) IOAW

e

e

e

2 kwartaal

3 kwartaal

4 kwartaal

2015

2015

2015

2015

1.569.633,65

1.975.020,53

1.529.487,68

1.523.984,84

6.598.126,34

32.557,69

47.918,43

43.516,50

58.751,51

182.744,13

140.941,17

220.509,68

175.242,43

171.662,80

708.356,08

2.893,34

1.166,72

3.728,46

7.586.86

15.375,38

0,00

0,00

0,00

59.214,46

59.214,46

1.746.025,85

2.244.615,36

1.751.975,07

1.761.985,65

7.563.816,39

IOAZ Loonkostensubsidie Totaal

e

1 kwartaal

Totaal

Uitgaande van het budget van € 7.011.719,00 heeft de gemeente Noordenveld op 31 december 2015 een tekort van € 552.097,39. Dit is 7,9% van het budget. In bijlage 3 kunt u zien hoe de andere gemeenten zijn uitgekomen met hun budget. e

Verschil tussen totaal 2015 en prognose marap 3 kwartaal 2015 Product Algemene bijstand

Totaal 2015

e

Marap 3 kwartaal

Verschil

6.727.574,00

6.367.500,00

360.074, 00

Bbz (starters)

191.691,00

150.000,00

41.691,00

IOAW

710.436,00

672.480,00

37.956,00

IOAZ

15.375,00

12.700,00

2.675,00

Loonkostensubsidie

59.214,00

63.200,00

-3.986,00

7.704.290,00

7.265.880,00

438.410,00

-129.448,00

-115.000,00

-14.448,00

Aflossing Leenbijstand

-8.947,00

-8.000,00

-947,00

Terugvordering IOAW

-2.080,00

-2.000,00

-80,00

7.563.815,00

7.140.880,00

422.935,00

Totaal uitgaven Ontvangsten Terugvordering algemene bijstand

Totaal BUIG

Toelichting verschillen Algemene bijstand; e In de marap van het 3 kwartaal werd uitgegaan van 509 klanten op 31 december 2015 met een gemiddelde bijstandslast van € 12.735,00. Bij de realisatie van 2015 komen we uit op 482 klanten en een gemiddelde bijstandslast van € 13.828,52. Door de toename van de gemiddelde bijstandslast zijn de totale lasten € 360.074,00 hoger zijn geworden. In voorgaande marap’s werd uitgegaan van een afname van de gemiddelde bijstandslast door de invoering van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (kostendelersnorm) en de Wet hervorming kindregelingen in 2015. De invoering van deze regelingen heeft echter minder effect gehad in 2015 door het verstrekken van meer uitkeringen en een toename van de gemiddelde duur van een uitkering. Er zijn in 2015 37 meer uitkeringen verstrekt en de g emiddelde duur van een Managementrapportage ISD Noordenkwartier 7

uitkering is in 2015 ten opzichte van 2014 met 31 dagen toegenomen. De gemiddelde lasten kwamen in 2014 uit op € 14.391,65. IOAW; e In de marap van het 3 kwartaal werd uitgegaan van 51 personen met een totale last van € 672.480,00. Op 31 december 2015 maken 50 personen gebruik van de IOAW. In 2015 zijn er in totaal 59 uitkeringen verstrekt. In 2014 waren dit 54 utikeringen. Door meer gebruik zijn de totale lasten € 17.354,00 hoger uitgekomen. IOAZ; e In de marap van het 3 kwartaal werd uitgegaan van één persoon met een totale last van e € 672.480,00. In het 4 kwartaal is er echter één persoon ingestroomd maar er is ook één uitgestroomd. De totale lasten komen € 17.354,00 hoger uit. Bij de loonkostensubsidie zijn de lasten € 3.986,00 lager uitgekomen. Bbz declarabel; Product

Totaal 2015

e

Marap 3 kwartaal

Verschil

Bbz uitgaven

533.376,00

562.200,00

Bbz ontvangsten

-185.337,00

-186.000,00

28.824,00 663,00

348.039,00

376.200,00

-28.161,00

Totaal Bbz (declarabel)

Bij de Bbz (algemene bijstand voor gevestigden en bedrijfskapitaal) zijn de lasten lager uitgevallen.


Hoofdstuk 3 Bijzondere bijstand en overige regelingen 3.1

Bijzondere bijstand

Voor 2015 is er voor de gemeente Noordenveld een bedrag begroot voor bijzondere bijstand van € 448.900,00. Tot en met het derde kwartaal is een bedrag van € 433.344,15 aan bijzondere bijstand verstrekt, dit is inclusief de uitgaven aan de Regeling Meerkosten. Dit betekent dat er voor 2015 nog een bedrag resteert van € 15.555,85. Dit is 3,5% van het begrote bedrag. Toekenning

Afwijzing

Afgebroken

Totaal

Totaal

2015

2015

2015

2015

2014

Duurzame gebruiksgoederen 65+

0

0

0

0

73

Categoriale bijzondere bijstand

3

0

0

3

245

Totaal categoriale bijz. bijstand

3

0

0

3

318

Witgoedregeling

45

17

2

64

48

PC regeling

11

2

0

13

14

Individuele bijzondere bijstand

395

67

23

485

374

Totaal individuele bijz. bijstand

451

86

25

562

436

Totaal bijzondere bijstand

454

86

25

565

754

Aanvragen

Het totaal aantal aanvragen bijzondere bijstand is ten opzichte van 2014 met 25,1% afgenomen. De afname heeft te maken met het feit dat de wetgever heeft besloten dat er per 1 januari 2015 geen categoriale bijzondere bijstand meer mag worden verstrekt. De aanvragen die in 2015 nog in behandeling zijn genomen, hadden betrekking op 2014. Overigens heeft de gemeente Noordenveld voor een deel van deze groep de Regeling Meerkosten in het leven geroepen e r zijn hiervoor 333 aanvragen in behandeling genomen (zie paragraaf 3.4). Het aantal aanvragen om individuele bijzondere bijstand is gestegen met 126 aanvragen. Eén aanvraag kan meerdere kosten opleveren en één persoon kan meerdere aanvragen indienen.

3.2

Individuele inkomenstoeslag

Op grond van artikel 36 van de Participatiewet kunnen personen die langdurig een laag inkomen hebben en geen zicht hebben op inkomensverbetering in aanmerking komen voor de Individuele inkomenstoeslag: Aantal aanvragen Individuele inkomenstoeslag

Toekenning 2015

Afwijzing 2015

Afgebroken 2015

Totaal 2015

Totaal 2014

266

57

17

340

239

Wanneer we het aantal aanvragen vergelijken met het aantal aanvragen langdurigheidstoeslag (de voorloper van de individuele inkomenstoeslag) is het aantal aanvragen ten opzichte van 2014 gestegen met 42,3%. De uitgaven kwamen neer op € 104.688,00.


3.3

Individuele studietoeslag

Op grond van artikel 36b van de Participatiewet kunnen personen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag. Van deze mogelijkheid heeft in 2015 niemand gebruik gemaakt.

3.4

Regeling meerkosten

Met ingang van 1 januari 2015 kent de gemeente Noordenveld een regeling meerkosten voor de inwoners met een chronische ziekte en/of handicap. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van € 300,00 per persoon moet owrden volddan aande volgende voorwaarden: 

er moet sprake zijn van een chronische ziekte en/of handicap ;



het (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm ;



het (gezamenlijk) vermogen ligt beneden de geldende vermogensgrens zoals deze is opgenomen in de Participatiewet.

Aantal aanvragen Regeling Meerkosten

Toekenning 2015

Afwijzing 2015

Nog in behandeling 2015

Totaal 2015

Totaal 2014

148

161

24

333

0

In totaal is in 2015 een bedrag van € 44.400,00 uitbetaald. Verwacht wordt dat de totale kosten zullen uitkomen op ongeveer € 50.700,00. Het grote aantal afwijzingen is met name veroorzaakt doordat veel oudere inwoners met een te hoog vermogen aanvragen hebben ingediend. Er was voor deze regeling geen apart bedrag opgenomen in de begroting.

3.5

Schuldhulpverlening

De ISD heeft een raamovereenkomst, inclusief uitvoeringsovereenkomst, met de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB). De raamovereenkomst is per 1 januari 2005 ingegaan. De GKB draagt zorg voor integrale schuldhulpverlening in het werkgebied van de IS D. Het traject is gericht op het oplossen van de schuldensituatie, maar ook op gedragsverandering ter voorkoming van recidive en verlies van werk. De wachttijd voor schuldhulpverlening bedraagt drie weken. Onderstaand vindt u een specificatie per gemeente per product tot en met december 2015: Diensten

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

Integrale Intake

67

32

108

207

Schuld oplossen

66

39

123

228

Verzoekschriften en verklaringen WSNP

19

7

20

46

beheer

105

43

128

276

geopend

27

11

45

83

Beschermingsbewind

4

5

14

23

27

24

0

51

Basis Diensten

BBR

Locatie bezoek Inloopzitting p/uur


Zitting op afspraak

79

31

129

239

4

1

2

7

398

193

569

1160

Algemeen Maatschappelijk Werk Budget coaching Totaal

Uit het overzicht blijkt dat het beroep op schuldhulpverlening met 9,6 % is afgenomen. Vorig jaar was er sprake van een afname van 4,8%. Schuldhulpverlening zelfstandigen Voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen maakt de ISD gebruik van de diensten van Zuidweg Insolventiebemiddeling. Dit bedrijf is gespecialiseerd in deze doelgroep. In 2015 hebben zij 25 zelfstandigen bediend. In 2014 waren dit 24 personen. Voor schuldhulpverlening was een bedrag van € 310.700,00 begroot. De totale lasten komen uit op € 281.398,00.

3.6

Collectieve zorgverzekering

Deze regeling biedt klanten van de ISD de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering tegen een lagere premie af te sluiten. De ISD heeft hiervoor contracten afgesloten met Zilveren Kruis en Menzis. Beide contracten bieden de mogelijkheid de collectieve z orgverzekering ook open te stellen voor de overige minima. Deze groep kan een beroep doen op bijzondere bijstand voor een deel van de kosten van de aanvullende verzekering. Aantal collectieve polissen per gemeente per 31 december 2015: Zilveren Kruis

Menzis

Totaal

Gemeente Leek

15

213

228

Gemeente Marum

4

83

87

Gemeente Noordenveld

101

232

333

Totaal

120

528

648

Ten opzichte van 2014 is het aantal collectief verzekerden gestegen van 543 naar 648 polissen. Dit is een stijging van 19,3%. Het aantal collectieve polissen bij Zilveren Kruis is ten opzichte van 2014 met 3 polissen afenomen terwijl het aantal bij Menzis met 108 polissen is toegenomen. Dat er massaal voor Menzis is gekozen komt waarschijnlijk doordat zij actief campagne heeft gevoerd, Zilveren Kruis heeft dit niet gedaan. Menzis heeft onder andere spreekuren gehouden in de gemeentehuizen. Naast het feit dat er meer polissen zijn afgesloten, is ook het verzekeringspakket ten opzichte van 2014 flink uitgebreid. Dit heeft een heeft geleid tot een kostenstijging van ruim € 90.000,00. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de uitgaven over 2015. Kosten collectieve zorgeverzekering per gemeente per 31 december 2015:


Begroting

Uitgaven

Tekort

Gemeente Leek

€ 37.450,00

€ 38.835,89

€ 1.385,89

Gemeente Marum

€ 17.800,00

€ 18.444,35

€


€ 54.500,00

€ 56.617,23

€ 2.117,23

Totaal

€ 109.750,00

€ 113.897,44

€ 4.147,47

644,35

De totale kosten voor de ISD over 2015 waren geraamd op € 109.750,00. Het aandeel voor de gemeente Noordenveld was geraamd op € 54.500,00. De kosten zijn uitgekomen op € 56.617,23 wat een tekort oplevert van € 2.117,23.

3.7

Wet Kinderopvang

Op klantniveau wordt de Wet Kinderopvang, onder toepassing van de verordening, door de ISD uitgevoerd. Middelen komen binnen bij de gemeente via het gemeentefonds. De ISD declareert de kosten bij de gemeente: Aantal

Begroting

Gemeente Leek

7

€ 6.000,00

€

6.385,32

Gemeente Marum

2

€ 3.000,00

€

617,44

€ 2.382,34


15

€ 16.300,00

€ 14.116,75

€ 2.183,25

Totaal

24

€ 25.300,00

€ 21.119,73

€ 4.180,27

3.8

Uitgaven

Tekort/Overschot €

385,32 -/-

Overige regelingen

Algemene kosten die betrekking hebben op klanten worden hier verantwoord. Verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. De volgende kosten vallen onder deze regeling: 

medisch advieskosten bij aanvragen bijzondere bijstand



kosten inhuur tolk



informatieverzoeken



invorderings-/proceskosten



BTW onderzoekkosten Bbz 2004



overige algemene kosten

De totale lasten komen in 2015 uit op € 47.247,00. Er was een bedrag van € 48. 350,00 begroot. Dit levert een overschot op van € 1.103,00. De kosten worden verdeeld met toepassing van de verdeelsleutel. Het aandeel voor de gemeente Noordenveld bedraagt € 23.486,00.


3.9

Financieel overzicht

Hieronder volgt een totaal overzicht van de kosten voor bijzondere bijstand van de gemeente Noordenveld: Product

Totaal 2015

Bijzondere bijstand

456.568,00

e

Marap 3 kwartaal

Verschil

448.900,00

7.668,00

281.398,00

310.700,00

-29.302,00

Collectieve zorgverzekering

56.617,00

54.500,00

2.117,00

Kinderopvang

14.117,00

16.300,00

-2.183,00

Algemene en overige kosten

23.486,00

27.510,00

-4.024,00

832.186,00

857.910,00

-25.724,00

Terugvordering

-23.224,00

-11.500,00

-11.724,00

Bijdrage gemeente

808.962,00

846.410,00

-37.448,00

Schuldhulpverlening

Totaal uitgaven Ontvangsten

Hierboven is per product reeds een toelichting gegeven van de verschillen. In bijlage 4 vindt u de overzichten van de andere gemeenten.


Hoofdstuk 4 Participatie; Re-integratie 4.1

Re-integratiebeleid

In verband met de invoering van de Participatiewet in 2015, wordt vanaf 1 juli 2015 uitvoering gegeven aan het nieuwe re-integratiebeleid volgens de Kadernota Participatiewet en de verordeningen Re integratie en Loonkostensubsidie Participatiewet 2015. De invoering van de Participatiewet betekent vooral ook de voortzetting van het re-integratiebeleid dat in de afgelopen jaren door de gemeente Leek, Marum en Noordenveld is uitgevoerd volgens de nota “Meedoen geeft perspectief”. Er blijft veel hetzelfde: de bestaande groep bijstandsgerechtigden zijn één op één overgezet naar de Participatiewet. De opdracht voor de gemeenten bij de ondersteuning van deze groep blijft grotendeels gelijk. De belangrijkste verandering zit in de doelgroep van m ensen met een arbeidsbeperking: als zij kunnen werken komen zij niet meer in aanmerking voor de sociale werkvoorziening of een Wajong uitkering.

4.2

Trajecten in eigen beheer

De ISD Noordenkwartier voert re-integratietrajecten in eigen beheer uit. Hierb ij zijn de klantmanagers werk zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de trajecten. In verband met de afbouw van de inkoop van trajecten bij de commerciële re-integratiebedrijven in de afgelopen jaren, is de ISD steeds meer trajecten in eigen beheer gaan uitvoeren. Daarnaast worden werkzoekenden bemiddeld vanuit de werkgeversdienstverlening “Matchpunt Werkt”! Om te kunnen beoordelen of aan een werkzoekende de arbeidsverplichtingen dient te worden opgelegd, worden zo nodig arbeid medische adviezen inge wonnen bij UWV. Deze adviezen zijn voor de werkconsulent een belangrijke maatstaf bij het opleggen van de arbeidsverplichtingen aan de uitkeringsgerechtigden, of dat een tijdelijke ontheffing moet worden verleend vanwege medische en/of psychosociale omstandigheden. Het UWV geeft ook adviezen over de plaatsingen van personen in het doelgroep register voor de afspraakbanen en de indicatie voor beschut werk. De volgende Workshops/projecten zijn in 2015 uitgevoerd: Project Sport en Bewegen Door het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod, wordt werkzoekenden structuur en regelmaat in hun dagelijkse ritme aangeboden. De kans om vervolgstappen te maken op de participatieladder wordt hierdoor vergroot. Het sociale aspect is in dit proces va n groot belang. Het sporten en bewegen geeft de werkzoekenden energie en zelfvertrouwen waardoor ze het gevoel krijgen nuttig te kunnen zijn voor de maatschappij. De eigenwaarde van de werkzoekende zal op termijn positief worden beïnvloed. Doelen 

Opdoen/behouden structuur en dagritme



Uitbreiden sociale vaardigheden



Onderlinge communicatie/samenwerking



Ontwikkelen persoonlijke vaardigheden (omgaan met kritiek/stress, het stellen van grenzen, omgaan met (werk)druk/conflicten, nakomen afspraken)



Doorstroom traject/vrijwilligerswerk/zorg/participatie

In 2015 is twee keer gestart met een wekelijks sportprogramma. De eerste periode was van maart tot en met juni en de tweede periode van augustus tot en met december 2015. Er was sprake van een Managementrapportage ISD Noordenkwartier 14

flexibele instroom. Negentien personen hebben actief meegedaan aan het programma. Er zijn 8 deelnemers niet gestart omdat er sprake was van ziekte of vanwege een te grote psychische problematiek en 1 deelnemer heeft voor de start van het project werk gevonden. Er w erd vooruitgang geboekt op het gebied van conditie, doorzettingsvermogen, op tijd komen, sociale contacten en ontspanning. Met een aantal deelnemers werden gesprekken gevoerd om stappen richting vrijwilligerswerk te maken. Resultaten Op zoek naar vrijwilligerswerk Op zoek naar betaald werk Actief in vrijwilligerswerk Werk gevonden Inburgeringstraject Deelname aan project Hulpverleningstraject

3 3 4 1 1 3 4

deelnemers deelnemers deelnemers deelnemer deelnemer deelnemers deelnemers

De kosten voor dit project waren relatief beperkt; in totaal is € 3.225,50 uitgegeven aan dit project. Workshop Jobhunter In het vierde kwartaal van 2015 heeft de workshop “Hoe vergroot ik mijn kansen op de arbeidsmarkt” slechts deels plaatsgevonden dit in verband met de uitval van de trainer. In het eerste kwartaal van 2016 wordt de workshopreeks weer opgepakt (voor een groep jongeren). In deze workshop wordt er vooral aandacht besteed aan de kwaliteiten van de deelnemers. Vaak zijn de deelnemers niet (meer) in staat om hun eigen kwaliteiten te benoemen, doordat de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. De workshops voeren hierin een bijdrage. Hierdoor zien de deelnemers de eigen kwaliteiten weer en kunnen ze zich daarop richten, zodat de re-integratie beter zal verlopen. Netwerken is een belangrijk aspect bij het vinden van een baan, hieraan wordt in de workshop ook aandacht besteed. De cursisten worden geacht om bewust te worden van het netwerken. Enerzijds is er een stuk theorie en anderzijds een gedeelte waarin de deelnemers actief bezig zijn. Het gedeelte met theorie is noodzakelijk, omdat de deelnemers niet de nodige kennis hebben. Er wordt aandacht geschonken aan het schrijven van een CV/sollicitatiebrief. Daarnaast is er ook een deel waarbij de deelnemers de theor ie toe kunnen passen om bijvoorbeeld zelf een video CV te maken. De actieve werkvorm heeft een positieve invloed op de deelnemers. Onderwerpen die behandeld worden tijdens de workshop zijn: 1. Feedback & Smart 2. Elevator Pitch 3. Netwerken 1 4. Netwerken 2 5. Solliciteren 1 6. Solliciteren 2 7. Telefonische Acquisitie 8. Sollicitatiegesprekken Groenproject Staatsbosbeheer Sinds 1 april 2014 loopt het Groenproject van ISD Noordenkwartier in een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer en Justitie. Gedurende 2015 is het groenproject ongewijzigd voortgezet. De werkzaamheden in de natuur zijn er altijd en onderhoud blijft. De reden van deelname is divers: er zijn natuurliefhebbers, mensen die in het groen willen werken en personen die op zoek zijn naar dagritme en structuur. Binnen het project wordt ingezet op persoonlijke ontwikkeling in brede zin.


Resultaten Op 1 januari 2015 werd gestart met 13 deelnemers Gedurende het jaar zijn 26 personen ingestroomd en 28 personen om diverse redenen uitgestroomd. Op 1 januari 2016 telde het project 11 deelnemers, de meesten komen meerdere keren verdeeld over 4 dagen. Gedurende 4 dagen per week gaat een groep van ca. 8 personen in het bos werken. Staatsbosbeheer liet eind december nog weten dat ze zeer tevreden zijn over de werkzaamheden van de groep. In november hebben 5 personen het certificaat bosmaaier behaald. Reden van uitstroom in 2015: Regulier werk Ander traject Verhuizing Uitval door persoonlijke problematiek Andere reden

14 5 2 5 2

Praktijk-leerproject “Ambachten” Museum Nienoord Dit werkgelegenheidsproject richt zich specifiek op het realiseren van leer -/werktrajecten om werkzoekenden te interesseren en zo mogelijk op te leiden voor het ambachtelijk beroep. Dit met als doelstelling om vanuit de werkgeversdienstverlening de aanhoudende werkgeversvraag naar personeel met technische kwaliteiten te kunnen bedienen. Voor de begeleiding van de deel nemers is een werk-/leermeester aangesteld. In het najaar van 2014 zijn de activiteiten verd er uitgebreid met de plaatsing van deelnemers uit de doelgroep jongeren. Het praktijk -/leercentrum Ambachten is vier dagen per week geopend, drie dagen zijn specifiek aangewezen voor de plaatsing en begeleiding van jongeren tot 27 jaar. Voor de begeleiding van deze jongeren wordt de werk- /leermeester ondersteund door de jobcoach van het Matchpunt /ISD Noordenkwartier. Voor de geplaatste jongeren is een individueel plan van aanpak opgesteld waarbij de jongere samen met de jobcoach leerdoelen heeft geformu leerd. Er wordt eveneens samengewerkt met praktijkschool de Esborg. Vanwege aanscherping van de Wet Wajong en de invoer van Entree onderwijs zal de doelgroep van de ISD verder worden uitgebreid met (voormalig) leerlingen van het praktijkonderwijs en het V SO. Om de kwaliteiten van deze jongeren in beeld te brengen en om hen optimaal te bedienen wordt samengewerkt met de leerlingenbegeleider van de Esborg en of van het VSO (en in een enkel geval het ROC). In het tweede kwartaal van 2015 zijn 4 jonge vrouwen (doelgroep jongeren) gestart bij het Ambachtenproject. Omdat er sprake is van kwetsbare vrouwen met specifieke problemen en begeleidingsbehoeften is ervoor gekozen om één dag aan te wijzen speciaal voor (jonge) vrouwen. Dit om een veilige omgeving te creër en. Deze groep is in het derde kwartaal uitgebreid met nog 2 jonge vrouwen. Aan de dag waarop de jonge vrouwen werkzaam zijn worden regelmatig thema’s toegevoegd om de zelfstandigheid en weerbaarheid van deze vrouwen te vergroten. Voor het realiseren van plaatsingen richting reguliere banen, zijn een accountmanager en twee jobcoaches vanuit Matchpunt intensief betrokken bij de uitvoering van het project. Resultaten In het vierde kwartaal van 2015 zijn in totaal 18 werkzoekenden binnen het Ambachtencentru m werkzaam, waarvan 10 deelnemers jonger zijn dan 27 jaar. Vanuit het ambachtencentrum zijn in het afgelopen kwartaal personen jonger dan 27 jaar uitgestroomd: 2 deelnemers zijn aangemeld voor een BOL opleiding, 1 deelnemer heeft een reguliere baan gevond en en 2 jongeren zijn geplaatst op een afspraakbaan (doelgroepenregister).


Bureau Activering Sinds 1 april 2014 worden wekelijks mensen uit het ISD bestand uitgenodigd voor persoonlijke ondersteuning richting vrijwilligerswerk. Het Bureau Activering is iedere donderdagmorgen geopend van 9.00 – 10.30 uur op het Inwonersplein aan de Schoolstraat 50 te Roden. Twee klantmanagers werk ondersteunen de bezoekers, hebben overzicht van het aanbod vrijwilligerswerk in de regio en hebben contacten met de diverse organisaties. Inzet is dat de bezoeker zolang wekelijks ondersteuning krijgt totdat het gewenste r esultaat, namelijk het hebben van een leuke passende vrijwilligersplek, is bereikt. Tijdens de zoektocht wordt de zelfredzaamheid van de klant gestimuleerd, de mensen gaan in principe zelf op zoek met de adviezen, tips en adressen vanuit Bureau Activering. Naast de gesprekken met klanten zijn de klantmanagers in gesprek met de diverse organisaties waar de vrijwilligers zijn uitgeplaatst. Enerzijds voor het onderhouden van contacten en de voortgang bij de vrijwilligers, anderzijds om nieuwe vrijwilligersplek ken te werven. Ook is er warm contact met Stichting Welzijn in Noordenveld. Resultaten Gedurende 2015 werden in totaal119 personen gesproken. Hiervan zijn 69 personen succesvol uitgeplaatst naar vrijwilligerswerk. 18 personen zijn terug gemeld naar de ei gen klantmanager omdat zij niet (direct) bemiddelbaar waren naar vrijwilligerswerk. Hier lagen verscheidende redenen waaronder lichamelijke problemen aan ten grondslag, 5 personen zijn niet verschenen en 1 persoon is doorverwezen naar een jobhunter. Eind 2015 bevat de lijst 30 kandidaten die in goed overleg kunnen worden uitgeplaatst naar vrijwilligerswerk. Het uitplaatsen van vrijwilligerswerk blijft maatwerk, er moet een klik zijn tussen de mens en het te verrichten vrijwilligerswerk. Project Omhoog op de Ladder Het project is, in samenwerking met het Alfacollege, gestart vanaf de eerste week van maart 2015 met 15 deelnemers. De doelgroep van dit project is de allochtone uitkeringsgerechtigde met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (vanwege onder andere slechte beheersing van de Nederlandse taal (ondanks langdurige taalscholing), lichamelijke en/of psychische klachten, weinig werkervaring), die zich in een sociaal isolement bevinden. De doelstelling van dit project is het vergroten van de maatschappelijke participatie (door taalverhoging Nederlands, individuele begeleiding, buitenschoolse activiteiten en excursies, deelname aan taalstageplek/ vrijwilligersplek). De deelnemers ontplooien in het kader van het project gedurende drie dagdelen per week activiteiten: één dagdeel van 2,5 uur per week activering en oriëntatie (gedurende 20 weken) en twee dagdelen van 2,5 uur per week taalles (gedurende 38 weken). De activeringscomponent wordt gefinancierd vanuit het werkdeel en de taalcompon enten vanuit het Educatiebudget. De deelnemers hebben verschillende vrijwilligersorganisaties bezocht. Daarna zijn de deelnemers meer individueel of in duo’s begeleid bij het vinden van een vrijwilligersplek. Er zijn 15 deelnemers aangemeld en 14 gestart (waarvan 11 uit Noordenveld, 2 uit Marum en 1 uit Leek). Resultaten Het project is geëindigd per 31 december 2015. De resultaten waren: 1 deelnemer is gestart met het Groenproject; 2 deelnemers nemen deel aan een sociaal activeringsproject (project Meedoen van de Oude Ulo); 6 deelnemers zijn gestart met vrijwilligerswerk; 5 deelnemers gaan starten met vrijwilligerswerk; 1 deelnemer is voortijdig gestopt in verband met verhuizing naar een andere gemeente. Maandagmorgenmoment (MMM) Vanaf januari 2015 heeft het MMM een andere opzet gekregen. De grootste verandering is dat de klant een kopie van de vacature die hij/zij meeneemt aan zijn/haar klantmanager doet toekomen. De Managementrapportage ISD Noordenkwartier 17

klantmanager kan hierdoor de klant beter volgen en begeleiden bi j het solliciteren. Bij de klant komt hierdoor meer druk om daadwerkelijk te solliciteren, omdat door deze werkwijze de controle op het sollicitatiegedrag verscherpt wordt. R esultaten:

Per 31 december 2015 gold voor 64 personen (1 juli 2015: 95 personen, 1 oktober 2015: 76 personen) de verplichting om op het wekelijkse MMM te verschijnen. In 2015 zijn er in totaal 95 deelnemers uitgestroomd (tweede kwartaal: 25 deelnemers, derde kwartaal: 48 deelnemers, vierde kwartaal 22 deelnemers). De redenen zijn divers van aard: Werk 46 Partner aan het werk 1 Gesubsideerd werk 3 Vrijwilligerswerkt 2 Afspraakbaan 1 Werkervaringsplaats 3 Aanvang studie 5 Traject Bbz 4 Ander traject 21 (zorg/hulpverleningstraject, Groenproject, Ambachtenproject) Beëindiging uitkering 9 (bijvoorbeeld inlichtingenplicht, verhuizing, samenwoning) CV- training

Voor het benaderen van de arbeidsmarkt is het voor werkzoekenden belangrijk om een goed CV te hebben. Om cliënten hierin te ondersteunen wordt sinds februari 2015 een CV -training aangeboden (naast de reguliere ondersteuning van de eigen klantmanager werk b ij het opstellen van een goed CV). De klantmanager bepaalt bij de intake van nieuwe cliënten of het CV van de cliënt goed genoeg is, of dat de cliënt baat heeft bij deelname aan de CV -training. Ook cliënten die al bijstand ontvangen kunnen hiervoor alsnog worden aangemeld. Deze training vindt plaats in groepsverband. In 2015 hebben 29 personen deelgenomen aan de CV training. Project met Tempo Team/Transcom Sinds 1 maart 2015 is Tempo Team het enige uitzendbureau dat Transcom (callcenter te Groningen) bedient. In dit bedrijf zijn meerdere beldiensten ondergebracht (onder meer Tele2, Nuon, Apple etc). Het gaat om zowel inbound (klantenservice) als outbound (verkoop) bellen. Voordien hadden wij al een relatie met Tempo Team. Begin maart hebben wij een afspraak gehad, specifiek gericht op de vacatures bij Transcom. Daarbij bespraken wij ook al mogelijkheden om met specifieke/extra begeleiding ook cliënten van ons, die meer ondersteuning behoeven, bij Transcom te plaatsen. Ook de mogelijkheid om een bijeenkomst te organiseren kwam al aan de orde. Tempo Team heeft het eerste halfjaar hard gewerkt om processen in te regelen en ondertussen ook aan de personeelsvraag bij Transcom te voldoen; ruim 500 plaatsingen in een half jaar tijd! Hierbij is ook een aantal van on ze cliënten op individuele basis in aanmerking gekomen voor een baan. Begin oktober gaf Tempo Team nog ca 150 fte te moeten invullen tot december 2015. Om hierin ook iets te kunnen betekenen voor onze cliënten en met de eerdergenoemde extra begeleiding i n het achterhoofd, hebben we in het vierde kwartaal (begin november) een groep cliënten geselecteerd van totaal 27 personen (deels al langere tijd uitkeringsbehoeftig/werkzoekend, enkele meer kortdurend). Deze groep hebben we uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarbij twee intercedenten van Tempo Team uitleg hebben gegeven over het werken bij callcenter Transcom te Groningen (onder meer middels een film) en uitleg over de vacatures die beschikbaar waren. 4 personen zijn niet verschenen. In een later stadium zijn nog 7 cliënten bij het project aangehaakt. Er vindt daarbij ook samenwerking plaats met de gemeenten Zuidhorn en Grootegast.


Resultaten: De resultaten van de 34 personen die waren aangemeld voor het project: 6 personen zijn aan het werk bij Transcom 8 personen nog in procedure bij Transcom (onder meer rondleiding/meeluistersessie/testen) 4 personen zijn niet verschenen bij bijeenkomst (vervolgactie door klantmanager werk) e 2 personen aangenomen ten behoeve van het Beveiligingsproject ( start 1 kwartaal 2016) 1 persoon aangenomen voor een kansbaan bij gemeente Noordenveld 4 personen regulier aan het werk (voltijds/deeltijds) 1 persoon uitstroom overige redenen (verhuizing) 8 personen vervolgacties door klantmanager werk (bv afgewezen Transcom etc). De intentie is om in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw een groep van ca 20 personen te selecteren en een soortgelijk traject op te starten. Bij onvoldoende geschikte kandidat en om een groep te vormen, vindt individuele instroom plaats in de huidige groep. Doelgroepenregister/afsprakenbanen Met ingang van 1 januari 2015 is het zogenoemde doelgroepenregister in het leven geroepen. Een aantal doelgroepen (Wajong, indicatie WSW) kwam automatisch in het doelgroepenregister. Ook voor personen die een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet kunnen bij UWV aangemeld worden om een indicatie voor registratie in het doelgroepenregister te verkrijgen. Na de eerste aanloopperikelen zijn er diverse onderzoeken opgestart en inmiddels is per 1 januari 2016 dat 10 personen met een uitkering Participatiewet een registratie doelgroepenregister is gerealiseerd. Per 1 januari 2016 zijn er in onze regio 16 plaatsingen op een zog enoemde afspraakbaan gerealiseerd. Resultaten In de volgende tabel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste cijfers met betrekking tot de uitvoering van de trajecten in eigen beheer voor de gemeenten van Leek, Marum en Noordenveld over het jaar 2015: Resultaten trajecten in eigen beheer

Trajecten in eigen beheer

Aantal trajecten

Uitstroom regulier

2015*

werk

860

95

In %

11,0%

* aantal trajecten per 31 december 2014, plus nieuwe instroom in 2015

4.3

Werkgeversbenadering/Matchpunt Werkt!

Matchpunt Werkt! is het samenwerkingsverband in het kader van de werkgeversdiensverlening tussen de Westerkwartiergemeenten, de gemeente Noordenveld, Novatec en het UWV. In het afgelopen jaar is vanuit “Matchpunt Werkt!” actief deelgenomen aan het region aal overleg van accountmanagers uit de arbeidsmarktregio Groningen. De projectleider van “Matchpunt Werkt!” heeft namens de Weterkwartiergemeenten en Noordenveld zitting in het periodiek centraal overleg van de vier sub regio’s van de arbeidsmarktregio. Het centraal overleg stond in 2015 vooral in het teken van de uitvoering van de taken van het regionaal Werkbedrijf op basis van het opgestelde “Marktbewerkingsplan Werk in Zicht 2015”. Conform het regionale Marktbewerkingsplan is ook vanuit “Matchpunt Werkt!” één basispakket voor werkgevers beschikbaar, bestaande uit: a. Een vaste contactpersoon b. Eén loonwaarde systematiek voor de afspraakbanen c. Een no risk polis d. Proefplaatsingen en beschut werk e. Begeleiding/jobcoaching f. Werkplekaanpassingen Managementrapportage ISD Noordenkwartier 19

g. Continuering faciliteiten bij verhuizing h. Expertise op het gebied van jobcarving en jobcreation Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verplicht om de eventueel noodzakelijke begeleiding (jobcoaching) op de werkvloer te garanderen voor de personen met een arbeidsbeperking. Aanvullend op de inzet van de accountmanagers werkgeversben adering, is al vanaf het jaar 2009 de voorziening job coaching binnen de werkgeversdienstverlening van “Matchpunt Werkt!” opgenomen. Dit is destijds ontstaan door de ervaring dat begeleiding op de werkvloer, na een succesvolle plaatsing, noodzakelijk is om de werknemer op een baan te houden en om de werkgever van deze extra zorg te ontlasten. Naast de begeleiding op het werk, onderhoudt de jobcoach ook intensief contact met de werkgever en de accountmanagers van ”Matchpunt Werkt!”. Uit de resultaten is gebleken dat voortijdige uitval wordt voorkomen na een plaatsing bij (reguliere) werkgevers. Bij alle vormen van gesubsidieerde arbeid is de voorziening jobcoaching en nazorg een vast onderdeel van de dienstverlening. Verder is ”Matchpunt Werkt!” intensief betrokken bij de uitvoering van de regionale aanpak “Route Arbeid”. Route Arbeid is de gezamenlijke aanpak van scholen en gemeenten, met ondersteuning van UWV, om leerlingen Praktijkonderwijs en VSO naar arbeid toe te leiden. Dit is de kwetsbare groep die voorheen voor een groot deel was aangewezen op Wajong en/of WSW. Vanaf 2015 is dit een doelgroep binnen de Participatiewet. De stage begeleiders van de scholen en medewerkers van Matchpunt werken nu gezamenlijk aan de realisatie van stageplaatsen en het a fsluiten arbeidscontracten bij de overstap van school naar werk. Om de begeleiding op de scholen te organiseren, is inmiddels een trajectbegeleider werkzaam binnen ”Matchpunt Werkt!” Doelstelling is dat de leerlingen, in samenwerking met de stagebegeleide rs van de scholen, al vanaf het derde leerjaar worden begeleid richting de arbeidsmarkt. In oktober 2015 is gestart met de begeleiding van de leerlingen die in 2016 de school zullen verlaten. Vanaf november is vanuit Novatec een arbeidsdeskundige binnen ”Matchpunt Werkt!” geplaatst en is door alle medewerkers van ”Matchpunt Werkt!” in 2015 de vereiste opleiding voor het verrichten van loonwaarde-metingen gevolgd. De eerste loonwaarde-metingen zullen in 2016 worden uitgevoerd voor de eerste 16 personen die op een zogenaamde afspraakbaan zijn geplaatst. Overigens zullen niet alle schoolverlaters van de Praktijk -/VSO scholen bij (reguliere) werkgevers worden geplaatst vanwege meervoudige beperkingen en een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep personen, op basis van individueel maatwerk, worden plaatsingen gerealiseerd bij zorginstellingen, projecten van de ISD zoals het Ambachtencentrum en de WSW -organisatie Novatec voor beschutte werkplaatsen. Op basis van een uitgevoerd arbeid medisch onderzoek door het UWV, is in december 2015 één persoon geïndiceerd voor de voorziening beschut werk. Ook in 2015 hebben de accountmanagers van “Matchpunt Werkt!” deelgenomen aan de bedrijven contactdagen in Assen en Groningen. Op voorlichtingsavonden z ijn werkgevers geïnformeerd over de invoering van de Participatiewet en de samenwerking in de Arbeidsmarktregio Groningen. Resultaten In de volgende tabel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste cijfers met betrekking tot de werkgeversdienstverlening voor de gemeenten van Leek, Marum en Noordenveld over het jaar 2015:


Resultaten werkgeversbenadering

Werkgeversbenadering

Aantal

Baan met

Werk

Afspraak

Uitstroom

trajecten*

loonkosten

ervarings-

baan

Regulier

subsidie

plaats/stage

9

14

341

In %

werk ** 10

128

43,1%

* aantal trajecten per 31 december 2014 plus nieuwe instroom 2015 **uitstroom naar regulier werk betekent niet per definitie een beëindiging van de algemene bijstand. De werkervaringsplaatsen en stages worden niet meegeteld in het resultaat.

Vanuit “Matchpunt Werkt!” is in 2013 gestart met de uitvoering van het Ambachtenproject binnen het depotgebouw van het Museum Nienoord. Dit project richt zich specifiek op het realiseren van leer /werktrajecten om werkzoekenden te interesseren en zo mogelijk op te leiden voor het ambachtelijk beroep. Dit met als doelstelling om vanuit de werkgeversdienstverlening de aanhoudende werkgeversvraag naar personeel met technische kwaliteiten te kunnen bedienen. Voor de begeleidin g van de deelnemers is een werk-leermeester aangesteld. In het najaar van 2014 zijn de activiteiten verder uitgebreid met de plaatsing van deelnemers uit de doelgroep jongeren. Het praktijk /leercentrum Ambachten is vier dagen per week geopend, drie dagen zijn specifiek aangewezen voor de plaatsing en begeleiding van jongeren tot 27 jaar. Voor de begeleiding van deze jongeren wordt de werk- /leermeester ondersteund door de jobcoach van “Matchpunt Werkt!”. Voor de geplaatste jongeren is een individueel plan van aanpak opgesteld waarbij de jongere samen met de jobcoach leerdoelen heeft geformuleerd. Er wordt eveneens samengewerkt met de praktijkschool/VSO. Om de kwaliteiten van deze jongeren in beeld te brengen en om hen optimaal te bedienen wordt samengewerkt met de leerlingenbegeleiders van de school (en in een enkel geval het ROC voor de voormalige leerlingen van het praktijkonderwijs en het VSO). Voor het realiseren van plaatsingen richting reguliere banen, zijn een accountmanager en twee jobcoaches vanuit “Matchpunt Werkt!” intensief betrokken bij de uitvoering van het project. Ultimo 2015 waren in totaal 18 werkzoekenden binnen het Ambachtencentrum werkzaam, waarvan 9 deelnemers jonger zijn dan 27 jaar. Vanuit het ambachtencentrum zijn in het afgelopen jaar in totaal 12 deelnemers uitgestroomd naar een reguliere baan waarvan twee met plaatsing op een afspraakbaan


4.4

Aantal trajecten

Hieronder volgt een overzicht met lopende trajecten per 31 december 2015, het aantal trajecten verschilt van het aantal uitkeringen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de partners van uitkeringsgerechtiden die ook op traject zitten en personen die niet (meer) een uitkering ontvangen maar (nog) wel worden begeleid voor wat betreft re-integratie zoals startende zelfstandigen en personen die aan het werk zijn gegaan met een loonkostensubsdie. Soort re-integratietraject 27 jaar en ouder

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

Loonkosten gesubsidieerd traject (inclusief WIW)

3

2

7

12

Inburgeringstraject

2

3

10

15

Re-integratie baan

2

0

1

3

Re-integratie traject Re-integratiebedrijf (RIB)

12

5

19

36

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

81

28

92

201

Scholingstraject

5

2

6

13

Sociale activering

21

12

39

72

Traject zelfstandigen

16

3

25

44

Traject in eigen beheer

270

123

389

782

Werkleertraject

1

0

1

2

Zorgtraject

13

8

25

46

Totaal

426

186

614

1226

Tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht De individuele omstandigheden van de werkzoekende, in de meeste gevallen van sociaal -medische aard, zijn meestal de reden dat een tijdelijke ontheffing wordt verleend van de deelname aan de re integratievoorzieningen. Van de 201 situaties waarin de ontheffing is verleend waren 93 klanten ouder dan 55 jaar, waarvan 52 klanten ouder waren dan 60 jaar. Hiermee volgt het bestand de trend van de algemene demografische ontwikkelingen en is er sprake van een toenemende vergrijzing.

4.5

Jongeren tot 27 jaar

In verband met de stijgende werkloosheid onder de doelgroep jongeren wordt deze groep werkzoekenden afzonderlijk bemiddeld van uit het zogenaamde Jongerenloket. Alle jongeren die jonger zijn dan 27 jaar worden bij hun eerste melding van hun werkloosheid verwezen naar het Jongerenloket. Op 1 januari 2015 had de ISD in totaal 67 jongeren (tot 27 jaar) in bemiddeling. De in en uitstroom binnen het jongerenbestand draagt permanent een dynamisch karakter. Zo zijn er in 2015 111 nieuwe jongeren ingestroomd en zijn er 84 uitgestroomd. Per 31 december 2015 laat het bestand zich vaststellen op 95 jongeren: Jongeren tot 27 jaar

Leek

Marum

Noordenveld

Stand 01-01-2015 Instroom Uitstroom Stand 31-12-2015

19 42 27 34

10 15 7 18

38 55 50 43

Totaal 67 112 84 95


Reden uitstroom

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

Reguliere arbeid

8

2

14

24

Aangaan relatie

0

1

1

2

Zelfstandig beroep

0

0

1

1

Ander inkomen

4

0

5

9

Aanvang studie

6

0

9

15

Verhuizing naar andere gemeente

1

2

6

9

Geen inlichtingen / eigen verzoek

1

0

1

2

Kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen

0

2

2

4

27 Jaar geworden

6

0

11

17

Andere oorzaak

1

0

0

1

Totaal

27

7

50

84

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

Soort traject* Loonkosten gesubsidieerd traject (incl. WIW)

0

0

2

2

Inburgeringstraject

1

2

3

6

Re-integratiebaan

0

0

0

0

Re-integratie traject RIB

1

1

1

3

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

9

0

1

10

Scholingstraject

0

0

3

3

Sociale activering

1

0

2

3

Traject in eigen beheer

34

20

42

96

Traject zelfstandigen

0

0

1

1

Werkleertraject

0

0

0

0

Zorgtraject

1

0

0

1

Totaal

47

23

55

125

In 2015 zijn vanuit het Jongerenloket in totaal 179 jongeren bemiddeld in het kader van een werk leeraanbod. Hiervan zijn 24 jongeren geplaatst op een reguliere baan, 1 is als zelfstandige aan de slag gegaan en 15 zijn uitgestroomd in verband met de aanvang van een studie in het reguliere onderwijs. In totaal gaat dit om 40 personen. Op basis van deze resultaten laat het uitstroompercentage richting regulier werk of terugkeer naar het regulier onderwijs voor bovengenoemde periode zich vaststellen op 22,3%.

4.6

Verloop van het aantal gesubsidieerde banen (WIW en ID)

Sinds 1 april 2015 zijn er in Leek geen mensen meer werkzaam in een WIW -dienstbetrekking. Voor de bovenstaande regelingen geldt dat er sprake is van een 'uitsterfconstructie', omdat al deze regelingen reeds met de invoering van de WWB zijn komen te vervall en. De WIW-dienstbetrekking is voor onbepaalde tijd en eindigt in principe als betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In onderstaand overzicht vindt u het verloop van het aantal gesubsidieerde banen:


Aantallen gesubsidieerde banen

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

31-12-2014

1

1

5

7

01-04-2015

0

1

4

5

01-07-2015

0

1

4

5

31-12-2015

0

1

4

5

4.7

Premies en subsidies

In 2015 zijn de onderstaande premies/subsidies zijn verstrekt. De eerste drie premies worden aan de bijstandsgerechtigde betaald. De uitstroomsubsidie werkgevers wordt uitbetaald aan de werkgever indien hij een uitkeringsgerechtigde na afloop van een loonk ostensubsidieperiode in ieder geval een half jaar in dienst neemt. Aantallen premie/subsidie

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

Premie vrijwilligerswerk

25

2

14

41

Stimuleringspremie

6

1

8

16

Werkaanvaardingspremie

4

1

4

9

Uitstroomsubsidie werkgevers

2

0

0

2

Totaal

37

5

26

68

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

Uitgaven premie/subsidie Premie vrijwilligerswerk

€ 5.582,00

€

400,00

€ 3.000,00

€ 8.982,00

Stimuleringspremie

€ 4.377,26

€

305,09

€ 5.628,49

€ 10.310,84

Werkaanvaardingspremie tot 01-07-2015

€ 6.000,00

€ 1.500,00

€ 6.000,00

€ 13.500,00

Uitstroomsubsidie werkgevers

€ 8.493,59

€

€

€ 8.493,59

Totaal

€ 24.452,85

€ 2.205,09

0,00

0,00

€ 14.628,49

€ 41.286,43

Voor 2015 was voor deze uitgaven de gemeente Noordenveld € 16.725,00 opgenomen in de begroting. Er is dus sprake van een overschot van € 2.096,51. Loonkostensubsidie In verband met de invoering van de Participatiewet is het vanaf 1 juli 2015 niet meer mogelijk om loonkostensubsidies te financieren vanuit Participatiebudget. Met ingang van deze datum dienen nieuwe overeenkomsten te worden gefinancierd vanuit het Buig budget. Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte loonkostensubsidies op grond van de oude wetgeving: Aantallen Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie Uitgaven Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

10*

3

14

27

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

€ 34.765,71

€ 13.711,86

€ 95.859,24

€ 144.336,81

*In de gemeente Leek is nog 1 persoon werkzaam binnen een re -integratiebaan voor onbepaalde tijd, de kosten worden meegerekend onder het kopje “Loonkostensubsidie”.


Voor 2015 was voor de gemeente Noordenveld voor het verstrekken van loonkostensubsidies op grond van de oude wetgeving een bedrag in het programma “Participatie” opgenomen van € 78.000,00. Er is daadwerkelijk € 97.987,65 uitgegeven. Op de balans worden de aangegane verplichtingen opgenomen. Het verschil in verplichtingen per 31 december 2014 en 2015 b edraagt € 2.128,41. Dit is in mindering gebracht. Hierdoor komen de totale lasten voor 2015 uit op € 95.859,24.

4.8

Inburgering en integratie

Vanaf 1 januari 2013 is de ISD niet meer verantwoordelijk voor het oproepen, het handhaven en het aanbieden van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen op grond van de Wet Inburgering (WI). Met ingang van deze datum is de weten regelgeving zodanig gewijzigd dat de ISD nieuwe inburgeringsplichtigen moet doorverwijzen naar DUO. Voor de oude doelgroep is de ISD nog wel verantwoordelijk, zij nemen deel aan een inburgeringscursus bij Itom (Intensieve traning op maat), het Alfacollege, het Noorderpoortcollege of via VWN (Vluchtelingwerk Nederland). Omdat de gemeenten vanaf 2013 geen budget meer ontvangen vanuit de Wet Inburgering en er ook geen reserves meer zijn, komen de kosten ten laste van het Particiapatiebudget, onderdeel re -integratie. e

Stand 4 kwartaal 2015

Leek

Marum

Noordenveld

Totaal

Itom

1

0

5

6

Alfacollege

2

1

2

5

Noorderpoort

0

0

1

1

VWN

0

0

0

0

Totaal

3

1

8

12

De groep die bezig is om op grond van de oude wetgeving het inburgeringsdiploma te behalen zal langzaam kleiner worden. Een aantal zal binnen afzienbare tijd het diploma behalen. Er kunnen ook nog nieuwe deelnemers instromen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat nog niet alle inburgeraars die voor 1 januari 2013 een verblijfsvergunning hebben ontvangen daadwerkelijk zijn gestart m et een inburgeringstraject. Deze groep is nog bezig met een alfabetiseringstraject op het Alfacollege, deze kosten komen ten laste van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

4.9

Educatie

Per 1 januari 2015 is er sprake van wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Dit heeft gevolgen voor de inkoop van educatievoorzieningen. Tot 1 januari 2015 ontving de ISD het budget voor de inkoop van educatievoorzieningen van de deelnemende gemeenten als onderdeel van het Participatiebudget. De minister heeft echter besloten de educatiemiddelen niet toe te voegen aan het nieuwe Sociaal Deelfonds. De specifieke uitkering wordt behouden, maar toegekend aan centrumgemeenten. Voorwaarde daarbij is dat de centrumgemeenten met de andere gemeenten tot overstemming komen over de besteding van deze regionale middelen. Dit draagt bij aan een doeltreffe nd aanbod voor de verschillende doelgroepen van de volwasseneneducatie, waaronder laaggeletterden in alle gemeenten. Voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld is de gemeente Groningen aangewezen als centrumgemeente. Om de samenwerking in de arbeidsmarkt regio vorm te geven heeft overleg plaatsgevonden met de beleidsmedewerkers van de betreffende gemeenten en de ISD. Hierin is onder andere de vorm van samenwerken en het educatie-aanbod besproken. Aangezien de tijd tekort was om een gezamenlijke visie etc. te formuleren en af te stemmen is voor 2015 besloten om de Managementrapportage ISD Noordenkwartier 25

educatievoorzieningen in te kopen op basis van de Regionale Educatie Plannen die er in 2014 al waren. Ook is in verband hiermee afgesproken om in 2015 de 25% die niet bij de ROC’s hoeft te worden besteed, wel bij de ROC’s te besteden. In overleg met de ROC’s kunnen experimenten plaatsvinden en voorzieningen worden aangeboden als daaraan behoefte is. Uiteraard wel passend binnen het doel van de educatiegelden. In de hele regio worden bij de ROC’s zow el formele als nonformele educatievoorzieningen ingekocht.

4.10

Financieel overzicht re-integratie

In deze paragraaf wordt een financieel overzicht verstrekt van de uitgaven met betrekking t ot het onderdeel re-integratie 2015 van de gemeente Noordenveld: Product

Totaal 2015

e

Marap 3 kwartaal

Verschil

Loonkostensubsidie

95.859,00

93.300,00

2.559,00

Kosten WIW

122.890,00

123.000,00

-110,00

Trajectkosten

135.041,00

56.000,00

79.041,00

14.628,00

16.725,00

-2.097,00

404.873,00

419.800,00

-14.927,00

No risk polis

0,00

6.450,00

-6.450,00

Indiceringen

0,00

11.875,00

-11.875,00

773.291,00

727.150,00

46.141,00

Inleenvergoedingen

-18.344,00

-15.000,00

-3.344,00

Ontvangen BTW 2009-2013

-77.806,00

0,00

-77.806,00

ESF subsidie

-24.092,00

0,00

-24.092,00

-6.725,00

0,00

-6.725,00

646.324,00

712.150,00

-65.826,00

Premies * Werkgeversbenadering **

Totaal uitgaven Ontvangsten

Afrekening Educatie 2014 Bijdrage gemeente

* Verstrekte uitstroomsubsidies, werkaanvaardings -, vrijwilligers- en stimuleringspremies ** Omdat de werkgeversbenadering niet toe te rekenen is naar klantniveau, wordt hier de verdeelsleutel toegepast. Toelichting bij verschillen Loonkostensubsidie; e Bij de prognose van de marap 3 kwartaal is uitgegaan van de werkelijke uitgaven en de opgenomen verplichtingen. Omdat de loonkostensubsidies vanaf 1 juli 2015 onder het BUIG budget verantwoord e moeten worden is er in het 4 kwartaal een check gedaan op alle openstaande verplichtingen. Dit heeft tot gevolg dat de lasten laoger worden. Trajectkosten; e e In het 4 kwartaal zijn er meer trajectkosten verstrekt. De prognose van het 3 kwartaal is te laag geweest. Premies; e Er zijn minder premies verstrekt. De prognose van het 3 kwartaal is te laag geweest.


Werkgeversbenadering; e De werkelijke lasten zijn lager uitgekomen dan in de prognose van het 3 kwartaal is uitgegaan. No risk polis/indiceringen; De financiering van deze producten zijn uit het Participatiebudget gehaald en komen voor 2015 te vervallen. Ontvangsten btw 2009-2013; Deze ontvangsten waren niet in de prognose opgenomen. ESF subsidie; e De subsidie is in het 4 kwartaal 2015 ontvangen.


Hoofdstuk 5 Beheers- en apparaatskosten en algemene kosten 5.1

Beheers- en apparaatskosten

Lasten De totale lasten komen in 2015 uit op € 3.730.517,00. In de marap van het derde kwartaal 2015 werden de lasten geraamd op € 3.562.635,00. Een verschil van € 167.882,00. Baten De totale baten komen in 2015 uit op € 524.687,00. In de marap van het derde kwartaal zijn deze geraamd op € 533.650,00. Een verschil van € 8.963,00. Inzet vrijval reserveringsregeling Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de reserveringsregeling komen te vervallen. In de jaarrekening 2014 is het saldo van de reserveringsregeling verantwoord als vrijval ten gunste van het resultaat 2014. In totaal betreft dit een bedrag van € 365.723,00. Het algemeen bestuur heeft op 30 april 2015 besloten deze gelden in te zetten voor uitvoering van het project “Route Arbeid” en voor invoering Participatiewet. De stand van zaken per 31 december 2015 is als volgt: Totaalbedrag vrijval Kosten invoering Participatiewet en project “Route Arbeid” Saldo ten gunste van gemeenten 5.2

€ € €

365.723,00 192.613,00 173.110,00

Bijdrage per gemeente

De bijdrage per gemeente wordt als volgt: Gemeente Bijdrage 2015

e

Marap 3 kwartaal

Verschil

Leek

968.396,00

962.108,00

6.288,00

Marum

459.922,00

456.889,00

3.033,00

Noordenveld

1.411.789,00

1.400.915,00

10.874,00

Totaal

2.840.107,00

2.819.912,00

20.195,00

In bijlage 6 treft u het financieel overzicht aan. Hierin zijn de lasten en baten per product uitgewerkt.


Hoofdstuk 6 De productiviteit van de afdeling 6.1

Totale productiviteit

Producten Aanvragen Levensonderhoud Zak- en kleedgeld Bijzondere bijstand Categoriale bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Individuele inkomenstoeslag Studietoeslag Voorschot Ioaw Ioaz Bbz Wet inburgering Reintegratie/participatie Loonkostensubsidie NUG Kinderopvang Activiteitensubsidie Vrijlating inkomsten Werkaanvaardingspremie Vrijwilligerspremie Stimuleringspremie Uitstroomsubsidie Meerkostenregeling Subtotaal (Her)onderzoek Beëindigingsonderzoek Heronderonderzoek Boete Heronderzoek rechtmatigheid Heronderzoek doelmatigheid Heronderzoek Bbz Heronderzoek Wet inburgering Herbeoordeling Participatiewet Subtotaal Terugvordering/Verhaal Terugvordering Heronderzoek terugvordering Verhaal Heronderzoek verhaal Controle betaling Subtotaal Bezwaar en beroep Beroepschriften Bezwaarschriften Subtotaal Maatregelen en boete Maatregelen Boete Subtotaal Totaal

e

e

Werkvoorraad 306-2015

Input 4 kw. 2015

Output 4 kw. 2015

Werkvoorraad 31-12-2015

18 6 91 0 0 15 0 9 2 2 16 0 37 1 0 2 0 1 2 1 2 0 5 210

86 18 287 0 0 137 0 51 9 2 26 2 80 8 0 0 0 46 1 13 2 0 452 1220

88 24 325 0 0 133 0 50 8 4 30 2 92 9 0 2 0 42 3 13 3 0 406 1234

16 0 53 0 0 19 0 10 3 0 12 0 25 0 0 0 0 5 0 1 1 0 51 196

49 2 174 40 185 3 1 454

75 6 167 36 108 6 0 398

114 3 207 35 224 6 0 589

10 5 134 41 69 3 1 263

14 45 7 2 0 68

38 88 1 10 87 224

48 107 8 10 87 260

4 26 0 2 0 32

11 36 47

4 26 30

3 18 21

12 44 56

4 16 20 799

4 32 37 1909

5 42 47 2151

3 6 9 556


6.2

Schematische ontwikkeling van de hoeveelheid werk

Hoeveelheid werk 917

898

835

799

750 556 500

250

0 1 januari 2015

1 april 2015

1 juli 2015

1 oktober 2015

31 december 2015

Zoals uit het bovenstaande schema blijkt, is de hoeveelheid werk in het vierde kwartaal ten opzichte van de eerste drie kwartalen 2015 afgenomen. Zo zijn er ruim 2100 aanvragen afgehandeld in het vierde kwartaal ten opzichte van bijna 1800 in het derde kwartaal. Er zijn een groot aantal heronderzoeken Bbz afgewerkt. Het Startburo heeft een extra medewerker ingezet. Daarnaast zijn er meer heronderzoeken rechtmatigheid, beeindigingsonderzoeken en aanvragen bijzondere bijstand afgewerkt. Ook dit heeft te maken met de inzet van een extra medewerker. Daarnaast ligt de focus in de laatste maand van het jaar op het afhandelen van de aanvragen uit het lopend boekjaar in verband met de afsluiting van dat boekjaar. De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen voor algemene bijstand is, voor het derde kwartaal, 21 kalenderdagen. De doorlooptijd voor aanvragen voor bijzondere bijstand bedraagt 22 kalenderdagen. Het betreft hier de productiviteit van de gehele ISD. De doorlooptijden zijn gebaseerd op alle aanvragen die zijn afgehandeld door consulenten van de ISD.


6.3

Ziekteverzuim

Onderstaand wordt het ziekteverzuimpercentage van de ISD per afdeling weergegeven. Dit percentage is gebaseerd op het aantal kalenderdagen en niet op het aantal werkdagen. Er is geen onderscheid gemaakt in voltijd- en deeltijdwerknemers.

1e kwartaal 5,68 8,89 36,11 4,21 0 0

Stafbureau Directeur Secretariaat Beleidsmedewerkers Interne Controle Financiële administratie

Ziekteverzuim in % 2e kwartaal 3e kwartaal 0,73 0 0 0 3,3 0 0,52 0 0 0 0,58 0

4e kwartaal 4,46 0 0 0 10,33 9,78

Team A (klantmanagers & Juridische zaken) Teamleider Klantmanagers Juridische Zaken Fraudecontroleur

3,72 1,11 4,84 0 0,56

3,09 6,59 3,67 0 0,55

2,91 1,09 4,54 0 2,17

5,30 0 5,63 7,48 2,17

Team B (Uitkeringsadm. & terugvordering) Teamleider Uitkeringsadministratie Terugvordering Administratieve ondersteuning Totaal ISD

5,58 0 3,86 14,57 2,02 4,57

3,25 4,4 4,76 1,03 0 2,73

0,85 0 0,92 0 1,94 1,80

4,75 0 6,7 0 5,23 4,99

1e kwartaal 1,10% 0,57% 2,90% 0,00% 4,57%

2e kwartaal 1,07% 0,61% 1,05% 0,00% 2,73%

Verdeling over de duurklassen 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal 1,25% 0,59% 1,00% 0,66% 1,25% 0,18% 1,41% 0,00% 1,67% 0,46% 0,82% 1,03% 4,99% 3,53% 1,80%

Duurteklasse 0 t/m 7 dagen ziek 8 t/m 42 dagen ziek 43 t/m 365 dagen ziek meer dan 365 dagen ziek


Bijlage 1: Overzicht totale klantenbestand Leek e

e

e

e

e

4 kwartaal 2014 317

1 kwartaal 2015 317

2 kwartaal 2015 326

3 kwartaal 2015 310

4 kwartaal 2015 308


19

22

29

30

34

Alg. bijstand In inrichting

17

22

25

28

31

Ioaw

23

25

25

28

29

Ioaz

4

4

3

3

4

Bbz

8

12

15

17

18

388

402

423

416

424

4 kwartaal 2014 144

1 kwartaal 2015 141

2 kwartaal 2015 138

3 kwartaal 2015 136

4 kwartaal 2015 137


10

13

13

17

18

Alg. bijstand In inrichting

2

2

1

1

2

Ioaw

15

15

16

16

14

Ioaz

1

0

0

0

0

Bbz

4

4

5

5

4

176

175

173

175

175

4 kwartaal 2014 439

1 kwartaal 2015 446

2 kwartaal 2015 463

3 kwartaal 2015 445

4 kwartaal 2015 435


38

44

51

46

43


14

16

15

4

4

Ioaw

44

47

49

49

50

Ioaz

0

1

1

1

1


Totaal Marum e


Totaal

e

e

e

e

Noordenveld e

Alg. bijstand 27 tot 65 jaar

e

e

e

e

Bbz

10

11

12

21

17

Totaal

545

565

591

566

550

4 kwartaal 2014 900

1 kwartaal 2015 904

2 kwartaal 2015 927

3 kwartaal 2015 891

4 kwartaal 2015 880


67

79

93

93

95


33

40

41

33

37

Ioaw

82

87

90

93

93

Ioaz

5

5

4

4

5

Bbz

22

27

32

43

39

1109

1142

1187

1157

1149

ISD Noordenkwartier e

Alg. bijstand 27 tot 65 jaar

Totaal

e

e

e

e


Bijlage 2: Aantal niet ingediende aanvragen

Aantal niet ingediende aanvragen Leek

Marum

40

Noordenveld

ISD

38

35 30

27

25

24

23

24 20

19

20 16 15 10

11

10

9

6 5

13

12

4

11

10

10

7

7

5

4 2 0

0 3e kwartaal 14 4e kwartaal 14 1e kwartaal 15 2e kwartaal 15 3e kwartaal 15 4e kwartaal 15


Bijlage 3: Budgetten gemeente Leek en gemeente Marum Gemeente Leek Het definitieve Buig budget van de gemeente Leek bedraagt € 5.141.899,00. In 2015 zijn de volgende bedragen gebruikt voor de betaling van de uitkeringen (inclusief ontvangsten terugvordering/verhaal, boetes en overige ontvangsten). e

Regeling

e

e

e

1 kwartaal

2 kwartaal

3 kwartaal

4 kwartaal

2015

2015

2015

2015

1.026.767,18

1.304.726,81

1.077.553,89

1.058.080,37

4.467.128,25

Bbz (starters)

38.544,39

44.598,22

58.677,64

86.581,11

228.401,36

IOAW

77.656,51

127.181,74

87.321,79

99.633,23

391.793,27

IOAZ

13.357,92

14.854,00

13.116,68

13.557,57

54.886,17

0,00

0,00

0,00

10.195,07

10.195,07

1.156.326,00

1.491.360,77

1.236.670,00

1.257.852,28

5.152.404,12

Algemene bijstand

Loonkostensubsidie Totaal

Totaal

Uitgaande van het budget van € 5.141.899,00 is er over een tekort van € 10.505,12 (0,2 %)

Gemeente Marum Het definitieve BUIG budget van de gemeente Marum bedraagt € 2.133.724,00. In 2015 zijn de volgende bedragen gebruikt voor de betaling van de uitkeringen (inclusief ontvangsten terugvordering/verhaal, boetes en overige ontvangsten). Regeling

e

e

e

e

1 kwartaal

2 kwartaal

3 kwartaal

4 kwartaal

2015

2015

2015

2015

492.922,14

613.080,69

479.831,11

456.386,73

2.042.220,67

Bbz

5.614,98

12.370,26

9.891,47

11.027,34

38.904,05

IOAW

48.079,13

47.529,73

53.537,22

49.951,24

199.097,32

IOAZ

3.555,31

1.159,90

0,00

0

4.715,21

0,00

0,00

0,00

4.242,83

4.242,83

550.171,56

674.140,58

543.259,80

521.608,14

2.289.180,08

Algemene bijstand

Loonkostensubsidie Totaal

Totaal

Uitgaande van het door rijk toegekende budget bedraagt het tekort van de gemeente Marum over 2015 € 155.456,08 (7,29%).


Bijlage 4: Bijzondere bijstand en inkomenstoeslag gemeenten Leek en Marum Gemeente Leek Voor de gemeente Leek was voor de bijzondere bijstand een bedrag inclusief de individuele inkomenstoeslag begroot van € 380.000,00. Er is € 330.396,53 uitgegeven, dit is inclusief de uitgaven voor de Regeling Meerkosten. Er is een overschot van € 49.604,00 dit is 13,05% van het begrote bedrag. Hieronder volgt een overzicht met het aantal aanvragen bijzondere bijstand 2015: Aanvragen bijzondere bijstand gemeente Leek Toekenning Aanvragen 2015

Afwijzing

Afgebroken

Totaal

Totaal

2015

2015

2015

2014


5

2

0

7

94


0

1

0

1

256

Totaal categoriale bijz bijstand

5

3

0

8

350

Witgoedregeling

24

9

1

34

34

PC regeling

11

1

0

12

9


330

48

14

392

387

Totaal individuele bijz bijstand

365

58

15

438

430


370

61

15

446

780

Het totaal aantal aanvragen bijzondere bijstand is ten opzichte van 2014 met 42,8% afgenomen. De afname heeft te maken met het feit dat de wetgever heeft besloten dat er per 1 januari 2015 geen categoriale bijzondere bijstand meer mag worden verstrekt. De aanvragen die in 2015 nog in behandeling zijn genomen, hadden betrekking op 2014. Aanvragen individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Marum Aanvragen Toekenning Afwijzing Afgebroken Totaal

Individuele inkomenstoeslag

Totaal

2015

2015

2015

2015

2014

157

22

2

181

158

0

0

0

0

0

Individuele studietoeslag

Wanneer we het aantal aanvragen vergelijken met het aantal aanvragen langdurigheidstoeslag (de voorloper van de individuele inkomenstoeslag) is het aantal aanvragen ten opzichte van 2014 gestegen met 14,6%. De uitgaven kwamen uit op € 68.573,00. In 2015 heeft niemand een aanvraag voor een individuele studietoeslag aangevraagd. Aanvragen Regenling Meerkosten gemeente Leek Aantal aanvragen Toekenning Afwijzing

Regeling Meerkosten

Nog in

Totaal

Totaal

2015

2015

behandeling 2015

2015

2014

96

23

32

151

nvt

In 2015 is een bedrag van € 28.800,00 uitbetaald. Verwacht wordt dat de totale kosten zullen uitkomen op ongeveer € 37.500,00. Het relatief grote aantal afwijzingen is met name veroorzaakt doordat veel oudere inwoners met een te hoog vermogen aanvragen hebben ingediend. Er was voor deze regeling geen bedrag opgenomen in de begroting.


Gemeente Marum Voor de gemeente Marum is voor de bijzondere bijstand inclusief de individuele inkomenstoeslag een bedrag begroot van € 123.700,00. Er is € 138.671,73 uitgegeven, dit inclusief de uitgaven voor Regeling Meerkosten. Het tekort bedraagt € 14.971,73 dit is 12,1% van het begrote bedrag. Hieronder volgt een overzicht met het aantal aanvragen bijzondere bijstand over 2015: Aanvragen bijzondere bijstand gemeente Marum Toekenning Aanvragen 2015

Afwijzing

Afgebroken

Totaal

Totaal

2015

2015

2015

2015


0

0

0

0

22


6

0

0

6

86

Totaal categoriale bijz bijstand

6

0

0

6

108

Witgoedregeling

15

3

0

18

13

PC regeling

0

1

0

1

2


118

13

8

139

96

Totaal individuele bijz bijstand

133

17

8

158

111


139

17

8

164

219

Het totaal aantal aanvragen bijzondere bijstand is ten opzichte van 2014 met 25,1% afgenomen. De afname heeft te maken met het feit dat de wetgever heeft besloten dat er per 1 januari 2015 geen categoriale bijzondere bijstand meer mag worden verstrekt. De aanvragen die in 2015 nog in behandeling zijn genomen, hadden betrekking op 2014. Aanvragen individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Marum Aanvragen Toekenning Afwijzing Afgebroken Totaal 2015 2015 2015 2015 Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag

Totaal 2014

62

12

0

74

70

0

0

0

0

0

Wanneer we het aantal aanvragen voor een individuele inkomenstoeslag vergelijken met het aantal aanvragen langdurigheidstoeslag (de voorloper van de individuele inkomenstoeslag) is het aantal aanvragen ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk gebleven. De uitgaven kwamen uit op € 29.235,00. In 2015 heeft niemand een aanvraag voor een individuele studietoeslag aangevraagd. Aanvragen Regeling Meerkosten gemeente Marum Aantal aanvragen Toekenning Afwijzing 2015 2015 Meerkostenregeling

19

15

Nog in behandeling 2015

Totaal 2015

Totaal 2014

17

51

Nvt

In 2015 is een een bedrag van € 5.700,00 uitbetaald. Verwacht wordt dat de totale kosten zullen uitkomen op ongeveer € 10.800,00. Het relatief grote aantal afwijzingen is met name veroorzaakt doordat veel oudere inwoners met een te hoog vermogen aanvragen hebben ingediend. Er was voor deze regeling geen apart bedrag opgenomen in de begroting.


Bijlage 5: Financieel overzicht re-integratie gemeente Leek en Marum Gemeente Leek In deze paragraaf wordt een financieel overzicht verstrekt van de uitgaven met betrekking tot het onderdeel re-integratie 2015 van de gemeente Leek: Totale kosten Kosten gesubsidieerde arbeid Loonkostensubsidie Kosten WIW Overige kosten Re-integratie trajectkosten Premies * Werkgeversbenadering ** Ontvangsten Ontvangen BTW 2009-2013 ESF subsidie Afrekening Educatie 2014 Totaal

€ €

34.766,00 2.310,00

€ 60.187,00 € 24.453,00 € 246.904,00 € 45.526,00 € 12.706,00 € 5.530,00 € 304.858,00

* Verstrekte uitstroomsubsidies, werkaanvaardings -, vrijwilligers- en stimuleringspremies ** Omdat de werkgeversbenadering niet toe te rekenen is naar klantniveau, wordt hier de verdeelsleutel toegepast.

Gemeente Marum In deze paragraaf wordt een financieel overzicht verstrekt van de uitgaven met betrekking tot het onderdeel re-integratie 2015 van de gemeente Marum: Totale kosten Kosten gesubsidieerde arbeid Loonkostensubsidie Kosten WIW Overige kosten Re-integratie trajectkosten Premies * Werkgeversbenadering ** Ontvangsten Ontvangen BTW 2009-2013 ESF subsidie Afrekening Educatie 2014 Totaal

€ €

13.712,00 13.234,00

€ 50.266,00 € 2.205,00 € 107.105,00 € 22.090,00 € 5.126,00 € 2.133,00 € 157.173,00

* Verstrekte uitstroomsubsidies, werkaanvaardings -, vrijwilligers- en stimuleringspremies ** Omdat de werkgeversbenadering niet toe te rekenen is naar klantniveau, wordt hier de verdeelsleutel toegepast.


Bijlage 6: Financieel overzicht LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE; BUIG en Bbz Noordenveld Omschrijving

Product Algemene bijstand 35100 Bijstand verstrekkingen Totaal Algemene bijstand

Realisatie 2015

Begroting Begroting na wijziging voor wijziging 2015 2015

Realisatie 2014

6.727.574 6.727.574

6.469.380 6.469.380

6.862.800 6.862.800

6.843.697 6.843.697

0 51.854 0 139.837 191.691

0 20.000 0 120.000 140.000

75.000 70.000 250.000 75.000 470.000

90.218 45.542 131.179 173.980 440.919

Product Ioaw 35300 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaw

710.436 710.436

672.480 672.480

602.500 602.500

606.024 606.024

Product Ioaz 35330 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaz

15.375 15.375

12.700 12.700

42.700 42.700

16.109 16.109

Product Loonkostensubsidie 35350 Kosten loonkostensubsidies Totaal Loonkostensubsidie

59.214 59.214

97.600 97.600

0 0

0 0

7.704.290

7.392.160

7.978.000

7.906.750

Product Bbz (declarabel) Rapporten en taxaties Omzetting in om niet Bedrijfskrediet Periodieke uitk.leenb. Totaal Bbz

96.709 85.532 284.053 67.082 533.376

90.000 30.000 250.000 60.000 430.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totaal Participatie; BUIG en Bbz

8.237.666

7.822.160

7.978.000

7.906.750

35200 35220 35230 35225

Product Bbz (starters) Rapporten en taxaties Omzetting in om niet Bedrijfskrediet Periodieke uitk.leenb. Totaal Bbz

Totalen BUIG

25200 25205 25230 25250


BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE; BUIG en Bbz Noordenveld Omschrijving

Realisatie 2015


Realisatie 2014

Product Algemene bijstand 35135 Terugvordering en verhaal Totaal Algemene bijstand

129.448 129.448

115.000 115.000

80.000 80.000

164.960 164.960

Product Bbz (starters) 35240 Aflossing/rente bedrijfskrediet 35260 Aflossing leenbijstand

0 8.947

0 5.000

70.000 10.000

84.390 3.919

8.947

5.000

80.000

88.308

2.080 2.080

2.000 2.000

0 0

1.927 1.927

35345 Bijdrage BUIG gemeente Noordenveld 7.563.815 (waarvan budget BUIG) (7.011.719)

7.270.160 (6.964.083)

7.818.000 (6.964.083)

7.651.556

7.704.290

7.392.160

7.978.000

7.906.750

176.662 8.675

110.000 2.500

0 0

0 0

185.337

112.500

0

0

348.039

317.500

0

0

8.237.666

7.822.160

7.978.000

7.906.750

Totaal Bbz Product Ioaw 35320 Aflossing terugvordering Totaal Ioaw

Totalen BUIG Product Bbz (declarabel) 25240 Aflossing/rente bedrijfskrediet 25260 Aflossing leenbijstand

Totaal Bbz 35265 Bijdrage Bbz gemeente Noordenveld

Totaal Participatie; BUIG en Bbz


LASTEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN NOORDENVELD Omschrijving

35400 35420 35410 35411

Realisatie 2015

Product Bijzondere bijstand Verstrekkingen Leenbijstand Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Totaal bijzondere bijstand

Product Schuldhulpverlening 35510 Regeling schuldhulpverlening Totaal schuldhulpverlening Product Coll.zorgverzekering 35415 Collectieve zorgverzekering Totaal collectieve zorgverzekering Product Kinderopvang 5503 Uitgaven kinderopvang Totaal Kinderopvang Product Alg. & Overige kosten 35000 Algemene & overige kosten Totaal overige regelingen

TOTAAL Bijz.bijst.& overige reg.

333.584 18.296 104.688


Realisatie 2014

456.568

340.600 9.000 90.300 9.000 448.900

349.200 9.000 90.300 9.000 457.500

422.471 10.157 89.176 0 521.803

281.398 281.398

310.700 310.700

310.700 310.700

286.528 286.528

56.617 56.617

54.500 54.500

17.000 17.000

11.472 11.472

14.117 14.117

16.300 16.300

7.700 7.700

7.698 7.698

23.486 23.486

24.300 24.300

24.300 24.300

22.564 22.564

832.186

854.700

817.200

850.065


BATEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN NOORDENVELD Omschrijving

Product Bijzondere bijstand 35425 Terugvordering


35450 Bijdrage gemeente Noordenveld

TOTAAL Bijz.bijst. & overige reg.

Realisatie 2015


Realisatie 2014

23.224

11.500

11.500

12.037

23.224

11.500

11.500

12.037

808.962

843.200

805.700

838.028

832.186

854.700

817.200

850.065


LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE; re-integratie Noordenveld Omschrijving

35600 35665 35700 35705 35775 35740 35750

Product Re-integratie Salarissen WIW Loonkostensubsidies Trajectkosten Werkgeversbenadering Premies No risk polis Indiceringen Totaal Re-integratie

Realisatie 2015


Realisatie 2014

122.890 95.859 135.041 404.873 14.628 0 0 773.291

123.000 78.000 158.475 390.600 16.725 6.450 23.750 797.000

143.500 45.000 130.000 481.000 25.000 0 0 824.500

160.852 24.872 156.219 465.301 21.663 0 0 828.906

Product Inburgering 35830 Trajecten

0

0

0

38.516

Product Educatie 35900 Uitgaven educatie

0

0

78.200

78.374

773.291

797.000

902.700

945.796

5.589

0

0

0

778.880

797.000

902.700

945.796

Totaal product re-integratie Product Health Hub 35920 Declaraties

Totaal Participatie; re-integratie N'veld


BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE; re-integratie Noordenveld Omschrijving

Realisatie 2015


Realisatie 2014

Product Re-integratie 35650 Inleenvergoedingen WIW

18.344

15.000

20.000

15.319

35700 Ontvangsten btw 2009-2013

77.806

0

0

0

24.092 120.242

0 15.000

0 20.000

0 15.319

6.725

0

0

0

0 646.324

0 782.000 0

22.500 860.200 0

30.311 900.166 173.499

773.291

797.000

902.700

1.119.295

5.589

0

0

0

778.880

797.000

902.700

1.119.295

35785 ESF subsidie Totaal Re-integratie

Product Educatie 25925 reserveringsregeling 2014 35640 Tlv reserveringsregeling 35775 Bijdrage gemeente Noordenveld 35836 Vrijval reserveringsregeling Totaal product re-integratie Product Health Hub 35925 Ten laste van budget

Totaal Participatie; re-integratie N'veld


LASTEN PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN Omschrijving

3000 3006 3011 3030 3035 3040 3060 3065 3070

Personeelskosten etc. Salariskosten Invoering Participatie wet Werkkostenregeling Kosten voormalig personeel Vergoedingen en overige kosten Kosten sociaal rechercheur Reis- en verblijfkosten Opleidingskosten Kosten Arbo, verzekeringen

3075 3080 3084 3085

Overige exploitatiekosten Abonnementen Contributies Kantine benodigdheden Overige kantoorbenodigdheden

Huisvestingskosten 3100 Huur kantoorpand 3115 Overige huisvestingskosten Automatiseringkosten 3200 Onderhoudskosten software 3205 Kosten hardware 3215 Personele ondersteuning

3300 3306 3310 3315 3350

Bureaukosten Accountantskosten Kosten meubilair Overige bureaukosten Portokosten Bankkosten

Ondersteuningskosten 3400 Advieskosten derden 3405 Personeelsadministratie en cons.

Totaal beheers-/apparaatskosten

Realisatie 2015


Realisatie 2014

2.580.380 192.613 84.852 0 0 40.092 0 0 0 2.897.937

2.557.650 0 89.550 1.000 0 40.000 0 0 0 2.688.200

2.175.500 0 0 1.000 2.000 40.000 13.250 32.600 15.200 2.279.550

2.301.927 0 0 3.780 1.781 31.915 10.394 34.456 15.969 2.400.222

0 0 6.232 5.225 11.457

0 0 8.875 6.500 15.375

22.500 4.700 8.875 6.500 42.575

21.346 3.881 5.393 5.788 36.408

233.996 6.914 240.911

240.500 6.900 247.400

240.500 6.200 246.700

236.978 6.546 243.524

145.037 148.599 76.715 370.351

153.760 152.500 78.600 384.860

99.975 152.500 78.600 331.075

89.057 149.151 77.001 315.209

25.994 838 67.332 32.839 2.229 129.232

20.500 2.500 87.300 30.650 2.150 143.100

20.500 2.500 87.300 30.650 2.150 143.100

22.410 1.320 69.258 31.800 2.523 127.311

9.649 70.980 80.629

11.000 72.700 83.700

11.000 72.700 83.700

10.424 71.244 81.668

3.730.517

3.562.635

3.126.700

3.204.342


BATEN PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN Omschrijving

3005 Vergoeding salariskosten

3350 Rente

3421 Bijdrage gemeente Leek 3422 Bijdrage gemeente Marum 3423 Bijdrage gemeente Noordenveld Totaal beheers-/apparaatskosten

Realisatie 2015


Realisatie 2014

524.687

610.000

200.000

286.939

0

0

0

897

968.396 459.922 1.411.789

1.007.391 478.393 1.466.851

998.543 474.191 1.453.966

1.002.168 469.899 1.444.439

3.364.794

3.562.635

3.126.700

3.204.342


Te betalen bijdragen gemeenten Omschrijving Programma/ Product

Realisatie 2015


Realisatie 2014

Gemeente Leek Participatie; BUIG Participatie; Bbz Bijzondere bijstand en Over. Regelingen Participatie; re-integratie Beheers-/apparaatskosten Totaal gemeente Leek

5.152.404 330.827 627.974 304.858 968.396 7.384.459

5.096.885 220.800 642.200 515.000 1.007.391 7.482.276

5.705.800 0 649.000 580.900 998.543 7.934.243

5.309.884 0 678.247 606.649 1.002.168 7.596.948

Gemeente Marum Participatie; BUIG Participatie; Bbz Bijzondere bijstand en Over. Regelingen Participatie; re-integratie Beheers-/apparaatskosten Totaal gemeente Marum

2.289.179 65.146 253.911 157.173 459.922 3.225.331

2.246.210 45.500 251.600 223.000 478.393 3.244.703

2.644.100 0 244.450 248.400 474.191 3.611.141

2.472.451 0 253.901 260.056 469.899 3.456.307

Gemeente Noordenveld Participatie; BUIG Participatie; Bbz Bijzondere bijstand en Over. Regelingen Participatie; re-integratie Beheers-/apparaatskosten Totaal gemeente Noordenveld

7.563.815 348.039 808.962 646.324 1.411.789 10.778.929

7.270.160 317.500 843.200 782.000 1.466.851 10.679.711

7.818.000 0 805.700 860.200 1.453.966 10.937.866

7.651.556 0 838.028 900.166 1.444.439 10.834.189

Totaal

21.388.719

21.406.690

22.483.250

21.887.444


Bijlage 7: Specificatie Bbz declarabel

Specificatie BBZ Noordenveld 2015 35200 onderzoekskosten 35230 bedrijfskrediet 35220/35205 omzetting in om niet 35225/35250 periodiek leenbijstand 35240 aflossing bedrijfskrediet (normbaat) 35255/35260 aflossing leenbijstand

totaal tlv BBZ 2004 96.709,00 96.709,00 284.053,00 284.053,00 85.532,00 85.532,00 67.082,00 67.082,00 533.376,00 533.376,00 -176.662,00 -126.606,54 -8.675,00 -8.675,00 348.039,00 398.094,46

Definitief budget BBZ Overschot op budget BBZ Berekening aanvullende uitkering 1 Normbaat bij aflossing bedrijfskrediet normbaat zie 1) w erkelijke ontvangst voor-/nadeel normbaat 2 BBZ berekening aanvullende uitkering 2014 lasten levensonderhoud baten levensonderhoud uitgaven kredieten normbaten kredieten totaal budget 75% van declarabel deel 3 aanvullende uitkering 2014 0,25 x lasten minus baten levensonderhoud plus 0,25 x lasten minus normbaten kredieten 1,15 x budget aanvullende uitkering Resultaat BBZ declaratiedeel BBZ budget BBZ aanvullende uitkering Sub-totaal Werkelijke lasten Overschot BBZ

w aarvan declarabel tlv budget BBZ 90% 87.038,10 9.670,90 75% 213.039,75 71.013,25 75% 64.149,00 21.383,00 75% 50.311,50 16.770,50 414.538,35 118.837,65 75% -94.954,91 -81.707,10 75% -6.506,25 -2.168,75 313.077,20 34.961,81 44.866,00 9.904,19

126.606,54 176.662,00 50.055,46

67.082,00 -8.675,00 284.053,00 -126.606,54 215.853,46 44.866,00 161.890,10

14.601,75 39.361,62 53.963,37 51.595,90 2.367,47

313.077,20 44.866,00 2.367,47 360.310,66 348.039,00 12.271,66

1) De normbaat w ordt jaarlijks berekend op basis van de verstrekte bedrijfskredieten over de jaren T -7 tot en met T -2. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de normbaat 2015 bedrijfskapitaal Bbz vastgesteld op € 126.606,54.


MANAGEMENTRAPPORTAGE GEMEENTE NOORDENVELD

Recommend Documents