Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld
Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers
WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? • Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013 • Maatschappij is sterk veranderd sindsdien • Bezuinigingen en krimpende budgetten dwingen keuzes af • Bedrijfsplan voor vier jaar in veranderende wereld is ‘niet houdbaar’
Stappenplan 1 Vertrekpunten Waar wil Theek 5 naar toe? In welke markt(en) opereert Theek 5?
2 Externe analyse
3 Interne analyse
Welke veranderingen in de markt zullen invloed hebben op Theek 5?
Wat zijn de sterke en zwakke punten van Theek 5 t.o.v. van de concurrentie?
Kansen & Bedreigingen
4 SWOT Inzicht in de positieve én negatieve uitdagingen die er voor Theek 5 in de toekomst zullen ontstaan.
5 Centrale uitdaging 6 Marketingstrategie De aanpak om zowel lange en korte termijn doelstellingen te bereiken.
7 Doelgroepkeuze Keuzes maken in doelgroepen en uitwerken in operationele plannen.
Sterkten & Zwakten
SWOT: externe analyse KANSEN K1Online dienstverlening (gemak)
BEDREIGINGEN B1 Grote concurrentie ebooks
K2Retail denken (verkoop- en promotiegericht)
B2 Concurrentie van internet (op tijd, gemak en informatiebehoefte)
K3Bibliotheek op/in de basisschool en meer aandacht voor cultuureducatie op de scholen
B3 Bezuinigingen overheden
K4Werken in samenwerking met (potentiele) relaties en samenwerkingsverbanden (instellingen, gemeenten, mfc's, etc)
B4 Veranderend consumentengedrag onder invloed van gemak en tijd
SWOT: interne analyse STERKTEN S1 Veel waar voor je geld (goede prijs/kwaliteitverhouding) S2 Het 'uitlenen' is een uniek product S3 Breed assortiment S4 Goede (centrale) locatie vestigingen
ZWAKTEN Z1 Gericht op teveel doelgroepen met een te breed aanbod van producten en diensten Z2 Hoge mate van afhankelijkheid van subsidieverstrekker Z3 Beperkt investeringsbudget Z4 Te weinig kennis van potentiele klant
S5 Medewerkers hebben vertrouwen in de organisatie en in de visie van het management S6 Goede naam bij stakeholders (betrouwbare partner, goede budgetbewaking)
Z5
S7 Sterke positie bij basisonderwijs (en groeiend bij vve)
Z7
S8 Wijdverbreide naamsbekendheid
Z8
Z6
Geen uniform aansturings/beoordelingsbeleid Voor een aantal medewerkers zijn ontwikkelingen lastig te volgen (gemiddelde leeftijd personeel ±50 jaar) Vacaturestop sinds eind 2009. Geen instroom nieuwe (jonge) medewerkers Aantal vestigingen met geringe openingstijden en inlevermogelijkheden
S9 Schat aan informatie over klanten (uitleengegevens, leengedrag en adressenbestand) Z9
Z10
Grote spreiding werkgebied: energie en middelen moeten erg versnipperd worden ingezet Geen leveringsgarantie
CENTRALE UITDAGING Bedreigingen: •Markt sterk veranderd; •Gedrag consument is veranderd; •Concurrentie internet; •Bezuinigingen van de overheden. Zwakten: •Gericht op teveel doelgroepen met een te breed aanbod van producten en diensten; •Grote spreiding werkgebied: energie en middelen moeten erg versnipperd worden ingezet; •Grote afhankelijkheid van subsidieverstrekkers; •Hoge gemiddelde leeftijd personeel, geen nieuwe/jonge instroom. Conclusie: bij ongewijzigd beleid loopt rendement terug
KEUZE UIT 3 STRATEGIEËN
Strategie keuze op basis van model ‘Treacy en Wiersema’: 1.Product leadership (bv. Intel); 2.Operational excellence (bv. Hema); 3.Customer intimacy (bv. Van Lanschot, lokale slager/bakker of bv. kledingwinkel).
STRATEGIE: CUSTOMER INTIMACY
Het verkrijgen van een ‘intieme’ en langdurige relatie met de klant door maximaal in te spelen op de behoeften en eigenschappen van de klant en het leveren van producten en diensten ‘op maat’.
WAAROM ‘CUSTOMER INTIMACY’? • Bibliotheek heeft een schat aan informatie over haar klanten; • Bibliotheek heeft een goede naam(sbekendheid); • Bibliotheek heeft een goede ‘marktpositie’; • Bibliotheek is aantrekkelijke en betrouwbare samenwerkingspartner; • Nieuwe online dienstverlening en aanbod e-books sluit aan bij (online) Customer Intimacy; • Bibliotheek op schoolformule sluit aan op maatwerk gedachte voor basis- en voorscholen; • Retaildenken biedt kansen om optimaal in te spelen op klantbehoefte en klanteigenschappen; • Scherpere doelgroepkeuze biedt meer ruimte voor optimaal bedienen van onze klanten.
DOEL EN PRESTATIEINDICATOREN VAN NIEUWE STRATEGIE Door het juiste nieuwe beleid te kiezen en uit te voeren stijgt het (maatschappelijk) rendement van de bibliotheek Hoofdprestatieindicatoren 2013 - 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Het aantal leden; Het aantal (fysieke) bezoekers; Het aantal scholen dat klant is; Het digitale gebruik van Theek 5; Het aantal uitleningen; De eigen inkomsten; Totaal aan subsidies
DOELGROEPEN BEPALEN • •
Huidig beleid is gericht op alle doelgroepen (iedereen); Huidige doelgroepaanpak alleen op leeftijd: • Niet vertaald naar gedrag; • Niet vertaald naar interesse.
•
Dus doelgroepen op andere wijze kiezen.
DOELGROEPEN BEPAALD: 1. 2. 3. 4. 5.
Voor- en vroegschoolse instellingen; Basisscholen; 0-12 jarigen; Gezinnen (MOSAIC); Cultuurgenieters (MOSAIC).
MOSAIC • Gebruik van de MOSAIC segmentatiemethode: • Lifestyle segmentatiemodel dat provinciaal en landelijk door meerdere bibliotheken wordt gebruikt; • Groepeert consumenten op basis van demografische, psychologische en lifestyle kenmerken; • Consumenten worden ingedeeld per huishouden en per postcode.
SEGMENTATIE VIA MOSAIC • Keuze uit MOSAIC segmenten op basis van: • Aantallen (inwoners en huidige leden); • Marktpotentie (groei leden/gebruik) (obv huidige gebruik); • Gedrag en interesse (wat sluit aan bij onze kracht en toekomstbeeld); • Omzetpotentie.
1. VOORSCHOLEN EN 2. BASISSCHOLEN: • • • •
• •
Huidige positie (85-90% bereik); Aandacht voor taalachterstanden (VVE); Huidige kennisontwikkelingen en marktontwikkelingen binnen Theek 5; Marktontwikkelingen bij andere bibliotheken en branche organisatie (Bibliotheek op School); Kans om van toegevoegde waarde te zijn; Mogelijkheid om eigen inkomsten te verhogen.
3. 0-12 JARIGEN: • • • • • •
Maatschappelijk gezien veel aandacht voor deze doelgroep (taalachterstanden en VVE); Sluit aan bij keuze voor voor- en basisscholen; Maatschappelijk gezien een van onze belangrijkste doelgroepen (leren lezen); Goede marktpositie voor deze doelgroep; Sluit aan bij landelijke formules en modellen Combinatie met gezinnen sterk uitgangspunt.
4. GEZINNEN: • • • • • •
Grote groep inwoners (26.000 huishoudens in gebied); Grote groep al klant (19.000 individuele leden); In bijna alle plaatsen goed vertegenwoordigd; Leesgedrag in lijn met ons aanbod (moet wel actueler); Retail past bij deze doelgroep (actueel & veelgevraagd); Belangrijke link naar doelgroep 0-12 jaar.
5. CULTUURGENIETERS: • • • • •
•
Grote groep inwoners (13.000 huishoudens in gebied); Grote groep al klant (12.400 individuele leden); Hoogste % volwassen leden (per segment); In bijna alle plaatsen goed vertegenwoordigd; Leesgedrag in lijn met ons aanbod (moet wel actueler en meer verdieping op de juiste thema’s); Retail past bij deze doelgroep (actueel & veelgevraagd).
STAND VAN ZAKEN: • Consultatieronde gemeenten; • Operationele plannen per doelgroep: worden nu uitgewerkt; • Totaalplan opstellen; • Informatieronde gemeenten; • April 2013 gereed. BEDANKT!
VRAGEN?
