Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

bahwa

setiap

Perangkat

Daerah

(PD)

diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja juga merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottomup). Pada dasarnya penyusunan Renja terbagi dalam 2 proses utama, yakni Penyusunan rancangan Renja dan Penetapan Renja. Proses penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang digambarkan pada (Gambar 1), yakni persiapan penyusunan bersamaan dengan penyampaian Ranwal RKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Penyesuaian Rancangan Renja sesuai hasil Musrenbang RKPD, dan Penetapan Renja.

Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Rencana

Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

1

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019. Selanjutnya Renja

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

2

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E); 12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat,

Bidang,

Sub

Bagian

dan

Sub

Bidang

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 17. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 1.3.

Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di BAPPEDA. Renja menjadi penting untuk


3

dilaksanakan secara konsisten dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. b. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut : §

Menjadi acuan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017;

§

Menyediakan arahan bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

§

Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2017; dan

1.4.

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Bab ini terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi

Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2017 mengacu

pada kesesuaian dengan dokumen RKPD 2017 dan dokumen Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019. BAB IV. PENUTUP Lampiran-Lampiran


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda 2015 dan Capaian Renstra SKPD Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2017. A. Penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan

indikator

kinerja.

Kinerja

dapat

diartikan

sebagai

hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang

merupakan

alat

ukur

untuk

pencapaian

suatu

kebijakan/

program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi. B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015 Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2015, telah selaras Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

5

dengan target didalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada Tahun 2015 total anggaran Bappeda provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 94.005.750.500 dengan efisiensi/efektifitas

dengan rincian

Belanja Langsung sebesar Rp. 78.951.497.500 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.054.253.000. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 86.085.648.283 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,57 %. Perhatikan tabel berikut:


6

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA s/d Tahun 2015

No

Sasaran Renja

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

4

5

Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5

K

SDM Perencana yang berkualitas dan professional

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

6

100

1

1

6

100

1

1

6

100

2

1

6

100

2

12

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1

6

100

2

31

1

6

100

7

1

6

100

7

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

6

100

7

19

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014

Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015

Target

realisa si

Rp

Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016

K

Rp

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)

Tingkat capaian (%)

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

100

%

42,536,820,000

0

100%

100%

6.163.368.471

100%

7.650.724.000

100

94,98

100

%

42,536,820,000

0

100%

100%

6.163.368.471

100%

7.650.724.000

95

94,98

100

%

36,430,589,000

0

100%

100%

9.021.977.451

100%

6.225.000.000

100

97,12

16

pa ket

16,807,129,000

0

12

4.993.243.589

16 paket

4.648.635.500

100

95,68

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

16

pa ket

19,623,460,000

0

14

4.028.733.862

16 paket

4.144.458.500

100

98,37

100

%

69.663.970.000

0

100

10.377.611.218

100 %

9.949.903.000

100

93,08

15

kal i kal i -

11,864,484,000

0

11

1.719.082.548

15 kali

1.944.276.000

100

88,21

0

24

0

1

pe ga wa i

11.099.486.000

0

75

1.805.627.000

100

95,02

Jumlah rapat kooordinasi Jumlah konsultasi Jumlah mengikuti pameran Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

15

20

15 kali

2.088.013.742

20 pegawa i

6

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K 1

1

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta tersedia data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

Mekanisme perencanaan yang transparan,

6

6

100

100

7

7

3

6

1

6

100

8

1

6

100

8

1

1

6

100

8

2

1

6

100

8

3

1

6

100

21

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional

Jumlah Seminar/ FGD Analisis Isu Strategis Aktual Jawa Timur Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019 Jumlah dokumen

Rp -

34.200.000.000


0

Jumlah Rapat

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen

100

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah dokumen laporan yang tersusun

3

Jumlah Update database SKPD

2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen

40

5

Target 6

realisa si

Rp


K

4.299.159.254

Rp

Realisasi capaian (%)

Tingkat capaian (%)

4.200.000.000

100

92,39

2.000.000.000

100

97,12

1.646.000.000

100

72,2

696.041.000

100

85,61

9

-

4


Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%)

0

1

2.271.355.674

do ku me n 20 kal i %

12.500.000.000

9.109.504.000

0

100

1.229.549.625

do ku me n do ku me n pa ket

4.705.973.000

0

3

149.097.700

2.577.204.000

0

3

766.704.425

3 dokum en

417.790.000

100

34,62

1.826.327.000

0

2

313.747.500

2 paket

786.000.000

100

99,88

%

44.831.998.000

0

46,5

4.000.542.900

34 %

6.074.376.000

100

77,42

4 dokum en 20 kali

0

100 %

7

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K partisipatif, dan inovatif

Rp



Target

realisa si

Rp


K

Rp


Cata tan

Tingkat capaian (%)

perencanaan

1

6

100

21

29

Musrenbang Propinsi

1

6

100

21

30

Musrenbang Regional

1

6

100

21

31

Musrenbang Nasional

1

6

100

21

47

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

1

6

100

21

13 2

Penyusunan RKPD

1

6

100

21

13 4

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Jumlah Rapat persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2015 Jumlah Rapat pembahasan materi evaluasi dan pelaksanaan Musrenbang Regional Tahun 2015 (Se Jawa -Bali) Jumlah Partisipasi Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas Tahun 2015 Jumlah rapat yang difasilitasi dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 Jumlah dokumen

Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah

5

kal i

5.649.845.000

0

5

925.561.544

2 kali

1.155.500.000

100

92,54

0

4

kal i

2.258.978.000

0

4

78.312.400

2 kali

407,025,000

100

96,07

0

-

6.215.610.000

0

4

550.430.210

2 kali

1.002.184.000

100

84,84

0

38

kal i

4.474.696.000

0

42

227.871.867

38 kali

593.925.000

90,48

98,69

5

kal i

6.049.005.000

0

2

675.919.780

5 kali

1.290.850.000

100

60,87

2

do ku me n kal i

0

2

0

2

2

5.234.080.000

2 dokum en 572.703.950

4 kali

100

1.160.076.000

100

76,33

8

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K

Rp



Target

realisa si

Rp


K

Rp


Cata tan

Tingkat capaian (%)

dan Kabupaten/Kota

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif

1

6

100

21

13 5

Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran

1

6

100

21

13 6

Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur

1

6

100

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

6

100

22

13 8

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

1

6

100

22

13 9

1

6

100

22

14 1

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro

Jumlah sistem informasi yang mendukung penyusunan dan pengolahan data PAPBD Tahun 2015 dan APBD 2016 Jumlah rapat koordinasi dalam Penyusunan KUA PPAS P-APBD Tahun 15 dan KUA PPAS APBD Tahun 2016 Jumlah dokumen

2

pa ket

5.691.912.000

0

2

576.287.499

2 paket

0

2

kal i

9.257.872.000

0

2

393.455.650

2 kali

652.091.000

2

0

2

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah dokumen

54

do ku me n %

24.884.718.000

0

46

5.291.272.959

do ku me n

3.126.674.000

0

2

Jumlah dokumen

-

2.849.674.000

0

Jumlah dokumen

-

2.839.674.000

0

2

100

62,61

2 Dokum en 48 %

0 5.872.436.175

134,8

96,55

311.075.445

288.240.000

100

96,12

1

386.886.900

433.160.000

100

99,38

1

996.888.149

1.120.901.800

100

94,26

9

0

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K

Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

1

6

100

22

14 2

1

6

100

22

14 3

1

6

100

22

14 4

1

6

100

22

14 5

1

6

100

36

Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

1

6

100

36

1

Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan

1

6

100

36

2

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

Rp



Target

realisa si

Rp


K

Rp


Tingkat capaian (%)

Jumlah dokumen

-

3.969.674.000

0

1

483.628.662

428.874.375

100

89,85

Jumlah dokumen

-

3.969.674.000

0

1

358.281.532

483.950.000

100

89,56

Jumlah dokumen

-

3.404.674.000

0

1

414.595.360

447.310.000

100

95,34

Jumlah dokumen

-

4.724.674.000

0

6

2.339.916.911

2.670.000.000

44,44 4

99,41

60.988.507.000

0

98

7.330.769.907

8.150.000.000

138,8 9

92,97

persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu jumlah dokumen

80

%

95

%

0

97

88 %

117,6 5

70

%

0

77

62 %

140,8 5

4

5.089.674.000

0

1

jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan

5

do ku me n do ku me n

3.142.224.000

0

74 %

255.101.072

4 dokum en

217.000.000

100

98,19

944.773.404

5 dokum en

702.000.000

100

96,32

10

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K

Rp



Target

realisa si

Rp


K

Rp


Tingkat capaian (%)

1

6

100

36

3

Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

jumlah visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

-

4.973.754.000

0

466.887.132

5 paket

418.000.000

100

97,99

1

6

100

36

4

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

-

3.142.224.000

0

596.901.116

2 kali

830.000.000

100

94,86

1

6

100

36

5

do ku me n

6.073.754.000

0

3

611.568.559

1 dokum en

789.030.000

100

93,96

1

6

100

36

6

-

3.142.224.000

0

2

19.043.650

8 Kali

551.685.000

100

92,68

1

6

100

36

7

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur

Jumlah dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan website Bappeda Prov Jatim jumlah dokumen LKPJ

1.310.694.000

0

3

145.201.461

3 kali

0

1

6

100

36

8

4.773.754.000

0

4

866.649.465

4 dokum en

962.275.000

100

85,33

1

6

100

36

9

do ku me n do ku me n do ku me n

7.006.752.000

0

2

687.717.675

2 dokum en

727.000.000

100

93,49

1

6

100

36

10

do ku me n

18.715.484.000

0

4

1.989.854.620

6 dokum en

2.230.000.000

100

93,63

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

3

jumlah dokumen yang diklarifikasi dan rekomendasi

Jumlah Dokumen bahan Reses DPRD Prov Jatim

3

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD

4

jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kab/Kota semesteran Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

2

6

11

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K 1

6

100

36

11

1

6

100

37

1

6

100

37

1

1

6

100

37

5

1

6

100

37

7

1

6

100

37

8

1

6

100

37

9

1

6

100

37

13

Rp



Target

realisa si


Rp

K

Rp


Tingkat capaian (%)

12

do ku me n

3.617.969.000

0

11

747.071.753

12 dokum en

723.000.000

75

87,25

6

ke gia ta n

44.301.365.000

0

13

7.032.305.486

6 kegiata n

6.378.980.325

100

95,43

jumlah dokumen

-

3.889.674.000

0

1

452.616.676

3,3,15 kegiata n

477.982.000

100

99,74

jumlah dokumen

-

543.326.000

0

1

197.956.600

6 dokum en

175.850.000

100

99,36

jumlah dokumen

-

3.147.174.000

0

1

363.548.555

2 kali

400.582.800

100

91,89

jumlah dokumen

-

2.839.674.000

0

1

309.482.444

2 kali

315.182.600

100

96,98

Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

jumlah dokumen

-

2.534.674.000

0

1

418.497.304

2 kali

411.798.425

100

89,44

Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)

jumlah dokumen

-

250.000.000

0

1

183.320.828

0

0

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

jumlah dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan (DK, TP, dan UB), DAK dan hasil verifikasi aksi PPK Jumlah Kegiatan yang difasilitasi

12

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif

1

6

100

37

16

1

6

100

37

17

1

6

100

37

19

1

6

100

37

23

1

6

100

37

25

1

6

100

37

26

1

6

100

37

30

1

6

100

38

1

6

100

38

1

Rp



Target

realisa si

Rp


K

Rp


Tingkat capaian (%)

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs

jumlah dokumen

-

1.831.530.000

0

1

155.083.370

2 Dokum en

150.000.000

100

66,48

jumlah dokumen

-

3.357.805.000

0

1

1.065.607.116

2 Dokum en

634.702.500

100

91,42

Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

jumlah dokumen

-

3.968.315.000

0

1

534.604.510

1 Dokum en

410.000.000

100

91,85

jumlah dokumen

-

1.221.020.000

0

2

160.762.650

459.758.000

50

95,31

Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

jumlah dokumen

-

5.089.674.000

0

1

759.804.350

953.750.000

100

98,08

jumlah dokumen

-

11.049.674.000

0

1

1.770.584.263

1.341.874.000

100

99,24

jumlah dokumen

-

4.578.825.000

0

1

660.481.820

2 Dokum en

647.500.000

100

96,63

%

39.064.368.000

0

32

6.140.197.818

34 %

6.680.144.000

100

98,67

-

16.899.694.000

0

1

2,568.291.948

3,9,38 kali

2.203.083.000

100

99,39

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan jumlah dokumen

40

13

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K 1

6

100

38

2

1

6

100

38

3

1

6

100

38

4

1

6

100

39

1

6

100

39

1

1

6

100

39

2

1

6

100

40

1

6

100

40

1

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Inventarisasi

Rp



Target

realisa si


Rp

K

Rp


Tingkat capaian (%)

jumlah dokumen

-

2.750.000.000

0

1

242.672.750

3 kali

138.068.000

100

99,72

jumlah dokumen

-

2.750.000.000

0

1

246.567.875

3 kali

137.093.000

100

99,75

jumlah dokumen

-

16.664.674.000

0

9

3.082.665.245

7 dokum en

4.201.900.000

100

98,04

%

27.679.348.000

0

95

4.672.948.394

100 %

6.046.250.000

100

96,63

-

24.589.674.000

0

1

2.818.148.394

3 dokum en

2.922.650.000

100

92,42

-

3.089.674.000

0

6

1.854.800.000

4 Dokum en

3.123.600.000

100

99,75

%

46.844.674.000

0

28

6.929.685.160

30 %

8.000.000.000

100

99,53

-

562.852.000

0

2

38.736.250

2

91.820.000

100

99,84

Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen

Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen

100

36

14

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K

1

6

100

40

2

1

6

100

40

3

1

6

100

40

4

1

6

100

43

1

6

100

43

1

1

6

100

43

2

Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDALH

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDALH Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Rp



Target

realisa si

Rp


K

Rp


Tingkat capaian (%)

dokum en

Jumlah dokumen

777.230.000

0

4

76.022.950

2 dokum en

90.492.500

26.122.843.000

0

35

3.905.106.880

4.017.387.500

-

19.381.749.000

0

8

2.909.819.100

6 Rakor, 2 Paket Konsult asi Pusat, 2 Paket Koordin asi Kab/Ko ta 7 dokum en

3.800.300.000

162,5

99,66

%

31.607.369.000

0

20

3.716.191.828

23 %

5.198.039.500

100

92,4

-

4.884.080.000

0

3

556.510.562

4 kali

2.045.000.000

100

95,93

-

10.073.415.000

0

3

1.089.727.995

4 kali

1.123.039.500

50

82,99

-

Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota, Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, SInkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA_LH Jumlah dokumen

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

32

100

97,67

99,41

15

Cata tan

No

Sasaran Renja

Kode



4

5


K

Rp



Target

realisa si

Rp


K

Rp


Tingkat capaian (%)

Pemerintahan dan Aparatur 1

6

100

43

3

1

6

100

43

6

1

6

100

43

7

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen

-

6.105.100.000

0

3

769.344.592

4 kali

260.000.000

100

98,14

Jumlah Dokumen

-

4.439.674.000

0

4

496.155.000

3 Dokum en

1.325.000.000

100

93,36

Jumlah Dokumen

-

6.105.100.000

0

3

804.453.679

4 Dokum en

445.000.000

100

88,1

16

Cata tan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2015. Adapun penjelasan capaian tersebut di uraikan sebagai berikut: 1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Pagu dan Realisasi Anggaran Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 4.471.526.300 dan terealisasi sebesar Rp 4.000.542.900 atau 89,47 % sampai akhir tahun anggaran 2015. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Hasil

pelaksanaan

pembangunan

Program

Perencanaan

Pembangunan pada tahun 2015 adalah Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46,5%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 8 kegiatan, antara lain: 1) Musrenbang Propinsi dengan anggaran Rp 940.800.000,00 Realisasi sebesar Rp 925.561.544. atau 98,38%. target

kinerja

Dengan

5 (lima) kali rapat persiapan termasuk

pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi 5 (lima) kali rapat atau 100%. 2) Musrenbang Regional dengan anggaran Rp

119.356.000,00

Realisasi sebesar Rp. 78.312.400 atau 65,61 %. Dengan target kinerja

4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan

pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%. 3) Musrenbang Nasional dengan anggaran Rp

591.634.500,00

Realisasi sebesar Rp. 550.430.210 atau 93,04 %. Dengan target kinerja partisipasi pelaksanaan Pameran Pembangunan Nasional, Kehadiran Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas, dan Rapat Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%. 4) Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota dengan anggaran Rp

230.455.000,00 Realisasi sebesar Rp. 227.871.867 atau

98,88%. Dengan target kinerja 42 (empat puluh dua) rapat untuk memfasilitasi pelaksanaan murenbang Kabupaten/Kota dan terealisasi 42 (empat puluh dua) rapat atau 100%.


15

5) Penyusunan RKPD dengan anggaran Rp

838.876.800,00

Realisasi sebesar Rp. 675.919.780 atau 80,57 %. Dengan target kinerja

Jumlah dokumen RKPD yang tersusun

sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) rapat dan 4 (empat) konsultasi. 6) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp

658.088.000,00 Realisasi sebesar Rp. 572.703.950 atau

87,03 %. Dengan target kinerja 2 (dua) rapat koordinasi dan terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%. 7) Pendampingan Perencanaan

Dalam dan

Rangka

Pengelolaan

Penganggaran

dengan

Data

Base

anggaran

Rp

639.475.000,00 Realisasi sebesar Rp. 576.287.499 atau 90,12%. Dengan target kinerja 2 (dua) sistem informasi yang mendukung pengolahan data P-APBD 2015 dan APBD 2016 dan terealisasi 2 (dua) sistem informasi atau 100%. 8) Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp 452.841.000,00 Realisasi sebesar Rp. 393.455.650 atau 86,89%. Dengan target kinerja jumlah dokumen KUA/PPAS yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. 2.

Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan a) Pagu dan Realisasi Anggaran Pagu Anggaran Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

sebesar

Rp

8.213.150.000,00

dan

terealisasi

sebesar Rp 7.330.769.907,00 atau 89,26% sampai akhir tahun anggaran 2015. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan

untuk

memfasilitasi

berbagai

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Indikator kinerja Program ini adalah persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD dan persentase SKPD Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

16

Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program

pembangunan

secara

tepat

waktu

dengan

target

sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, dan sampai pada akhir tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan fasilitasi terhadap 11 (sebelas) kegiatan dimaksud. Dengan indikator kinerja yaitu Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan target sebesar 72% dan terealisasi sebesar 97,89%; Persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 97,01%; Persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan secara tepat waktu target sebesar 60% dan telah terealisasi 77,11%. 3.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran Rp 5.726.600.000,00 Realisasi sebesar Rp 5.291.272.959,00 atau 92,40%. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai dengan target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46% dan telah terealisasi sebesar 46% atau 100%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 7 kegiatan yaitu: a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan

anggaran Rp 319.406.000,00 Realisasi sebesar Rp

311.075.445,00 atau 97,39%. Dengan target kinerja Jumlah laporan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%. b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan anggaran Rp 400.407.000,00 Realisasi sebesar Rp 386.886.900,00 atau 96,62%. Dengan target kinerja Jumlah laporan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

atau

100%. c) Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro dengan anggaran Rp 1.117.165.000,00 Realisasi sebesar Rp 996.888.149,00 89,23%. Dengan target kinerja

atau

Jumlah laporan sebanyak 1

dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

17

d) Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dengan

anggaran Rp 584.063.000,00 Realisasi

sebesar Rp 483.628.662,00 atau 82,80%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. e) Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha dengan anggaran Rp 427.517.000,00 Realisasi sebesar Rp 358.281.532,00

atau 83,81%. Dengan target kinerja

Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. f)

Koordinasi

Pembangunan

anggaran

Rp

Koperasi

479.842.000,00

dan

Realisasi

UMKM

dengan

sebesar

Rp

414.595.360,00 atau 86,40%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. g) Penyusunan dengan

Analisis Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

anggaran Rp 2.398.200.000,00 Realisasi sebesar Rp

2.339.916.911,00 atau 97,57%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen atau 100%. 4.

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah c) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp 6.388.628.500,00 Realisasi sebesar Rp 6.140.197.818 atau 96,11%. d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

Wilayah

mempunyai target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 32% dan telah terealisasi 32% atau 100%. Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang prasarana wilayah Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Jawa Timur antara lain Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah terdiri dari 4 kegiatan yaitu: a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Prasarana

Wilayah

dengan

anggaran

Rp

2.669.738.500,00 Realisasi sebesar Rp 2.568.291.948,00 atau Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

18

96,20%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. b) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur dengan anggaran Rp 253.665.000,00 Realisasi sebesar Rp 242.672.750,00


jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

atau

100%.

melakukan

inventarisasi

infrastruktur

sebagai

Kegiatan

ini

dilaksanakan

permasalahan

bahan

penyusunan

untuk

pembangunan Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2017. c) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur dengan anggaran Rp 278.425.000,00 Realisasi sebesar Rp 246.567.875,00


jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

atau

100%.

Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

merumuskan strategi program pembangunan infrastruktur Jawa Timur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan

anggaran Rp 3.186.800.000,00 Realisasi

sebesar Rp 3.082.665.245,00

atau 96,73%. Dengan target

kinerja jumlah dokumen sebanyak 9 dokumen dan terealisasi 9 dokumen

atau

100%.

Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

merumuskan rekomendasi sebagai bahan masukan dalam perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. 5.

Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional e) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional dengan anggaran Rp 7.070.500.000,00 Realisasi sebesar Rp 6.929.685.160,00 atau 98,01%. f)

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target indikator kinerja persentase usulan kegiatan lingkup bidang regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 28% dan telah terealisasi 28% atau 100%. Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional terdiri dari 4 kegiatan yaitu: a) Inventarisasi

Permasalahan

Pembangunan

Pengembangan

Regional dengan anggaran Rp 40.215.000,00 Realisasi sebesar Rp 38.736.250,00 atau 96,32%. Dengan target kinerja jumlah Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

19

dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%. b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional dengan anggaran Rp 77.110.000,00 Realisasi sebesar Rp 76.022.950,00 atau 98,59%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%. c) Koordinasi,

Integrasi,

Sinkronisasi

dan

Sinergitas

(KISS)

Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan anggaran

Rp

4.041.115.000,00

Realisasi

sebesar

Rp

3.905.106.860,00 atau 96,63%. Dengan indikator kinerja: − Jumlah koordinasi sebanyak 38 kali dan terealisasi 35 kali atau 92%. − Jumlah rapat sebanyak 9 kali dan terealisasi 9 kali atau 100% d) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan anggaran Rp 2.912.060.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.909.819.100,00


kinerja jumlah dokumen sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen atau 100%. 6.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

Kemasyarakatan g) Pagu dan Realisasi Anggaran Program

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 5.011.616.000,00 Realisasi sebesar Rp 3.716.191.828,00 atau 74,15%. h) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang pemerintahan

kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan sebesar 20% dan telah terealisasi 20% atau 100%. Program

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

Kemasyarakatan terdiri dari : a) Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahaan

dan

Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 800.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 556.510.562,00


kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. b) Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

dan

Aparatur dengan anggaran Rp 1.267.500.000,00 Realisasi 20 Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

sebesar Rp 1.089.727.995,00


kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%. c) Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Pendidikan,

Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 950.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 769.344.592,00 atau 80,98%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%. d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 1.000.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 496.155.000,00 atau 49,62%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%. e) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp 994.116.000,00 Realisasi sebesar Rp 804.453.679,00

atau 80,92%. Dengan target kinerja jumlah

dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%. 7.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Pembiayaan

Pembangunan i)

Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan dengan

anggaran

Rp 5.313.988.000,00 Realisasi sebesar Rp

4.672.948.394,00 atau 87,94%. j) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program

Perencanaan

mempunyai

target

Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

indikator

persentase

proyeksi

kapasitas

keuangan daerah terhadap penetapan kapasitas keuangan daerah dalam dokumen perencanaan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 95% atau 95%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu: a) Koordinasi, Pembiayaan

Integrasi,

Sinkronisasi

Pembangunan

dan

dengan

Sinergitas anggaran

(KISS) Rp

3.459.188.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.818.148.394,00 atau 81,47%. Dengan target kinerja jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. b) Penyusunan

Kajian

Kebijakan

Perencanaan

Pembiayaan

Pembangunan dengan anggaran Rp 1.854.800.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.854.800.000,00

atau 100%. Dengan target

kinerja jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

21

8.

Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah k) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 7.937.890.500,00 Realisasi sebesar Rp 7.032.305.486 atau 88,59%. l)

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai target indikator Jumlah kegiatan yang difasilitasi sebanyak 13 kegiatan dan telah terealisasi 13 kegiatan atau 100%. Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 13 kegiatan yaitu: a) Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan

anggaran

Realisasi sebesar Rp 452.616.676,00 target kinerja

Rp 506.378.000,00

atau 89,38%. Dengan

jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan

terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pemutahiran strategi sanitasi kabupaten/kota yang dilaksankan oleh 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dokumen Pelaksanaan yang tersusun terdiri dari kegiatan kick off program PPSP tahun 2015, pra lokakarya strategi

sanitasi

kabupaten/kota

serta

lokakarya

strategi

sanitasi kabupaten/kota. b) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Jawa

Timur

(On-Granting)

dengan

anggaran

Rp

324.170.000,00 Realisasi sebesar Rp 197.956.600,00 atau 61,07%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan

untuk

memfasilitasi

kegiatan

perkuatan

kelembagaan pengelolaan SDA di Jawa Timur.Yang terdiri dari peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA, pelatihan TPM/KTPM, penyusunan Interim Financial Report (IFR) dan penyusunan program kerja terpadu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). c) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran Rp 410.600.000,00 Realisasi sebesar Rp 363.548.555,00 atau 88,54%. Dengan target kinerja

Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan

terealisasi 1 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

22

d) Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dengan

anggaran

Rp 351.400.000,00 Realisasi sebesar Rp

309.482.444,00. atau 88,07%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. e) Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG) dengan

anggaran


418.497.304,00 atau 81,83%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. f)

Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) dengan anggaran Rp 212.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 183.320.828,00

atau

86,47%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. g) Fasilitasi

Kerjasama

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan

Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya dengan anggaran Rp 172.660.000,00 Realisasi sebesar Rp 155.038.370,00 atau 89,79%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. h) Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs dengan anggaran Rp 1.150.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.065.607.116,00 atau 92,66%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. i)

Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak dengan anggaran Rp 570.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 534.604.510,00 atau 93,79%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.

j)

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan

anggaran

Realisasi sebesar Rp 160.762.650,00

Rp 170.554.000,00 atau 94,26%. Dengan

target kinerja jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%. k) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan anggaran Rp 861.012.000,00 Realisasi sebesar Rp 759.804.350,00 atau 88,25%. Dengan target kinerja

jumlah laporan

sebanyak 1

dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

23

l)

Fasilitasi

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Prasarana Wilayah Jawa Timur dengan

Pembangunan anggaran

Rp

1.985.532.500,00 Realisasi sebesar Rp 1.770.584.263,00 atau 89,17%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini memfasilitasi percepatan pembangunan JLS, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Penyediaan Air Minum

dan

Sanitasi

Pengembangan

Berbasis

Perumahan

dan

Masyarakat

(PAMSIMAS),

Kawasan

Permukiman,

Program Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-II) dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). m) Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur dengan

anggaran

660.481.820,00


atau 92,74%. Dengan target kinerja jumlah

dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. 2.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1) Lambannya proses penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang beserta substansi spasialnya yang terdiri dari: − Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota. − Pelaksanaan evaluasi teknis perpetaan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). 2) Masih ada ketidaksinkronan antara arahan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan sectoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. 3) Belum optimalnya peran tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang. 4) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan dokumen

evaluasi

pelaporan

Pelaksanaan

Program

Pembangunan dengan Sumber Dana APBN/APBD untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat. 5) Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

24

pembangunan, laporan capaian kinerja dan bahan Reses DPRD tidak tepat waktu. 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Solusi: 1) Pelaksanaan percepatan proses penyusunan rencana rinci tata ruang dan perpetaan yang terdiri dari : − Percepatan penerbitan Persetujuan Substansi untuk Rencana Rinci Kawasan

Strategis

Provinsi

dengan

berkoordinasi

dengan

Kementerian Agraria dan Penataan Ruang dan BIG. − Pelaksanaan klinik percepatan penyusunan

Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota. 2) Pelaksanaan

koordinasi

terkait

sinkronisasi

muatan

Rencana

Pembangunan sectoral dengan RTRW, baik dengan internal SKPD lingkup provinsi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 3) Peningkatan koordinasi dan pemahaman dalam internal tim BKPRD terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4) Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 5) Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih ditingkatkan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :


25

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN KODE

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1 1.06.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

1.06.01 .019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kota Surabaya

1.06.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1.06.02 .012

Kota Surabaya

TOLOK UKUR 4 Indeks kepuasan masyarakat/apar atur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

TARGET PENCAPA IAN

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

5 100 %

6 4.212.707.000

1 1.06. 01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

4.212.707.000

1.06. 01.01 9

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

5.500.000.000

1.06. 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.000.000.000

1.06. 02.01 2

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

0

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

3

4 Indeks kepuasan masyarakat/apara tur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

5 100 %

6 4.212.707.000

Kota Surabaya

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

0

4.212.707.000

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

0

Kota Surabaya

5.500.000.000

3.000.000.000

26

RANCANGAN AWAL RKPD


INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.02 .031

1.06.07

1.06.07 .001

1.06.07 .002

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

3 Kota Surabaya


Prov. Jatim

kota surabaya

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4 Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

5 100 %

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumla h mengikuti pameran Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelat ihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan

PAGU INDIKATIF (Rp)


6 2.500.000.000

1 1.06. 02.03 1

6.200.000.000

1.06. 07

0 ,0 ,1 kali

1.500.000.000

75 pegawai ,0

1.200.000.000

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

3 Kota Surabaya

1.06. 07.00 1

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

kota surabaya

1.06. 07.00 2


Prov. Jatim

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

4 Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

5 100 %

6 2.500.000.000

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatih an formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

0 ,0 ,1 kali

1.500.000.000

75 pegawai ,0

1.200.000.000

6.200.000.000

27

RANCANGAN AWAL RKPD



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

1.06.07 .003

1.06.07 .006

1.06.08

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara an Pemerintahan

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4 kapasitas SDM

5

PAGU INDIKATIF (Rp) 6


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4

5


Prov. Jatim

Jumlah Dokumen,Jumla h Rapat

0 ,0

2.500.000.000

1.06. 07.00 3

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat

0 ,0

2.500.000.000

Prov. Jatim

Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Persentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu

0

1.000.000.000

1.06. 07.00 6

Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional

Prov. Jatim

Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

0

1.000.000.000

1.100.000.000

1.06. 08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.100.000.000

28

RANCANGAN AWAL RKPD


INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.08 .001 1.06.08 .002

1.06.08 .003

1.06.21

1.06.21 .029

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembanga n, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

0

6 500.000.000

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

0

350.000.000

Provinsi


2 paket

Musrenbang Propinsi

Prov. Jatim

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota

0 ,0


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

1 1.06. 08.00 1 1.06. 08.00 2

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

3 Prov. Jatim

4 Jumlah Dokumen

0

6 500.000.000

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

0

350.000.000

250.000.000

1.06. 08.00 3

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Provinsi


2 paket

250.000.000

4.300.000.000

1.06. 21


850.000.000

1.06. 21.02 9

Musrenbang Propinsi

Prov. Jatim

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

4.300.000.000

0 ,0

850.000.000

29

RANCANGAN AWAL RKPD



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1 1.06.21 .030

2 Musrenbang Regional

3 Prov. Jatim

1.06.21 .031

Musrenbang Nasional

Prov. Jatim

1.06.21 .047

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a

Prov. Jatim

1.06.21 .132

Penyusunan RKPD

Prov. Jatim

1.06.21 .134

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur

1.06.21 .136

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan Jumlah dokumen,Jumla h pelaksanaan Pameran Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen Jumlah dokumen

0

6 200.000.000

0 ,0

750.000.000

1.06. 21.03 1

Musrenbang Nasional

Prov. Jatim

0 ,0

500.000.000

1.06. 21.04 7


Prov. Jatim

0

750.000.000

Penyusunan RKPD

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumla h kegiatan rapat

0 ,0

750.000.000

1.06. 21.13 2 1.06. 21.13 4

Prov. Jatim

Jumlah dokumen

0

500.000.000

1.06. 21.13 6

TOLOK UKUR

1 1.06. 21.03 0

2 Musrenbang Regional

3 Prov. Jatim

4 Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

0

6 200.000.000

Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen

0 ,0

750.000.000

0 ,0

500.000.000

Prov. Jatim

Jumlah dokumen

0

750.000.000

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat

0 ,0

750.000.000


Prov. Jatim

Jumlah dokumen

0

500.000.000

30

RANCANGAN AWAL RKPD



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1 1.06.22

2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3

1.06.22 .138

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

Prov. Jatim

Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan

Kota Surabaya

1.06.22 .139

1.06.22 .141

1.06.22 .142

TOLOK UKUR 4 Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


6 2.942.660.000

1 1.06. 22

0

288.240.000

1.06. 22.13 8

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

2

3


Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Prov. Jatim

Prov. Jatim

TOLOK UKUR 4 Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp) 6 2.942.660.000

0

288.240.000

Jumlah FGD, Jumlah Dokumen

0

433.160.000

Prov. Jatim

Jumlah FGD, Jumlah Dokumen

0

433.160.000

1.06. 22.13 9

Kota Surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen Jumlah konsultasi, Jumlah laporan

0

570.000.000

1.06. 22.14 1

Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

Kota Surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen

0

570.000.000

0

420.000.000

1.06. 22.14 2


Kota Surabaya

Jumlah konsultasi, Jumlah laporan

0

420.000.000

31

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.22 .144

1.06.22 .145

1.06.36

PROGRAM / KEGIATAN 2 Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

LOKASI

TOLOK UKUR

3 Prov. Jatim

4 Jumlah rapat, Jumlah laporan

Prov. Jatim

Kota Surabaya

TARGET PENCAPA IAN


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

0

6 483.950.000

1 1.06. 22.14 3

2 Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha

3 Prov. Jatim

4 Jumlah rapat, Jumlah laporan

JUmlah Rapat, Jumlah laporan

0

447.310.000

1.06. 22.14 4

Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Prov. Jatim

Jumlah laporan

0

300.000.000

1.06. 22.14 5

Kota Surabaya

4.450.000.000

1.06. 36

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

TARGET PENCAPA IAN

0

6 483.950.000

JUmlah Rapat, Jumlah laporan

0

447.310.000

Jumlah laporan

0

300.000.000

Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

4.450.000.000

32

RANCANGAN AWAL RKPD



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

1.06.36 .001

Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

1.06.36 .002

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4 pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu

5



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4 secara tepat waktu

5


Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

1 Dokume n

217.000.000

1.06. 36.00 1


Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

1 Dokume n

217.000.000

Provinsi

Jumlah Rapat

0

400.000.000

1.06. 36.00 2


Provinsi

Jumlah Rapat

0

400.000.000

33

RANCANGAN AWAL RKPD



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1 1.06.36 .003

2 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

3 Prov. Jatim

1.06.36 .004

Pengembanga n dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungja waban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

Provinsi

1.06.36 .005

1.06.36 .006

Provinsi

Provinsi

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

6 418.000.000

1 1.06. 36.00 3

2 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

3 Prov. Jatim

4 Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur

TARGET PENCAPA IAN

5 3,3 Dokume n, Kali

PAGU INDIKATIF (Rp) 6 418.000.000

Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur Jumlah Rapat

3,3 Dokume n, Kali

0

455.000.000

1.06. 36.00 4


Provinsi

Jumlah Rapat

0

455.000.000

Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015 Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

0

600.000.000

1.06. 36.00 5

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

Provinsi

Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015

0

600.000.000

100 %

560.000.000

1.06. 36.00 6

Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

Provinsi

Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

100 %

560.000.000

34

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.36 .009

1.06.36 .010

1.06.36 .011

1.06.37

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kot a Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

LOKASI 3 Provinsi

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

4

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


6 500.000.000

1 1.06. 36.00 8

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD

4 Dokume nt

Provinsi

Jumlah Dokumen Evaluasi

0

400.000.000

1.06. 36.00 9

Provinsi

Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 Dokume n

500.000.000

1.06. 36.01 0

Provinsi

Jumlah Dokumen

0

400.000.000

1.06. 36.01 1

2.725.850.000

1.06. 37

Jumlah Kegiatan yang difasilitasi

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

2 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

3 Provinsi

4 Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD

Provinsi

Jumlah Dokumen Evaluasi

0

400.000.000

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi

Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 Dokume n

500.000.000

Provinsi

Jumlah Dokumen

0

400.000.000

Jumlah Kegiatan yang difasilitasi

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

4 Dokume nt

6 500.000.000

2.725.850.000

35

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.37 .005

1.06.37 .007

1.06.37 .008

1.06.37 .009

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Pengembanga n Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Snkronisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)

LOKASI

TOLOK UKUR

3

4

kota surabaya

Jumlah Konsultasi,Jumla h Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi

Prov. Jatim

TARGET PENCAPA IAN

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

5 0 ,0 ,0 ,0

6 200.000.000

1 1.06. 37.00 1

2 Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Jumlah laporan

0

175.850.000

1.06. 37.00 5

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi

0

250.000.000

1.06. 37.00 7

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi

0

200.000.000

1.06. 37.00 8

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi

0

250.000.000

1.06. 37.00 9

LOKASI

TOLOK UKUR

3

4

kota surabaya

Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (OnGranting) Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

Prov. Jatim

Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

TARGET PENCAPA IAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

5 0 ,0 ,0 ,0

6 200.000.000

Jumlah laporan

0

175.850.000

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi

0

250.000.000

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi

0

200.000.000

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi

0

250.000.000

36

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.37 .017

1.06.37 .019

1.06.37 .023

1.06.37 .025

PROGRAM / KEGIATAN 2 Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakata n dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs Percepatan PUG dan Perlindungan Anak Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawa b Sosial Perusahaan

LOKASI

TOLOK UKUR

3 Prov. Jatim

4 Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen

kota surabaya

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


0

6 150.000.000

1 1.06. 37.01 6

Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen

0

300.000.000

kota surabaya

Jumlah Rapat ; jumlah dokumen

0

kota surabaya

Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen

kota surabaya


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

3 Prov. Jatim

4 Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen

1.06. 37.01 7

2 Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs

kota surabaya

150.000.000

1.06. 37.01 9

Percepatan PUG dan Perlindungan Anak

0

150.000.000

1.06. 37.02 3

0

250.000.000

1.06. 37.02 5

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

0

6 150.000.000

Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen

0

300.000.000

kota surabaya

Jumlah Rapat ; jumlah dokumen

0

150.000.000

Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

kota surabaya


0

150.000.000

Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

kota surabaya


0

250.000.000

37

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.37 .030

1.06.38

1.06.38 .001

1.06.38 .002

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

LOKASI

TOLOK UKUR

3

4

kota surabaya

Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumla h koordinasi

Provinsi


Provinsi

Prov. Jatim

Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumla h koordinasi,Jumla h dokumen Jumlah Rapat/FGD,Juml ah dokumen

TARGET PENCAPA IAN

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

5 0 ,0 ,0

6 400.000.000

1 1.06. 37.02 6

2 Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur

0

250.000.000

1.06. 37.03 0

3.524.150.000

1.06. 38

2.000.000.000

138.068.000

0 ,0 ,0 ,0

0 ,0

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

3

4

kota surabaya

Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi

Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Provinsi


1.06. 38.00 1

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Provinsi

Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen

0 ,0 ,0 ,0

1.06. 38.00 2

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah Rapat/FGD,Jumla h dokumen

0 ,0

PAGU INDIKATIF (Rp)

5 0 ,0 ,0

6 400.000.000

0

250.000.000

Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

3.524.150.000

2.000.000.000

138.068.000

38

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.38 .004

1.06.39

1.06.39 .001

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

3 Prov. Jatim

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

Provinsi

Provinsi

TOLOK UKUR 4 Jumlah dokumen,Jumla h Rapat/FGD

Jumlah laporan

Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen

TARGET PENCAPA IAN

5 0 ,0

0

0

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

6 137.093.000

1 1.06. 38.00 3

2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

3 Prov. Jatim

1.248.989.000

1.06. 38.00 4

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Provinsi

2.250.000.000

1.06. 39

Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

1.500.000.000

1.06. 39.00 1

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

TOLOK UKUR 4 Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD

Jumlah laporan

TARGET PENCAPA IAN

5 0 ,0

0

Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan

Provinsi



1.248.989.000

2.250.000.000

0

1.500.000.000

39

RANCANGAN AWAL RKPD



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

2 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Pengembanga n Regional

3 Provinsi

1.06.40 .001

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembanga n Regional

Provinsi

1.06.40 .002

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembanga n Regional

Provinsi

1.06.40

TOLOK UKUR 4 Jumlah Laporan

Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

6 750.000.000

1 1.06. 39.00 2

2 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

2.250.000.000

1.06. 40

Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

0

100.000.000

1.06. 40.00 1

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

Provinsi

0

100.000.000

1.06. 40.00 2

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional

Provinsi

0

3 Provinsi

TOLOK UKUR 4 Jumlah Laporan

Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi

Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi

TARGET PENCAPA IAN

5 0


2.250.000.000

0

100.000.000

0

100.000.000

40

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.40 .004

1.06.43

PROGRAM / KEGIATAN 2 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakata n

LOKASI

TOLOK UKUR

3 Provinsi

4 Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen

Provinsi

Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

TARGET PENCAPA IAN

5 0

100 %

PAGU INDIKATIF (Rp)


6 1.550.000.000

1 1.06. 40.00 3

500.000.000

1.06. 40.00 4

3.360.000.000

1.06. 43

PROGRAM / KEGIATAN 2 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

LOKASI

TOLOK UKUR

3 Provinsi

4 Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen

Provinsi

Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

TARGET PENCAPA IAN

5 0

100 %

PAGU INDIKATIF (Rp) 6 1.550.000.000

500.000.000

3.360.000.000

41

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.43 .002

1.06.43 .003

PROGRAM / KEGIATAN 2 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakata n Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakata n

LOKASI

TOLOK UKUR

3 Prov. Jatim

4 Jumlah rapat ; jumlah kegiatan

Provinsi

Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen

Prov. Jatim

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET PENCAPA IAN

6 1.250.000.000

1 1.06. 43.00 1

2 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan

3 Prov. Jatim

4 Jumlah rapat ; jumlah kegiatan

6 rapat

850.000.000

1.06. 43.00 2

Provinsi

Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

6 rapat

850.000.000

0

260.000.000

1.06. 43.00 3

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan

Prov. Jatim


0

260.000.000

0

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

0

6 1.250.000.000

42

RANCANGAN AWAL RKPD



1.06.43 .007

PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakata n Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

LOKASI

TOLOK UKUR

3 Provinsi

4 Dokumen

Prov. Jatim

Jumlah rapat ; Jumlah dokumen

TOTAL

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TOLOK UKUR

0

6 500.000.000

1 1.06. 43.00 6

2 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

3 Provinsi

4 Dokumen

0

500.000.000

1.06. 43.00 7

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Prov. Jatim

Jumlah rapat ; Jumlah dokumen

60.000.000.000

TOTAL

TARGET PENCAPA IAN

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

0

6 500.000.000

0

500.000.000

60.000.000.000

43

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menghimpun usulan program dan kegiatan masyarakat

melalui

masyarakat

terkait

para

pemangku

langsung

dengan

kepentingan, pelayanan,

baik LSM,

dari

kelompok

asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi dan SKPD/Dinas/Biro Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan. 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan

sebagai

dasar

perumusan

dan

implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.


45

Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB” Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ; 3. Melakukan

Pendataan,

Pengendalian,

Monitoring

dan

Evaluasi

serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2017 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2014-2019 dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 20152019, adalah sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas SDM perencana 2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat Sasaran : 1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional 2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif 3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas 4. Data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu 3.3

Program dan Kegiatan Tahun 2017 Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu urusan perencanaan pembangunan. Program-program tersebut berjumlah 8 46 Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017

Program dengan 61 kegiatan serta total anggaran Belanja langsung Rp. 62.815.367.000 yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :


47

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

KODE

1

6

100

1

1

6

100

1

1

6

100

2

1

6

100

2

1

6

100

2

1

6

100

7

1

6

100

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19

12

1

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku jumlah koordinasi dan konsultasi Jumlah mengikuti pameran

1

1

6

6

100

100

7

7

2

3


Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM jumlah dokumen jumlah rapat

1

6

100

7

1

6

100

8

47

6

Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional

tersusunya dokumen perencanaan praktis pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar masyarakat desa bisa bersaing di era MEA(Masyarakat Ekonomi Asean)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Bappeda Provinsi Jawa Timur

100%

100%

APBD

100%

APBD

16 paket

APBD

100%

APBD

100%

APBD

75%

11 kali

APBD

11 kali

1 kali

APBD

1 kali

75%

Jawa Jawa Jawa Jawa


APBD


Jawa

Catatan Penting

100%

16 paket

Jawa

Sumber Dana

APBD

Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur

KebutuhanDana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

100% 100%

100% 100%

20 pegawai

5.903.279.976

5.903.279.976 7.561.581.024 3.913.564.500 3.648.016.524 10.003.828.000

1.944.276.000

1.834.552.000

30 pegawai 18 dokumen

APBD 4.225.000.000

6 kali


1 dokumen


100%

APBD

2.000.000.000

1.520.742.000

APBD

20 pegawai 30 pegawai 18 dokumen

APBD

6 kali

APBD

1 dokumen

APBD

100%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

17.535.554.000

17.535.554.000 15.024.048.000 5.874.048.000 9.150.000.000 35.966.868.000

4.626.868.000

4.140.000.000

22.200.000.000

5.000.000.000

3.959.115.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

KODE

1

6

100

8

1

1

6

100

8

2

1

6

100

8

1

6

100

21

1

6

100

21

1

1

1

6

6

6

3

29

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data


Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah Update database SKPD

Lokasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur

Target Capaian Kinerja 4 dokumen 3 dokumen


2 paket


36%


Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Musrenbang Propinsi

jumlah rapat


2 kali

dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota


1 dokumen

100

21

30

Musrenbang Regional

jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan


1 dokumen

100

21

31

Musrenbang Nasional

jumlah dokumen


1 dokumen

jumlah pelaksanaan pameran


4 kali

jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota


38 kali

jumlah dokumen


38 dokumen

100

21

47


1

6

100

21

132

Penyusunan RKPD

Jumlah dokumen


3 dokumen

1

6

100

21

134

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

jumlah kegiatan rapat


2 kali

jumlah dokumen 1

6

100

21

1

6

100

22

1

6

100

22

48

136

138


Jumlah dokumen


Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Jumlah FDG

Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur

KebutuhanDana/ Pagu Indikatif 316.952.000 417.790.000 786.000.000

6.074.376.000 1.155.500.000

219.750.000

1.002.184.000

593.925.000

1.290.850.000

1.160.076.000

2 dokumen 2 dokumen


50%


2 kali

Sumber Dana APBD APBD

4.384.995.550

390.440.000

Target Capaian Kinerja 4 dokumen 3 dokumen

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1.799.434.000 1.045.976.000

APBD

2 paket

APBD

36%

APBD

2 kali

APBD

1 dokumen

APBD

1 dokumen

984.976.000

APBD

1 dokumen

3.128.200.000

APBD

4 kali

APBD

38 kali

APBD

38 dokumen

APBD

3 dokumen

APBD

2 kali

APBD 652.091.000

Catatan Penting


APBD

2 dokumen 2 dokumen

APBD

50%

APBD

2 kali

1.113.705.000 18.686.170.000

2.728.900.000

2.262.700.000

2.995.100.000

2.129.600.000

4.456.694.000 11.111.696.000

1.301.462.000


KODE


jumlah koordinasi kab/kota Jumlah dokumen 1

6

100

22

139

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Jumlah dokumen jumlah FDG

1

6

100

22

141

Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

Jumlah dokumen jumlah rapat koordinasi jumlah rapat jumlah konsultasi

1

6

100

22

142


jumlah konsultasi jumlah laporan/dokumen

1

6

100

22

143

Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha

jumlah rapat Jumlah dokumen

1

6

100

22

144

Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

jumlah rapat jumlah laporan

1

1

6

6

100

100

22

36

145

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi

jumlah laporan

Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD

49


Lokasi Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa


Sumber Dana

1 kali

APBD

1 dokumen

APBD

1 dokumen

433.160.000

1 kali

APBD

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja 1 kali 1 dokumen 1 dokumen

APBD

1 kali

APBD

1 dokumen

2 kali

APBD

2 kali

24 kali

APBD

24 kali

4 kali

APBD

4 kali

APBD

4 kali

APBD

4 dokumen

APBD

24 kali

APBD

1 dokumen

APBD

24 kali

1 dokumen

4 kali

999.861.175

430.674.375

4 dokumen 24 kali

456.450.000

1 dokumen 24 kali

447.310.000

1 dokumen 1 dokumen


76%


91%

APBD 1.227.100.000

6.000.000.000

APBD


1 dokumen 1 dokumen

APBD

76%

APBD

91%

1.181.462.000

1.772.193.000

1.661.462.000

1.661.462.000

2.102.193.000

1.431.462.000 27.576.036.000


KODE

1 1 1

1

6 6 6

6

100 100 100

36 36 36

1


2


3

Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan


Lokasi


persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu


65%

jumlah dokumen


1 dokumen

jumlah rapat


5 kali

jumlah dokumen visualisasi


3 kali

sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur


3 kali

APBD

5 kali

APBD

3 kali

APBD

3 kali

APBD

2 kali

APBD

3 kali

APBD

100

APBD

4 dokumen

2.161.062.000

APBD

2 dokumen

3.047.508.000

APBD

6 dokumen

8.283.662.000

APBD

12 dokumen

1.642.832.000

APBD

6 kegiatan

APBD

3 kali

3

APBD

3

15

APBD

15

jumlah rapat


2 kali

1

6

100

36

5

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

jumlah rapat koordinasi penyusunan LKPJ gubernur jatim akhir tahun 2015


3 kali

1

6

100

36

6

Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur


100

1

6

100

36

8

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

jumlah dokumen laporan evaluasi hasl renja SKPD


4 dokumen

1

6

100

36

9

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

jumlah dokumen evaluasi


2 dokumen

jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan


6 dokumen

jumlah dokumen


12 dokumen

36

10

1

6

100

36

11

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

1

6

100

37

1

6

100

37

1

Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Jumlah Kegiatan yang difasilitasi jumlah rakor jumlah konsultasi jumlah koodinasi

50


6 kegiatan


3 kali

Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur


1 dokumen


100


APBD

4

6

Catatan Penting

65%

36

1

Sumber Dana

APBD

100

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan



158.000.000 486.920.000 245.000.000

328.500.000

593.230.000

368.455.000

513.887.000 520.308.000 2.280.000.000 505.700.000 4.478.724.450 472.660.000

2.031.462.000 1.362.462.000 2.161.062.000

1.362.462.000

4.161.062.000

1.362.462.000

13.995.272.000

1.631.462.000


KODE

1 1

6 6

100 100

37 37

5 7

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur


Lokasi


jumlah dokumen


1 dokumen

jumlah dokumen/laporan


6 dokumen

jumlah rapat koordinasi jumlah koordinasi dan konsultasi

1

6

100

37

8

Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

jumlah rapat koordinasi jumlah koodinasi

1

6

100

37

9

Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

jumlah rapat koordinasi jumlah koordinasi dan konsultasi

1

6

100

37

25

Sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan

jumlah dokumen jumlah rapat

1

6

100

37

26

Percepatan pembangunan prasarana wilayah

jumlah Rapat jumlah Konsultasi jumlah koordinasi

1

6

100

37

30

Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur

jumlah Rapat jumlah dokumen

1

6

100

38

1

6

100

38

1

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

jumlah rakor jumlah konsultasi jumlah koordinasi

51

Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa

Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur

Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa


Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur


Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja

APBD

1 dokumen

APBD

6 dokumen

APBD

2 kali

APBD

2 kali

APBD

2 kali

APBD

2 kali

APBD

2 kali

APBD

2 kali

APBD

1 dokumen

APBD

4 kali

APBD

3 kali

4 kali

APBD

4 kali

4 kali

APBD

4 kali

APBD

2 rapat

APBD

2 dokumen

APBD

36%

APBD

3 kali

9 kali

APBD

9 kali

38 kali

APBD

38 kali

2 kali

251.560.000 400.582.800

2 kali 2 kali

315.182.600

2 kali 2 kali

399.239.050

2 kali 1 dokumen

848.230.000

4 kali 3 kali

2 rapat

1.381.240.000

410.030.000

2 dokumen

36%

3 kali

5.146.100.000

2.384.389.000


1.311.462.000

1.181.462.000

1.181.462.000

2.031.462.000

4.661.462.000

1.996.500.000

16.782.924.000

7.351.462.000


KODE

1

1

1

6

6

6

100

100

100

38

38

38

1

6

100

39

1

6

100

39

2

3

4

1


Lokasi


jumlah dokumen


1 dokumen

jumlah dokumen


1 dokumen

jumlah rakor/FDG


3 kali

jumlah dokumen


1 dokumen

jumlah rakor/FDG


3 kali

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

jumlah laporan


7 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan


100%

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan

jumlah dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

Jumlah dokumen

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

jumlah rapat

1

1

6

6

100

40

100

40

1

jumlah rapat dan koordinasi 1

100

40

2

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional

Jumlah dokumen jumlah rapat dan koordinasi

1

1

52

6

6

100

100

40

40

3

4

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas perencanaan pembangunan kewilayahan dan SDA-LH

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur

Jawa Jawa Jawa Jawa

3 dokumen


130.138.000

131.573.000

2.500.000.000

2.651.770.000

2.651.770.000

9 kali

32%

2 dokumen

4.780.960.000

282.750.000

3 kali 2 dokumen

282.750.000

4 kali

jumlah rapat dan koordinasi


6 kali

Jumlah dokumen


1 dokumen

prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang diakomodir dalam RKPD


100

3.715.460.000

500.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting


APBD

1 dokumen

APBD

1 dokumen

APBD

3 kali

APBD

1 dokumen

APBD

3 kali

APBD

7 dokumen

APBD

100%

APBD

3 dokumen

APBD

9 kali

APBD

32%

APBD

2 dokumen

APBD

3 kali

APBD

2 dokumen

APBD

4 kali

APBD

6 kali

APBD

1 dokumen

APBD

100


1.200.000.000

1.200.000.000

7.031.462.000

9.831.462.000

9.831.462.000

20.704.440.000

237.782.000

331.256.000

11.452.440.000

8.682.962.000


KODE

1

6

100

43

1

6

100

43

1


Lokasi



26%

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan

jumlah rapat


4 kali

jumlah kegiatan


4 kegiatan

1

6

100

43

2

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur

jumlah rapat fasilitasi pembangunan bidang kemasyarakatan


4 kali

1

6

100

43

3

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen


1 dokumen

jumlah rapat


4 kali

Jumlah Dokumen


4 dokumen

1

6

100

43

7

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

jumlah rapat

JUMLAH

53


4.309.010.000

3.195.664.000

575.710.700

260.000.000

277.635.300

4 kali

62.815.367.000

Sumber Dana

Catatan Penting


APBD

26%

APBD

4 kali

APBD

4 kegiatan

APBD

4 kali

APBD

1 dokumen

APBD

4 kali

APBD

4 dokumen

APBD

4 kali


11.845.900.000

2.129.600.000

4.392.300.000

2.662.000.000

2.662.000.000

203.019.485.000

BAB IV PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2017 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Jawa Timur Tahun 2014-2019. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikas dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good

governance di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transpran dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

54

Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Recommend Documents