EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PELAKSANAAN TAHUN 2014 PERIODE PELAKSANAAN 2014 TRIWULAN II (DUA)
Formulir VII.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Kode Rekening
(1)
5
Sasaran
(2)
1
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan Output)
(3)
(4)
I
(7) K
Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
29,394,572,651 14,828,614,000
K
%
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang DievaluasiI
II
(8) Rp.
Pegawai BKPPP Belanja Tidak Langsung
(9) Rp.
%
K
%
3,410,077,555 25%
2,805,273,955
%
K
%
5,895,385,574 21%
25%
2,851,080,267
21%
(13)= (6)+(12) Rp.
1.50
9,305,463,129
1.00
5,656,354,222
% 32%
12 bln
12,488,809,000
3
25%
2,260,969,705
18%
3
25%
2,280,623,737
18%
6
50%
4,541,593,442
36%
12 bln
2,339,805,000
3
25%
544,304,250
23%
3
25%
570,456,530
24%
6
50%
1,114,760,780
48%
186,882
14,565,958,651
582
2%
604,803,600
5%
181,511
71%
3,044,305,307
22%
182,093
97%
3,649,108,907
25%
1,584
3,470,756,109
49
3%
210,063,600
6%
708
45%
851,284,512
25%
757
48%
1,061,348,112
31%
185,298
11,095,202,542
533
0%
394,740,000
4%
180,803
98%
2,193,020,795
20%
181,336
98%
2,587,760,795
23%
888
80%
Belanja Langsung Program SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(14)=(13) / (5) K *100% Rp.
1,247,334,300
44
93,928,850
34%
274
98%
360,174,612
89%
454,103,462
29%
5,799
1,601,915,262
1 Pkt
2,750,000
0.25
125%
-
0%
0.25
100%
180,000
26%
0.5
50%
180,000
7%
596
2,880,000
25%
2%
1 21 01 02 Kantor BKPPP, Penyediaan jasa Kantor di 8 UPT komunikasi, dan Poslukan sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran telepon listrik dan air di BKPPP 8 UPT dan Posluhkan
12 bln
42,500,000
3
125%
1,376,885
16%
3
100%
12,811,037
121%
6
50%
14,187,922
33%
318
62,137,922
25%
27%
1 21 01 06 Aparatur Pemegang Kendaraan Dinas Operasional BKPPP 1 21 01 07 Aparatur Penyusun Laporan Keuangan, SPJ.
Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan
12 bln
12,000,000
-
0%
-
0%
3
100%
523,500
17%
3
25%
523,500
4%
165
11,523,500
25%
13%
1 Pkt
6,000,000
0.25
125%
-
0%
0.25
100%
1,372,000
91%
1
50%
1,372,000
23%
5
7,372,000
28%
9%
Terlaksananya operasional kebersihan kantor dan lingkungan di kantor BKPPP dan 8 UPT
12 bln
110,400,000
3
125%
27,600,000
125%
3
100%
18,400,000
67%
6
50%
46,000,000
42%
126
156,400,000
26%
27%
alat Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di BKPPP dan 8 UPT
1 pkt
100,000,000
0.25
125%
24,475,000
122%
0.25
100%
24,537,040
98%
1
50%
49,012,040
49%
2
129,012,040
38%
19%
1 21 01 11 Aparatur BKPPP Penyediaan barang Tersedianya kebutuhan cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan
1 pkt
88,544,300
0.25
125%
16,156,965
91%
0.25
100%
6,384,000
29%
1
50%
22,540,965
25%
2
108,858,765
38%
19%
1 21 01 12 Ruangan Kantor Penyediaan BKPPP dan 8 komponen instalasi listrik/penerangan UPT bangunan kantor
Tersedianya alat penerangan di setiap ruangan BKPPP dan 8 UPT
1 pkt
12,500,000
0.25
125%
-
0%
0.25
100%
3,125,155
100%
1
50%
3,125,155
25%
2
14,425,155
38%
17%
1 21 01 13 Aparatur BKPPP Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
1 Pkt
196,990,000
0%
-
0%
0.25
100%
177,536,250
360%
0
25%
177,536,250
90%
29
302,150,250
25%
118%
1 21 01 14 Aparatur BKPPP Penyediaan dan 8 UPT peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan alat rumah tangga kantor
1 pkt
54,250,000
0.25
125%
-
0%
0.25
100%
9,230,430
68%
1
50%
9,230,430
17%
2
33,455,430
38%
19%
12 bln
17,000,000
3
125%
1,720,000
51%
3
100%
1,890,000
44%
6
50%
3,610,000
21%
188
20,610,000
26%
20%
11 bln
60,700,000
3
125%
13,200,000
109%
3
109%
4,350,000
29%
6
52%
17,550,000
29%
2902
67,650,000
25%
2%
233 hok
175,000,000
-
0%
-
0%
77
132%
58,110,200
133%
77
33%
58,110,200
33%
376
273,735,200
31%
21%
1 21 01 08 Petugas Penyediaan jasa operasional kebersihan kantor kebersihan kantor dan lingkungan di kantor BKPPP dan 8 UPT
1 21 01 10 Aparatur pegawai Penyediaan BKPPP yang tulis kantor membutuhkan
1 21 01 15 Aparatur penyuluh BKPPP Kabupaten Bandung
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
1 21 01 17 Aparatur BKPPP Penyediaan makanan minuman
1 21 01 18 Aparatur BKPPP Kabupaten Bandung
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan BKPPP
Tersedianya bahan bacaan dan Meningkatnya pengetahuan aparatur di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan Tersedianya makanan dan dan minuman di BKPPP
Rapat-rapat Terfasilitasinya kordinasi dan Koordinasi dan konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah daerah
40%
Rp.
1 21 01 01 Pelaksana Penyediaan jasa Tersedianya Sarana Administrasi Surat surat menyurat untuk surat menyurat Menyurat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
318
K
(15)
38%
Belanja TPP
Belanja Langsung SKPD
Tingkat Capaian Relisasi Kinerja & Anggaran Kinerja dan Unit Renstra SKPD s/d Tahun 2011 Realisasi SKPD (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Anggaran Renstra Penangg SKPD Tahun 2014 SKPD s/d Tahun ungjwb 2014
(12) Rp.
Belanja Gaji
Belanja Langsung
1 21 01
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2014 yang Dievaluasi
31%
30%
1
(1)
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Kode Rekening
(1)
Sasaran
(2)
1 21 01 19 Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan THLTBPP BKPPP
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan Output)
(3)
(4)
Penyediaan Terpenuhinya Honor Tenaga Pendukung THL-TBPP dan THL Administrasi/teknis P2BN dan dan perkantoran di
1 21 01 20 Aparatur yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi
Rapat-rapat Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan penyuluhan Konsultasi dalam Daerah
1 21 01 22 Aparatur BKPPP Penunjang Terpenuhinya perayaan Hari-hari Kebutuhan mamin Bersejarah aparatur pada hari-hari bersejarah 1 21 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
21 02 03 Gedung kantor BKPPP Kabupaten Bandung
Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya pembangunan garasi kendaraan dinas
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2014 yang Dievaluasi
(7) Rp. 239,400,000
583 HOK
4 kl
100
0%
3,000,000
118,800,000
31
27%
6,400,000
27%
179
123%
36,575,000
10,500,000
-
0%
-
0%
1
100%
1,899,121,809
3
2 unt
581,765,000
1 21 02 10 BKPPP dan 8 UPT
Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur kantor
78 bh
1 21 02 22 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
1 21 03 03 Aparatur BKP3 Kabupaten Bandung
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1 21 03 05 Aparatur BKPPP Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 21 05
01 15
11 3
% 3%
0%
123%
210
36%
42,975,000
36%
767
157,175,000
34%
21%
3,150,000
120%
1
25%
3,150,000
30%
2
16,130,000
50%
11%
280,822,000
495%
187
2,245,183,200
#DIV/0!
#DIV/0!
400%
49,762,000
342%
3
100%
49,762,000
86%
6
284,712,000
#DIV/0!
#DIV/0!
50%
385,942,000
27%
K 320
Rp. 238,400,000
25%
144%
-
-
0%
-
0%
0%
-
0%
0
0%
-
0%
1
469,950,000
25%
#DIV/0!
21,060,000
-
0%
-
0%
0%
-
0%
0
0%
-
0%
5
65,150,000
25%
19%
5 pkt
406,077,809
0
0%
-
0%
5
400%
83,000,000
82%
5
100%
83,000,000
20%
14
311,700,000
39%
11%
12 bln
832,094,000
3
125%
105,120,000
63%
3
100%
148,060,000
71%
6
50%
253,180,000
30%
161
1,113,671,200
26%
92%
-
-
-
423
4.00
203,256,900
394%
549
259,650,100
109%
22%
149,790,000
-
0%
-
0%
423
400%
147,500,100
394%
423
100%
147,500,100
98%
549
259,650,100
109%
22%
Tersedianya pakaian olahraga pegawai BKPPP
160 stel
57,740,000
-
0%
160.00
400%
55,756,800
386%
160
100%
55,756,800
97%
160
55,756,800
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
0%
2,800,000
14%
2
69,330,000
-
0%
2,800,000
14%
2
25%
32%
2 2 kl
11
20,000,000
-
20,000,000
0%
0%
-
0%
0%
-
0%
0
0%
2,800,000
0%
2,800,000
56%
423
56%
98%
69,330,000
1
20%
11,014,750
72%
25%
4,231,000
10%
15,245,750
12%
81
217,613,750
1
80%
11,014,750
72%
0%
-
0%
1
16%
11,014,750
14%
76
199,382,750
25%
16%
1 pkt
4,000,000
-
0%
-
0%
0%
-
0%
-
0%
-
0%
2
5,000,000
25%
13%
Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran
1 pkt
12,107,000
-
0%
-
0%
100%
4,231,000
140%
0
25%
4,231,000
35%
1
9,231,000
31%
36%
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun di BKPPP
1 pkt
4,000,000
-
0%
-
0%
0%
-
0%
0
0%
-
0%
1
4,000,000
25%
12%
851,284,512
93%
757
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4,705
1,972,779,442
426
43%
150,535,000
40%
1,071
114%
505,567,750
2746 orang
714,800,000
300
55%
75,020,000
52%
371
54%
236,698,400
132%
434 orang
319,200,000
59
68%
19,385,000
30%
120
111%
128,440,000
161%
Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan kelompok tani dalam menerapkan teknologi petanian secara optimal dan terselenggaranya Hari Krida Pertanian Tumbuh-kembangnya keberdaayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha
55%
210,063,600
24%
708 110%
107%
1,497
38%
1,005,591,312
28%
(15)
-
1,228,804,500
-
-
96,770,000
49
2
147,500,100
76,663,000
0.25
140%
100%
8 dok
3,470,756,109
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
14
% 2%
0%
1,584
2 01 15 02 Kelompok tani/kelompok usaha ekonomi produktif berbasis pertanian
%
(14)=(13) / (5) K *100% Rp.
0
Jumlah 1
2 01 15 01 Kelompok wanita Pelatihan petani tani, pemuda tani, dan pelaku kelompok tani agribisnis padi, hortikultura peternakan dan kehutanan
(13)= (6)+(12) Rp. 5,000,000
180%
K
207,530,000
Tersusunnya Laporan Renja, Lakip, Laptah dan musren, Tersusunnya Laporan Hasil Kegiatan Musrembang 2014 1 21 06 02 Aparatur BKPPP Penyusunan Tersusunnya laporan yang betugas laporan keuangan keuangan semesteran dibidang semesteran keuangan
2
63%
Rp. 2,000,000
423 stel
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
105,120,000
% 0%
583
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 21 06 03 Aparatur BKPPP yang betugas dibidang keuangan 1 21 06 04 Aparatur BKPPP yang betugas dibidang keuangan
18%
K
Terpenuhinya sarana lapangan (tas gendong, sepatu boot, dan jaket) bagi penyuluh di BKPPP
angka Tersedianya Sarana 1 21 05 04 Tenaga Penyuluh Penilaian kredit Pendukung Penilaian di Lingkungan Angka Kredit BKPPP Kabupaten Bandung Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 1 21 06 capaian kinerja dan keuangan 1 21 06 01 Kinerja Aparatur BKPPP, SKPD terkait
Rp.
(12)
-
1 21 02 05 Aparatur BKPPP Pengadaan Tersedianya 1 unit mobil Kendaraan dinas dan 1 unit mobil Dinas/Operasional penyuluh
%
(9) % 6%
58,125,000
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang DievaluasiI
II
(8)
K 2 bln
3 pkt
1 21 02 24 Aparatur Pemeliharaan Terpeliharanya Pemegang rutin/berkala kendaraan dinas kantor Kendaraan Dinas kendaraan Operasional dinas/operasional BKPPP Program peningkatan disiplin aparatur 1 21 03
I
Tingkat Capaian Unit Kinerja dan Relisasi Kinerja & Anggaran SKPD Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Anggaran Renstra Penangg SKPD s/d Tahun ungjwb SKPD Tahun 2014 2014
27%
6,618
4,393,692,312 #DIV/0! 38%
19%
#DIV/0!
37%
656,102,750
35%
6,218
2,844,341,783
181%
671
24%
311,718,400
44%
2286
836,318,400
35%
84%
179
41%
147,825,000
46%
749
700,739,083
33%
136%
-
-
#REF!
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Kode Rekening
(1)
Sasaran
(2)
2 01 15 03 Penyuluh seKabupaten Bandung
2 01 15 07
2
01
16
Kelompok Tani tembakau
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan Output)
(3)
(4)
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi
Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau
Terlatihnya kelompok tani tembakau dalam peningkatan kualitas tembakau dan pasca panen serta peningkatan kelembagaan tani dan kepemimpinan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2 01 16 01 Daerah yang berpotensi Rawan Pangan Kabupaten Bandung 2 01 16 02 Potensi produksi 31 Kecamatan
Penanganan Daerah rawan Pangan
2 01 16 03 Masyarakat Kabupaten Bandung
Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
2 01 16 07 Masyarakat Monitoring evaluasi penerima manfaat dan Pelaporan beras Raskin/RTS- Kebijakan PM Perberasan 2 01 16 09 Kelompok RPL Aparatur dan Masyarakat
Penaganan aderah rawan pangan, terkelolanya data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan Tersedianya data base produksi pangan
Tersedianya angka kecukupan gizi
Monitoring, Sosialisasi, dan Evaluasi Program Raskin ke setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Pemanfaatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pekarangan untuk pengembangan pengembangan pangan pangan
2 01 16 11 Produsen, Pemantauan dan Ketersediaan informasi Suplier, Analisis Harga dan akses pangan Distributor, Agen, Pangan Pokok Pasar dan Pedagang Eceran
2 01 16 13 Tim Teknis, para Camat, UPT-PPP Wilayah dan masyarakat yang terkena gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana alam dan keadaan darurat 2 01 16 14 Masyarakat Rumah Tangga Miskin di Desa Mandiri Pangan
Pengembangan Pembinaan dan fasilitasi cadangan pangan permodalan pengeloaan daerah lumbung pangan desa/masyarakat (Kodering Bantuan)
2 01 16 16 Aparatur dan Masyarakat
Pengembangan Diversifikasi Tanaman
2 01 16 18 Tim Teknis, Penyuluh, Pengurus Lumbung, Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat 2 01 16 19 Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Produktif
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
2 01 16 22 Pengusaha dan Petani
Peningkatan Mutu Terlaksananya dan Ketahanan Pengawasan Mutu, Pangan Keamanan Pangan segar sesuai standar dan ketentuan
Pengembangan desa mandiri pangan
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
Meningkatnya percepatan daya beli dan akses pangan masyarakat di daerah rawan pangan Percepatan penganeka ragaman komsumsi Pangan dan gizi masyarakat yang beragam, seimbang, aman yang berbasis sumber daya lokal. Terlaksananya pelatihan Lumbung Pangan dan Terbinanya Kelompok lumbung pangan
Stabilitas harga dan pasokan pangan kegiatan : LDPM (lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2014 yang Dievaluasi
I
(7)
(8)
K 705 orang
Rp. 368,779,442
820 orang
570,000,000
179,433
67
% 76%
K 120
% 68%
Rp. 91,854,350
% 100%
0%
-
0%
460
224%
48,575,000
34%
K 187
% 27%
Rp. 147,984,350
% 40%
460
56%
48,575,000
9%
(14)=(13) / (5) K *100% Rp.
2363
Rp. 698,189,350
27%
367%
820
609,094,950
57%
135%
30% 179,845.00
4,184,347,495.00
91,705,000
243%
1,160,883,045
61%
1,252,588,045
-
0%
7
133%
18,540,000
74%
7
33%
18,540,000
19%
17
268,540,000
43%
7%
62 KWT
72,500,000
0%
-
0%
62
400%
72,500,000
400%
62
100%
72,500,000
100%
93
172,500,000
#DIV/0!
#DIV/0!
1 dok.
75,000,000
0%
7,900,000
53%
0%
-
0%
0
0%
7,900,000
11%
1
107,900,000
25%
54%
178,940 RTS
100,000,000
0%
42,575,000
400%
30,572,500
122%
178,940
100%
73,147,500
73%
179217
966,769,555
0%
30,080,000
16%
62
400%
865,569,495
358%
62
100%
895,649,495
93%
93
1,789,812,995
72 kali
90,000,000
0%
-
0%
4
22%
2,700,000
12%
4
6%
2,700,000
3%
13
102,700,000
28 ton
292,150,000
0%
-
0%
0%
22,300,000
31%
0
0%
22,300,000
8%
31
341,800,000
25%
228%
230,000,000
0%
11,150,000
24%
6
126%
12,050,000
21%
6
32%
23,200,000
10%
24
319,200,000
33%
37%
100 kk
350,000,000
0%
-
0%
100
400%
100,000,000
114%
100
100%
100,000,000
29%
175
270,000,000
110 org
799,514,645
0%
-
48
175%
2,500,000
1%
48
44%
2,500,000
0%
158
122,500,000
7 kel
90,000,000
0%
-
0%
15
857%
10,837,000
48%
15
214%
10,837,000
12%
22
110,837,000
79%
0%
5 jenis
75,000,000
0%
-
0%
0%
-
0%
0
0%
-
0%
1
75,000,000
25%
71%
19 desa
-
213% 178,940
95% 179,247
K
0%
-
25% 179,247
(13)= (6)+(12)
(12)
Rp. 56,130,000
0%
62 KRPL
-
(9)
% 48%
100,000,000
21 ds
4,628,934,100
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang DievaluasiI
II
Tingkat Capaian Unit Kinerja dan Relisasi Kinerja & Anggaran SKPD Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Anggaran Renstra Penangg SKPD s/d Tahun ungjwb SKPD Tahun 2014 2014 (15)
-
503,557,500 16175%
373%
Tingkat Capaian Unit Kinerja dan Relisasi Kinerja & Anggaran SKPD Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Anggaran Renstra Penangg SKPD s/d Tahun ungjwb SKPD Tahun 2014 2014
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Kode Rekening
(1)
Sasaran
(2)
2 01 16 34 BKPPP Kabupaten Bandung
01 18
2 01 18 04 Penyuluh pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan PNS/Non PNS
2 01 20
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebu nan Tepat Guna
Terlaksananya langkah kegiatan berdasarkan tujuannya, yaitu dengan : Bintek Peningkatan SDm Penyuluh Pertanian, Demplot Mina Padi, Demplot Budidaya Talas, dan Pengadaan Sarana Lokakrya Pembangunan balai dan Prasarana penyuluh pertanian Teknologi kecamatan Pertanian/Perkebu nan Tepat Guna Penyuluhan Terlaksananya sarana Penerapan kaji terap penyuluh, Teknologi sarana demplot Pertanian/Perkebu penyuluh, pengadaan nan Tepat Guna satana penyuluhan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 19 01 Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Swadaya
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebun an
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2014 yang Dievaluasi
I
(7)
(8)
K 5 kali
Rp. 187,999,900
1 unit
1,200,000,000
K
%
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang DievaluasiI
II
(9) Rp.
0%
-
% 0%
0%
-
0%
250%
102,500,000
47%
K 3
(13)= (6)+(12)
(12)
% 240%
Rp. 23,314,050
% 50%
0%
-
0%
K 3
% 60%
Rp. 23,314,050
%
0
0%
-
107
50%
112,500,000
16%
0
0%
-
0%
K 208
Rp. 223,314,050
0
-
(14)=(13) / (5) K *100% Rp.
Terlaksananya Bintek Penyuluh Swadaya, bintek THL-TBPP, Bintek THLP2BN, Seminar Kaji Terap Penyuluh
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
150
2,839,960,000
40 org
107
313,000,000
3 unit
0%
2,166,960,000
107 unit
360,000,000
218,000,000
300
300 orang
218,000,000
107
500%
-
10,000,000
0%
0%
-
0%
-
0%
0%
-
0%
142%
0%
10,000,000
11%
102,500,000
0%
-
0%
0%
-
0%
-
-
#DIV/0!
4%
-
0% 0%
0
100%
112,500,000
441,700,000
550
214,200,000
0
-
31%
299
227,500,000
90
60,000,000
0%
-
0%
0%
-
0%
90
46%
39%
268%
-
-
60,000,000
595
880,000,000
0%
50,000,000
54%
445
400%
293,100,000
445
67%
343,100,000
47%
300 orang
234,000,000
0%
-
0%
300
400%
220,500,000
377%
300
100%
220,500,000
94%
726
867,370,000
43%
147%
2 01 20 02 Penyuluh PNS dan THL-TBPP serta petani dan penyuluh swadaya 2 01 20 03 Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PNS/Non PNS
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebun an
Terlaksananya forum penyuluh swadaya
145 orang
491,000,000
0%
-
0%
145
400%
72,600,000
59%
145
100%
72,600,000
15%
1789
434,960,000
27%
0%
Terlaksananya kursus tani
150 org
155,000,000
0%
50,000,000
161%
-
0%
0
0%
50,000,000
32%
150
176,200,000
-
98,310,000
Kajian Sistem Penyuluh Perikanan
2 01 22 01 Penyuluh Perikanan
2 01 24
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2 01 24 05 Penyuluh Pelatihan dan peternakan PNS bimbingan dan Non PNS pengoperasian teknologi peternakan tepat guna 2 01 17
Terlaksananya Bintek peningkatan SDM penyuluh perikanan, kursus tani perikanan, demplot penyuluh perikanan swadaya
Terlaksananya bintek peningkatan SDM peternakan
Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan
2 01 17 05 Penyuluh Kehutanan PNS dan Swadaya
Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak Perusakan Hutan
Terlaksananya Bintek Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan, Demplot Budidaya lebah madu, Demplot jamur kayu
BELANJA LANGSUNG WAJIB SKPD
214,400,000
35 org
214,400,000
40
140,300,000
40 0rg
40 40 org
1,584
-
-
140,300,000
-
200,829,000
-
200,829,000
3,470,756,109
49
0%
-
0%
35
400%
75,210,000
140% 140%
0%
-
0%
35
400%
75,210,000
0%
-
0%
40
400%
68,560,000
0%
-
0%
40
400%
68,560,000
-
0%
-
0%
0%
-
0%
55%
210,063,600
24%
195% 195%
35
40 40
100%
75,210,000
35%
1,478,530,000
100%
75,210,000
35%
100%
68,560,000
49%
280
202,460,000
100%
68,560,000
49%
280
202,460,000
0%
79,700,000
-
0%
79,700,000
40%
210
257,200,000
79,700,000
159%
0
0%
79,700,000
40%
210
257,200,000
851,284,512
93%
757
1,005,591,312
28%
6,618
4,393,692,312
38%
-
-
#DIV/0!
98,310,000
0%
708 110%
159%
35
2,515
25%
Terlaksananya Gelak Teknologi hasil karya penyuluh, temu Penyuluh dan Lomba Penyuluh Teladan
35
145%
107
1,029
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebu nan
Program Pengembangan Sitem Penyuluhan Perikanan
0
0%
-
2 01 20 01 Penyuluh PNS, THL-TBPP dan Swadaya
2 01 22
(15)
pembangunan Gedung dan KantorCadangan Pangan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 01 18 02 Penyuluh Pertanian
01 19
(4)
Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP)
2 01 18 01 Penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
2
(3)
Dewan ketahanan Terfasilitasinya pangan kesekertariatan Dewan Ketahanan Psngan Kabupaten Bandung, terlaksananya rapat elno Dewan Ketahanan Pangan Tk Kab. Bandung dan Nasional, Terlaksananya partisipasi hari pangan Tk Nasional, Monev dan pemantauan fasilitas DKP Pembangunan Terbangunnya
2 01 16 35 Bangunan Gedung Cadangan Pangan
2
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan Output)
29% 29%
25% 25%
202%
-
202%
75%
-
75%
-
Tingkat Capaian Unit Kinerja dan Relisasi Kinerja & Anggaran SKPD Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Anggaran Renstra Penangg SKPD s/d Tahun ungjwb SKPD Tahun 2014 2014
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Kode Rekening
(1)
Sasaran
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan Output)
(3)
(4)
(2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2014 yang Dievaluasi
I
(7)
(8)
K
BELANJA LANGSUNG PROGRAM
185,298
Rp.
533
%
(9) Rp.
%
K
%
180,803
%
K
%
181,336
51%
2,512,550,795
45%
1,061,348,112
34%
394,740,000
30%
185%
2,193,020,795
88%
3,470,756,109
44%
210,063,600
27%
147%
851,284,512
91%
Prediksi kinerja
11,095,202,542
Sangat Rendah
394,740,000
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
2,193,020,795
Tinggi
14,565,958,651
Faktor penghambar pencapaian kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya *) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten berikutnya *)
Disusun Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Dievaluasi Soreang, 2013 Kepala BAPEDA Kabupaten Bandung
Penyuluhan Kabupaten Bandung
Ir. DADANG HERMAWAN
(13)= (6)+(12)
(12) Rp.
Rata-rata capaian keuangan dan kinerja (%)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja
11,095,202,542
K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang DievaluasiI
II
ERNAWAN MUSTIKA
Pembina Utama Muda
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198603 1 011
NIP. 19591230 198503 1 012
Rp.
2,587,760,795
% 31% 30%
K 190,187
Rp. 9,468,579,278
(14)=(13) / (5) K *100% Rp.
(15) (2,409,407,997)
