FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS 1 1 Meningkatnya pertumbuhan realisasi penanaman modal/ investasi
INDIKATOR KINNERJA SASARAN 2 1 Prosentase pertumbuhan investasi
2
Pertumbuhan jumlah izin yang diterbitkan
TARGET
PPROGRAM
KEGIATAN
3 3%
4 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
5 1 Penyusunan profil potensi dan peluang investasi 2016
6 37,500,000
2 Pameran promosi potensi dan peluang investasi dalam negeri
187,500,000
3 Fasilitasi peningkatan investasi
82,500,000
4 Sosialisasi perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal
35,000,000
1 Monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan terpadu
30,000,000
2 Studi pengembangan daya saing sentra industri kecil
53,500,000
3 Evaluasi perkembangan investasi
25,000,000
4 Penyelenggaraan sistem pelayanan informasi perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE)
20,000,000
5 Pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
35,000,000
7%
1 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS 1 2 Meningkatnya Pelayanan Penanaman modal dan perijinan
INDIKATOR KINNERJA SASARAN 2 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal
TARGET 3 83,13
PPROGRAM 4 1 Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan
1 Program pengembangan informasi pelayanan perijinan
KEGIATAN
ANGGARAN
5 1 Audit pengawasan ISO 90012008
6 42,500,000
2 Rekonsiliasi data perijinan
17,500,000
3 Penyusunan indeks kepuasan pelayanan perijinan
40,000,000
4 Penyelenggaraan pelayanan perijinan
437,500,000
5 Pelaksanaan pelayanan perijinan di bidang penanaman modal
67,500,000
6 Penanganan pelayanan dan pengaduan perijinan
12,600,000
7 Operasi sisir ijin IMB
47,500,000
8 Penyusunan buku leaflet profil pelayanan perijinan
20,000,000
9 Audit pengawasan ISO 90012008
42,500,000
10 Penyediaan buku informasi dan penaduan perijinan
22,500,000
11 Digitalisasi arsip perijinan
30,000,000
1 Penyebarluasan informasi perijinan dan pengaduan perijinan
35,000,000
2 Sosialisasi juknis mekanisme perijinan dan pengaduan perijinan
30,000,000
perijinan INDIKATOR KINNERJA SASARAN 2
SASARAN STRATEGIS 1
TARGET
PPROGRAM
3
4
1 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
KEGIATAN
ANGGARAN
5 3 Pemeliharaan website perijinan
6 22,500,000
1 updating data potensi perijinan
35,000,000
2 Studi penyederhanaan jenis perijinan daerah
24,000,000
INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima
1
Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD
80%
1 Program pelayanan 1 Penyediaan jasa surat administrasi perkantoran menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
3,000,000 138,000,000
3,450,000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
15,000,000
5 Penyediaan alat tulis kantor
18,000,000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17,250,000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10,000,000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,760,000
9 Penyediaan makann dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daearah
19,920,000 149,975,000
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINNERJA SASARAN 2
TARGET
PPROGRAM
3
4
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN
ANGGARAN
5 11 Penyediaan spanduk, baliho, poster
6
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13,000,000
2 Pengadaan peralatan gedung kator
70,000,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
65,000,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
65,000,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6,665,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20,000,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala
4,600,000
8 Pemeliharaan taman dan halaman
9,200,000
6,400,000
3 Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian khusu harihari tertentu
10,639,500
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bmbingan teknis PNS
10,000,000
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINNERJA SASARAN 2 2 Nilai SAKIP SKPD
3
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TARGET
PPROGRAM
3 B
4 1 Program penigkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan
100%
Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti
KEGIATAN 5 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
6 51,000,000
2 Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian
24,000,000
PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi san Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Pengembangan Informasi Peayanan Perijinan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Jumlah
ANGGARAN
ANGGARAN Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
383,755,000 253,465,000 10,639,500 10,000,000 75,000,000 342,500,000 163,500,000 59,000,000 87,500,000 762,600,000 2,147,959,500
Pasuruan,
Februari 2016
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan
H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM Pembina Tingkat I NIP 19670816 198809 1 001
