Financieel overzicht 2014-2015 ouderraad Inkomsten € 23.775,00 € 195,35 € 1.312,50 € 966,00 € 12.038,00 € 9.360,00 € 1.650,00 € 10.579,48 € 25.768,92 € 452,45
ouderbijdrage rente andere inkomsten storting A4d Joppedag schoolreisje kamp bijdrage or/mr saldo betaal aug 2014 saldo spaar aug 2014 saldo kas 2014 totaal inkomsten totaal uitgaven
€ 86.098,74 € 53.111,64€ 32.987,10
totaal begin 2015-2016 saldo betaalrekening saldo spaar
aug-15 aug-15
€ 2.582,48 € 29.964,27
in kas
aug-15
€ 440,35 € 32.987,10
werkgroepen schoolreis joppedag
€ 62.322,70
uitgaven € 29.559,54 € 12.038,00 € 871,87
Uitgaven
Joppedag schoolreisje kamp totaal werkgroepen Sint kerst sport en spel pasen bijdrage copierkosten schoolongevallen verz kosten or en mr afscheid groep8 feestavonden/musical gr 2 cult.activiteiten en busvervoer 3e lustrum zomerfeest/lustrumfeest boeken bieb avondvierdaagse luizencontrole raamschilderen
te kort/over
€ 966,00 € 871,87 € 94,13 € 12.038,00 € 12.038,00 € 0,00 € 9.360,00 € 9.329,73 € 30,27 € 22.364,00 € 22.239,60 € 124,40 begroot uitgaven te kort/over € 4.450,00 € 3.777,91 € 672,09 € 2.600,00 € 2.553,86 € 46,14 € 2.000,00 € 2.144,58 € 144,58€ 1.450,00 € 1.776,72 € 326,72€ 500,00 € 500,00 € 0,00 € 700,00 € 610,12 € 89,88 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 1.300,00 € 1.787,67 € 487,67€ 300,00 € 342,32 € 42,32€ 5.000,00 € 23.161,85 € 15.000,00 € 3.000,00 € 500,00 € 200,00 € 125,00
€ 0,00 € 5.000,00 € 9.714,68 € 13.447,17 € 1.274,12 € 13.725,88 € 3.086,30 € 86,30€ 158,45 € 341,55 € 13,13 € 186,87 € 0,00 € 125,00
kamp avondvierdaagse
€ 9.329,73 extra activiteit € 1.312,50 onvoorzien € 53.111,64
€ 2.000,00 € 1.000,00
€ 0,00 € 1.019,68
€ 2.000,00 € 19,68-
€ 64.086,85 € 29.559,54 € 34.527,31 Toelichting op de uitgaven 2014-2015 en de begroting voor 2015-2016 Sinterklaas: Het grootste kinderfeest van het jaar wordt uitgebreid gevierd. In het begrotingsbedrag zitten de cadeautjes voor de onderbouw, schoencadeaus, klassencadeaus en strooigoed. Afgelopen jaar is het budget niet volledig opgegaan. Desalniettemin hebben we het budget verhoogd zodat de er meer geld aan de cadeautjes besteed kunnen worden. Kerst: Kerst wordt gevierd met een kerstdiner voor de kinderen ’s avonds op school. De kosten voor de aankleding van de school in kerstsfeer, het maken van een kerstkrans of kerststukje in de klas, en een drankje voor de ouders tijdens het kerstdiner van de kinderen gaan van het kerstbudget. Ook dit budget is opgehoogd voor komend jaar zodat er eventueel voor de kerstvakantie een leuk cadeautje uitgedeeld kan worden aan de kinderen. Sport en spel: Gedurende het schooljaar wordt er deelgenomen aan diverse buitenschoolse sportactiviteiten. De kinderen die meedoen krijgen dan iets te drinken. Ook de kosten voor de sportdagen van groepen 3 t/m 8 worden uit dit budget betaald. Vanaf dit schooljaar hebben we de commissies avondvierdaagse en sport en spel samengevoegd. Voor de avondvierdaagse is hetzelfde bedrag gebudgetteerd als afgelopen jaar. Het bedrag voor sport en spel is iets verhoogd men afgelopen jaar niet helemaal uitkwam en omdat er te kort tenues zijn. Pasen: Pasen wordt gevierd met een feestelijk aangekleed paasontbijt. De kinderen worden ’s ochtends opgewacht bij de schooldeuren door de Paashaas. Afgelopen jaar is er iets misgegaan met het beleg waardoor die kosten dubbel zo hoog waren. Hierdoor is het budget niet gehaald. Bijdrage kopieerkosten: Een deel van de jaarlijkse kopieerkosten wordt vanuit de ouderbijdrage betaald. Op deze manier wordt meebetaald aan de verspreiding van informatie naar de ouders. Denk hierbij bv aan de schoolkrant. Schoolongevallen verzekering: Voor alle kinderen en hulpouders is een scholierenongevallen verzekering afgesloten. Afscheid groep 8: De kinderen van groep 8 nemen op een feestavond afscheid van ’t Joppe. De kinderen en ouders krijgen een drankje aangeboden en voor ieder kind van groep 8 is er een presentje. De kosten die gemaakt worden voor de afscheidsmusical komen ook uit dit budget. Afgelopen jaar is het budget niet gehaald omdat de jaarboeken die de kinderen krijgen dit jaar voor het eerst voor rekening van de ouderraad kwamen. Voor komend jaar hebben we daarom het budget opgehoogd. Musical groepen 2: De groepen 2 nemen op afscheid van hun kleuterperiode door middel van een musical. Na de musical ontvangen alle kinderen een mooie roos aangeboden door de OR. Uiteraard is er op deze avonden een hapje en een drankje voor de ouders aanwezig. Culturele activiteiten en busvervoer: Ieder jaar wil de OR een culturele activiteit aanbieden aan alle kinderen. De vergoeding die de school hiervoor ontvangt is niet toereikend. De gelden via de ouderbijdrage dragen bij aan het jaarlijkse culturele aanbod. Van dit budget is door school dit jaar geen gebruik gemaakt.
Kosten OR en MR: Hieronder vallen administratiekosten en representatiekosten. Voor komend jaar hebben we het budget hiervoor verhoogd omdat we voor volgend schooljaar vanuit dit budget een boekhoudsysteem willen aanschaffen. 3e Lustrum: Afgelopen schooljaar bestond ’t Joppe 15 jaar. Voor dit feestjaar was een flink bedrag begroot. Daar is maar een gedeelte van gebruikt voor activiteiten gedurende het jaar. De rest gaat door als spaargeld voor het 4e Lustrum. Zomerfeest: Voor het zomerfeest was een bedrag begroot. Aangezien het feest is verplaatst naar september is er van dat bedrag maar een klein gedeelte gebruikt. De rest is overgegaan naar dit schooljaar en hiervan is het zomerfeest met groot succes gevierd. Bibliotheek: De afgelopen jaren, en ook dit jaar, is de bibliotheek uitgebreid met boeken en zijn de oude en kapotte boeken vervangen. Aangezien er budget over was hebben we voor komend schooljaar het budget verhoogd. Van boeken heb je nooit genoeg. Joppedag: De kleuters gaan niet op schoolreisje. Daarom wordt voor de kinderen een leuke feestdag op school georganiseerd. Deze dag brengt kosten met zich mee (denk bv aan drinken, wat lekkers, huur spelletjes etc). Daarom vragen wij de ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 een bijdrage hiervoor. Ook dit jaar is deze bijdrage 6 euro per kind. Schoolreisje: Met betrekking tot het schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 zijn de volgende kosten begroot: de entree van de parken en het vervoer van de bussen. Afgelopen jaar is het budget volledig gebruikt. Voor dit jaar is de bijdrage per kind nogmaals vastgesteld op 26 euro per kind. Kamp: De kinderen van groep 8 gaan drie dagen op kamp. Een ervaring om nooit te vergeten! De kinderen verblijven op een kamplocatie en gaan diverse uitstapjes doen. Afgelopen jaar is het budget vrijwel volledig opgebruikt. Aangezien we nu al weten dat het tarief van de kamplocatie is verhoogd per 2016 hebben we de bijdrage voor dit jaar moeten verhogen naar 87 euro per kind. Avondvierdaagse: zie sport en spel Extra activiteit: er was budget voor een extra activiteit maar door het lustrumjaar werd er al zoveel georganiseerd dat er geen gebruik van is gemaakt. Voor komend schooljaar willen we hiervan de kinderen weer een patatje op schoolreis/joppedag aanbieden. Luizencontrole: Van dit budget worden de kosten betaald die gemaakt worden om alle leerlingen voor en na de vakantie (en tussendoor indien nodig) te controleren op luis. De kosten bestaan uit de aanschaf van luizenkammen, watten en alcohol voor het desinfecteren van de kammen. Raamschilderen: Elk jaar worden de ramen beschilderd met een leuk thema. Wij mogen als ouderraad gebruik maken van de verf van school. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden. Bijdrage inrichting schoolplein: in 2016 wordt het schoolplein heringericht. Hiervoor hebben we nog vanuit het 3e Lustrum een bedrag gereserveerd zodat de OR een blijvend aandenken kan schenken. Onvoorzien: Dit zijn kosten die gemaakt worden waarvan we van tevoren niet weten dat ze gemaakt moeten worden. Te denken valt aan cadeautjes voor leraren die afscheid nemen, kraamcadeau’s voor leraren of hulpouders, andere attenties, bankkosten en alle kosten die door de OR gemaakt worden die buiten de werkgroepen vallen. Voor komend jaar hebben we dit budget verhoogd. Er is tijdens de verbouwing helaas het een en ander aan Sinterklaas- en Paasversiering verloren gegaan. Van de verhoging van dit budget kan dat vervangen worden. Sparen 4e Lustrum: Over 5 jaar bestaat de school 20 jaar. We beginnen nu vast met sparen hiervoor. Reserve: Wat overblijft.
Begroting ouderraad schooljaar 2015-2016 Inkomsten Ouderbijdrage Bijdrage Joppedag Bijdrage Schoolreisje Bijdrage Kamp Saldo kas Saldo betaalrekening Saldo spaarrekening Bijdrage OR/MR SOPOH
€ 24.344,00 € 900,00 € 11.804,00 € 9.657,00 € 440,35 € 2.582,48 € 29.964,27 € 1.650,00
----------------------------------------------------Totaal € 81.342,10
Toelichting op de begroting
Uitgaven Sint € 4.700,00 Kerst € 3.500,00 Sport en Spel € 3.000,00 Pasen € 1.500,00 Bijdrage kopieer € 500,00 Schoolongevallenverz € 650,00 Afscheid groep 8 € 1.800,00 Musical groepen 2 € 350,00 Cult. act. en busverv. € 2.000,00 Kosten OR/MR € 1.200,00 Zomerfeest € 13.725,88 Boeken bibliotheek € 4.000,00 Joppedag € 900,00 Schoolreisje 3 t/m 7 € 11.804,00 Kamp € 9.657,00 Extra activiteit € 3.000,00 Luizencontrole € 200,00 Raamschilderen € 125,00 Bijdrage schoolplein € 5.000,00 Onvoorzien € 2.000,00 e Sparen 4 Lustrum € 10.000,00 Reserve € 1.730,22 --------------------------------------------Totaal € 81.342,10
Ook dit jaar gaan we ervan uit dat voor ieder kind ouderbijdrage betaald wordt. De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit jaar nogmaals vastgesteld op € 34,00 per kind. Van dit bedrag worden alle leuke activiteiten die op school plaatsvinden gefinancierd. De bijdragen voor de Joppedag van groep 1 en 2 en de bijdrage voor het schoolreisje van groepen 3 t/m 7 zijn hetzelfde gebleven; resp. € 6,00 voor de Joppedag en € 26,00 voor het schoolreisje per kind. De bijdrage voor het kamp is omhoog gegaan van € 80,00 naar € 87,00 per kind. Dit komt doordat de kosten van de Stayokay in Noordwijk waar we al jaren verblijven omhoog zijn gegaan. Let op: de kinderen waarvan de ouders/verzorgers geen bijdrage betalen voor de Joppedag, het schoolreisje of het kamp kunnen in overleg met school worden uitgesloten van deelname.
