Financieel jaarverslag 2001 VU medisch centrum Mei 2002

Financieel jaarverslag 2001 VU medisch centrum Mei 2002

In 2001 ging het VU medisch centrum officieel van start. Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het academisch ziekenhuis VU en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit. In een academisch ziekenhuis als het VU medisch centrum hebben artsen drie hoofdtaken. Naast patiëntenzorg geven zij ook onderwijs en verrichten zij wetenschappelijk onderzoek. Op de foto's in dit financieel jaarverslag volgt u een oogarts tijdens haar werkzaamheden: een diversiteit aan taken die kenmerkend is voor de veelzijdigheid van haar beroep. Zij is onder andere gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een retinoblastoom. Retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker. Het VU medisch centrum is in ons land hét behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met deze ziekte.

Inhoudsopgave

I

Algemene gegevens

5 5

Raad van toezicht per ultimo verslagjaar

5

Raad van bestuur en directeuren per ultimo verslagjaar

5

II

Verslag raad van bestuur

7

III

Jaarrekening

IV

V

21

Balans per 31 december 2001

22

Resultatenrekening over 2001

23

Grondslagen voor de waardering van de balans en resultatenrekening

24

Toelichting bij de balans per 31 december 2001

26

Kasstroomoverzicht 2001

42

Toelichting bij de resultatenrekening over 2001

43

Segmentatie over 2001

52

Overige gegevens

53

Verklaring raad van toezicht

54

Accountantsverklaring

55

Kwantitatieve gegevens patiëntenzorg

56

Bekostigingsparameters

57

Besteding van de Rijksbijdrage werkplaatsfunctie

58

Besteding van de Rijksbijdrage faculteit geneeskunde

60

Bijlagen

63

1. Materiële vaste activa

64

2. Tarievenoverzicht januari 2000 tot en met december 2001

68

3. Tabellen

69

4. Opbouw budget aanvaardbare kosten 2000, 2001

77

5. Hoofden van medische afdelingen en (overige) hoogleraren per 1 januari 2002

78

6. Overige organisatiegegevens

82

7. Commissies

86

8. Onderzoeksinstituten

89

9. Oraties en promoties

90

Inhoudsopgave

Naam en vestigingsplaats

3

4

I Algemene gegevens

5

Naam en vestigingsplaats

Raad van toezicht per ultimo verslagjaar • • • • • • • • •

prof. drs. P. Bouw mr. drs. L.C. Brinkman drs. J.M. Bleichrodt dr. B. Sangster drs. K.J. Storm prof. dr. P.M.E. Volten mr. A.A. Westerlaken mr. F.J. Faber dr. J. Siersma

Amsterdam Leiden Olst Leidschendam Aerdenhout Groningen Culemborg Amstelveen Amsterdam

voorzitter vice-voorzitter lid lid lid lid lid ambtelijk secretaris VUmc ambtelijk secretaris VU

Raad van bestuur en directeuren per ultimo verslagjaar • • • • •

drs. E.B. Mulder ir. T.J. Halma prof. dr. T.J.F. Savelkoul prof. dr. E.A. van der Veen mr. F.J. Faber

Maarssen Leiden Vleuten Castricum Amstelveen

voorzitter lid lid lid, tevens decaan secretaris

• • • • •

L. Overbeek W.O. Schreuder, internist drs. K.W. Stegenga drs. J.F.L.M. Urbanus mw. dr. A.M.J.J. Verweij-van Vught

Leimuiden Haarlem Utrecht Amstelveen De Kwakel

directeur directeur directeur directeur directeur

financiën medische zaken facilitair bedrijf personeel en organisatie onderwijs

Algemene gegevens

VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam uitgaande van: Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs te Amsterdam

6

II Verslag raad van bestuur

7

Algemeen

In mei is het nieuwe logo van het VU medisch centrum onthuld. Het nieuwe logo is een eigentijds en transparant familielid van de griffioen van de Vrije Universiteit. De griffioen symboliseert waakzaamheid en kracht; het beeld houdt verband met de wetenschap en staat ook voor christelijke waarden. De lichte, ronde lijnen staan voor het menselijke; de aandacht en de zorg die het VU medisch centrum biedt aan bijvoorbeeld patiënten, medewerkers, studenten en verwijzers. De beweging van de lijnen ontstaat uit één punt en symboliseert onder meer ontwikkeling, vooruitgang en samenwerking. Raad van toezicht In april 2001 is er een gemeenschappelijke raad van toezicht voor de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum geïnstitueerd. Deze raad is belast met het toezicht op de beide organisaties en staat het college van bestuur (van de Vrije Universiteit) en de raad van bestuur met raad bij.

Het VU medisch centrum wil een breed regionaal toonaangevend ziekenhuis en kenniscentrum zijn. In het ziekenhuis worden patiënten behandeld volgens de laatste stand van de wetenschap. Het kenniscentrum genereert, vergaart, verspreidt en past kennis toe; daarmee wil het VU medisch centrum nadrukkelijk dienen als vraagbaak voor zorgverleners in de gezondheidszorg in de regio. Voor een beperkt aantal kennisgebieden heeft het een landelijke en een internationale functie. Met de gezondheidszorginstellingen in de regio wordt samengewerkt met de bedoeling de patiënt zo dicht mogelijk bij huis de best denkbare zorg te verlenen en opleidingscapaciteit te optimaliseren. Patiënten die zijn aangewezen op het hoogste kennisniveau kunnen in het VU medisch centrum terecht voor diagnostiek en behandeling. Voor zeer zeldzame of gecompliceerde ziekten of therapieën wordt supra-regionaal en landelijk gewerkt en bij sommige ziekten internationaal. Samenwerking in de patiëntenzorg komt de taak als kenniscentrum ten goede. Voor de naastgelegen wijken werkt het VU medisch centrum als algemeen ziekenhuis. De medewerkers van het VU medisch centrum zijn de dragers van de missie. Het VU medisch centrum staat borg voor goede personeelszorg door positieve waardering van de geleverde inzet, het creëren van open verhoudingen en het aanbieden van een breed scala aan ontplooiingsmogelijkheden.

Ve r s l a g r a a d v a n b e s t u u r

Eerste jaarrekening VU medisch centrum VU medisch centrum is de naam van de organisatie welke gevormd is uit de samenvoeging van het academisch ziekenhuis VU en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit. De jarenlange nauwe samenwerking van beide organisaties heeft per 1 januari 2001 geleid tot een bestuurlijke integratie. De raad van bestuur van het VU medisch centrum is integraal verantwoordelijk voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek op het terrein van geneeskunde, opleiding van medisch specialisten en de werkplaats voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Wat het onderwijs en de wetenschapsbeoefening betreft is de raad van bestuur verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur van de VU. Dit financieel jaarverslag is het eerste jaarverslag van het VU medisch centrum.

Missie Het VU medisch centrum levert een bijdrage aan de verbetering en instandhouding van de volksgezondheid; verbetering door onderzoek en verspreiding van nieuwe kennis, instandhouding door een nieuwe generatie op te leiden. In de zorg staat de patiënt centraal. Het VU medisch centrum werkt vanuit een christelijke inspiratie en traditie met de opdracht het welbevinden van de medemens en de samenleving te verbeteren. Respect voor ieders waarden en normen staat voorop.

8 Ve r s l a g r a a d v a n b e s t u u r

Het VU medisch centrum ziet als een belangrijke taak het uitvoeren van fundamenteel, strategisch en toegepast geneeskundig onderzoek. Dit onderzoek geschiedt binnen een zestal onderzoeksinstituten die ieder tevens de taak hebben op te leiden tot medisch wetenschappelijk onderzoeker. Daarbij wordt veel aandacht gegeven aan de uitbouw van de ontwikkelfunctie, dat wil zeggen: het toepasbaar maken in de praktijk van de resultaten van het onderzoek. Doelmatigheidsonderzoek, gericht op de evaluatie van bestaande en nieuwe vormen van zorg, krijgt een vaste plaats in het VU medisch centrum. Het VU medisch centrum zal bij de keuze van onderzoekthema's zich vooral richten op zes zwaartepunten: endocrinologie, voortplanting en metabolisme; extramurale geneeskunde; hart- en vaatziekten; immunologie en ontstekingsprocessen; neurowetenschappen; oncologie. 50 jaar faculteit en 35 jaar ziekenhuis In mei 2001 vierde het VU medisch centrum twee lustra: het tiende van de faculteit der Geneeskunde en het zevende van het ziekenhuis. Om de integratie van beide organisaties te benadrukken en een nieuwe traditie te starten zijn de lustra gezamenlijk gevierd. De week draaide om de ‘zin in een nieuwe start’ en ‘bezinning op de toekomst’. Het PET centrum werd officieel geopend met een minisymposium en een film.

• procesoriëntatie, decentralisatie, integraal management en resultaat-verantwoordelijkheid; • specifieke aandacht voor intensivering van human resource management en systematische management development; • ontwikkeling van adequate besturings- en beleidsvormingsinstrumentarium. Het hart van het VU medisch centrum wordt gevormd door zes clusters. Vrijwel elk cluster omvat een aantal klinische en preklinische afdelingen. De leiding van een cluster is in handen van een clusterbestuur bestaande uit een voorzitter, een voorzitter-elect, een manager bedrijfsvoering en een zorgmanager. Dit bestuur houdt zich bezig met afdelingsoverschrijdend beleid. Daarbij gaat het om zaken als de zorglogistiek, professionele ontwikkeling van beroepsgroepen binnen een cluster, de coördinatie van de productie, inzet van geld en personeel en investeringen. Aansluitend op de organisatieverandering is in mei 2001 gestart met het traject ‘Cultuur en Leiderschap’. De eerste fase richt zich op de raad van bestuur en het tweede besturingsniveau. Aansluitend zal in 2002 het derde niveau worden betrokken.

Excellente beoordeling kinderoncologisch laboratorium Het kinderoncologisch laboratorium van het VU medisch centrum kreeg een excellente beoordeling van de KNAW.

Organisatieontwikkelingen

De beoordeling ‘excellent’ betreft met name de onderzoekslijn van het lab. Ook de zeer hoge kwaliteit van de proef-

Organisatiestructuur Binnen het VU medisch centrum vindt sinds medio 1999 een ingrijpend herstructureringsproces plaats. Deze heeft met name betrekking op de totstandkoming van een samenhangende (meer-jaren) strategische beleidsontwikkeling, de herinrichting van de organisatie, de fusie van het academisch ziekenhuis VU en de faculteit der Geneeskunde VU, de nieuwbouw van de kliniek, een daarop aansluitend lange termijn-huisvestingsplan en de aanpak van de optredende exploitatietekorten. Het veranderingsproces is er op gericht het VU medisch centrum beter in staat te stellen adequaat en flexibel in te springen op (toekomstige) interne en externe ontwikkelingen. De herinrichting van de organisatie is gebaseerd op een nieuwe besturingsfilosofie met als leidende principes:

schriften en publicaties van onderzoekers die aan het lab zijn verbonden heeft meegeteld. Een positieve beoordeling levert geen extra middelen op, maar heeft wellicht een positieve aantrekkingskracht op nieuwe onderzoekers. Dat kan, in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, als winst worden beschouwd. De KNAW-beoordeling viel min of meer samen met de erkenning door de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF van het VU kinderoncologisch centrum. Door de basissubsidie die hieraan verbonden is, kan er veel extra onderzoek worden gedaan.

Kiest Koers In 2000 is het project ‘VU medisch centrum Kiest Koers’ gestart met als doel het (middel)lange termijnbeleid van het VU medisch centrum te formuleren om zo voorbereid te blijven op de toekomst.

Inzet mobiele medische teams in Volendam In de nieuwjaarsnacht van 2001 zijn drie mobiele medische teams (MMT) van het VU medisch centrum ingezet in Volendam bij de hulp aan de slachtoffers van de brand. Deze teams bestonden uit anesthesisten, anesthesieverpleegkundigen, spoedeisende hulpverpleegkundigen en een chirurg. Een twintigtal slachtoffers is geïntubeerd, beademd en gestabiliseerd door de leden van de MMT’s.

fase van de ramp. In de loop van de nacht zijn zestien slachtoffers op de afdeling spoedeisende hulp van het VU medisch centrum binnengebracht. In de maanden volgend op de ramp zijn veel medewerkers betrokken geweest bij de, vaak langdurige, behandeling van de slachtoffers.

Het ontwikkelen van beleid is omgeven met dilemma's. De keuzes hebben uiteindelijk con-sequenties voor het werk van alle beroepsgroepen. In 2001 zijn open discussiebijeenkomsten georganiseerd waarin relevante thema's centraal stonden. Tevens is een referentiegroep gevormd waarin in- en externe deskundigen op persoonlijke titel zitting hebben genomen. Deze referentiegroep heeft de raad van bestuur terzijde gestaan met adviezen over het beleid op hoofdlijnen. Twee concrete uitkomsten van het Kiest Koers project zijn ‘Hoofdlijnen van beleid van het VU medisch centrum’ en het ‘VU medisch centrum functie-capaciteits-profiel nu en morgen’, beide uitgebracht in de zomer van 2001. De Hoofdlijnen dienen als discussie- en koersaangevend stuk voor de concretiseringsfase, waarin de jaarplannen en managementcontracten de basis zullen vormen voor concreet strategisch instellingsbeleid. Centraal in de tweede nota staat het functie- en capaciteitsprofiel van het VU medisch centrum. Zowel aspecten van patiëntenzorg, onderzoek, als opleiding en onderwijs zijn hierin meegenomen. De nota bevat veel kwantitatieve informatie over patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en hoofdlijnen om richting te geven aan het toekomstperspectief van het VU medisch centrum. Hiermee legt het mede een basis voor de concretisering van Kiest Koers. In oktober hebben de clusters en onderzoeksinstituten de kans gekregen om een formele reactie te formuleren op de Hoofdlijnen en het functiecapaciteits-profiel. In december zijn de managementcontracten en jaarplannen van de zes clusters

ICT In 2001 is de informatievoorziening in het VU medisch centrum onderzocht. Op basis van de hiervoor uitgevoerde quickscan is geconstateerd dat de informatievoorziening anders ingericht dient te worden. Op verzoek van de raad van bestuur heeft een extern bureau advies gegeven over deze nieuwe inrichting. De raad van bestuur heeft in oktober dit advies overgenomen en een projectorganisatie ingericht die het advies verder heeft uitgewerkt. Hiermee is een ingrijpend veranderingsproces in gang gezet. Alle ICT activiteiten worden ondergebracht in de volgende expertisegebieden: informatie & registratie, beheer & infrastructuur, toepassing & ontwikkeling en architectuur & integratie. De ontwikkeling van de informatievoorziening gaat een onderdeel uitmaken van het integraal management en zal primair worden aangestuurd vanuit de lijn. Waardering door medewerkers Op 16 november 2001 hebben alle medewerkers van het VU medisch centrum een enquêteformulier gekregen om de tevredenheid met de organisatie te meten. Doel is om de anonieme gegevens van medewerkers te vertalen naar verbeterplannen per afdeling. De respons was 57%. De resultaten worden betrokken in de toekomstige jaarplannen en de managementcontracten. Opening nieuw beddenhuis Dinsdag 17 juli is het eerste gedeelte van het nieuw gebouwde beddenhuis feestelijk geopend


De teams hebben levensreddend werk verricht in de acute

voor het eerst opgesteld. De Hoofdlijnen van beleid zijn hier voor een deel in terug te vinden. Hiermee hebben de Hoofdlijnen hun weg gevonden naar onze planning & control cyclus en is een start gemaakt met de opbouw van een concreet strategisch beleid voor de hele instelling. Ook op centraal niveau is een start gemaakt met concretisering van centrumbrede beleidsvoornemens, zoals de horizontale netwerkontwikkeling met algemene ziekenhuizen in Noord-Holland en de uitwerking van centrumbreed beleid op het gebied van patiëntenlogistiek en kwaliteit. Het vervolg op het plan van aanpak van Kiest Koers zoals dat was opgesteld bleek, althans qua planning, te optimistisch en behoefde bijstelling. Uiterlijk 1 juli 2002 zal een verdere aanscherping van het strategisch meerjaren beleidsplan vastgesteld worden zodat aansluiting met de planning & control cyclus gewaarborgd blijft.


door Michael van Praag, voorzitter van Ajax. De eerste paal voor de nieuwbouw werd in juni 1999 geslagen. Het nieuwe beddenhuis bestaat uit twee afzonderlijke torens van elk negen verdiepingen en zal uiteindelijk in 2003 plaats bieden aan alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis. De bouwomvang is 30.000 m2, waarvan 11.000 m2 renovatie en 19.000 m2 nieuwbouw. Naar verwachting worden in september 2002 de onderste 5 etages van de eerste toren opgeleverd en wordt de westtoren in september 2003 opgeleverd.

Opereren in Vietnam Drie artsen van de afdelingen plastische chirurgie en kaakchirurgie vertrokken op 6 januari 2001 voor twee weken naar Vietnam. Daar gaven zij voor de stichting Bridge the Gap onderwijs aan tandartsen en kaakchirurgen. Tevens opereerden zij kinderen met een lip-, kaak- of verhemeltespleet (schisis). Tandheelkunde, kaakchirurgie en plastische chirurgie zijn in Vietnam niet vanzelfsprekend. Tal van jonge kinderen zijn voor het leven getekend door hazelippen en andere ernstige

Lange termijn onderhoudsplan en lange termijn huisvestingsplan In het kader van de deregulering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen zullen instellingen uiteindelijk een integrale verantwoordelijkheid krijgen voor de instandhouding van hun huisvesting. Door het ministerie van VWS respectievelijk het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen is aan alle academische ziekenhuizen verzocht een Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) en Lange Termijn Onderhouds Plan (LTOP) op te stellen. Het LTOP is in 2001 gereed gekomen en wordt verwerkt in het LTHP dat in het voorjaar van 2002 zal uitkomen. In het LTHP worden huidige inzichten ten aanzien van zorg- en huisvestingsbeleid vertaald in ruimtelijke consequenties op hoofdlijnen.

Personele ontwikkelingen Vorming VU medisch centrum De personele ontwikkelingen in 2001 zijn getekend door de verdere uitwerking van de kanteling van de organisatie en de samenvoeging tussen Academisch Ziekenhuis VU en de faculteit der Geneeskunde VU. De samenvoeging heeft voor circa 1100 medewerkers de overgang van de CAO VSNU naar de CAO VAZ betekend. In het kader van de overgang is een overgangsprotocol van toepassing dat voor een periode van 2 tot 5 jaar de verschillen tussen beide CAO’s mitigeert. De realisatie heeft in twee fasen plaatsgevonden. Toezending van een algemene bevestiging aan de medewerkers van de faculteit van behoud van rechten en toepassing van het overgangsprotocol tezamen met een betaling van het salaris als bedrag. Waarna in het eerste halfjaar van 2001 voor alle medewerkers van de faculteit de details van de nieuwe arbeidsovereenkomst en onderbouwing van de salarisbetaling zijn uitgewerkt.

misvormingen aan het gelaat. Om deze kinderen de kans op een betere toekomst te geven is in 1995 de stichting Bridge the Gap opgericht. Met de fondsen die de stichting verzamelt, worden chirurgen in Vietnam getraind in het opereren van kinderen met een schisis.

De kanteling van de organisatie die leidt tot de invoering van de clusterstructuur en de decentralisatie van bevoegdheden om tot integraal management te kunnen komen, heeft geleid tot een aantal reorganisaties die in 2001 werden goedgekeurd en in een aantal gevallen afgerond. Het gaat daarbij om de organisatieontwikkeling bij Facilitair Bedrijf (nog niet afgerond), de integratie van de Unit speciale projecten (USP) en de dienst Public Relations en Voorlichting (PRV) in de nieuwe dienst Communicatie (afgerond), de reorganisatie Concernstaf die resulteerde in de handhaving van het Bureau Medische Zaken en de inrichting van het bureau Strategie en Beleid (afgerond), de reorganisatie van het bureau managers die resulteerde in de inrichting van de clusterbureaus (afgerond), de reorganisatie DPZ tot Stafdienst P&O (afgerond), reorganisatie DBMA naar BIZA (afgerond). Geen van deze reorganisaties heeft in 2001 geleid tot gedwongen ontslagen. De reorganisatie Concernstaf en P&O hebben geleid tot substantiële decentralisatie van taken en personeel naar de clusterbureaus. Vervoersplan Door het Facilitair Bedrijf is medio 2001 een integraal vervoersplan opgesteld. In overleg met de OR zijn twee onderdelen van het vervoersplan ter hand genomen: aanpassing van de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer in de zin van meer budget en uitbreiding van de vergoedingsregeling voor medewerkers die op een afstand van minder dan 4 zones van het

werk wonen met ingang van 1 april 2002, alsmede de instelling van een fietsregeling ter bevordering van het woon-werkverkeer per fiets. In deze regeling kan de medewerker door inlevering van een deel van bruto salaris en/of vakantie-uren met fiscaal voordeel de aankoop van een fiets financieren.

Beleidsontwikkelingen in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek Patiëntenzorg In 2001 is veel aandacht uitgegaan naar de invloed van de schaarste aan personeel op verscheidene spilfuncties in de patiëntenzorg. Deze spilfuncties bevinden zich vooral in het OK-complex en in verschillende sectoren van gespecialiseerde verpleegkundigen; in mindere mate ook op verpleegafdelingen. Door een tekort aan anesthesieen OK-assistenten hebben vele specialismen zich grote moeite moeten getroosten om de topreferente en topklinische en basiszorg te blijven leveren. Daar vele zorginstellingen binnen de regio met een zelfde soort problemen worden geconfronteerd bestaat grote druk op de instroom, maar ook grote moeite aan de kant van uitstroom naar thuiszorg en verpleeghuiszorg. In algemene zin is het niet

Opening PET-centrum VUmc Op 16 mei werd het PET-centrum feestelijk geopend. Het VU medisch centrum beschikt al jaren over een PET-camera en dit jaar is een experimentele PET-scanner in het Radionucliden Centrum operationeel geworden. Deze experimentele scanner wordt gebruikt voor de evaluatie van nieuwe tracers (radioactieve stoffen die de processen in het lichaam zichtbaar maken), alsmede voor pathofysiologisch onderzoek. Daarnaast wordt de scanner ingezet bij onderzoek naar de werking van nieuwe medicijnen, waarbij neurowetenschappelijk onderzoek een zwaartepunt vormt.

OK en IC afdelingen Teneinde het planningsproces op de OK zoveel mogelijk te bevorderen is besloten een pre-assessment polikliniek, onder verantwoordelijkheid van de afdeling anesthesiologie, in de polikliniek in te richten. Ten behoeve van verbetering van logistiek, planning en werksfeer is in vervolg op de reorganisatie van het gehele VU medisch centrum een reorganisatietraject gestart in het OKcomplex. De IC heelkunde en de afdeling acute inwendige geneeskunde zijn samengebracht tot één afdeling IC-volwassenen gesitueerd in cluster IV. Vervroegd ontslag De patiënten die na vervallen van de indicatie voor medisch specialistische behandeling of zorg niet naar hun huissituatie kunnen worden ontslagen door capaciteitsgebrek in de Amsterdamse thuisen verpleeghuiszorg, vormen een toenemend probleem. Verscheidene kleinschalige projecten zijn ingericht met verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen om voor specifieke patiëntengroepen het ontslag tijdig te regelen. Omdat dergelijke “vervroegd-ontslag-projecten” gebruikmaken van AWBZ bedden, bestond daartegen echter bezwaar vanuit het zorgkantoor, waardoor een aantal projecten moest worden gestaakt. Met Fontis zijn besprekingen gaande over de inrichting van een unit voor uitbehandelde patienten binnen de structuur van het ziekenhuis. Bijzondere functies & technologische ontwikkeling Nadat het VU medisch centrum al enkele jaren had geïnvesteerd in het verrichten van allogene beenmergtransplantaties werd in 2001 alsnog erkenning daarvoor van VWS verworven. Ook is het VU medisch centrum erkend als HIV-behandelcentrum. Het kenniscentrum arbeidsdermatologie kon worden uitgebreid. Er is een begin gemaakt met robotchirurgie (vaatchirurgie) en neuronavigatie (neurochirurgie) op het OK-complex.


Medezeggenschap De raad van bestuur en de ondernemingsraad zijn een gefaseerde invoering van decentrale medezeggenschap door de instelling van onderdeelcommissies overeengekomen. De invoering vindt gefaseerd plaats: in 2002 in cluster III en het Facilitair Bedrijf en vervolgens in de periode tot 2004 de andere clusters.

gelukt in 2001 tot verlaging van wachtlijsten voor electieve behandeling te komen. Daarnaast heeft spoedeisende hulp een groot beslag op middelen en flexibiliteit van onze organisatie gelegd. De stijging van de gemiddelde verpleegduur van 8,3 naar 8,5 dagen is veroorzaakt door het toegenomen aantal zogeheten verkeerde beddagen alsmede door een significante verschuiving naar meer dagbehandelingen; patiënten worden dan niet opgenomen. Patiënten die wel worden opgenomen vergen veelal een langduriger verpleging.

Europese subsidie Parkinson-onderzoek De Europese Commissie heeft de dienst fysiotherapie een subsidie van b 1,6 miljoen toegekend voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Doel van het onderzoek is

gebracht met 8 ziekenhuizen in Noord-Holland om de behoefte en de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, patiëntenzorg en onderzoek te onderzoeken en te optimaliseren.

de zelfredzaamheid van patiënten in de thuissituatie te verbeteren. Er zijn aanwijzingen dat fysiotherapie hierbij een belangrijke rol kan spelen. De Commissie verstrekt

12

het geld in verband met de toenemende vergrijzing van


de Europese bevolking en de bestrijding van ziekten die daarmee samenhangen. Naast het VU medisch centrum zijn de afdeling revalidatie van de Universiteit van Northumbria in Newcastle, Groot-Brittannië en de afdeling revalidatiewetenschappen van de Universiteit van Leuven, België bij het onderzoek betrokken.

Kwaliteit & Logistiek Nu de organisatie-ontwikkeling (decentralisatie en clusteropbouw) haar voltooiing heeft gevonden is een begin gemaakt met het formuleren van instellingsbreed beleid op gebied van logistiek en kwaliteit. Het beleidsplan voor integratie van poliklinische en klinische activiteiten is vastgesteld, de ontwikkeling van een integraal kwaliteitsbeleid heeft een aanvang gekregen. Doelmatigheidsonderzoek Het VAZ doelmatigheidsonderzoekprogramma ging zijn vooralsnog laatste jaar in. Ook nu is weer een groot aantal projecten ingediend en goedgekeurd. Vooralsnog is voortzetting van het programma afhankelijk gesteld van de evaluatie, waarvan de uitslag in 2002 beschikbaar komt. MOVB De uitvoering van het MOVB (medisch onderzoek vliegramp Bijlmermeer), in samenwerking met het OLVG, zou dit verslagjaar volgens planning kunnen worden afgesloten, maar is door toenemende vraag vanuit hulpverleners en bewoners/getroffenen uitgebreid met een 2e tranche. Dit project zal nu naar verwachting medio 2002 zijn afgerond. Netwerkontwikkeling ziekenhuizen In Kiest Koers is de ontwikkeling van een structurele samenwerking met ziekenhuizen in de regio voorzien. Sinds jaar en dag bestaat er samenwerking met ziekenhuizen in de regio voor de opleiding van co-assistenten, is er samenwerking in de opleiding van specialisten, patiëntenzorg en onderzoek. In 2001 is een discussie op gang

Schaarsteoffensief Met ingang van 2001 is de financiering van de extra opleidingsinspanningen voor meer gekwalificeerde medewerkers voor zorgfuncties op gang gekomen via het sociaal fonds voor de kennissector (Sofokles). Het gaat hier om de extra opleidingsinspanning ten opzichte van het jaar 1998. Het VU medisch centrum verwacht uit het schaarsteoffensief e 1,8 miljoen te ontvangen voor 73 extra leerlingen in de basisopleidingen en 31 extra leerlingen in de vervolgopleidingen. Masterclass voor toptalent Begin januari 2001 is de eerste groep studenten van de masterclass gestart. Dit is een extra studieprogramma, naast het verplichte curriculum, dat getalenteerde eerstejaarsstudenten de gelegenheid biedt om zich te specialiseren in wetenschappelijk onderzoek. De vorming van de masterclass is ingegeven door het feit dat het VU medisch centrum vele en goede huisartsen en medisch specialisten opleidt, maar te weinig arts-klinisch onderzoekers aflevert. Er is behoefte aan meer topklinische onderzoekers: specialisten die als het ware werken en denken tussen het bed en het laboratorium. Verhoging numerus fixus In 2001 is de numerus fixus verhoogd van 245 naar 285 studenten. In 2002 zal een verdere verhoging naar 300 plaatsvinden. In 2003 zal de totale instroom in de opleiding geneeskunde in de acht Nederlandse faculteiten 2400 bedragen. Vanuit het ministerie van VWS wordt een verdere verhoging naar minimaal 2800 studenten nagestreefd. Hoe deze verhoging zal worden geaccommodeerd is nog niet bekend. Ontwikkeling nieuw curriculum In 2001 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de opleiding Geneeskunde. Het nieuwe curriculum zal inspelen op de eisen die aan de arts van de 21e eeuw worden gesteld en rekening houden met nieuwe onderwijskundige inzichten. Het nieuwe onderwijsprogramma wordt opgezet in de bachelor-masterstructuur.

Voorafgaand aan de invoering van het nieuwe curriculum zal een experimentele masteropleiding worden opgezet van circa 3 jaar, waarvoor studenten in aanmerking komen die een aan de opleiding geneeskunde verwante wetenschappelijke opleiding hebben afgerond. Met deze opleiding kan het VU medisch centrum een bijdrage leveren aan het dreigende tekort aan basisartsen. De experimentele opleiding zal als proeftuin dienen voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum.

Hierbij is gekozen voor een projectmatige aanpak, die is neergelegd in de notitie ‘Samen aan het werk’. Het eerste project (transmurale richtlijnen diagnostiek) is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen het intra- en extramurale veld. Het tweede project betreft de toekomstvisie op de Academische Huisartsenkliniek Amsterdam. Onderwijsvisitatie 2003 In 2001 is de start gemaakt met de voorbereiding van de vijfjaarlijkse landelijke onderwijsvisitatie, die in 2003 zal plaatsvinden. De eerste stap in de visitatie is het doorlichten van de opleidingen op 11 punten en het vastleggen van de conclusies in een zelfstudie. De conclusies uit de visitatie zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de opleiding geneeskunde. Onderzoek Naast onderwijs is onderzoek een van de taken van het VU medisch centrum. De doelstellingen van het onderzoek zijn: verhoging van de kwaliteit van het gezondheidszorgonderzoek en de wetenschappelijke opleiding. Het onderzoek is organisatorisch ondergebracht bij zes onderzoeksinstituten.

Aanpassing van het onderwijscurriculum Het huidige onderwijscurriculum dat in 1991 van start is gegaan zal worden aangepast. In het nieuwe curriculum wordt eerst het profiel van de “VU-arts” geformuleerd in termen van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Vervolgens wordt bekeken hoe deze termen getoetst moeten worden en tenslotte welk onderwijs nodig is. De tweede aanpassing is dat studenten in een veel eerder stadium van hun studie kennismaken met de medische praktijk. Ten derde moet de internationale samenwerking verbeterd worden. Tenslotte wordt gekeken naar de mogelijkheid van een bachelor-mastersysteem voor de medische opleiding.

Inmiddels heeft de algemeen erkende noodzaak tot versterking van enkele basisdisciplines reeds geleid tot gerichte investeringen in mensen en materieel. De afdelingen Celbiologie en Medische Chemie werden samengevoegd tot één afdeling Moleculaire Celbiologie. Met de faculteit Biologie werd een gemeenschappelijk hoogleraar Genomics benoemd en werving van een tweede hoogleraar Medische Genoomanalyse gestart. Met het aantrekken van een strategisch hoogleraar Community genetics geeft dit de ambitie om op het terrein van de genetica de voelbare achterstand in te lopen deels weer. Ook het voorbereiden van een aanvraag voor het NWO Genomics initiatief met het LUMC, de Leidse Universiteit en TNO-Preventie en Gezondheid, is hiervoor illustratief. De afdeling Klinische Epidemiologie kreeg toestemming de staf in 2001 en 2002 uit te breiden om ondersteuning te kunnen bieden aan het onderzoek van de zes onderzoeksinstituten. Met de faculteiten Biologie en Psychologie en Pedagogiek werd een aanvraag ingediend voor een omvangrijk project dat beoogt de Neurowetenschappen een belangrijke extra impuls te geven.


Extramuraal netwerk huisartsgeneeskunde De doelstellingen ten aanzien van Huisartsgeneeskunde zijn ambitieus: vorm geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs en toegepast onderzoek, mede-initiator zijn van nieuwe invullingen rond het beroep van de huisarts en krachtig participeren in projecten rond zorginnovatie. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren heeft de afdeling Huisartsgeneeskunde externe en interne netwerkvorming tot speerpunt in haar beleid verklaard. De externe netwerkvorming dient intern en extern gestalte te krijgen door de vorming van een meer samenhangend netwerk van huisartspraktijken voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling van de patiëntenzorg door het verbeteren en versterken van de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden.

Tijdens de nog niet afgeronde discussie over het onderzoekbeleid, in het kader van “VU medisch centrum kiest koers”, werd duidelijk dat het beleid van de afgelopen jaren op redelijke steun kan rekenen. Belangrijkste aanbevolen koerswijzigingen c.q. aanscherpingen betreffen van de raad van bestuur verwachte randvoorwaarden bij verdere ontwikkeling van grotendeels reeds bestaande zwaartepunten. Dit zal in 2002 leiden tot expliciete keuzen.


Het inmiddels extern beoordeelde (NWO) project zal hoogstwaarschijnlijk kunnen rekenen op een universitaire bijdrage van rond b 4,5 miljoen. Binnen het zich nog steeds sterk uitbreidende EMGO-instituut maakte ook het onderzoek van de afdeling Sociale Geneeskunde een stormachtige groei door. Met NWO-Arbeid werd een kenniscentrum voor Bewegen, Arbeid en Gezondheid opgericht dat eveneens door het college van bestuur VU financieel wordt ondersteund. Ook de overige onderzoeksinstituten waren succesvol bij het verwerven van externe gelden en projecten. De conclusie mag dan ook zijn dat het onderzoekbeleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot een gezond onderzoeksbedrijf. Besluitvorming rond het gewenste Universitaire Proefdiercentrum (UPC) bleef nog uit, maar is voorzien voor begin 2002. De verwachting is dat rond 2004 een nieuw centrum zal functioneren door nieuwbouw. De input vanuit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek was e 25,9 miljoen, uit andere geldstromen kwam een vrijwel even groot bedrag voor met name het onderzoek. De output aan publicaties in peer-reviewed tijdschriften was hoog. Het aantal promoties bedroeg 72, meer dan ooit tevoren. Slotervaart In het advies van de commissie Simons omtrent de toekomst van het Slotervaartziekenhuis was een belangrijke rol weggelegd voor het VU medisch centrum, waarbij een gedeelte van de klinische

Lustrum ziekenhuis en faculteit Van 11 tot en met 18 mei vierde het VU medisch centrum 35 jaar VU ziekenhuis en 50 jaar faculteit der Geneeskunde. Het is de eerste keer dat de organisatie, in de vorm van een lustrumfeest, gezamenlijk haar verjaardagen vierde. In de lustrumweek vonden tal van activiteiten plaats: een symposium over de arts van de toekomst, het PET-centrum werd feestelijk geopend.

zorg van de bijzondere functies en een deel van de reguliere zorg naar het VU medisch centrum zou worden overgebracht. Naar aanleiding van dit advies zijn stappen ondernomen omtrent het plan van aanpak en de bijbehorende randvoorwaarden. Eind 2001 werd duidelijk dat de ontwikkelingen rond het Slotervaartziekenhuis tenderen in de richting van een nog met tal van onhelderheden omgeven overgang -op termijn- naar het Flevo Ziekenhuis in Almere en realisatie van een dagziekenhuis in Amsterdam-West.

Financieel beleid 2001 Bij de start van de herstructureringsoperatie is het VU medisch centrum geconfronteerd met exploitatietekorten en een sterk afnemende reservepositie. De exploitatietekorten vloeien met name voort uit de oplopende kosten met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en in landelijk verband opgelegde voorfinanciering van regelingen. Het in het verleden gevoerde beleid waarin financiële middelen maximaal werden ingezet ten behoeve van de zorg heeft geleid tot een (te) beperkte reservevorming. De aanpak welke in 2001 in gang is gezet om zowel de exploitatie als de reservepositie binnen een beperkt tijdsbeslag op orde te brengen, bestaat uit drie hoofdlijnen: 1. Meerjarenbezuinigingsslag De bezuinigingsomvang is gefaseerd doorgevoerd van e 4,1 miljoen in 2001 oplopend tot e 5,4 miljoen in 2002. De ondersteunende diensten en afdelingen hebben een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen van 5% (e 1,8 miljoen), voor de clusters geldt een taakstelling van ongeveer 2% (e 2,8 miljoen taakstelling patiëntenzorg en e 0,8 miljoen onderwijs en onderzoek). In overeenstemming met de nieuwe besturingsfilosofie wordt de invulling van de bezuinigingen aan de clusters/afdelingen overgelaten; uitgangspunt is dat de bezuinigingen als eerste gevonden dienen te worden door efficiencyverbeteringen.

Alle medewerkers en patiënten werden twee dagen lang verrast met optredens en attenties van Het Beter Gezelschap: een gezelschap met daarin onder andere muzikanten, acteurs, dichters, masseurs en tal van andere vrijwilligers die op een of andere wijze persoonlijke aandacht gaven aan een ieder. De week eindigde met een borrel met buffet voor alle medewerkers.

2. Opbouw voldoende reservepositie In 2001 zijn er pogingen ondernomen om de reservepositie aan te vullen via een éénmalige financiële injectie. Gelet op de achtergronden van het ontstaan van de onvoldoende reservepositie wordt een éénmalige financiële injectie rechtvaardig geacht. Het overleg met de

dr. Elsken van der Wall winnaar zilveren legpenning De dertiende zilveren legpenning werd in januari uitgereikt aan dr. Elsken van der Wall, oncologe op de afdeling geneeskundige oncologie. Volgens het juryrapport: “De laureaat van vandaag dankt deze bekroning aan de uitnemende wijze waarop zij zich de afgelopen periode vooral via de media heeft gemanifesteerd als ambassadrice van het VU ziekenhuis. Door haar

ik-ken-haar gevoel rond die dokter van de VU. Dit is de meest waardevolle publiciteit die je je kunt wensen; daar verschillen de deskundigen niet over van mening”.

verzekeraars en het Ministerie van VWS is nog gaande over de omvang en de wijze waarop de middelen zullen worden toegekend. 3. Opheffen knelpunten in de budgetopbouw Het in december 2000 gesloten convenant tussen VAZ, NVZ, Orde van Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland is in het jaar 2001 technisch en cijfermatig uitgewerkt en door het bestuur van het CTG omgezet in nieuwe beleidsregels. Het budget patiëntenzorg is voor wat betreft de reguliere zorg en de bijzondere verrichtingen herijkt op basis van het werkelijke activiteitenniveau 1999 en de parameterwaarden conform de algemene ziekenhuizen. De doorgevoerde verhoging van de parameterwaarden ter compensatie van in het verleden opgelegde generieke kortingen (de kaalslagvergoeding) is voor het VU medisch centrum vastgesteld op b 2,5 miljoen. Naast de budgetcomponenten voor de reguliere zorg, bijzondere functies en de kapitaalslasten is vanuit het financieringsmodel van de VAZ het budget academische zorg geaccepteerd. Voor 2001 is het landelijke groeipercentage voor het budget academische zorg vastgesteld op 4%. Afspraken met verzekeraars De groeiruimte van het academisch zorgbudget voor het VU medisch centrum is vastgesteld op b 1,6 miljoen. Voor wat betreft het regulier budget en het bijzonder budget geldt het principe van nacalculatie, dat wil zeggen dat het budget moet worden teruggegeven indien de afspraak niet gerealiseerd is. In overleg met de verzekeraars zijn onder meer de volgende productie-afspraken overeengekomen:

Resultaten financieel beleid Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over het jaar 2001 bedraagt e 0,5 miljoen. Als gevolg van e 1,6 miljoen buitengewone lasten is het eindresultaat e 1,1 miljoen negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserves. De buitengewone lasten betreffen een dotatie aan de voorziening sociale en reorganisatiekosten ten behoeve van de in gang gezette organisatieontwikkeling. In 2001 is e 25,1 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa waarvan e 14,6 miljoen in bouwprojecten in uitvoering. Op de langlopende leningen is in 2001 een bedrag van e 13,6 miljoen afgelost. Het werkkapitaal bedroeg ultimo 2001 e 26,4 miljoen negatief en is ten opzichte van 2000 (AZVU) verbeterd met e 5,6 miljoen.


herhaaldelijk optreden in de publiciteit ontstaat het

• De in 2000 als incidenteel overeengekomen kosten voor het apotheek-servicepunt zijn met ingang van 2001 structureel opgenomen in het extern budget onder de lokale component; • Het aantal openhartoperaties met 75 verhogen naar het oude niveau van 625; • Verhoging van het aantal PTCA’s met 200 tot een niveau van 1100, waarbij uit wordt gegaan van een stentgebruik van 75%; • Tweede stap in de toename van het aantal eerste polibezoeken dermatologie met 100 t.b.v. het kenniscentrum arbeidsgerelateerde aandoeningen; • Ondersteuning eerste lijn met betrekking tot diabetespatiënten; • Productieverhoging klinische genetica; • Stijging budget prothesen en implantaten KNO in verband met nazorg van oncologiepatiënten; • Vermindering van 700 hemodialyses en 1500 peritoneaal dialyses, het extern budget is hiervoor gecorrigeerd op basis van de waarde van de budgetparameters; • Toename van het aantal cataractoperaties met 60 tot een totaal van 640; • Conform het in 2000 overeengekomen uitbreidingsplan van de revalidatie is de productie verhoogd met 300 revalidatie-behandeluren en 50 eerste polibezoeken; • Uit de groei van het academisch budget worden PET, 1e stap micro-array faciliteit, verhoging budget dure geneesmiddelen en de meerkosten van 30 endovasculaire behandelingen van aneurysmata ten opzichte van de conventionele techniek gefinancierd.

VU-onderzoekers vinden oorzaak dodelijke kinderziekte Onderzoekers van het VU medisch centrum hebben het genetisch defect en bijbehorende eiwit gevonden dat de (kinder)ziekte “Vanishing White Matter” (VWM) veroorzaakt. Bij kinderen met VWM verdwijnt de witte stof van de hersenen met onder andere coördinatiestoornissen

16

en spasticiteit en uiteindelijk vaak de dood tot gevolg.


De onderzoekers, hoogleraar kinderneurologie Marjo van der Knaap en geneticus Jan Pronk publiceerden hun resultaten in Nature Genetics.

De current ratio, de verhouding tussen vlottende activa en kort vreemd vermogen, is 0,8 en is ten opzichte van 2000 licht verbeterd. Het eigen vermogen is op 1 januari 2001 gestegen met e 9,5 miljoen als gevolg van de samenvoeging met de faculteit der Geneeskunde. Als gevolg van het verlies over 2001 is het eigen vermogen gedaald met e 1,1 miljoen. De stand van de voorzieningen bedraagt eind 2001 e 12,1 miljoen; een stijging van e 2,4 miljoen ten opzichte van vorig jaar (AZVU). De reservepositie van het VU medisch centrum bedraagt 3,2% van de som van het budget patiëntenzorg en de rijksbijdrage.

Financiële ontwikkelingen Diagnose Behandeling Combinatie De overheid en brancheorganisaties (Orde van Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Academische Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland) hebben een bestuurlijk akkoord gesloten om per 1 januari 2003 een nieuw bekostigings- en honoreringssysteem in te voeren voor ziekenhuis en medisch specialisten. Dit systeem is gebaseerd op de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Het DBC-systeem vervangt het huidige stelstel van functiegerichte budgettering en financiering. De brancheorganisaties en het ministerie van VWS zien de invoering van de DBC-systematiek als een belangrijk instrument in de overgang naar een meer vraaggestuurd stelsel voor de gezondheidszorg. Daarbij zijn de zorgverzekeraars voor hun verzekerden aanspreekbaar voor het contracteren van voldoende goede zorg. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten over volume,

prijs en kwaliteit worden gefaciliteerd door een stelsel van producten dat medisch herkenbaar en kostenhomogeen is. Evenals in de andere academische ziekenhuizen heeft ook het VU medisch centrum de afgelopen jaren een afwachtende houding aangenomen ten aanzien van de implementatie van een systeem voor de registratie en verwerking van DBC’s. Op low profile basis is echter binnen het project “poliklinische diagnoseregistratie” samen met de afdeling urologie, parallel aan het landelijke project, een proef gedaan met de DBC-registratie. In het VU medisch centrum is de voorbereiding van de invoering van de DBC opgedragen aan een projectorganisatie DBC2003 bestaande uit een stuurgroep en een projectgroep welke zorg dragen voor de DBC registratie en verwerking conform de landelijke afspraken. Managementcontracten 2002 Aansluitend op de nieuwe besturingsfilosofie zijn taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de bedrijfsvoering decentraal belegd. In het managementcontract worden afspraken tussen de besturingsniveaus vastgelegd. Het managementcontract vormt een belangrijk instrument in de gewijzigde planning & control cyclus. Met ingang van 2002 sluiten de clusters en een aantal stafdiensten managementcontracten af met de raad van bestuur. Middels het managementcontract committeert het management zich aan de uitvoering van de jaarplannen. Het managementcontract is gebaseerd op het INK model, waarbij zowel de activiteiten per organisatiegebied als de resultaten van de activiteiten worden toegelicht en binnen welk kader dit dient te gebeuren. De begroting van het VU medisch centrum 2002 is – financieel gezien – de optelsom van die van de decentrale eenheden aangevuld met specifieke centrale budgetten. In 2002 zullen ook de dienstverleningscontracten – afspraken tussen decentraal management of tussen werkplekmanagement onderling – nader geconcretiseerd worden.

Toekomstige ontwikkelingen Invoering bachelor-masterstructuur In 2002 wordt binnen de VU de bachelor-masterstructuur ingevoerd voor alle opleidingen met uitzondering van de opleiding Geneeskunde. De opleiding Geneeskunde zal in 2004 bij de

Logistieke samenwerking SLIM® Het Leids Universitair Medisch Centrum, Medisch centrum Haaglanden, Rijnlandziekenhuis en het VU medisch centrum onderzoeken de mogelijkheid samen te werken op het gebied van inkoop, logistiek en ERP-automatisering. Met de samenwerking wordt een besparing op de inkoopkosten (netto prijzen) beoogd, maar ook op de operationele inkooplogistieke kosten van de vier deelnemers. Met dit doel voor ogen wordt een centrale projectorganisatie SLIM® (Samenwerking op het gebied van Logistiek, Inkoop en onder-steunende ICT voor Medische centra in de randstad) ingericht.

huizen. Het nieuwe functiewaarderingssysteem (FUWAVAZ) wordt in opdracht van de VAZ ontwikkeld en is op de academische centra toegesneden. Werkgevers en werknemers hebben vanuit hun Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen een zogeheten LOAZ Fuwa Werkgroep opgericht, welke de motor is achter de ontwikkeling en invoering van FUWAVAZ. Het nieuwe systeem wordt met ingang van 1 januari 2003 ingevoerd.

Tenslotte 2001 was zowel als gevolg van de externe als interne ontwikkelingen een bewogen jaar. Alhoewel in het laatste jaar in de samenleving en politiek meer aandacht en erkenning is gekomen voor de vele knelpunten, moet de oplossing daarvan toch van de professionals en instellingen komen met een overheid in een ondersteunende en terughoudende rol. In 2001 is er door de medewerkers voortvarend gewerkt aan het zoeken van mogelijke oplossingen voor de heersende problematiek in de gezondheidszorg. De inspanningen die in 2001 zijn geleverd, de resultaten die daarbij zijn geboekt en de voornemens voor 2002 geven voldoende bodem om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Amsterdam, 27 mei 2002

Functiewaardering VAZ In het CAO-akkoord van 2000-2002 is vastgelegd dat over wordt gegaan tot een nieuw functiewaarderingssysteem voor de academische zieken-

Broodje Debat In januari startte een serie lunchbijeenkomsten voor

drs. E.B. Mulder voorzitter raad van bestuur

ir. T.J. Halma lid raad van bestuur

medewerkers in het kader van Kiest Koers. Kiest Koers is het project waarin het beleid van het VU medisch centrum voor de komende jaren wordt geformuleerd. Tijdens elk van de lunchbijeenkomsten, Broodje Debat genaamd,

prof. dr. T.J.F. Savelkoul lid raad van bestuur

werd gediscussieerd over een thema dat te maken heeft met de beleidskeuzes waar het centrum voor staat. Onder het genot van een broodje debatteerden medewerkers en (externe) sprekers onder andere over de vragen: ‘wat willen andere partners in de gezondheidszorg van ons?’

prof. dr. E.A. van der Veen lid raad van bestuur, tevens decaan

en 'hoe ziet de politiek de rol van het VU medisch centrum in de komende jaren?' De uitkomst van deze discussies vormde mede de input voor het bepalen van de koers die het VU medisch centrum de komende jaren zal varen.

mr. F.J. Faber secretaris raad van bestuur


invoering van een nieuw curriculum de bachelormasterstructuur invoeren. Op een beperkt aantal gebieden zullen specialistische masteropleidingen worden gestart. Het VU medisch centrum zal in 2002 starten met de masteropleiding Oncologie in samenwerking met de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Daarnaast levert het VU medisch centrum een belangrijke bijdrage aan de specialistische masteropleidingen Moleculaire biologie en Neurowetenschappen, waarvan de faculteit Aarden Levenswetenschappen penvoerder is. Het VU medisch centrum zal een bijdrage blijven leveren aan de bachelor- en masteropleidingen biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen en medische natuurwetenschappen.

kerngetallen VUmc 1993 - 2001

gemiddelde verpleegduur

18

opnamen (x 1.000)


14

35

12

30

10

25

8

20

6

15

4

10 1993

1995

1997

1999

2001

gem. verpleegduur

9,2

8,9

8,9

8,7

8,5

opnamen (x 1.000)

21,8

21,5

22,3

20,0

17,7

verpleegdagen (x 1.000)

bedden

300

800

250

780

200

760

150

740

100

720

50

700

0 verpleegdagen (x 1.000) bedden

680 1993

1995

1997

1999

2001

200,1

191,3

197,9

173,5

150,3

761

761

733

733

733

consulten (x 1.000)

dagbehandelingen (x 1.000)

400

16

350

14

300

12

250

10

200

8

150

6

100 consulten (x 1.000) dagbehandelingen (x 1.000)

4 1993

1995

1997

1999

2001

258,2

260,7

270,6

264,4

260,7

8,1

8,8

10,4

11,3

14,3

gem. personeelsbezetting (in fte)

GPL per fte ( in g 1)

5.000

50.000

4.500

45.000

4.000

40.000

3.500

35.000

19

30.000 1993

gem. personeelsbez. (in fte) GPL per fte (in e 1)

1995

1997

1999

2001

3.346

3.365

3.570

3.652

4.591

32.644

37.451

38.314

43.683

48.337

budget patiëntenzorg (in g 1.000)

rijksbijdrage (in g 1.000)

totaal extern kader (in g 1.000) 300.000

200.000

100.000

0 budget pat.zorg (in e1.000) rijksbijdrage (in e1.000) totaal extern kader (in e 1.000)

1993

1995

1997

1999

2001

105.872

131.499

156.418

179.071

209.773

45.192

45.759

40.031

45.484

76.976

151.064

177.258

196.449

224.555

286.749

investeringen in bouw* (in g 1.000)

investeringen in apparatuur

totaal investeringen (in g 1.000)

(in g 1.000)

40.000

20.000

0 inv. in bouw* (in e 1.000)

1993

1995

1997

1999

2001

6.546

28.339

7.464

4.013

3.421

inv. in apparatuur (ine 1.000)

9.119

8.149

14.179

7.419

7.101

totaal investeringen (ine1.000)

15.665

36.488

21.643

11.432

10.522

*exclusief bouwprojecten in uitvoering


3.000

20

III Jaarrekening

21

III.1 Balans per 31 december 2001 (in x 1.000,-)

22

Balans per 31 december 2001 (in g 1.000,-)

Balans per 31 december 2001 (in b 1.000,-)

2001

2000

2000

VUmc

AZVU+FdG

AZVU

ACTIVA A

Vaste activa

1

Materiële vaste activa

2

Financiële vaste activa Totaal vaste activa

230.196

226.104

222.527

2.015

2.429

2.406

232.211

228.533

224.933

15.518

9.906

9.905

B

Vlottende activa

1

Voorraden en onderhanden werk projecten

2

Vorderingen

69.301

53.590

46.367

3

Financieringstekort

33.015

34.972

34.972

Totaal vlottende activa

117.834

98.468

91.244

Totaal activa

350.045

327.001

316.177

977

242

242

8.044

7.720

653

252

2.452

0

9.273

10.414

895

105.709

PASSIVA C

Eigen vermogen

1

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

2

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

3

Algemene reserve faculteit geneeskunde Totaal eigen vermogen

D

Egalisatierekening afschrijvingen

100.861

105.709

E

Voorzieningen

12.149

9.886

9.759

F

Langlopende schulden

83.558

76.581

76.581

G

Kortlopende schulden

144.204

124.411

123.233

Totaal passiva

350.045

327.001

316.177

III.2 Resultatenrekening over 2001 (in x 1.000,-)

Resultatenrekening over 2001 (in g 1.000,-)

2000

2000

VUmc

AZVU+FdG

AZVU

23

Bedrijfsopbrengsten

1a Budget patiëntenzorg

209.773

188.263

188.263

1b Rijksbijdrage werkplaatsfunctie

49.929

47.931

47.931

1c Rijksbijdrage faculteit geneeskunde algemeen

25.884

24.739

0

1d Rijksbijdrage faculteit geneeskunde VWS

596

0

0

1e Rijksbijdrage faculteit geneeskunde medische biologie

567

0

0

0

2.764

2.764

286.749

263.697

238.958

42.146

38.970

15.750

328.895

302.667

254.708

221.909

208.815

171.046

20.006

20.491

19.773

1f

Patiëntenzorgbudget SKGA

2

Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

B

Bedrijfslasten

1

Personeelskosten

2

Afschrijvingen materiële vaste activa Onttrekking egalisatierekening afschrijvingen à fonds perdu bijdrage in bouw, eerste inrichting en inventaris Subtotaal afschrijvingen

3

Overige bedrijfskosten

-6.215 13.558

85.166

75.154

63.269

298.244

247.873

-7.389

-7.689

-7.854

535

-3.266

-1.019

Buitengewone lasten

-1.676

-5.945

-5.944

Resultaat

-1.141

-9.211

-6.963

Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

D

-6.216 14.275

320.971

Som der bedrijfslasten

C

-6.110 13.896

Resultatenrekening over 2001 (in b 1.000,-)

A

2001

III.3 Grondslagen voor de waardering van de balans en resultatenrekening

24

Grondslagen van waardering

Grondslagen voor de waardering van de balans en resultatenrekening

Algemeen Alle bedragen zijn in duizenden euro’s vermeld, tenzij anders is aangegeven. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2000 zijn omgerekend van guldens naar euro’s; de koers van de euro is ƒ 2,20371. De activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Vergelijkende cijfers Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over het boekjaar 2000 van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit in de vergelijkende kolom samengevoegd als ware de samenvoeging reeds in het boekjaar 2000 doorgevoerd. Tenzij anders vermeld zijn de grondslagen van waardering voor ziekenhuis en faculteit der Geneeskunde identiek. Volledigheidshalve zijn ook de cijfers over het jaar 2000 van uitsluitend het ziekenhuis weergegeven. Consolidatie Consolidatie met Boelevaar Holding BV vindt niet plaats gezien de beperkte materiële omvang. Materiële vaste activa De materiële vaste activa (inventarissen indien groter dan e 908,- per eenheid) worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen op basis van de door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) gehanteerde afschrijvingspercentages. Tot en met 1987 is afgeschreven vanaf het jaar na ingebruikneming. Vanaf 1988 worden de investeringen in bouw en eerste inrichting afgeschreven vanaf de maand van ingebruik-neming. Op de investeringen in inventarissen wordt in het jaar van aanschaf een vol jaar afgeschreven. De faculteit der Geneeskunde rubriceerde tot 1 januari 2001 investeringen onder de materiële vaste activa indien groter dan e 11.344,- per eenheid. Met ingang van 1 januari 2001 wordt de

investeringsgrens gelijk gesteld aan die van het ziekenhuis. De boekwaarde van de overgenomen materiële vaste activa is niet herrekend. De à fonds perdu investeringen, alsmede gedane investeringen uit met eigen middelen getroffen voorzieningen en apparatuur welke worden gefinancierd door bijdragen derden, worden zowel onder de materiële vaste activa als onder de egalisatierekening afschrijvingen verantwoord. De afschrijvingen ervan worden in mindering gebracht op zowel de actiefpost als op de passiefpost. Financiële vaste activa De tot de financiële vaste activa behorende deelneming is gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De grondslagen voor de waardering van de deelneming zijn gelijk aan die van het medisch centrum. Voorraden De magazijnvoorraden zijn gewaardeerd tegen verrekenprijzen welke zijn gebaseerd op de actuele inkoopprijzen. Met de mate van incourantheid is rekening gehouden. Zelf geproduceerde medicijnen zijn gewaardeerd tegen materiaal- en loonkosten. Onderhanden werk projecten zijn gewaardeerd tegen historische uitgaven. Debiteuren Voor debiteuren is een voorziening wegens verwachte oninbaarheid getroffen. De voorziening wordt procentueel berekend over de totalen van debiteuren, gerubriceerd naar ouderdom. Indien nodig worden grote posten, in afwijking van de regeling, individueel beoordeeld. Egalisatierekening apparatuurbijdragen derden Bijdragen van derden in apparatuur worden toegevoegd aan een egalisatierekening. De jaarlijkse onttrekkingen aan deze rekening, gelijk aan de afschrijvingslasten, vallen vrij ten gunste van de resultatenrekening en neutraliseren daarmee de afschrijvingslasten.

Egalisatierekening kleine bouwkundige projecten Op verzoek van het ministerie van VWS wordt de vergoeding voor afschrijving in het budget en de rijksbijdrage werkplaatsfunctie ten gunste van deze voorziening geboekt. De afschrijvingslast wordt ervan ten laste gebracht.

Egalisatierekening à fonds perdu bijdragen in materiële vaste activa Dit betreft beschikbaar gestelde à fonds perdu bijdragen van het ministerie van OCenW en de Vereniging in terreinen, gebouwen en inventarissen, alsmede investeringen uit met eigen middelen getroffen voorzieningen.

Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Als prijsgrondslag wordt de historische uitgaafprijs gehanteerd. Voor de vaststelling van het resultaat wordt uitgegaan van het baten- en lastenstelsel. Voor zover de materiële vaste activa (waaronder inventarissen) à fonds perdu alsmede uit voorzieningen worden gefinancierd, worden de afschrijvingen in de resultatenrekening als afschrijvingslast opgenomen en als bate onder de post afschrijvingen ten laste van de egalisatierekeningen afschrijving. De afschrijvingen van de overige materiële vaste activa zijn als last onder de post afschrijvingen opgenomen. De baten zijn berekend aan de hand van de door het CTG goedgekeurde aanvaardbare kosten aange-vuld met intern berekende aanpassingen daarvan. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. Vergelijkende cijfers Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over het boekjaar 2000 van het Academisch

Wachtgelden Met de invoering in 1991 van de budgettering van de wachtgelden wordt een uitzondering gemaakt op het baten- en lastenstelsel. In dit geval wordt de last verantwoord in het jaar van betaling in plaats van in het jaar van ontstaan. Opbrengsten werk voor derden/mutaties onderhanden werk De baten en lasten van derde geldstroom projecten worden ten gunste of ten laste van de exploitatierekening gebracht in de periode van gereedkomen van het project of een afgerond deel daarvan. Voorziening groot onderhoud Ten behoeve van toekomstige bestedingen voor onderhoud waarvan de omvang ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening niet exact bekend is, worden voorzieningen getroffen op basis van een meerjarenplan onderhoud. Inventaris en apparatuur Inventaris en apparatuur kleiner dan e 908,- per eenheid wordt niet geactiveerd maar als last opgenomen in het jaar van aanschaf. In de vergelijkende cijfers over het jaar 2000 van de faculteit der Geneeskunde ligt de investeringsgrens op e 11.344,-. Rente De kosten van rente op bouwprojecten in uitvoering (met uitzondering van de kleine bouwprojecten) worden geactiveerd (bouwrente). De rentelasten met betrekking tot de leningen o/g zijn in de resultatenrekening opgenomen onder de post rentelasten.

25 Grondslagen voor de waardering van de balans en resultatenrekening

Egalisatierekening rente en afschrijving grote bouw In de rijksbijdrage werkplaatsfunctie is een (genormeerde) vergoeding opgenomen voor rente en afschrijving grote bouw. Dit deel wordt toegevoegd aan de egalisatierekening rente en afschrijving grote bouw. Tegenover deze vergoeding staan de werkelijke kosten, welke ten laste van de egalisatierekening worden geboekt.

Ziekenhuis Vrije Universiteit en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit in de vergelijkende kolom samengevoegd als ware de samenvoeging reeds in het boekjaar 2000 doorgevoerd. Tenzij anders vermeld zijn de grondslagen van resultaatbepaling voor ziekenhuis en faculteit der Geneeskunde identiek. Volledigheidshalve zijn ook de cijfers over het jaar 2000 van uitsluitend het ziekenhuis weergegeven.

III.4 Toelichting bij de balans per 31 december 2001 (in x 1.000,-)

A Vaste activa 26 To e l i c h t i n g b i j d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 1 ( i n b 1 . 0 0 0 , - )

A.1 | Materiële vaste activa (in x 1.000,-) De specificatie van de boekwaarde van de materiële vaste activa is als volgt: Materiële vaste activa

31-12-2001

• Terreinen en gebouwen • Andere vaste bedrijfsmiddelen • Bouwprojecten in uitvoering Totaal materiële vaste activa

31-12-2000

144.647

151.386

42.087

45.806

43.462

28.912

230.196

226.104

In deze opstelling zijn de investeringen gefinancierd volgens de verschillende bekostigingssystematieken onder één noemer geplaatst. Voor een nader onderscheid wordt verwezen naar bijlage 1. Het verloop van de materiële vaste activa Terreinen en

Andere vaste

Bouwprojecten

Totaal materiële

gebouwen

bedrijfsmiddelen

in uitvoering

vaste activa

• Stand 1 januari Aanschafwaarde

271.207

90.086

28.912

390.205

Cumulatieve afschrijvingen

-119.821

-47.857

0

-167.678

Boekwaarde

151.386

42.229

28.912

222.527

• Faculteit der Geneeskunde Aanschafwaarde

0

6.188

0

6.188


0

-2.611

0

-2.611

Boekwaarde

0

3.577

0

3.577

• Mutaties boekjaar Investeringen

3.421

7.101

14.550

25.072

-10.160

-10.696

0

-20.856

-6.739

-3.595

14.550

4.216

-1.080

-8.386

0

-9.466

1.080

8.386

0

9.466

0

0

0

0

Aanschafwaarde

0

-495

0

-495

Afschrijvingen

0

371

0

371

Totaal

0

-124

0

-124

Afschrijvingen Totaal • Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Totaal • Desinvesteringen

• Stand 31 december Aanschafwaarde

273.548

94.494

43.462

411.504


-128.901

-52.407

0

-181.308

Boekwaarde

144.647

42.087

43.462

230.196

Desinvesteringen De aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijving van verbouwingen uit 1981, inventarissen uit 1991 en computerapparatuur uit 1996, welke inmiddels geheel zijn afgeschreven, zijn als desinvesteringen verwerkt. Tevens is er een aantal reeds afgekeurde of verkochte investeringen uit de jaren 1992 tot en met 2001 als desinvestering verwerkt. Investeringen in gebouwen In het verslagjaar kwamen de volgende projecten1 gereed:

27

• vervangen hoofdleidingen kruipruimten fase 1 en 2

789

• koeling brug fase 1 en 2

118

• 3e MRI dak polikliniek

1.209

• facelift poli-1

239

• vervangen VRS poli

245

• opstelplaats –80 vriezers

79

• vervangen röntgenapparatuur

454

• betonreparatie parkeergarage

23

• betonreinigen brug

11

• aanpassing OK-2 spoelruimte

2

• aanpassen OK-6 wcd’s

5

• aanpassen OK-6 scanmodulekamer

3

• aanpassen OK-6 sanitair

11

• interim ruimteplan V&G 3-w

112

• upgraden brandcompartiment

9

• slopen asbest kruipruimten

72

• slopen asbest V 1066

9

Subtotaal

3.390

Daarnaast werden aan de reeds in 1998 en 2000 als voltooid aangemerkte projecten de navolgende uitgaven toegevoegd: • vervanging plafonds OK

1

• renovatie sanitaire ruimten

26

• aanpassen OK-2 scanmodulekamer

1

• aanpassen OK-6 gangvloer

3

Totaal

3.421

Projecten in voorbereiding of in uitvoering Per ultimo 2001 zijn de navolgende projecten nog in voorbereiding of in uitvoering: Omschrijving

WZV-type

• renovatie verpleeghuis (fase 3)

vergunning

41.249

• lange termijn huisvestingsplan

melding

36

• kantooropbouw poli

melding

341

5.087

2003

• diverse kleine bouwkundige werken

melding

1.836

5.088

diverse

Totaal

1

onderhanden t/m 2001

43.462

De afschrijving hierop wordt ten laste gebracht van de ‘egalisatievoorziening kleine bouwkundige projecten’.

nominaal bedrag WZV 69.075

jaar van oplevering 2003

To e l i c h t i n g b i j d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 1 ( i n b 1 . 0 0 0 , - )

Investeringen in gebouwen

Investeringen in inventarissen In het verslagjaar zijn de volgende investeringen in inventarissen gedaan:

Investeringen in inventarissen • investeringen > e 908,- en < e 11.345,-

28

2.710

• huishoudelijke apparatuur

61

• meubilair inclusief bedden

168

• computerapparatuur

839


• beeld- en geluidapparatuur

56

• veiligheidsapparatuur

23

• sterilisatie- en desinfectieapparatuur

48

• behandel- en verpleegapparatuur • radiotherapie apparatuur

6 292

• infuuspompen

20

• chirurgische apparatuur

23

• anesthesieen beademingsapparatuur

30

• laboratoriumapparatuur

1.484

• functie-onderzoek en bewaking

441

• patiëntenbewakingsapparatuur

115

• röntgenapparatuur

58

• apparatuur ten behoeve van nucleaire geneeskunde

136

• echografie-apparatuur

259

• beeldverwerkende apparatuur • overig Totaal

86 246 7.101

Op basis van de algemene richtlijn 'Investeringen in medische en overige inventarissen' is het investeringsplafond 2001 e 8,7 miljoen. Voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in apparatuur artikel 22 WZV Bijzondere Medische Voorzieningen is het plafond 2001 verhoogd met e 1,1 miljoen. Uit eigen middelen voor onderwijs en onderzoek (faculteit geneeskunde) is e 0,6 miljoen beschikbaar gesteld. Derden leverden een financiële bijdrage aan de investeringen van circa e 0,6 miljoen. In 2001 is e 3,9 miljoen minder geïnvesteerd dan op basis van de richtlijnen en de bijdragen uit eigen middelen en van derden beschikbaar was. De overloop ultimo 2001 van de extern gefinancierde investeringsruimte bedraagt circa e 10 miljoen, tegenover een overloop ultimo 2000 van circa e 6 miljoen.

A.2 | Financiële vaste activa (in x 1.000,-) Financiële vaste activa

2001

• Waarborgsom per 31 december • Deelneming Boelevaar Holding BV

2000

33

33

592

671

• Leningen u/g: vorderingen op lange termijn per 1 januari

1.725

2.015

-

vorderingen op korte termijn per 1 januari

589

341

-

nieuwe leningen

0

44

2.314

2.400

-577

-85

1.737

2.315

Subtotaal -

af: aflossingen 2001

Stand per 31 december -

af: aflossingen 2002, opgenomen onder kortlopende vorderingen

-347

-590

Boekwaarde per 31 december

1.390

1.725

Totaal financiële vaste activa

2.015

2.429

Waarborgsommen De waarborgsom heeft betrekking op de frankeermachine van PTT Post. Deelneming Boelevaar Holding BV In juni 1998 is door het VU medisch centrum de Boelevaar Holding BV opgericht met een maatschappelijk kapitaal van e 91 duizend, waarvan e 18 duizend geplaatst en volgestort. Primaire doelstelling is het oprichten van, het voeren van beheer over, het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten in het belang van het VU medisch centrum. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33304336. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de raad van bestuur van het VU medisch centrum. Waardering geschiedt tegen de netto vermogenswaarde. Het resultaat van de deelneming bedroeg in 2001 e 79 duizend negatief.

Leningen u/g lening

afsluitjaar

oorspr. bedrag

totale looptijd

restvord. 31-12-01

resterende looptijd

restvord. over 5 jaar

rente %

5,65

aflossingsbedrag 2001

aflossingsbedrag 2002

VU

1990

2.185

15 jaar

936

3 jaar

0

416

208

SAC

1995

363

10 jaar

145

4 jaar

0

73

36

VCL

1996

11

10 jaar

11

4 jaar

0

0

4

Cyclotron

1997

908

11 jaar

545

6 jaar

0

91

91

6,00

SPF

1998

26

10 jaar

24

7 jaar

8

5,65

-1

3

SPF

1999

28

10 jaar

30

8 jaar

13

5,65

-1

3

SPF

2000

21

10 jaar

23

9 jaar

11

5,65

-1

2

STEGA

2000

23

onbep.

23

onbep.

23

0

0

55

577

347

Totaal

3.565

1.737

Het in 2002 af te lossen bedrag van e 0,3 miljoen is in mindering gebracht op de restvordering van e 1,7 miljoen en opgenomen onder ‘vorderingen’. Alle leningen zijn onderhands afgesloten en worden lineair afgelost. Aan de Vrije Universiteit is in 1990 een lening verstrekt ter gedeeltelijke financiering van de bouw van de warmte/krachtcentrale (Stoom- en Gasturbine STEG) voor het energiecentrum, waarvan het ziekenhuis circa 45% afneemt. De in 1995 aan de Stichting Arateus van Cappadocië (SAC) verstrekte lening is voor de gedeeltelijke financiering van de bouw van een onderzoekscentrum te Hoorn. De in 1996 aan Virtueel Centraal Laboratorium (VCL) verstrekte lening is voor de gedeeltelijke financiering van de aktiviteiten van het laboratorium. De in 1997 aan Cyclotron BV verstrekte lening is voor gedeeltelijke financiering van apparatuur. De in 1998, 1999 en 2000 verstrekte leningen aan de Stichting Personeelsfonds zijn voor de financiering van een drietal personeelscaravans. In 2000 is door de faculteit der Geneeskunde VU een lening verstrekt aan de STEGA (Skeletal Tissue Engineering Group Amsterdam) ten behoeve van het commercialiseren van de aan de VU ontwikkelde anti-microbiële peptiden (AMP’s).

29 To e l i c h t i n g b i j d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 1 ( i n b 1 . 0 0 0 , - )

-

B Vlottende activa

B.1 | Voorraden en onderhanden werk projecten (in x 1.000,-)


Onderhanden werk projecten

31-12-2001

31-12-2000

13.125

7.919

397

371

0

70

Voorraden: • centraal magazijn • technisch magazijn • textiel magazijn • centrale sterilisatie magazijn • apotheek • medische kunst- en hulpmiddelen • emballagemateriaal

Boekwaarde per 31 december

Totaal voorraden en onderhanden werk projecten

39

18

151

144

1.209

1.104

597

275

0

5

2.393

1.987

15.518

9.906

Onderhanden werk projecten In de post onderhanden werk projecten worden de gemaakte kosten opgenomen van projecten die per ultimo van het jaar nog niet zijn voltooid. Het saldo onderhanden werk projecten is per ultimo 2001 e 5,2 miljoen hoger dan de stand per ultimo 2000. De hiertegenover ontvangen voorschotten zijn e 8,8 miljoen hoger (ultimo 2001 e 20,7 miljoen; ultimo 2000 e 11,9 miljoen) en zijn verantwoord onder de overige schulden. Van de facultaire projecten is het saldo tussen kosten en opbrengsten opgenomen onder overige schulden. Voorraden Onder de voorraden zijn die voorraden opgenomen die centraal worden beheerd en geregistreerd. Een uitzondering betreft de voorraad pacemakers en PTCA-materialen, die als medische kunst- en hulpmiddelen staan vermeld.

B.2 | Vorderingen (in x 1.000,-) 31-12-2001

31-12-2000

25

762

176

0

• debiteuren

45.098

52.559

• te declareren gelden

17.338

12.606

Rekening-courant verhouding met Stichting Specialistenrekening

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie

Vorderingen op debiteuren

Subtotaal vorderingen op debiteuren • bevoorschotting Totaal vorderingen op debiteuren

-961

-866

61.475

64.299

-5.295

-25.900

56.180

38.399

Andere kortlopende vorderingen • vooruitbetaald op bestellingen

1.668

1.815

• overige kortlopende vorderingen

6.051

3.012

Totaal andere kortlopende vorderingen

7.719

4.827

347

666

4.854

8.936

69.301

53.590

Korte-termijndeel financiële vaste activa

Transitoria debiteuren

Totaal vorderingen en overlopende activa

In het totaal van de vorderingen en overlopende activa zijn ook de van de Vrije Universiteit te vorderen posten opgenomen (ultimo 2001 e 5,0 miljoen; ultimo 2000 e 1,3 miljoen). Rekening-courantverhouding met Stichting Specialistenrekening Door de Stichting moeten de laatste debiteurenvorderingen nog worden geïnd en doorgestort.


• Saldo per 1 januari • Rijksbijdrage werkplaatsfunctie • Totaal • Door OCenW uitgekeerd in het kalenderjaar Saldo per 31 december

31-12-2001

31-12-2000

0

1.479

49.929

47.931

49.929

49.410

49.753

-49.410

176

0


• voorziening dubieuze debiteuren

31

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op debiteuren

32

01-03-2002*

31-12-2001

01-03-2001*

31-12-2000


• ouderdom < 1/2 jaar • ouderdom 1/2 - 1 jaar • ouderdom 1 - 2 jaar • ouderdom 2 - 3 jaar • ouderdom > 3 jaar • Faculteit der Geneeskunde VU

10.842

38.663

16.183

42.318

3.090

5.629

798

1.750

560

609

587

683

12

139

28

40

57

58

59

59

0

0

p.m.

7.709

Totaal debiteuren

14.561

45.098

17.655

52.559

• te declareren gelden

17.338

12.606

Totaal

62.436

65.165

De daling van facturen met een ouderdom < 1/2 jaar met e 3,7 miljoen is het gevolg van het inlopen van achterstanden bij het ziekenfonds ZAO. De stijging in de ouderdom 1/2 - 1 jaar van b 3,9 miljoen komt voornamelijk door een stijging van e 1,5 miljoen op niet-patiëntgebonden facturen. De gemiddelde krediettermijn is gedaald van 48 naar 47 dagen. Te declareren gelden De toename van te declareren gelden met e 4,9 miljoen is het gevolg van achterstanden in de verzekerdenen machtigingenadministraties bij diverse zorgverzekeraars.

Voorziening dubieuze debiteuren Saldo per 1 januari Af: in het boekjaar ten laste van de voorziening gebracht Bij: in het boekjaar aan de voorziening toegevoegd ten laste van de resultatenrekening Saldo per 31 december

2001

2000

866

727

-975

-971

1.070

1.110

961

866

De algemene rekenregel voor het bepalen van de voorziening is als volgt: de vorderingen per 31 december 2001 met een looptijd langer dan één jaar worden voor 100% als dubieus aangemerkt en de vorderingen van de kostendelen met een looptijd van een halfjaar tot één jaar voor 50%. Daarnaast dekt de voorziening ook ‘te declareren posten’, die op het moment van factureren vermoedelijk al dubieus zijn. Indien nodig worden grote posten, in afwijking van de regeling, individueel beoordeeld. Transitoria debiteuren De transitoria debiteuren bedragen totaal e 4,9 miljoen. Van dit bedrag is e 1,8 miljoen nog te factureren personele lasten (2000: e 2,0 miljoen). Daarnaast staat er ten behoeve van de Stichting Klinische Genetica Amsterdam nog een bedrag open aan doorberekeningen van e 1,4 miljoen.

*

Van de openstaande posten per 31-12-2000 resteert per 01-03-2001 nog e 17,6 miljoen te incasseren. Van de openstaande posten per 31-12-2001 resteert per 01-03-2002 nog e 14,6 miljoen te incasseren.

B.3 | Financieringstekort (in x 1.000,-) 2001

•

2000

Berekend wettelijk budget: Kostendeel

167.285

140.906

16.713

15.879

23.120

31.479

3.738

0

210.856

188.264

120.412

105.693

Overige vergoedingen, exclusief honorarium

67.757

59.484

Honoraria voor medisch specialistische hulp

21.140

14.310

Renten en afschrijvingen investeringen Honorarium (ziekenfonds artskostenbudget en particulier) Klinische genetica

•

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget : Verpleeggelden, exclusief honorarium

Klinische genetica Totaal vergoedingen

Financieringsverschil

4.336

0

213.645

179.487

-2.789

8.777

34.972

26.148

832

47

33.015

34.972

Het saldo nog in tarieven te verrekenen tot en met vorig boekjaar Nadere herberekening budget over voorgaande jaren

Saldo te verrekenen per 31 december

De nacalculaties tot en met 1998 zijn door het CTG in de rekenstaat verwerkt. De navolgende jaren zijn wel ingediend maar door een achterstand bij het CTG nog niet verwerkt. Het financieringsoverschot 2001 van e 2,8 miljoen is als volgt te verklaren: Het budget patiëntenzorg in de jaarrekening is ten opzichte van de CTG-beschikking e 3,5 miljoen hoger. De gerealiseerde verpleeggelden zijn e 10,4 miljoen lager dan door het CTG begroot en er zijn lagere overige opbrengsten dan door het CTG begroot (e 15,9 miljoen). De gerealiseerde honorariumopbrengsten zijn e 2,0 miljoen lager dan het honorariumbudget. Daarnaast staat dat door het CTG bij de tariefbepaling in 2001 ervan uitgegaan is dat e 34,0 miljoen, exclusief e 23,1 miljoen honoraria, is ingelopen op het financieringstekort. De vergoedingen met betrekking tot klinische genetica zijn e 0,6 miljoen hoger dan het budget.


Totaal budget

33

Vergoeding ter dekking van het wettelijk budget Verpleeggelden

2001 Dagen *

Bedrag

Dagen *

Klasse 2B

1.821

1.999

2.204

1.855

Klasse 3A

43.738

36.920

44.606

28.136

Klasse 3B (inclusief honorariumdeel)

95.533

80.459

103.709

74.936

2.575

350

2.851

349

160

22

314

39

5.149

662

3.457

378

148.976

120.412

157.141

105.693

Gezonde zuigelingen

34

2000

Gezonde moeders


Verkeerd bed Totaal

Bedrag

* de verpleegdagen zijn exclusief niet declarabele dagen, zoals bijvoorbeeld dagen op titel onderwijsbed.

Verpleegdagen Het aantal verpleegdagen is ten opzichte van 2000 met 5% gedaald. Het aantal verkeerde beddagen is toegenomen. De gemiddelde tariefstijging bedraagt 21% waardoor de opbrengsten met 14% gestegen zijn.

Overige vergoedingen (inclusief artikel 22 WVZ) 2001 Kostendeel

Honorariumdeel

2000 Totaal

Kostendeel

Honorariumdeel

Totaal

Diagnostische verrichtingen

12.969

4.423

17.392

11.816

2.740

14.556

Therapeutische verrichtingen

39.217

11.931

51.148

33.926

7.043

40.969

in poliklinische consulten

1.974

4.786

6.760

1.718

4.295

6.013

Dagbehandeling

2.536

2.536

1.767

1.767

1.027

1.027

537

537

283

283

413

Neonatologie

3.323

3.323

3.065

Bovenregionale toeslag

5.897

5.897

5.697

441

441

434

434

90

90

111

111

88.897

59.484

14.310

73.794

59.484

14.310

73.794

Opbrengst jaarkaarten/ aandeel specialistenhonoraria

Vergoeding medische en verzorgingsmiddelen Neurochirurgie

Opname tarief Tijdelijke onderbreking Subtotaal Klinische genetica Totaal

67.757

21.140

4.336 72.093

413 232

3.297 5.697

4.336 21.140

93.233

De overige vergoedingen zijn met e 19,4 miljoen gestegen ten opzichte van 2000. De stijging in het honorariumdeel van e 6,8 miljoen is het gevolg van aanpassingen van het toeslagpercentage voor honoraria alsmede het declareren van de honorariumcomponent bij verrichtingen die voorheen in het klasse 3B tarief waren inbegrepen. Tariefstijgingen en de integratie van de SKGA verklaren de stijging van het kostendeel met e 11,7 miljoen.

C

Eigen vermogen (in x 1.000,-)

Het verloop van het eigen vermogen in het boekjaar is als volgt: 31-12-2000

01-01-2001 resultaat 2001

31-12-2001

Collectief gefinancierd gebonden vermogen: 242

242

735

977

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

242

242

735

977

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

• algemene reserve • specifieke reserve o & o • beklemde reserve

653

Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen

653

-79

574

403

5.523

7.720

324

8.044

2.452

-2.200

252

10.414

-1.141

9.273

1.947

Algemene reserve faculteit geneeskunde

Totaal eigen vermogen

653 5.120

895

1.947

C.1 | Collectief gefinancierd gebonden vermogen Reserve patiëntenzorg, onderzoek en ontwikkeling Dit betreft de algemene reserve voor de gecumuleerde resultaten uit patiëntenzorg, onderzoek en ontwikkeling. Toegevoegd is het resultaat 2001 dat betrekking heeft op patiëntenzorg.

C.2 | Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Algemene reserve Dit betreft de waarderingswijziging alsmede de gecumuleerde resultaten van de deelneming Boelevaar Holding BV. Afgeboekt is het resultaat 2001 van de deelneming. Specifieke reserve o & o Dit betreft gecumuleerde resultaten voor de vervanging van apparatuur, voor het ontwikkelen van innovaties en overige bestemmingen alsmede resultaten op tweede en derde geldstroomactiviteiten en specifieke bedrijfsmatige activiteiten, specifiek te benutten door de projectleiders, zoals deze is overgenomen conform de overdrachtsbalans per 1 januari 2001. Toegevoegd is het resultaat 2001 dat betrekking heeft op tweede en derde geldstroom onderwijs en onderzoek. Beklemde reserve Dit betreft het restant van de Spinoza premie bestemd voor oncologisch onderzoek, zoals deze is overgenomen conform de overdrachtsbalans per 1 januari 2001.

C.3 | Algemene reserve faculteit geneeskunde Dit betreft de algemene reserve van de faculteit der Geneeskunde VU, zoals deze is overgenomen conform de overdrachtsbalans per 1 januari 2001. De overdrachtsbalans is nog niet definitief vastgesteld. Afgeboekt is het resultaat 2001 dat betrekking heeft op eerste geldstroom onderwijs en onderzoek.


• reserve patiëntenzorg, onderzoek en ontwikkeling

D Egalisatierekening afschrijvingen (in x 1.000,-)

Het verloop van de egalisatierekeningen in het boekjaar is als volgt:

31-12-2000

36

dotaties

onttrekkingen

31-12-2001

Egalisatierekening


• apparatuurbijdragen derden • kleine bouwkundige projecten • rente en afschrijving grote bouw • à fonds perdu bijdragen in bouw, eerste inrichting en inventaris. Totaal

4.698

630

1.083

4.245

6.831

1.574

1.032

7.373

3.974

2.406

1.233

5.147

90.206

0

6.110

84.096

105.709

4.610

9.458

100.861

Egalisatierekening apparatuurbijdragen derden Vanaf 1988 worden de bijdragen van derden voor investeringen in apparatuur ten gunste van deze egalisatierekening gebracht. De jaarlijkse vrijval ten gunste van de resultatenrekening is gelijk aan de afschrijvingslast van het met geld van derden gefinancierde deel van de apparatuur. De dotatie van e 0,6 miljoen omvat e 0,3 miljoen vanuit projectgelden. Egalisatierekening kleine bouwkundige projecten Ingaande 1991 is in overleg tussen de ministeries van VWS en OCenW overeengekomen om bouwprojecten (tussen e 0,1 miljoen en e 2,3 miljoen) per project te verantwoorden in een egalisatierekening kleine bouwkundige projecten. Op grond van dit besluit wordt de vergoeding voor afschrijving, die vast in het budget patiëntenzorg en de rijksbijdrage werkplaatsfunctie wordt gegeven, ten gunste van deze egalisatierekening geboekt. Voor 2001 bedroeg deze b 1,2 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een taakstellend investeringsbudget van e 1,4 miljoen voor 1991, e 1,6 miljoen voor 1992 en e 2,3 miljoen voor de jaren 1993 tot en met 2001. De totale dotatie heeft plaatsgevonden via terreinen gebouwgebonden kosten. Daarnaast worden middelen toegevoegd voor bouwprojecten kleiner dan e 2,3 miljoen die niet uit de daarvoor bestaande regelingen kunnen worden gefinancierd (Investeringsplan Academische Ziekenhuizen). In 2001 is er e 0,4 miljoen extra gedoteerd ter dekking van het verbouwingsproject opleidingscentrum. De afschrijvingslasten van de voltooide projecten zijn ten laste van de egalisatierekening gebracht. Egalisatierekening rente en afschrijving grote bouw Vanaf 1991 geldt het stelsel van genormeerde toewijzing voor rente- en afschrijvingslasten. Tegenover deze vergoeding staan de werkelijke lasten welke voor een deel in latere jaren worden geboekt. Dit deel is in deze egalisatierekening opgenomen volgens onderstaand overzicht. Het verschil tussen de normbijdrage en de werkelijke lasten ad e 1,2 miljoen is verantwoord onder de post dotaties.

werkelijke lasten

normbijdrage

saldo

t/m 1997

5.857

7.388

1.531

1998

1.277

1.936

659

1999

1.248

2.079

831

2000

1.280

2.233

953

2001

1.233

2.406

1.173

10.895

16.042

5.147

Totaal

Egalisatierekening à fonds perdu bijdragen in bouw, eerste inrichting en inventaris De tot 1988 door het ministerie van OCenW beschikbaar gestelde middelen voor à fonds perdu financiering van de vaste activa zijn enerzijds onder materiële vaste activa en anderzijds als egalisatierekening afschrijvingen verantwoord op de balans. Hetzelfde gebeurde met het aandeel in de financiering van de vaste activa van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs en de investeringen in apparatuur uit eigen voorzieningen. Door de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs werd tijdens de bouw van het ziekenhuis en het opleidingscentrum een bedrag van e 1,3 miljoen geïnvesteerd. De jaarlijkse afschrijvingen worden voor gelijke bedragen zowel op de vaste activa als op de egalisatierekening afschrijving afgeboekt en beïnvloeden daardoor het resultaat niet.

31-12-2000

83.877

89.976

219

230

84.096

90.206

• De bijdragen à fonds perdu door OCenW ten behoeve van de financiering van gebouwen, installaties en terreinen

• Aandeel van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs in de financiering van het ziekenhuis en het opleidingscentrum Totaal egalisatierekening à fonds perdu bijdragen in bouw, eerste inrichting en inventaris


31-12-2001

37

E Voorzieningen (in x 1.000,-)

Voorzieningen

31-12-2000

dotaties

onttrekkingen

31-12-2001

- onderhoud en aanvulling terreinen,

38

gebouwen in installaties - VUT-60 gelden


- eigen risico WA - sociale- en reorganisatiekosten - ziekterisico Totaal

3.724

5.128

3.380

5.472

2.070

454

93

2.431

890

454

353

991

3.075

1.676

1.792

2.959

127

576

407

296

9.886

8.288

6.025

12.149

Voorziening onderhoud en aanvulling terreinen, gebouwen en installaties Op basis van een onderhoudsplan is e 4,2 miljoen gedoteerd aan de voorziening. Verder is er e 0,9 miljoen aanvullend gedoteerd in verband met de financiële consequenties van het aangepaste lange termijn onderhoudsplan. Deze dotatie heeft plaatsgevonden via de terreinen gebouwgebonden kosten. Voorziening VUT-60 gelden In 1993 is er tussen de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) en de vier Centrales van overheidspersoneel een akkoord gesloten over een tijdelijke VUT-60 regeling (het zogenoemde LOAZ- akkoord seniorenbeleid) en andere maatregelen in het seniorenbeleid. In 2001 is er e 0,5 miljoen aan de voorziening VUT-60 gelden gedoteerd en e 0,1 miljoen onttrokken. De dotatie is in de resultatenrekening verantwoord onder de post dotaties. In 2002 wordt deze voorziening in heroverweging genomen in het kader van het gesloten CAO akkoord. Voorziening eigen risico WA In verband met de WA-schadeverzekering met een eigen risico van e 0,4 miljoen per schadejaar is er een voorziening gevormd. Aan deze voorziening worden de uitgekeerde schades onttrokken. De dotatie is in de resultatenrekening verantwoord onder de post algemene kosten. Voorziening sociale en reorganisatiekosten Deze voorziening is bestemd voor te verwachten uitgaven die samenhangen met reorganisaties. Ten laste van het resultaat 2001 is e 1,7 miljoen toegevoegd als gevolg van de in gang gezette organisatie-ontwikkeling. De dotatie is in de resultatenrekening verantwoord onder de post buitengewone lasten. Ziekterisico Deze voorziening is gevormd in verband met het ziekteverzuimrisico van personeel op derde geldstroomprojecten. De dotatie is in de resultatenrekening verantwoord onder de post sociale lasten.

F Langlopende schulden (in x 1.000,-)

Langlopende schulden nr.

afsluitjaar

oorspr.

totale

restschuld

resterende

restschuld

bedrag

looptijd

31-12-01

looptijd

over 5 jaar

0

20 jaar

4.992

bedrag

2001

2002

2.042

20 jaar

2

1991

8.395

3

1992

9.075

4

1993

9.075

10 jaar

1.816

5

1993

22.008

20 jaar

17.560

6

1995

10.891

40 jaar

9.258

34 jaar

7.626

6,85

272

272

7

1996

18.151

10 jaar

9.076

5 jaar

0

6,70

1.816

1.816

8

1996

4.538

40 jaar

3.971

35 jaar

3.293

6,80

113

113

9

1997

2.723

40 jaar

2.433

36 jaar

2.031

6,40

67

67

10

1997

13.613

10 jaar

7.828

6 jaar

0

6,30

1.362

1.362

11

1998

4.538

40 jaar

4.141

37 jaar

3.463

5,65

113

113

12

1998

3.630

20 jaar

2.996

17 jaar

1.904

5,65

182

182

13

1998

9.983

10 jaar

6.488

7 jaar

500

5,55

998

998

14

2000

1.271

6 /4 jaar

907

4 /4 jaar

0

5,65

181

181

15

2001

4.197

10 jaar

4.197

9 jaar

1.677

5,04

0

420

16

2001

18.152

10 jaar

17.243

9 jaar

6.347

5,45

908

1.816

13.557

10.267

1

93.825

307

5,40

102

10 jaar

0

9,15

4.618

0

11 jaar

2.268

9,70

454

454

2 jaar

0

6,95

908

908

12 jaar

8.782

6,60

1.463

1.463

1

38.198

102

Het in 2002 af te lossen bedrag van e 10,3 miljoen is in mindering gebracht op de restschuld van e 93,8 miljoen en opgenomen onder ‘kortlopende schulden’. De leningen 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 en 16 werden aangetrokken ter financiering van investeringen in gebouwen. De leningen 4, 7, 10 en 13 werden aangetrokken ter financiering van inventaris en apparatuur. De lening vermeld onder 14, dient ter financiering van het aandeel van het academisch ziekenhuis VU in de bouw van de STEG-installatie. De lening vermeld onder 2 is in 2001 in zijn geheel afgelost en geherfinancierd met de lening vermeld onder 15. Alle leningen worden lineair afgelost. Lening 1, 2 en 15 vallen onder de zogenoemde rijksgarantie. In december 1995 is met een bankconsortium onder leiding van C en E Bankiers N.V. een financieringsarrangement gesloten, groot e 136,1 miljoen. In 1999 is dit financieringsarrangement met e 7,3 miljoen uitgebreid tot e 143,4 miljoen. Met dit krediet, waarin opgenomen een rekening-courantkrediet, een kaskrediet en de consolidatiefinanciering, lijkt het ziekenhuis tot het jaar 2003 geheel te kunnen voorzien in de vermogensbehoefte voortkomend uit investeringen in apparatuur en de (ver)nieuwbouw en bijbehorende investeringen. Het krediet kan naarmate de bouw vordert in delen worden opgenomen. Voor wat de looptijden, en dus de aflossingsverplichtingen betreft, wordt rekening gehouden met de afschrijvingstermijnen volgens de richtlijnen van het CTG. Als voorwaarde voor de beschikbaarstelling van geld voor bouwprojecten is de goedkeuring van het ministerie van VWS vereist. Daarnaast geldt een negatieve pledge/pari passu en cross default verklaring. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis geen zekerheden aan anderen verschaft, tenzij onder aanbieding van deze zekerheid (gelijk in soort en waarde) aan bovengenoemde banken.


20 jaar

bedrag

1990

142.282

9 jaar

aflossings- aflossings-

1

Totaal

919

rente %

G Kortlopende schulden (in x 1.000,-)

Kortlopende schulden en overlopende passiva


• Crediteuren • Transitoria crediteuren • Schulden aan kredietinstellingen • Belastingen en premies sociale verzekeringen • Te betalen salarissen • Te betalen vakantiedagen, vakantiegeld en interimuitkering • Aflossingsverplichtingen • Overige schulden Totaal

31-12-2001

31-12-2000

7.123

7.875

21.115

16.007

62.572

61.481

11.200

5.059

244

630

11.522

8.274

10.267

8.452

20.161

16.633

144.204

124.411

In het totaal van de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn aan de Vrije Universiteit te betalen posten opgenomen voor e 4,7 miljoen (2000: e 7,1 miljoen). Crediteuren en transitoria crediteuren Het totaalbedrag van crediteuren en transitoria crediteuren is per ultimo 2001 met e 4,4 miljoen gestegen ten opzichte van 2000.

Schulden aan kredietinstellingen

• ABN AMRO Bank N.V. rekening-courant • ABN AMRO Bank N.V. eurorekening • C en E Bankiers N.V. rekening-courant • Postbank rekening-courant • ABN AMRO Bank N.V. kasgeldlening • C en E Bankiers N.V. kasgeldlening • Kredietinstellingen faculteit der Geneeskunde VU Totaal

31-12-2001

31-12-2000

29.325

8.328

-75

0

40.067

17.543

-6.745

-424

0

18.151

0

18.151

0

-268

62.572

61.481

Door de banken is een rekening-courant kredietfaciliteit verstrekt voor de financiering van het werkkapitaal en de post nog in tarieven te verrekenen tot e 42,2 miljoen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het korte termijn krediet (in rekening-courant) in verband met de investering in de nieuwbouw (fase 3). Belastingen en premies sociale verzekeringen Dit betreft de nog te betalen loonbelasting, omzetbelasting en premies sociale verzekeringen. De verhoging van de nog te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de nog af te dragen loonbelasting (e 7,0 miljoen). Te betalen vakantiedagen, vakantiegeld en interimuitkering Naar aanleiding van richtlijnen van de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen zijn de nog te betalen vakantiegelden over de periode juni tot en met december en de interim uitkering ziektekosten over het 4e kwartaal opgenomen onder de kortlopende schulden. Tevens is er, naar aanleiding van deze regeling een verplichting opgenomen voor het saldo vakantiedagen ultimo 2001. Met name als gevolg van de toename van het aantal werknemers, door de samenvoeging van het ziekenhuis en de faculteit der Geneeskunde VU, is deze verplichting gestegen met e 3,2 miljoen.

Aflossingsverplichtingen De aflossingsverplichtingen voor het jaar 2002 op de langlopende schulden zijn hier als schuld op korte termijn opgenomen. Overige schulden De ontvangen voorschotten projecten van e 20,7 miljoen (2000: e 11,9 miljoen) worden verantwoord onder overige schulden. Van de facultaire projecten is het saldo tussen kosten en opbrengsten van - e 3,4 miljoen (2000: e 1,2 miljoen) opgenomen onder overige schulden. De verplichting voor de inrichtingskosten van de kliniek na uitvoering van de renovatieplannen is verantwoord onder overige schulden (e 2,3 miljoen).


III.5

Kasstroomoverzicht 2001 (in x 1.000,-)

42 Kasstroomoverzicht 2001 (in b 1.000,-)

2001

2000

VUmc

AZVU

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat

-1.141

-6.963

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties egalisatierekeningen - mutaties voorzieningen

20.980

20.800

-4.848

-3.756

2.263

4.312 18.395

21.356

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden en onderhanden werk projecten - vorderingen - financieringstekort - kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen)

-5.612

-3.309

-15.711

8.247

1.957

-8.823

18.702

14.600

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-664

10.715

16.590

25.108

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-25.072

-29.282

335

313

79

-653

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-24.658

-29.622

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Overige mutaties eigen vermogen

22.349

1.271

-15.372

-9.722

0

-7.276

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

6.977

-15.727

Mutatie geldmiddelen

-1.091

-20.241

Volledigheidshalve merken wij op dat de cijfers over het jaar 2000 uitsluitend die van het ziekenhuis betreffen.

III.6

Toelichting bij de resultatenrekening over 2001 (in x 1.000,-)

43

A.1 | Wettelijk budget (in x 1.000,-)

Budget patiëntenzorg, kostendeel en artskosten / honorarium

2001

2000

209.773

188.263


49.929

47.931

Rijksbijdrage faculteit geneeskunde algemeen

25.884

24.739

Rijksbijdrage faculteit geneeskunde VWS specialistenopleiding

596

0

Rijksbijdrage faculteit geneeskunde medische biologie

567

0

0

2.764

286.749

263.697

Patiëntenzorgbudget SKGA Totaal budget

Het budget patiëntenzorg is als volgt opgebouwd: 2001 Budget patiëntenzorg 2000

188.263

Mutaties op grond van:

Productieafspraken 2001

2.540

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

6.894

Prijsindexatie materiële kosten

1.739

Groei normatieve kapitaalslasten

118 8.751

Beleidsmaatregelen overheid:

• Zorgvernieuwing

-196 -196

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

• Rente • Afschrijvingen

379 336 715

Herijking budget Overige mutaties Vooruitontvangen Van Rijngelden

Budget patiëntenzorg 2001

2.613 8.170 -1.083

209.773

To e l i c h t i n g b i j d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o v e r 2 0 0 1 ( i n b 1 . 0 0 0 , - )

A Bedrijfsopbrengsten

De samenstelling van het budget patiëntenzorg is als volgt:

• Personele en materiële lasten • Rente • Afschrijving Totaal kostendeel budget patiëntenzorg

44

• Artskosten / honorarium Totaal budget patiëntenzorg

2001

2000

169.941

140.905

6.422

6.043

10.290

9.836

186.653

156.784

23.120

31.479

209.773

188.263


Het kostendeel budget patiëntenzorg 2001is als volgt berekend: 2001 Kostendeel budget patiëntenzorg volgens CTG-notitie 21-12-2001

180.533

Nog te verwerken: -

Aanpassing op productieafspraken

-466

-

Allogene beenmergtransplantaties

705

-

Nacalculatie materiële middelen (huur cyclers, hemofiliebehandeling, remicade verstrekking)

718

-

Herallocatie VAZ

247

-

Poliklinische geneesmiddelen protocollering

-

Groei academisch budget

-

Aanpassing afschrijvingen

-

Aanpassing rente

Totaal nog te verwerken door CTG Klinische genetica Vooruitontvangen Van Rijngelden

Totaal kostendeel budget patiëntenzorg

681 1.613 -411 379 3.466 3.737 -1.083

186.653

A.2 | Overige bedrijfsopbrengsten (in x 1.000,-)

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Overige dienstverlening Overige opbrengsten Overige personele subsidies Totaal

2001

2000

1.445

1.587

40.624

36.258

-653

1.365

730

-240

42.146

38.970

De stijging in de overige personele subsidies wordt met name veroorzaakt door opbrengsten uit het schaarsteoffensief.

Overige dienstverlening

2001

2000

Algemene en administratieve diensten

5.195

1.792

Doorberekende huren Exploitatie projecten laboratoria Maaltijdvergoedingen

235

480

2.687

1.436

883

863

Personele activiteiten ten behoeve van derden

11.294

3.876

Vergoeding projecten

17.212

24.789

4

477

2.655

2.022

Vergoeding materiaalkosten onderwijs en onderzoek Vergoeding opleidingen ten behoeve van derden Overig

459

523

Totaal

40.624

36.258

Als gevolg van de samenvoeging met de faculteit der Geneeskunde VU is er een verschuiving in rubricering te zien tussen algemene en administratieve diensten, personele activiteiten ten behoeve van derden en vergoedingen projecten.

Overige opbrengsten

2001

2000

Overige baten (+) en lasten (-)

• andere baten en lasten • baten en lasten voorgaande boekjaren

55

118

-708

1.247

Totaal

-653

1.365


De totale overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2000 met e 3,2 miljoen toegenomen.

45

B Bedrijfslasten

B.1 | Personeelskosten B.1.1 Gemiddelde personeelsbezetting (in fte)

46 To e l i c h t i n g b i j d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o v e r 2 0 0 1 ( i n b 1 . 0 0 0 , - )

• • •

Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties

2000

1.015,5

899,2

333,0

340,6

Personeel patiëntgebonden functies: - Management en staf

36,5

43,1

- Personeel medische elektronica en revalidatie techniek

44,3

33,5

- Personeel onderzoeksfuncties

553,0

422,5

- Personeel behandel- en ondersteunende functies

212,4

194,5

- Personeel psychosociale, behandel- en begeleidende functies

• • •

2001

38,1

34,3

- Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel

1.082,9

1.111,9

- Medische en sociaal-wetenschappelijke functies

1.198,6

667,1

Leerling-verpleegkundig personeel

33,3

28,5

Personeel terreinen gebouwgebonden functies

43,3

51,9

0,0

637,8

4.590,9

4.464,9

Personeel faculteit der Geneeskunde VU

Totaal

In de tabel is het personeel (personeel in loondienst en personeel niet in loondienst) verdeeld naar de diverse functiecategorieën. De opstelling is inclusief personeel gefinancierd door derden (93,8 fte) en personeel toegerekend aan projecten (550,0 fte). In de vergelijkende cijfers 2000 is de formatie van de faculteit der Geneeskunde VU ultimo 2000 opgenomen, exclusief personeel niet in loondienst. Personeel in loondienst bij de faculteit der Geneeskunde VU in 2000 is niet verdeeld naar functiecategorieën waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. De personele bezetting in 2001 is gestegen ten opzichte van de bezetting in 2000 met 126,0 fte. Deels is deze stijging te verklaren doordat personeel niet in loondienst van de faculteit der Geneeskunde VU in de vergelijkende cijfers niet is opgenomen. De totale stijging bleef beperkt als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor de vacatureruimte niet volledig ingevuld kon worden.

B.1.2 Personele lasten (in g 1.000,-)

411 412 413

2001

2000

28.225

21.727

7.401

6.938

- management en staf

1.228

1.508

- personeel medische elektronica en revalidatie techniek

1.342

957

• • •

Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel patiëntgebonden functies:

414 415

14.466

10.861

- personeel behandel- en ondersteunende functies

5.855

5.142

- personeel psychosociale, behandel- en begeleidende functies

1.270

1.007

- verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel

33.066

32.072

- medische en sociaal-wetenschappelijke functies

63.427

14.117

• •

Leerling-verpleegkundig personeel Personeel terreinen gebouwgebonden functies

Subtotaal

•

Personeel faculteit der Geneeskunde VU

642

510

1.411

1.504

158.333

96.343

0

28.129

158.333

124.472

80

66

Uitzendkrachten

6.245

4.283

Overig

4.971

2.210

0

37.930

Totaal salarissen personeel in loondienst

417 Stagiaires 418 Vergoedingen personeel niet in loondienst:

Staf patiëntenzorg medische afdelingen Af: bijdrage faculteit der Geneeskunde

0

-5.878

Totaal salarissen en vergoedingen

169.629

163.083

40.422

34.415

422 Sociale lasten Uitkering na ontslag en hieraan gerelateerde kosten

423 Andere personeelskosten 416 Afdracht honorariumbudget aan SSR

Totaal

4.003

3.310

44.425

37.725

7.442

7.371

413

636

221.909

208.815

In de vergelijkende cijfers 2000 is de formatie van de faculteit der Geneeskunde VU opgenomen onder personeel in loondienst. Hiervan is geen specificatie in functiecategorieën. De staf patiëntenzorg medische afdelingen staat in 2000 onder personeel niet in loondienst, in 2001 zijn zij opgenomen in de salarissen personeel in loondienst.


- personeel onderzoeksfuncties

47

48

De kosten van salarissen en vergoedingen zijn in 2001 gestegen met e 6,5 miljoen ten opzichte van 2000. De personele lasten van personeel in loondienst zijn gestegen als gevolg van een algemene salarisverhoging per 1 juni 2001 van 3,5% en de doorwerking van de algemene salarisverhoging per 1 juni 2000 van 3,7%. De AIO’s vallen onder de CAO van de universiteit, zij hebben een salarisverhoging per 1 juli 2001 van 3,4% gekregen. Verder wordt de toename verklaard door het vervallen van de overhevelingstoeslag. De salarissen zijn in verband hiermee aangepast met 1,9%. De stijging wordt voorts verklaard door de werking van het jaarlijkse anciënniteitseffect en mogelijke verschuiving in het personeelsbestand door de samenvoeging met de faculteit der Geneeskunde VU.


Afdracht honorariumbudget aan Stichting Specialistenrekening Met de Stichting Specialistenrekening AZVU was overeengekomen dat het honorariumbudget medisch specialistische activiteiten voor particulier verzekerden, onder aftrek van de gebruikelijke inhoudingen, via deze stichting beschikbaar werd gesteld aan de declaratiegerechtigden. Als gevolg van de nieuwe honoreringsregeling is deze afspraak met ingang van 1 juni 1999 vervallen, met uitzondering van het specialisme mondziekten en kaakchirurgie. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders De bezoldiging van bestuurders en toezichthouders bedraagt over 2001 e 0,7 miljoen.

B.1.3

Sociale lasten (in g 1.000,-)

2001

• •

Loonsom

-

vakantietoelagen

-

overhevelingstoeslag

-

premie ziektekosten

-

pseudopremies

158.333

100%

96.343

100%

12.566

7,94

7.427

7,71

Premiegevoelige sociale lasten:

0

0,00

1.928

2,00

7.256

4,58

5.124

5,32

pensioenkosten

15.170

9,58

8.147

8,47

premie wao

10.675

6,74

7.325

7,60

Totaal premies

• • •

2000

Uitkering na ontslag en hieraan gerelateerde kosten Ontvangen WAO/AAW Overig - niet premie gevoelig

Sociale lasten faculteit der Geneeskunde VU Totaal

-3.830

-2,42

-3.090

-3,21

41.837

26,42

26.861

27,89

4.003

3.310

-2.568

-1.091

1.153

485

0

8.160

44.425

37.725

In de vergelijkende cijfers 2000 is de faculteit der Geneeskunde VU toegevoegd; een specificatie hiervan is niet bekend. Het percentage premiegevoelige sociale lasten is vooral gedaald als gevolg van premiewijzigingen. De overhevelingstoeslag is met ingang van 1 januari 2001 vervallen. De werkgeverspremie UFO (uitvoeringsfonds overheid) is nieuw per 1 januari 2001. De eindheffing voor de werkgever over het spaarloon is verhoogd van 10% naar 15%.

B.2

Afschrijvingen materiële vaste activa (in x 1.000,-)

• Afschrijvingen WZV vergunningsplichtige vaste activa (grote bouw) • Afschrijvingen WZV meldingsplichtige vaste activa (kleine bouw) • Afschrijvingen WTG gefinancierde vaste activa (inventaris en apparatuur) • Afschrijvingen niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa

2001

2000

8.822

8.831

839

752

9.736

10.326 1.607 21.516

eerste investering en inventaris

-6.110

-6.216

ten laste van egalisatierekening afschrijvingen kleine bouwkundige projecten

-1.032

-945

vrijval bijdragen door derden

-1.083

-1.109

12.754

13.246

Af: ten laste van egalisatierekening afschrijving à fonds perdu bijdrage in bouw,

Bij: dotatie egalisatierekening afschrijvingen kleine bouwkundige projecten

1.142

1.029

13.896

14.275

2001

2000

8.903

8.645

Algemene kosten

15.103

14.677

Patiëntgebonden kosten

38.020

37.183

Onderhoud en energiekosten

10.726

8.800

729

942

Totaal

B.3 Overige bedrijfskosten (in x 1.000,-)

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

Huur en leasing Kosten voor onderwijs en onderzoek

3.339

3.734

Mutatie onderhanden werk

5.062

-1.801

Dotaties

3.284

2.974

85.166

75.154

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

2001

2000

431 Voedingskosten

2.279

2.051

Totaal

432 Keuken- en restauratieve apparatuur en benodigdheden 441 Huishouding en inrichting

188

156

3.403

3.334

442 Linnenvoorziening

1.959

1.947

443 Vervoers- en emballagekosten

1.025

1.137

445 Kosten beveiliging en bewaking Totaal

49

20

8.903

8.645

De totale hotelmatige kosten 2001 zijn e 0,3 miljoen hoger dan in 2000. De stijging wordt met name veroorzaakt door stijging van de kosten voor voedingsmiddelen.


1.582 20.979

Algemene kosten

2001

2000

451 Kosten van administratie en registratie

3.624

4.315

452 Communicatieve kosten

1.623

1.548

453 Kosten algemeen beheer

6.206

5.739

454 Zakelijke lasten en verzekeringen

1.382

1.600

816

730

1.452

745

15.103

14.677

455 Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden 459 Andere algemene kosten Totaal


De algemene kosten 2001 zijn ten opzichte van 2000 met e 0,4 miljoen gestegen. De stijging van de communicatieve kosten worden met name veroorzaakt door de toename van de gesprekskosten. De daling van de kosten van administratie en registratie wordt met name veroorzaakt door de daling van kosten voor kantoorbenodigdheden en automatiseringsapparatuur. De kosten algemeen beheer zijn met name sterk gestegen door hogere uitgaven voor reiskostenvergoedingen en de kosten voor bijdragen. De stijging van de andere algemene kosten wordt met name veroorzaakt door kosten geboekt op projecten.

Patiëntgebonden kosten

2001

2000

461 Kosten diagnostische functies

8.820

9.188

18.909

18.100

462 Kosten behandel- en ondersteunende functies 463 Kosten psychosociale, behandel- en begeleidende functies

8

1

562

550

465 Kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, verpleging of verzorging

5.367

4.942

466 Instrumentarium en apparatuur

4.344

4.387

464 Kosten verpleging en verzorging

467 Kosten ontspanning en recreatie patiënten Totaal

10

15

38.020

37.183

De patiëntgebonden kosten zijn ten opzichte van 2000 met e 0,8 miljoen gestegen. De stijging van de kosten van behandel- en ondersteunende functies wordt met name veroorzaakt door de stijging van de kosten voor geneesmiddelen. De kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, verpleging of verzorging zijn gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door toename van kosten voor toedieningssystemen, catheters en toebehoren.

Onderhoud en energiekosten

2001

2000

472 Egalisatierekening onderhoud en kleine bouwkundige projecten

5.560

4.668

473 Energiekosten

5.166

4.132

10.726

8.800

Totaal

De stijging van de onderhoudskosten wordt veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud van e 0,9 miljoen in verband met het aangepaste lange termijn onderhoudsplan. De energiekosten zijn gestegen als gevolg van extra noodvoorziening naar aanleiding van calamiteiten (noodaggregaten) en hogere olieprijzen.

Huur en leasing 483 Huur en operationele leasing Totaal

Kosten voor onderwijs en onderzoek

2001

2000

729

942

729

942

2001

2000

1.890

1.822

492 Affiliaties

1.449

1.912

3.339

3.734

2001

2000

Mutatie onderhanden werk en saldi projecten

5.062

-1.801

Totaal

5.062

-1.801

Dotaties

2001

2000

Dotatie dubieuze debiteuren

Totaal

Mutatie onderhanden werk

1.070

967

Dotatie projecten t.g.v. egalisatierekening apparatuur bijdragen derden

587

601

Dotatie voorziening VUT 60

454

454

Dotatie rente en afschrijving grote bouw

1.173

952

Totaal

3.284

2.974

De toelichtingen op de dotaties staan opgenomen bij de desbetreffende voorzieningen.

C. Financiële baten en lasten (in g 1.000,-)

Rentelasten Rente toevoeging aan onvoltooide bouw Rentebaten Resultaat Boelevaar Holding BV Totaal

2001

2000

9.299

8.882

-1.774

-960

-215

-233

79

0

7.389

7.689

D. Buitengewone lasten (in g 1.000,-) De buitengewone lasten betreffen een dotatie aan de voorziening sociale en reorganisatiekosten van e 1,7 miljoen ten behoeve van de in gang gezette organisatieontwikkeling.


491 Specifieke kosten onderwijs en onderzoek

III.7

Segmentatie over 2001

De segmentatie geeft een indicatieve verdeling tussen enerzijds patiëntenzorg en anderzijds onderwijs en onderzoek.

52 Segmentatie over 2001

Resultatenrekening (in g 1.000.000,-)

patiëntenzorg *

onderwijs en onderzoek 1e

2e en 3e

geldstroom

geldstroom

VUmc totaal

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

259,7

27,0 -0,3**

17,7

0,0

286,7

24,8

42,2

277,4

26,7

24,8

328,9

182,8

20,6

18,5

221,9

Afschrijvingen materiële vaste activa

13,9

0,0

0,0

13,9

Overige bedrijfskosten

71,0

8,3

5,9

85,2

267,7

28,9

24,4

321,0

Financiële baten en lasten

-7,3

0,0

0,0

-7,3

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2,4

-2,2

0,4

0,6

Buitengewone lasten

1,7

0,0

0,0

-1,7

Resultaat

0,7

-2,2

0,4

-1,1

Bedrijfslasten Personeelskosten

Som der bedrijfslasten

* inclusief werkplaatsfunctie ** dit betreft een last voorgaande jaren inzake reservering vakantiedagen

IV Overige gegevens

53

Verklaring raad van toezicht

54

In de vergadering van 27 mei 2002 is het financieel jaarverslag 2001 van het VU medisch centrum, dat door de raad van bestuur op 27 mei 2002 is vastgesteld, besproken en in zijn geheel goedgekeurd.

Overige gegevens

Amsterdam, 27 mei 2002

De raad van toezicht

prof. drs. P. Bouw, voorzitter

mr. drs. L.C. Brinkman, vice-voorzitter

drs. J.M. Bleichrodt

dr. B. Sangster

drs. K.J. Storm

prof. dr. P.M.E. Volten

mr. A.A. Westerlaken

Accountantsverklaring

Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de Raad van Bestuur van VU medisch centrum daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen.

Arnhem, 27 mei 2002

Ernst & Young Accountants

55 Overige gegevens

Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2001 van VU medisch centrum te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van VU medisch centrum. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Kwantitatieve gegevens patiëntenzorg

56 Overige gegevens

2001

• Opnamen • Verpleegdagen • Gemiddelde verpleegduur (exclusief gezonde zuigelingen) • Dagbehandelingen • 1e consulten (exclusief radiotherapie) • Herhaalconsulten (exclusief radiotherapie) • Hemodialyse exclusief EPO • Hemodialyse inclusief EPO • CAPD exclusief EPO (inclusief thuiszorg) • CAPD inclusief EPO (inclusief thuiszorg) • CCPD exclusief EPO • CCPD inclusief EPO • Aantal series radiotherapie (inclusief stereotactie) • Aantal IVF-behandelingen - fase 3

2000

17.692

19.213

150.293

158.980

8,5

8,3

14.315

11.401

61.773

60.068

198.947

200.979

824

432

6.426

6.742

1.992

1.244

8.417

10.583

542

946

8.585

10.410

2.064

1.947

1.668

1.608

- IUI

936

959

- ICSI

702

666

642

552

1.213

1.007

88

85

• Aantal OHO's • Aantal PTCA's • Beenmergtransplantaties/stamceltransfusie waarvan: A.M.L.

• Revalidatiebehandeluren

11

16

3.630

3.591

Bekostigingsparameters

57

Met ingang van 1 januari 1997 is het Functiegericht Budgetteringsmodel (FBmodel) voor academische ziekenhuizen en het nieuwe Rijksbijdrage verdeelmodel ingevoerd. Het FB-model is opgebouwd uit een verschillend aantal componenten met eigen parameters. De parameters voor de beschikbaarheids- en capaciteitsgebondencomponent zijn het aantal adherente inwoners, specialisteneenheden en bedden. Het aantal adherente inwoners wordt ten minste eenmaal per drie jaar op basis van de werkelijkheid aangepast. Het aantal specialisteneenheden en bedden is in principe bevroren op erkend aantal ultimo 1995.

• Adherente inwoners, klinisch • Adherente inwoners, poliklinisch • Gewogen specialisteneenheden • Erkende bedden (incl. wiegen) • Gewogen opnamen • Verpleegdagen • Gewogen 1e polikliniekbezoeken • Dagverpleging • Neonatologie IC-bedden • MRI-apparatuur • Radiotherapie apparatuur (lineaire versnellers)

• Neurochirurgie (aantal bedden) • Neurochirurgie (bijzondere opnamen) • Open hart operaties • PTCA’s • Dialyse - hemodialyse exclusief EPO 2

Ten aanzien van de productiegebonden component vormen de in het Lokaal Overleg overeengekomen productieafspraken het uitgangspunt voor de reguliere productie en bijzondere voorzieningen. Het verdeelmodel voor de Rijksbijdrage maakt onderscheid in enerzijds de infrastructuur en anderzijds de directe ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Voor de infrastructuur, de basisvoorziening, is een vast bedrag beschikbaar, aangevuld met een bedrag per m2 (oppervlak). Ten aanzien van de onderwijsen onderzoekscomponent wordt als verdeelbasis het aantal eerste jaars, artsdiploma’s en promoties genomen. Voor het Rijksbijdragemodel is uitgegaan van de gemiddelde werkelijke aantallen over de jaren 1996, 1997 en 1998.

- hemodialyse inclusief EPO

228.073

231.302

169.329

182.315

115,47

123,29

733

733

19.749

21.945

163.319

198.185

107.280

89.306

11.655

10.848

15

15

-

1

3

3

43

-

-

711

625

550

1.100

900

490

480

6.710

7.420

1.100

1.170

- CAPD inclusief EPO

9.900

8.560

- CCPD exclusief EPO

1.100

2.620

- CCPD inclusief EPO

9.900

11.150

• Radiotherapie series • Brachytherapie • BMT autoloog A.M.L. • BMT allogeen • Revalidatiebehandeluren • IVF labfasen • Aids-opnamen • Aids-verpleegdagen • Aids-eerste polikliniekbezoeken • Aids-dagverplegingen

2.250

2.250

65

41

6

6

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie Nuttige vierkante meters

14

-

3.500

3.200

2.465

2.465

43

43

906

906

76

76

10

10

2001

2000

91.629

91.629

Aantal eerste jaars

191

196

Artsdiploma’s

223

217

WP exclusief aantallen SLAZ

2000

- CAPD exclusief EPO

Promoties

2

2

2001

61

62

-

902

Overige gegevens

Functiegerichte budgettering

Besteding van de Rijksbijdrage werkplaatsfunctie

58

De Rijksbijdrage werkplaatsfunctie bedraagt in 2001 e 49,9 miljoen (2000: e 47,9 miljoen). De indicatieve besteding van de Rijksbijdrage werkplaatsfunctie wordt als volgt verantwoord:

Overige gegevens

Besteding van de rijksbijdrage werkplaatsfunctie (in g 1.000.000,-):

2001

2000

•

Gebouw- en apparatuurgebonden kosten

-

rente en afschrijving bouw

2,9

2,7

-

gebouwgebonden kosten

3,3

3,0

-

rente en afschrijving apparatuur

2,4

2,5

-

kosten onderhoud apparatuur

1,3

1,3

•

Geoormerkte bedragen

-

VUT-60-gelden

0,5

0,5

•

Ter beschikking gestelde capaciteit

-

bijdrage ziekenhuis O&O formatie

7,5

5,1

-

ondersteuning WP bij O&O-taak

8,3

8,5

14,9

10,4

•

Vertragingskosten

-

meerkosten patiëntgebonden functies

•

Overig

-

compensatie salaris WP

0,1

3,7

-

overheadkosten

8,8

8,9

-

wachtgelden

3,3

3,3

53,3

49,9

Totaal

De methodiek van de verantwoording is ontleend aan het VAZ-rapport Bepaald Betaalbaar. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van een leidraad die is opgesteld door de werkgroep gedragscode van de VAZ en VSNU.

Toelichting besteding van de Rijksbijdrage werkplaatsfunctie

De afschrijvingskosten apparatuur hebben betrekking op investeringen in medische en overige inventarissen, ongeacht de financieringsstructuur. De rentekosten apparatuur hebben betrekking op rentekosten van het geïnvesteerd vermogen. Afschrijvings- en rentekosten over investeringen in artikel 22 WZV apparatuur worden buiten beschouwing gelaten aangezien deze geheel door VWS worden vergoed. De onderhoudskosten apparatuur hebben betrekking op personele en materiële kosten van onderhoud van medische inventarissen. Van de gebouwen apparatuurgebonden kosten is 25% toegerekend aan de Rijksbijdrage. Geoormerkte bedragen De VUT-60 gelden hebben betrekking op de dotatie die wordt gedaan voor kosten conform de tijdelijke VUT-60-regeling. Ter beschikking gestelde capaciteit De ter beschikking gestelde capaciteit heeft enerzijds betrekking op de financiële bijdrage van het ziekenhuis in de (salaris)kosten van de onderwijsen onderzoek-formatie wetenschappelijk personeel (O&O-WP), en anderzijds op de kosten van ondersteunend personeel ten behoeve van de O&O-WP formatie. Met betrekking tot de bijdrage van het ziekenhuis aan de O&O formatie zijn de volgende bestedingen geraamd voor het O&O deel: 25% van de salariskosten van agio’s, 30% van de salariskosten van de fellows en salariskosten van 30 fte WP-staf.

Het ziekenhuis geeft personele en materiële ondersteuning aan alle klinische WP-ers bij de uitvoering van hun onderwijsen onderzoekstaak. De directe ondersteuningskosten zijn geraamd op b 38.991 per fte O&O-formatie. Deze benadering is gebaseerd op een vergelijking met de directe kosten per WP-er in een bèta-faculteit. De totale O&Oformatie (gefinancierd door faculteit en ziekenhuis) in de klinische vakgroepen bedraagt 145 fte. Daarnaast worden door het ziekenhuis de extra kosten gedragen van de WP formatie uit tweede en derde geldstroom met O&O taak waarvoor de doorberekende opslagen niet voldoende zijn. De totale WP-formatie uit tweede en derde geldstroom met O&O taak bedraagt ongeveer 118 fte. Bij de toerekening van de ondersteuningskosten is rekening gehouden met de ontvangen subsidie voor NWP en materiële kosten. Vertragingskosten Hieronder worden verstaan de kosten die ontstaan in de patiëntenzorg door uitvoering van de werkplaatsfunctie i.c. de meerkosten van de patiëntenzorg ten gevolge van onderwijs en onderzoek. Geraamd wordt dat 10% van de totale kosten van de patiëntenzorg wordt veroorzaakt door de uitvoering van de werkplaatsfunctie. Als benadering voor de kosten patiëntenzorg is gekozen voor de opbrengst van het FB-model voor academische ziekenhuizen. Overige kosten De honorariuminkomsten vanwege particulier verzekerde patiënten komen voor een deel terecht bij de O&O formatie. Zonder deze O&O formatie zouden de honorariuminkomsten volledig ten goede komen aan de medisch specialisten die in de patiëntenzorg werken. Ter compensatie van de lagere inkomsten worden hogere salarissen uitbetaald. Deze kosten zijn toegerekend als kosten voor uitoefening van de werkplaatsfunctie. De overheadkosten zijn de kosten die niet specifiek patiëntenzorg en/of onderzoek betreffen maar die dienen als ondersteuning van deze afdelingen. Voor de toerekening van de overheadkosten aan de Rijksbijdrage is een percentage van 12,5 gehanteerd. De post wachtgelden betreft de uitkeringen na ontslag en hieraan gerelateerde kosten.

59 Overige gegevens

Gebouw- en apparatuurgebonden kosten De rente- en afschrijvingskosten bouw betreffen de vergoeding die als zodanig herkenbaar is opgenomen in de Rijksbijdrage. In deze vergoeding zijn behalve rente- en afschrijvingskosten voor goedgekeurde “grote” bouwprojecten (> e 2,3 miljoen) ook rente- en afschrijvingskosten voor “kleine bouw” (< e 2,3 miljoen) begrepen. Onder de (overige) gebouwgebonden kosten vallen de personele en materiële kosten verbonden aan onderhoud aan gebouwen, installaties en terreinen, kosten van heffingen, verzekeringen en belastingen verbonden met gebouwen en energiekosten.

Besteding van de Rijksbijdrage faculteit geneeskunde

60 Overige gegevens

De Rijksbijdrage faculteit geneeskunde bedraagt in 2001 e 27,0 miljoen, waarvan e 0,6 miljoen medische vervolgopleiding en e 0,5 miljoen medische biologie. De indicatieve besteding van de Rijksbijdrage faculteit geneeskunde wordt als volgt verantwoord:

Indicatieve besteding (in g 1.000.000,-)

geneeskunde

medische

medische

vervolgopleiding

biologie

totaal

•

Personele lasten

-

WP-staf onderwijs en onderzoek

-

Ondersteunend NWP

-

AIO's

1,2

1,2

-

Andere personele kosten

0,7

0,7

-

Wachtgeld

0,4

0,4

-

Langdurig zieken

0,2

0,2

-

Dekking uit 3e geldstroom

11,8

0,6

0,3

12,7

5,7

5,7

-0,3

-0,3 19,7

0,6

0,3

20,6

•

Materiële lasten

-

Materiële lasten preklinische afdelingen

-

Onderwijsbureau

2,3

-

Onderzoeksinstituten

0,8

-

Laboratoriumkosten ziekenhuis

0,4

-

Faculteit algemeen

1,0

-

Toewijzing naar klinische afdelingen

-

Dekking uit 3e geldstroom

•

Overig

-

Projecten USF / OKF / KNAW

0,6

0,6

-

Verbouwingskosten

0,1

0,1

0,9

0,9

0,8

0,8

1,3

1,3 0,2

2,5 0,8

-

0,4 1,0

0,6

0,6

-0,7

-0,7 5,7

0

0,2

5,9

(decentrale trekkingsrechten) -

Valeriuskliniek AM-deel

-

Valeriuskliniek AZ-deel

(medische staf patiëntenzorg psychiatrie)

(kosten werkplaatsfunctie)

Totaal

2,4

0

0

2,4

27,8

0,6

0,5

28,9

Toelichting besteding van de Rijksbijdrage faculteit geneeskunde

Materiële lasten De materiële lasten zijn opgenomen conform de uitgaven welke in het boekjaar ten laste van de betreffende afdelingen of instituten zijn geboekt.

In verband met de integratie met reeds bestaande afdelingen of diensten van het ziekenhuis geldt dat voor laboratoriumkosten, faculteit algemeen en toewijzingen naar klinische afdelingen het budget- of toewijzingsbedrag is aangehouden. Overig Voor de projecten USF/OKF/KNAW wordt ervan uitgegaan dat 37% van de kosten reeds in de personele of materiële lasten zijn begrepen. De decentrale trekkingsrechten betreffen de uitgaven voor kleine technische aanpassingen. De Valeriuskliniek betreft de patiëntenzorg formatie in de Valeriuskliniek welke aan het VU medisch centrum wordt doorberekend.

61 Overige gegevens

Personele lasten De WP-staf formatie onderwijs en onderzoek bedraagt 37% van de totale WP-staf formatie. De ondersteunende NWP formatie is gesteld op 0,75 fte per WP-staf formatie. De AIO’s betreffen de AIO’s in loondienst bij het VU medisch centrum. De andere personele kosten, het wachtgeld en de langdurig zieken ten behoeve van onderwijs en onderzoek bedragen 9,4% van het geheel van deze lasten. Dit percentage is normatief vastgesteld op basis van de verhouding formatie faculteit der Geneeskunde VU tot de totale formatie van het VU medisch centrum.

62

V Bijlagen

63

bijlage 1 Materiële vaste activa

64 Bijlagen

WZV vergunningplichtige vaste activa (in g 1.000,-) Terreinen

Afschrijvingspercentages

•

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

2-10

1.498 0

Onderhanden

Subtotaal

projecten

vergunning

5

0

198.937

48.424

26.840

275.699

-85.431

-28.378

0

-113.809

1.498

113.506

20.046

26.840

161.890

0

0

0

14.789

14.789

Mutaties boekjaar Investeringen

•

0

Verbouwingen

Stand 1 januari Aanschafwaarde

•

Gebouwen

Afschrijvingen

0

-6.401

-2.421

0

-8.822

Totaal

0

-6.401

-2.421

14.789

5.967

Terugname geheel afgeschreven activa

•

•

Aanschafwaarde

0

0

-1.080

0

-1.080

Afschrijvingen

0

0

1.080

0

1.080

Totaal

0

0

0

0

0

Aanschafwaarde

0

0

0

0

0

Afschrijvingen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

1.498

198.937

47.344

41.629

289.408

0

-91.832

-29.719

0

-121.551

1.498

107.105

17.625

41.629

167.857

Desinvesteringen

Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

65


•

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Subtotaal

Subtotaal

projecten

instandhouding

melding

5-10

0

15.202

2.024

17.226

17.226

-3.626

0

-3.626

-3.626

11.576

2.024

13.600

13.600

3.421

-401

3.020

3.020


-839

0

-839

-839

2.582

-401

2.181

2.181

Aanschafwaarde

0

0

0

0

Afschrijvingen

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

Aanschafwaarde

0

0

0

0

Afschrijvingen

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

18.623

1.623

20.246

20.246

Afschrijvingen Totaal

•

Onderhanden


•

Instandhouding


•

•

Desinvesteringen

Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

-4.465

0

-4.465

-4.465

14.158

1.623

15.781

15.781

Bijlagen

WZV meldingplichtige vaste activa (in g 1.000,-)

66 Bijlagen

WTG gefinancierde vaste activa (in g 1.000,-) Inventarissen

Auto-

Subtotaal

matiseringsapparatuur


•

10

20

77.785

9.541

87.326


-40.467

-5.750

-46.217

Boekwaarde

37.318

3.791

41.109


•

•


4.263

2.210

6.473

Afschrijvingen

-7.627

-1.986

-9.613

Totaal

-3.364

224

-3.140

-5.768

-1.812

-7.580

5.768

1.812

7.580

0

0

0

-472

-23

-495

357

14

371

-115

-9

-124

75.808

9.916

85.724


-41.969

-5.910

-47.879

Boekwaarde

33.839

4.006

37.845

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Totaal

•

Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Totaal

•

Stand 31 december Aanschafwaarde

67

Gebouwen

Inventarissen

Auto-

Onderhanden

matiserings-

projecten

Subtotaal

apparatuur

10-25

20

0

7.146

7.674

1.274

48

16.142


-2.386

-3.401

-850

0

-6.637

-170.289

Boekwaarde

4.760

4.273

424

48

9.505

226.104


•

396.393

Mutaties boekjaar 0

483

145

162

790

25.072

Afschrijvingen

-499

-861

-222

0

-1.582

-20.856

Totaal

-499

-378

-77

162

-792

4.216

Aanschafwaarde

0

-498

-308

0

-806

-9.466

Afschrijvingen

0

498

308

0

806

9.466

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-495

Investeringen

•

vaste activa

5-10


•

Totaal materiële


•

Desinvesteringen Aanschafwaarde

•

Afschrijvingen

0

0

0

0

0

371

Totaal

0

0

0

0

0

-124

Stand 31 december 7.146

7.659

1.111

210

16.126

411.504


-2.885

-3.764

-764

0

-7.413

-181.308

Boekwaarde

4.261

3.895

347

210

8.713

230.196

Aanschafwaarde

Bijlagen

Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa (in g 1.000,-)

bijlage 2 Tarievenoverzicht januari 2000 tot en met december 2001 in x

68 Bijlagen

II B

basis

tijd. toeslag

totaal

tarieven per -

01-01-00

676,13

152,02

828,15

-

01-02-00

714,70

174,71

889,41

-

01-04-00

714,70

22,69

737,39

-

01-07-00

727,86

97,11

824,97

-

01-09-00

740,12

122,07

862,19

-

01-01-01

858,10

38,12

896,22

-

01-02-01

858,10

0,00

858,10

-

01-04-01

950,67

235,06

1.185,73

III A

basis

tijd. toeslag

totaal

tarieven per -

01-01-00

517,31

116,17

633,48

-

01-02-00

546,81

133,41

680,22

-

01-04-00

546,81

17,24

564,05

-

01-07-00

556,79

73,97

630,76

-

01-09-00

566,32

93,02

659,34

-

01-01-01

654,80

29,04

683,84

-

01-02-01

654,80

0,00

654,80

-

01-04-01

725,59

179,24

904,83

III B

basis

tijd. toeslag

totaal

tarieven per -

01-01-00

595,36

116,17

711,53

-

01-02-00

630,30

139,76

770,06

-

01-04-00

630,30

23,60

653,90

-

01-07-00

641,65

80,32

721,97

-

01-09-00

653,90

99,38

753,28

-

01-01-01

654,80

29,04

683,84

-

01-02-01

654,80

0,00

654,80

-

01-04-01

725,59

179,24

904,83

bijlage 3 Tabellen

69

Aantal bedden per 31 december

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

713

713

713

713

713

713

767

(incl. dagverpleging, excl. wiegen)

Wiegen per 31 december Totaal aantal bedden

20

20

20

20

20

20

34

733

733

733

733

733

733

801

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

17.692

19.213

20.010

21.686

22.340

22.094

21.513

tabel 2. Kernproduktiegegevens Aantal Opnamen Dagopnamen

14.315

11.401

11.251

10.731

10.404

9.883

8.788

Totaal opnamen

32.007

30.614

31.261

32.417

32.744

31.977

30.301

150.293

158.980

173.512

192.014

197.920

195.946

191.308

88.693

93.136

93.812

82.922

83.989

80.236

Verpleegdagen Poliklinische jaarkaarten Eerste polikliniekbezoeken

109.020

108.358

116.369

Poliklinische consulten

274.637

274.837

277.895

274.120

282.039

280.438

272.314

37.893

38.482

39.567

37.882

37.933

36.518

36.549

8,5

8,3

8,7

8,9

8,9

8,9

8,9

43,7

41,8

42,6

44,2

44,7

43,6

37,8

2001

2000**

1999

1998

1997

1996

1995

Personele lasten

221,9

208,8

159,6

146,1

136,8

132,9

126,0

Materiële lasten

106,4

97,1

81,5

89,4

82,3

75,6

69,5

Spoedeisende hulp patiënten

Verhoudingsgetallen Gemiddelde verpleegduur in dagen Aantal klinische opnamen per bed (inclusief dagverpleging)

tabel 3. Financiële gegevens (in g 1.000.000,-)

(w.v. rente/afschr.) Budget patiëntenzorg Rijksbijdrage werkplaatsfunctie

21,3

22,0

20,5

25,5

24,3

23,5

18,5

209,8

188,3

179,1

166,6

156,4

151,5

131,5

49,9

47,9

45,5

42,9

40,0

34,5

45,7

Rijksbijdrage faculteit geneeskunde Investeringen in apparatuur Investeringen in bouw *

27,0

24,7

7,1

11,8

7,4

9,9

14,2

14,1

8,2

18,0

18,2

9,2

5,7

8,8

12,2

11,2

*) inclusief projecten in uitvoering **) inclusief faculteit der Geneeskunde VU

Bijlagen

tabel 1. Capaciteitsgegevens

70 Bijlagen

tabel 4. Opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur per specialisme aantal opnamen 2001 2000 1999

verpleegdagen 2001 2000

1999

gemiddelde verpleegduur 2001 2000 1999

Anesthesiologie

1

9

2

82

2,0

Cardiochirurgie

559

431

465

7.033

6.745

7.526

12,6

15,6

16,2

Cardiologie

720

749

982

7.099

7.415

9.914

9,9

9,9

10,1

Dermatologie

9,1

50

59

89

786

920

1.407

15,7

15,6

15,8

Heelkunde

2.430

2.519

2.783

28.315

25.576

27.857

11,7

10,2

10,0

Inwendige geneeskunde

3.124

3.686

3.675

30.105

36.513

37.454

9,6

9,9

10,2

Keel-, neus- en oorheelkunde

1.326

1.546

1.690

9.596

10.434

11.031

7,2

6,7

6,5

Kinderchirurgie Kindergeneeskunde

486

479

460

3.267

3.098

3.599

6,7

6,5

7,8

1.201

1.273

1.246

11.680

12.262

12.891

9,7

9,6

10,3

Mondziekten en kaakchirurgie

365

376

369

1.470

1.466

1.383

4,0

3,9

3,7

Neurochirurgie

741

762

814

6.536

7.413

8.272

8,8

9,7

10,2 12,0

Neurologie

593

769

971

7.836

8.742

11.642

13,2

11,4

Nucleaire geneeskunde

114

142

116

291

340

262

2,6

2,4

2,3

1.061

1.049

1.008

5.568

5.105

5.145

5,2

4,9

5,1

Orthopedie

573

617

628

5.308

5.329

6.321

9,3

8,6

10,1

Plastische chirurgie

6,0

Oogheelkunde

520

607

650

2.865

3.551

3.891

5,5

5,9

Radiotherapie

15

17

25

34

64

110

2,3

3,8

4,4

Reumatologie

100

132

104

1.127

1.156

1.311

11,3

8,8

12,6

1

2

1

3

1,0

1,5

Revalidatiegeneeskunde Urologie Verloskunde en gynaecologie Gezonde zuigelingen Totaal

524

630

570

3.280

3.367

3.307

6,3

5,3

5,8

2.352

2.409

2.315

15.972

16.610

17.124

6,8

6,9

7,4

836

959

1.041

2.122

2.871

2.983

2,5

3,0

2,9

17.692 19.213

20.010

150.293 158.980 173.512

8,5

8,3

8,7

71

eerste polikliniek bezoeken Specialisme

Bijlagen

tabel 5. Aantal eerste polikliniekbezoeken en consulten per specialisme consulten

2001

2000

1999

2001

2000

1999

Anesthesiologie

1.420

1.349

1.340

4.903

4.665

4.514

Cardiochirurgie

571

472

480

720

607

655

Cardiologie

3.969

3.836

4.009

8.597

8.244

8.032

Dermatologie

7.102

6.968

7.866

23.228

23.589

23.855

60

48

0

403

1.021

27

Heelkunde

27.169

27.785

28.312

22.133

22.354

23.782


12.215

12.365

13.455

45.656

45.039

44.883

7.458

8.258

9.481

23.101

26.672

27.491

998

1.026

1.010

3.950

4.059

3.936

Kindergeneeskunde

5.503

5.541

5.988

15.697

15.003

14.662


7.077

6.348

7.993

11.620

10.616

12.717

Geriatrie

Keel-, neus- en oorheelkunde Kinderchirurgie

Neurochirurgie

1.328

1.350

1.621

2.947

3.088

3.219

Neurologie volwassenen

5.249

4.878

5.053

12.103

10.928

11.504

Oogheelkunde

7.996

8.065

8.516

22.300

21.725

22.090

Orthopedie

4.008

3.933

4.223

9.248

9.936

9.912


8.919

3.204

3.014

3.543

8.580

8.243

Psychiatrie

0

0

0

1.139

1.129

1.136

Radiotherapie

0

0

0

13.917

13.790

13.477

Reumatologie

1.191

1.058

1.109

4.160

3.746

3.695

Revalidatiegeneeskunde

1.433

1.392

1.607

4.132

4.600

5.270

Urologie

3.085

3.119

3.313

7.493

7.603

7.374

Verloskunde en gynaecologie

7.984

7.553

7.450

28.610

28.180

26.745

109.020

108.358

116.369

274.837

277.895

Totaal

274.637

72 Bijlagen

tabel 6. Dagverpleging per specialisme

tabel 7. Wachtlijst voor klinische opnamen per specialisme (stand per 31 december)

Dagopnamen Specialisme Anesthesiologie Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie Heelkunde Inwendige geneeskunde

Dagopnamen

2001

2000

1999

0

0

2

Cardiochirurgie

3

0

1

3.310

3.098

3.012

58

1

2

838

805

923

Specialisme

2001

2000

1999

74

40

23

Cardiologie

7

11

9

Dermatologie

3

1

2

538

516

558

59

68

63 471

Heelkunde Inwendige geneeskunde

4.119

2.816

2.717

620

552


759

929

959

Kinderchirurgie

38

49

24

Kinderchirurgie

305

275

253

Kindergeneeskunde

24

24

29

1.716

1.248

960


51

90

99

160

174

195

33

9

13

1

4

4

237

241

202

Kindergeneeskunde Mondziekten en kaakchirurgie


105

99

94

Neurochirurgie

70

77

98

Neurologie

554

85

80


0

0

0

Oogheelkunde

804

674

686

Orthopedie

382

273

219

Orthopedie

106

105

124


431

366

415


343

350

408

Radiotherapie

1

3

1

1

1

0

Reumatologie

8

9

5

Radiotherapie

6

13

15

Reumatologie

221

43

6

Neurochirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde

Psychiatrie

Revalidatiegeneeskunde

62

24

54

Urologie

209

188

141


726

570

716

14.315

11.401

11.251

Totaal

Oogheelkunde

Urologie

150

146

144


142

186

168

2.959

2.762

2.644

Totaal

73

Specialisme Cardiochirurgie Cardiologie

2001

Bijlagen

tabel 8. Percentage (zeer) zeldzame diagnosen van klinisch ontslagen patiënten

2000

1999

1998

1997

9,2

6,7

8,2

7,5

8,0

13,4

16,5

10,9

10,5

10,0

Dermatologie

24,0

21,3

28,9

23,1

18,3

Gastro-enterologie

24,7

28,0

26,9

25,1

23,0

Heelkunde

57,3

61,6

58,7

60,1

61,5


66,2

66,4

56,9

60,2

56,7


59,5

53,7

52,2

47,3

51,5

Kindergeneeskunde

66,1

62,7

78,4

78,0

85,7

Longziekten

31,2

25,0

20,2

16,2

15,6


14,2

14,3

10,7

11,8

13,7

Neurochirurgie

47,8

44,5

40,7

37,8

37,2

Neurologie

30,5

28,4

24,0

33,3

36,2

Oogheelkunde

14,2

23,7

24,7

23,5

19,6

Orthopedie

24,6

22,3

21,4

23,3

20,5


46,7

53,4

57,1

50,7

56,4

Urologie

38,7

39,8

37,7

36,1

35,6


46,2

44,4

35,2

41,7

44,4

Percentages over 2001 zijn berekend aan de hand van de landelijke cijfers van 2000. Bron: LMR-View (1997, 1998, 1999, 2000, landelijke gegevens) en MDB (2001, VU medisch centrum)

74 Bijlagen

tabel 9. Herkomst klinische patiënten naar regio per opnemend specialisme uitgedrukt in percentages (inclusief gezonde zuigelingen)

Specialisme

Amsterdam

2001 Regio

Buitenregio

Cardiochirurgie

17,2

3,8

79,0

Cardiologie

50,4

17,8

31,8

Dermatologie

53,1

16,3

30,6

Heelkunde

41,4

15,9

42,8


29,1

11,9

59,0


22,9

6,5

70,7

Kinderchirurgie

29,9

13,7

56,4

Kindergeneeskunde

34,2

10,2

55,6


33,2

7,7

59,2

Neurochirurgie

20,1

10,1

69,9


32,8

13,8

53,4

Neurologie

45,0

15,9

39,1

Oogheelkunde

44,3

7,2

48,4

Orthopedie

37,1

19,1

43,8


29,3

8,5

62,2

Radiotherapie

40,0

6,7

53,3

Reumatologie

30,2

15,6

54,2

Urologie

31,5

18,2

50,3


47,1

14,8

38,1

Totaal

35,5

12,4

52,1

75

Ontslagdiagnose

2001

Procent

Aandoeningen perinatale periode

1.008

5,7

2000 Procent 1.065

Bijlagen

tabel 10. Aantal klinisch ontslagen patiënten per hoofddiagnosegroep

1999 Procent

5,5

1.040

5,2

1998 Procent 1.097

5,1

Ademhalingswegen

788

4,4

891

4,6

1.016

5,1

1.204

5,5

Bewegingsstelsel en bindweefsel

803

4,5

892

4,6

983

4,9

1.225

5,6

95

0,5

72

0,4

85

0,4

100

0,5

590

3,3

643

3,3

620

3,1

691

3,2

Bloed en bloedvormende organen Congenitale afwijkingen Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten Hartvaatstelsel Huid en subcutis Infectieziekten en parasitaire ziekten

272

1,5

342

1,8

276

1,4

297

1,4

2.025

11,4

2.014

10,5

2.366

11,8

2.394

11,0

132

0,7

164

0,9

201

1,0

180

0,8

210

1,2

231

1,2

235

1,2

265

1,2

Nieuwvormingen

3.951

22,3

4.472

23,2

4.342

21,6

4.563

21,0

Ongevalsletsels en vergiftigingen

1.666

9,4

1.723

9,0

1.867

9,3

1.835

8,5

Psychische stoornissen

102

0,6

127

0,7

169

0,8

171

0,8

Spijsverteringsstelsel

954

5,4

1.123

5,8

1.256

6,3

1.391

6,4

omschreven ziektebeelden

504

2,8

567

3,0

737

3,7

899

4,1

Urogenitaal systeem

621

3,5

676

3,5

693

3,5

883

4,1

Symptomen en onvolledig

Zenuwstelsel en zintuigen

1.507

8,5

1.576

8,2

1.585

7,9

1.763

8,1

Zwangerschap, bevalling en kraambed

1.388

7,8

1.452

7,6

1.495

7,4

1.536

7,1

Overig

1.097

6,2

1.183

6,2

1.095

5,4

1.211

5,6

Totaal

17.713

100,0

19.213

100,0

20.061

100,0

21.705

100,0

76 Bijlagen

tabel 11. Aantal dagbehandelingspatiënten per hoofddiagnosegroep

Ontslagdiagnose Aandoeningen perinatale periode Ademhalingswegen

2001 Procent

2000 Procent

1999 Procent

1998 Procent

28

0,2

46

0,4

31

0,3

7

0,1

368

2,6

420

3,7

466

4,1

526

4,9

Bewegingsstelsel en bindweefsel

612

4,3

415

3,6

380

3,4

436

4,1

Bloed en bloedvormende organen

225

1,6

197

1,7

236

2,1

251

2,3

Congenitale afwijkingen

349

2,4

283

2,5

261

2,3

336

3,1

Endocriene,voedings- en stofwisselingsziekten Hartvaatstelsel

290

2,0

205

1,8

209

1,9

228

2,1

2.777

19,4

2.352

20,6

2.179

19,4

1.919

17,9

Huid en subcutis

44

0,3

31

0,3

48

0,4

37

0,3

Infectieziekten en parasitaire ziekten

76

0,5

42

0,4

27

0,2

36

0,3 19,8

Nieuwvormingen

3.894

27,2

2.751

24,1

2.615

23,3

2.113

Ongevalsletsels en vergiftigingen

540

3,8

516

4,5

578

5,1

533

5,0

Psychische stoornissen

107

0,7

88

0,8

71

0,6

85

0,8

Spijsverteringsstelsel

512

3,6

428

3,8

336

3,0

384

3,6

1.054

7,4

1.094

9,6

1.223

10,9

1.221

11,4

484

3,4

388

3,4

365

3,2

454

4,2

1.168

8,2

822

7,2

873

7,8

787

7,3

Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden Urogenitaal systeem Zenuwstelsel en zintuigen Zwangerschap, bevalling en kraambed

337

2,4

280

2,4

275

2,4

269

2,5

Overig

1.450

10,2

1.044

9,2

1.079

9,6

1.109

10,3

Totaal

14.315

100,0

11.402

100,0

11.252

100,0

10.731

100,0

2001

2000

1999

1998

Polikliniek en huisarts

71,9

73,0

72,7

73,2

Spoedeisende hulp

tabel 12. Instroom klinische patiënten uitgedrukt in percentages

15,0

15,0

16,2

15,8

Van ander ziekenhuis

7,6

6,8

6,1

5,9

Geboren in het ziekenhuis

5,5

5,2

5,0

5,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Totaal

bijlage 4

Opbouw budget aanvaardbare kosten 2000, 2001 en mutatie in het boekjaar (in g 1.000,-) Herrekend budget 2000

Budget Berekende kasbasis nacalc. 2001 2001

Herrekend budget 2001

Mutatie 2001

Loonkosten Loonkosten functioneel budget

53.444

-711

52.733

60.293

-808

59.485

6.752

Loonkosten bijzondere functies

12.601

21

12.622

11.425

319

11.744

-878

2.508

0

2.508

2.664

-27

2.637

129

Loonkosten kijkdoos/acad. comp.

16.695

0

16.695

28.313

2.247

30.560

13.865

Loonkosten medisch specialisten

31.479

0

31.479

23.120

0

23.120

-8.359

233

0

233

1.804

-46

1.758

1.525

0

0

0

290

-3

287

287

116.960

-690

116.270

127.909

1.682

129.591

13.321

Materiële kosten functioneel budget

23.772

-309

23.463

20.027

-253

19.774

-3.689

Materiële kosten bijzondere functies

10.594

530

11.124

12.179

268

12.447

1.323

5.661

0

5.661

5.854

0

5.854

193

11.144

0

11.144

16.333

0

16.333

5.189

2.665

55

2.720

3.230

547

3.777

1.057

0

0

0

98

0

98

98

53.836

276

54.112

57.721

562

58.283

4.171

Afschrijvingskosten inventarissen

6.297

0

6.297

6.947

-398

6.549

252

Afschrijvingskosten art. 22 inventarissen

1.412

0

1.412

1.543

-13

1.530

118

Loonkosten gebouwgebonden

Overige loonkosten Eerstelijn Totaal loonkosten

Materiële kosten

Materiële kosten gebouwgebonden Loonkosten kijkdoos/acad. comp. Overige materiële kosten Eerstelijn Totaal materiële kosten

Kapitaalslasten

Afschrijvingkosten dubieuze debiteuren

771

0

771

771

0

771

0

Afschrijvingskosten nacalculeerbaar

2.827

0

2.827

2.912

0

2.912

85

Rentekosten

6.044

0

6.044

6.044

379

6.423

379

55

182

237

55

171

226

-11

Huur en leasing Voorlopige budgetmutaties Totaal kapitaalslasten

-701

0

-701

-701

0

-701

0

16.705

182

16.887

17.571

139

17.710

823

908

0

908

0

0

0

-908

9

0

9

92

0

92

83

357

0

357

359

0

359

2

-280

0

-280

0

0

0

280

0

0

0

0

3.738

3.738

3.738

994

0

994

451

3.738

4.189

3.195

188.495

-232

188.263

203.652

6.121

209.773

21.510

Overig Wachtlijstgelden Zorgvernieuwing Samenwerkingsverbanden Herallocaties Klinische genetica Totaal overig

Totaal aanvaardbare kosten boekjaar

77 Bijlagen

Budget Berekende kasbasis nacalc. 2000 2000

bijlage 5

Hoofden van medische afdelingen en (overige) hoogleraren per 1 januari 2002

78 prof. dr. H.J. Groenewegen* prof. dr. H.B. Uylings prof. dr. M.P. Witter

anesthesiologie

prof. dr. J.J. de Lange* prof. dr. W.W.A. Zuurmond

apotheek

drs. A.C. van Loenen*

cardiochirurgie

prof. dr. L. Eijsman M.A.J.M. Huybregts, cardiochirurg (wnd)*

cardiologie

prof. dr. C.A. van Rossum prof. dr. C.A. Visser* prof. dr. F.C. Visser

dermatologie

prof. dr. D.P. Bruynzeel prof. dr. Th.M. Starink*

EMGO

prof. dr. L.M. Bouter* mw. prof. dr. D. Deeg prof. dr. H.C.G. Kemper mw. prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen prof. dr. J.C. Seidell prof. dr. ir. T. Smid

endocrinologie

prof. dr. L.J.G. Gooren prof. dr. R.J. Heine prof. dr. J.A. Maassen dr. J.C. Netelenbos (wnd)*

fysiologie

prof. prof. prof. prof.

gastro-enterologie

mw. dr. E.C. Klinkenberg-Knol (wnd)* prof. dr. A.S. Peña

geneeskundige oncologie

prof. prof. prof. prof. prof.

Bijlagen

anatomie

dr. dr. dr. dr.

dr. dr. dr. dr. dr.

C.J.A. van Echteld V.W.M. van Hinsbergh G.J. Tangelder* N. Westerhof

N.K. Aaronson D.T. Curiel G. Giaccone H.M. Pinedo* W.J.F. van der Vijgh

79 prof. prof. prof. prof. prof.

dr. dr. dr. dr. dr.

hematologie

prof. dr. P.C. Huijgens*

huisartsgeneeskunde


intensive care volwassenen

prof. dr. A.R.J. Girbes * prof. dr. L.G. Thijs

inwendige geneeskunde

prof. dr. S.A. Danner * prof. dr. C.D.A. Stehouwer prof. dr. J.S. Yudkin

keel-, neus- en oorheelkunde


kinderchirurgie

prof. dr. H.A. Heij*

kindergeneeskunde

mw. prof. dr. H.A. Delemarre-van de Waal prof. dr. W.P.F. Fetter mw. prof. dr. M.W. van der Knaap prof. dr. H.N. Lafeber prof. dr. J.J. Roord* prof. dr. L.M.E. Smit prof. dr. A.J.P. Veerman

klinische chemie

prof. dr. M.A. Blankenstein prof. dr. C.E. Hack prof. dr. R.B.H. Schutgens*

klinische epidemiologie en biostatistiek

prof. dr. M. Boers*

klinische fysica en informatica

prof. dr. R.M. Heethaar prof. dr. A.A. Lammertsma dr. M. Sprenger*

dr. dr. dr. dr.

dr. dr. dr. dr. dr.

M.A. Cuesta H.J.Th.M. Haarman* J.W. Kreis S. Meijer J.A. Rauwerda

M. de Haan* J.T.V.M. de Jong W.A.B. Stalman I.N. Wolffers

A.A.M.S. van Dongen ir T. Houtgast C.R. Leemans H.F. Mahieu G.B. Snow*

Bijlagen

heelkunde

80 prof. dr. L.P. ten Kate* prof. dr. M. Verhage

longziekten

prof. dr. P.E. Postmus*

medische farmacologie

mw. prof. dr. J.E.M.F. Leysen prof. dr. F.J.H. Tilders* prof. dr. Th.P.M. de Vries

medische microbiologie en infectiepreventie

mw. prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls*

medische psychologie

prof. dr. H.M. van der Ploeg*

metamedica


moleculaire celbiologie

mw. prof. dr. C.D. Dijkstra* mw. prof. dr. Y. van Kooyk prof. dr. G. Kraal mw. prof. dr. A. Kruisbeek prof. dr. P. Peters prof. dr. C.L. Verweij

mondziekten en kaakchirurgie

prof. dr. D.B. Tuinzing prof. dr. I. van der Waal*

nefrologie

prof. dr. M.J. Nubé prof. dr. P.M. ter Wee *

neurochirurgie

prof. dr. W.P. Vandertop*

neurologie

prof. prof. prof. prof. prof. prof.

nucleaire geneeskunde

prof. dr. G.J.J. Teule*

oogheelkunde

mw. prof. dr. B.C.P. Polak prof. dr. G.H.M.B. van Rens mw. prof. dr. H.J. Völker-Dieben*

Bijlagen

klinische genetica en antropogenetica

dr. dr. dr. dr.

dr. dr. dr. dr. dr. dr.

E.S. Houwaart H. Jochemsen E. van Leeuwen* F.J. Meijman

J.J. Heimans * ir. C.J. Lucas C.H. Polman Ph. Scheltens C.J. Stam E.Ch. Wolters

81 prof. dr. R.G. Pöll prof. dr. P.I.J.M. Wuisman*

pathologie


plastische chirurgie

prof. dr. J.W. Mulder* prof. dr. M. Ritt

psychiatrie


radiologie

prof. dr. F. Barkhof prof. dr. J. Castelijns prof. dr. R.A. Manoliu*

radiotherapie

prof. dr. B.J. Slotman*

reumatologie

prof. dr. B.A.C. Dijkmans*

revalidatiegeneeskunde

prof. dr. J. Dekker prof. dr. G.J. Lankhorst*

sociale geneeskunde

prof. dr. R.A. Hira Sing prof. dr. W. van Mechelen prof. dr. G. van der Wal*

urologie

prof. dr. S. Horenblas prof. dr. D.W.W. Newling*

verloskunde en gynaecologie


verpleeghuisgeneeskunde

prof. dr. J.A. Eefsting prof. dr. M.W. Ribbe*

dr. dr. dr. dr. dr.

dr. dr. dr. dr. dr.

dr. dr. dr. dr.

P.J. van Diest C.J.L.M. Meijer* J.M. Middeldorp R.J. Scheper P. van der Valk

Th.A.H. Doreleijers R. van Dyck P. Eikelenboom C. Jonker W. van Tilburg*

H.P. van Geijn P. Kenemans* J.M. Verheijen J.M.G. van Vugt

* hoofd van de afdeling

onderwijsinstituut

prof. dr. H.J.M. van Rossum

Bijlagen

orthopedie

bijlage 6 Overige organisatiegegevens

82 Bijlagen

Hoofden van diensten accountantsdienst audiovisueel centrum bedrijfseconomie, inkoop en zorgadministratie bedrijfsgezondheidsdienst bestuurlijke informatie en computerondersteund onderwijs bureau decaan bureau medische zaken bureau raad van bestuur dienst anesthesiologie en operatieve zorg dienst automatisering en informatievoorziening dienst diëtetiek dienst ergotherapie dienst fysiotherapie dienst medisch maatschappelijk werk dienst public relations en voorlichting dienst veiligheid en milieu facilitair bedrijf opleidingscentrum pastoraal centrum personeel en organisatie projectbureau nieuwbouw

drs. D. Piket mw. M. van Tinteren-Bosje W.O. Schreuder, internist mr. F.J. Faber dr. J.J.L.M. Bierens drs. C.L. Alons mw. dr. M.A.E. van Bokhorst-de van der Schueren mw. S. Bakker-Renema R. van Klaveren drs. H.J. Kaufman mw. M. Bolluijt dr. W.J.T. van Alphen drs. K.W. Stegenga drs. A.R.J. Kleijn drs. J.J.A. Doolaard drs. J.F.L.M. Urbanus ing. G.A.P.P. Hermsen

Clusterbesturen Cluster I Clustervoorzitter Clustervoorzitter elect Manager bedrijfsvoering Zorgmanager

prof. dr. S.A. Danner prof. dr. P.M. ter Wee C.J.H. Buren, MBA B.C. Nijman

drs. K. Witteveen, RA dr. J.T. Goldschmeding L. Overbeek drs. M.J. van Til

algemene inwendige geneeskunde, dermatologie, endocrinologie, gastro-enterologie, geneeskundige oncologie, hematologie, longziekten, nefrologie, nucleaire geneeskunde, reumatologie verpleegeenheden, poliklinische werkeenheden, dienst diëtetiek Cluster II Clustervoorzitter Clustervoorzitter elect Manager bedrijfsvoering Zorgmanager

prof. dr. J.J. Heimans mw. prof. dr. H.J. Völker-Dieben mw. drs. D. Bonink mw. E.M. Bijvank

anatomie, farmacologie, keel-, neus- en oorheelkunde, mondziekten en kaakchirurgie, neurochirurgie, neurologie, oogheelkunde, plastische chirurgie, psychiatrie, revalidatiegeneeskunde, urologie verpleegeenheden, poliklinische werkeenheden, dienst ergotherapie en activiteitenbegeleiding, dienst fysiotherapie

83 prof. dr. J.J. Roord prof. dr. L.P. ten Kate J.C. Klarenbeek, RB L. de Haan

kinderchirurgie, kindergeneeskunde, klinische genetica en antropogenetica, medische psychologie, verloskunde en gynaecologie verpleegeenheden, poliklinische werkeenheden, dienst medisch maatschappelijk werk Cluster IV Clustervoorzitter Clustervoorzitter elect Manager bedrijfsvoering Zorgmanager

prof. dr. C.A. Visser prof. dr. P.I.J.M. Wuisman drs. E. van der Meer mw. S. Leijnse a.i.

anesthesiologie en operatieve zorg, cardiochirurgie, cardiologie, fysiologie, heelkunde, intensive care, verpleegeenheden orthopedie, poliklinische werkeenheden, spoedeisende hulp Cluster V Clustervoorzitter Clustervoorzitter elect Manager bedrijfsvoering

prof. dr. C.J.L.M. Meijer prof. dr. B.J. Slotman mw. drs. F. Barbieri

apotheek, hematologische laboratoria, klinische chemie, klinische fysica en informatica, medische microbiologie en infectiepreventie, moleculaire celbiologie, pathologie, radiologie, radiotherapie poliklinische werkeenheden Cluster VI Clustervoorzitter Clustervoorzitter elect Manager bedrijfsvoering

prof. dr. L.M. Bouter drs. A.R.J. Kleijn mw. drs. E.I. Kusin

EMGO, huisartsgeneeskunde, klinische epidemiologie en biostatistiek, metamedica (inclusief medische filosofie en ethiek), sociale geneeskunde, verpleeghuisgeneeskunde audiovisueel centrum, klinisch dierexperimenteel laboratorium, onderwijsbureau, opleidingscentrum

Stafdirecteuren directeur facilitair bedrijf directeur financiën directeur medische zaken directeur onderwijs directeur personeel en organisatie

drs. K.W. Stegenga L. Overbeek W.O. Schreuder, internist mw. dr. A.M.J.J. Verweij-van Vught drs. J.F.L.M. Urbanus

Bijlagen

Cluster III Clustervoorzitter Clustervoorzitter elect Manager bedrijfsvoering Zorgmanager

84 Bijlagen

Dagelijks bestuur stafconvent prof. dr. P.C. Huijgens prof. dr. C.A. Visser prof. dr. L.M. Bouter prof. dr. H.A. Heij drs. Y.P. Henry prof. dr. J.J. de Lange prof. J.A. Rauwerda dr. M. Sprenger mw. drs. E.L. Swart prof. dr. G.J. Tangelder drs. U. Umans mw. drs. E. Duijnhouwer

Ondernemingsraad F. de Weerdt E.A.J. Schoonen mw. E.M. Brandon mw. A.M. van Delft mw. G.M. de la Fuente drs. K. Gigengack mw. A. de Jong-Visser J.G.M. van der Kolk mw. H.M. Lake T. van Lambalgen M.B. Meijer drs. J.F. Ploegmakers H. Terborg mw. S.D. Werdler R.A. van Andel mw. J. van den Berg mw. E. Bösel mw. E. Veendorp

voorzitter vice-voorzitter

ambtelijk secretaris

voorzitter vice-voorzitter

lid dagelijks bestuur lid dagelijks bestuur

ambtelijk secretaris buitenlid buitenlid buitenlid

85

De legpenning is eerder toegekend aan: 2000 mw. dr. E. van der Wall 1999 mw. drs. R.D. Sibarani-Ponsen 1998 mw. D.B. Koch-Hendriks 1997 mw. Y. van der Lichte 1996 mw. H. Kort 1995 dr. J.A.P. Stroes 1994 mr. H.J. Swagerman 1993 mw. A. Beerthuis 1991 zr. L. Machielsen 1991 N. Hamelink 1991 drs. P.A. Coumou 1991 H.A. Nieuwkoop 1991 prof. dr. J. Stam

Bijlagen

Zilveren legpenning De zilveren legpenning wordt sinds 1991 uitgereikt als blijk van waardering voor medewerkers van het VU medisch centrum met een uitzonderlijke staat van dienst. Voor 2001 is de legpenning uitgereikt aan de heer J.M.A. Zaman.

bijlage 7 Commissies

86 Bijlagen

Commissie privacy bescherming prof. dr. M. Boers mw. E. Brandon mw. H. Kort W.O. Schreuder, internist mw. G. Visser mr. O.G.A. van der Beek M.A. Buitenhuis M.A.M. van der Haagen mw. A.F. van Manen

Meldingscommissie incidenten patiëntenzorg prof. dr. J.J. Heimans L. de Haan dr. I.C. Heyligers mw. I. van der Jagt E.A.P.M. Pompe mw. drs. E.L. Swart prof. dr. P.M. ter Wee vacature

Commissie medische ethiek prof. dr. L.G. Thijs drs. J.J.A. Doolaard mw. J.M. Balcombe-Fennis mw. mr. Y.M. Drewes prof. dr. W.P.F. Fetter drs. C. Keijzer prof. dr. E. van Leeuwen drs. A.C. van Loenen mw. C.A. van Rheenen mw. M. Smits drs. A. Thijs mw. H. van Voornveld prof. dr. I. van der Waal mw. M.E. Wiersema mw. dr. F.J. van Zuuren

voorzitter lid lid lid lid secretaris adviseur adviseur adviseur

voorzitter

secretaris

voorzitter, hoogleraar acute inwendige geneeskunde vice-voorzitter, ziekenhuispastor medisch maatschappelijk werker jurist, arts hoogleraar neonatologie arts-assistent anesthesiologie hoogleraar filosofie en medische ethiek voorzitter subcommissie, ziekenhuisapotheker verpleegkundige verpleegkundige internist verpleegkundige hoogleraar mondziekten en kaakchirurgie opleidingsadviseur opleidingscentrum secretaris, medewerker medisch-ethische zaken

Subcommissie voor de ethiek van het mensgebonden onderzoek drs. A.C. van Loenen voorzitter a.i., ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog prof. dr. C.H. Polman plaatsvervangend voorzitter, neuroloog prof. dr. M. Boers klinisch epidemioloog

87

Klachtencommissie mr. P.J. Boukema mr. L. Schuman mw. drs. A.D. Boenink mw. drs. S.A.A. Bosma mw. drs. E.H. Collette drs. T. de Gee dr. C.J. van Groeningen M.A.M. van der Haagen mw. A. Lanser mw. prof. dr. B.C.P. Polak mw. M. Staalberg mw. drs. C. Vercouteren drs. H.W. van Zoest mw. drs. M.R. Franx

moleculair bioloog kinderchirurg internist/oncoloog huisarts/filosoof klinisch epidemioloog filosoof/medisch ethicus jurist lekenlid farmacoloog verpleegkundige neonatoloog secretaris secretaris

voorzitter (extern), staatsraad in buitengewone dienst plaatsvervangend voorzitter (extern), oud-president van de arrondissementsrechtbank in Utrecht psychiater, psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) plaatsvervangend secretaris, bureau medische zaken medisch psycholoog, afdeling medische psychologie huisarts (extern) oncoloog, afdeling oncologie manager zorgadministratie, dienst bedrijfsadministratie, inkoop en zorgadministratie verpleegkundig hoofd, afdeling inwendige geneeskunde oogarts, afdeling oogheelkunde verpleegkundig hoofd, polikliniek verloskunde & gynaecologie hoofd sectie logistiek, facilitair bedrijf huisarts (extern) secretaris, bureau medische zaken

Vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls voorzitter dr. R.H.J. Beelen prof. dr. G.A.M.S. van Dongen dr. B. Drukarch dr. P. de Haan secretaris dr. I.C. Heyligers prof. dr. H.C.G. Kemper dr. P.T.A. Lips prof. dr. C.J. Stam dr. G.J.M. Stienen

Bijlagen

dr. R.H. Brakenhoff drs. S. Ekkelkamp dr. C.J. van Groeningen drs. G.K. Kimsma mw. dr. E.S.M. de Lange-de Klerk prof. dr. E. van Leeuwen mw. mr. N.W.J Lopes Cardozo mw. M. Mulder prof. dr. P.G. Smelik mw. F. Wegener Sleeswijk mw. dr. M.M. Weissenbruch dr. P. de Haan mw. drs. W.E. van der Voet

88 Bijlagen

Commissie topkader prof. dr. L.G. Thijs prof. dr. L.M. Bouter prof. dr. H.N. Lafeber prof. dr. R.J. Scheper prof. dr. F.J.H. Tilders prof. dr. E.A. van der Veen mw. M. van Tinteren-Bosje

decaan ambtelijk secretaris

Emancipatiecommissie mw. drs. A. van der Kwaak mw. drs. C. Hoebe mw. drs. M. Hofman mw. J.J. Maaskant mw. dr. E. de Vries

voorzitter adviseur P&O OP-lid OP-lid WP-lid

Commissie onderwijs en onderzoek dr. D. de Jong dr. A.A. van Lambalgen dr. W. van Dijk ir. G.J. Docter drs. S. Ekkelkamp A.W.M. Glaudemans dr. ir. J.C. Pronk I. Schadee-Eestermans B.W.C. van der Ven

voorzitter, afdeling heelkunde vice-voorzitter, afdeling fysiologie afdeling medische chemie afdeling anatomie afdeling kinderchirurgie secretaris, afdeling farmacologie afdeling antropologie afdeling celbiologie afdeling celbiologie

Bibliotheekcommissie prof. dr. M.P. Witter drs. S. Bohlken drs T. Erich mr. F. Faber prof. dr. E.S. Houwaert dr. C.B. Lambalk dr. G.J. Peters dr. N. van Rooijen prof. dr. C.D.A. Stehouwer dr. M.W. van Tulder mw. dr. A.M.J.J. Verweij-van Vught dr. P. de Haan

voorzitter

voorzitter

secretaris

bijlage 8 Onderzoeksinstituten

89

Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO-instituut), directeur: prof. dr. L.M. Bouter Instituut voor Cardiovasculaire Research Vrije Universiteit (ICaRVU), directeur: prof. dr. N. Westerhof Instituut voor Immunologie en Ontstekingsprocessen (I&O-instituut), directeur: prof. dr. G. Kraal Institute for Clinical and Experimental Neurosciences (ICEN), directeur: prof. dr. M.P. Witter Onderzoeksinstituut Oncologie Vrije Universiteit (OOVU), directeur: prof. dr. P.J. van Diest

Bijlagen

Onderzoeksinstituten Instituut Endocrinologie, Voortplanting en Metabolisme (EVM-instituut), directeur: mw. prof. dr. H.A. Delemarre-van de Waal

bijlage 9 Oraties en promoties

90 Bijlagen

Oraties prof. dr. A.C. van Rossum prof. dr. R.H.M. Verheijen prof. dr. C.J. Stam

prof. dr. S.A. Danner prof. dr. C.D.A. Stehouwer prof. dr. E.C.M.J. Wolters

prof. dr. W.A.B. Stalman prof. dr. P.M. ter Wee prof. dr. R.A. Hira Sing prof. dr. R.G. Pöll prof. dr. P.J. van Diest prof. dr. C.J.A. van Echteld prof. dr. J.A. Maassen prof. dr. S. Horenblas prof. dr. M.A. Cuesta

Promoties M.A.J. van Dijk

F.J. van Ittersum

28 februari 2001 Hart in beeld: de Vijfde Dimensie 28 maart 2001 Erf goed 20 april 2001 Klinische Neurofysiologie: pleidooi voor een dynamische toekomst 8 juni 2001 Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg 8 juni 2001 De oorzaak ontmaskerd? 15 juni 2001 Verstilde beweging in beroering. Perspectieven voor de ziekte van Parkinson 14 september 2001 Brug naar de toekomst 28 september 2001 Is de rek eruit? 12 oktober 2001 Onze toekomst: een gezonde jeugd 31 oktober 2001 Is reumachirurgie voorrangschirurgie? 7 november 2001 Wet of wetenschap? 21 november 2001 Te hartig of te zoet? 28 november 2001 Suikerziekte: naar een diagnostiek op maat 12 december 2001 Urologische oncologie of Oncologische urologie? 14 december 2001 'Per minima ad maxima' (Chirurgie in de kijker)

10 januari 2001 Functional activity of human estrogen receptor alpha in normal breast tissue and breast cancer 12 januari 2001 Blood pressure, arterial stiffness and autonomic nervous function in insulin-dependent diabetes mellitus

91 A.M. Oleksik

M.A.A. van Walderveen

M.P.M. Steultjens W.K. Lagrand

J.H. van der Lee

C. Vrieling-den Hertog F. de Vegt

V.H. Hildebrandt

I.A.K. Snels

J.P.M. Frölke M.J. Wiezer

J.L. Hoving

M.A. Kuiper

E.C.M. Mommers

R.P. Zweemer

Bijlagen

H.M.W. Verheul

17 januari 2001 Vertebral Fractures in Postmenopausal Women with Osteoporosis 19 januari 2001 Concomitant activation of angiogenesis and coagulation in cancer 2 februari 2001 Hypointense Lesions on T1-weighted SE MR Images ('Black Holes') in Multiple Sclerosis 7 februari 2001 Determinants of pain and disability in osteoarthritis 9 februari 2001 C-reactive protein and related inflammatory mediators in acute and chronic ischemic myocardial syndromes 16 februari 2001 Forced use of the upper extremity in chronic stroke patients 21 februari 2001 First Analyses of the EORTC 28 februari 2001 Glycaemia and lifestyle in relation to mortality and diabetes in the Hoorn Study - impact of diagnostic criteria 2 maart 2001 Prevention of work related musculoskeletal disorders: setting priorities using the standardized Dutch Musculoskeletal Questionnaire 7 maart 2001 Stroke and shoulder pain: the effect of intra-articular triamcinolone acetonide injections 9 maart 2001 Intramedullary reaming of long bones 16 maart 2001 Complicationsof major liver resection: pathophysiology and perioperative treatment with rBPI21 16 maart 2001 Neck Pain in Primary Care. The effects of commonly applied interventions 21 maart 2001 Neurochemical Markers in Parkinson's Disease and Related Disorders 21 maart 2001 Preinvasive ductal breast lesions: cell biological, quantitative, and clinical aspects 30 maart 2001 Phenotypical and Genotypical Characteristics of Hereditary Ovarian Cancer

92 J. Flier Bijlagen

J.G.M. Koeleman W.L.J.M. Devillé

M.C.J.C. Legdeur

I.G.M. van Valkengoed

F.C. den Boer

C. Rustemeijer

L.T.L. Sie

N. Smidt

A. Beishuizen G.A.M. Ariëns N.H. Punjabi

A.E. Greijer

E.D. Mollema

W.E. Hoogendoorn F. Pouwer

6 april 2001 Expression of CXCR3 Targeting Chemokines in Inflammatory Skin Deseases 25 april 2001 Acinetobacter baumannii: beware of outbreaks! 27 april 2001 Evidence in Diagnostic Research. Reviewing Diagnostic Accuracy: from search to guidelines 27 april 2001 Functional studies on monocytes and dendritic cells in acute myeloid leukemia. Implications for immuno therapy 9 mei 2001 Asymptomatic Chlamydia trachomatis infections: should we screen? 11 mei 2001 Enhancement of Bone Repair with Recombinant Human Osteogenic Protein-1 11 mei 2001 Apolipoprotein E Polymorphism and Dyslipidaemia in Dutch Type 2 Diabetic Patients 16 mei 2001 Early MRI and outcome in perinatal hypoxic-ischemic white matter injury 18 mei 2001 Conservative Treatments for Tennis Elbow in Primary Care 18 mei 2001 Immuno-neuro-endocrine adaptation in critical illness 23 mei 2001 Work-related risk factors for neck pain 30 mei 2001 Typhoid Fever: A Pediatric Health Problem in Developing Countries 8 juni 2001 The Dynamic Balance between HCMV Gene Expression and Host Immune Defenses 13 juni 2001 Fear of injecting and fear of self-testing in insulin-tre ated diabetes patients 14 juni 2001 Work-related risk factors for low back pain 15 juni 2001 Monitoring of psychological well-being in outpatients with diabetes mellitus

93 C. Boer

J.F.M. de Jonghe R.R. Lamberts

P. Meij

H.H.J. Backus

D.B. Oosterbaan

B. Hartono

J.P.T. Rhemrev

W.E.M. Kok

C.R.N. Rasch

F.A.A. van Acker

S.V. van de Witte

A.H.H. van Boxel-Dezaire

S. Mulder

Bijlagen

H.T.C. Kreuwel

18 juni 2001 Pulmonary artery function and endotoxin. The dual role of nitric oxide 20 juni 2001 CD8+ T cell tolerance and autoimmune diabetes 22 juni 2001 Behavioral Dimensions of Dementia 25 juni 2001 Interaction between coronary circulation and cardiac muscle. A physicochemical approach 27 juni 2001 Humoral and cell-mediated immune responses directed against Epstein-Barr virus-encoded tumourassociated proteins 27 juni 2001 Thymidylate synthase inhibition: downstream effects and clinical implications for treatment of colorectal cancer 29 juni 2001 Social Phobia: cognitive and pharmacological treatment 5 september 2001 The influence of iodine deficiency during pregnancy on neurodevelopment from birth to two years 5 september 2001 Revaluation of standard- and newly described semen variables and their predictive value in IVF-outcome 7 september 2001 Intracoronary ultrasound evaluation of coronary artery morphology after PTCA 7 september 2001 Imaging modality and observer variation for target delineation in conformal radiotherapy 14 september 2001 New Synthetic Flavonoids as Protectors against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity 21 september 2001 Neurohistochemical and behavioral changes in dopamine-depleted rats. 26 september 2001 The Role of Cytokines in Disease Progression and Therapy of Multiple Sclerosis 26 september 2001 Surveillance and priority-setting

94 G.S. Mijnhout Bijlagen

E.H. Serné

A.P.J. Houdijk

E.C.A.M. Houdijk

A. Nemetz

I. Klaassen

A.H. Blankenstein M.M.J. Polfliet

T.J. Blokhuis

S.M.F. Pluijm

B.J.C. Middelkoop R. de Vroege

E.E. Roelofsen

C.M. Ronckers

C.G.M. Ferreira J.S. de Jong

28 september 2001 Guidelines for effective use of positron emission tomography in melanoma patients 3 oktober 2001 Essential Hypertension and Insulin Resistance: Role fo Microcirculatory Function? 5 oktober 2001 Modulation of the stress response by gut endotoxin restriction and enteral glutamine 10 oktober 2001 Fetal and Early Postnatal Malnutrition: Endocrine Aspects of Alterations in Growth and Glucose Homeostasis 12 oktober 2001 IL1 gene polymorphisms in Hungarian patients with inflammatory bowel disease 15 oktober 2001 Determinants of retinoid sensitivity in head and neck squamous cell carcinoma 17 oktober 2001 Somatising patients in general practice 24 oktober 2001 Perivascular and Meningeal Macrophages in Central Nervous System Inflammation 26 oktober 2001 New Developments in Bone Healing: Imaging and Treatment Methods 31 oktober 2001 Predictors and consequences of falls and fractures in the elderly 2 november 2001 Diabetes: a true trouble 7 november 2001 Alterations in blood activation and hemodynamics after modification of the extracorporeal circulation 9 november 2001 The Rehabilitation Activities Profile for children: development, implementation and evaluation 14 november 2001 Long-term health effects of nasopharyngeal radium irradiation 21 november 2001 Apoptosis in non-small cell lung cancer: 23 november 2001 Life and death in breast cancer

95 D.F. Dukers

C.T. Huizinga

C.M. Renders

M.J.T. Engelbregt

R.C.J. Kanhai

L.V. Franse

Bijlagen

S.B. Detmar

23 november 2001 Immune escape mechanisms and clinicopathological 28 november 2001 The role of quality of live in daily clinical oncology practice 30 november 2001 Central Regulation of Growth in the Growth Retarded Rat after Perinatal Malnutrition 7 december 2001 Interventions to improve quality of diabetes care in primary care 10 december 2001 Pubertal development in perinatally undernourished rats 17 december 2001 Augmentation mammaplasty in male-to-female transsexuals 19 december 2001 Type 2 diabetes: heterogeneity & clinical presentation

colofon

uitgave VU medisch centrum © Postbus 7057 1007 MB Amsterdam bezoekadres De Boelelaan 1117 Amsterdam Telefoon (020) 444 4444 Fax (020) 444 4645 redactie bedrijfseconomie, inkoop en zorgadministratie vormgeving binnenwerk huisdrukkerij VU medisch centrum vormgeving omslag audiovisueel centrum VU / VU medisch centrum fotografie audiovisueel centrum VU / VU medisch centrum druk huisdrukkerij VU medisch centrum

mei 2002

Financieel jaarverslag 2001 VU medisch centrum Mei 2002

Recommend Documents