ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága

Láttam:

Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2005.() rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendeletét (továbbiakban: alaprendelet):

1.§.

(1) A 2005. június 16. – 2005. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatrendezések miatt az alaprendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget

11 660 e Ft-tal 11 660 e Ft-tal

megemeli és Zirc Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét

1 964 258 e Ft-ban 1 964 258 e Ft-ban

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti − kiadási főösszegváltozás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, − módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. (3) Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: 1./ Állami támogatás 3./ Saját hatáskörű módosítás

-2Adatok ezer Ft-ban 1./ Állami támogatás − Létszámcsökkentéses pályázat − Normatív állami támogatás − Normatív kötött felhaszn. támogatás − Egyes jöv. p. támog. − SZJA normatív módon elosztott része − SZJA kiegészítés − ÖNHIKI − SZJA kieg. (2004. évi elsz. megmaradó rész felosztása) Összesen:

+ 500 + 2 918 217 + 235 + 2 279 + 4 + 2 000 + 3 941 + 11 660

2./ Állami támogatás miatti kiadás módosítás − Tartalék − Reguly A. Ált. Iskola személyi juttatás − munkaadót terhelő járulék Összesen:

+ 11 160 + 379 + 121 + 11 660

3./ Saját hatáskörű módosítás Kiadás csökken, kiadás nő Szakfeladat miatti módosítás − Ifjúsági Klub berendezés Város és községgazd. szakfel. − Oktatási és civil kapcsolatok ref. szakfel. − Szeméttelep felülvizsgálat Város és községgazd. szakfel. − Köztisztasági feladatok szakfeladat Összesen:

+ +

562 562 1 800 1 800 0

3. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2005. augusztus 10.

Horváth László polgármester

Dr. Árpásy Tamás jegyző

-3-

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosításához 1. §-hoz I.

Állami támogatások

I. 1. Zirc Város Önkormányzata 2005. március 31-ig létszámcsökkentéses pályázatot nyújtott be. Az elnyert pályázati összegből 500 ezer Ft-ot kaptunk meg, 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 2. cím Központosított előirányzatok 10. alcím terhére. Ezen összegből a Reguly Antal Általános Iskola személyi juttatásának előirányzatát 379 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 121 ezer Ft-tal megemeltük. I. 2. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 12. Alapszolgáltatási központ jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint 1 521 ezer Ft normatív hozzájárulás, a 19. Óvodai nevelés jogcímen 1 393 ezer Ft normatív állami hozzájárulással kellett az előirányzatot növelni. A normatív hozzájárulások központilag végrehajtott korrekciója 4 ezer Ft. Ezen összegekkel a költségvetési tartalékot növeltük. I. 3. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint 18 ezer Ft normatív módon kötött hozzájárulással kellett az előirányzatot növelni. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot növeltük. A Szociális továbbképzést és szakvizsga címén kapott 235 ezer Ft a normatív kötött felhasználású támogatásokból az egyes jövedelempótló támogatások közé került. I. 4. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 12. Alapszolgáltatási központ jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint 2 279 ezer Ft normatív módon elosztott SZJA-val kellett az előirányzatot növelni. A. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot növeltük I. 5. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése korrekció miatt 4 ezer Ft, ezen összeggel az előirányzat nő. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot is növeltük

-4I. 6. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 3. cím A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 3. alcím a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen 2 millió Ft-tal nőtt az előirányzat. Ezen összeggel a működési tartalékot növeltük. I. 7. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 4. számú mellékletének B) III. 2.4. pontja értelmében a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódés mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó rész a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat illeti meg. A 2004. évi önkormányzati beszámoló összeállításakor még nem állt rendelkezésre információ, az Önkormányzatunkat érintő 3 941 ezer Ft összeg kiközlése június 21-én kelt levélben történt. Ezen összeggel az igénybe vehető pénzmaradvány összege nő, valamint a működési tartalékunk is ugyanezen összeggel nő. II.

Saját hatáskörű módosítás

II. 1. Szakfeladat miatti módosítás: - Város és községgazdálkodás szakfeladaton felhalmozási kiadás - Köztisztasági feladaton felhalmozási kiadás - Oktatási és civil kapcsolatok referense szakfeladaton felhalm. kiadás

Zirc, 2005. augusztus 10.

- 2 362 e Ft + 1 800 e Ft + 562 e Ft

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer Ft-ban Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ. Otthonteremtési támogatás 751977 ÁFA visszatér. műk. Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása

2005. évi eredeti előir.

2005. évi hatály. ei. 06.27

2005. 2005. évi évi Int. műk. módosítás módosított bev. ei. 06.30

250 3 000

250 3 000

250 3 000

9 477 754 11 679

1 637 181 3 982 2 945

1 637 181 3 982 2 945

2 000 2 996 1 200 200 1 500 5 220 1 000 200 35 000 21 213 58 904 20 000 300 2 000 1 000 23 179 3 600 1 200

2 000 2 997 1 000 200 1 797 5 220 2 500 200 35 000 21 213 58 904 20 000 300 2 000 1 000 30 232 3 783 1 200 0 2 632 0 326 289 6 468 19 980 3 282

2 000 2 997 1 000 200 1 797 5 220 2 500 200 35 000 21 213 58 904 20 000 300 2 000 1 000 34 173 3 783 1 200 0 2 632 0 329 207 6 251 20 215 3 282

328 792 6 468 19 980 3 282

3 941

2 918 -217 235

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2005. évi előirányzatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli

250 3 000 1 637 181 2 730 2 945

1 252

2 000 2 997 1 000 200 1 797 5 220 2 500 200 35 000 21 213 58 904 20 000 300 2 000 1 000 34 173 3 783 1 200 2 632 329 207 6 251 20 215 3 282

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Gyermek és ifjúsági fel. Ell. EU önerő Alap okt. int. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász. Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Temető felújítás Zöldfelület növelés Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vállalkozói Iroda kialakítás Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet

2005. évi eredeti előir. 1 159 714 96 804 62 039 80 865 0 212 000 4 880

8 508 0 0 0 0 0 0 127 735 44 082 602 0 287 473 40 476 0 2 000

600 3 870 785

2005. évi hatály. ei. 06.27 0 1 566 714 96 201 62 039 80 865 226 276 123 4 880 2 000 0 0 7 442 8 508 0 0 0 253 2 078 0 127 735 44 082 602 12 287 473 40 476 100 2 000 0 150 865 600 3 870 785


2 279 4

2 000

500

0 1 566 714 98 480 62 043 80 865 226 276 123 4 880 2 000 2 000 0 7 442 8 508 0 0 0 253 2 578 0 127 735 44 082 602 12 287 473 40 476 100 2 000 0 150 865 600 3 870 785


Felh. és tőkej.

2005. évi előirányzatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra 1 566 714

98 480 62 043 80 865 226 276 123 4 880 2 000 2 000 7 442 8 508

253 2 578 127 735 44 082 602 12 287 473 40 476 100 2 000 150 865 600 3 870 785


-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés MÖK (Kórház rekonstrukció) Zircért Alapítvány támog. Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől Hirdetési díj Zirc és Vidékében I. András szoborra átvett pe. János-tanya vízvezetékre átv.pe. Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2005. évi eredeti előir. 385 500 0 500 62 500 22 500 0 22 416 100 200 100

622



385 500 46 500 62 500 22 500 0 23 416 100 200 100 178 0 104 80 0 0 50 400 40 180 191 0 0 622 0 360 800

1 362 096

1 438 376

974 711

1 024 614

2 336 807

2 462 990

517 682

510 392

1 819 125

1 952 598

11 660 500 12 160 500 11 660

385 500 46 500 62 500 22 500 0 23 416 100 200 100 178 0 104 80 0 0 50 400 40 180 191 0 0 622 0 360 800 1 450 036 1 025 114 2 475 150 510 892 1 964 258


Felh. és tőkej.

2005. évi előirányzatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra


385 500 46 500 12 500 22 500

50 000

4 683

18 733 100

200 100 178 104 80

50 400 40 180 38

153

622 360 800 51 171 90 347 141 518

457 345

69 433

457 345

141 518

457 345

69 433 1 164 063 510 892 69 433 653 171

653 171 510 892

7 493 373 650 381 143

21 112 11 240 32 352

21 021 135 117 0 21 021 135 117

34 173 38 985 73 158

381 143

32 352

21 021 135 117

73 158

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR referens Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 751670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás

1

1

2005. évi ered.előir.


134 779 3 200 1 210 6 415 4 723 925 47 671 12 393

147 690 3 200 1 210 6 415 6 394 499 925 47 791 12 513

500 125 785 3 282 65 449 3 000 15 000 8 837 9 032 0 230 885 245 274 1 500 500 565 5 812

1 400 127 363 3 282 65 449 3 730 15 000 8 837 9 032 1 117 235 210 309 397 1 500 500 565 1 699

200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200 1 100 900 1 400

200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200 1 100 900 1 400

2005. évi mód.

562 562

-2 362

1 800

-562

2005. évi mód. ei. 06.30. 147 690 3 200 1 210 6 415 6 956 1 061 925 47 791 12 513 1 400 125 001 3 282 65 449 5 530 15 000 8 837 9 032 1 117 234 648 309 397 1 500 500 565 1 699 200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200 1 100 900 1 400

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

81 944 2 420 913 5 020 3 142

24 103 780 297 1 395 981

700 32 970 8 317

225 10 207 2 476

18 528 2 400

6 434 882

Dologi kiad.

2005. évi előirányzatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad.

25 624

13 442

1 061 1 061

4 444 1 600

170 120

6 126

6 261

7 316

49 379

304

0

1 500 500 565 464 200 13 284 11 000 400 1 300 8 500

1 000

8 510

67 762

6 126

0

675 442 6 936 135 453 309 397

931

2 006

65 449 1 800

3 730 15 000 8 837 9 032 20 928

571

1 772

1 400 11 380

Hitelek, Tartalék ért. pap.

100 1 200 1 100 900 1 400

0

8 510

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Vöröskereszt Városi Ösztöndíj Reguly A. Iskola Alapítvány WINGS Darts Közbiztonsági Alapítvány Nyugdíjas Bányászok Alapítványa Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Reguly Iskola (pihenőtábor) Bakonyi Természettud. Múzeum Parasztköltők Alapítványa Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Tűzoltó Egyesület támogatása Bakony Volánnak támogatás



2 000 250

2 000 250 2 945 45 579

42 634 15 217 6 400 1 355 490 45 1 320 5 607 1 000 1 000 1 150 19 000 1 000 120 1 200 0 0 485 600 0 200 0 0 0 0 600 0 0 0

0 656

15 217 6 400 1 355 490 45 1 320 5 607 1 000 1 000 1 150 19 000 1 000 120 1 200 0 447 485 0 0 200 0 0 0 0 660 0 45 0 45 56 0 656

2005. évi mód.

2005. évi mód. ei. 06.30.

0 0

2 000 250 2 945 45 579 15 217 6 400 1 355 490 45 1 320 5 607 1 000 1 000 1 150 19 000 1 000 120 1 200 0 447 485 0 0 200 0 0 0 0 660 0 45 0 45 56 0 656

Szem. jell. kiad.



Dologi kiad.


2 000 250 1 382 1 382

456 1 456

937 1 237

41 334

0

0

0

170 170

0

0

5 607

0

0

0

0

0

5 607 1 000 1 000 1 150 19 000 1 000 120 1 200 447 485 0 200

660 45 45 56 656

0

0

9 610 6 400 1 355 490 45 1 320

0



Megnevezés

Polgárőrség Civil szerv. támogatása Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Városi rendezvények Intelligens Önkorm. Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Művészeti közösségek Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Hleyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás



0 0

90 0 77 22 11 2 065 0 22 59 6 129 35 011 0 350 500 1 584 0 0 960 10 1 000 75 75 400 0 0 10 585 38 39 2 000 93 393 200 2 000 2 250 9 800

2 000 0 22 59 6 000 35 011 0 350 500 1 584

600 10 1 000 75 75 400

89 914 200 2 000 2 250 9 800

2005. évi mód.

2005. évi mód. ei. 06.30.

0

90 0 77 22 11 2 065 0 22 59 6 129 35 011 0 350 500 1 584 0 0 960 10 1 000 75 75 400 0 0 10 585 38 39 2 000 93 393 200 2 000 2 250 9 800 0 0

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.



90 77 22 11 2 065 22 59 6 129 35 011 350 500 1 584

960 10 1 000 75 75 400

10 585 38 39 1 585

0

2 000 32 914 200 2 000 2 250 9 800

49 284

0

0

0

0

9 610

0



Megnevezés

Jubileumi Hársfasor Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm. együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:



2005. évi mód.

2005. évi mód. ei. 06.30.

23 282 842 714 1 700

21 337 926 230 1 754

11 160 11 160

0 32 497 937 390 1 754

143 582 216

44 592 96

132 649 1 442

90 618

6 126

844 414 974 711 1 819 125

927 984 1 024 614 1 952 598

11 160 500 11 660

939 144 1 025 114 1 964 258

143 798 574 021 717 819

44 688 188 030 232 718

134 091 231 337 365 428

90 618 0 90 618

6 126

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


6 126

0


20 378 446 822

9 610

20 378 446 822 19 766 11 313 40 144 458 135

9 610 9 610

32 497 43 013

43 013 647 43 660

8. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:


2005. hatály. előir. 6. 27.

564 740 10 435 334 855

609 437 10 754 366 402

100 400 18 000 35 800 7 200 4 150 53 900 409 971 974 711

2005. évi módosítás

500

2005. mód. előir. 6. 30.

609 937 10 754 366 902

100 689 22 668 35 941 7 568 4 948 60 467 415 177 1 024 614

500

500

Intézm.műk. bevétele

Ebből normatív

44 855

505 570 10 435 296 602

211 676

100 689

400

98 898

54 588

22 668 35 941 7 568 4 948 60 467 415 177

1 000 800 3 200 1 150 8 900 30 042 90 347

20 931 35 000 4 000 3 000 36 704 5 322 510 892

9 012 30 783

1 025 114

60 305

Önkorm. támogatás

343 112

2005. évi előirányzatból TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és alaptól Működ. Felhalmotőkejell. átvett célra zási célra bevét.

8 296

1 944

0

1 144

343 112

33 822 319 24 301 1 391

500

300 37 053

Pénzforg. nélküli bevétel

8 296 365 354 373 650

9 296 11 240

0

237 141 368 498 6 567 5 163 38 985

9. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:


2005. hatály. előir. 6. 27.

564 740 10 435 334 855

609 437 10 754 366 402

100 400 18 000 35 800 7 200 4 150 53 900 409 971 974 711

2005. évi módosítás

500

2005. mód. előir. 6. 30.

Személyi jell. kiad.

Munkaadót terh. jár.

Dologi kiadások

609 937 10 754 366 902

357 035 6 880 201 553

114 766 2 255 63 992

106 410 1 364 77 991

100 689

100 689

71 228

22 994

5 903

22 668 35 941 7 568 4 948 60 467 415 177 1 024 614

22 668 35 941 7 568 4 948 60 467 415 177

13 723 24 368 4 394 2 432 32 457 216 986 574 021

4 602 7 672 1 489 934 10 828 73 264 188 030

4 343 3 124 1 299 1 521 10 865 124 927 231 337

500

500

1 025 114

2005. évi előirányzatból Felújítás Pénzeszközátadás Működési Felhal. és célra felúj. célra

0

0

Felhalm. kiadás

19 766

11 313

19 766

3 600

Tartalék

647 255

564

777 55

331 61

6 317 0

0

19 766

11 313

647

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

Recommend Documents