Vragen Raad VJN-12. Datum ontvangst: Nr Fractie Verwijzing Portefeuillehouder Vraag Antwoord 1 PvdA Inleiding en samenvatting Blz

Vragen Raad VJN-12

Datum ontvangst: 04-06-2012 Nr 1

Fractie PvdA

Verwijzing Inleiding en samenvatting Blz. 53

Portefeuillehouder R. Haverkamp

Vraag Hoe denkt het college het begrote tekort van 51.409 euro dat in 2016 ontstaat te dekken?

Antwoord Het begrote tekort in 2016 is nog exclusief de effecten uit de Junicirculaire, de mogelijke nadelige effecten van de Begroting 2012 van Presikhaaf Bedrijven en de aangekondigde BTW-verhoging. Inmiddels is bekend geworden dat de effecten van de BTW-verhoging beperkt zijn. Ten tijde van de beantwoording van deze vraag is de Junicirculaire nog niet doorgerekend. Wel heeft het ministerie al inzicht gegeven in de accresontwikkeling voor de komende jaren. Dit laat voor de komende jaren een dalende algemene uitkering zien t.o.v. de septembercirculaire 2011 (basis voor de VJN). Na de voorjaarsnota 2012 zullen wij een dekkingsvoorstel opstellen en deze in de begroting 2013 aan u voorleggen.

2

PvdA

Progr. 3 Blz. 27

R. Haverkamp

Stelpost vervanging personeel : Is er een oorzaak voor de toename van langdurig ziekteverzuim. Zo ja, welke actie is/wordt er genomen om dit terug te dringen?

Er is sprake van een toename van ziekteverzuim als gevolg van mensen met ernstige ziektes die een langdurig herstel nodig hebben. Ons ziekteverzuim beleid richt zich er op om langdurig uitval te voorkomen of daar waar het zich voordoet samen te werken met deskundigen aan een spoedige terugkeer in het werkproces.

3

PvdA

Progr. 10 Blz. 50

R. Haverkamp

Rente lange en korte leningen: wat is op dit moment het rente percentage voor een gebruikelijke langlopende lening ongeveer?

Voor een lening met een looptijd van 20 jaar ligt het percentage op dit moment tussen de 3,0% en de 3,1%. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2012 lag het percentage op 3,7%. Door de eurozone-crisis is er sprake van sterke fluctuaties op de geldmarkt.

4

PvdA

Progr. 10 Blz. 50

R. Haverkamp

Waarom is de werkelijke leningen portefeuille lager dan de begrote?

Dit wordt veroorzaakt doordat investeringen op een later moment worden uitgevoerd n dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Het gevolg hiervan is een lagere financieringsbehoefte dan begroot.

5

PvdA

Progr. 10 Blz. 50

R. Haverkamp

Idem; gaarne een berekening hoe de lagere structurele rente van 220.000 euro tot stand komt.

Dit is bepaald o.b.v. het lagere investeringsvolume dan begroot en de lagere rentetarieven. In de 2e helft van 2012 wordt bezien of we het in de begroting gehanteerde rentepercentage van 4% wijzigen m.i.v. de begroting 2014, in verband met herziening van het GRP.

6

PvdA

Autonome Ontwikkelingen Blz. 53

R. Haverkamp

Effect stelpost loonaanpassing: er wordt verwezen naar de tabel op pagina 6: ik kan hem daar niet vinden. Op welke pagina staat hij wel?

Pagina 7.

1

Nr 7

Fractie PvdA

Verwijzing Autonome Ontwikkelingen Blz. 54


Vraag Aanpassing BTW percentage: zijn de gevolgen te kwantificeren, zo ja hoeveel is dit globaal.

Antwoord Per 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-tarief omhoog van 19 naar 21%. Gemeenten kunnen vanaf die datum hun hogere compensabele BTW verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF). Bij het opstellen van onze Voorjaarsnota was nog de vraag of gemeenten een bijdrage moesten leveren in de voeding van het BCF door een verlaging van het gemeentefonds. Gesproken werd over € 200 miljoen. Daarom hebben wij deze mogelijke autonome ontwikkeling gemeld in de Voorjaarsnota. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeenten geen bijdrage van € 200 miljoen hoeven te leveren. Gemeente Rheden kan dus de hogere compensabele BTW verhalen op het BCF. Alleen de niet compensabele BTW leidt tot hogere lasten. Dit kan opgevangen worden binnen de stelpost prijsontwikkelingen.

8

PvdA

Par.Bezuinigingen Blz. 56

T. Vugts

Bezuinigingen 2013: er is een bezuiniging ingeboekt op de bijdrage aan Presikhaaf bedrijven van 58.500 euro. Hoe is dit te combineren met de berichten over en de begroting voor Presikhaaf voor volgend jaar?

Deze bezuinigingen zijn ingeboekt op grond van besluitvorming in 2010 om de gemeentelijke bijdragen in de regio af te schaffen. Dat waren toen nog vaste bedragen, bovenop de rijksbijdrage. Destijds stond het bedrijf er beter voor en leek de noodzaak er voor weggevallen.

9

PvdA

Par.Bezuinigingen Blz. 61

R. Haverkamp

Openluchtbad: in 2013 zal er worden geëxperimenteerd met … , is dat niet nu al het geval? ( ik denk o.a. aan de beperkte openingstijden als het kouder is dan 20 graden).

Het is inderdaad juist dat in de zomer 2012 een aantal maatregelen worden uitgeprobeerd (o.a. inzet vrijwilligers, beperking openingstijden bij slecht weer) om te kijken welke maatregelen effectief kunnen zijn. Vanaf 2013 moet dit leiden tot de gewenste bezuiniging. De bezuiniging is immers ingeboekt vanaf 2013.

10

PvdA

Fin.Uitgangspunten en kaders 2013 Blz. 71

R. Haverkamp

Personeelskosten: de kosten voor vervanging vallen waarschijnlijk in 2012 300.000 tegen. Er is een percentage voor 2013 begroot van 1,6. Voor 2013 wordt 1,4 begroot. Is dit logisch? ( ruim tekort komen met 1,6% en het volgend jaar lager begroten). Hoe denkt men dit te realiseren?

Het uitgangspunt om vanaf 2013 een percentage van 1,4% te hanteren, is een effect van de vastgestelde bezuiniging vanuit minderen met beleid. De overschrijding heeft te maken met een (naar verwachting) incidentele toename van langdurig zieken, wat leidt tot een toename van kosten voor 2013 met € 300.000.

11

PvdA

Fin.Uitgangspunten en kaders 2013 Blz. 71

R. König

Opbrengst huur en pacht: wordt in 2013 wel een opbrengst begroot uit de panden die gekocht zijn vanwege de Traverse. Zo nee: op welke wijze zijn de onderhoudskosten van deze panden begroot. ( zie jaarrekening 2011).

Wat hier wordt bedoeld zijn niet de woningen in tijdelijk beheer, zoals die van de Traverse. Het gaat hier om gebouwen en gronden die wij permanent in bezit hebben, waarbij uit wordt gegaan van een redelijke bezettingsgraad. Binnen het produkt 835 Overige bezittingen boeken wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Voor de woningen die in het project Traverse Dieren zitten komen zowel de opbrengsten als de kosten ten laste of ten gunste van het project. Jaarlijks wordt dit met het project (Provincie) afgerekend incl. de beheerderkosten van onszelf.

2

Nr 12

Fractie PvdA

Verwijzing Beleidsinitiatieven Progr. 2 Blz. 78

Portefeuillehouder P. van Wingerden-Boers

Vraag Toezicht en handhaving…: Er wordt voorgesteld de inspanningen nog een halfjaar extra te plegen omdat de vrees bestaat dat de inspanningen tot nu toe anders voor niets geweest zijn. Waarop is deze vrees gebaseerd en bestaat deze vrees niet bijna altijd?

Antwoord Ja, deze vrees is een vooronderstelling die in principe altijd aanwezig is. In relatie tot het beleidsinitiatief de volgende toelichting waarom dit argument (vooronderstelling) toch is opgenomen: Op het gebied van aanpak jongerenoverlast is de afgelopen jaren doelgericht samengewerkt met alle ketenpartners om de overlast van groepen jongeren op straat te verminderen en tevens om jongeren perspectief te bieden. Dit kan door het stellen van normen en bieden van activiteiten en zorg. Eén van de instrumenten die is ingezet zijn de straatcoaches, die toezicht houden en overzicht creëren van de aanwezige groepen jongeren en overlast(locaties). Dit is een pro-actief middel. Daardoor konden de ketenpartners zich meer toeleggen op hun kerntaak (jongerenwerkers  werken met de jongeren = preventie en de politie  strafrechtelijke opsporing en handhaving = repressie). Dit is allemaal cf. het Collegeprogramma. De Raad is de Tussenevaluatie van de aanpak jongerenoverlast en van de inzet van straatcoaches in het bijzonder ter informatie aangeboden. Hieruit blijkt de inzet van deze vorm van toezicht en ketensamenwerking effectief is en bijdraagt tot overlastvermindering en eliminatie van het aantal overlastgevende groepen jongeren. Het College heeft besloten tot voortzetting van deze vorm van toezicht tot medio 2013. Daarnaast is in de tussenevaluatie aangegeven dat een beleidsinitiatief wordt ingediend om de toezicht structureel te continueren. Het College wenst hiervoor de eindevaluatie af te wachten.

13

PvdA

Beleidsinitiatieven Progr. 6 Blz. 80

R. Haverkamp

Reservering 50.000 euro: begrijp ik het goed dat we op deze wijze toegroeien naar de jaarlijkse kosten , hoe lang reserveren we 50.00 euro en wat gaan we uit deze reserve dekken?

De reservering van 50.000 euro is gebaseerd op de uitkomsten van de zwembadstudie naar de nieuwbouw van een overdekt bad in Velp en: De Dumpel binnen de huidige exploitatiebudgetten nog maximaal 10 jaar mee kan (tot 2021) De investeringskosten voor nieuwbouw zijn geraamd op circa € 9.000.000 wat resulteert in een kapitaallast over deze investering van € 420.000,00 We reserveren we in 2013 50.000 euro, in 2014 100.000 euro; zo oplopend in 2016 tot 200.000 euro per jaar. In de daaropvolgende jaren loopt dit op tot een jaarlijks bedrag van 420.000 euro in 2021. Hiermee worden de structurele kosten voor een nieuwe overdekte zwemvoorziening gedekt. Op basis van een reservering van 50.000 jaarlijks kan derhalve in 2021 de nieuwbouw worden gefinancierd. Wel belangrijk om te weten: Deze reservering is gebaseerd op nieuwbouw in 2021. Wanneer eerder wordt gerealiseerd zullen extra middelen (of hogere reservering) noodzakelijk zijn

3

Nr

Fractie

Verwijzing

Portefeuillehouder

Vraag

Antwoord

-

-

Wanneer wordt gekozen voor nieuwbouw samen met Arnhem is de verwachting dat over uiterlijk 5 jaar een nieuw bad wordt gerealiseerd. Er is dan dus maximaal € 250.000 gespaard. Momenteel wordt onderzocht wat de jaarlast voor de gemeente Rheden zal zijn bij een gezamenlijk bad. De verwachting is dat deze substantieel lager zal zijn dan bij een “eigen” zwembad. Momenteel worden de alternatieven voor locatie De Dumpel en een gezamenlijk bad met gemeente Arnhem uitgewerkt. Een eerste beeld van de financiële consequenties wordt na de zomer verwacht.

14

PvdA

Beleidsinitiatiev en Progr. 8 Blz. 82

H. Elsenaar

recreatief routenetwerk: moet er bij deze investering niet alleen met afschrijvingskosten maar ook met rentekosten rekening gehouden worden.? Deze vraag geldt tevens voor de aanlegmogelijkheid in de IJsselkom.

Op dit moment is nog geen rekening gehouden met mogelijke rentelasten. De reden hiervan is dat dit afhankelijk is van de uiteindelijke omvang en moment van ontvangst van de externe bijdrage.

15

PvdA


H. Elsenaar

Idem: is er niet de stelregel dat we pas gaan afschrijven in het jaar NADAT de investering heeft plaats gevonden?

Het moment van afschrijven heeft op de meerjarenbegroting geen invloed. Het college wil nu slechts aangeven welke beslag op de middelen worden gelegd binnen de huidige meerjarenbegroting.

16

PvdA


H. Elsenaar / R. König

Pagina 83 aanlegmogelijkheid IJsselkom: kosten 100.000 euro, kosten voor Gem. Rheden 50.000 euro Kan ik concluderen dat rederij Eureka de helft betaald, zo ja; waarom nemen ze niet alle kosten voor hun rekening. 30.000 klanten per jaar. Stel dat er in 10 jaar afgeschreven wordt dan is dat nog geen 0,17 euro per klant! Hoeveel anderen gaan daar waarschijnlijk aanleggen ?

Het klopt dat Rederij Eureka ook kosten voor haar rekening neemt. Of het bedrag dat de gemeente heeft toegezegd via de regiocontracten van € 50.000 helemaal benut moet worden is nog niet bekend. Wij willen met de bijdrage van de gemeente Rheden bewerkstelligen dat de rederij én de stoomtrammaatschappij, die samen het arrangement hebben, meer tijd inpassen in de ‘aan- en afvoer’ van bezoekers. Nu hebben de bezoekers alleen tijd om door te lopen naar de stoomtrein, zonder ook maar iets uit te kunnen geven in Dieren. Er wordt geen geld beschikbaar gesteld als de ondernemers in Dieren hier geen profijt van kunnen hebben. Met betrekking tot de vraag of ook anderen kunnen aanleggen moet gezegd worden dat dit nog niet bekend is. Dit jaar gaan we uit van een voorlopige voorziening voor het arrangement. In 2012 wordt een definitieve voorziening voorbereid samen met alle betrokkenen. Indien de gemeente geld beschikbaar stelt, zal dat betekenen dat Eureka geen alleenrecht krijgt, maar indien gewenst zal de steiger ook voor andere ondernemers gebruikt kunnen worden.

4


Fractie VVD, PvdA, CDA, GL, D66, CU

Verwijzing Motie Raad d.d. 20 december 2011

Portefeuillehouder H. Tiemens

Vraag Motie Bibliotheekbeleidskader De Raad van de Gemeente Rheden, in vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2011, sprekende over het bibliotheek beleidskader voor de gemeente Rheden, Renkum en Rozendaal (11.88); Overwegende dat: · De afgelopen jaren de subsidie voor de bibliotheek niet onderhevig is geweest aan indexatie, · Hierdoor feitelijk het subsidiebudget via de kaasschaafmethode verminderd is; · dat hierdoor de realisatie van de doelstellingen onder druk zullen komen te staan,

Antwoord De subsidie van de bibliotheek is inderdaad niet onderhevig aan prijsindexatie. Indien een indexering was voorzien in 2012, was deze 2%. Dit is conform de financiële uitgangspunten vastgelegd in Kadernota Begroting 2012 (blz. 24) Het totale budget van de bibliotheek voor 2012 is € 1.144.640. Prijsindexatie had de gemeente € 22.893 extra gekost. Indien een indexering was voorzien in 2013, was deze 1,75%. Dit is conform de financiële uitgangspunten vastgelegd in Voorjaarsnota 2012 (blz. 71). Het verwachte totale budget van de bibliotheek voor 2013 is € 969.640. Prijsindexatie had de gemeente € 16.969 extra gekost.

Draagt het college op om: · uit te zoeken wat de financiële consequenties van het jaarlijks indexeren van het budget voor de bibliotheek zijn voor de gemeente en · de raad hierover te informeren voor behandeling van de voorjaarsnota in 2012; En gaat over tot de orde van de dag. Fractie VVD, Sjir Hanssen; fractie GroenLinks, Constans Pos; fractie PvdA, Gea Verkerk; fractie CDA, Tanco Frijlink; fractie D66, Krista den Hertog; fractie CU, Hendri Witteveen

5

Datum ontvangst: 18-06-2012

Nr 18

Fractie CU

Verwijzing Progr. 3 O&D Blz. 26 1.2 optimale bereikbaarheid publieke dienstverlenin g

Portefeuillehouder P. van Wingerden-Boers

Vraag Besluitvorming over de sluiting van de gemeentelijke dienstverlening wordt verwacht in juni 2012. Na bespreking in de informatievergadering lijkt dit pas bij de begrotingsbehandeling te worden, volgens ons. Klopt dit? Wat zijn de consequenties hiervan?

Antwoord Snellere helderheid over de te volgen koers is in het belang van de bedrijfsvoering en daarmee ook voor de klant.

19

CU

Progr. 3 O&D Blz. 27 stelpost vervanging personeel.

R. Haverkamp

a. Als de stelpost vervanging personeel in het 1e kwartaal vrijwel geheel is gebruikt en product 34 geraamd is op €687.538,- is een overschrijding van €300.000,- dan niet wat optimistisch? b. Hoe verhoudt zich dit tot het vervallen van de tijdelijke dienstverbanden die leiden tot hogere kosten voor WW, hieronder? c. Hoe zou de beoogde bezuiniging hier worden gerealiseerd, zoals aangegeven in de laatste regels: “Dit bedrag was in de Kadernota 2012 als bezuiniging ingeboekt (specifieke personeelskosten)”? d. Is er een oorzaak binnen de organisatie voor de toename van het langdurig ziekteverzuim?

a. Product 34 bestaat uit een samenstelling van meerdere posten. Hiervan is het budget vervanging bij ziekte er slechts één van. De raming is gebaseerd op de huidige omvang van het ziekteverzuim en de verwachtingen omtrent het verzuim in de rest van het jaar. b. het vervallen van tijdelijke dienstverbanden leidt tot hogere WW verplichtingen. c. In minderen met beleid is het budget voor WW verplichtingen verlaagd met € 30.000,-. Doordat er meer gewerkt wordt met tijdelijke contracten, om op deze wijze sneller te kunnen inspelen op bezuinigingen nemen de WW verplichtingen tijdelijk toe. De verwachting is voor alsnog dat de bezuiniging realiseerbaar is. d. Er is sprake van een toename van ziekteverzuim als gevolg van mensen met ernstige ziektes die een langdurig herstel nodig hebben.

20

CU

Opvolging brief Prov. Gelderland Blz. 63

R. Haverkamp

Restand taakstelling bedrijfsvoering overhead. Waarop kan nog bezuinigd worden? M.a.w. is deze bezuiniging haalbaar en zo ja wanneer?

Momenteel wordt er naar invulling van de taakstelling gekeken. Bij de bestuursrapportage zullen wij in informeren over de voortgang.

21

CU

Beleidsinitiatie ven Blz. 75/79 renovatie 4 kerktorens

R. König

Waarom wordt in de tekst €128.000,- genoemd en in de tabel DBB? Wat is DBB?

Bovenaan de tabel staat de verklaring voor DBB= Dekking Binnen Bestaand Budget. Op pagina 79 staat de verklaring: Vooralsnog worden de benodigde middelen (€128.000) nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Er zal eerst onderzocht worden in hoeverre het bedrag binnen het bestaande monumenten fonds, in beheer bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, ondergebracht kan worden.

6

Nr 22

Fractie CU

Verwijzing Beleidsinitiatie ven algemeen Blz. 75

Portefeuillehouder H. Elsenaar

Vraag De aanlegmogelijkheid IJsselkom wordt wel genoemd. Het andere project voor het stuwencomplex waarvoor bij de provincie subsidie is aangevraagd wordt niet genoemd. Waarom niet?

Antwoord De aanlegplaats IJsselkom is ter vervanging van het aanleggen van de rondvaartboten aan de aanlegsteiger bij het veer te Dieren. Het renoveren van de Dierense sluis heeft niet dezelfde prioriteit gekregen als andere beleidsinitiatieven. De reden is o.a. dat het niet in het coalitieakkoord voorkomt. Verder is de huidige economisch-financiële tijd niet geschikt om een dergelijk groot bedrag beschikbaar te stellen.

23

CU

Voortgang beleidsplan pag. 6 veiligheid Ambulant jongerenwerk

P. van Wingerden-Boers

Er is geld vrijgemaakt voor ambulant jongerenwerk. Hoe is dat verwerkt in de begroting?

Betreft een activiteitenbudget van €15.000 voor het jongerenwerk dat in Pak je Kans verband (lees aanpak problematische jeugdgroepen) kan worden aangevraagd. De middelen moeten worden ingezet voor specifieke activiteiten op het gebied van activering en begeleiding van jongeren die onderdeel uitmaken van hinderlijke of overlastgevende groepen. In 2011 heeft het jongerenwerk niet alle beschikbare middelen hiervoor geclaimd. In 2012 volgt de definitieve evaluatie ketenaanpak jongerenoverlast (jongerenwerk-straatcoaches-JEKK) waarin ook dit aspect zal worden meegenomen.

24

D66

Progr. 2 Veiligheid Blz. 21


subdoelstelling 1.2 wordt niet genoemd, hetgeen betekent dat er geen afwijkingen zijn tov de programmabegroting, maar we hebben er toch een vraag over: nl. Tav ' klachten bespreken in het lokaal zorgnetwerk' : Is er inmiddels een plan van aanpak uitgekomen zoals beoogd?

Er is een lokaal zorgnetwerk waarin multiprobleemhuishoudens, zorgmijders en overlastveroorzakers worden besproken. Ook is er een vertegenwoordiging vanuit de gemeente die de casuïstiek intern afstemt. Wat dat betreft loopt dit traject zoals beoogd.

25

D66



Kunt u iets meer vertellen over de realisatie van doelstellingen buurtbemiddeling?

Deze worden ruimschoots behaald. Rijnstad heeft de opdracht om 60% van alle bemiddelingen succesvol af te ronden en scoort hoger (66,6%). Van alle bemiddelingen waarvan het hele proces is doorlopen werd als doel gesteld dat 75% succesvol afgerond moet zijn en ook daarin wordt een hogere score gehaald (88,8%). In totaal zijn er in de gemeente Rheden 54 zaken opgepakt. Daarnaast geeft Rijnstad nog adviezen aan bewoners over conflicthantering (preventie) en deze zijn in deze resultaten niet meegenomen.

26

D66


Kunt u iets zeggen over de motivatie van medewerkers inzake de instelling van het klantcontactcentrum?

De medewerkers zijn zeer gemotiveerd om de dienstverlening van de gemeente Rheden naar een nog hoger plan te trekken. Voor de begrotingsbespreking kunt u kennisnemen van het implementatieplan KCC.

27

D66

Progr. 3 Organisatie en dienstverlenin g Blz. 22 Progr. 3 Organisatie en dienstverlenin g Blz. 27

R. Haverkamp

Groter beroep op ziektebudget: u legt een relatie met vermindering van externe inhuur. Kunt u dat uitleggen? Zijn er naast het verminderen van externe inhuur nog andere oorzaken te vinden voor het hoge ziekteverzuim?

Indienbij ziekte inhuur, intern of extern, plaatsvindt kon voorheen een beroep worden gedaan op decentrale posten. In het kader van minderen met beleid zijn deze posten afgeraamd en gecentraliseerd. Bij extreem hoog ziekte verzuim ontstaat dan het genoemde probleem.

7

Nr 28

Fractie D66

Verwijzing Progr. 5 Openbare Ruimte Blz. 31/32


Vraag Subdoelstelling 3.3 (Inzicht in luchtkwaliteit rondom de A12) Staat niet in de nota, kennelijk niets over te melden? Maar wij willen toch graag een stand van zaken omtrent programma Argus, de Rhedense inspanning hiervoor en het luchtkwaliteitsprogramma van de stadsregio.

Antwoord In 2010 is de luchtkwaliteit (voorafgaand) aan de verbreding van de A12 gemeten. Uit de metingen blijkt dat voldaan wordt aan de wettelijke normen van luchtkwaliteit. De werkzaamheden ten behoeve van de verbreding zijn veel sneller verlopen dan gepland. Het voornemen is om na de verbreding een nameting uit te voeren. Hiervoor is nog geen geld gereserveerd. In 2013 zullen hiervoor de voorbereidingen worden getroffen zodat het in 2014 het onderzoek kan worden uitgevoerd.

29

D66

Progr. 5 Openbare Ruimte Blz. 32 3.4

H. Tiemens

Het niet dereguleren van de kapvergunning kost volgens de voorjaarsnota een kleine 4000 Euro. Maar is het niet zo dat een burger geld moet betalen om een kapvergunning aan te vragen? Zijn deze kosten niet kostendekkend?

De wabo-vergunning-deelactiviteit kappen bedraagt € 66 aan leges. Dit is verre van kostendekkend. Bovendien vergt de afhandeling van bezwaar en beroep tegen deze beschikkingen tijd die niet verdisconteerd wordt door leges.

30

D66

Progr. 5 Openbare Ruimte Blz. 32

H. Tiemens

Groenstructuurplan: kunt u iets meer aangeven over de ontwikkeling van “flitsvergunningen”.

Flitsvergunningen zijn vergunningen die door middel van standaardisatie van stappen snel kunnen worden verleend,hierbij ondersteund door een goed werkend automatiseringssysteem. Zo zou de burger thuis in een aantal gevallen een aanvraag kunnen invullen en per ommegaande de vergunning kunnen ontvangen,mits voldaan aan een aantal voorwaarden. Dit dient echter nog uitgewerkt te worden.

31

D66

Progr. 6 Onderwijs, Jeugd en Sport blz. 33

R. König

subdoelstelling 1.2 (voor alle kinderen (op de brede scholen) is er een doorgaand en integraal ontwikkelingsprogramma beschikbaar): wordt niet genoemd, maar wij kunnen ons niets herinneren van een definiëring van een brede school. Hebben wij wat gemist, kunt u ons uitleggen wat dan de definitie is van een brede school en wat de doelstellingen en ambities zijn?

Er is op dit moment nog geen beleid op het gebied van de brede school.


R. König

Subdoelstelling 1.2 (voor alle kinderen (op de brede scholen) is er een doorgaand en integraal ontwikkelingsprogramma beschikbaar): is het onderzoek naar het verlengen van de schooldag in het primair onderwijs al afgerond? Zo ja, wat zijn de resultaten?

Het onderzoek naar het verlengen van de schooldag in het primair onderwijs moet nog worden opgestart.

32

D66

De definitie van een brede school is: Een Brede School is een school waarin één of meerdere scholen samenwerken met andere maatschappelijke instellingen waarbij de opvang en ontwikkeling van het kind centraal staan. Er is sprake van een samenwerkingsverband waarbij de inhoud centraal staat. De partijen die zijn betrokken bij een Brede School zijn afhankelijk van de lokale situatie.

8

Nr 33

Fractie D66

Verwijzing Progr. 6 Onderwijs, Jeugd en Sport blz. 33

Portefeuillehouder T. Vugts

Vraag Subdoelstelling:1.3: Wat is nieuwe werkwijze CJG?

Antwoord Het CJG is een netwerkorganisatie, waarbinnen partners samenwerken. CJG-professionals zijn voor de primaire opvoedmilieus een bekend gezicht in de wijk. Zij zijn eenvoudig en snel bereikbaar voor laagdrempelige vragen. Er wordt outreachend gewerkt., door: Aan te sluiten bij zorgstructuur op peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs. Kerngericht werken (consultatiebureaus, buurtcoaches, buurthuizen etc.); N.a.v. netwerkoverleggen (Zorgadviesteams, netwerk 12+) actief de problematiek aan te pakken (1 gezin, 1 plan)

34

D66


T. Vugts

1.4: Subdoelstelling. Punt a: Jongeren praten mee in verschillende overleggen etc. Hoe staat het met de vertegenwoordiging van de jeugd in de cliëntenraad, WMO raad en wijkplatforms? (vorig jaar stond het er ook zo in maar was er van deelname geen sprake!)

Het is nog steeds lastig om jongeren betrokken te laten zijn bij de verschillende raden en platforms. Er wordt via Carion aan gewerkt om de jeugd meer betrokken te krijgen.

35

D66


T. Vugts

sub.1.6: Welke prioriteiten waren de reden om het nazorgplan voor jongeren die uit detentie komen uit te stellen? En wat wordt bedoeld met : dit leidt niet tot een onderschrijding! ?

Omdat het een zeer beperkte doelgroep betreft is er geen apart beleid ontwikkeld voor het nazorgproces voor jongeren die uit detentie komen. Voor jeugdigen is dit afgelopen jaar geen enkele maal geweest, voor volwassenen afgelopen jaar is sprake geweest van 1 casus. Het veiligheidshuis gevraagd de coördinerende taak voor nazorg van exgedetineerden op zich te nemen ook voor de jeugdigen. Pas op het moment dat er een concrete vraag is die op gemeentelijk terrein ligt, wordt de gemeente apart benaderd om te zoeken naar een oplossing. Dit leidt niet tot een onderschrijding betekent dat we binnen het budget blijven.

36

D66


T. Vugts

1.6: Een plan van aanpak is niet aan de orde, maar staat wel in programmabegroting. Waarom is uw mening veranderd?

Het gaat hier om reguliere werkzaamheden die ook gewoon gelden voor de doelgroep jongeren. Zodra een jongere in beeld is en er is sprake van schuldenproblematiek wordt deze doorgestuurd en opgepakt door schuldhulpverlening. Zij stellen samen met jongere een plan op voor de schuldenproblematiek. Er is dus geen apart plan van aanpak voor jongeren noodzakelijk.

37

D66

Progr. 7 Welzijn Blz. 41

T. Vugts

het onderhoud van roerende woonvoorzieningen en incidentele rolstoelen is afgekocht , kosten €20.000. Wat is het gevolg van deze maatregel?

Deze afkoop is bij de start van het huidige contract met de leverancier van onze hulpmiddelen geregeld. De reden hiervoor is dat we hiermee een efficiëntere werkwijze invoerden; voor relatief lage onderhoudsbedragen handelen we op deze manier voor een groot aantal hulpmiddelen onderhoud en reparatie in één keer. Het is een klein onderdeel in het totale onderhoud.

38

D66

Progr. 7

T. Vugts

WMO: Er zijn drie complexe elektrische rolstoelen

Mensen met een ernstige handicap maken soms gebruik van

9

Nr

Fractie

Verwijzing Welzijn Blz. 41

Portefeuillehouder

Vraag toegekend. Tevens worden dit jaar nog extra uitgaven hiervoor verwacht. Totaal gaat het om 100.000 euro. Wat is zo bijzonder aan deze verstrekking, en waarom had dit niet kunnen worden voorzien? Zijn dit kosten die zich de komende jaren structureel gaan voordoen?

Antwoord zeer complexe electrische rolstoelen, die bijv. een speciale vorm van besturing hebben plus daarnaast de bijzondere zitondersteuning. Vanwege een onvoorziene verandering in de gezondheidstoestand van een paar cliënten waren deze vervangingen niet te voorzien. Het gaat dus om een incidentele overschrijding. Sommige aanpassingen zijn zo specifiek daar ze afhankelijk zijn van het maatwerk wat voor de individuele client en zijn of haar beperking moet worden geleverd. Deze zeer specifieke voorzieningen komen zelden voor.

39

D66

Progr. 8 Recreatie, Kunst en Natuur Blz. 43/44

H. Tiemens

Wij vinden in nota niets terug over het cultuurcluster. Betekent dat alles volgens schema verloopt? Kunt u hierover wat meer vertellen? Wanneer kunnen we daar wat uitgebreider bij stil staan, bijv. in een oriëntatieavond?

De realisering van een Cultuurcluster op het Helicon-terrein gaat niet door. De kosten zijn te hoog. Op dit moment wordt onderzocht of de door Atelier Velp te realiseren nieuwbouw met beperkte aanpassingen geschikt gemaakt kan worden voor multifunctionele doeleinden.

40

D66

Fin. Uitgangspunte n en kaders 2013 Blz. 68

R. Haverkamp

Tabel geeft inzicht in bepaling van tarieven. Waar vallen de tarieven van de kapvergunningen onder?

Onder secretarieleges

41

D66

Fin. Uitgangspunte n en kaders 2013 Blz. 69

R. Haverkamp

Lokale heffingen, tweede bullet: Voor de tarieven wordt uitgegaan van het tarief over 2013, vermeerderd met de geraamde inflatiepercentage. a. Wordt bij het berekenen van het tarief niet al rekening gehouden met de inflatie over 2013? Zo ja, zou hier dan niet moeten staan: wordt uitgegaan van het tarief over 2012? b. Inmiddels gaat het CPB uit van een inflatie van 2%. Welk inflatiepercentage gaat u hanteren?

a. Ja, bij de opstelling van de primitieve begroting 2013 zal het percentage van 1,75% worden gehanteerd over die Tarieven die jaarlijks op basis hiervan worden geïndexeerd. b. uitgangspunt voor het college zijn de voorspellingen van het CPB in het voorjaar van 2012. Het CPB ging uit van een verwacht percentage van 1,75%. Gezien de relatief geringe afwijking met het cijfer, ultimo juni 2012 van 2%, gaat het college nog steeds uit van het eerder vermeld percentage van 1,75%. Mocht dit najaar blijken dat de verwachte inflatie over 2013 significant afwijkt dan zal het college een nadere afweging maken en een voorstel doen bij de programmabegroting.

42

D66

Beleidsinitiatie -ven algemeen

R. Haverkamp

de beleidsinitiatieven leiden tot een formatieuitbreiding van bijna 7 fte. Hoe past deze uitbreiding bij het streven naar een compactere en kleinere gemeentelijk organisatie?

De uitbreiding van formatie in onlosmakelijk verbonden met een toename aan nieuwe wettelijke taken die op zeer korte termijn op de gemeentelijke organisaties afkomen en waarop wij dienen in te spelen. Hoe de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken, eigen personeel of uitbesteden, zal worden vormgegeven zal nog nader worden uitgewerkt. Hier is dus geen sprake van een uitbreiding van bestaande formatie, maar uitbreiding als gevolg van nieuwe wettelijke taken.

43

D66

Beleidsinitiatie

P. van

Wanneer wordt het Beleidsplan Drank en

Een plan van aanpak wordt voor de behandeling van de

10

Nr

Fractie

Verwijzing -ven algemeen

Portefeuillehouder Wingerden-Boers

Vraag Horecawet verwacht?

Antwoord begrotingsraad verwacht. Hierin wordt duidelijk op welke termijn en op welke wijze het beleidsplan vorm krijgt. Hierin zal ook een eerste indicatie van de benodigde capaciteit worden opgenomen. Nadat de wet in werking getreden is, heeft de gemeente nog een jaar de tijd om dit te realiseren. In dat jaar moet dus de verordening en dergelijke vastgesteld worden.

44

D66

Beleidsinitiatie -ven Progr. 5 Pagina 13

R. König

Kunt u een jaartal aangeven wanneer u verwacht dat begonnen wordt met het “aandacht geven” aan de wijk Stenfert in Dieren? Wat voor een aandacht zal dat dan zijn?

In het najaar zal samen met Vivare een startoverleg worden georganiseerd. Dit overleg wordt gepland om de antwoorden op de vragen naar planning en inhoud te beantwoorden.

45

GRP

Progr. 1 Bestuur Blz. 19


In de Nota 2012 zijn bij ‘Wat gaat het kosten’ bij Ontwikkelingen Voorjaarsnota 2012’ pagina 19 de lasten 65.000. In de Nota 2011 zijn de lasten 0. Wat zijn de kosten voor drukwerk, porto, honoraria voor iedere post apart? Omdat het ‘ondermeer’ kosten zijn vragen wij u inzicht te geven in alle kosten voor elke post apart die de gemeente voor tussentijdse verkiezingen 2012 maakt zoals plaatsen borden? Kan worden gezegd dat alle verkiezingskosten ten laste komen van product 72? Deelt het college onze mening dat verkiezingskosten tenlaste van landelijke politieke partijen behoren te komen en niet van onze inwoners?

Voor 2012 waren geen verkiezingen gepland. Er was dan ook in de begroting 2012 geen budget geraamd voor de kosten verkiezingen. Door de val van het kabinet Rutte worden op 12 september 2e Kamerverkiezingen gehouden. Daarvoor dient een bedrag te worden bijgeraamd van 65.000 euro. Dit bedrag is als volgt te specificeren: Huur stemlokalen 5.000 Portikosten 14.000 Diensten v. derden 10.000 ( verkiezingsborden Drukwerk 14.000 ( oproepingskaarten en Stembiljetten) Honoraria 22.000. De verwachte uitgaven worden geraamd op product 072 verkiezingen.

46

GRP

Progr. 1 Bestuur Blz. 19


Deelt het college onze mening dat verkiezingskosten tenlaste van landelijke politieke partijen behoren te komen en niet van onze inwoners?

Gemeenten worden geacht deze kosten op te vangen binnen de middelen die wij ontvangen van het rijk. Als individuele gemeente hebben we geen invloed op het landelijk beleid.

47

GRP



In de Nota 2012 staat bij ‘Wat willen we bereiken’ bij punt 4 ‘Onderzoeken of de bestaande samenwerking met de brandweerkorpsen Doesburg, Duiven en Rozendaal kan worden uitgebreid. Vrijwel de exacte tekst staat in de Voorjaarsnota 2011. Duurt onderzoeken twee jaar?

De voorjaarsnota is gebaseerd op het collegebeleidsplan 20102014. Hierin is deze doelstelling opgenomen. In de voorjaarsnota 2011 is opgenomen dat het onderzoek naar de samenwerking met de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden is afgerond, maar dat verdere besluitvorming aangehouden wordt. Dit i.v.m. de toen aangekondigde verplichte regionalisering. Vanaf de zomer 2011 is het voorbereidingstraject voor deze regionalisering gestart.

48

GRP

Progr. 2

P. van

Vreemd is dat op de site van Brandweer Gelderland

De informatie is correct. De brandweer Rijn-IJssel bestaat sinds

11

Nr

Fractie

Verwijzing Veiligheid Blz. 23


Vraag Midden staat dat er al een brandweer Rijn-IJssel is door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Doesburg, Duiven en Rheden en Rozendaal. De brandweer Rijn-IJssel wordt gevormd door 5 brandweerposten: Dieren, Doesburg, Duiven, Rheden en Velp. Is de informatie op de site van Brandweer Gelderland Midden correct of niet?

Antwoord januari 2009 uit de samenwerking tussen de gemeenten Rheden, Rozendaal, Duiven en Doesburg.

49

GRP



Indien onderzoeken zijn afgerond wat is de reden dat bij de post lasten van 3.980.711 euro in de Nota 2012 voor onderzoeken samenwerking is opgenomen?

Het is ons niet volledig duidelijk wat u bedoelt met de onderzoeken samenwerking. Het bedrag van 3.980.711 euro betreft de totale lasten voor het programma 2, Veiligheid, zoals opgenomen in de programmabegroting 2012. Dit bedrag wijzigt niet in de voorjaarsnota 2012.

50

GRP



Welk bedrag is voor verder terugdringen van de lokale overlast opgenomen?

Hiervoor is niet een apart rekeningnummer opgenomen. Dit is wel de bedoeling voor de begroting 2013, waarin een duidelijke koppeling wordt gelegd met de Programmabegroting 2013 (met aangepaste doelstellingen die door de werkgroep streefwaarden zijn voorbereid), met de gehanteerde indeling van de actualisatie van het veiligheidsbeleid (gebaseerd op kernbeleid veiligheid) en financiële middelen ingedeeld naar dezelfde indeling.

51

GRP



Welk bedrag voor verbeteren van de sociale kwaliteit voor de burgers?

Idem als bovenstaand. Hierbij geldt ook dat er vanuit andere beleidsvelden instrumenten worden ingezet, die effect hebben op het verbeteren van de sociale kwaliteit, zoals – en dit is niet uitputtend - de inzet van buurtcoaches, het opzetten van buurtnetwerken, het samenwerken met de wijkplatforms, de gezamenlijke opschoonactiviteiten die worden gefaciliteerd vanuit Beheer. Deze middelen kosten ook geld en zouden dan ook hierin meegenomen kunnen worden.

52

GRP



Welk bedrag voor verminderen jeugdoverlast en criminaliteit?

Voor verminderen jeugdoverlast is in ieder geval beschikbaar voor een periode van twee jaren (2 x) € 150.000,- (preventie / activering en inzet straatcoaching).

53

GRP



En welk bedrag voor een goed voorbereide gemeenschappelijke rampenbestrijdingsorganisatie?

De rampenbestrijdingsorganisatie van de gemeente Rheden bestaat uit opgeleid personeel, dat geregeld oefeningen doorloopt (zie ook jaarrekening 2011). In de voorbereiding op de rampenbestrijding wordt samengewerkt met de gemeenten Rozendaal en Doesburg. Er is een oefenbudget van 20.000 euro per jaar om aan alle opleidings- en oefenverplichtingen te voldoen.

54

GRP

Progr. 2

P. van

In het overzicht ‘Wat gaat het kosten’ op pagina 24

Het verschil van 300.000 euro bij de lasten wordt

12

Nr

Fractie

Verwijzing Veiligheid Blz. 24


Vraag staat bij de bijgestelde begroting een bedrag van 3.980.711 euro. In de Voorjaarsnota 2011 staat op pagina 19 bij de bijgestelde begroting een bedrag van 3.685.000,Ondanks dat is er sprake is van brandweersamenwerking, is in de Nota 2012 t.o.v. 2011 ruim 300.000 euro meer begroot. Is er sprake van een onjuistheid in de Nota 2012? Zo neen, hoe en waardoor is het verschil van ruim 3 ton veroorzaakt?

Antwoord gecompenseerd door hetzelfde bedrag aan baten. Per saldo is er dus geen lastenstijging. Ingaande 2012 zijn de exploitatiebudgetten voor Duiven en Doesburg in de financiële administratie opgenomen. Jaarlijks worden deze bedragen verrekend, maar dat levert in 2012 zowel aan de lasten als aan de batenkant een stijging op voor hetzelfde bedrag.

55

GRP

Progr. 3 Organisatie en Dienstverlenin g Blz. 27

R. Haverkamp

Dit betreft een administratieve correctie die verder geen gevolgen heeft voor de begroting en betrekking heeft op producten binnen de overhead. Het gaat om de producten 40/Facilitaire Zaken, 48/ Financiële en Economische Ondersteuning, 50/Personeelsondersteuning en 778/Tractie.

56

GRP


R. Haverkamp

Bij ‘Wat gaat het kosten’ op pagina 27 staat bij toelichting voor diverse kostenplaatsen een bedrag van 91.464 N (incidenteel). Dat komt volgens de Nota 2012 omdat de begrotingsbedragen voor de kostenplaatsen waren in de programmabegroting 2012 niet geheel op programma 3 verantwoord, maar voor €91.464 ook op programma 10 Dekkingsmiddelen. Om welke kostenplaatsen gaat het? Wordt bedoeld dat €91.464 in de programmabegroting 2012 staat bij programma 3? Als dat zo is klopt het dan dat €91.464 niet in de Programmabegroting 2012 staat o.a. bij programma 3?

57

GRP


R. Haverkamp

In het overzicht staat bij ‘Ontwikkelingen Voorjaarsnota 2012’bij resultaat na bestemming een post van 320.000. Bij de toelichting op de kolom staat bij de stelpost vervanging personeel, product 34 € 300.00- N incidenteel) en bij WW uitkering een bedrag van 30.000 euro. Totaal is dat 330.000 euro. Er is een verschil van 10.000 euro. Is dit juist? Zo ja wat is de reden?

Naast de door u genoemde bedragen van € 300.000 N stelpost vervanging personeel en € 30.000 N voor de WW uitkeringen wordt een voordelig bedrag genoemd voor werving en selectie ( blz. 28 ) van € 10.000. In het totaal komen we dan uit op een bedrag van € 320.000.

58

GRP


R. Haverkamp

Budget vervanging personeel in eerste kwartaal opgebruikt! a. Hoe hoog is het percentage langdurig ziekteverzuim? b. Heeft dit verzuim te maken met het veranderen van de organisatievormen binnen de organisatie? Heeft dit verzuim te maken met het veranderen van de organisatievormen binnen de organisatie?

a.

Het eerste kwartaal van 2012 6,2 %.

b.

Nee, deze relatie is niet aanwezig.

Abusievelijk op ander programma begroot.

Dit betreft een correctie zonder financiële consequenties: een

59

GRP

Progr. 3 Organisatie en Dienstverl. Blz. 27

R. Haverkamp

60

GRP

Progr. 5

R. Haverkamp /

het genoemde bedrag was in de programmabegroting 2012 verantwoord op programma 10.

Nee, deze relatie is niet aanwezig.

13

Nr

Fractie

Verwijzing Openbare Ruimte Blz. 32


Vraag Vraag: Hoe kan dit, wordt dit niet gecontroleerd?

Antwoord verschuiving van programma 5 naar programma 10. Inhoudelijk hangt CO2 neutraal samen met programma 5. Daarom was deze postin de begroting 2012 aan programma 5 gekoppeld. Rentelasten begroten we echter centraal op programma 10. Bij de analyse van de budgetten t.b.v. de VJN is deze post ontdekt en daarom wordt deze nu gecorrigeerd.

61

GRP

Progr. 9 Werk en Inkomen Blz. 47

T. Vugts

Vraag: Op basis van welke prognose of aanname is het risico ingeschat op 500.000 euro? Vraag: Is daar een richtlijn of vaststaand criteria voor?

Op basis van quickscans monitoren we het verloop van de inkomsten en uitgaven t.o.v. het ontvangen budget van het ministerie en de begroting. Hierop baseren wij onze prognose.

62

GRP

Autonome Ontwikkelinge n Blz. 53

R. Haverkamp

in tekst direct onder overzichtje staat tussen haakjes zie tabel op pagina 6. Ook in aanpassing autonome ontwikkelingen zelfde tekst. Alleen op pagina 6 staat geen tabel. Op pagina 7 staat wel een tabel, maar geen stelpost van 365.000 euro. Vraag: Waar kan ik die stelpost vinden? Of zit die post verwerkt? Zo ja, kunt U aangeven hoe en waar?

Bedoeld wordt inderdaad de tabel op pagina 7. De € 365.000 maakt op pagina 53 (na erratum) onderdeel uit van een totaal van € 790.000. Deze € 790.000 vindt u terug op pagina 7 (na erratum) op de regel “Overige autonome ontwikkelingen”.

63

GRP

Autonome Ontwikkelinge n Blz. 53/54

R. Haverkamp

Blz. 53 onderaan. Een voordeel dat deels al gebruikt is ter dekking van een investering. Maar ook al meegenomen is in eerdere bezuiniging. Zorgt voor een nadeel van 100.000 euro. Dit klinkt erg complex. Vraag: Helaas nogmaals is dit niet gecontroleerd?

Ondanks de controles die worden uitgevoerd is er helaas toch sprake van deze omissie.

64

VVD

Pagina 1 Aanbieding

R. Haverkamp T. Vugts

Welke risico’s onderkent het college door het feit dat de meicirculaire en de nadelige financiële effecten van de begroting van Presikhaaf bedrijven nog niet bekend zijn en welke maatregelen neemt het college om deze risico’s te beperken?

65

VVD

Pagina 1 Aanbieding

R. Haverkamp

Het lenteakkoord levert niet alleen bezuinigingen op maar ook een lasten verzwaring voor alle burgers. Waarom wordt dit niet zo benoemd?

Het is inderdaad zo dat het lente akkoord een lasten verzwaring voor alle burgers betekent. Bij het opstellen van de voorjaarsnota hebben wij de ontwikkelingen benoemd waarop de gemeente invloed heeft of waarin de gemeente een rol van betekenis heeft. Dat doet niet af aan het feit dat wij oog hebben voor een verregaande lasten verzwaring voor onze burgers.

66

VVD

Pagina 5,

R. Haverkamp

Gezien de vooruitzichten van verdere

Inmiddels is minderen met beleid geactualiseerd door de

14

Nr

Fractie

Verwijzing Inleiding en samenvatting

Portefeuillehouder

Vraag bezuinigingen, is er een update gemaakt van de gegevens “Minderen met Beleid” of te wel zijn de cijfers uit “Minderen met beleid” nog actueel en inzetbaar voor keuzes?

Antwoord bezuinigingen die reeds zijn doorgevoerd uit de stukken te halen. Hiermee is er een geactualiseerd boekwerk, waaruit bij nieuwe bezuinigingen keuzes gemaakt kunnen worden.

67

VVD

Pagina 6 Doel voorjaarsnota. voorlaatste bullet

R. Haverkamp

Betekent dit dat er geen enkele ruimte gevonden wordt voor nieuw initiatieven welke geen wettelijke basis hebben?

Op basis van de vastgestelde kaders is uw constatering juist. Deze opdracht hebben wij ook niet van uw raad gekregen.

68

VVD

Pagina 8

R. Haverkamp

Is het mogelijk om in een eenvoudig overzicht aan te geven wat sinds 2005 de onttrekkingen en dotaties uit de algemene reserves zijn?

Verloopoverzicht Algemene Reserve 2005-2011 Saldo 1 januari 2005 Nadelig resultaat 2004 Saldo 1 januari 2006 Nadelig resultaat 2005 Incidentele ruimte Saldo 1 januari 2007 Voordelig resultaat 2006 Saldo 1 januari 2008 Voordelig resultaat 2007 Incidentele ruimte Saldo 1 januari Nadelig resultaat 2008 Reserve Bestemmingsplan Rheden Oost Saldo 1 januari 2010 Voordelig resultaat 2009 Bestemmingsreserve Herstr. Woongebieden Bestemmingsreserve Dorpsvisie Dieren Saldo 1 januari 2011 Voordelig resultaat 2010 Bestemmingsreserve Dorpsvisie Dieren Saldo 1 januari 2012 Begroot dekkingsplan 2012 Inzetten rekening resultaat 2010 Frictie en invoeringsbudget Voordelig resultaat 2011 Vrijval reserve T22 Saldo 1 januari 2013

€

31.542.259 -/- 2.898.826 28.643.433 -/- 2.527.419 117.458 25.998.556 3.502.930 29.501.486 1.216.933 -/- 185.001 30.533.418 -/- 1.053.069 -/175.000 29.305.349 5.480.251 -/- 2.000.000 -/- 500.000 32.285.600 1.160.622 -/- 500.000 32.946.222 -/- 567.559 -/- 1.160.622 -/- 2.830.000 494.249 822.408 29.704.698

69

VVD

Pagina 13

R. Haverkamp

Vindt het niet opnemen van de streefwaarden in de Voorjaarsnota mede zijn oorzaak in het feit dat nog niet alle streefwaarden zijn benoemd?

In de leeswijzer staat dat in de voorjaarsnota alleen streefwaarden worden vermeld indien de realisatie afwijkt van de begroting 2012.

70

VVD

Pagina 26

P. Wingerden-

Wanneer komt het beleidsinitiatief op de agenda

Het beleidsinitiatief is op pagina 76 opgenomen in de

15

Nr

Fractie

Verwijzing onderwerp 2.2

Portefeuillehouder Boers

Vraag van de raad? Kan de projectleider worden betrokken uit de gemeenschappelijke pool?

Antwoord voorjaarsnota. Het college heeft een voorbehoud gemaakt m.b.t. een onderliggend plan. Dit plan leggen wij voor de begrotingsraad aan uw gemeenteraad voor. De projectleider kan zowel intern als extern betrokken worden. De gemeenschappelijke pool is een mogelijke optie. Gelet op de noodzakelijke betrokkenheid van alle gemeentelijke afdelingen en diensten hebben wij een voorkeur voor interne invulling (kennis van de organisatie, nauwe relatie met Klant in Beeld en Zaakgericht Werken).

71

VVD

Pagina 27 Stelpost vervanging personeel

R. Haverkamp

Welke maatregelen neemt U om dit te voorkomen? Is het zo dat bij langdurige ziekte het salaris niet ten laste komt van een ander budget dan het personeelsbudget?

Er is sprake van een toename van ziekteverzuim als gevolg van mensen met ernstige ziektes die een langdurig herstel nodig hebben. Ons ziekteverzuim beleid richt zich er op om langdurig uitval te voorkomen of daar waar het zich voordoet samen te werken met deskundigen aan een spoedige terugkeer in het werkproces.

72

VVD

Pagina 27 Stelpost vervanging personeel

R. Haverkamp

Welke alternatieven heeft u overwogen behalve inhuur van externe krachten?

Inzet eigen personeel, gedeeltelijke vervanging, inzet personeel uit de samenwerkende gemeenten.

Hoe hoog is het ziekteverzuim, en Welke maatregelen gaat u nemen om het verzuim op korte termijn terug te dringen.

Het eerste kwartaal van 2012 6,2 % Ons ziekteverzuim beleid richt zich er op om kort- en langdurig uitval te voorkomen of daar waar het zich voordoet samen te werken met deskundigen aan een spoedige terugkeer in het werkproces.

Welke oplossingen binnen het huidige budget heeft u overwogen alvorens de raad om meer geld te vragen? Stel dit bedrag wordt niet ter beschikking gesteld, wat zijn hiervan de consequenties? Het is de taak van de raad erop toe te zien dat publieke gelden efficiënt en doelmatig worden ingezet. Kunt u aangeven welk percentage van het personele budget door u wordt besteed aan externe inhuur en hoeveel duurder een externe gemiddeld is tov een interne werknemer?

Er zijn naar mogelijkheden binnen reguliere budgetten gekeken en daar waar bezuinigen eventueel eerder dan voorzien gerealiseerd zijn. We hebben moeten constateren dat de ruimt om de kosten van vervanging bij ziekte er momenteel niet is. Een aantal voor de organisatie cruciale taken kunnen niet worden uitgevoerd. Hiermee lopen wij een bedrijfsvoeringsrisico. De toezeggingen aan uw raad kunnen niet tijdig of niet worden nagekomen, als ook de dienstverlening aan onze burger zal afnemen. Zoals eerder met elkaar afgestemd heeft het college de opdracht haar taken uit te voeren met de personele middelen zoals de raad die ter beschikking stelt zonder dat hierin onderscheid wordt gemaakt tussen externe en eigen personeelskosten. Het spreekt voor zich dat het college voorstaat de middelen op een efficiënte en doelmatige wijze in te zetten.

16

Nr 73

Fractie VVD

Verwijzing Pagina 28 Automatiserin g Pagina 31 subdoelstelling 2.2


Vraag Is er een totaal plan voor programma "Klant in beeld"? En zo ja, zit daar een budgetraming bij?

Antwoord Er is een totaalplan waarvoor de door de raad beschikbare gestelde middelen worden ingezet.

74

VVD

R. König

Omschrijving komt uit de lucht vallen. Ik mis het eerste gedeelte.

Het eerste gedeelte was in 2011 wel opgenomen. Het betreft hier de leefbaarheid rond de A12 en in dit geval de verbreding van de A12.

75

VVD

Pagina 31 Subdoelstellin g 3.2

H. Tiemens

Europese aanbesteding is geschied maar heeft een budgetoverschrijding van meer dan 10% tot gevolg. Waarom wordt dit niet gemeld?

Het financieel effect van de aanbesteding heeft betrekking op 2013 en leidt niet tot een budgetaanpassing in 2012. Daarom is dit niet gemeld. Het effect zal verwerkt worden in de begroting 2013, waarbij de totale begroting van inzameling huisvuil herijkt zal worden i.v.m. de gewijzigde wijze van inzameling.

76

VVD

Pagina 34: Programma 6: 1.4

T. Vugts

Het jongerenwerk organiseert in 2012 twee debatten. Ik kan me hiervan niets herinneren en de 1e helft van 2012 is al bijna om. Wat is stand van zaken?

In de afspraken met Carion is inderdaad opgenomen dat in 2012 twee debatten voor en door jongeren worden georganiseerd. Op basis van de eindrapportage 2012 zal met Carion de balans worden opgemaakt over de mate waarin en de wijze waarop Carion uitvoering heeft gegeven aan deze afspraken. Er zijn bij de gemeente geen knelpunten bekend met betrekking tot de uitvoering van deze afspraak.

77

VVD

blz 41 Voorzieningen WMO, hulpmiddelen, product 345 € 120.000 N ( incidenteel )

T. Vugts

Vorig jaar hield u 198.000 over op deze post. Hoever bent u met de besteding van het huidige budget?

Bij de totstandkoming van de Voorjaarsnota is gekeken naar de uitgaven voor hulpmiddelen tot dat moment, is dat vervolgens vergeleken met de stand van zaken op hetzelfde moment het vorige jaar, is gekeken of er uitzonderlijke uitgaven zijn gedaan en zijn de uitgaven doorberekend voor de rest van het jaar. Op basis van die berekening zouden we het bedrag uit de begroting met het genoemde bedrag overschrijden. Deze overschrijding lijkt incidenteel te zijn.

78

VVD

Blz.43. Programma 8: 1.1.

H. Tiemens

(zie ook vraag 94) Het gaat hier om de extra kosten die we dit lopende boekjaar moeten maken vanwege de diefstal en vernieling van de beelden. Dit zijn eenmalige kosten.

79

VVD

Pagina 43, Recreatie, Kunst en Natuur

H. Elsenaar

Nieuw voorstel om alle kunstobjecten te laten beveiligen. Er komt hierover een dekkingsvoorstel voor de begrotingsraad 2012. Vraag: Maar is dit ook niet een nieuw beleidsinitiatief? En zo ja, waarom wordt dit niet genoemd? Wat is de reden dat geen initiatieven worden genomen om recreatieve en toeristische evenementen als het NK Schaken, Fietsvierdaagse en Outdoor verder uit te bouwen c.q. te ondersteunen in de uitbouw?

80

VVD

blz 46 Alles op alles wordt gezet om invulling te

T. Vugts

vanaf januari dit jaar mag de gemeente een wederdienst vragen van web uitkeringsgerechtigden. Wat wordt hiermee gedaan?

In het meerjarenbeleidplan werk en re-integratie zal het vragen van een tegenprestatie aan de orde worden gesteld en nadere keuzes aan de raad worden voorgelegd.

17

Nr

Fractie

81

VVD

Verwijzing geven aan de gestelde doelstelling en streefwaarde. blz 47.

Portefeuillehouder

Vraag

Antwoord

T. Vugts

Levert de aanscherping van de wwb de gemeente ook iets op? Wat?

De termijn is te kort om al resultaten te kunnen bepalen. Wel werden er minder uitkeringen verstrekt door invoering van de huishoudtoets per 1 januari 2012. De huishoudstoets is inmiddels teruggedraaid waardoor mensen die vanaf 1 januari 2012 onder deze wetgeving geen recht hadden alsnog aanspraak kunnen maken op een wwb uitkering. Er zijn 375 sw-ers binnen de gemeente Rheden. Een landelijke aanname is dat 1/3 van de sw-ers een indicatie “beschut werken “ heeft.

De aanscherping van de WWB, 82

VVD

Blz.47 subdoelstelling 1.3.

T. Vugts

Hoe komt de gemeente aan het getal van max. 125 WSW-ers met een indicatie “beschut werken”?

83

VVD

Pagina 50, Algemene dekkingsmidd elen, € 120.000 incidenteel.

R. Haverkamp

Wordt hier bedoeld de begroting voor 2013 op te hogen met € 120.000 of de lopende begroting (2012)?

Hier wordt bedoeld de lopende begroting 2012 op te hogen met € 120.000.

84

VVD

Pagina 61 Consequenties verminderen juridisch toezicht

R. König

Wat zijn de consequenties dat dit later dan gepland wordt uitgevoerd?

We verwachten dat dit onderzoek niet leidt tot noemenswaardige besparingen, aangezien vermindering van juridische inspanning vooraf leidt tot minder kwalitatief juiste beschikkingen. Deze leiden tot meer juridische inspanning achteraf in de vorm van bezwaar en beroep. Overigens is de huidige juridische inzet bij vergunningverlening al krap.

85

VVD

Pagina 67 Paragraaf 4.2

R. Haverkamp

Wanneer kunnen we de bestuursrapportage 2012 verwachten?

De Bestuursrapportage wordt zoals te doen gebruikelijk in oktober aan de raad voorgelegd.

86

VVD

Pagina 68 4.6 Lokale heffingen

R. Haverkamp

In laatste zin staat 2012. Moet dit geen 2013 zijn?

Uw opmerking is correct. Dit moet 2013 zijn.

87

VVD

Pagina 71 Paragraaf 4.12

R. Haverkamp

Is een reductie van 1,6 naar 1,4% realistisch gezien ontwikkelingen genoemd op pagina 27 bij product 34? Op welk percentage ziekteverzuim is dit gebaseerd?

Het uitgangspunt om vanaf 2013 een percentage van 1,4% te hanteren, is een effect van de vastgestelde bezuiniging vanuit minderen met beleid. Daarbij blijven wij de ontwikkelingen ten aanzien van het ziekteverzuim monitoren. Echter wij gaan er voor alsnog vanuit dat het een incidentele ontwikkeling betreft.

88

VVD

Pagina 75 Beleidsinitiatie ven programma 1


Wat is de wettelijke grondslag voor door ontwikkelen KCC?

Het college stelt in het beleidsplan ‘Innovatief met minder’ bij programma 1: De toegang tot de gemeente via de balie, telefoon en internet verder verbeteren. Het uitgangspunt vormt het dienstverleningsconcept ‘Antwoord’. De nadruk ligt op contacten via telefoon en internet, maar bij kwetsbare groepen en bij complexe vragen biedt de gemeente juist een gesprek aan.

18

Nr

Fractie

Verwijzing

Portefeuillehouder

Vraag

Antwoord We sluiten met de doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum zoveel mogelijk aan bij landelijke programma’s, zoals programma Antwoord, Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP).

89

VVD

Blz 76 Doorontwikkeli ng kkc


Uw stelt voor voor doorontwikkeling 175.000 de komende drie jaar te reserveren. Wat kunnen we aan efficiëntie opbrengsten verwachten op termijn?

Met de inrichting van het KCC verwachten wij met name een betere dienstverlening te realiseren. In de komende plannen zit geen bezuinigingsinsteek.

90

VVD

Pagina 77 Programma 2


Is het mogelijk om door herschikking van taken binnen organisatie deze wettelijke taak binnen bestaande (handhavings)capaciteit uit te voeren?

Nee, dit vergt andere expertise en capaciteit.

91

VVD

Pagina 78 Programma 4

R. König

Is onderzocht of door het laten vervallen van niet wettelijke taken binnen programma 4 dit op te vangen?

Dit is onderzocht en die mogelijkheid is er niet. Programma 4 kent nagenoeg alleen wettelijke taken. Het schrappen van de niet-wettelijke taken binnen dit programma levert onvoldoende ruimte op om de extra wettelijke taken op te vangen.

92

VVD

Ruimtelijke ontwikkeling, blz. 78:

R. König

Wij leven in de veronderstelling dat er aan de cultuurhistorisch analyse mede in het kader van het project Landgoederen / Landgoederenplan Zuid Oost Veluwe al het nodige en degelijk is onderzocht en genoteerd. Wat zal het effect zijn indien de 0,4 fte niet wordt toegevoegd, voldoen we dan niet aan de minimale wettelijke verplichtingen? Bij welke inzet kunnen we minimaal voldoen aan de wettelijke verplichtingen?

Het landgoederenplan is geen cultuurhistorische analyse maar een uitvoeringsprogramma op grond waarvan óók analyses zijn gemaakt, maar dan alleen voor enkele landgoederen en buitenplaatsen en dan vooral voor de groene onderdelen ervan en niet in alle gevallen cultuurhistoriebreed zoals wettelijk wordt geëist. Voor een groot deel van het landelijk gebied en de dorpen is nog geen cultuurhistorische analyse voorhanden. De gevraagde 0,4 fte is nodig om de komende jaren te voldoen aan de wettelijke plicht om een cultuurhistorische analyse op te stellen voor de structuurvisies en actualisatieplannen.

93

VVD

Openbare ruimte, blz. 79:

R. König

Gezien de landelijke trend dat kerken sluiten en kerken worden verkocht voor andere functies: Is nagegaan of de betreffende kerken met hun kerktorens ook duurzaam / nog gedurende een tiental jaren als kerk in gebruik blijven?

Neen, dit is niet onderzocht. Het betreffen gemeentelijke monumenten waarbij de gemeente eigenaar is van de torens. De eigenaar dient haar panden (veilig) te onderhouden.

94

VVD

Blz 81 Recreatie, kunst en natuur

H. Tiemens

Is het bedrag voldoende om de kunstobjecten te beveiligen? (ca € 5.000,00?)

95

VVD

Blz 81 Recreatie, kunst en natuur

H. Elsenaar

Zijn de gemeenten Doesburg en Zevenaar bereid om ieder € 100.000,00 uit te trekken om de recreatieve fietsverbinding te realiseren?

(zie antwoord vraag 78) Op dit moment wordt onderzocht wat het gaat kosten om onze kunstwerken te verzekeren en/of te beveiligen. Hiertoe dienen eerst alle kunstwerken te worden getaxeerd. Daarna zal er een besluit worden genomen of en zo ja welke kunstwerken we laten verzekeren en/of beveiligen. Of het genoemde bedrag voldoende is zal dan duidelijk worden. De bereidheid van de drie gemeenten blijkt uit de ondertekening van het regiocontract. In overleg met de andere twee gemeenten zal een kostenverdeling worden afgesproken. Deze verdeling is afhankelijk van route, afstand en daarmee aan te leggen traject.

19

Nr 96

Fractie VVD

Verwijzing Pagina 81, beleidsinitiatie f recreatief routenetwerk

Portefeuillehouder H. Elsenaar

Vraag Er staat in de 2de alinea ”..onder andere door langsrazend vrachtverkeer.. . ”. Duidt dit op een tekort aan controle c.q. handhaving op snelheid van het vrachtverkeer?

Antwoord Deze alinea duidt op het ontbreken van een vrijliggend fietspad ten opzichte van de weg (bijvoorbeeld gelegen in de Havikerwaard) waarvan vrachtverkeer gebruik maakt.

97

VVD

Pagina 82 Programma 8 Initiatief aanlegmogelij kheid Ijsselkom

H. Elsenaar

Wat is de wettelijke grondslag van dit initiatief?

Er is geen sprake van een wettelijke grondslag.

98

VVD

Pagina 82 Aanlegmogelij kheid IJsselkom

H. Elsenaar

1 Ja 2 Op dit moment is niet bekend of anderen gebruik kunnen maken van de aanlegplaats. Dit jaar gaat het om een voorlopige voorziening voor het arrangement. In 2012 wordt een definitieve voorziening voorbereid samen met alle betrokkenen. Indien de gemeente geld beschikbaar stelt zal dat betekenen dat Eureka geen alleenrecht krijgt, maar indien gewenst zal de steiger ook voor andere ondernemers gebruikt kunnen worden. 3 Het college kan dit thans niet aangeven. De provincie is bereid om het bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen in de vorm van cofinanciering.

99

VVD

Pagina 9 Beleidsplan

R. Haverkamp

1 Wij nemen aan dat dit een aanlegplaats is voor de sluis, dus aan de rivier. Klopt dat? 2 De tekst doet dat vermoeden dat alleen Eureka zou mogen aanleggen. Is dat juist? 3 Er wordt aangegeven in de 2de alinea dat “…veel toeristen en recreanten (circa 500 per = > 30.000 per seizoen) willen dit arrangement boeken.” Kan het college aangeven hoeveel recreanten en toeristen feitelijk van dit arrangement gebruik hebben gemaakt? Is het al bekend of de provincie Gelderland bereid is om € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor een permanente aanlegsteiger in Dieren? Wat is de reden om verder te wachten met realisatie van dit punt? Welke impact wordt er van het college verwacht vanuit het lenteakkoord op dit punt wat rechtvaardigt om nog langer te wachten?

100

VVD

Pagina 39 Beleidsplan Punt 1 Inkomensvoor ziening

T. Vugts

Welk risico wordt onderkent en welke maatregelen worden er genomen om het risico te beperken?

Het risico dat onderkent wordt is de toename van het aantal bijstandsklanten waardoor we wederom niet uit gaan komen met het bijstandsbudget. Het huidige bijstandsbudget van het Rijk is niet berekend op deze aantallen. Dit is een landelijk beeld.

Het te bezuinigen bedrag in 2011 gaf geen aanleiding om het volledige bedrag van 2,5 mln te realiseren. Bij de vaststelling van minderen met beleid is uw raad hiermee akkoord gegaan.

Extra maatregelen die worden genomen naast de normale werkzaamheden: Intensivering van het Workfastproject. Actievere inzet van Alert in het kader van re-integratie en directe bemiddeling. Bijscholing van het personeel op voorliggende voorzieningen (o.a. ww, wajong studiefinanciering). Op zoek naar projecten waarbij externe partijen meer risico durven nemen en bereid zijn resultaat afspraken te maken voor geleverde prestaties.

-

2de helft van dit jaar volgt een nadere bestandsanalyse om nog gerichter maatregelen te nemen.

20

Nr

Fractie

Verwijzing

Portefeuillehouder

Vraag

Antwoord

101

VVD

Beschrijving beleidsinitiatie ven Voorjaarsnota 2012

R. Haverkamp

Rheden heeft als doel een regie gemeente te willen zijn. U vraagt nogal wat formatie uitbreiding voor nieuwe beleidsinitiatieven. Wat zijn uw argumenten voor deze keuze? Voor welke initiatieven of onderdelen daarvan heeft u uitbesteding overwogen?

De uitbreiding van formatie in onlosmakelijk verbonden met een toename aan nieuwe wettelijke taken die op zeer korte termijn op de gemeentelijke organisaties afkomen en waarop wij dienen in te spelen. Hoe de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken, eigen personeel of uitbesteden, zal worden vormgegeven zal nog nader worden uitgewerkt.

102

VVD

BTWverhoging

R. Haverkamp

Welk effect heeft het verhogen van de BTW op de begroting van 2013 en de meerjarenbegroting?

Zie antwoord vraag 7: Per 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-tarief omhoog van 19 naar 21%. Gemeenten kunnen vanaf die datum hun hogere compensabele BTW verhalen op het BTW-compensatiefonds (BCF). Bij het opstellen van onze Voorjaarsnota was nog de vraag of gemeenten een bijdrage moesten leveren in de voeding van het BCF door een verlaging van het gemeentefonds. Gesproken werd over € 200 miljoen. Daarom hebben wij deze mogelijke autonome ontwikkeling gemeld in de Voorjaarsnota. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeenten geen bijdrage van € 200 miljoen hoeven te leveren. Gemeente Rheden kan dus de hogere compensabele BTW verhalen op het BCF. Alleen de niet compensabele BTW leidt tot hogere lasten. Dit kan opgevangen worden binnen de stelpost prijsontwikkelingen.

21


Fractie GL

Verwijzing VJN-12 7. Welzijn, p.39

Portefeuillehouder T. Vugts

Vraag Onder Ontwikkelingen staat dat er sprake zal zijn van verdere decentralisatie. Vraag: Is dit niet wat voorbarig, aangezien, met uitzondering van de jeugdzorg, de decentralisaties controversieel verklaard zijn?

104

GL

VJN-12 7. Welzijn, p.39

T. Vugts

Onder Ontwikkeling staat dat er nieuwe aanbesteding van huishoudelijke hulp gaat plaatsvinden: Wanneer gaat dit gebeuren? Hoe zwaar weegt bij de aanbesteding het financiële criterium en hoe zwaar andere criteria, zoals bijvoorbeeld redelijke betaling voor werknemers?

105

GL

VJN-12 7.Welzijn, p.41:

T. Vugts

Onder Voorzieningen WMO staat een aantal extra kosten genoemd. Vraag: Is het niet reëel te veronderstellen dat deze kosten zich ook in volgende jaren (dus structureel) voor zullen doen?

106

GL

Beleidsplan 2. Veiligheid, p.6:

P. van WingerdenBoers

‘Er is extra geld vrijgemaakt voor ambulant jongerenwerk’ Vraag: Is dit bovenop het geld dat beschikbaar was gesteld voor de straatcoaches? En (wanneer) heeft de raad hier haar akkoord aan gegeven?

107

GL

Beleidsplan 12. Jeugd, p.27

T. Vugts

‘Bezien wordt op welke wijze een koppeling … tussen het huidige jeugdbeleid, de decentralisatie van de jeugdzorg en onderwijs’ Vraag: Op welke termijn kan de raad verwachten hier iets over te horen?

108

GL

Beleidsplan 19. Inkomensvoor ziening, p.40

T. Vugts

‘Het plan van aanpak terugdringen niet-gebruik is nog niet gestart’ Vraag: Waarom niet? En wanneer start dit naar verwachting?

109

GL

Beleidsplan 20. Werk, p.43

T. Vugts

‘Bij aanbestedingstrajecten gaat de voorkeur uit naar … arbeidsgehandicapten’ Vraag: Heeft dit al geleid tot het in dienst nemen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? En is het college voornemens deze wens in een hardere en meer meetbare eis om te zetten?

Antwoord

22

Vragen Raad VJN-12. Datum ontvangst: Nr Fractie Verwijzing Portefeuillehouder Vraag Antwoord 1 PvdA Inleiding en samenvatting Blz

Recommend Documents