0. Algemeen Fractie Vraag Datum

Feitelijke vragen over conceptbegroting 2015-2018 Beh. afdeling

CM-CF

Reg. nr. 4801078

0. Algemeen Fractie

Vraag

1.

Groen Links

In de begroting zijn prestatie-indicatoren en gerealiseerde waarden per programma en deelprogramma gespecificeerd voor de jaren voor 2015. Streefwaarden voor die indicatoren voor de jaren 2015-2018 ontbreken grotendeels. Tijdens de presentatie van de begroting door de wethouder Financiën is na een vraag van GroenLinks hierover toegezegd dat de indicatoren en streefwaarden voor 2015 en volgende jaren zouden worden toegevoegd aan de begroting. Dat is nog niet gebeurd. Daarom nogmaals de vraag: Wat zijn per programma de prestatie-indicatoren en bijbehorende streefwaarden (eventueel met marges) voor de jaren 2015-2018?

2.

SP

Bij voorgaande begrotingsbehandelingen formuleerde het college de raadsvoorstellen zo dat de beslispunten de beleidskeuzes inzichtelijk maakten en aangaven waar de verschillen zaten met het tot dat moment gevoerde beleid. Op die manier waren de beslispunten bovendien goed amendeerbaar. Waarom is er nu voor een andere vorm gekozen?

10-10

3.

SP

Bij de presentatie van de voorliggende begroting werd aangegeven dat het college gebruik heeft gemaakt van externe functionarissen om de vormgeving van de begroting te wijzigen. Hoeveel is er voor deze functionarissen betaald?

10-10

4.

Christen Unie

10-10

5.

D66

Bij diverse programma's (o.a. Veiligheid) staan keurige staafdiagrammen met prestatie- en/of effectindicatoren (die overigens in de PDF wegvallen) waarin de cijfers van de afgelopen jaren staan, tot 2013. Waarom is er niet voor gekozen om de ambities te projecteren naar de komende jaren (tenminste voor 2015)? Soms worden deze ambities genoemd in de tekst, maar in de meeste gevallen ontbreken deze. Wat zijn de resultaten uit het verleden en de streefwaarden voor de toekomstige jaren van de effectindicatoren en de prestatie indicatoren in de

1

Datum ontvangst 10-10

12-10

Antwoord In een begroting horen de prestatie-indicatoren zowel de ontwikkeling uit het verleden te laten zien als de streefwaarden voor de toekomst. De huidige grafieken op paars veld kijken nu dus enkel terug, terwijl streefcijfers worden opgenomen in de tekst - zodat tellen en vertellen gelijk op kunnen lopen. Gezien de discussies over streefcijfers bezien wij op dit moment waar meer streefcijfers in de tekst kunnen worden geleverd. De beleidsevaluatie per beleidsterrein die wij deze raadsperiode uitvoeren zou kunnen/moeten leiden tot het vaststellen van nieuwe prestatie-indicatoren / cq de herbevestiging van de reeds bestaande. N.B. Bij indicatoren die nog gemeten moeten worden, zoals bij Sociaal Domein, horen vanzelfsprekend ook geen streefcijfers thuis. Daar was wel sprake van bij de Kadernota, omdat de voorgestelde kaders vervat waren in amendeerbare voorstellen. Bij de begroting ligt, net als in andere jaren, de beoordeling voor of de eerder vastgestelde kaders correct zijn uitgewerkt. Daarom ligt bij de begroting het document als geheel ter vaststelling voor en bij de Kadernota zoveel mogelijk de individuele voorstellen. Total Active Media heeft ondersteuning geboden bij de opzet, visuele werking en functionaliteit van de website. Daarnaast is extra redactiecapaciteit ingehuurd. Hieraan is in totaal € 42.500 uitgegeven. Anders dan vorig jaar is geen aparte vormgever ingehuurd. Indien grafieken die een ontwikkeling uit het verleden in kaart brengen worden doorgetrokken naar de toekomst, hoort dat laatste duidelijk visueel te worden onderscheiden, bijvoorbeeld met stippellijn, om visuele misleiding te voorkomen. Wij bezien waar méér streefcijfers in de tekst kunnen worden opgenomen. Tellen en vertellen gaan dan gelijk op. Zie ook het antwoord op vraag 1. In de raadswerkgroep uit de Cie. B&V is afgesproken dat bij de evaluatie van deze begroting een compleet overzicht beschikbaar wordt gesteld

begroting voor zover beschikbaar en niet opgenomen in de begroting? 6.

VVD

In alle hoofdstukken zijn de streefwaarden/KPI's niet uitgezet in de tijd (geen terugblik en geen vooruitblik). Hierdoor is het niet mogelijk de KPI's op onder andere realiteit en ambitie te beoordelen. Wanneer worden alsnog voorgaande en toekomstige jaren toegevoegd?

13-10

7.

VVD

13-10

8.

VVD

13-10

Antwoord volgt

9.

VVD

13-10

10.

CDA

Sommige hoofdstukken hebben geen of nauwelijks KPI's; wanneer worden deze toegevoegd? Op de pagina's met de overzichten van lasten en baten in de jaren uitgezet wordt soms een tekstuele toelichting gegeven op grote fluctuaties (bv op pagina 29 bij Stedelijk Beheer en Milieu). Bij de meeste hoofdstukken gebeurt dit echter niet (bv pagina 73 RO en pagina 75 Wonen & Wijken). Kan er ook bij deze hoofdstukken op de betreffende pagina's een korte tekstuele toelichting komen? In sommige hoofdstukken komen ambities uit het coalitieakkoord duidelijk terug in de doelstellingen (bv pagina 123 Financiën) en in andere hoofdstukken niet (pagina 103 Economie). Kunnen de (meest essentiële) ambities in de relevante hoofdstukken alsnog verwerkt worden in de doelstellingen? Bij de lasten wordt wel een toelichting gegeven en bij de baten niet, waarom en wordt het nog aangevuld?

van alle indicatoren die in deze begroting niet meer zijn opgenomen, inclusief de reden om deze te laten vervallen. Zie ook het antwoord op vraag 1: In een begroting horen de prestatieindicatoren zowel de ontwikkeling uit het verleden te laten zien als de streefwaarden voor de toekomst. De huidige grafieken op paars veld kijken nu dus enkel terug, terwijl streefcijfers worden opgenomen in de tekst - zodat tellen en vertellen gelijk op kunnen lopen. Gezien de discussies over streefcijfers bezien wij op dit moment waar meer streefcijfers in de tekst kunnen worden geleverd. De beleidsevaluatie per beleidsterrein die wij deze raadsperiode uitvoeren zou kunnen/moeten leiden tot het vaststellen van nieuwe prestatie-indicatoren / cq de herbevestiging van de reeds bestaande. N.B. Bij indicatoren die nog gemeten moeten worden, zoals bij Sociaal Domein, horen vanzelfsprekend ook geen streefcijfers thuis. Zie ook het antwoord op de vorige vraag en op vraag 1.

11.

CDA

De begroting is moeilijk leesbaar. Soms wordt er met percentages gemeten, soms met geld en soms met getallen. Waarom is het niet consequent weergegeven? In de vorige begrotingen was er informatie beschikbaar bij de cijfers en was de toelichting uitgebreider. Waarom is de verdiepingsslag niet aanwezig?

13-10

De ambities en doelstellingen zijn alle beschreven in de deelprogramma’s. Enkel bij programma 12, Financiën en belastingen, wordt verwezen naar nadere toelichting in de onderdelen van ‘Paragrafen’ voor zover van toepassing, om verdubbeling in de tekst te voorkomen. In het onderdeel ‘Financieel beeld’ horen geen ambities en doelstellingen. U heeft gelijk, en ook in eerdere begrotingen is meer aandacht besteed aan lasten dan aan baten. Gezien de beperkte ambtelijke capaciteit hebben wij keuzen moeten maken. In komende jaren kan dat ook anders. Doel van de begrotingsvernieuwing was juist een betere leesbaarheid en meer inzicht, o.a. via infographics (de blokkenschema’s) over geld. Daarnaast zijn ook de vertrouwde tabellen beschikbaar via doorklikken. Wij evalueren graag met u wat nog anders/beter moet. Ook de indikking is welgemeend: meer focus op prioriteiten. Via doorklikken en linken is extra informatie beschikbaar. Bovendien is het nu eenmaal zo dat sommige zaken in euro’s, andere zaken in percentages en weer andere zaken in absolute getallen worden weergegeven.

2

13-10

1. Bestuur en dienstverlening Fractie

Vraag

Datum ontvangst 12-10

Antwoord

1.

Christen Unie

Er wordt gesproken over meer digitaal, dus meer digitale diensten beschikbaar stellen. Echter hoe wordt de doelgroep geborgd die taalbarrières/ taalachterstand ervaren dan wel mensen die geen of nauwelijks in bezit zijn van digitale middelen?

2.

Christen Unie

Hoeveel procent van onze diensten zijn al digitaal beschikbaar?

12-10

In onze definitie is een dienst ‘digitaal’ als er minimaal één digitale interactie mogelijk is. Een pdf-formulier dat je uit kan printen en vervolgens op moet sturen tellen we dan niet mee. Zo bekeken zijn er nu 42 digitale producten op de site beschikbaar: dat is 20% van het totaal aantal producten en diensten dat momenteel wordt aangeboden.

3.

D66

Bureau regio Amersfoort gaat van 214.000 in begroting 2014 naar 766.022 in Begroting 2015. Welke (raads)beslissing ligt hieraan ten grondslag? Begroting griffie is in de begroting 2014 ongeveer 183.000 terwijl de rekening 2013 810.000 en de begroting 2015 829.000 laten zien. Blijkbaar zaten griffiekosten in begroting 2014 in bijvoorbeeld de post ambtelijke organisatie verborgen. Daarnaast is de begrotingspost 2015 zo’n 3,5% hoger dan de rekening 2013 liet zien. Waardoor is deze stijging te verklaren? De uitgaven aan ICT stijgen sterk in de begroting. Wordt er op dit gebied iets bijzonders uitgevoerd? Was het al langer bekend dat deze uitgaven zo sterk zouden gaan stijgen? Op welke wijze is de raad hierover geïnformeerd?

12-10

Antwoord volgt

4.

D66

12-10

Antwoord volgt

5.

D66

12-10

Voor 2016 staat een grote vervangingsinvestering geraamd van het netwerk backbone, totale kosten zijn geschat op 1,6 miljoen euro. Deze investering wordt over 6 jaar afgeschreven. De kapitaallasten van alle hier genoemde investeringen zijn in de begroting verwerkt. Na 2016 daalt het niveau van ICT investeringen juist naar iets meer dan 6 ton in 2018. Ook in de voorgaande begroting zijn deze ICT investeringen al opgenomen, en ten opzichte van voorgaande begroting laat het totaal aan ICT investeringen juist een daling zien.

6.

OPA

Volgens de historicus Vitruvius werden de vrouwen van de stad Karya, de Karyatiden, door Athene gezien als verraadsters omdat hun stad de zijde van Perzië had gekozen in een oorlog en de dames te familiair met de Perzische soldaten waren omgegaan. Daarom werden zij na de oorlog door Athene als slavinnen verkocht en symbolisch verplicht, voor eeuwig het dak van het Erechteion te dragen. Volgens de andere overlevering betreft het hier vrouwen die als dienaressen aan de goden geschonken waren. In beide gevallen geldt onze vraag: waarom vindt het College dit een passende illustratie bij een

12-10

Dank voor uw interessante vraag. Zoals wellicht bekend, is het klassieke Athene de kraamkamer van onze democratie, terwijl grote delen van de samenleving waaronder vrouwen en slaven – de Karyatiden waren beide - waren uitgesloten van deelname. Inmiddels is inclusie en respect voor minderheden juist een van de kenmerken van onze democratie. De ondertiteling bij deze foto ‘Democratie heeft eeuwenoude wortels, maar blijft vitaal door zich steeds opnieuw uit te vinden’ heeft u in uw vraagstelling zeer adequaat toegelicht.

3

Ons motto is: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. We realiseren ons dat we verschillende klanten hebben die niet allemaal even ‘zelfredzaam’ zijn. Voor deze groep zorgen we ervoor dat er andere manieren zijn om producten/ diensten bij de gemeente af te nemen.

uitspraak over vitale democratie? (pag. 10)

7.

OPA

8.

PvdA

9.

CDA

10.

CDA

11.

CDA

"In één keer goed". Welke middelen worden gehanteerd om te controleren of deze doelstelling in de praktijk behaald wordt? (pag. 13)

12-10

Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering: ‘We continueren gemeentebreed onze inzet op het betrekken van burgers, partners en bedrijven bij overheidsbesluiten en verkennen andere vormen en manieren om dat te doen. We stimuleren goede initiatieven in de stad (koplopersaanpak).’ Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) heeft, geïnspireerd door de Localism Act uit Engeland, een pakket buurtrechten ontworpen waarmee burgerinitiatieven worden gestimuleerd. Door het (lokaal) invoeren van deze rechten krijgen gemeenschappen en groepen individuen meer bevoegdheden, passend bij de verantwoordelijkheden die ze in deze tijd ook toegeschoven krijgen. Er ontstaat een meer actieve en betrokken samenleving, met minder bureaucratie en minder onvrede. Maakt een pakket buurtrechten zoals hierboven omschreven deel uit van de verkenning van het college naar nieuwe/andere vormen en manieren van betrokkenheid ?En zo ja, op welke termijn ? Wij experimenteren met ander vormen van maatschappelijke afspraken dan regelgeving. Hoe wordt dit dan juridisch geregeld? kan dat? wat is de status ervan? Een maatschappelijke regel kan nooit een vervanging zijn van regelgeving. Je kunt wel experimenteren met nieuwe besluiten en maatschappelijke afspraken, maar wat is de juridische status van de maatschappelijke afspraken.

13-10

Het buurtbudgetregeling is niet gelijk op de website als in de begroting?

13-10

4

13-10

13-10

Een aardige bijkomstigheid is nog dat het met sterke, dragende vrouwen een treffend alternatief beeld geeft voor Atlas die de wereld torst. De ‘civil society’ van nu steunt immers in onevenredige mate op vrouwen. In het Klant Contact Systeem van het KCC registreren we al het telefonisch klantcontact. Hiermee meten we ook het aantal telefoontjes dat direct door KCC medewerker wordt afgedaan en hoeveel er worden doorverbonden naar de vakafdelingen. Voor bijvoorbeeld de afdeling Burgerzaken handelt het KCC ruim 70% in één keer af. Voor het bezoek aan de balie van Burgerzaken worden inwoners, als zij alle benodigde gegevens bij zich hebben, in één keer goed geholpen. Als mensen een afspraak maken dan weten wij van tevoren al waar mensen voor komen. Dan worden mensen gelijk (zonder wachttijd) in één keer geholpen. Bijna de helft van de mensen maakt een afspraak. Het wijzigen van landelijke wetgeving vanuit Amersfoort is een arbeidsintensieve aangelegenheid zonder garantie op succes. Tegelijk biedt de Localism Act uit Engeland beslist een boeiend voorbeeld van anders samenwerken tussen overheid en samenleving. Het zal in onze verkenning naar nieuwe/andere vormen van betrokkenheid zeker tot inspiratie dienen. Begin 2015 willen wij met nadere plannen komen op het gebied van bestuurlijke ontwikkeling.

Hier wordt juist gedoeld op andere vormen voor het maken van afspraken dan juridische. Wat hierbij dan moet worden ‘geregeld’ om een experiment mogelijk te maken is maatwerk en een open houding. Juridische regelgeving is een gecodificeerde maatschappelijke afspraak. Zeer veel vormen van omgang en afspraken in het maatschappelijk verkeer zijn ‘gewoon’, komen tussen mensen tot stand en zijn niet juridisch geregeld. Afschaffen van overbodige regelgeving is een zegen. Het totaal aan buurtbudgetten (exclusief de programmakosten) voor de wijken bedraagt € 331.200. Dit bedrag in het subsidieoverzicht ook opgenomen als subsidieplafond voor de subsidieregeling buurtbudget 2014 (zie verder http://www.amersfoort-telt.nl/subsidies of p. 156)

12.

CDA

Wat is exact het bedrag voor het eenmalige vrij gekomen besteedbaar bedrag bij Sociaal Domein.

13-10

13.

CDA

13-10

14.

CDA

Bij de HOR staat een besparing van € 150.000,- vanwege verhuizing. Is het pand reeds verkocht of zijn er nog steeds kosten tav van de vorige lokatie? Het Rijk is van plan de proces verbaal-vergoeding af te schaffen. Is in de begroting rekening gehouden met deze verliespost? Om welk bedrag gaat het voor Amersfoort, jaarlijks?

13-10

Deze vraag is niet geheel helder. Als wordt bedoeld welk bedrag in 2015 in de Integratie-uitkering voor de drie decentralisaties voor Amersfoort beschikbaar komt dan is dit in 2015 bijna €114 mln. Zie verder: http://www.amersfoort-telt.nl/content/decentralisaties-sociaal-domeinsociaal-deelfonds. Dit pand is niet in eigendom maar werd gehuurd. Het huurcontract van het pand op de Arnhemsestraat is beëindigd met ingang van 31-12-2014. In de begroting is géén rekening gehouden met deze verlaging. Het gaat om € 150.000 per jaar. Waarvan €75.000 ten behoeve van Verkeer en €75.000 ten behoeve van Veiligheid/ Toezicht en Handhaving is geraamd.

2. Veiligheid en handhaving 1.

Fractie

Vraag

Christen Unie

Kunt u de verschuivingen van lasten op Veiligheid en handhaven verklaren? Op Sociale en Fysieke veiligheid wordt bezuinigd en op Vergunning, Toezicht en Handhaving wordt geïnvesteerd.

Datum ontvangst 10-10

Antwoord Sociale veiligheid: de bezuiniging op sociale veiligheid wordt voor 300.000 euro veroorzaakt door gemeentelijke bezuinigingen uit de “20miljoen-operatie”. Daarnaast is er structureel 125.000 euro vanuit sociale veiligheid overgeheveld naar VTH i.v.m. de straatcoaches. Fysieke veiligheid: In de realisatie 2013 zijn enkele eenmalige uitgaven verantwoord (zoals uitgaven voor de bommenregeling en de afwikkeling van kosten van Functioneel leeftijdsontslag van de VRU en onderhoudskosten van diverse panden). Verder is in 2014 is een bezuiniging van € 476.000 doorgevoerd (als uitvloeisel van de “€ 20 miljoen operatie”).

2.

Christen Unie

3.

D66

Waarom staan straatcoaches in de gedetailleerde begroting op een budget voor 25.000 euro per jaar, terwijl er vorig jaar bij de vaststelling van de begroting per motie veel meer geld werd uitgetrokken voor straatcoaches. Toen werd gezegd dat de 125.000 euro die het Jaarplan IVP beschikbaar stelde voor straatcoaches slechts voldoende was voor één duo. Hoeveel straatcoaches zijn nu actief en hoeveel kosten zij? In presentatie bij sociale veiligheid werd aangegeven een halvering van de kosten (van 2,8 naar 1,4 miljoen). In de begroting lijkt het een stabiele financiële situatie over de periode 2013-2018 te zijn. Graag horen wij een

5

10-10

In de begroting is rekening gehouden met 2 duo’s straatcoaches. De lasten zijn hiervoor € 266.000. In de begroting jaarschijf 2015 en 2016 is dekking voor een bedrag van € 225.000 per jaar. Vanaf het jaar 2017 en verder is een bedrag van € 125.000 voor straatcoaches structureel beschikbaar.

12-10

In de presentatie bij sociale veiligheid betrof het de periode van 2008 t/m 2014. In deze periode zijn de GSB-gelden van het Rijk volledig afgebouwd, waardoor de middelen voor sociale veiligheid zijn

nadere toelichting over waar in de begroting de aangekondigde besparing op sociale veiligheid wordt gerealiseerd?

4.

D66

De begroting voor het programma toezicht en handhaving toe met zo’n 1,7 miljoen. Wat is hiervan de oorzaak?

12-10

5.

D66

12-10

6.

OPA

7.

OPA

We constateren een sterke fluctuatie t.a.v. post “Handhaving in de openbare ruimte: Rekening 2013: 2,9mln, Begroting 2014: 957.000 en Begroting 2015: 2,2mln. Kunt u deze fluctuatie toelichten? OPA Amersfoort is geen kritiekloze voorstander van cameratoezicht in de preventie van misdaad en onveiligheid, maar het hoort o.i. wel deel uit te maken van de mix. Waarom wordt cameratoezicht nergens genoemd in het deel over veiligheid? Zijn camera's begrepen in de uitgaven voor veiligheid en zo ja, voor hoeveel? (pag. 19) Deskundigen zijn ernstig verdeeld in hun oordeel over de effectiviteit van Burgernet. Op grond waarvan kent het College zodanige waarde toe aan het systeem dat het de deelname er aan wil vergroten? Of spelen andere factoren een rol, zoals het geven van een gevoel van actieve deelname aan burgers?(pag. 19)

8.

Amersfoo rt 2014

Veiligheid is pas goed meetbaar als we betrouwbare gegevens ontvangen. Wij hebben over de inbraken in Vathorst cijfers ontvangen ( code B22 en code A22; 4 inbraken en 2 pogingen) die niet overeenkomen met cijfers die we ontvingen van de winkeliers: 9 inbraken en 5 pogingen. a) Hoe verklaart u de discrepantie tussen deze cijfers? b) Is het College voornemens speciale maatregelen te nemen voor het winkelcentrum Vathorst?

12-10

6

gehalveerd. Dit betrof dus geen toekomstige gemeentelijke bezuiniging, maar een reeds gerealiseerde bezuiniging vanuit het Rijk. Concreet ontvingen wij in 2010 voor sociale veiligheid nog 1.1 miljoen euro GSB-gelden. In 2011 is dit bedrag teruggebracht naar 800.000 euro. In 2013 zou dit bedrag worden teruggebracht naar 0, maar is destijds toch nog 300.000 euro incidenteel (gemeentelijk) geld hiervoor in de begroting opgenomen. M.i.v. 1 januari 2014 is ook dit opgehouden. Het budget van het Regionaal Uitvoeringsdienst € 1.103.000 is overgeheveld van programmaonderdeel Milieu naar programma Veiligheid en Handhaving. Daarnaast is een incidenteel budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor kaderstelling en BAG / WOZ. Antwoord volgt

12-10

Het cameratoezicht vormt een vast onderdeel van de begroting op het gebied van sociale veiligheid. In het totale begrootte bedrag voor sociale veiligheid is structureel 160.000 euro opgenomen voor cameratoezicht.

12-10

In ons streven om de heterdaadkracht te vergroten (en daarmee dus de pakkans van daders) is Burgernet één van de middelen die wij daarvoor kunnen inzetten. Daarnaast willen wij de eigen verantwoordelijkheid van bewoners voor de veiligheid in hun woonomgeving vergroten en actief burgerschap stimuleren. In de eerste plaats omdat wij het simpelweg niet alleen kunnen en de bewoners dus nodig hebben om de veiligheid te vergroten. En in de tweede plaats omdat is gebleken dat actief burgerschap een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van mensen. Ook hieraan kan Burgernet een positieve bijdrage leveren. Dit jaar is Burgernet in Amersfoort 162 keer ingezet. In 11 gevallen was dit succesvol. Wat ons betreft is iedere melding die met succes wordt afgesloten te beschouwen als pure winst. a. Zoals in het collegebericht (2014-070) is aangegeven, kan het verschil in cijfers erin bestaan dat incidenten die in de ogen van de betrokkene een winkelinbraak is, door de politie wordt geregistreerd onder de code bedrijfsinbraak. b. Op dit moment zijn er geen concrete voornemens bij het college om speciale maatregelen te nemen voor het winkelcentrum Vathorst. Wel vindt regulier (ambtelijk) overleg plaats met de ondernemersvereniging Vathorst, waarin eventuele specifieke

9.

PvdA

10.

PvdA

Sociale veiligheid Voor het versterken van veiligheid in de wijken wordt het college gevraagd om met voorstellen te komen. Daarvoor maakt de coalitie € 100.000 vrij in de begroting. Burgerinitiatieven voor het versterken van sociale veiligheid kunnen hierin een belangrijke plaats krijgen, evenals de inzet van straatcoaches tegen overlast van straatgroepen. Waar komt dit terug? Fysieke veiligheid Norm brandweer is 26% van de gevallen te laat, lijkt erg hoog. Klopt dat?

12-10

13-10

maatregelen onderwerp van gesprek kunnen zijn. Dit bedrag is gelabeld voor de inzet van de straatcoaches, dus is in de begroting terug te vinden bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Amersfoort scoort (74% binnen norm) beter dan het landelijke gemiddelde van 67% (Rapport; ter plaatse, onderzoek naar opkomsttijden brandweer, 2012). Het toetsingsinstrument om het dekkingspercentage te bepalen is weliswaar veranderd, maar de Amersfoortse opkomsttijden zijn dezelfde gebleven; met andere woorden, de brandweer rijdt nog even snel.

Het aandeel van Vathorst aan de hoge opkomsttijden is zeer beperkt. De brandweer rukt er relatief weinig naar toe uit. Er vind momenteel landelijk onderzoek plaats over de wijze waarop de prestaties van de brandweer maatschappelijk verantwoord moeten worden (project RemBrand; TNO). Huidige systematiek laat een te eenzijdig beeld zien. 11.

CDA

Wij kunnen de cijfers van de VRU in programma 2 niet vinden. Waar zitten de cijfers van VRU?

12.

CDA

Veiligheid komt zowel voor bij sociale veiligheid als bij sociaal domein, hoe zijn de raakvlakken tussen de beide onderdelen in de begroting omschreven?

13-10

13.

CDA

Prestatie indicator: binnen 2 weken verlenen van omgevingsvergunning, is nu 12%, moet naar 65% in 2017. Hoe wordt dit dan geregeld?

13-10

7

De cijfers van de VRU maken onderdeel uit van het programmaonderdeel Fysieke Veiligheid in de begroting. De VRU is niet apart opgenomen in de subsidiestaat aangezien, het hier niet om een subsidie gaat maar om een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling. Bij veiligheid in het sociaal domein ligt het beginpunt bij zorg en ondersteuning waar soms dwang en drang bij nodig zijn. Bij sociale veiligheid gaat het om de brede context van criminaliteit en overlast, waar soms ook zorg en ondersteuning nodig is. In de begroting zijn de geldstromen voor deze twee invalshoeken gescheiden, maar in de uitwerking vindt – waar nodig/wenselijk – nauwe samenwerking plaats. Via, een reeds in gang gezet, Lean Six Sigma traject, digitalisering en deregulering verwachten wij dat het percentage naar 65% in 2017 zal gaan.

3. Stedelijk beheer en milieu Fractie

Vraag

1.

SP

2.

SP

In het financiële overzicht wordt gesproken over herstel van het bomenareaal. In het coalitie akkoord is sprake van uitbreiding. Welke van de twee is correct? Als het slechts om herstel gaat, waarom is de ambitie om het bomenareaal uit te breiden verlaten? Hoeveel bomen kunnen met het genoemde bedrag opnieuw geplant en onderhouden worden?

3.

SP

In het coalitieakkoord is sprake van behoud van de groene ruimte. Er is sinds het akkoord groene ruimte verloren gegaan. Hoeveel geld wordt er gereserveerd om de groene ruimte in omvang weer te herstellen?

10-10

4.

Groen Links

Indicatoren stedelijk beheer lijken in tegenspraak. Hoe kan het dat als 84% van de inwoners tevreden is over het onderhoud, dit gemiddeld een 5,9 krijgt? Waar wordt het geld aan uitgegeven. Graag uitsplitsen, net als bij de rekening.

12-10

5.

Christen Unie

12-10

6.

Christen Unie

Als effectindicator wordt gesproken over de inwoners die tevreden zijn over het onderhoud van de wijk. Wordt hier ook onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gemeentelijke inzet voor dit onderhoud en anderzijds de inzet van de wijkbewoners? Bij de monitoring van de luchtkwaliteit wordt gesteld dat er metingen verricht zullen worden. Wat wordt er gedaan met deze resultaten en in hoeverre gaat het college hier actief over in gesprek met de provincie etc?

8

Datum ontvangst 10-10

10-10

12-10

Antwoord Voor ons staat de kwaliteit van het bomenareaal voorop. Binnen ons stedelijk gebied is uitbreiding kwantitatief gezien in de praktijk niet altijd mogelijk, soms is het beter om te kiezen voor een beperkter aantal goede bomen dan voor meer bomen. Voor het plaatsen van een boom met een redelijke omvang moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 1.000 per boom. Met een bedrag van € 100.000 kunnen 100 bomen worden geplant. Uitbreiding en verdichting van de stad en aanleg van wegen heeft onherroepelijk tot gevolg dat er minder groen is in de stad. Doel is wel om de kwaliteit van het resterende groen sterk te verbeteren, zoals bijvoorbeeld te zien is in de Schammer, de Laak of het aan te leggen Beekdal. Ook voor de aan te leggen Westelijke ontsluiting zullen compenserende maatregelen worden getroffen. Dit is een zogenaamde schaalscore die betrekking heeft op de fysieke kwaliteit. Dat is het uiterlijk van de buurt, gebaseerd op de mate waarin vernielingen, bekladding, hondenpoep en rommel op straat voorkomen. De schaalscore berekenen we op basis van de mate waarin Amersfoorters vinden dat in de eigen buurt sprake is van vernielingen (bv. straatmeubilair, bushokjes), bekladding van muren of gebouwen (graffiti), hondenpoep en rommel op straat. De score varieert van 0 (vernielingen etc. zijn veel voorkomend) tot 10 (niet of zelden voorkomend). De score is geen rapportcijfer, wel is hiermee door de jaren heen ontwikkeling in de beleving van de fysieke kwaliteit zichtbaar. De cijfers uit de Stadspeiling betreffen de leefbaarheid en veiligheid volgens de Amersfoortse bevolking ten tijde van het enquêteonderzoek (website: www.amersfoortincijfers.nl). Voor een uitsplitsing van de budgetten verwijzen wij graag naar de aan de raadsfracties verstrekte gedetailleerde begrotingsramingen. Nee, hier wordt geen onderscheid in gemaakt. Dit zou overigens ook moeilijk meetbaar zijn.

De resultaten van de metingen gebruiken we als aanvulling op de berekeningen uit de landelijke monitoringstool. Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven gaan we hierover in overleg met de provincie of Rijkswaterstaat.

7.

D66

Waar bestaat de bijdrage derden uit taak reclameobjecten van circa 690k per jaar? De opbrengsten van reclameobjecten blijft de komende jaren gelijk. Is hier geen sprake van indexering? Ten opzichte van de begroting 2014 daalt het budget van programma stedelijk beheer met zo’n 8 miljoen euro. Kunt u dit toelichten? Wat is de opbrengst van 613k per jaar bij de taak dienstverlening AVU?

12-10

8.

D66

9.

D66

10.

D66

Beheer fietsparkeren staat voor 249.600 in dit programma, terwijl in programma mobiliteit het fietsparkeren 143.039 kost. Betekent dit dat het beheer 2 keer zo duur is als uitvoering?

12-10

11.

OPA

De uitgavendaling voor stedelijk beheer/milieu van 2015 t.o.v. 2014 wordt verklaard met het Beekdal. Echter, ook ten opzichte van 2013 dalen de uitgaven aanmerkelijk in 2015 en 16. Wat is hiervan de verklaring? (pag. 28/29)

12-10

12.

OPA

Het College zet in op veel zelfbeheer door burgers. Hoe is dit naar de mening van het College georganiseerd wat betreft kosten, toezicht e.d.? (pag. 30/31)

12-10

13.

Amersfoort 2014

“Meer zelfbeheer en burgerinitiatieven door vergroten van betrokkenheid van burgers ..” a) Welke instrumenten gaat de gemeente gebruiken om de kwaliteit van de woonomgeving op peil te houden dan wel te verhogen? b) Welke meetbare ambitie heeft het College om de huidige schaalscore fysieke kwaliteit 5.9 te waarborgen of te verhogen?

12-10

14.

Amersfoort 2014

Luchtkwaliteit meten: op grond van welke criteria wordt er aanvullende gemeten?

12-10

9

12-10 12-10

Dit zijn de bijdragen voor de lichtmastreclames. reclameframes en de billboards. De contracten worden geïndexeerd maar door afnemende vraag staan de inkomsten toch onder druk. Dit wordt veroorzaakt door de aankoop van het Beekdal die in 2014 was geraamd. ( Zie blz. 29). Zie overigens ook het antwoord op vraag 11. Dat is uitsluitend de opbrengst van oud papier. Het bedrag van € 249.600 is bestemd voor het fietsbeheer rond de stations en de binnenstad. Daarnaast is er een bedrag van € 143.039 beschikbaar, dit bestaat voor de helft uit kapitaallasten van de investeringen in de fietsenstallingen en voor de andere helft uit budget dat nodig is voor de exploitatie van de fietsenstallingen in de binnenstad. Naast de extra uitgaven voor het Beekdal zijn er in 2013 en 2014 doeluitkeringen geraamd en ontvangen voor bodemsanering en ISV tot een bedrag van ca. € 1,4 mln. Aan de uitgavenkant vinden we dat ook terug als toevoeging aan de reserve. Met ingang van 2015 zijn die niet meer geraamd. Inmiddels hebben we te horen gekregen dat we ook voor 2015 bodembudgetten ontvangen. Over de jaren na 2015 bestaat nog onduidelijkheid, daarom zijn na 2015 geen inkomsten en uitgaven geraamd. De lagere kosten in 2016 worden veroorzaakt door de wegvallende kapitaallasten van ca € 1,5 mln. voor oude rioleringswerken. Daar staan wel hogere uitgaven voor wegen en areaalbudgetten tegenover. Per saldo resulteert de verlaging van ca. € 1 mln Zelfbeheer door burgers vinden we vooral belangrijk voor de betrokkenheid van onze inwoners bij hun straat, buurt en stad. De ervaring is dat zelfbeheer geen substantiële besparing oplevert voor kosten, toezicht e.d. Via ons wijkonderhoud, waarvoor we voor de komende jaren weer nieuwe contracten afsluiten, werken we aan de kwaliteit van de woonomgeving. Hierbinnen hebben we -conform onze wens- ruimte om zelfbeheer en burgerinitiatieven te faciliteren. De schaalscore voor fysieke kwaliteit is geen rapportcijfer, we gebruiken deze om de ontwikkeling in de beleving van de fysieke kwaliteit te volgen (zie antwoord vraag 1). De metingen worden gedaan op plekken waar de concentraties luchtvervuilende stoffen naar verwachting het hoogst zijn en op plaatsen die samen een goed beeld geven van de algehele luchtkwaliteit in de stad.

15.

Amersfoort 2014

Geluidwerende maatregelen: welk bedrag wordt bij het Rijk aangevraagd voor geluidwerende maatregelen?

12-10

16.

Amersfoort 2014

Groene vergunning, we stimuleren bouwbedrijven om groen te bouwen: a) Worden voorwaarden voor het groen bouwen ook opgenomen in de (ver-)bouw bij onderwijsinstellingen? b) Welke financiële prikkel wordt bouwbedrijven geboden waardoor het groene-bouwen wordt gestimuleerd?

12-10

17.

Amersfoort 2014

Indicator CO2; Het College geeft aan dat de daling van CO2 uitstoot door woningen sterk doorzet… a) Waarop is deze verwachting gebaseerd? b) Welke concrete inspanningen/maatregelen doet het College om deze verwachting waar te maken?

12-10

18.

PvdA

13-10

19.

PvdA

"We brengen voor de komende jaren kwantitatief en kwalitatief de vraag in beeld voor wat betreft de inrichting van onze openbare ruimte en de fysieke veiligheid ervan. Het gaat om beheer en onderhoud (dagelijks en middellange termijn) die we dekken vanuit onze gebiedsbudgetten en het Fonds Openbare Ruimte en om toekomstige vervangingsinvesteringen die nog niet in de begroting zijn opgenomen." Welke bedragen gaat het om ivm gebiedsbudgetten, Fonds Openbare ruimte en vervangingsinvesteringen "Natuurlijke hulpbronnen raken op en er wordt te veel afval geproduceerd waardoor het milieu zwaar wordt belast. Met dit initiatief willen we circulair ondernemerschap aanjagen." Hoe gaan het college de gemeentelijke organisatie, bedrijven en andere

10

13-10

Er zijn drie subsidies aangevraagd en twee zijn er inmiddels toegezegd; * Voor 45 woningen vanwege Stationsstraat en Stationsplein met een subsidie van € 48.060. * Voor 25 woningen vanwege Stadsring met een subsidie van € 21.138. * Voor 58 woningen vanwege Ringweg Randenbroek, deze staan op de prioriteitenlijst en het wachten is op de subsidiebeschikking. a) De groene vergunning kan worden aangevraagd voor alle nieuwbouw (dus alle gebouwfuncties) en ook voor energie-zuinige renovaties en transformaties van leegstaande gebouwen. b) Geen. De beloning zit in de verkorte vergunningstijd van de Groene Vergunning; voor nieuwbouw van 8 naar 3 weken en dus een eerdere bouwstart en eventuele exploitatie. a) Energiebesparing bij woningen is één van de pijlers van het SERenergieakkoord. Landelijke partijen zetten hier sterk op in, maar ook lokale partijen in Amersfoort sluiten hierbij aan. Woningcorporaties en particuliere woningeigenaren in Amersfoort hebben de afgelopen periode veel woningen energiezuiniger gemaakt en zullen dit naar verwachting de komende jaren blijven doen, waarbij de ambitie nu wordt verhoogd naar energieneutrale woningen. b) Eind september heeft het College de landelijke deal Stroomversnelling Koopwoningen mede ondertekend. Daarbij heeft zij toegezegd renovatie van woningen naar een woning zonder energiekosten te faciliteren door onder andere soepele vergunningverlening, het verbinden van partijen en communicatie. Daarnaast heeft het college afspraken gemaakt met de woningcorporaties over de energieneutrale renovatie van 1000 woningen voor 2020. Voor de komende jaren zullen we uw raad eerst een Meerjarenprogramma openbare ruimte 2015-2018 aanbieden. Aansluitend zullen we zoals aangegeven de vraag voor de middellange termijn (na 2018) voor wat betreft de inrichting van onze openbare ruimte en de fysieke veiligheid in beeld brengen, inclusief de betreffende bedragen.

We gaan circulair ondernemerschap aanjagen op een aantal manieren. 1) Voor de eigen organisatie heeft Amersfoort de Green Deal Circulair inkopen ondertekend.

2) De inrichting van het nieuw te bouwen CNME wordt volgens uitgangspunten circulaire economie gerealiseerd. Ook wordt voor de bezoekers inzichtelijk wat circulaire economie is en hoe we dit hebben toegepast in de inrichting. We brengen het onderwerp circulair inkopen onder de aandacht van bedrijven en organisaties middels presentaties op bijeenkomsten. Samen met Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en Gemeente Woerden hebben de intentieovereenkomst 10% circulair inkopen van de EBU getekend. Hiermee nemen wij als overheden onze verantwoordelijkheid, door een duidelijk signaal af te geven aan de markt om meer circulaire concepten (het sluiten van de biologische en technologische keten) aan te bieden. In 2014 geven we dit voornemen vorm doormiddel van twee pilots (de inrichting van het nieuwe CNME en de inkoop van nieuwe bureaustoelen), voor 2015 wordt binnenkort aan de hand van de aanbestedingskalender bepaalt welke aanbestedingen vervolgens worden circulair worden opgepakt. Het is een proces waarbij we graag samen met de Provincie, Woerden en Utrecht optrekken, om zo van elkaar te leren, waardoor de intentie om 10% circulair in te kopen in 2020 ook daadwerkelijk vertaald wordt naar realisatie.

organisaties dit onder de aandacht brengen om in 2020 het doel van 10% circulair inkopen te bereiken? Wat is de consequentie als dit doel niet bereikt wordt?

20.

PvdA

"De Co2 uitstoot door woningen neemt sinds 2012 niet meer af". Op welke wijze maken kunnen we afspraken maken met de corporaties de tendens van minder CO2 voort te zetten.

13-10

21.

CDA

CO2 neutraal stad: de ambitie is hoog maar er is zo te zien geen geld hiervoor beschikbaar gemaakt in de begroting. Kunt u aangeven waar het benodigde geld omschreven is?

13-10

22.

CDA

Afval: faciliteren lokale initiatieven: hoe? wat zijn de kosten hiervan?

13-10

11

Voor de periode 2012-2016 zijn afspraken gemaakt met de corporaties om de CO2-uitstoot in de bestaande voorraad met 2% per jaar te verlagen. Dit wordt tot nog toe steeds gehaald, maar is niet zichtbaar op het totaal van CO2-uitstoot in de grafiek In de begroting van het programma Stedelijk beheer en Milieu is er structureel uitvoeringsbudget budget voor ‘klimaat en energie’ van €53.000. Daarnaast wordt vanuit Duurzaamheid en innovatie ingezet op koploperprojecten die de verduurzaming van de stad versnellen. Deze projecten kunnen gebruik maken van het stimuleringsfonds dat hiervoor in het leven wordt geroepen. Ook initiatieven die een bijdrage leveren aan de CO2doelstellingen kunnen van dit fonds gebruik maken We faciliteren lokale initiatieven vanuit de zwerfafvalvergoeding die we jaarlijks van Nedvang ontvangen van 175.000 euro. Lokale initiatieven die als doel hebben om zwerfafval te voorkomen of te verminderen, ondersteunen we d.m.v. een stimuleringsbijdrage. Hiervoor hebben we een bedrag van 75.000 euro per jaar gereserveerd. Ook beschikken we over opruimmaterialen (afvalknijpers, hesjes, handschoenen, etc.) die initiatiefnemers van ons kunnen gebruiken

23.

CDA

Prestatie saneringswoningen loopt tot 2011. Waarom niet verder?

13-10

24.

CDA

Gescheiden riool: door de effecten van klimaatverandering, is er een prioritering en versnelling van gescheiden riool nodig. Is dat in de begroting meegenomen inclusief het benodigde geld?

13-10

De grafiek stopt bij 2011 omdat het in de internetomgeving waarin de begroting is gemaakt technisch nog niet mogelijk was om prognoses op te nemen in de vorm van een stippellijn. Na behandeling in de raad worden de streefcijfers alsnog toegevoegd in de tekst van de begroting. De laatste 98 woningen op de A-lijst worden in 2014-2015 gesaneerd tijdens de aanleg van de Kersenbaan. Daarmee is de A-lijst afgerond en richten we ons op overige saneringswoningen (zie ook de toelichting op de indicatoren in de begroting http://www.amersfoort-telt.nl/indicatorenmilieu). Als gemeente kunnen we in bredere zin inspelen op de effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld ook via de inrichting van onze (openbare) ruimte. In ons Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2021 (inclusief dekking) benoemen we dit onderwerp ook specifiek, met afkoppelen van het regenwater en vergroten van de capaciteit als bijbehorende maatregelen.

4. Sociaal domein Fractie

Vraag

1.

SP

Vanaf 2015 is er structureel 100 miljoen Euro beschikbaar voor intensivering van het armoedebeleid in het gemeentefonds. Hoeveel hiervan gaat naar de gemeente Amersfoort en hoe gaat dit geld worden ingezet in de begroting 2015-2018?

2.

SP

10-10

3.

SP

De langdurigheidstoeslag wordt afgeschaft en vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Hoe wil het college deze inkomenstoeslag in gaan vullen en hoeveel geld is hiervoor gereserveerd binnen de begroting 2015-2018? De invoering van de kostendelersnorm zal leiden tot minder uitgaven aan uitkeringen. Hoeveel korting op de uitgaven voor uitkeringen verwacht u dat dit zal opleveren in de begroting?

4.

SP

Hoeveel geld is er binnen de begroting 2015-2018 gereserveerd voor het verstrekken van de categoriale bijzondere bijstand?

10-10

5.

SP

Wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot verruiming van de centrale inkomensnorm van het sociaal minimum? Zo ja, met hoeveel wordt deze norm verruimd? Kunt u aangeven hoeveel extra geld er nodig is

10-10

12

Datum ontvangst 10-10

10-10

Antwoord Het gaat om een bedrag van € 730.000,-. Deze middelen zijn opgenomen in het programmaonderdeel Werk en inkomen . Wij nemen nog voor de begrotingsbehandeling een besluit over de inzet van deze middelen in lijn met het vigerende minimabeleid en informeren u hierover middels een RIB. Wij zijn voornemens de individuele inkomenstoeslag op dezelfde wijze in te vullen als de langdurigheidstoeslag met dien verstande dat er vanaf 2015 een individuele beoordeling plaatsvindt in plaats van een categoriale. Vanaf 2015 is hiervoor jaarlijks circa € 450.000 gereserveerd In de toelichting op het macrobudget 2015 geeft SZW aan dat de invoering van de kostendelersnorm tot een gemiddeld besparing van 100 euro per uitkering zal leiden. Voor Amersfoort is dit circa €280.000 minder uitkeringslasten. Dit bedrag is ook verwerkt in de rijksbijdrage Inkomensdeel begroting 2015. Geen . Categoriale bijzondere bijstand is wettelijk niet meer toegestaan en het is geen gemeentelijke beleid. Er zijn hiervoor derhalve geen middelen gereserveerd We hanteren een inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering voor minima en voor JSF en JCF. Voorstellen voor mogelijke verruiming van deze inkomensgrenzen en financiële consequenties zijn in

6.

SP

7.

SP

binnen de begroting wanneer deze norm verruimd wordt met 10% (b.v. van 110% naar 120%)? Is er binnen de begroting ruimte gereserveerd voor een stadspas? Zo ja, hoeveel geld is hiervoor gereserveerd? Is er binnen de begroting ruimte gereserveerd voor een declaratiefonds voor maatschappelijke participatie? Zo ja, hoeveel is hiervoor gereserveerd? Hoeveel geld is er binnen de begroting 2015-2018 gereserveerd voor realisatie van beschutte werkplekken? Om hoeveel beschutte werkplekken gaat het? Hoeveel geld is er nodig binnen de begroting als Amersfoort de maximaal hoeveelheid beschutte werkplekken gaat realiseren?

voorbereiding. 10-10

Nee, er is geen geld gereserveerd voor een stadspas en een declaratiefonds voor maatschappelijke participatie.

10-10 Het Wsw budget is opgenomen in de begroting en wordt één op één doorgezet naar RWA. Er is geen apart budget gereserveerd voor realisatie van nieuw beschutte werkplekken. Er moet nog worden besloten welke instrumenten worden ingezet voor cliënten Participatiewet, waaronder beschut werk. Daar komt bij dat de gevolgen van Prinsjesdag ofwel de rijksbegroting 2015 nog niet in de begroting 2015 en de meerjarenraming zijn verwerkt. Dit geldt ook voor de toevoeging van nieuwe doelgroepen en de effecten van het nieuwe verdeelmodel voor het Inkomensdeel [recent is de voorlopige beschikking van het Rijk ontvangen, zie ook collegebericht 2014-83: https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/bdocument.cgi/]. Het inkomensdeel bestaat uit de bijstandsuitkeringen, inclusief loonkostensubsidie (ook t.b.v. het nieuwe beschut werk). Er is door het Rijk geen onderscheid gemaakt tussen het uitkeringsbudget en het budget voor loonkostensubsidie.

8.

SP

Hoeveel geld is er binnen de begroting 2015-2018 gereserveerd voor realisatie van garantiebanen? Om hoeveel garantiebanen gaat het?

10-10

Het aantal garantiebanen dat Amersfoort in de periode 2015 t/m 2018 in moet vullen is circa 327. Zoals bij vraag 7 is aangegeven is door het Rijk geen onderscheid gemaakt tussen het uitkeringsbudget en het budget voor loonkostensubsidie. Vanuit het participatiebudget dienen ook de kosten van begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking te worden gedekt. Zie ook antwoord op vraag 9.

9.

SP

Hoeveel geld is er naast het realiseren van beschutte werkplekken en garantiebanen binnen de begroting 2015-2018 gereserveerd voor de begeleiding en ondersteuning van arbeidsgehandicapten?

10-10

Voor de begeleiding en ondersteuning van arbeidsgehandicapten zijn geen aparte middelen gereserveerd binnen de begroting. De kosten worden betaald uit het jaarlijks begrote re-integratiebudget van € 4,2 miljoen. Zoals bij vraag 8 is aangegeven dienen vanuit het Participatiebudget ook de kosten voor begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking te worden gedekt. Overigens is het meest recent bekend

13

10.

SP

Hoeveel geld is er binnen de begroting gereserveerd voor re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een uitkering? Welk deel hiervan is gereserveerd voor externe partijen (commerciële bedrijven, etc?) Graag een opsomming van alle externe partijen geven met het bijbehorend begroot bedrag.

10-10

11.

SP

Wordt er in de begroting rekening gehouden met kortingen op de uitgaven aan uitkeringen door het toepassen van strafkortingen? Zo ja, hoeveel korting op de uitgaven is hiervoor begroot?

10-10

12.

SP

Hoe groot is, in geld uitgedrukt en zo exact mogelijk weergegeven, het verschil tussen de huidige budgets voor WMO en Jeugdzorg in Amersfoort (gebaseerd op de huidige taken) en de budgets voor WMO en Jeugdzorg in Amersfoort als weergegeven in de voorliggende begroting (gebaseerd op de nieuwe aanpak)? Graag antwoord specificeren.

10-10

geworden participatiebudget voor 2015 nog niet in de begroting 2015 en de meerjarenraming verwerkt. De meerjarige gevolgen hiervan worden betrokken bij het opstellen van de kadernota In de begroting is structureel een bedrag gereserveerd van circa € 4,2 miljoen voor re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een uitkering. Voor 2015 wordt geraamd dat een bedrag van circa € 950.000 wordt besteed aan externe re-integratie partijen (Workfast, ATC match, Ergo Control B.V., Ravelijn, Status, NVA, Argonaut en verschillende taalaanbieders). In de begroting wordt structureel € 1 miljoen begroot voor terugvordering, verhaal en boete. In de begroting is geen apart bedrag voor boete (verwijdbare schending van de inlichtingenplicht) opgenomen. Er kunnen ook maatregelen worden opgelegd, bijv. bij het niet voldoen aan de arbeidsverplichtingen. Dit kan leiden tot een korting op de uitkering. Dit wordt niet apart begroot. Voor de bestaande WMO taken ontvangt de gemeente een integratieuitkering. Voor maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO) ontvangt de gemeenten decentralisatie-uitkeringen. Voor de nieuwe taken in het kader van de nieuwe WMO en de Jeugdwet ontvangen gemeenten met ingang van 2015 een integratie-uitkering sociaal domein. De integratie-uitkering bestaat uit de middelen die per 2015 voor de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO (het nieuwe deel) naar gemeenten gaan en uit het participatiebudget zoals dat per 2015 voor de Participatiewet beschikbaar komt.

WMO 2014 Integratie uitkering WMO 11.465.074 Decentralisatie uitkering 6.809.018 MO/VO totaal 18.274.092 WMO 2015 (o.b.v. septembercirculaire) Integratie uitkering WMO 14

8.480.257

Decentralisatie MO/VO Nieuwe taken WMO Beschermd (centrumgemeente) totaal

13.

SP

Onder Vangnetfunctie (blz. 39) staat “Wij blijven zorgen voor mensen die dat nodig hebben.” Door middel van exact welke begrotingsposten garandeert u deze belofte?

10-10

14.

SP

U garandeert behoud van de “signaleringsfunctie” in de WMO. Exact welke begrotingsposten leiden tot het waarmaken van deze garantie?

10-10

15.

SP

Het coalitieakkoord wil “overschotten” op o.a. bijstand overhevelen naar in het akkoord omschreven coalitieambities. Exact welke begrotingsposten maken deze overheveling zichtbaar?

10-10

15

uitkering

7.850.161

16.245.395 wonen 31.324.751

63.900.564

Het onderdeel voor de Jeugdzorg binnen de integratie-uitkering sociaal domein bedraagt € 41,4 miljoen (stand septembercirculaire). Dit betreft budget voor de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet. Voor de taken die de gemeente in 2014 uitvoerde is derhalve per saldo sprake van een teruggang van bijna €2 mln.. De omvang van de bezuinigingen van 2014 naar 2015 voor de nieuwe taken voor Amersfoort kan niet worden aangegeven [wij hebben immers in 2014 geen budget ontvangen]. Het Rijk heeft meegedeeld dat landelijk de bezuiniging voor jeugd circa 3,5% en voor Wmo circa 11% van het macrobudget bedraagt. De begrotingsposten bijzondere bijstand, leenbijstand, schuldhulpverlening, minimacoaches, premieverstrekkingen, Jeugdsporten Jeugdcultuurfonds dragen bij aan de vangnetfunctie. De kosten van de sociale maatregelen (Raadsbesluit 17-12-2013) en het maatwerkvangnet worden opgevangen binnen de begrote middelen van het minimabudget. Indien de begrote middelen niet toereikend zijn vindt er dekking plaats uit de extra Rijksmiddelen voor intensivering armoedebeleid en/of de sociale reserve. Zoals bij vraag 1 beantwoord nemen wij nog voor de begrotingsbehandeling een besluit over de inzet van de extra Rijksmiddelen. Grotendeels via de begrotingsposten basisinfrastructuur en ambulante zorg en ondersteuning. Maar de signaleringsfunctie is natuurlijk onderdeel van heel veel werkzaamheden zoals bijvoorbeeld in de individuele begeleiding, beschermd wonen etc.. Het coalitieakkoord spreekt niet over het overhevelen van “overschotten” op o.a. bijstand. In het coalitieakkoord is opgenomen dat van het geraamde overschot op de jaarrekening 2013 een bedrag van € 6 mln. wordt gereserveerd voor incidentele prioriteiten. Er is dan ook in de

begroting geen post opgenomen om mogelijke toekomstige overschotten op de bijstand over te hevelen naar coalitieambities. Overigens is eind september de op basis van het nieuwe “verdeelmodel voor de bijstand’ bepaalde rijksbijdrage bekend gemaakt. Voor de gemeente Amersfoort laat dit nieuwe verdeelmodel t.o.v. 2014 een onverwacht grote teruggang in budget zien van ruim € 7,3 miljoen [zie ook RIB 2014-083 https://amersfoort.notudoc.nl/cgibin/bdocument.cgi/]. Momenteel analyseren wij de oorzaken van deze teruggang. Naar verwachting zal dit leiden tot een nadeel in de begroting 2015 op het onderdeel bijstand. Wij beraden ons momenteel op de te ondernemen acties richting het Rijk. Binnenkort zullen wij u o.a. hierover informeren via een raadsinformatiebrief.

16.

SP

Op welke wijze probeert u werknemers in de Huishoudelijke Hulp en de Jeugdzorg te begeleiden van werk naar werk en exact welke begrotingsposten hebben hier betrekking op?

10-10

17.

SP

De basisinfrastructuur in wijken moet taken overnemen die in het huidige bestel onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Exact welke begrotingsposten garanderen een succesvolle overname van deze taken?

10-10

18.

Groen Links

Een van de doelstellingen voor het sociaal domein is om de omvang van de specialistische hulp terug te brengen en meer te investeren in de basisinfrastructuur (zie Meerjaren beleidskader Sociaal Domein). Wat is de verklaring voor de zeer geringe afname van het budget voor de specialistische zorg tussen 2015 en 2018? Wat is de verklaring voor de geringe toename van het budget voor de basisinfrastructuur voor de jaren

10-10

16

De dekking van het verwachte tekort in 2015 zullen wij betrekken bij de besluitvorming over het rekeningssaldo van 2014. Het begeleiden van werk naar werk zien wij primair als een verantwoordelijkheid van de werkgever. Indien werknemers in de huishoudelijke hulp hun baan dreigen te verliezen omdat de betreffende aanbieder niet wordt gecontracteerd, gaan wij in overleg met de aanbieder om te kijken of en hoe personeel kan worden overgenomen door gecontracteerde aanbieders. Dit hebben wij ook zo vastgelegd in de aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Hiervoor zijn geen specifieke begrotingsposten opgenomen. Dit is niet wat wij voorstellen. Wij blijven als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewetten, ook in de sociale basisinfrastructuur, die naast de kracht van de samenleving bestaat uit al dan niet (door ons) gesubsidieerde instellingen. Wij willen meer ruimte gaan bieden aan burgerinitiatieven en sociaal ondernemers, die gericht zijn op het naar elkaar omzien door mensen, om de sociale basisinfrastructuur die wij subsidiëren te versterken. In eerste instantie (2015) willen we de ondersteuning van burgerinitiatieven en sociaal ondernemers uit incidentele middelen halen. Op de specialistische hulp wordt fors bezuinigd door het rijk. Dit is niet terug te zien in onze begroting, omdat wij er nieuwe taken bij krijgen vanaf 2015. Het organiseren van de specialistische hulp en het niet laten groeien van de kosten is al een forse bezuinigingsopgave op zich. Op de sociale basisinfrastructuur bezuinigen wij [los van eerder door uw raad genomen besluiten] daarentegen niet. Wij zetten in op meer

2015-2018? Zijn de ambities op het gebied van de basisinfrastructuur voor € 11,5 miljoen te verwezenlijken, oftewel, kunt u aannemenlijk maken dat voor dit bedrag de gewenste ontwikkelingen in de basisinfrastructuur gestalte kunnen krijgen?

19.

Groen Links

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) sluit per 1 januari 2015 wegens de veranderingen in de jeugdzorg en de komst van de wijkteams de deuren. Wat is de reden dat er desondanks in het gedetailleerd begrotingsoverzicht nog budget voor het CJG is voorzien?

10-10

20.

Christen Unie

Waarom wordt er zo sterk bezuinigd in de basisinfrastructuur? Welke taken vallen weg tussen 2013 en 2014?

10-10

verbinding en samenwerking tussen gesubsidieerde instellingen en bewonersinitiatieven en versterking van de informele netwerken, een nieuwe organisatie van de sociale basisinfrastructuur in de drie basale functies ontmoeting, begeleiding & toerusting en informatie & advies, waarbij nadrukkelijker wordt gericht op preventie en vroegsignalering om de wijkteams zoveel mogelijk te kunnen ontlasten. Deze doelstelling is voorzichtigheidshalve nog niet vertaald in de financiële cijfers voor specialistische hulp en basisinfrastructuur. De effecten moeten de komende jaren zichtbaar worden. Het betreft hier de Doeluitkering CJG voor de lokale jeugdzorg. Hiermee werden de functies en werkzaamheden vanuit het CJG gefinancierd. Deze functies als informatie & advies, signalering, hulpverlening en zorgcoördinatie blijven ook in 2015 bestaan. De wijze waarop deze functies zullen worden uitgevoerd is gewijzigd. Zo vindt de uitvoering van de hulpverlening vanuit de wijkteams plaats. In het kader van voorliggende begroting wordt geen nieuwe bezuiniging op de basisinfrastructuur voorgesteld. Het verschil tussen 2013 en 2014 wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf 2014 veel minder budget van het Rijk meer wordt ontvangen voor inburgering dan in 2013. In 2013 is in de jaarrekening nog een bedrag van € 3,4 miljoen verantwoord. In 2014 is nog slechts een raming van ruim € 4 ton opgenomen. Verder zijn vanaf 2014 alle gemeentelijke kapitaallasten verbonden aan vastgoed in de begroting in één programma opgenomen. In voorliggende begroting in het programma ruimtelijke ontwikkeling. Dit betreft ook de rente en afschrijving verbonden aan welzijnsvastgoed. Tenslotte is in de raming voor 2014 een volgende tranche van de “20 mln. bezuinigingsoperatie”, waartoe eerder door de raad is besloten, verwerkt . Dit betreft oa buurtwerk en algemeen maatschappelijk werk.

21.

Christen Unie

Waarom gaan de lasten en de baten bij Werk en Inkomen zo sterk omhoog over de jaren?

17

10-10

De groei wordt veroorzaakt doordat de ramingen in de gemeentebegroting 2015-2018 zijn gebaseerd op de voorlopige bijstands[BUIG]-budgetten en geprognosticeerde volumeaantallen die in de Rijksbegroting 2014 zijn opgenomen. Bij de opgenomen voorlopige macrobudgetten en geprognosticeerde volumestanden werd door het Rijk met de toen meest actuele inzichten en conjunctuur en effecten Rijksbeleid rekening gehouden. Het voorlopig macrobudget voor 2015 werd toen in de rijksbegroting ingeschat op circa € 6.126 miljoen met een volume van circa 435 duizend

uitkeringsgerechtigden. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de verwachte verdere oploop van de werkloosheid en de doorwerking daarvan meerjarig op de bijstand. Indien in de loop van dit jaar blijkt dat aantallen lager worden geraamd dan wordt het budget door het Rijk neerwaarts bijgesteld. 22.

Christen Unie

23.

Christen Unie

24.

Christen Unie

25.

Christen Unie

“De sociale basisinfrastructuur bestaat uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers.” Vallen cursussen en trainingen rond sociale vaardigheid, zindelijkheid, levensvaardigheden, Piep zei de Muis etc. onder de sociale basisinfrastructuur of onder de gespecialiseerde zorg? Wordt hierop bezuinigd? Zo ja, hoeveel? In de transitievisie regio Eemland is gezegd dat 80% van het budget van zorginstellingen wordt ingezet voor zorgcontinuïteit en 20% voor innovatie. Klopt het dat dit betekent dat instellingen 20% moeten bezuinigen en dat innovatie dus eigenlijk betekent dan dat ze creatief moeten omgaan met het doorvoeren van deze bezuinigingen in hun bedrijfsvoering zonder de zorgcontinuïteit in gevaar te brengen? Klopt het dat deze bezuiniging van 20% is opgebouwd uit 11% rijksbezuiniging, 4% gemeentelijke uitvoeringskosten en 5% opbouw van reserves? Kunt u vertellen in welke gevallen deze reserve aangesproken zal worden?

10-10

De 20% bezuiniging is op de cliëntenaantallen en het budget voor 2013. Wordt dit budget gecorrigeerd als blijkt dat het budget en de cliëntenaantallen in 2014 hoger waren dan in 2013? Klopt het dat zorginstellingen niet alleen te maken krijgen met een korting van 20% op hun budget, maar ook met de eis dat 5% van het budget naar extra Social Return moet gaan, dus dat zij naast de arbeidsgehandicapten die zij reeds in dienst hebben nog 5% moeten investeren in het begeleiden

10-10

18

10-10

10-10

De sociale basisinfrastructuur (SBI) bestaat ook uit gesubsidieerde activiteiten. Het beschreven aanbod is algemeen toegankelijk aanbod waarmee de wijkteams mede kunnen afschalen. Het door de SBI georganiseerde aanbod moet gebaseerd zijn op de vraag vanuit de samenleving en de wijkteams waar het onderdeel kan uitmaken van het ondersteuningsplan. Er wordt niet bezuinigd op basisinfrastructuur. De transitie-arrangementen voor jeugd en Wmo verschillen iets in opbouw. Voor de jeugdzorg verschilt de korting per zorgaanbieder. De budgetgarantie per zorgaanbieder wordt ingezet voor de continuïteit van zorg (lopende cliënten, wachtende en nieuwe instroom 2015). Waar mogelijk en wenselijk vindt in 2015 innovatie plaats. Dit zal binnen de definitieve budgetten 2015 moeten plaatsvinden. De kortingen/ reserveringen voor de jeugdzorg zijn als volgt: landelijke korting van 3,5%, reservering Landelijk Transitie Arrangement (LTA) van 3,76%, gemeentelijke uitvoeringskosten van 1,6%. Het restbudget is oa beschikbaar voor de inkoop van aanvullende [specialistische] zorg. Het Rta Wmo gaat uit van het de volgende percentages bij het bepalen van het indicatieve budget:  Landelijk kortingspercentage 11%  Uitvoeringskosten 4%  Afslag risico’s en onzekerheden 5% De afslag voor risico’s en onzekerheden wordt o.a. benut om een meer dan 10% stijging van het aantal cliënten op te vangen, contracteren van aanbieders die pas sinds 2014 een contract hebben, stimuleren van innovatie en opvangen PGB- tekorten. Indien aantoonbaar blijkt dat cliëntaantallen in 2014 hoger zijn dan in 2013 en verhoging van budget nodig is om zorgcontinuïteit te realiseren zijn wij voornemens om extra zorg in te kopen. Het klopt dat instellingen een Social Return verplichting opgelegd krijgen. Deze verplichting kan op verschillende manieren worden ingevuld en beperkt zich niet tot het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. We hanteren de ‘bouwblokkenmethode’ waarmee de organisatie zelf een keuze maakt voor de

en aannemen van extra arbeidsgehandicapten?

“Wij kiezen in 2015 eerst voor continuïteit. Met de structureel gesubsidieerde instellingen die in 2014 diensten aanbieden in de sociale basisinfrastructuur, hebben we ook voor 2015 prestatieafspraken gemaakt.” Met welke instellingen zijn voor 2015 afspraken gemaakt? Zowel in de sociale basisinfrastructuur als in de gespecialiseerde zorg zijn instellingen actief die niet eerder een subsidierelatie hadden met de gemeente Amersfoort. Hoeveel zorginstellingen zijn in 2014 in Amersfoort actief? Hoeveel zorginstellingen hebben meegedaan aan de aanbesteding voor 2015? Hoeveel zorginstellingen zullen in 2015 subsidie krijgen van de gemeente Amersfoort om zorgtaken uit te voeren?

10-10

Christen Unie

Hebben de zorginstellingen die niet actief zullen zijn in 2015 aan de gemeente Amersfoort laten weten aan welke zorginstellingen zij hun cliënten zullen overdragen?

10-10

29.

Christen Unie

10-10

30.

Christen Unie

Als blijkt dat sommige wijkteams overbelast raken, terwijl andere wijkteams weinig te doen hebben, is het dan mogelijk om professionals over te dragen van het ene naar het andere wijkteam of om een wijkteam in te stellen als ‘vliegende keep’ te die overbelaste wijkteams ondersteunt? Hoe gaat u de instroom in de opvangvoorzieningen beperken?

26.

Christen Unie

27.

Christen Unie

28.

19

10-10

10-10

invulling die het best bij de organisatie past. De instelling kan bijvoorbeeld aan de verplichting voldoen door een jongere een leerwerktraject aan te bieden of door een open dag voor de wijk te organiseren. Invulling vindt altijd plaats in overleg met en ondersteuning van een vertegenwoordiger van het bureau Social Return. Het bureau Social Return is onderdeel van het Werkgeversservicepunt (WSP). Met Birkhoven Zorggoed, Versa Welzijn, Matchpoint, MEE-UGV, NVA Centrum voor duurzame Inburgering, Ravelijn, SOVEE, SRO, Stadsring51, Stichting Present, Welzin, worden voor 2015 afspraken gemaakt. Jeugd: In 2012 waren er in Eemland 47 zorgaanbieders met naam bekend actief, die in aanmerking komen voor gesubsidieerde jeugdzorg, waarvan in ieder geval 39 in Amersfoort. Daarnaast zijn er nog aanbieders en vrijgevestigden die niet met naam bekend zijn. Bij de aanbesteding hebben 37 van de 47 bekende zorgaanbieders geoffreerd. Hiervan wordt naar verwachting met 10 een subsidierelatie aangegaan en met 27 een inkoopcontract gesloten. Daarnaast zijn er nog 22 andere aanbieders en 75 vrijgevestigden. Oftewel 134 aanbieders totaal. In verband met de continuïteit van de zorg gaan we in beginsel met alle partijen contracten aan. Ook partijen die zich nu niet melden, kunnen wel zorg declareren in 2015. Hier staat echter een gereduceerd tarief tegenover. WMO: In 2014 zijn in Amersfoort 49 zorginstellingen en in de regio 72 actief. Voor de regio hebben wij 51 offertes van zorginstellingen ontvangen in het kader van de aanbesteding voor 2015. Naar verwachting krijgen alle (51) zorgaanbieders die hebben geoffreerd een contract van de gemeente Amersfoort om zorgtaken uit te voeren. Aanbieder MEE krijgt een subsidie. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er maar een zeer beperkt aantal organisaties die cliënten over willen dragen en die ons hierover hebben geïnformeerd. Wij verwachten dat in 2015 meer instellingen zich strategisch gaan heroriënteren met het oog op de inkoop 2016. Ja, de wijkteams vormen één organisatieonderdeel. Indien workload gaat afwijken zal hierop worden ingegrepen.

Wij ontwikkelen samen met partners (zoals zorgaanbieders en zorgkantoor) in het eerste kwartaal een regionale agenda met betrekking tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Afspraken hebben

31.

Christen Unie

Waarom heeft u bij re-integratie ‘extra aandacht voor ouderen’ Is leeftijd belangrijker dan slaagkans om deel te kunnen nemen aan een reintegratietraject?

10-10

32.

D66

De uitgaven vervoerscontinuum zijn in de jaren 2015-2018 400.000 euro hoger dan in 2014 (volgens de begroting 2014). Kunt u deze toename toelichten?

12-10

33.

D66

Wat betekent de negatieve uitgave bij de post “tekort tlv re-integratie”?

12-10

34.

D66

Bij de kwaliteitsnormen ontbreekt preventie en wat is het budget hiervoor?

12-10

35.

D66

Hoeveel geld ontvangt Amersfoort uit de back-office voor werkzaamheden regiogemeente?

12-10

36.

OPA

(pag. 43) Welke kosten zijn per jaar gemoeid met: a. de op dit moment bestaande STIPs - welke zijn dit b. de in voorbereiding zijnde STIPs - welke zijn dit c. nog te ontwikkelen STIPs - welke zijn dit?

12-10

37.

OPA

Waar blijft de evaluatie van de STIPs die, blijkens mondelinge toezegging van de wethouder vóór het reces, de basis zou moeten vormen van

12-10

20

onder andere betrekking op (versterking van) preventieve maatregelen om de instroom te beperken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het voorkomen dat mensen uit huis worden gezet, het signaleren en aanpakken van problemen en voorkomen dat deze escaleren Ouderen (50+) komen moeilijk (weer) aan het werk. Daarom is er extra aandacht en inzet voor deze doelgroep om ze weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Iedereen wordt, als er ontwikkelingsmogelijkheden zijn, in traject genomen. De afgelopen jaren zijn de vervoerskosten collectief vervoer gestegen met name door een hoge tariefstijging (6,5%). Voor deze tariefstijging zijn extra middelen verkregen (echter niet begroot onder vervoer maar onder verstrekkingen leefvoorzieningen) . De tekorten zijn de afgelopen jaren gedekt uit overschotten op de leefvoorzieningen. In de begroting 2015-2018 zijn de uitgaven van vervoer en verstrekkingen leefvoorzieningen in lijn gebracht met de uitgaven. Dit betreft de beoogde dekking vanuit re-integratie van de tekorten van RWA [Zie ook de tussenbalans]. Voor preventie zijn de kwaliteitsnormen nog in ontwikkeling. Het onderdeel preventie maakt onderdeel uit van het budget sociale basisinfrastructuur. De gemeente Amersfoort ontvangt voor haar diensten een bijdrage van de regio gebaseerd op het beginsel van non-profit. Dit is vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. oor de Jeugdzorgtaken gaat het hierbij om 0,8% van het gemeentelijk budget voor deze taken per gemeente. Voor de WMO bedraagt deze 2% van het nieuwe WMO-budget per gemeente. Voor de bestaande WMO taken continueren we de bestaande bijdragen [zie oa raadsvoorstel vaststelling begroting SBG]. De verrekening zal zoveel als mogelijk plaatsvinden op basis van feitelijke bestede middelen. Op dit moment is er een Stip in Kruiskamp, Liendert, Hoogland, Schuilenburg en het Soesterkwartier. Er zijn geen Stips in voorbereiding en op dit moment geen te ontwikkelen Stips. Wel zijn er burgerinitiatieven in ontwikkeling die een soortgelijke functie hebben. Het budget bedraagt 450.000 euro. Hiervan gaat een groot deel naar Ravelijn voor het functioneel draaiende houden van de Stips en een kleiner deel wordt uitgegeven aan huur, communicatie etc.. Vooralsnog zijn er geen plannen het huidige aantal Stips uit te breiden. We willen de voorzieningen die we gerealiseerd hebben de tijd en

temporisering, c.q. uitbreiding van de STIPs, en die volgens OPA en anderen de basis zou moeten vormen voor het antwoord op de vraag of de STIPs überhaupt moeten blijven bestaan? (pag. 43)

38.

OPA

Waarop baseert het College, zonder de evaluatie uit de vorige vraag, zijn positieve oordeel over de STIPs? (pag. 44)

12-10

39.

OPA

12-10

40.

OPA

Aan welke aansluiting met andere partners en domeinen wordt gedacht bij de verdere ontwikkeling (laatste regel van pagina 46?) Het College ambieert het tegelijk handhaven van prijs, kwaliteit en levertijd. De eerste en de laatste hiervan kunnen gemakkelijk in strijd zijn met de middelste. Hoe gaat het College met die verhouding om? (pag. 47)

41.

OPA

Hoe en wanneer plant het College, de Raad in te lichten over het toestaan van wachtlijsten indien die nodig blijken te zijn? (pag. 47)

12-10

42.

OPA

Hoe ver is de gemeente met het realiseren van zijn deel van de "garantiebanen"? Hoe ver zijn de regiogemeenten? Hoe gaat het College de Raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit terrein? (pag. 53)

12-10

43.

Amersfoort 2014

“Gemeente zorgt ervoor dat Amersfoorters tijdig worden voorzien van juiste informatie en advies” We staan nu 2.5 maanden voor de invoering per 1-1-2015. Een groot deel van de bewoners is nog geheel niet op de hoogte van de wijkwijzigingen per 1-1-2015. Al eerder heeft Amersfoort2014 gevraagd om inzicht te

12-10

21

12-10

aandacht geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een nieuwe bestuursopdracht is in voorbereiding. Daarin wordt het functioneren van de huidige Stips beschreven en worden een aantal vragen onderzocht mbt de Stip in de sociale basisinfrastructuur, de aansluiting tussen wijkteam en Stips. Volgens toezegging zal de raad nog dit jaar meegenomen worden naar een aantal Stips om een waarheidsgetrouw beeld van de huidige situatie van alle Stips te krijgen. Soms is het niet alleen tellen maar ook vertellen. Gelukkig krijgen we naast kritische geluiden ook positieve verhalen te horen. Wij zien veel mogelijkheden om het functioneren van de Stip te versterken: de Stip speelt een rol in het afschalen van zorg vanuit het wijkteam (informele zorg in de wijk), de Stip speelt ook een nader te ontwikkelen rol in de informatie en adviesfunctie op wijkniveau. O.a. onderwijs, veiligheid, huisartsen, wijkverpleging, werk en inkomen; partijen die in deze domeinen werkzaam zijn De basis voor kwaliteit wordt vooral gevormd door de inzet van goede professionals en een uitgelijnd werkproces. De levering van zorg is geregeld via de inkoop van zorg bij de instellingen tegen een aanvaardbaar tarief. Wij zullen dit nauwgezet monitoren. Wij zullen het ontstaan van wachtlijsten en andere risico’s nauwgezet monitoren. Hierover nemen wij o.a. afspraken op in de subsidiebeschikkingen voor en contracten met zorgaanbieders Wij zullen u op de regulier P&C-momenten informeren, of zo veel vaker als nodig [actieve informatieplicht]. . Als het gaat om invulling van garantiebanen bij de gemeente, is Amersfoort bezig nog dit jaar 4 werkplekken in te vullen met mensen met een arbeidsbeperking. Als het gaat om de algemene opdracht in het kader van het Sociaal Akkoord, zijn we op regionaal niveau bezig het regionaal Werkbedrijf in te richten. Het Werkbedrijf richt zich primair op de match van arbeidsgehandicapten op de beschikbare garantiebanen. Wij houden de raad op de hoogte middels raadsinformatiebrieven over voortgang en resultaten in dit kader. a) De algemene uitgangspunten voor communicatie zoals deze staan in de communicatieaanpak, zijn uitgewerkt in verschillende werkplannen. Deze worden bijvoorbeeld opgesteld naar doelgroep (inwoners, partners, cliënten) of naar onderwerp (participatiewet, wijkteams). Het overzicht wie wanneer wordt geïnformeerd volgens

krijgen een communicatieplan. a) Kan het concrete communicatieplan (en niet de uitgangspunten van het communicatiebeleid) openbaar gemaakt worden (wanneer wordt wie geïnformeerd)? b) Loopt de geplande informatievertrekking aan de bewoners volgens planning? Zo nee, wat is daarvan de oorzaak? 44.

Amersfoort 2014

45.

Amersfoort 2014

46.

Amersfoort 2014

47.

Amersfoort 2014

die werkplannen, plaatsen wij uiterlijk in week 43 in ons webdossier: www.amersfoort.nl/sociaaldomein. b) Delen van de informatieverstrekking zijn afhankelijk van keuzes die nog door college of raad moeten worden vastgelegd. Daar waar dat niet het geval is, delen we volgens de planning op verschillende plekken de informatie die al beschikbaar is.

“Gemeente richt in elke wijk een laagdrempelige voorziening in voor informatie en advies met een ontmoetingsfunctie. Dit kan een STIP zijn, maar we onderzoeken hoe we dit gaan vormgeven” a) Betekent bovenstaande tekst dat het nut en noodzaak van de STIP nu wel geëvalueerd gaan worden? b) Betekent dit dat het mogelijk is dat de in 2013 ingevoerde STIP’s wellicht toch zullen verdwijnen en er een nieuw informatiepunt 2014 wordt ingevoerd? Wij ontvangen berichten vanuit de wijken dat de gemeente via veel personen van verschillende afdelingen communiceert met wijkteams, STIP’s, buurthuizen, activiteitencentra e.d. Dat brengt nogal wat verwarring. a) Is het College bekend met deze geluiden vanuit de wijken? b) Indien ja: welke maatregelen neemt het College om ervoor te zorgen dat er vanuit het gemeentehuis efficiënt en eenduidig gecommuniceerd gaat worden in de wijken? Wij richten in elke wijk wijkteams op, die per 1-1-2015 de spil worden in de uitvoering van het sociale domein a) Hoeveel wijkteams zijn er al ingericht, gereed en al aan het werk? b) Hoeveel wijkteam zijn nog niet ingericht en aan het werk? c) Indien er een aantal wijkteams nog niet is ingericht: wat is daarvan de oorzaak en hoe denkt het College dat nog te realiseren voor 1-1-2015?

12-10

De op handen zijnde nieuwe bestuursopdracht Stips moet antwoord geven in hoeverre de huidige 5 Stips de informatie en adviesfunctie in die wijken kunnen oppakken. Hoe de informatiefunctie in de overige wijken fysiek geregeld wordt is een ontwikkelvraag die voorvloeit uit het beleidskader Sociaal Domein.

12-10

Aan de ontwikkeling van het sociaal domein werken veel afdelingen en medewerkers. Zij hebben contacten over de diverse ontwikkelingen in de stad. Door een programmatische sturing van het sociaal domein vindt afstemming plaats tussen de diverse onderdelen.

12-10

Voor de belangrijke verbinding tussen wijkteams en onderwijs (basisinfrastructuur) is een ontwikkelagenda opgesteld. Amersfoort2014 constateert helaas dat er nog zeer weinig contacten zijn gelegd tussen (de zorgteams van) scholen en de wijkteams, terwijl er zeer veel expertise en kennis aanwezig is in de scholen. Amersfoort2014 vindt dat er meer en snel geïnvesteerd moet worden in

12-10

Er zijn thans 8 teams in 6 wijken actief. Via een RIB wordt u op korte termijn geïnformeerd over de stand van de implementatie wijkteams. Kortheidshalve wordt u hiernaar verwezen. Voor 1 november worden met zorgaanbieders de contractonderhandelingen afgerond. Dan is duidelijk in welke mate de overige wijkteams kunnen worden gevuld [substitutie, zie ook Raadsvoorstel inrichting wijkteams van juli 2014; https://amersfoort.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=936607/type=pdf/Raadsvoors tel_en_-besluit_Inrichting_wijkteams_2015_sociaal_domein.pdf ). Er wordt hard gewerkt om de verbinding tussen de zorg en het onderwijs vorm te geven. De laatste maanden krijgen de teams in de wijken meer vorm en is er ook meer gelegenheid om de partners in de wijk te betrekken. Wij zien verschillen in Amersfoort. In sommige wijken waar de teams al actief zijn, zijn er veel contacten. In andere wijken zijn de teams nog niet zo ver.

22

deze contacten tussen onderwijs en wijkteams. a) Onderschrijft het College het bovenstaande? b) Zo ja, wat betekent dat concreet voor de komende maanden tot 1-12015? c) Kan het College (met spoed ) een plan van aanpak ontwikkelen om de contacten tussen onderwijs en wijkteams te bevorderen?

In het primair onderwijs zijn er meerdere projecten waarmee ervaring is opgedaan wat verder wordt uitgerold in de stad. Voor het V(S)O is de aansluiting op de wijkteams een vraagstuk dat overal in het land speelt. Wij zijn hierover in gesprek met de samenwerkingsverbanden (SWV) in de regio. In samenwerking met het SWV Eemland is een regionale werkgroep actief die de verbinding tussen de wijkteams en het onderwijs verder uitwerkt in concrete afspraken en organiseren we nog een bijeenkomst voor V(S)O scholen waarin we aangeven hoe de aansluiting het komende jaar vorm krijgt. Uitgangspunt ‘de continuering van de zorg’ wordt ook hierin gehanteerd. Ook de aansluiting van de wijkteams met het mbo heeft onze aandacht. De gemeenten in de regio Eemland hebben via de SWV een brief naar de scholen gestuurd waarin wordt aangegeven waar we nu staan. Deze brieven zijn te vinden op; http://www.amersfoort.nl/passend onderwijs.html

48.

Amersfoort 2014

Het Snelfonds is een onderdeel van het Sociaal Fonds Amersfoort. Het woord zegt het al: dit fonds verleent snel en direct financiële hulp ( lening/voorschot) aan inwoners van onze gemeente. a) Hoeveel aanvragen zijn er al ingediend bij het Snelfonds? b) Hoeveel aanvragen zijn er niet gehonoreerd? c) Wij hebben signalen gekregen dat aanvragen niet gehonoreerd worden als de aanvrager niet kan aantonen dat het voorschot/de lening terugbetaald kan worden. Maar deze aanvragers hebben toch juist een acuut financieel probleem? Is het College op de hoogte van deze signalen? d) Hoe kan acute hulpverlening plaatsvinden als er minimaal 2 tot 3 dagen over de besluitvorming wordt gedaan? c) Wat gebeurt er verder met de aanvragers, waarvan de aanvraag niet binnen vier dagen gehonoreerd wordt en die nog steeds in acute geldnood zitten?

12-10

49.

VVD

Op pagina 46 geeft college aan, dat het (sociale) wijkteams wil, die passen in de wijk. Verschillen zijn mogelijk. Wijkteams stemmen kennis en functioneren af op de wijkvraag; verschillen tussen teams moeten (gefundeerd) toegeschreven worden aan wijkverschillen zonder dat er willekeur en wildgroei mag ontstaan.

13-10

23

a) en b) Tot medio oktober zijn 15 aanvragen ingediend. Daarvan hebben 8 aanvragen tot financiële hulp van het Snelfonds geleid, 4 aanvragen zijn afgewezen en 3 aanvragen zijn door de aanvrager ingetrokken. c) Wij zijn op de hoogte van dit signaal. Het signaal is onjuist en overigens niet in overeenstemming met het kader dat door de raad is vastgesteld: ‘Overbrugging d.m.v. het verstrekken van een voorschot of een gift als er door omstandigheden onvoldoende inkomen is’. d) Beleid van de stichting Sociaal Fonds Amersfoort is dat in acute gevallen die geen uitstel dulden financiële hulp binnen 24 uur beschikbaar is. e) Het beleid van de stichting Sociaal Fonds Amersfoort is gericht op zo snel mogelijk geven van financiële hulp. De stichting bevindt zich in een opstartfase. De afspraak is dat na een half jaar functioneren de stichting aan de gemeente de resultaten verantwoordt. In het 1 e kwartaal 2015 zullen wij deze verantwoording met de raad delen. 1a) zie Raadsvoorstel inrichting wijkteams van juli 2014; https://amersfoort.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=936607/type=pdf/Raadsvoors tel_en_-besluit_Inrichting_wijkteams_2015_sociaal_domein.pdf ). 1b) Nee. Heeft te maken met individuele vraagstukken in een wijk, op basis

50.

VVD

51.

PvdA

52.

PvdA

Vraag 1a: kan het college wat preciezer aangeven welke gedachten hieraan ten grondslag liggen? Vraag 1b. Houden die verschillen misschien enig verband met de filosofie achter de huidige buurtbudgetten, waarbij achterstandswijken meer subsidie krijgen dan andere wijken en dorpen? Op pagina 47: We houden via de administratieve processen en toetsinstrumenten een continu scherp oog op de budgetten en besteding. We toetsen de prijs, de kwaliteit en de levertijd. Daarbij zijn de budgetten van het Rijk leidend en begrenzend. Bij dreigende overschrijding van de budgetten nemen we beheersmaatregelen - zoals het toestaan van wachtlijsten. Vraag 1a: kan het college aangegeven waarom wordt nu al het toestaan van wachtlijsten als beheersmaatregel aangegeven? Vraag 1b: kan het college aangegeven welke overige beheersmaatregelen hij voornemens is te doen?

van historisch zorggebruik

13-10

Decentralisaties sociaal domein: In het begrotingsoverzicht is de ontwikkeling van de integratie-uitkering sociaal domein (bestaande uit de middelen die per 2015 voor de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO (het nieuwe deel) naar gemeenten gaan en uit het participatiebudget zoals dat per 2015 voor de Participatiewet beschikbaar komt) opgenomen na verwerking van de septembercirculaire 2014 van het Rijk. Zeer recent zijn door de staatssecretaris diverse aanpassingen gedaan mbt de beschikbare budgetten. Kan het college deze aanpassingen z.s.m. in de begroting verwerken ?En wat voor effect hebben deze aanpassingen op de in de begroting genoemde doelstellingen ?

13-10

Werk en inkomen Samenwerking met werkgevers in de regio Hoe vindt de samenwerking met de werkgevers in de regio concreet plaats en welke afspraken (en resultaten?) zijn er al te melden? Hoe worden lokale bedrijven gestimuleerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

13-10

24

1a. Die maatregel is en wordt niet op voorhand getroffen, maar kan mogelijk worden ingevoerd op basis van afwegingen (o.a.caseload, aard van de vragen, aard van de zorg, beschikbaar budget). 1b. Vooralsnog zijn de belangrijkste beheersmaatregelen: de inrichting en opleiding van wijkteams [verminderen doorgeleiding naar specialistische zorg], het maken van afspraken met zorgaanbieders [innovatie, kortere trajecten]. De effecten van deze maatregelen worden in de uitvoering gemonitord. Indien hieruit blijkt dat dit onvoldoende werkt zullen andere maatregelen dienen te worden getroffen. Deze kunnen bestaan uit bijsturen voornoemde afspraken, inkoop van extra zorg en/of laten ontstaan van wachtlijsten. In het betreffende overzicht zijn de actuele getallen voor 2015 opgenomen. Het Rijk heeft voor Wmo en beschermd wonen nieuwe objectieve verdeelmodellen bekend gemaakt. Dit leidt tot een teruggang in het budget van €0,6 mln., respectievelijk €1,1 mln. per jaar. Deze verlaging wordt geleidelijk en op z’n vroegst vanaf 2016 ingevoerd. Wij zullen dit derhalve verwerken in de begroting 2016-2019. Ook voor de bijstand heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel bekend gemaakt. Voor de effecten hiervan wordt u kortheidshalve verwezen naar collegebericht 2014-083 [zie; https://amersfoort.notudoc.nl/cgibin/bdocument.cgi] en de beantwoording van vraag 15]. In de regio Amersfoort streven we naar één werkgeversbenadering waarbij alle werkzoekenden onder de aandacht gebracht worden van de werkgever die op zoek is naar personeel. De uitvoering hiervan ligt bij het Werkgeversservicepunt (WSP). In dit WSP werken de regiogemeenten en het UWV nauw samen om een zo goed mogelijke match tot stand te brengen tussen werkzoekenden en werkgevers. In het jaarplan van het WSP zijn en worden de doelstellingen opgenomen. In 2013 zijn 647 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst en in 2014 zijn t/m week 36 703 personen geplaatst. De contacten met werkgevers komen op verschillende manieren tot stand, o.a. door het organiseren van werkgeversbijeenkomsten. Het meest effectief is de

individuele benadering door accountmanagers van het WSP. Alle werkgevers met meer dan 25 werknemers worden systematisch benaderd. Verder zijn we bezig met de inrichting van het regionaal Werkbedrijf. Dit wordt een netwerkorganisatie waarin naast de regiogemeenten een vertegenwoordiging van werkgevers- en werknemersorganisaties en de stuurgroep WSP zal deelnemen. In de stuurgroep van het WSP participeren relevante arbeidsmarktpartijen, zoals: VNO/NCW, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en ROC’s. Het primaire doel van het Werkbedrijf is het matchen van arbeidsgehandicapten op garantiebanen in het kader van het Sociaal akkoord en de Participatiewet. Voor de werkgevers is NVO/NCW hierin actief. Zij zullen een groot aantal ambassadeurs (ondernemers) in de regio inzetten om collegaondernemers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en (garantie)banen beschikbaar te stellen. Daarbij wordt het WSP ingezet om de brede doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te matchen met (beschikbare) banen. 53.

PvdA

Noodfonds en knelpunten fonds Hoe staat het daarmee? Waar in de begroting is dat terug te vinden?

13-10

Wij nemen aan dat bedoeld wordt het Snelfonds en het Ontwikkelfonds van de Stichting Sociaal Fonds Amersfoort. De afspraak is dat na een half jaar functioneren de stichting aan de gemeente de resultaten verantwoordt. In het 1e kwartaal 2015 zullen wij deze verantwoording met de raad delen. Het budget van € 1,5 miljoen voor het Sociaal Fonds is opgenomen in de sociale reserve. Dit is te vinden in de begroting ( op de gemeentesite) onder de paragraaf Reserves en Voorzieningenuitgebreid overzicht. Middels een begrotingswijziging wordt het budget van € 1,5 miljoen overgeheveld naar een nieuw te vormen reserve ‘Sociaal Fonds’.

54.

CDA

Het aantal volwassenen dat mantelzorg doet loopt achter, van 12 naar 11%. De metingen zijn tot 2012. Zijn er nieuwe metingen in 2013 of 2014 beschikbaar om te controleren of deze daling doorzet? onderscheid tussen basis infra en wat kun je zelf regelen.

13-10

55.

CDA

In de begroting wordt gesproken over structureel tussen wal en schip. Kan de gemeente dat van te voren zien en hierop wordt hier op geanticipeerd? De indicatoren worden namelijk pas in 2015 vastgesteld.

13-10

Nee, wij maken hierbij gebruik van de GGD monitor die eens in de vier jaar verschijnt (de volgende is in 2016). In de vrijetijdsmonitor 2014 hebben wij dezelfde vragen opgenomen als de GGD in haar onderzoek, zodat wij bij verschijnen in 2015 hierover uitspraken kunnen doen. Vervolgens worden vanaf 2015 de vragen in de stadspeiling meegenomen. Wij hebben dit als vraag geformuleerd. Wij monitoren de inzet van wijkteams middels informatie afkomstig uit het werkproces. Dit geeft inzicht in aantallen en typen vragen. Op basis hiervan kunnen wij beleid of processen bijstellen.

25

56.

CDA

Is het wettelijk volledig vastgelegd dat in 2015 alleen met de vaste partners gewerkt mag worden of is er enige ruimte voor innovatie met nieuwe partners?

13-10

Voor 2015 worden alleen partijen gecontracteerd die ook in 2014 een contract voor de levering van zorg in natura met het Zorgkantoor hadden. Nieuwe aanbieders kunnen ondersteuning bieden aan cliënten met een PGB.

57.

CDA

is kostenbesparing in de zorg het enige doel? Kanteling WMO laat zien dat dit (nog) geen geld oplevert. Is de decentralisatie in Amersfoort geslaagd of mislukt als het net zo duur is gebleven?

13-10

De decentralisatie gaat gepaard met een forse korting. Een kostenbesparing is dus noodzakelijk. Wij monitoren de ontwikkeling nauwgezet om tot een oordeel te komen over het ingezette beleid en gevolgde werkwijze.

58.

CDA

Hoe wordt de samenwerking van de huisarts met de wijkteams gewaarborgd en hoe wordt er omgegaan met de persoonlijke medische gegevens? Moet er geen geld uitgetrokken worden om samenwerking huisartsen te bevorderen?

13-10 De samenwerking met de huisartsen wordt geborgd door: 1. sluiten van een convenant waarin de samenwerkingsafspraken zijn opgenomen. 2. de uitvoering van de implementatieplannen in 2015 op het niveau van de huisartsenpraktijk en sociaal wijkteam. 3. Monitoring van de samenwerkingsafspraken en het verwijsgedrag huisartsen. Persoonlijke medische gegevens worden, indien relevant, alleen gedeeld met het sociale wijkteam als de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven. Voor huisartsen geldt het beroepsgeheim. Door Raedelijn (ondersteuningsorganisatie voor de 1 e lijn) worden protocollen ontwikkeld. Voor de bevordering van de samenwerking met huisartsen in het bijzonder is voor zover wij thans kunnen inschatten geen extra geld nodig. Dit is onderdeel van de transformatie in het sociaal domein waarbij allerlei partijen zich op een nieuwe manier tot elkaar gaan verhouden.

59.

CDA

Sociaal fonds: is dit fonds niet zodanig strak ingekaderd dat mensen er niet bij kunnen? Wat wordt er aan communicatie gedaan om Sociaal Fonds bekend te maken?

26

13-10

De kaders zijn door de raad vastgesteld: snel financiële hulp verlenen bij acute financiële nood aan inwoners die even niet over voldoende middelen beschikken om te kunnen leven. De communicatie is een verantwoordelijkheid van de Stichting Sociaal Fonds Amersfoort. De afspraak is dat na een half jaar functioneren de stichting aan de gemeente de resultaten verantwoordt. In het 1 e kwartaal 2015 zullen wij deze verantwoording met de raad delen.

60.

CDA

Indicator “aantal jongeren dat jeugdzorg gebruikt” is in de begroting onbekend. Deze gegevens zijn uiteraard wel bekend, Graag deze gegevens in de begroting toevoegen?

13-10

61.

CDA

Wat valt onder kosten Algemene Gezondheidszorg kosten?

13-10

Uiteraard zijn de aantallen jeugdigen in de zorg bekend. Voor het sociaal domein kiezen we er desondanks voor om deze aantallen niet op te nemen als indicator in de begroting. De reden hiervoor is dat de zorg in 2015 op veel terreinen zo anders georganiseerd zal zijn dan in 2014, dat de cijfers slecht vergelijkbaar zullen zijn. We kiezen nu voor indicatoren in de begroting die aansluiten bij de situatie vanaf 2015, waarin we bijvoorbeeld andere typen (jeugd)zorg onderscheiden dan gebruikelijk was tot 2014. Antwoord volgt

62.

CDA

W&I: waar zijn extra ondersteuningskosten voor opleiding en begeleiding voor 55+ werkelozen te vinden? Hierover zou in 1 juli jl. extra EU geld zijn aangevraagd (zie antwoorden op vragen OPA destijds n.a.v. aflopen vorige subsidie)

13-10

Antwoord volgt

Datum ontvangst 12-10

Antwoord

5. Onderwijs Fractie

Vraag

1.

Christen Unie

in de begroting zijn bedragen opgenomen voor de modernisering van de schoolgebouwen. Waaruit bestaat deze modernisering en in hoeverre zijn deze werkzaamheden verantwoordelijkheid van de gemeente en/of schoolbesturen? (doordecentralisatie)

2.

Christen Unie

Bij het onderwijsbeleid wordt de volgende prestatieindicator genoemd: aantal ABC-scholen dat werkt vanuit hoogste ambitieniveau. Hoeveel ABC-scholen hebben lagere ambities en waarom? Is het aantal ABC-scholen evenredig verdeeld over de stad? Wat is de reden waarom scholen er voor kiezen om geen ABC-school te worden of het niet mee te zijn.

12-10

Modernisering gaat over bouwkundige voorzieningen om schoolgebouwen aan te passen voor de huidige vorm van onderwijs. Dit wordt een hoofdbestanddeel van het met alle schoolbesturen in voorbereiding zijnde Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid met financiële bijdrage vanuit gemeente en schoolbesturen. Parallel aan het IHP-traject loopt een onderzoek naar doordecentralisatie. Dit is een middel om het budget vanuit de gemeente via een overeenkomst aan schoolbesturen te verstrekken en hen in staat te stellen het IHP uit te voeren. Er zijn 6 van de 14 ABC scholen die functioneren op niveau 3 (hoogste ambitieniveau). Het bestuur van Stichting ABC is van mening dat ABC’s op ambitieniveau 3 het best in staat zijn deze focus daadwerkelijk te realiseren en heeft daarom begin januari 2014 besloten de beschikbare middelen vanaf 2015 te investeren in de ABC’s op ambitieniveau 3. De Stichting ABC heeft deze zomer een audit gehouden onder de ABCscholen en neemt de uitkomsten mee in het jaarplan van 2015. Dit plan wordt in november 2014 naar de gemeente gestuurd. In dit plan wordt opgenomen dat de stichting ernaar streeft om zoveel mogelijk ABC scholen op het hoogste ambitieniveau gaan of blijven samenwerken. In dit plan wordt ook aangegeven welke ABC scholen al functioneren op

27

het hoogste niveau, welke ABC scholen hier naar toe kunnen groeien en voor welke ABC scholen dit lastig zal zijn. Op de website van ABC: http://www.abc-amersfoort.nl/index.html is te zien waar de ABC scholen in Amersfoort zijn.

3.

Christen Unie

Doorgaande ontwikkelingslijn: met betrekking tot de samenwerking voortijdig schoolverlaten wordt gesteld dat het convenant wordt voorgezet. Tot welke resultaten heeft dit convenant geleid?

12-10

4.

D66

Hoeveel kosten worden er gemaakt voor leerlingenvervoer voor leerlingen die zijn aangewezen op scholen voor speciaal onderwijs buiten Amersfoort? Wordt deze dienst alleen verleend aan leerlingen die buiten Amersfoort naar school moeten of ook voor leerlingen van het speciaal onderwijs die naar een school binnen Amersfoort gaan? Kunt u een schatting geven van de verandering van de kosten leerlingenvervoer als gevolg van de invoering passend onderwijs?

12-10

5.

D66

Er bestaat een kans dat de BTW over de vervoerskosten met terugwerkende kracht afgedragen moeten worden. Is hier al meer duidelijkheid over en wordt hier in de begroting rekening mee gehouden?

12-10

6.

D66

Wat betekent een negatieve uitgave van 1,4 miljoen bij “Eigenaarslasten opo”?

12-10

28

De reden dat bepaalde scholen niet langer ABC-school zijn is dat deze om verschillende redenen niet aan het gevraagde ambitieniveau voldoen. In het voorjaar van 2012 heeft OCW een VSV convenant afgesloten met de scholen en gemeenten in alle RMC regio’s. Middels dit convenant willen ook de partners in de RMC regio Eem&Vallei voortijdig schoolverlaten terugdringen, naar een niveau van landelijk maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers per jaar. Landelijk wordt dit gemonitord. Binnen onze regio voldoen wij aan de streefnormen. Op kwalitatief niveau vindt er ook monitoring plaats door middel van groepsinterviews met betrokkenen uit de regio. Op deze link vindt u alle informatie met betrekking tot resultaten. Er wordt € 1,3 miljoen besteed aan het vervoer voor speciaal onderwijs. Er kan hierop aanspraak worden gemaakt als de afstand tot het noodzakelijke speciaal onderwijs verder dan 6 km is. Het is niet mogelijk om een schatting te geven in de verandering van kosten als gevolg van de invoering van passend onderwijs, aangezien dit afhankelijk is of de leerlingen (grotendeels) binnen 6 km van hun woonplek naar school gaan. Is dit het geval, dan zullen de kosten dalen. Is dit niet het geval dan zullen de kosten gelijk blijven of stijgen. In de begroting 2015 is hiervoor geen extra budget gereserveerd. Het betreft een nadeel van ongeveer een ton per jaar. We lopen daarnaast een incidenteel risico dat met terugwerkende kracht vanaf 2007 alsnog omzetbelasting moeten afdragen. We hebben hiertegen bezwaar aangetekend en zijn in afwachting van een reactie van de belastingdienst. De per saldo negatieve uitgave is een gevolg van verwerking van de taakstelling voortkomend uit de motie Van Haersma Buma. De € -1,4 mln. is als volgt opgebouwd: taakstelling € -3,1 mln., budget kapitaallasten € 1,5 mln., budget overige kosten € 0,2 mln.. Deze taakstelling van € 3,1 miljoen is, nadat door de raad is besloten dat deze ten laste van de begroting onderwijs dient te worden gebracht, in de begroting 2014-2017 op een negatieve stelpost opgenomen in het onderdeel “Eigenaarslasten openbaar primair onderwijs”. De korting van € 3,1 miljoen, is inmiddels door het Rijk bijgesteld naar € 2,2 miljoen. Deze verlaging wordt door middel van een begrotingswijziging

verwerkt. Administratief is de stelpost van €3,1 mln. onder Eigenaarslasten opo geplaatst. Over de wijze waarop deze bezuiniging wordt ingevuld vindt nog besluitvorming plaats. Na besluitvorming wordt de bezuiniging definitief in de begroting verwerkt. 7.

D66

Bij fasering investeringen algemeen staat ook een negatieve uitgave, waar bestaat deze uit?

12-10

8.

Amersfoort 2014

In de begroting onderwijs en al eerder bij de behandeling van de Kadernota in juli 2014 is duidelijk dat er sprake is van een 2.2 mln. bezuiniging op het onderwijs. a) Deze bezuiniging is al maanden bekend! Waarom is die dan niet in deze begroting verwerkt? NB; dat geldt ook voor effecten van de overheveling van het onderhoud van het primair onderwijs. Deze zijn ook niet verwerkt in deze begroting terwijl deze al lang bekend zijn! b) Tot op heden heeft het College aangegeven niets inhoudelijks gezegd over deze bezuiniging en slechts aangegeven met het onderwijsveld te willen overleggen over de invulling van deze bezuiniging. Dat is natuurlijk prachtig en zeer wenselijk. c) Maar heeft het College inmiddels ( na 8 maanden) ook zelf ideeën omtrent de invulling van deze bezuiniging? d) Zo nee, waarom niet en zo ja; welke zijn dat?

12-10

Het college wil in nauwe samenwerking met de raad en het veld komen tot de invulling van de bezuinigingen. In raadsinformatiebrief 2014-067 bent u geïnformeerd over de planning en proces in grote lijnen

9.

Amersfoort 2014

Bij motie van o.a. Amersfoort2014 heeft het College toegezegd zich in te spannen om de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. In de begroting wordt verwezen naar de inhoud van de motie. a) Welke concrete activiteiten zijn er al ondernomen om de contacten tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. b) Is er al een Plan aan Aanpak ontwikkeld en beschikbaar? Zo ja; kan de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd? c) Indien er geen Plan van Aanpak is, wil Amersfoort2014 graag een tijdpad ontvangen over de stappen die gezet gaan worden

12-10

10.

VVD

Op pagina 62 staat de zin: „Wij regelen het vervoer van leerlingen die

13-10

29

De afgelopen jaren is er structureel onderuitputting geweest op de kapitaallasten onderwijshuisvesting. Hierop is er in het verleden besloten om vooruitlopend op deze onderuitputting een negatieve stelpost in de begroting op te nemen ter dekking van andere uitgaven. Bij vaststelling van de kaderbrief heeft de raad besloten dat de invulling van de bezuiniging in 2015 wordt gedekt door hiervoor de onderuitputting van de kapitaallasten in 2014 en 2015 te benutten In de begroting is de bezuiniging van €3,1 mln., waartoe de raad in de begroting 2014-2017 heeft besloten vanaf 2015, opgenomen. Bij meicirculaire 2014 is bekend geworden dat deze bezuiniging door het Rijk met € 0,9 mln. is teruggebracht naar € 2,2 mln. Dit kon nog niet worden verwerkt in voorliggende begroting. Dit gebeurt later door middel van een begrotingswijziging. Ook het budgettaire effect van de verschuiving van het onderhoud naar het primair onderwijs wordt later via begrotingswijziging in de begroting verwerkt.

In het eerste kwartaal van 2015 willen wij u een agenda voorleggen die wij samen met het bedrijfsleven en onderwijspartijen hebben ontwikkeld. De afgelopen maanden hebben wij daarvoor een analyse uitgevoerd van beschikbare gegevens over de arbeidsmarkt en het onderwijsaanbod in de regio en gesignaleerde knelpunten. Momenteel zijn we bezig om de regionale arbeidsmarktinitiatieven en goede voorbeelden in de rest van Nederland in kaart te brengen. De komende maanden willen de daaruit te signaleren knelpunten bij een selectie van werkgevers en onderwijspartijen toetsen en onze rol/inzet als gemeente bepalen. Daarnaast staan in het Actieplan Jeugdwerkloosheid van de gemeente Amersfoort een aantal concrete acties op basis van actuele knelpunten. Deze worden in verschillende netwerken op pragmatische wijze opgelost. Voor meer informatie: deze link Het is een verplichting als door levensovertuiging een school bezocht

11.

PvdA

12.

PvdA

13.

CDA

14.

15.

zijn aangewezen op scholen voor speciaal onderwijs buiten Amersfoort of voor leerlingen die vanwege geloof of levensovertuiging aangewezen zijn op scholen buiten Amersfoort: a) Is het landelijk verplicht deze taak m.b.t. geloof of levensovertuiging uit te voeren? b) Hoeveel kost dit de gemeente Amersfoort per jaar? c) Waar wordt de dekking hiervoor gevonden? d) Waar ligt de grens van het vervoer, zullen wij bijvoorbeeld vervoer naar Maastricht financieren als dat voor een bepaalde geloofsovertuiging nodig is? In hoeverre sluit het huidige onderwijsaanbod van de regio aan op de zogeheten ruit (advies, bouw, zorg, ICT) van sterke sectoren?

moet worden die verder ligt dan de kilometergrens. De ondergrens voor leerlingenvervoer is 6 kilometer en het criterium is de dichtstbijzijnde toegankelijke school van dezelfde levensovertuiging. Voor 2014 verwachten wij ongeveer € 60.000 te besteden aan leerlingen die vanwege geloof- of levensovertuiging aangewezen zijn op scholen buiten Amersfoort. Dit budget wordt gedekt uit de algemene middelen. We ontvangen hiervoor derhalve geen specifieke uitkering van het Rijk.

13-10

Zie ook het antwoord op vraag 9. Deze vraag maakt deel uit van het stappenplan, waarbij onder andere een analyse wordt gemaakt van regionale en lokale feiten en cijfers. Duidelijk is dat er op het terrein van zorg op dit moment een groot aanbod en relatief kleine vraag is. Daarnaast lijkt er in de sectoren techniek en ICT sprake te zijn van meer vraag naar hoger opgeleiden dan aanbod. Deze cijfers worden momenteel verder verkend. De uitkomsten van deze verkenning zijn leidend bij de vervolgstappen Zie het antwoord op vraag 11.

‘Onderwijsbeleid’ In hoeverre sluit het huidige onderwijsaanbod van de regio aan op de zogeheten ruit (advies, bouw, zorg, ICT) van sterke sectoren? We missen de cijfers bij de effect indicatoren voor de periode 2013 t/m 2014 bij voortijdig schoolverlaten. Kunt u deze cijfers toevoegen?

13-10

13-10

Deze effectindicator is met ingang van dit begrotingsjaar opgenomen. Deze nieuwe indicator is tot op heden nog niet gemeten.

CDA

Waar komt het verschil 2016 en 2014 vandaan? Is dit bedrag gereserveerd voor het JvO?

13-10

CDA

In hoeverre grijpt deze methodiek in op klasniveau?

13-10

De lasten voor onderwijsvoorzieningen lopen van € 16,6 miljoen in 2014 naar € 13,4 miljoen in 2016. Dit komt door de bezuinigingen van € 3,1 miljoen, waartoe de raad in de meerjarenbegroting 2014-2017 heeft besloten (als gevolg van de motie Van Haersma Buma). Dit bedrag is in de meicirculaire 2014 overigens teruggebracht naar € 2,2 miljoen. Door middel van een begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt. De afname van de raming van 2014 naar 2016 heeft geen relatie met het realiseren van het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium. Hiervoor zijn in de begroting de kapitaallasten geraamd. ABC zet zich in voor de volgende onderliggende maatschappelijke doelen (dit is niet hetzelfde als de lesmethodiek die scholen hanteren in de klassen). Scholen kunnen en blijven zich hierin onderscheiden). De maatschappelijke doelen zijn o.a.: 1. Kinderen volgen een doorgaande ontwikkelingslijn.

30

2. Kinderen hebben speel- en ontwikkelmogelijkheden in hun woonen leefomgeving en doen daarmee sociale competenties op. 3. Kinderen ontwikkelen zich tot gezonde, zelfstandige en zelfredzame burgers. 4. Ouders (of opvoeders) zijn betrokken, stimulerend en voldoende toegerust op hun opvoedingstaken. 5. Kinderen en ouders (of opvoeders) met opvoed- en opgroeiproblemen worden ondersteund door een stevige pedagogische infrastructuur.

6. Sport Fractie

Vraag

1.

GroenLinks

2.

SP

De extra investeringen t.b.v. de sport uit de prioriteiten van de coalitie worden toegevoegd aan de reserves. Betekent dat de investeringen pas na 2016 zullen plaatsvinden? Diverse Sportclubs hebben verregaande plannen voor ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld bij Sportpark Zielhorst). Waaruit wordt dit bekostigd?

3.

SP

De 1/3e regeling is gebruikt voor oneigenlijke doeleinden (veiligheid). In hoeverre wordt het gebruik van de 1/3e regeling actief gestimuleerd bij sportverenigingen?

10-10

4.

SP

In de begroting wordt aangegeven dat openbare ruimte dient te worden ingericht, zodat het uitnodigt om te bewegen? Zijn hier voorbeelden van? Zo ja, welke. Zo nee, wat heeft men op het oog?

10-10

5.

SP

Wanneer zijn er ‘ voldoende’ sportverenigingen met sport- en beweegaanbod voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking?

10-10

6.

SP

Wat is de bijhorende indicator bij ‘ voldoende’ sportverenigingen met sport- en beweegaanbod voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking?

10-10

31

Datum ontvangst 10-10

Antwoord

10-10

Vanuit het Coalitieakkoord is 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van knelpunten in de sport. Op korte termijn doen wij de Raad een voorstel voor het vaststellen van criteria voor de prioritering. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Dit was mogelijk aangezien de uitnutting van de jaarlijkse dotatie van € 325.000 ruimte gaf om geld vrij te spelen voor de veiligheidsmaatregelen. Met andere woorden: het is niet ten koste gegaan van de reguliere 1/3e-aanvragen. In gesprekken met verenigingen (SRO en ambtelijk) wordt actief gewezen op de mogelijkheden van de subsidieregeling. Alle verenigingen worden geattendeerd per mail bij aanvang van de nieuwe subsidieronde in mei. Een Stadsbericht en de nieuwsbrief van ASF maken sportverenigingen tevens attent op de regeling. Ja, wij zijn bezig met de ontwikkeling van zogenaamde ‘beweegrondjes’. Eén daarvan is inmiddels in gebruik genomen (door het Zocherplantsoen). Een ander voorbeeld is de dijkaanpassingen, waarbij een goed fietspad wordt aangelegd, zodat bewegen goed mogelijk wordt. In de sportnota “Amersfoort F!t”is als doelstelling opgenomen dat in 2018 minimaal tien sportverenigingen zijn ondersteund bij de ontwikkeling van een sport- en beweegaanbod voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zie vraag 5.

Nee, de investeringen vinden gefaseerd plaats in 2015 en 2016.

7.

SP

Wat is de bijhorende indicator voor het zoveel mogelijk wegwerken van de wachtlijsten bij sport?

10-10

8.

SP

Er dient meer ruimte te zijn voor talentontwikkeling van jonge mensen. Dit wordt echter niet verder gespecificeerd. Welke acties zullen worden ondernomen om dit talent verder te laten ontwikkelen?

10-10

9.

SP

Wordt geld tbv sport ook aangewend om de groene ruimte te verstevigen? Veel sporters gebruiken namenlijk deze ruimte. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel?

10-10

10.

D66

12-10

11.

D66

12.

OPA

13.

OPA

Bij welke taak zien we de kapitaallasten voor de investeringen voor het nieuwe sportcomplex aan de Hogeweg terug? Welke kosten vallen weg door afstoten van 2 zwembaden en 1 sporthal? (pag. 69) Het College hecht o.m. aan sportverenigingen met een sterk bestuur. Amersfoort steunt de ontwikkeling van sporttechnisch kader; welke ondersteuning wordt gegeven aan de ontwikkeling van sterk bestuurlijk kader? (pag. 69) Waarop is de eenduidige keuze voor de profilering van Amersfoort als loopstad gebaseerd? (pag. 69)

14.

PvdA

‘We willen verenigingen binnen randvoorwaarden (meer) ruimte bieden om zelf ondernemend te zijn. Ook dit draagt bij aan de ontwikkeling van sterke, brede sportverenigingen. Waar mogelijk zoeken wij naar mogelijkheden van synergie door verdere samenwerking tussen verenigingen. Dit kan leiden tot verplaatsing van verenigingen. De herhuisvesting van Gym XL heeft prioriteit in het accommodatiebeleid.’ Bijna alle sportverenigingen worden gerund door vrijwilligers en niet door ondernemers.

13-10

32

12-10 12-10

12-10

Daarvoor is geen specifieke indicator opgenomen. Eén en ander is ook afhankelijk van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde hoeveelheid geld. Het is onze taak te zorgen dat de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van talent ‘op orde’zijn Wij faciliteren daarom de verenigingen met ons accommodatiebeleid, de subsidieregelingen (met name subsidie sporttechnisch kader en 1/3 regeling) sportbuurtcoaches en combinatiefunctionarissen. Het is niet een specifieke gemeentelijke taak om de talenten verder te laten ontwikkelen. Dit is aan de vereniging zelf en de sportbonden. Dit is in de sportnota zo vastgelegd. Het sportief gebruik van de openbare ruimte neemt steeds verder toe. Een goed voorbeeld hiervan is de dijkaanpassing op de oevers van de Eem. Een ‘beweegvriendelijke’inrichting van de openbare ruimte zien wij daarom als een aanvulling op het sport- en beweegaanbod. In overleg met andere beleidsvelden kijken we naar de mogelijkheden bijv. bij herontwikkeling en herinrichting. Er is geen sportbudget geraamd voor aanpassingen in de groene ruimte. Programma ruimtelijke ontwikkeling, deelprogramma Vastgoed De eigenaar, beheer- en exploitatielasten. De budgetten worden ingezet voor de kosten van de nieuwe accommodatie. Wij verlenen geen specifieke ondersteuning voor de ontwikkeling van sterk bestuurlijk kader. Wel worden verenigingen in Amersfoort op verschillende andere onderdelen gefaciliteerd (zie ook beantwoording vraag 8). Amersfoort telt veel recreatieve lopers, een tweetal zeer grote atletiekverenigingen en een aantal loopevenementen die veel deelnemers trekken. Van de dynamiek die daar van uitgaat willen wij gebruik maken. Wij willen dat veel Amersfoorters sport en bewegen. Loopevenementen zijn laagdrempelig en zeer geschikt om Amersfoorters die niet aan sport (of bewegen doen) te bereiken. a. Wij zijn ons bewust van het vrijwilligerskarakter van verenigingen. De ontwikkeling van dit ondernemerschap komt voort uit de vraag van ‘de sport’ zelf. Met de verenigingen en ASF verkennen wij de mogelijkheden binnen de fiscale en juridische kaders; b. Wij denken aan samenwerking bij het gebruik van elkaars accommodaties in geval van leegstand (bijv. zaterdag- en zondagvereniging). Ook aan het samenwerken in de promotie van activiteiten, op het gebied van veiligheid en inzet van

a) Hoe ver gaat het college in de verwachting tot ondernemerschap? b) Welke andere voorstellen worden in het kader van de mogelijkheden tot synergie gedaan, behalve voorstellen tot fusies tussen clubs? c) Heeft het college nagedacht om meer dan de helft van het budget voor sportaccomodaties niet aan een vereniging te besteden, maar dit evenredig te verdelen over meerdere verenigingen?

c.

15.

PvdA

‘Evenementen maken de stad aantrekkelijk en levendig. Wij ondersteunen sportevenementen die veel Amersfoorters in beweging zetten. Hardloopevenementen, zoals de marathon, zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Wij willen Amersfoort als loopstad op de kaart zetten en ondersteunen initiatieven die daar aan bijdragen.’ a) Welke criteria worden gehanteerd om een bepaald evenement wel of niet te steunen? b) Moet een evenement een minimum aantal deelnemers hebben, om in aanmerking te komen voor steun?

13-10

16.

CDA

Waarom zijn de baten vanaf 2014-2018 , € 0,0.

13-10

buurtsportcoaches. Zoals in de kaderbrief aangegeven heeft de herhuisvesting van GYM XL prioriteit. Het restant budget wordt geprioriteerd aan de hand van nog door de raad vast te stellen criteria (zie vraag 2), waarbij wij willen inzetten op een pallet van meerdere sporten.

a.

Voor de evenementen bestaan er op dit moment twee subsidieregelingen: de regeling Bijzondere sportevenementen en de regeling Grootschalige sportevenementen. Voor de eerste regeling geldt dat verenigingen een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage aan nationale of internationale kampioenschappen voor de hoogste afdeling of wedstrijden, toernooien of demonstraties waaraan nationale of internationale topteams of topsporters deelnemen of wedstrijden, toernooien of demonstraties met een éénmalig karakter van een zodanig hoog niveau, dat het een belangrijke promotie voor de sport oplevert. Voor de tweede regeling geldt dat het sportevenement laagdrempelig en publiekstrekkend is met ofwel een aanzienlijke vertegenwoordiging van Amersfoortse deelnemers of een aanzienlijke groep Amersfoortse bezoekers, die door het evenement wordt gestimuleerd te gaan bewegen c.q. sporten. b. Niet voor de regeling bijzondere sportevenementen. Bij de regeling grootschalige sportevenementen hanteren we 1000 deelnemers die meedoen aan het evenement en/of 10.000 toeschouwers. Omdat de huurinkomsten van de Sportaccommodaties m.i.v. 2015 verantwoord worden op het programmaonderdeel Vastgoed.

7. Ruimtelijke ontwikkeling Fractie

Vraag

1.

SP

Bij verkoop van monumenten in gemeentelijk bezit met een cultuur(historische) waarde (zoals de Elleboogkerk), hoe wordt de instandhouding van die waarde gewaarborgd?

2.

SP

De gemeente heeft ongebruikt gemeentelijk vastgoed (momenteel 9, volgens Stadsmakelaar). In hoeverre stimuleert de gemeente het gebruik van dit vastgoed voor (tijdelijke) culturele activiteiten?

33

Datum ontvangst 10-10

10-10

Antwoord Bij verkoop van monumenten door de gemeente geldt dezelfde wet- en regelgeving als bij verkoop van monumenten door particulieren. Wij verbinden aan de verkoop geen extra eisen ten aanzien van cultuurhistorische waarde. Voor het te koop staande vastgoed loopt momenteel een pilot “Maatschappelijke oppasdienst (MOD)”. Hierbij kunnen maatschappelijke en culturele activiteiten tijdelijk ondergebracht worden

Voor grondexploitaties heeft de gemeente het verlies moeten nemen en mag zij de winst pas opboeken wanneer er daadwerkelijk een verkoop plaats heeft gevonden. Bent u met ons van mening dat de nu aangegeven winst minder is dan het genomen verlies en dat daardoor het rekeningresultaat een vertekenend beeld laat zien? Zo niet, zou u dat dan toe kunnen lichten? Er zijn grote plannen voor De Nieuwe Stad om organische te ontwikkelen. Welke risico’s ziet u bij het ‘ organisch ontwikkelen’?

10-10

SP

Bij het ontwikkelen van De Nieuwe Stad zijn veel bouwprojecten afhankelijk van het revenu dat wordt gegenereerd uit eerdere ontwikkelprojecten. De herontwikkeling zal plaats gaan vinden over meerdere bestuurperiodes en maakt het afhankelijk van de grillen van de economie. Deelt u deze mening? Zo ja, welke tegenmaatregelen ziet u? Zo nee, zou u dat toe kunnen lichten?

10-10

6.

Groen Links

We leveren in 4 jaar tijd vanuit de Voorzieningen Openbare Ruimte netto zo'n 9 miljoen in op investeringen in de riolering. Waarom kan deze 9 miljoen niet gecompenseerd worden vanuit de rioolheffing? Wat is de ontwikkeling van de dekkingsgraad van de rioolheffing als we deze onttrekking daarin betrekken?

12-10

7.

D66

12-10

8.

D66

Waarom blijven de kapitaallasten van de Flint stijgen, terwijl ze net hebben verbouwd? In begroting 2014 zaten posten voor Wieken Vinkenhoef (7milj), Vathorst (10milj) en de Lichtenberg (23milj) terwijl het bedrag voor

3.

SP

4.

SP

5.

34

10-10

12-10

in het te verkopen vastgoed. Wij gaan onderzoeken of dit verder uitgebreid kan worden. Daarbij betrekken we ook de fiscale consequenties. Voor de grondexploitaties is geen sprake van winst. Het rekeningresultaat laat het totale tekort (€ 32 miljoen) zien. Hiervoor is een voorziening getroffen.

Afgelopen periode is er gewerkt aan een ambitiedocument voor de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier/De Nieuwe Stad. Op 1 juli heeft hierover in de Prodentfabriek ook een Raadsacademie plaatsgevonden. Momenteel wordt er in beeld gebracht hoe de voorgestane (organische) ontwikkelingen kunnen worden gestuurd en wat de risico’s zijn. Het is de bedoeling dat ons college voor het einde van 2014 de raad een voorstel doet hoe we de ontwikkelingen willen sturen. Daarbij wordt ook in beeld gebracht op welke wijze de risico’s kunnen worden beheerst. De ontwikkeling van De Nieuwe Stad is niet afhankelijk van revenuen uit eerdere projecten. Bij een (her)ontwikkeling van een gebied heeft de raad het mandaat om te bepalen hoeveel er in een gebied geïnvesteerd wordt. Gebiedsontwikkeling gaat meestal over een langere periode. Dit is voor De Nieuwe Stad niet anders als bij andere projecten. Tegenmaatregelen zijn: flexibiliteit en risicomanagement. We verwijzen naar de nota Grondbeleid die op 14 februari 2014 is vastgesteld. De dekkingsgraad voor de rioolheffing is in Amersfoort is al jaren 100 procent. Voor het bepalen van die kostendekkendheid is de storting in de voorziening kostenbepalend. De komende jaren wordt het geld dat de afgelopen jaren aan de voorziening is toegevoegd (en bij de burger in rekening is gebracht) geïnvesteerd in de riolering. (conform GRP 20122022) De rioolheffing blijft ook de komende jaren en zonder extra tariefsverhogingen 100 % kostendekkend. Door wegvallende kapitaallasten kan in 2016 het tarief zelfs worden verlaagd. Amersfoort behoort tot de gemeenten met de laagste rioolheffing. In de meerjarenraming zijn ook na de verbouwing nog investeringen opgenomen voor onderhoud, conform het meerjarig onderhoudsplan. De genoemde bedragen zijn geplande uitgaven in de jaarschijf van de betreffende begroting. In werkelijkheid hebben verschuivingen

grondexploitaties vrijwel gelijk blijft op 35milj? Hoe kan dit?

9.

D66

10.

OPA

11.

OPA

12.

Amersfoort 2014

13.

Amersfoort 2014

Waar bestaat de subsidie ondernemersfondsen uit? Zijn dit meerdere fondsen of betreft het hier alleen de OBA (ondernemersfonds binnenstad Amersfoort). Waar is de gereserveerde 1,6 miljoen voor renovatie/herhuisvesting Flehite precies voor bedoeld? (pag. 74) De wens tot maximale opbrengst van het vastgoed kan gemakkelijk in strijd zijn met de wens, het gemeentelijk vastgoed te benutten voor de huisvesting van maatschappelijk belangrijke organisaties, gebiedsontwikkeling en het behoud van culturele waarden. Actuele voorbeelden zijn de voormalige ruimte van KAdE en de Elleboogkerk: beiden potentieel van eminent maatschappelijk belang, beiden vrijwel perspectiefloos op de commerciële markt, maar ook: beiden in een soort vagevuur omdat tussen die twee domeinen (maatschappij versus commercie) niet gekozen wordt. Hoe ziet het Collega dit? (pag. 82/83)

12-10

“Vastgoed wordt afgestoten. De totale vastgoedportefeuille wordt gereduceerd, kostenbesparing voor beheer door derden”. a) In de begroting nemen de lasten voor vastgoed toe. Hoe verklaart ( de oorzaken) het College deze toename in relatie tot wat er in de begroting is opgeschreven? b) Hoeveel vastgoed dat nog door de gemeente wordt beheerd , wordt bewoond door mensen die daarmee gestart zijn op basis van de Leegstandwet va 1981 en hoeveel doen dat op basis van de nieuwe Leegstandswet van 2013? c) Heeft de gemeente al die jaren ( zie vraag 7b) ook juridisch juist gehandeld naar de tijdelijke bewoners toe, op de wijze zoals in beide wetten is vastgesteld? De lasten op de grondexploitatie voor 2016 zijn aanzienlijk hoger ( 10 mln.) dan andere jaren. Hoe zijn deze hogere lasten 2016 te verklaren?

12-10

35

12-10 12-10

12-10

plaatsgevonden zoals het later verwerven van het ziekenhuis. Deze kosten zijn in de begroting 2015 opnieuw als uitgave opgenomen. In de paragraaf grondbeleid is een overzicht gegeven van de saldi van de grondexploitaties. Het bestaat uit het Ondernemersfonds Binnenstad en uit de Bedrijfsinvesteringszones van het Neptunusplein en het Euterpeplein. Renovatiewerkzaamheden van de kademuur, gevels en daken. Conform RIB 4469169, 20 augustus 2013. Dit is ook een vraag voor de raad zelf. Het gaat daarbij om de afweging tussen het faciliteren van burgerinitiatieven die vastgoed willen gebruiken versus de opgave om structureel € 1 miljoen op vastgoed te moeten bezuinigen. Voordat gemeentelijk vastgoed verkocht wordt, wordt eerst onderzocht of er een maatschappelijke/culturele functies is die gehuisvest dient te worden (inclusief de financiële mogelijkheden). Voor de Elleboogkerk heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar een mogelijke culturele invulling. Dit is niet gelukt. Daarom gaat dit pand in de verkoop. Voor de periode dat Kade nog aan gehuurd is wordt gezocht naar een goede invulling. a)Voor 1-1-2014 werden rente- en beheerslasten op de boekwaarde bijgeboekt. Dit is niet meer toegestaan. Deze kosten komen nu ten laste van de begroting. De eventuele winst die bij de verkoop van het vastgoed gerealiseerd wordt komt weer ten gunste van de begroting b)/c) Gezien de beperkte tijdspanne zal de beantwoording op deze vragen later plaats vinden.

De baten en lasten van de grondexploitaties worden ieder jaar in evenwicht gebracht door een voorraadmutatie. In het jaar 2016 worden meer opbrengsten verwacht dan andere jaren. Dit betreft de verkopen in de Lichtenberg en op de bedrijventerreinen. Om de baten en lasten weer in evenwicht te brengen wordt de voorraad (de boekwaarde) hiermee verlaagd via een boeking bij de lasten. In 2016 betreft dit een mutatie van ca. 20 miljoen. De werkelijke te maken kosten liggen dus veel lager.

13-10

Dit willen wij betrekken bij de discussie over de prestatieindicatoren. Zie ook het antwoord op de eerste vraag.

13-10

Dit willen wij betrekken bij de discussie over de prestatieindicatoren.

CDA

Vraag over de effectindicatoren onder RO over bezoek van Amersfoorters aan 'het bos' ten zuiden en ' ten westen van de stad'. Waarom wordt dit niet als de Utrechtseheuvelrug benoemd? Amersfoort grenst aan een een bijzonder natuurgebied dat landelijke bekendheid geniet, maar wij noemen het 'het bos ten zuiden van Amersfoort'. Een belangrijke vraag vanuit citymarketing perspectief, je moet wel weten welke parels je in huis hebt. Zijn deze effectindicatoren belangrijk? En zijn dan 75.000 unieke bezoekers mensen in de Eempolder geweest in 2011? Dit klinkt erg onwaarschijnlijk, hoe wordt dit gemeten? Waar zijn de kosten van de nieuwe stad in de begroting opgenomen?

13-10

17.

CDA

Wat bepaalt de grote fluctuaties bij de reserves in 2015 en 2016?

13-10

18.

CDA

Wat is de gemeentelijke visie bij vastgoed (kantoor en winkelcentra), wij kunnen geen geld in de begroting vinden om vastgoedproblematiek aan te pakken?

13-10

De kosten voor de planontwikkeling van de nieuwe stad zijn opgenomen in de grondexploitatie Oliemolenkwartier die een onderdeel zijn van de grondexploitatie bestaand stedelijk gebied. De fluctuaties komen door de inzet van middelen uit de reserve RSV2 (€ 8.900.000) in 2015 voor de realisatie van het sportcomplex Hogekwartier. Deze middelen worden in 2015 toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten van het sportcomplex. Leegstand van vastgoed zien wij als een privaat probleem, zeker als dit ten koste gaat van de economische aantrekkelijkheid van de stad of verloedering veroorzaakt. Een oplossing voor de leegstand is o.a. transformatie en sloop. Voor beiden is een financiële afwaardering van het vastgoed noodzakelijk door de eigenaren/ beleggers. Daar zien wij voor ons, als overheid geen rol weggelegd. Wij willen transformaties stimuleren en faciliteren, dat betekent regelgeving versoepelen en als verbinder tussen partijen optreden.

14.

VVD

15.

CDA

16.

Ieder pand vraagt om een andere benadering en inzet vanuit betrokken partijen. Als het nodig is om bijvoorbeeld te investeren in openbaar gebied ten behoeve van een transformatie bekijken we de mogelijkheden binnen bestaande budgetten.

36

8. Wijken en wonen Fractie

Vraag

Datum ontvangst Over de indicator “sloop” bij wonen. Wat is het aantal huizen dat 10-10 door sloop EN verkoop EN huurverhoging werden onttrokken aan de sociale huurmarkt?

1.

Christen Unie

2.

D66

Hoe komt het dat er geen kosten en uitgaven worden opgevoerd 12-10 voor jongeren?

3.

D66

4.

OPA

5.

Amersfoort 2014

6.

Amersfoort 2014

De begroting voor wijken daalt zeer sterk in 2015 ten opzichte van 2014, net als de begroting voor wonen. Kunt u deze daling toelichten? Niet alleen de prijs en het eigendom van woningen zijn van belang. OPA Amersfoort mist een programma voor de realisering van aanmerkelijk meer levensloopbestendige woningen, ook op lange termijn. Is dat programma er wel en zo ja, hoe ziet het er uit? Als het er niet is, waarom dan niet? (pag. 91) “We zijn goed voorbereid op de scheiding van woning en zorg, die door het Rijk aangebracht is. We maken wonen met (mantel)zorg mogelijk”. Kunt u concreet aangeven welke maatregelen er genomen zijn om dit mogelijk te maken? “ We stimuleren de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid van woningen” Kan het College aangeven naar welk percentage gestreefd wordt eind 2015?

7.

CDA

8.

CDA

Antwoord In 2013 zijn 260 woningen door sloop, samenvoeging en verkoop door Alliantie en Portaal aan de voorraad onttrokken. De corporaties zijn verplicht om 90% van hun aanbod aan te bieden aan de inkomensgroep tot € 34.000,- Dat betekent dat minimaal 90% van het aanbod in het sociale segment valt. Voor jongeren kennen we de subsidieregeling jongeren- en studentenhuisvesting. In 2013 en in 2014 is van het budget subsidie uitbetaald aan Portaal voor het project Achter de Kamp. In totaal is een bedrag van ongeveer € 190.000,- uitbetaald.

12-10

Antwoord volgt

12-10

Ja, we hebben in overleg met diverse ontwikkelaars en de woningcorporaties de basiseisen voor woningbouw (nieuwbouw) vastgesteld. Onderdeel van deze eisen is de toegankelijkheid en levensloopbestendigheid. Dat betekent dat nieuwe woningen in principe veelal geschikt zijn voor diverse leeftijdsgroepen.

12-10

Antwoord volgt

12-10

Antwoord volgt

De baten nemen significant af vanaf 2015. Wat doen we niet meer 13-10 of waar geven we het aan uit? Wat bedoelt u met de zinsnede “wij maken wonen met mantelzorg 13-10 mogelijk”. wat bedoelt u daarmee? Kunt u de bandbreedte van huurwoning tot koopwoning aangeven?

Antwoord volgt

37

Antwoord volgt

9.

CDA

Wat is de bandbreedte tussen huur en koop mantelzorg/levensbestendig bouwen. Wat is de ambitie van Vathorst en wat is dan die focus?

m.b.t. 13-10

10.

CDA

11.

CDA

Budget gaat naar beneden, van 5 mio naar 1.6 mio. Wat werd voor 13-10 5 mio gedaan en wat wordt minder gedaan om tot 1.6 mio te komen?

Antwoord volgt

12.

CDA

13-10

Antwoord volgt

13.

CDA

13-10

14.

CDA

Bij wijken: Onderliggende Cijfers Buurtbudgetten: waarom zijn niet alle buurtbudgetten even hoog (vgl. Nieuwland 28200, Hoogland 21800; Binnenstad 16100)? Welke verdeelsleutel wordt hierbij gehanteerd? Bij wonen: Welke kosten worden gemaakt bij de genoemde posten onder wonen door de gemeente? De gemeente verhuurt/verkoop toch geen huizen e.d. Welke kosten worden gemaakt voor woonschippers e.d.?

De opbouw van het budget bestaat uit rentelasten startersleningen, regulier budget, personele lasten en incidentele middelen studentenhuisvesting De kosten uit het nagezonden overzicht met de begrotingspecificaties betreffen voornamelijk kapitaallasten van investeringen uit vroegere jaren. Inclusief onderhoud.

13-10

13-10

Antwoord volgt De ontwikkeling van een complete wijk (o.a aandacht voor architectuur, voorzieningen, groen en een divers woningbouwprogramma) waar het prettig wonen is voor iedereen, nu en in de toekomst. De focus komt meer te liggen op burgerinitiatieven en sociale ontwikkeling om het huidige niveau van de wijk te behouden. (van bouwwijk naar leefwijk)

9. Mobiliteit Fractie

Vraag

1.

SP

Voor verkeersveiligheid rond scholen wordt in 2017 en 2018 geen geld vrij gemaakt. Wat is hier de rede voor?

2.

SP

Als het gaat om duurzaamheid scoort Amersfoort niet goed. Is 250.000 euro voldoende om die achterstand tov andere gemeenten goed te maken? In hoeverre is de aanleg van Kersenbaan en Hertenkop duurzaam? Welke maatregelen worden genomen om de Westelijke Ontsluiting duurzaam aan te leggen? Voor de goede orde, het aanleggen van beide wegen zijn op zichzelf bijzonder on-duurzaam. Hoe denkt de coalitie dit te gaan compenseren? Gaat de coalitie met dit bedrag ook investeren in zonne- en wind-energie?

38

Datum ontvangst 10-10

10-10

Antwoord Het nu gereserveerde geld voor verkeersveiligheid rond scholen wordt ingezet voor het uitvoeren van maatregelen komend uit de inventarisatieronde(s) langs scholen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het (gevoel van) verkeersveiligheid rond scholen. Zowel fysiek als in gedrag. Voor de jaren 2017 en verder geldt dat verkeersveiligheid rond scholen aandacht blijft houden, gedekt uit de reguliere budgetten (bijv wijkverkeer) Voor duurzame ontwikkeling zijn er meerdere benchmarks in omloop. Over het algemeen scoort Amersfoort goed. Kennisinstituut Telos van de Universiteit van Tilburg vergelijkt in de duurzaamheidbenchmark 100.000+ gemeenten op de drie kapitalen (economisch, sociaal-cultureel en ecologisch). In 2013 is voor het totaal alleen de staat van Zwolle beter. Telos baseert deze benchmark op landelijk beschikbare cijfers. Bij de lokale duurzaamheidsmeter scoort Amersfoort een 17e

Hoeveel m2 zonnecellen en windturbines kunnen met dit budget worden aangeschaft?

plek. Deze duurzaamheidsmeter is minder objectief aangezien deze door de organisatie zelf wordt ingevuld. In de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex van Stichting Duurzame Samenleving scoren wij een 302e plaats van de 403 onderzochte gemeenten. Deze lage plek wordt o.a. veroorzaakt door een viertal factoren die het gemiddelde sterk omlaag halen, maar waarvan de gekozen indicatoren niet lijken te kloppen (zo scoort Amersfoort onverwacht laag op het thema natuur). De achterstand t.o.v. andere gemeenten is dus afhankelijk van de benchmark die voorligt. Dit laat onverlet dat er (los van positie op ranglijsten) nog een flinke opgave voor ons ligt. Het budget dat in 2015 en 2016 is vrijgemaakt wordt ingezet om koploperprojecten te stimuleren die doormiddel van innovatie de (duurzame) bedrijvigheid versterken en zo een bijdrage leveren aan een duurzame stad in de toekomst. Hoe deze bijdrage zich vertaalt in de verschillende benchmarks zal de toekomst uitwijzen. De inzet van het programma is gericht op concrete resultaten in Amersfoort en niet op een positie ten opzichte van andere gemeenten. Met de aanleg van de Kersenbaan en Hertenkop wordt ingezet op een betere bereikbaarheid van de stad. Een waarde die vanuit duurzaamheidsperspectief scoort op de economische as. Bij de aanleg van de Westelijke Ontsluiting is uitgebreid onderzoek gedaan naar de maatschappelijke relevantie en bereikbaarheid (Maatschappelijke Kosten Batenanalyse). Door de aanleg hebben straks minder mensen hinder van verkeersgeluid. De ecologische schade die wordt aangericht wordt gecompenseerd. Naast de compensatie wordt ook ingezet op natuurverrijking zoals is vastgelegd in het coalitieakkoord 2013-2014. Het versterken van ecologische verbindingen is een specifiek aandachtspunt bij de compensatie en verrijking. Verder wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk resultaat op duurzaam inkopen. Zo wordt ondermeer bezien op welke wijze de aanleg van de Westelijke Ontsluiting kansen biedt voor circulair inkopen. Al jaren worden initiatieven voor het collectief opwekken van zonneen/of windenergie ondersteunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zonnescan, het beschikbaar stellen van de daken van drie sporthallen voor zonnepanelen en de windscan. De inzet is gericht op een faciliteren rol vanuit de overheid omdat wij van mening zijn dat we op deze wijze meer impact kunnen realiseren dan met een directe investering in

39

zonnepanelen of windmolens. 3.

SP

4.

Christen Unie

Bij toekomstige infrastructurele projecten wordt binnen het projectbudget rekening gehouden met benodigde groenvoorzieningen en groencompensatie. Betekent dit volledige compensatie? Zo nee, waarom niet? Bij de streefcijfers t.a.v. de tevredenheid met parkeergelegenheid in de buurt wordt een percentage van 76% genoemd voor de gehele stad. In de binnenstad en de vergunningsgebieden is dit respectievelijk 49% en 61%. Maar buiten de vergunningengebieden is dit 74%. Hoe kun je dan een gemiddeld percentage van 76% behalen voor de gehele stad. Kloppen deze percentages?

10-10

10-10

5.

D66

In 2017 en 2018 wordt er significant minder uitgegeven aan verkeersveiligheid dan in 2015 en 2016. Waar zit deze daling precies in?

12-10

6.

D66

Waarom dalen de algemene lasten bij de taak stedelijk verkeer?

12-10

7.

D66

12-10

8.

D66

9.

PvdA

Waar bestaat de bijdrage derden uit bij de taak mutaties reserves programma 9? Baten mobiliteit dalen sterk in 2017 ten opzichte van 2015 en 2016. Kunt u dit toelichten? Mobiliteit: ‘De autobereikbaarheid borgen we door met toepassing van dynamisch verkeersmanagement het autoverkeer over de meest logische routes te geleiden. ‘(…) Voor de bereikbaarheid van het centrum krijgt bestemmingsverkeer prioriteit boven doorgaand verkeer, dat een goed alternatief krijgt geboden.’ Past binnen het hier geschetste beleid ook een eventuele aanpassing van de

40

12-10 13-10

Dit betekent niet ‘volledige compensatie’. Eén op één compensatie is niet altijd mogelijk en/of wenselijk. Per project zal worden bezien op welke wijze optimale compensatie kan plaatsvinden, maatwerk dus. In de begroting zijn de meest recent beschikbare cijfers opgenomen. Het % tevreden of neutraal voor de hele stad was in 2013 79% (zoals in de grafiek is weergegeven). In de tabel staan nog cijfers over 2011 (tevredenheid over hele stad en in binnenstad) en over 2009 (overige vergunninggebieden en buiten vergunninggebied). Voor de laatste 2 gebieden zijn geen cijfers beschikbaar die recenter zijn dan 2009. De tabel zou er als volgt uit moeten zien: (zeer) tevreden of neutraal over parkeergelegenheid in de buurt 2009 2011 2013 Hele gemeente 72% 76% 79% Binnenstad 48% 49% 59% Vergunninggebieden 61% buiten vergunninggebieden 74% Doordat het grootste deel van de inwoners buiten de vergunninggebieden woont, ligt het gemiddelde voor de stad dichtbij het aandeel ‘buiten vergunningsgebieden’. Er is geen sprake van daling, maar van een impuls in 2015/2016. In de begroting jaarschijf 2015 en 2016 is een bedrag van € 100K opgenomen uit het coalitieakkoord voor Veiligheid rondom scholen. De algemene lasten bij Stedelijk Verkeer dalen omdat naar verwachting de projecten die gefinancierd worden uit de reserve ‘RSV Compartiment Bereikbaarheid’ dan zijn afgerond. Hier staat ‘bijdragen derden’, het betreft echter dotaties en onttrekkingen uit reserves. Dit komt omdat ‘RSV Compartiment Bereikbaarheid’ wordt afgerond, laatste dotatie vindt plaats in 2015. Ten aanzien van de bereikbaarheid van het centrum geldt dat de toe leidende wegen zullen worden bezien. Hierbij wordt tevens De Nieuwe Poort betrokken. (momenteel loopt overigens onderzoek naar De Nieuwe Poort voor korte- middellange en lange termijn)

10.

CDA

11.

CDA

verkeerssituatie rond De Nieuwe Poort ? Het budget voor mobiliteit wordt steeds minder. Komen de baten uit de reserves? En is € 3.000.000,- afdoende voor mobiliteit. In 2016, 2017, 2018 wordt niet meer geïnvesteerd. Is dit voldoende om de ambities waar te maken en Amersfoort bereikbaar te houden? O.a. fietsbereikbaarheid.

13-10

Ja en uit parkeeropbrengsten

13-10

Zoals te lezen nemen de lasten ten gevolge van het sluiten van ‘RSV Compartiment Bereikbaarheid’ af. Dit betekent dat de investeringen vanuit de gemeentelijke begroting sterk zullen afnemen. Wel zullen investeringen gepleegd worden op de in het programma VERDER benoemde projecten. Dit betekent dus ook dat zal worden geïnvesteerd in fietsbereikbaarheid, vanuit het programma VERDER.

Datum ontvangst 12-10

Antwoord

12-10

Wij werken integraal aan het duurzaamheidsvraagstuk. Dit betekent dat de doelstellingen klimaatneutrale stad, klimaatbestendige stad en afvalloze stad uit de toekomstagenda milieu hier vanzelfsprekend aan ten grondslag liggen. De structuurvisie biedt voor de ontwikkeling van deze duurzame stad in de toekomst ruimte en het krijgt o.a. een concrete uitwerking met de vertaling van het model van Smart about cities van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de Amersfoortse context (zie paragraaf Duurzaamheid). Hierdoor wordt de constante in- en uitstroom van goederen en stoffen waar de stad voor haar functioneren van afhankelijk is zichtbaar gemaakt. Dit model wordt uitgewerkt aan de hand van vijf stromen/thema’s energie, materialen, groen, voedsel en mobiliteit. En vormt de basis voor de verdere uitwerking naar een meerjarenplan en stimuleringsfonds. De jaarlijkse contributie aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug is structureel opgenomen in de begroting. Conform het raadsbesluit van 4 maart 2014 wordt het recreatieschap pas per 31 december 2017 opgeheven, tot dat moment dient de jaarlijkse contributie gewoon te worden voldaan. Ook is door de raad besloten het structurele budget voor de jaren daarna – 2018 en verder – te reserveren c.q. aan te wenden voor het voldoen van de mogelijke afkoopsom van resterende verplichtingen als gevolg van het opheffen van het recreatieschap.

10. Economie en duurzaamheid Fractie

Vraag

1.

Groen Links

2.

Groen Links

Alle drie de grafieken missen een bijschrift bij de y-as, het is onduidelijk wat er hier uitgedrukt wordt. Waar wordt het geld aan uitgegeven? Graag uitsplitsen, net als bij de rekening. De doelstellingen t.a.v. klimaatneutraal, klimaatbestendig en afvalloos uit de Structuurvisie missen in de tekst. Daarnaast ligt er een opdracht om deze uit te werken in 2015 tot een verduurzamingsprogramma tot 2030. Ook hierover lezen we niets in de begroting. Wat gaat het college doen aan deze beleidsdoelen?

3.

D66

Amersfoort stopt met de bijdrage aan het recreatieschap Midden-Nederland van circa 65k per jaar. Waar is dat in de cijfers terug te zien?

41

12-10

4.

D66

Begroting van dit programma wordt circa 30% kleiner in 2016 ten opzichte van 2015. Kunt u dit toelichten?

12-10

5.

PvdA

13-10

6.

PvdA

‘In de tweede plaats willen we een balans tussen wonen en werken. We meten het aantal banen per inwoner van 15-65 jaar. Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt.’ Balans tussen wonen en werken: we willen dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid gelijke tred houdt met de algehele (bevolkings)ontwikkeling van de stad. Groei is daarbij geen doel op zich, we willen een stad voor wonen én werken zijn. De ontwikkeling van de bevolking laat een tendens zien van een toename van 65+ en een afname van 15-65 jaar. Betekent dit dat de ambities ten aanzien van het aantal banen automatisch naar beneden bijstelt? ’Rode Loper: we staan klaar voor (nieuwe) bedrijven en onderhouden uitstekende relaties. We bouwen ons accountmanagement voor bedrijven verder uit. Bij accountmanagement hebben een geselecteerd aantal bedrijven één vaste contactpersoon binnen de gemeente’. Door middel van uitbreiding in de investeringen in accountmanagement wordt bedrijvigheid naar de stad getrokken, wat eventueel voor kannibalisatie in de regio zou kunnen zorgen.

7.

PvdA

8.

CDA

Zijn er plannen om een bepaald deel van dit budget te besteden aan het stimuleren van potentiële ondernemers in de stad? "Voor het aantrekken van economische activiteit en werkgelegenheid in Amersfoort wordt ingezet op een acquisiteur voor 1 miljoen per jaar." Op welke wijze wordt dit vorm gegeven in de regio en daarbuiten? Hoe kunnen we monitoren dat die acquisitie z'n vruchten afwerpt?

Wat waren de prestatieindicatoren bij het project Smart Grids?

42

13-10

De begroting wordt in 2017 circa 30% kleiner. Deze daling komt doordat er tot en met 2016 incidentele middelen beschikbaar zijn vanuit het coalitieakkoord voor citymarketing, Amersfoort Congresstad en de economische agenda. Nee, het gaat hierbij om het volgende: Het beeld in Amersfoort is afwijkend ten opzichte van het landelijke beeld. De bevolkingsprognose van Amersfoort laat tot circa 2030 nog een toename zien van het aantal 20-65 jarigen, pas daarna wordt een daling verwacht. Om een stad voor wonen én werken te blijven, blijft groei van de werkgelegenheid nodig.

Onze economische agenda richt zich zowel op het behoud van bestaande bedrijven als ook op het aantrekken van bedrijven van buiten de regio. Voor wat betreft specifiek startende ondernemers in de stad werken we bijvoorbeeld samen met de Utrechtse Ondernemers Academie (UOA) en Ondernemersplaza (Kamer van Koophandel). Dit zetten we ook de komende periode voort.

13-10

13-10

In het coalitieakkoord is in totaal € 1 mln. gereserveerd voor de economische agenda, waar acquisitie/accountmanagement onderdeel van uitmaakt (andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld dienstverlening, innovatie en duurzaamheid, human capital, werklocaties). Momenteel wordt een acquisitiestrategie uitgewerkt, de investeringen op dit gebied zijn afhankelijk van nog te maken keuzes. Op 18 november vindt hierover een raadsacademie plaats en begin 2015 zal het acquisitiebeleid aan de raad voorgelegd worden, inclusief een monitoringsvoorstel.  Twee gerealiseerde pilots (een in Utrecht/Lombok en een in Amersfoort/ Nieuwland) met ieder tenminste 100 aangesloten huishoudens





9.

CDA

10.

CDA

Economie: totaal selectieve toegang/Algemene Lasten: deze dalen sterk tussen 2015 en 2016: hoe komt dit? Duurzaamheid en innovatie: waarom zijn er alleen kosten? Leveren innovaties e.d. niet ook returm on investment binnen 1 - 2 jaar?

Realisatie van 8 nieuw ontwikkelde en in de pilots geteste dienstverleningsconcepten rond smartgrids die opgeschaald kunnen worden Kennisdisseminatie en communicatie: inzichtelijk gemaakte kennis over businessmodellen, financieringsconstructies, businescases en over de prikkels die gebruikers nodig hebben om ‘slim’ met energie om te gaan. Kanalen/middelen die ingezet worden tbv communicatie/kennisdisseminatie zijn o.a. projectwebsite, nieuwsbrief, jaarlijks symposium, meet-to-feedbijeenkomsten.

Zie het antwoord op vraag 4. De gemeentelijke inzet voor innovatie en duurzaamheid draagt bij aan een vitalere, duurzamere stad. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in meer banen, minder werkloosheid, een schoner bedrijfsleven, duurzame producten en diensten etc. Deze return on investment is niet direct terug te vertalen naar gemeentelijke inkomsten.

11. Cultuur 1.

Fractie

Vraag

SP

De gemeente lijkt in mindere mate een rol te willen vervullen binnen de cultuursector en wil de organisatie van culturele activiteiten overlaten aan ondernemers en de beoefenaars. Is dit een juiste constatering? Zo ja, hoe behoud de gemeente controle over de hoeveelheid aan culturele activiteiten? Zo nee, wat is de rol van de gemeente in de culturele sector?

43

Datum ontvangst 10-10

Antwoord Wij willen niet perse in mindere mate onze rol vervullen, maar vooral een andere rol. In de cultuurnota “Samenwerken aan een sterk cultureel klimaat” staat beschreven welke sturingsfilosofie en rollen de gemeente hanteert. De gemeente organiseert overigens zelf geen culturele activiteiten. Dat is juist de rol van cultuurmakers en culturele- en evenementenorganisaties. Wel vervult de gemeente een financierende (subsidie), faciliterende, verbindende en ondersteunende rol. Wij streven, gezamenlijk met culturele veld en andere partners, naar een levendig en vitaal cultureel klimaat, waar diversiteit, toegankelijkheid en actieve cultuurbeleving kenmerkend zijn. In de subsidieregelingen cultureel klimaat hebben we criteria voor financiële ondersteuning vastgelegd die deze beleidsdoeleinden ondersteunen. De toetsing op die criteria en de advisering daarover, door een onafhankelijke adviescommissie (BACK), geeft de mogelijkheid om te sturen op de kwaliteit van de culturele activiteiten en initiatieven.

2.

SP

Hoe gaat lokaal talent bij culturele activiteiten betrokken worden? Welke programma’s liggen hieraan ten grondslag?

10-10

3.

SP

Vaak ontbreekt het lokaal talent aan kennis en slagkracht om henzelf te promoten. Welke rol gaat de gemeente hier in spelen?

10-10

4.

Christen Unie

12-10

5.

Christen Unie

Als prestatieindicator bij Archief Eemland wordt gesproken over ‘aantal bezoekers educatie’. Het getal is 53, maar per welke eenheid/tijd? Kan hier een toelichting op gegeven worden? Bij kunst en cultuur wordt de effectindicator gebruikt van 'inwoners die voorstelling, concert of museum hebben bezocht'. In hoeverre wordt hier een onderscheid gemaakt tussen mensen die frequent activiteiten in het kader van kunst en cultuur bezoeken en de groep die nauwelijks of niet in aanraking komt met kunst en cultuur

6.

Christen Unie

Wordt er bij de effectindicator 'inwoners die actief aan kunst en cultuur doen' ook gekeken naar de sociaal-economische achtergrond en de wijk waarin zij woonachtig zijn?

12-10

7.

D66

Wat verklaart de stijging van de kapitaallasten van beeldende kunst in 2017 en de daaropvolgende sterke daling in 2018?

12-10

44

12-10

Lokaal en jong talent vindt haar weg via de activiteiten van jongerenorganisaties Per Expressie en Kultlab, Kunst in Amersfoort, maar ook via nieuwe initiatieven als FC Amersfoort. In het cultuurbeleid, maar ook in het nieuwe evenementenbeleid is nadrukkelijk aandacht voor (de ontwikkeling van) jong en lokaal talent. Ook bij de uitwerking van het evenementenbeleid willen we hieraan nieuwe impulsen geven. Scholen in de Kunst heeft een speciale talentklas voor jonge musici. Lokaal talent wordt vooral bij culturele activiteiten betrokken als er sprake is van goede samenwerking en kennis van elkaars activiteiten. De gemeente stelt zich vooral op als makelaar en facilitator, en brengt op die manier ook nieuwe spelers in contact met bestaande organisaties. Organisaties als Kunst in Amersfoort vervullen een goede rol in het bieden van een podium aan jong en lokaal talent. Het ‘aantal bezoekers educatie’ is het aantal scholieren dat speciaal voor een les “archieven” langs geweest is. Het Archief bood deze les aan voor het lager onderwijs. Voor de begroting is in het algemeen gekozen voor een simpele en eenduidige indicator. Voor cultuur is zo’n indicator het % inwoners dat in de afgelopen 12 maanden minimaal een keer een voorstelling voor toneel, musical, dans of cabaret heeft bezocht OF een klassiek, pop-, jazz- of bluesconcert heeft bezocht OF een museum of galerie heeft bezocht ofwel ‘iets aan cultuur doet’. Deze indicator maakt geen onderscheid naar incidentele en (zeer) frequente bezoekers van culturele activiteiten. Die informatie is uiteraard wel beschikbaar in de Vrijetijdsmonitor, maar is niet opgenomen in de begroting. De relatie met sociaal-economische factoren is wel onderzocht, maar niet opgenomen als kengetal voor de begroting. Mensen die niet/weinig aan cultuur doen zijn vaker laag opgeleid, hebben vaker een laag inkomen en wonen vaker in een prioriteitswijk Dit betreft de afschrijving op het investeringskrediet kunst CSG-Noord. De afschrijving van 10 jaar op deze investering is in 2007 gestart. In 2017 vindt de laatste afschrijving plaats. Sinds de start van de afschrijving is echter nog opnieuw geïnvesteerd in dit project, maar zijn de afschrijvingstermijnen niet aangepast. Als gevolg hiervan is de boekwaarde aan het einde van de 10 jaar niet nihil en deze wordt dan alsnog (€ 33.887) ineens afgeschreven. De kapitaallasten zijn daarom in 2017 hoger dan in 2016. In 2018 vallen de kapitaallasten van dit

8.

D66

Kunt u de fluctuaties in volgende posten toelichten: Overige podiumkunsten van 1,2milj naar 322.000? Archief Eemland van 696.000 naar 1,16milj?

12-10

investerings-krediet volledig vrij. Dit verklaard de sterke afname van de kapitaallasten in dat jaar . Overige podiumkunsten: wij herkennen dit beeld niet. De begroting op dit product is al in de huidige begroting 2014 € 322.000 en dit blijft ongewijzigd in de voorliggende meerjarenbegroting 2015-2018. Ten aanzien van het Archief herkennen wij dit beeld ook niet. De begroting van Archief Eemland veranderd aan de lastenkant van € 1.582.704 in 2014 naar € 1.501.455 in 2015. Dat wordt veroorzaakt door lagere verrekeningen tussen Archief Eemland en andere sectoren voor ongeveer 20.000 euro. En het wegvallen van het incidentele budget van € 60.000 dat de Raad ter beschikking had gesteld voor de verhuizing naar het Eemhuis. In de begroting 2010-2014 is voor Archief Eemland een structurele verhoging van de inkomsten geraamd van € 60.000,- vanaf 2014. Deze dient gerealiseerd te worden door het sluiten van dienstverleningsovereenkomst met nieuwe partijen. De afgelopen jaren is hard gewerkt om deze nieuwe dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten. Het is echter gebleken dat het realiseren van deze verhoging van de dienstverleningsinkomsten een niet haalbare kaart is. Daarom is de inkomstenkant in de begroting 2015 bijgesteld van 332.000 euro in 2014 naar 272.000 euro in 2015 e.v.

9.

OPA

Kunst en cultuur zijn van autonome waarde, los van hun verhoopte waarde voor het economisch klimaat en de aantrekkelijkheid van de stad. Waarom noemt het College die autonome waarde niet? (pag. 119)

12-10

10.

OPA

12-10

11.

OPA

Historisch is het in Nederland zo gegroeid dat de gemeenten, vooral de wat groteren, een onmisbare schakel zijn in de ondersteuning en bescherming van kunst en cultuur, altijd na de steun van publiek en bedrijfsleven, maar op velerlei terrein vóór het Rijk. Waarom noemt het College die rol niet bij de effectindicatoren en gaan die nu uitsluitend over de tevredenheid van het publiek in verschillende vormen? (pag. 119) Hoe verhoudt zich de opmerking over het Stadshart met de recente berichten

45

12-10

In de cultuurnota “Samen werken aan een sterk cultureel klimaat” zijn we uitgebreider ingegaan op de autonome en intrinsieke waarde van kunst en cultuur. In dit hoofdstuk van de begroting willen we het belang van kunst en cultuur als economische waarde en factor voor de aantrekkelijkheid voor de stad wat nadrukkelijker benoemen, zoals ook uit het onderzoek van Marlet (Cultuurkaart Amersfoort) naar voren kwam). Wij willen het aantal effectindicatoren beperkt en concreet houden. We kiezen ervoor om geen nieuwe indicatoren toe te voegen in verband met de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren. Zie ook antwoord bij vraag 5.

Het Stadshart omvat een breder gebied dan alleen de binnenstad (d.w.z

dat Spoffin en Dias Latinos er over denken, de binnenstad te verlaten? (pag. 120)

12.

VVD

13.

VVD

14.

PvdA

Op pagina 74 onderaan in de tabel: 1) Wat is toneeltec" 2) Waarom zijn de kosten voor het meerjarigonderhoud van de Aegtenkapel in 2017 zo hoog? De verbouwing vindt toch nu plaats?

13-10

Op pag. 120 bij ‘Extra aandacht voor Stadshart’: Ons Stadshart wordt steeds aantrekkelijker door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen: De Nieuwe Stad, langs de oevers van de Eem, de Zonnehof en Wagenwerkplaats. We vergroten de levendigheid met culturele activiteiten en evenementen, versterken de economische vitaliteit met horeca en winkels en verbeteren de verbindingen tussen de verschillende onderdelen in het Stadshart. Vraag: Het Stadshart van Amersfoort heeft zijn aorta in het Kamp Kwartier. De Kamp en omliggende straten hebben grote economische vitaliteit en een belangrijke verkeers- en parkeerfunctie. Met de keuze voor revitalisering van de Flint, de verbetering van de Hogeweg en de komst van het Hogewegkwartier is het belang van de noordzijde van het centrum nog verder vergroot. Waar en hoe ondersteunt het college het belang van dit gebied? Kunst en cultuur:

13-10

46

13-10

de historische pleinen binnen de muurhuizen/plantsoen), maar omvat ook het Stationsgebied, de Wagenwerkplaats, de Zonnehof, het Oliemolenkwartier met de Nieuwe Stad, het Eemplein en de Eemhaven. Het is denkbaar, en soms ook wenselijk, dat festivalorganisaties, uit oogpunt van spreiding en ruimte, veiligheid, en samenwerkingsmogelijkheden, ook andere locaties in het Stadshart benutten. De nieuwe locaties aan de noordzijde van het station bieden andere mogelijkheden dan de historische pleinen in de binnenstad. Met toneeltec wordt toneeltechniek bedoeld. Bepaalde werkzaamheden waren urgent en met de uitvoering daarvan is inderdaad in 2013 al begonnen, omdat die niet voldeden aan de wettelijke eisen en veiligheidsvoorschriften. De overige werkzaamheden in het MJOP betreffen periodieke werkzaamheden, die gespreid over een aantal jaren plaatsvinden. Daarnaast zijn er een aantal investeringen die de exploitatiemogelijkheden en de toegankelijkheid van de Aegtenkapel vergroten. Hierdoor kan De Flint op deze locatie een cultureel programma blijven bieden, dat ook voor minder validen toegankelijk is. In 2017 (€ 17.000) zijn de kosten relatief minder ten opzichte van 2016 (€ 73.000 onderhoud/investeringskosten voor o.m. daken, buitenwanden, schilderwerk, vloerafwerking en verlichting) en 2018 (€ 53.000 onderhoud/investeringskosten voor o.m. warmteopwekking, dakafwerking, sanitaire voorzieningen en keukenvoorzieningen). Het centrum en het Stadshart groeien en dat is ook terug te zien aan de noordzijde. College waardeert de inzet en betrokkenheid van de Vrienden van de Kamp. Er is geen budget voor grootschalige investeringen. Wel willen we voor kleinschalige werkzaamheden in het kader van ons beheer van de openbare ruimte in de komende jaren aansluiting zoeken bij de wensen voor de Kamp. Op dit moment wordt een prioritering voor de verschillende onderdelen van het Stadshart opgesteld.

Op het gebied van cultureel erfgoed: het eerste concrete resultaat van

15.

PvdA

16.

CDA

17.

18.

‘We werken, samen met provincie en stad Utrecht, aan de ambities uit het Cultuurpact. Dat is gericht op een samenhangende aanpak en inzet van middelen gericht op cultuureducatie, erfgoed, culturele infrastructuur en cultuurtoerisme, uitmondend in aantal specifieke deelovereenkomsten. Daarbij verkennen we ook de mogelijke meerwaarde van verbindingen (crossovers) tussen cultuur en andere domeinen (welzijn, sport, onderwijs, economie).’ Kan het college inzicht bieden om welke deelovereenkomsten het gaat en welke middelen daarmee zijn gemoeid ? Cultuur Waar zittten media; oude media als radio, kranten en tv en nieuwe media?

het Cultuurpact is het bijeenbrengen van gelden (€ 600.000 matchingsgeld) voor de renovatie van het Belgenmonument Daarnaast voorzien we deelovereenkomsten op het gebied van museale samenwerking, cultureel ondernemerschap/de cultuurlening. De samenwerking krijgt ook vorm door meer onderling overleg om kennis voor samenhangende aanpak en inzet tijdig te kunnen identificeren.

13-10

Het mediabeleid omvat de subsidiering van EVA en de Golfbreker en de subsidieregeling incidentele lokale journalistieke producties en media-innovatie. Met deze regeling willen we het lokale media-aanbod en/of de lokale journalistiek in Amersfoort versterken en vernieuwen.

Zet de neerwaartse spiraal van het archief Eemland door na 2010?

13-10

CDA

Betalen Baarn, Soest, Leusden, Eemnes, Renswoude en Woudenberg mee aan het archief Eemland?

13-10

De neerwaartse spiraal zet niet door. De verwachting is dat het fysieke bezoek aan Archief Eemland met de huisvesting in het Eemhuis fors stijgt. Op basis van de eerste vijf maanden komen we op meer dan een verdubbeling van het aantal fysieke bezoekers. In de indicatoren is het digitale bezoek weggevallen. Het aantal digitale bezoekers bij Archief Eemland is, net als bij andere archieven, een veelvoud van het fysieke bezoek. De omvang van het digitale bezoek blijft gelijk, of stijgt licht naar ruim 170.000. Deze indicator zal in de definitieve versie van de begroting worden toegevoegd. De regiogemeenten betalen mee aan Archief Eemland. Op basis van dienstverleningsovereenkomsten worden aan deze gemeenten kosten doorberekend voor de opslag en andere diensten die zij afnemen, zoals het archivarisschap.

CDA

Wat wordt verstaan onder waarde onder de grond? En wat bepaalt wanneer je het moet opgraven?

13-10

Archeologische waarden zijn overblijfselen (bijvoorbeeld scherven, graven, muren of verkleuringen) in de grond van menselijke activiteiten. Amersfoort hanteert een archeologische beleidskaart (vastgesteld door de Raad in sept. 2010) gebaseerd op een inventarisatie van archeologische waarden en verwachtingen. In geval van verstoring van de bodem door bouw- of aanlegactiviteiten dienen de archeologische waarden te worden vastgesteld. Als er archeologische waarden zijn vastgesteld wordt er een besluit (B&W) genomen: of beschermende

47

19.

CDA

De effect indicatoren stoppen bij 2010, terwijl er indicatoren beschikbaar zijn van de jaren 2012. Kunt u deze indicatoren toevoegen?

13-10

20.

CDA

Begrijpen we nu goed dat sportevenementen nu door het cultuurbudget bekostigd kunnen worden?

13-10

21.

CDA

Wat zijn de prestatie indicatoren voor de lokale omroep EVA?

13-10

22.

CDA

Waar zijn de kosten en baten van de festivals te vinden?

13-10

23.

CDA

Waarom stijgen de kosten voor Armando in 2018 weer? Valt er tegen die tijd weer een financiële injectie te verwachten?

13-10

48

maatregelen treffen, zodat de resten in de bodem bewaard blijven (planaanpassing), of opgraven, of de bouw- of aanlegwerkzaamheden archeologisch begeleiden. De vrijetijdsmonitor vindt eens in de vier jaar plaats. Eind 2014 vindt de monitor opnieuw plaats. Analyse en rapportage is klaar in het eerste kwartaal 2015. Dan beschikken we weer over actuele informatie en kunnen we vergelijken of en hoe gedrag en waardering in cultuur/vrijetijdsbesteding is veranderd ten opzichte van 2010 Om tot een integraal evenementenbeleid (voor culturele, sportieve en andersoortige publieksevenementen) te komen zal aan de raad, aan het eind van dit jaar, worden voorgelegd of de vorming van een evenementenfonds daartoe een bijdrage levert. Dat fonds wordt gevormd door bijdragen uit cultuur, sport en economie en kan evenementen die een (boven)lokale betekenis hebben en bijdragen aan de profilering van Amersfoort financieel ondersteunen. Samen met partners in de stad werken we aan een integrale benadering, meer onderlinge samenwerking en professionalisering. Het bijeenbrengen van verschillende budgetten ten gunste van het grotere geheel is daar een onderdeel van. EVA moet voldoen aan de eisen die door het commissariaat van de media zijn geformuleerd i.v.m. de zendmachtiging. Daarnaast hebben wij, als lokale overheid, met EVA afspraken gemaakt over de verwachtingen die we hebben over frequentie van weekjournaal, samenwerking, verslag van grote evenementen, live radio op locatie, het hebben van een volwaardig programma bepalend orgaan (PBO). Dat is opgenomen in de subsidieaanvraag 2015. De gemeente subsidieert verschillende festivals via de subsidieregeling meerjarige subsidies cultureel klimaat. Het totaalbedrag van deze subsidies voor evenementen is € 272.500. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het programma-onderdeel Kunst en Cultuur, product Podiumkunst. De exploitatie van de festivals loopt via de organisator van de festivals. In de gemeentebegroting zijn daarom alleen de subsidielasten terug te vinden en niet de lasten en basten van de festivals als zodanig. De subsidie aan Museum Oud Amelisweerd voor de periode 2012-2021 is door de Raad vastgesteld op 6 december 2011. Voor de jaren van de voorliggende meerjarenbegroting 2015-2018 zijn de subsidiebedragen, conform het Raadsbesluit: 2015 € 100.000, 2016 €75.000, 2017 €90.000 en 2018 € 90.000.

24.

CDA

25.

CDA

26.

CDA

27.

CDA

Begrijpen wij het goed dat er helemaal geen baten bij Eemhuis worden begroot bijv. vanuit huurders zoals Bieb, Archief, Scholen in de Kunst (per gebruikte m2 bijv.)? Totaal amateurkunst beeldende kunst/kapitaallasten: hoe ontstaat de scherpe kostenstijging tussen 2015-2016, van respektievelijk 42k naar 73k? Bibliotheken: waarom zijn toegerekende bedrijfsvoeringskosten -22k? Wordt ergens geld vrijgemaakt door sluiting o.i.d., zo ja waar? Waarom worden kosten en de productievolumes die deze veroorzaken over alle jaren in de culturele sector gelijk gesteld? Is er iets te zeggen over fluctaties hierin, bijv. door bevolkingstoename, verschuiving ..?

13-10

Antwoord volgt

13-10

Antwoord volgt

13-10

Antwoord volgt

13-10

Antwoord volgt

Datum ontvangst 10-10

Antwoord

10-10

Het voornemen is inderdaad om in 2015 de onderwijstaakstelling van € 2,2 mln. te dekken uit de te verwachten onderuitputting kapitaallasten 2014 en 2015. De onderuitputting van de kapitaallasten heeft geen rol gespeeld bij het sluitend maken van e begroting 2015. Om de begroting structureel sluitend te maken heeft uw raad bij de kaderbrief het college de opdracht gegeven om voor de begroting 2016 een structurele invulling voor te

12. Financiën en belastingen Fractie

Vraag

1.

GroenLinks

Het grootste financiële risico (17%; ruim 6 miljoen euro) is de beweging in het sociaal domein / 3 decentralisties (zie http://www.amersfoorttelt.nl/content/weerstandsvermogen-0 ). Graag zien we een berekening (eventueel met marges) en onderbouwing van dit risico. De recent verschenen RIB 2014-75 en RIB 2014-098 geeft financieel gezien weinig informatie over de risico’s.

2.

GroenLinks

Is het juist dat de structurele onderwijstaakstelling ad €2,2 miljoen in 2015 incidenteel gedekt wordt uit de onderuitputting kapitaallasten 2014 en 2015? Maakt dat de begroting voor begrotingsjaar 2015 nog wel structureel sluitend?

49

De financiële uitkomsten worden bepaald door toepassing van de “Monte Carlo-techniek”. In het verleden zijn we hier tijdens informatiebijeenkomsten over risicomanagement dieper op ingegaan. Per risico schatten we de kans van optreden in. Daarnaast kijken we naar het financiële gevolg, mocht het risico daadwerkelijk optreden. Hierbij gaan we uit van een bandbreedte tussen 0 en een maximaal financieel gevolg. Daarnaast schatten we bij de grote risico’s ook een verwacht financieel gevolg in of een minimaal financieel gevolg. Dit risico is opgebouwd vanuit de budgetten voor Jeugd en WMO. Het risico voor de participatiewet is apart berekend. De kans van optreden schatten we in op 70%. We schatten in dat het financiële gevolg tussen de 5 en 12% ligt van het totale budget voor deze decentralisaties (89 mln euro). Het minimale risicobedrag bedraagt dan 4,5 mln. Het maximale risicobedrag ruim 10 mln euro. Kans van optreden, minimaal en maximaal financieel gevolg bepalen samen de financiële impact van dit risico.

3.

GroenLinks

4.

SP

5.

SP

6.

Christen Unie Christen Unie

7.

8.

Christen Unie

Op http://www.amersfoort-telt.nl/content/demeerjarenbegroting-2015-2018 wordt aangegeven dat de begroting in 2018 structureel sluitend is. Er wordt aangegeven:“Daarnaast is er sprake van een groot aantal andere positieve en negatieve ontwikkelingen de komende jaren. Aangezien de jaarschijf 2018 een overschot kent van € 0,1 miljoen, is de begroting bestaand beleid daarmee structureel sluitend.” Dit is niet conform de tabel daarboven. Graag zien we een toelichting op het groot aantal positieve en negatieve ontwikkelingen en waarom dat tot een overschot van € 0,1 miljoen leidt. Op welke wijze en middels welke begrotingsposten anticipeert u op de kerntakendiscussie die voor eind 2015 is gepland? De renovatie van het Stadhuis zal sober en doelmatig zijn. Hoe denkt de coalitie dit te combineren met een sterke reductie van de energiekosten? Kunt u ons een uitsplitsing geven van de reserves?

10-10

Waarom worden slechts 12 instellingen opgenomen die subsidie krijgen in de Paragraaf Subsidies? Is hier sprake van een bezuiniging op deze instellingen? Wat zullen de gevolgen zijn voor de begroting als wij vanaf 2015 de rekenrente (nu 4,5%) gelijktrekken aan de rente bij grondexploitaties, dus op 4% zetten?

10-10

50

stellen. De tekst onder de tabel is niet helemaal correct. De begroting bestaand beleid kent in 2018 een tekort van € 0,5 mln.

10-10

De kerntakendiscussie voeren wij vooralsnog los van de bezuinigingen. Alle gemeentelijke activiteiten worden in de discussie betrokken.

10-10

Binnen de gegeven randvoorwaarden willen wij proberen een zo duurzaam mogelijke oplossing te bewerkstelligen.

10-10

Bijgaand treft u een gedetailleerd overzicht van de reserves en voorzieningen. In de paragraaf subsidies zijn alle structurele subsidierelaties van de gemeente opgenomen. Dit zijn er in totaal 71 stuks.

10-10

De totale rentekosten die we aan de bank moeten betalen zijn een gegeven en veranderen niet als we de rekenrente aanpassen. De rekenrente is niet meer en niet meer dan een interne toerekeningssystematiek van de gemiddelde rentekosten. Een eventueel saldo dat daaruit voortvloeit (positief saldo als de rekenrente hoger is dan het gemiddelde rentepercentage of een negatief saldo als de rekenrente lager is dan het gemiddelde rentepercentage) wordt verantwoord op programma 12. Het heeft de voorkeur om deze rekenrente zo lang mogelijk op het zelfde niveau te houden (voorkomen dat we elk kapitaallastenbudget ieder jaar moeten aanpassen en uit oogpunt van vergelijkbaarheid tussen de verschillende jaren). Uiteraard wordt ieder jaar wel het rentesaldo aangepast. Maar dat betreft maar 1 post in de begroting. Een aanpassing van de rekenrente heeft dus budgettair geen gevolgen voor de begroting, afgezien van enkele weglekeffecten. Het heeft veel consequenties voor de vraag op welke onderdelen de begroting moet worden aangepast.

9.

Christen Unie

10.

D66

11.

D66

12.

D66

13.

D66

14.

D66

15.

D66

Bij de meerjarenbegroting, op pagina 136, wordt gesteld dat de gevolgen van de loonsverhogingen alsmede de effecten van de inflatie zullen opgevangen moeten worden binnen de bestaande budgetten. Heeft dit consequenties voor de omvang van de formatie van de ambtelijke organisatie? Wat verklaart de sterke daling (-1mln euro) van de bijdragen van derden in de post “diverse lasten en baten”?

12-10

Nee, dit heeft geen consequenties voor de ambtelijke organisatie. Dankzij een daling van de sociale premies in 2014, die structureel doorwerkt naar 2015 en volgende jaren, ontstaat ondanks de nullijn ruimte om een eventuele loonsomstijging in 2015 op te vangen.

12-10

Waaruit bestaan de kapitaallasten binnen de post “rente en dividenden”? Er worden substantiële bedragen toegevoegd in 2015 en 2016 aan de algemene dekkingsreserve. De oorsprong hiervan is “bijdragen derden”. Waar komt dit geld precies vandaan?

12-10

Wat valt onder de taakstelling ombuigingen? Is dit de bezuinigingsopgave voor de komende jaren? Waarom zit in deze paragraaf ook een groot deel van de inkomsten voor het sociale domein? Hoe groot is dit deel en kan dit inzichtelijk gemaakt worden? Gemeentefonds ten opzichte van sociaal deel.

12-10

Het betreft hier een onderdeel van de onderuitputtingstaakstelling (opgenomen als inkomstenstelpost). In de begroting 2014 (pag. 14) hebben wij aangegeven dat tot en met 2015 (een deel van) deze taakstelling moet worden gerealiseerd door het vermeende voordeel op de sociale zekerheid. Vanaf 2016 is deze taakstelling verdwenen. Dat is de toegerekende rente aan de diverse investeringen (=deelnemingen) van de gemeente in de diverse verbonden partijen. Wij gaan er van uit dat u doelt op substantiële onttrekkingen aan deze reserve in 2015 en 2016 die in ons financiële systeem als baten/bijdragen derden in de exploitatie worden gepresenteerd. Deze bijdragen dienen vervolgens ter dekking van de in de reserve stedelijke voorzieningen door uw raad vastgestelde beleidsprioriteiten. Ja.

Waarom is in de begroting 2018 geen kostenpost meer opgenomen voor financiën en belastingen? De uitgaven op deze post laten een sterk dalende tendens zien over periode 2013-2018 respectievelijk 24,64mln - 11,99mln - 7,72mln 6,71mln - 3,48mln - 0,0mln. Graag toelichting.

51

12-10

12-10

12-10

Voor 2015 is de uitsplitsing van de post Algemene uitkering gemeentefonds volgt: Algemene uitkering

147,7 mln

Sociaal deelfonds

116,5 mln

Bij het opstellen van de begroting bestond de algemene uitkering gemeentefonds uit de algemene uitkering enerzijds en het sociaal deelfonds anderzijds. Beide uitkeringen zijn in de begroting samengevoegd weergegeven als algemene uitkering gemeentefonds. De oplopende negatieve lasten (positief effect in de begroting) in de loop der jaren voor het programmaonderdeel algemene baten zorgen er voor dat de totale lasten voor het programma Financiën en bedrijfsvoering per saldo fors dalen. Dit is het gevolg van het effect van de taakstellingen in de begroting die fors oplopen naar uiteindelijk € 8,6 mln. in 2018. Deze taakstellingen worden gepresenteerd als een correctie op de lasten op het

programmaonderdeel algemene baten en lasten. 16.

D66

17.

D66

Bij meerjarenbegroting: In de tabel verbetering begroting bestaand beleid wordt in 2017 en 2018 rekening gehouden met een verbetering van 900.000 euro. Echter, als de bedragen genoemd in de daar bovenstaande tekst worden opgeteld (40.000 + 250.000 +400.000) is de uitkomst een verbetering van 690.000 euro (afgerond 0.7mln). Waar zit het verschil van 200.000 precies in? Bij Reserves en voorzieningen, uitgebreide staat: a) De bedragen zijn niet “ x 1.000” zoals boven de tabel staat aangegeven. Klopt dit?

b) Waar komt de toevoeging aan de algemene reserve van 9.553.099 euro in 2014 vandaan?

c)

Bij het totaal van de reserve ter afdekking van de risico’s is het saldo begin 2014 8.010.278 euro. In 2014 wordt 10.557.099 toegevoegd en 1.206.684 onttrokken. Dat zou betekenen dat het saldo begin 2015 17.360.693 zou moeten zijn. In de tabel wordt bij saldo begin 2015 echter 21.259.521 weergeven. Zou het begin saldo 2015 niet lager, namelijk 17,3mln, moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

d) In 2015 en 2016 wordt elk jaar ongeveer 5mln aan de saldireserve onttrokken. Ten bate waarvan komen deze onttrekkingen? e)

De reserve wijkse voorziening Vathorst heeft een negatieve stand. Betekent dit dat we deze reserve in de toekomst tot nul moeten aanvullen? Zo nee, waarom

52

12-10

Het verschil zit voor € 0,1 mln. in een extra OZB opbrengst en voor € 0,1 mln. in afrondingsverschillen.

12-10 a) Dat klopt inderdaad en voor de staat van reserves en voorzieningen in onafgeronde bedragen verwijzen we u naar het separaat bijgevoegde Pdf bestand. b) De toevoeging aan de algemene reserve in 2014 vloeit voor een afgerond bedrag van € 7 mln. voort uit de bestemming van de jaarrekening 2013, voor een bedrag van € 1,8 mln. uit de verwerking van het coalitieakkoord 2013/2014 en voor het overige uit de toevoegingen conform de voorgaande meerjarenbegroting.

c) Dat komt door de technische verwerking van het jaarrekeningsaldo 2013 die we apart hebben gepresenteerd maar op zich los staat van de reserves. Het jaarrekeningsaldo 2013 vormt onderdeel van de totale bestemming van de rekening 2013

d) Het betreft afgerond € 3 mln. i.v.m. de afdekking van de prioriteiten uit het coalitieakkoord en voor het overige onttrekkingen conform voorgaande meerjarenbegrotingen. e) De reserve heeft inderdaad een negatieve stand. De reserve wordt gevoed met de extra inkomsten die de gemeente genereert uit de algemene uitkering en uit de OZB vanwege de groei met Vathorst. Op grond van de huidige berekeningen is de reserve rond 2023 weer uit de rode cijfers.

niet? Zo ja, wanneer moet deze op nul staan? f) In 2000 is besloten om de algemene dekkingsreserve gefaseerd af te bouwen en over te hevelen naar de Reserve Stedelijke Voorzieningen. De rentederving is in de meerjarenbegroting verwerkt. f)

Er worden in 2014, 2015 en 2016 aanzienlijke bedragen uit de algemene dekkingsreserve onttrokken. Hierdoor loopt de gemeente rente-inkomsten mis. Is hiermee rekening gehouden in de begroting? Waar worden deze onttrekkingen voor gebruikt? Op welk moment heeft de raad toestemming gegeven om deze onttrekkingen te doen, of doet de raad dit bij het goedkeuring van deze begroting?

g) Dat is gebeurd conform de bestemming van de jaarrekening 2013. Zoals in het bestemmingsvoorstel is genoemd, zijn de kapitaalstorting in het OBV en de afwaardering van het strategisch vastgoed ten laste van deze reserve gebracht. De gevolgen daarvan zijn vervolgens afgedekt uit de structurele risicoreservering zoals deze bij de begroting 2013 is ingesteld.

g) Er wordt in 2014 13.980.800 euro onttrokken uit de reserve dekking kapitaallasten op de post “Eemcentrum”. Kunt u deze onttrekking nader duiden?

18.

D66

h) Is de “voorziening grondexploitaties” hetzelfde als de “voorziening onderhanden werk”? Zo ja, zou hier dan niet 32mln euro groot moeten zijn (de negatieve NCW van de grondexploitaties?) Zo nee, waar is de “voorziening onderhanden werk” dan terug te vinden in de begroting? Bij paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen: Wat is de stand van zaken van de uitwerking van de risico’s Podium en Trapezium? Waar in de begroting is dit terug te vinden? Worden de risico’s m.b.t. Podium en Trapezium nog meegerekend in berekening van de benodigde weerstandscapaciteit?

53

h) De voorziening grondexploitaties heeft betrekking op de kapitaalstoring OBV (zie onderdeel g) en de voorziening onderhanden werk heeft betrekking op de NCW van de grondexploitaties. Deze laatste is niet apart als voorziening zichtbaar maar is een correctie op de boekwaarde van de grondexploitaties op de balans. D.w.z. aan de debetzijde van de balans zoals bijvoorbeeld ook een voorziening dubieuze debiteuren wordt gepresenteerd.

12-10

Op pagina 14 van de RIB Gemeentebrede risicorapportage 2014-II staat hierover het volgende ( zie ook https://amersfoort.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=981462/type=pdf/06n_Gemeentebrede_ risicorapportage_2014-2.pdf Stelpost risicoreservering vastgoed In de vorige risicorapportage (gemeentebrede risicorapportage 2014-1) gaven we aan dat het college bezig is voorstellen rondom Podium, Trapezium en Maatschappelijk vastgoed financieel af te dekken middels een structurele risicoreservering. In de kaderbrief 2015-2018 kwamen we hier op terug. Vooruitlopend hierop hebben wij toen deze risico’s niet meegenomen bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s worden immers financieel afgedekt door deze stelpost). Wel hebben we deze risico’s inzichtelijk gemaakt.

In de begroting 2015-2018 wordt voorgesteld om de verliezen van maatschappelijk vastgoed ten laste te brengen van deze structurele risicoreservering. Dit geldt ook voor de rentekosten en het beheer van het vastgoed waarvoor geen dekking was in de begroting. In totaal wordt deze risicoreservering met 3,4 mln afgeboekt. De risico’s verdwijnen daarmee uit onze risico-inventarisatie. De risico’s rondom Trapezium en Podium blijven nog staan, met als financiële dekking de structurele risicovoorziening. Zie tabel hieronder. Risico Toelichting en acties VOF Podium Acties Risico’s: 1. Verruiming van de 1. Verlaagde of vertraagde bestemming en meer grondopbrengst, door aandacht voor marketing en marktomstandigheden acquisitie. en/of overaanbod aan 2. Vrijwaringprocedure naar kantoren in de regio ING en Heijmans om hen aan 2. Niet nakomen verplichte grondafname te contractuele houden. En te voorkomen dat verplichtingen ING en de gemeente als Heijmans willen de aandeelhouder van het OBV overeenkomst met OBV het risico draagt in het niet niet nakomen. afnemen van de grond van 3. Provincie wil het OBV kantoorbestemming 3. Overleg met provincie over schrappen de consequenties Trapezium Trapezium: Eind 2012 zijn CSG Eemkwartier BV en -CV ontbonden en heeft er een winstuitkering van € 2,4 mln aan de gemeente Amersfoort vi het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV plaats gevonden. In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met € 4,7 mln inkomsten in 2020. Zie het collegebesluit van 19 maart

54

Acties: 1. Onderzoek opstarten naar alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden. 2. Bij de uitvoering van beheersmaatregel 1 tijdig de financiën in beeld brengen. 3. Het effect van de rentederving verwerken in de grondexploitatie door latere fasering.

2013. Risico’s: 1. Door gewijzigde marktomstandigheden komt de ontwikkeling van kantoorruimte niet van de grond. 2. Door een gewijzigd programma kan de grondopbrengst lager zijn dan waar nu rekening mee wordt gehouden. 3. Realisatie van het / een programma is later dan gepland waardoor de gemeente rentederving heeft.

19.

OPA

In september werd bekend dat de verantwoordelijk minister (Plasterk) nog nadere informatie wil voordat hij eventueel besluit tot het herinvoeren van stemcomputers. Het spraakmakende comité "Wij vertrouwen stemcomputers niet" is ook nog allesbehalve overtuigd. Waarom trekt het College dan toch al € 195.000 uit voor de aanschaf van nieuwe stemcomputers? (pag. 146)

12-10

20.

OPA

Voor welke aan te passen wijkaccommodaties zijn de twee maal 100.000 in 2015 en 2017 bestemd? (pag. 147)

12-10

55

Naast bovengenoemde risico’s is er nog een structurele taakstelling van € 1 miljoen euro voor het strategischer en efficiënter uitvoeren van het beheer van strategisch vastgoed. Het risico dat we deze taakstelling vanaf 2016 niet kunnen realiseren wordt niet met deze risicoreservering afgedekt. Dit risico hebben we opgenomen in ons gemeentebrede risicoprofiel. In de periode dat stemcomputers werden gebruikt is jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de technische afschrijving (lees: vervanging). Dit bedrag is gegroeid tot het niveau van de reservering die er nu staat. De kans dat er stemcomputers komen is klein. De kans dat er telmachines komen is groot. Welke investering daarmee gemoeid is, is nog niet duidelijk. In het voorstel van de commissie Van Beek (onderzoek stemcomputers) is steeds uitgegaan van een financieringsmodel waarin ook de Gemeenten een deel van de kosten zouden moeten ophoesten. In dat licht bezien is de reservering van belang. Dit betreft budget waarbij een nadere bestemming per wijkaccommodatie plaatsvindt gedurende het jaar. Voor bijvoorbeeld aanpassingen aan het gebouw voor nieuwe gebruikers. ( Zie bijv. De

21.

OPA

22.

Amersfoort 2014

23.

Amersfoort 2014

24.

Amersfoort 2014

25.

Amersfoort 2014

De enige illustratie bij het hoofdstukje "Onderhoud kapitaalgoederen" betreft de Kei. Kan het College aangeven tot welke categorie kapitaalgoederen de Kei behoort en wat de plaats er van is in het actieve beheer en onderhoud van kapitaalgoederen? (pag. 185) “We gaan het stadhuis renoveren”. De totale kosten zijn begroot op 1.8 mln. euro. Waar zijn deze kosten terug te vinden in de begroting? Bij Amersfoort is de schuldquote 147 % ( gegevens VNG). De VNG: “ Bij een netto schuldquote van boven de 130% springt het licht voor de gemeente op rood. De houdbaarheidstest van de VNG kan een goede kijk geven naar de toekomst” aldus de VNG a) Amersfoort2014 is bezorgd over deze schuldenlast. Is het College bereid ter geruststelling van onze fractie om z.s.m. de houdbaarheidstest van de VNG te doen of is dit al gebeurd? b) Is het College bereid de uitkomst daarvan (t.z.t. ) openbaar te maken?

12-10

Er wordt structureel ieder jaar meer onttrokken aan de reserves dan er wordt toegevoegd. Amersfoort2014 vraagt zich af ( zeker in relatie tot vraag 10) of dat een verstandige werkwijze is. Graag verneemt Amersfoort2014 de opvatting van het College over deze structurele werkwijze? Wanneer het totaal van de opgegeven reserveringen per programma opgeteld worden en vergeleken worden met de opgegeven totalen in het uitgebreide totaaloverzicht, kloppen de cijfers van 2014 en 2015 niet. Voor de andere jaren kloppen ze wel. Hoe verklaart u de verschillen voor 2014 en 2015?

12-10

56

12-10

12-10

12-10

Neng in 2014) De Kei betreft geen kapitaalgoed. Hier wordt niet op afgeschreven.

De € 1,8mln die aan het hoogstnoodzakelijke onderhoud van Stadhuisplein 1, 3 en Molenstraat 2 aan kosten is begroot, zal worden gedekt uit de onderhoudsvoorziening gebouwen. In plaats van de houdbaarheidstest van de VNG, die alleen naar de schuldpositie kijkt, hebben wij onze eigen ‘ijkpunten’ geformuleerd. Onze ijkpunten kijken verder dan louter de schuld, maar meer naar welk deel van onze uitgaven ‘vast’ liggen. Daarvoor is niet alleen de rente over de schuld bepalend, maar ook de kapitaallasten, salarislasten, etc. Wij zijn dus niet voornemens om de houdbaarheidstest van de VNG uit te voeren, aangezien we die te beperkt vinden. Bovendien is voor de omvang van de schuld van belang of je jaarlijks de rente en aflossing kunt dragen in de begroting. Dat is bij ons het geval, dus maken wij ons daar ook geen zorgen over. Bovendien loopt onze netto schuldpositie de komende jaren (ceteris paribus) terug als gevolg van de grond verkopen in Vasthorst. De eerstkomende jaren is daar inderdaad nog sprake van. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanwending van in het verleden opgebouwde bestemmingsreserves (bijvoorbeeld RSV-1). De aanwending is door de raad goedgekeurd door accordering van de betreffende raadsvoorstellen. Vanaf 2017 zijn de toevoegingen en onttrekkingen nagenoeg in evenwicht. In 2015 is het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves volgens de staat van reserves en de totalen per programma gelijk. Wel zijn zowel de toevoegingen als de onttrekkingen volgens de staat van reserves afgerond € 240.000 hoger dan volgens de totalen per programma. Dat komt door het overhevelen van dit bedrag van de reserve jongerenvoorzieningen naar de reserve speelvoorzieningen binnen de reserve afdekking kapitaallasten en dat heeft geen effect op de totalen per programma. Voor 2014 geldt dat in de staat van reserves rekening is gehouden met bijstellingen die voortvloeien uit de bestemming van de jaarrekening 2013 en in de vergelijkende cijfers 2014 van de programmatotalen niet.

26.

Amersfoort 2014

De volatiliteit staat op een geruststellende 43%. (raadsnorm is 47%). Op welke wijze is deze volatiliteit berekend?

12-10

27.

Amersfoort 2014

12-10

28.

Amersfoort 2014

De loonkosten 2015 zijn ongewijzigd t.o.v. 2014 d.w.z. dat de loon/prijsbijstelling 0% bedraagt. Amersfoort2014 vraagt zich af of dit een reële aanname is, gelet op de cao en de personele gevolgen die de decentralisatie met zich meebrengt? De weerstandscapaciteit ( nu ratio 1.4 ) neemt in de jaren na 2015 af. a) Wordt dat veroorzaakt door de ruime onttrekking uit de reserves in 2015? b) Vindt het College dit een verantwoord beleid in het kader van de onzekere economische situatie? Kunt u uw ja-of nee-antwoord ook van argumenten voorzien?

29.

Amersfoort 2014

Structurele subsidies: Stichting Mediagroep EVA € 85.000,- Incidentele subsidies 2015 voor lokale journalistieke producties en media-innovaties € 38.900,a) Hoe verhouden deze subsidies zich tot elkaar? Kan een aanvrager van beide subsidies gebruik maken? b) Wij ontvangen graag een specificatie van de toewijzing van subsidies voor 2015 voor beide subsidiestromen c) Wij ontvangen graag een overzicht van afgewezen aanvragen voor 2015 voor beide subsidiestromen Op pagina 142 wijst het college op een stevige daling van de weerstandsratio; die loopt van 1.4 terug naar 0.7. De raad heeft al uitgesproken dat die ratio weer groter dan 1 moet worden. Vraag 2a: kan het college nu al aangeven welk begin van een oplossing het ziet om de weerstandsratio op het door de raad gewenste niveau te brengen? Vraag 2b: denkt het college daarbij aan afstoten van taken, eventuele bezuinigingen/ombuigingen of een mixtum daarvan?

12-10

30.

VVD

57

12-10

De volatiliteit bestaat uit de optelsom van de onderdelen die structureel een beslag leggen op de begroting (de zgn. ‘quotes’ muv de schuldquote). Overigens bestaat een deel van deze quotes (bij gebrek aan recente cijfers) uit cijfers uit de jaarrekening 2013. Bij de jaarrekening 2014 zal dit geactualiseerd worden. In 2014 zijn de loonramingen verhoogd. Deze verhoging blijkt lager uit te vallen, omdat naderhand de sociale premies (met name pensioenpremies) zijn verlaagd. Dit biedt ruimte om in 2015 een stijging van de loonkosten op te vangen. De daling van de weerstandsratio wordt veroorzaakt doordat we in de ramingen voor de komende jaren de risico’s op een constant niveau houden, terwijl de reservepositie afneemt. Veel projecten worden gedekt uit reserves. Met het vorderen van het project neemt vaak het risico af. De weerstandsratio zal dan (ceteris paribus) ook weer toenemen. De reeds geraamde onttrekkingen voor de komende jaren zijn steeds in overleg met uw Raad bepaald. Daarnaast heeft ons College samen met uw Raad uitgesproken dat meevallers bij de jaarrekening met voorrang gebruikt moeten worden om de weerstandspositie te verbeteren. Stichting mediagroep EVA wordt op grond van de ASV 2013 en de Omroepwet structureel gesubsidieerd. Deze subsidie valt niet onder de [incidentele] subsidieregeling lokale journalistieke producties. Mediagroep EVA kan op grond van deze regeling wel subsidieaanvragen indienen. De aanvragen voor 2015 moeten nog binnen komen, een overzicht van toewijzingen of afwijzingen voor 2015 is dus nog niet bekend.

13-10

Zie ook antwoord 28. Veel projecten worden gedekt uit reserves. Met het vorderen van het project neemt vaak het risico af. Dat heeft een dempend effect op de benodigde weerstandscapaciteit en een positieve invloed op de ratio. Daarnaast heeft ons College samen met uw Raad uitgesproken dat meevallers bij de jaarrekening met voorrang gebruikt moeten worden om de weerstandspositie te verbeteren. Het afstoten van taken of bezuinigingen kunnen daarbij helpen. De mogelijkheden worden in beeld gebracht bij de kerntakendiscussie die de komende tijd op gang gaat komen.

31.

PvdA

32.

PvdA

33.

PvdA

Bedrijfsvoering: ‘We willen een organisatie die blijvend kan inspelen op die veranderingen. Daarvoor passen we de hoofdstructuur van onze organisatie aan. De sectoren verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een directiestructuur. We zoeken daarbij passende ontwikkelprogramma’s voor leidinggevenden en medewerkers. Het gaat erom dat de juiste mens op de juiste plek in de organisatie zit om zo te kunnen werken aan de opgaven waar we voor staan. Waar nodig passen we bestaande Organisatie- en Ontwikkelplannen aan en plaatsen we medewerkers in de nieuwe structuur.’ Reeds in het voorjaar van 2012 werd de wenselijkheid van verdergaande veranderingen aangegeven in RIB 2012-39. Eind 2013 is de raad geïnformeerd over de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris en over de organisatie ontwikkeling in 2014 (RIB 2013-157). Is het college bereid en in staat de raad op korte termijn te informeren over reeds genomen concrete maatregelen en bijbehorende resultaten ? Verbonden partijen: Het is de inzet van het college om regionaal samen te werken in 2015 door binnen de regio door één gemeente een aantal beleidsarme taken te verrichten voor alle gemeenten in de Regio Amersfoort. Het betreft taken op het terrein van de jeugdzorg en specifieke taken die nu nog binnen de AWBZ en straks onder de WMO 2015 vallen. Als ‘beleidsarme taken’worden door het college opgesomd: inkoop en contractering, backoffice ondersteuning (administratie, registratie), beheer digitaal loket/beheer informatie- en administratiesystemen en kwaliteits- en budgetbewaking/verzorging stuurinformatie en beheersmaatregelen. Juist in de sfeer van inkoop en contractering kan het allerwegen beoogde maatwerk door gemeenten worden geleverd. Hoe valt dit te rijmen met een gemeenschappelijke regeling ? Risicomanagement en weerstandsvermogen: ‘Met het onderhandelingsresultaat Vathorst en de uitwerking daarvan in de actuele grondexploitatie

58

13-10

Met Raadsinformatie2014-89 “Ontwikkelingen ambtelijke organisatievoortgang september 2014” hebben wij uw raad recentelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de organisatie ontwikkeling. In een bijeenkomst in de Ronde op 30 september jongstleden hebben wij , mede naar aanleiding van deze Raadsinformatiebrief, een presentatie gehouden en vragen van leden van raad beantwoord. Wij hebben uw raad toegezegd om, in vervolg op de bijeenkomst van 30 september, uw raad opnieuw te informeren over de voortgang van de organisatieontwikkelingen als daar, na advies van de ondernemingsraad, een definitief besluit over is genomen (medio januari 2015).

13-10

De regionale samenwerking op genoemde taken wordt ingevuld op basis van tussen gemeente Amersfoort en regiogemeenten gesloten samenwerkingsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten. Dit betreft een afspraak voor vooralsnog alleen 2015. Inkoop betreft een groot aantal (boven)regionale zorgproducten en de inzet in wijkteams. Welke producten van gecontracteerde zorgaanbieders worden afgenomen wordt door de verschillende gemeenten zelf bepaald, evenals de wijze waarop capaciteit in wijkteams wordt ingezet. Er is derhalve maatwerk mogelijk.

13-10

De resterende risico’s hebben betrekking op het kunnen realiseren van de grondprijzen en het afzettempo zoals nu in de exploitatie opgenomen. Over de afzet van de kantoren-vof loopt momenteel een rechtszaak. Voor

34.

PvdA

35.

PvdA

36.

PvdA

37.

CDA

2013/2014 zijn de risico's aanzienlijk beperkt (RIB 2013141). De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van de grondwaarden voor winkels, woningen, kantoren.’ Kan het college een nadere toelichting geven t.a.v. die resterende risico's ? Subsidies: ‘De gemeente Amersfoort heeft een structurele subsidierelatie met ruim 100 instellingen en verleent daarnaast ongeveer 300 incidentele subsidies per jaar. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2013 (ASV) en de nadere subsidieregelingen.’ Het gaat hier om een domein dat in gezamenlijkheid een zeer groot deel van de gemeentebegroting omvat. Is het college voornemens om het subsidiebeleid te betrekken bij de komende kerntakendiscussie ? IJkpunten Financiële Positie: ‘Naast de begroting 2014, ontving de gemeenteraad de nota IJkpunten Financiële Positie. In deze nota stelde het college voor om een aantal kengetallen te benoemen en die meerjarig te volgen om zodoende een beter beeld te krijgen van hoe stabiel, weerbaar en wendbaar onze begroting is. Volgens een recente VNG publicatie (Kengetallen financiële positie gemeenten - eind 2013 ) beschikt de gemeente Amersfoort over een ‘Nettoschuld quote’ van 147% en een ‘Nettoschuld per inwoner’van € 3.993. Wat betekenen de door de VNG berekende kengetallen voor de stabiliteit, weerbaarheid en wendbaarheid van de begroting ? Treasury: kapitaalmarktrente Waarop is de verwachte hogere rente voor 2015 e.v. gebaseerd? Door de toestand in de wereld en de stagnerende economische groei zal de rente wellicht lager zijn. Wat voor gevolgen heeft het voor de begroting van Amersfoort als de rente inderdaad minder stijgt? De algemene baten en lasten staan in dezelfde post. Hoe moeten we nu de cijfers lezen? Graag ontkoppeling van baten en lasten.

59

de afzet van het overige vastgoed zijn wij afhankelijk van de marktontwikkelingen. Bij de herziening van de grondexploitatie zullen deze risico’s opnieuw beoordeeld worden.

13-10

De verstrekte subsidies zullen ook worden betrokken bij de kerntaken.

13-10

De door de VNG berekende kengetallen hebben niet direct invloed op de stabiliteit en weerbaarheid van de begroting, aangezien deze kengetallen tot de pijler ‘weerbaarheid’ behoren. Op basis van onze eigen berekeningen komt de netto schuldquote bij de jaarrekening 2013 iets hoger uit.

13-10

In de treasuryparagraaf is de lichte stijgende reeks van de kapitaal- en geldmarktrente onderbouwd met de motivatie dat we van een voorzettend licht economisch herstel uitgaan. Als de rente minder zal stijgen, zal dat tot een rentevoordeel.

13-10

Onder de noemer ‘algemene baten en lasten’ staan zowel de baten als ook de lasten apart inzichtelijk gemaakt in de begroting.

38.

CDA

Kunt u meer toelichting bij geldleningen en beleggingen, zowel bij lasten als baten?

13-10

39.

CDA

Worden de incidentele baten buurtsportcoaches structureel?

voor

13-10

40.

CDA

Waarom investeren we in 2016 en 2017 in studentenhuisvesting. Is dit gebaseerd op een feitelijk tekort of op een fictief verwacht tekort?

13-10

41.

CDA

Wat wordt er niet meer gedaan bij de onderwijshuisvesting? Taakstelling onderwijshuisvesting is -2.200.000,-. Is er al een beeld hoe dit wordt ingevuld?

13-10

42.

CDA

In coalitieakkoord staat 2% OZB stijging en in de begroting 2,5%. Waarom wijkt dit af?

13-10

43.

CDA

13-10

44.

CDA

De kosten voor schoonmaken van de wegen wordt voor 30% toegerekend aan rioolbelasting. Is dit blijvend beleid? Hoeveel beheer- en exploitatiebedrijven is beschikbaar voor het vastgoed van de gemeente? Kan centraliseren efficiency opleveren

45.

CDA

Welzin krijgt een subsidie van 6 mio. Is het geld meer of minder dan in 2013 nu dat de subsidies minder zijn geworden?

13-10

46.

CDA

Waarom zijn de subsidies voor de buitenkasten meer

13-10

en

lasten

60

13-10

In het programmaonderdeel ‘geldleningen en beleggingen’ worden de rentebaten van de doorverstrekte geldleningen verantwoord. Deze rentebaten worden vervolgens volledig afgedragen aan de centrale rentedienst. Daarnaast wordt in dit programmaonderdeel de bespaarde rente (= rente belegde reserves en voorzieningen) geraamd en het saldo van de centrale rentedienst. Tenslotte wordt hier het te ontvangen dividend van de diverse verbonden partijen geraamd. De bijdrage van het rijk van 40% voor buurtsportcoaches en combinatiefuncties is structureel. De cofinanciering van de gemeente van 60% is eveneens structureel opgenomen in de begroting. Het geraamde budget 2016 en 2017 betreft een subsidie waar ontwikkelende partijen een beroep op kunnen doen bij het realiseren van huisvesting voor jongeren en studenten. Of daar daadwerkelijk een beroep op wordt gedaan is nu nog niet bekend. De taakstelling naar aanleiding van de motie Van Haersma Buma is € 2.2 miljoen voor het programma onderwijs. Doordat een aantal onderwijshuisvestingsprojecten zijn uitgesteld, vallen in de begroting opgenomen kapitaallasten vrij. De vrijgevallen kapitaallasten in 2014 en 2015 zijn naar verwachting voldoende om deze taakstelling voor het jaar 2015 op te vangen. Zie verder besluitvorming kaderbrief 2015-2018. Naast de stijging op grond van het coalitieakkoord is er tijdelijk sprake van een extra stijging met 0,5% ter toekomstige dekking van knooppunt Hoevelaken. Dit is inderdaad blijvend beleid. Door het straatvegen worden de kosten voor het reinigen van de riolen beperkt. In 2013 is een reorganisatie van het vastgoedbeheer in gang gezet naar 1 centrale afdeling. Deze reorganisatie heeft zijn doorwerking tot in 2015. Efficiencyvoordelen zullen worden meegenomen bij de bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen voor het vastgoed. Dat is minder geworden. In 2013 ontving Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) en de afdeling Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening (MZD) van Beweging 3.0 ieder een afzonderlijke subsidie van bij elkaar opgeteld rond de 7,2 miljoen euro. SWA en MZD zijn per 1 oktober 2013 formeel gefuseerd in Welzin. Voor 2014 heeft Welzin een subsidie verleend gekregen van rond de 6,2 miljoen. Er is dus een miljoen euro bezuinigd op de structurele subsidie. Welzin maakt in zijn dienstverlening onderscheid tussen basis- en

geworden?

47.

VVD

Waarom is het bedrag van €25.000,- voor 2014 niet opgenomen bij het onderdeel bestuurlijke ontwikkeling uit het coalitieakkoord

61

14-10

specifieke dienstverlening. De basisdienstverlening is gericht op vroegsignalering, analyse, aan de hand nemen (loslaten) en doorverwijzen. De Buitenkast is een voorziening dat draait met professionele begeleiding en vrijwilligers. Het heeft een bindende, maar ook sterke signalerende werking in de wijk als het gaat om kinderen en vrouwen. Vandaar dat wij met Welzin nadere afspraken hebben gemaakt over de inzet voor 2014 om dit te versterken binnen het beschikbare budget van de totale subsidie (zie antwoord vraag 45). Welzin doet dus meer op de Buitenkast, maar minder op andere activiteiten. In de begroting 2015-2018 worden ook de vergelijkende cijfers voor 2014 gepresenteerd waarin de laatst vastgestelde wijzigingen nog niet in zijn doorgevoerd. Dat betekent ondermeer dat het bedrag voor bestuurlijke vernieuwing vanuit het coalitieakkoord van € 25.000 voor 2014 in de begroting 2015-2018 nog niet zichtbaar. Inmiddels is deze wijziging doorgevoerd en zijn is het bewuste bedrag voor de post bestuurlijke ontwikkeling opgevoerd.

Saldo begin Vermeerderi VermindeSaldo begin 2015 ngen 2015 ringen 2015 2016

Reserve (x € 1.000) A. Reserve ter afdekking risico's Saldireserve Bedrijfsvoeringsreserve Archief Bedrijfsvoeringsreserve CM Bedrijfsvoeringsreserve Griffie Bedrijfsvoeringsreserve SOB Bedrijfsvoeringsreserve MO Reserve ontvlechting brandweer Bedrijfsvoeringsreserve CBA Calamiteiten budgetsubsidiëring WMO Maatschappelijk vastgoed rekeningsaldo Totaal risicoreserves

14.791.211 49.018 810.455 47.991 766.388 776.635 244.055 632.566 1.638.523 1.432.679 70.000

2.312.893

21.259.521

2.472.893

B. Reserves ivm meerjarig beleid Wijkse voorzieningen Vathorst Ruimtelijke investeringen (RRI) Sociaal programma A'foort Vernieuwt Kunstaankopen/beeldende vormgeving Maatschappelijke opvang Wijkbudgetten Uitvoering bodembescherming en sv Totaal reserves meerjarig beleid

-5.978.608 2.014.241 2.644.300 0 1.141.986 0 3.790.329 3.612.248

C. Reserves voor beleidsprioriteiten Stedelijke voorzieningen (RSV-1) - Comp. Bereikbaarheid - Comp. Groen - Comp. Overige - Comp. Verder Stedelijke voorzieningen (RSV-2) Knooppunt Hoevelaken Specifieke beleidsreserve Verkoop gerestaureerde woningen Sociale reserve Armandomuseum Totaal reserves beleidsprioriteiten

13.083.878 2.103.400 8.700.000 6.487.278 2.084.408 150.000 754.000 1.480.408 -1.655.303 3.967.000 6.820.000 -4.508.303 1.260.524 1.000.000 1.000.000 1.260.524 1.105.504 2.070.000 2.192.000 983.504 2.300.000 703.500 3.003.500 26.727 1.756.005 710.000 1.072.732 9.766 9.766 2.710.000 970.000 3.680.000 482.700 23000 100.000 405.700 21.408.204 12.742.905 20.276.000 13.875.109

D. Egalisatiereserves 1/3e regeling sport Totaal egalisatiereserves

1.216.830 1.216.830

160.000

0

1.716.000 3.402.137

0

0

3.933.000 519.000

5.338.693 1.102.627 173

266.935

11.058.365 21.388.754 0 348.000 381.592 100.000 672.511 349.502 204.000 0

9.088.000

Totaal financieel-technische reserves

Totaal reserves

5.127.383 18.605.031

1.388.637 297.500

E. Financieel-technische reserves Algemene dekkingsreserve BTW-Compensatiefonds Exploitatie stadhuiscomplex Dekking kapitaallasten: - SOB - Eemcentrum - HC Eemvallei - ABC school overig - jongerenvoorzieningen - kunst a/d Eem - speelvoorzieningen - investeringsimpuls sport - gymlokalen Soesterkwartier - wegwerken wachtlijsten sport

F. Overige reserves Ombuigingsreserve Totaal overige reserves

5.016.050 12.088.054 49.018 810.455 47.991 111.333 655.055 776.635 244.055 632.566 1.798.523 1.432.679 70.000

13

-7.367.245 1.716.741 2.644.300 0 1.141.986 0 2.074.329 210.111

1.216.830 1.216.830

Vermeerde Vermeerde Vermeerderi Verminderin Saldo begin ringen Verminderi Saldo begin ringen Verminderi Saldo begin ngen 2016 gen 2016 2017 2017 ngen 2017 2018 2018 ngen 2018 2019

740.060

65.667

160.000

900.060

0

2.367.000 2.000.000 2.070.000 600.000 1.150.039 590.000 19.500 8.796.539

0

1.672.628 583.627 186

1250000

1250000

40.944.217 10.846.437

5.618.938 46.171.716

1.389.000

3.400.615 3.400.615

0

2.300.615 2.300.615

1.100.000 1.100.000

0

139.000

7.540.221 1.166.860 49.018 810.455 47.991 589.388 776.635 244.055 632.566 1.958.523 160.000 1.432.679 70.000

567.000

8.140.081 49.018 810.455 47.991 589.388 776.635 244.055 632.566 2.118.523 1.432.679 70.000

5.353.560 14.151.531 1.326.860

567.000 14.911.391

1.036.300 -8.403.545 1.716.741 2.644.300 0 1.141.986 0 645.000 1.429.329 1.681.300 -1.471.189

722.300

-9.125.845 1.716.741 2.644.300 0 1.141.986 0 645.000 784.329 0 1.367.300 -2.838.489

600.000

8.740.081 49.018 810.455 47.991 589.388 776.635 244.055 632.566 2.278.523 1.432.679 70.000

160.000

760.000

0 15.671.391

0

323.200 -9.449.045 1.716.741 2.644.300 0 1.141.986 0 646.000 138.329 969.200 -3.807.689

6.500.000 -12.722 -12.722 -12.722 650.000 830.408 830.408 830.408 920.000 -3.061.303 700.000 545.000 -2.906.303 700.000 -2.206.303 2.000.000 1.260.524 1.500.000 1.500.000 1.260.524 1.500.000 1.500.000 1.260.524 2.100.000 953.504 2.070.000 2.100.000 923.504 2.070.000 2.100.000 893.504 3.603.500 600.000 4.203.500 600.000 4.803.500 1.500.000 722.771 722.771 722.771 9.766 9.766 9.766 4.270.000 590.000 4.860.000 590.000 5.450.000 75.000 350.200 17.000 90.000 277.200 13.700 90.000 200.900 13.745.000 8.926.648 5.477.000 4.235.000 10.168.648 5.473.700 3.690.000 11.952.348

0

1.733.000 369.000

58.333 20.088.032 585.000 20.803.754 0 17.500 330.500 241.489 140.103 100.000 182.800 731.200 19.316 330.186 204.000 62.500 1.187.500

241489

5.287.893

1.216.830 1.216.830

0

-60.372 214.627 186

0

214.627

100.000 20.127.032 2.820.000 585.000 20.218.754 0 17.500 313.000 140.103 100.000 182.800 548.400 19.316 310.870 204.000 187.500 2.250.000

1.216.830 1.216.830

-60.372 0 186

0

0

1.216.830 1.216.830

-60.372 0 200

14

341.900 22.605.132 585.000 19.633.754 0 17.500 295.500 140.103 100.000 182.800 365.600 19.316 291.554 204.000 250.000 2.000.000

514.800 22.090.332 585.000 19.048.754 0 17.500 278.000 140.103 100.000 182.800 182.800 19.316 272.238 204.000 250.000 1.750.000

3.194.116 44.366.600 2.820.000 1.611.143 45.575.457

14 1.569.416 44.006.055

0

3.400.615 3.400.615

0

0

3.400.615 3.400.615

0

0

3.400.615 3.400.615

90.741.635 27.162.235 34.424.458 83.479.412 11.085.599 23.973.976 70.591.035 9.623.860 7.780.443 72.434.452 6.233.714 6.228.616 72.439.550

Vermeerde

Vermeerde

Saldo begin ringen

Verminderi Saldo begin Vermeerder Verminderi Saldo begin Vermeerder Verminderin Saldo begin ringen

Verminderi Saldo begin

2015

ngen 2015 2016

ngen 2018 2019

2015

ingen 2016 ngen 2016 2017

ingen 2017 gen 2017

2018

2018

Onderhoudsegalisatie groot onderh openb ruimte baggerwerken groot onderh openb ruimte groen groot onderh openb ruimte riolering groot onderh openb ruimte wegen groot onderh openb ruimte verlichting onderhoud buitenkant schoolgebouwen voorz onderhoud de dissel onderhoud gebouwen stadhuisplein voorziening groot onderhoud cba voorziening groot onderhoud cba - afkoop graven voorz onderh geb brandweer Totaal Onderoudsegalisatievoorzieningen

380.877 -53.406 8.301.892 6.555.533 1.617.854 1.737.195 396.167 1.719.809 646.865 1.250.600 1.140.354 23.693.740

830.657 610.516 867.100 1.075.000 4.159.827 9.801.853 2.984.869 6.080.040 610.000 587.402

1.216.300 852.300 24.700 25.000 1.548.332 768.062 100.165 100.000 250.000 87.525 95.600 12.444.811 20.230.437

160.736 -261.306 2.659.866 3.460.362 1.595.256 2.101.195 395.867 2.500.079 647.030 1.413.075 1.235.954 15.908.114

50.000 50.000

62.483 297.359 359.842

609.133 610.516 555.000 842.100 4.159.827 6.224.908 3.384.869 3.384.425 588.000 605.442

1.466.300 852.300 24.700 25.000 1.411.332 584.427 100.165 100.000 250.000 98.775 95.600 12.950.851 13.021.968

162.119 25.794 594.785 3.460.806 1.612.698 2.715.195 395.567 3.326.984 647.195 1.564.300 1.331.554 15.836.997

50.000 50.000

62.483 247.359 309.842

610.516 742.100 4.159.827 3.384.869 617.526

730.476 495.000 3.432.190 3.309.425 600.000

1.466.300 852.300 24.700 25.000 1.214.332 2.080.547 100.165 100.000 250.000 110.025 95.600 12.665.935 11.734.963

42.159 272.894 1.322.422 3.536.250 1.630.224 3.329.195 395.267 2.460.769 647.360 1.704.275 1.427.154 16.767.969

610.516 1.023.630 520.000 742.100 4.159.827 6.109.480 3.384.869 2.034.425 593.000 617.526

1.466.300 852.300 24.700 25.000 1.214.332 2.856.726 100.165 100.000 250.000 121.275 95.600 12.665.935 14.235.836

-370.955 494.994 -627.231 4.886.694 1.654.750 3.943.195 394.967 818.375 647.525 1.833.000 1.522.754 15.198.068

Middelen derden rijksuitkeringen voorziening openbaar vervoer Totaal middelen derden

62.483 347.359 409.842

0

0

0

0

62.483 247.359 309.842

0

0

62.483 247.359 309.842

Verplichtingen, verliezen, risico's

Totaal verplichtingen, verliezen, risico's

187.822 5.400 635.585 0 4.720.612 8.650.000 14.199.419

Totaal voorzieningen

38.303.001 12.544.811 20.322.437 30.525.375 13.050.851 13.113.968 30.462.258 12.765.935 11.835.585 31.392.608 12.765.935 14.336.458 29.822.085

implementatiekosten regeling verlofsparen wachtgelden wethouders voorziening brandschades voorziening pensioenen wethouders voorziening grondexploitaties

42.000

100.000 100.000

145.822 5.400 635.585 0 4.820.612 8.650.000 42.000 14.257.419

42.000

100.000 100.000

103.822 5.400 635.585 0 4.920.612 8.650.000 42.000 14.315.419

8.000

100.000 100.000

95.822 5.400 92.622 542.963 0 5.020.612 8.650.000 100.622 14.314.797

8.000

100.000 100.000

87.822 5.400 92.622 450.341 0 5.120.612 8.650.000 100.622 14.314.175