vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014
Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi
11.12.2014
PŘÍJMY Rozpočtový paragraf
Rozpočtová položka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1211 1341 1342 1344 1345 1351 1361 1511 ****
1031 1031 1031
2111 ****
1070 1070 1070
2132 ****
2310 2310 2310
2111 ****
2321 2321 2321 2321
2111 2119 ****
Rozpočtová skladba - stručný popis Daňové příjmy Daň z příjmů FO - závislá činnost Daň z příjmů FO - samostatně výdělečně činných Daň z příjmů FO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvody z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitosti
Částka v tis. Kč
Součty rozp. položek
510 61 60 610 1220 6 80 1,5 20 10 1 460 3039,5
Pěstební činnost Příjem za prodej dřeva z obecního lesa
100 100
Rybářství Příjmy z pronájmu
1,5 1,5
Pitná voda Příjmy z poskytování služeb
5 5
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Stočné 100 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 75 175
3314 3314 3314 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3722 3722 3722 3725 3725 3725 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310
Činnosti knihovnické Vratka za elektrický proud od rybářů
2
****
2132 2324 ****
2132 2324 ****
2111 ****
2111 ****
2112 2131 2324 ****
2141 2142 6310
CELKEM
2 Bytové hospodářstní Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příijaté nekápitálové příspěvky a náhrady
24 6 30
Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příijaté nekápitálové příspěvky a náhrady
12,1 1,5 13,6
Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kupony
35 35
Prevence vzniku odpadů Platby od EKO-KOMU
10 10
Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příijaté nekápitálové příspěvky a náhrady
0,5 1 2 3,5
Příjmy a výdaje z úvěrů a finančních operací Příjmy z úroků Příjem za dividendy
příjmy
4 15 19
3434,1
VÝDAJE Rozpočtový paragraf
1031 1031 1031 1032 1032 1032 1032
Rozpočtová položka
5139 ****
5021 5169 ****
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5171 5169 ****
2310 2310 2310 2310
5139 5169 ****
2321 2321 2321 2321 2321 2321
5021 5139 5154 5169 ****
2341 2341 2341
6121 ****
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5153 5154 ****
3341
Rozpočtová skladba - stručný popis Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazeného (stromky)
Částka v tis. Kč
Součty rozp. položek
15 15
Podpora ostatní produkční činnosti Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb (práce v lese)
10 50 60
Silnice Nákup materiálu jinde nezařazeného Oprava cest Nákup ostatních služeb (prohrnování)
5 500 50 555
Pitná voda Nákup materiálu (vodoměry) Nákup ostatních služeb (ztráta provozu vodovodu)
5 50 55
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje 20 Nákup materiálu j.n. 5 Elektrická energie 100 Nákup ostatních služeb (vzorky odp. vod) 40 165 Vodní díla v zemědělské krajině Rekonstrukce rybníku "Žalostivý"
1000 1000
Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy,učební pomůcky a tisk Plyn Elektrická energie
2 4 15 5 26
Rozhlas a televize
3341 3341 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3639 3639 3639 3639 3721 3721 3721
5021 ****
5139 5194 5175 5169 ****
5021 5169 5139 5151 5153 5154 5171 ****
5021 5139 5154 ****
6121 6130 ****
5169 ****
3722 3722 3722 3722 3722
5021 5139 5169 ****
3723 3723 3723 3723
5169 5139 ****
3745 3745
5011
Ostatní osobní výdaje
2 2
Záležitosti kultury,církve a sdělovacíh prostředků nákup materiálu-dětský den Věcné dary (dárkové koše) Pohoštění Nákup ostatních služeb
5 15 8 20 48
Nebytové hospodářství (škola,hostinec,obchod) Ostatní osobní výdaje Ostatní služby Nákup materiálu Studená voda Plyn-škola a prodejna Elektrická energie-škola a prodejna Opravy a udržování
3 20 20 6 40 8 40 137
Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie
5 15 60 80
Komunální služby a územní rozvoj j.n. ZTV Hatín Nákup pozemků
100 60 160
Sběr a svoz nebezpečného odpadu Nákup ostatních služeb
5 5
Sběr a odvoz komunálních odpadů Ostatní osobní výdaje Kupony na popelnice Nákup ostatních služeb
6 1 85 92
Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad Nákup ostatních služeb Nákup materiálu-pytle na separovaný odpad
30 10 40
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců
100
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4349 4349 4349 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112
5021 5032 5031 5139 5156 5169 ****
5169 ****
5021 5019 5139 5156 5171 5167 5179 5222 6123 ****
5023 5032 ****
5273 5273 5273
5169 ****
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167
ostatní odměny (DPP) Pov. Poj. Zdravotní Pov. Pojištění soc. zab. Nákup materiálu jinde nezařazeného Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
30 9 25 40 10 100 314
Ostatní sociální péče Obědy pro důchodce
70 70
Požární ochrana-dobrovolná část Ostatní platy (odměna při zásahu u požáru) 5 Refundace mezd 5 Nákup materiálu 10 Pohonné hmoty a maziva 7 oprava a udržování 20 školení řidičů 1 Startovné hasičů při soutěžích 2 Neinvestiční dotace občanským sdružením (SDH Hatín a Stajka) 14 Nákup nového auta 200 264 Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva obce Pov. Poj. Zdravotní
227 21 248
Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup ostatních služeb
2 2
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazeného Studená voda Plyn Elektrická energie Služba pošt Služby radiokomunikací a telekomunikací Služby školení a vzdělání
120 15 30 11 1 5 20 50 2 60 70 3 27 10
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6320
5168 5169 5171 5173 5175 5229 5321 ****
5163 ****
5163 ****
CELKEM
Zpracování dat IT Nákup ostatních služeb (alarm, aktualizace programu) Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní neinv.dotace(Svaz měst a obcí, Silva Nortica, SORT)
Neinvestiční dotace obcím (projednání přestupku)
25 60 40 10 3 4 1 567
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů
10 10
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů
30 30
výdaje
Financování – bezúročná půjčka Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladná částka je přebytkový rozpočet, záporná částka je deficitní rozpočet. Shodek rozpočtu se bude hradit z přebytku minulých období.
3945 -370
-510,9
