RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III

Peraturan Daerah Nomor

:

01 Tahun 2015

Tanggal

:

12 Januari 2015

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

:

1 . 20 . 11

Dinas Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 01

Dinas Pendapatan Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

PENDAPATAN

500.466.586.060,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

500.466.586.060,00

Pendapatan Pajak Daerah

496.996.346.535,00

Perda No 2 Tahun 2011 Kep BPH Migas Nomor 001/PSO/BPHMIGAS/KOM/2012 Perda No 2 Tahun 2011 PMK No. 115/PMK.07/2013

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA

3.470.239.525,00 42.071.440.813,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

30.551.390.813,00

Belanja Pegawai

30.551.390.813,00

BELANJA LANGSUNG

11.520.050.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.169.370.000,00 1.660.000.000,00 1.660.000.000,00 256.370.000,00 256.370.000,00 783.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

783.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

500.000.000,00


500.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 26 1.20 . 1.20.11 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 36 1.20 . 1.20.11 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 37 1.20 . 1.20.11 . 02 . 37 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 06

Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran

100.000.000,00 100.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 900.000.000,00

Belanja Pegawai

900.000.000,00

Penyediaan Jasa Kantor

270.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

270.000.000,00 1.627.680.000,00 125.000.000,00

Belanja Modal

125.000.000,00

Pengadaan mebeleur

125.000.000,00

Belanja Modal

125.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

75.000.000,00 75.000.000,00 477.680.000,00 477.680.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 345.000.000,00

keuangan 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

45.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.250.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


27.750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran


25.000.000,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 06 . 13

Penyusunan RKA, DPA dan TEPPA SKPD

16.200.000,00 8.800.000,00 25.000.000,00 15.925.000,00 9.075.000,00 150.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

70.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2


80.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 14

Penyusunan RENSTRA dan RENJA Dispenda Provinsi Bengkulu

100.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


55.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 1.20 . 1.20.11 . 17 . 59

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pemutahiran Data alat berat dan alat besar

2.276.300.000,00 75.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2


52.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 60

Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.11 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 17 . 61

Pengelolaan,pendristibuasian, pengawasan dan verifikasi Surat-surat pajak dan Retribusi

150.000.000,00 34.900.000,00 115.100.000,00 60.000.000,00

Daerah 1.20 . 1.20.11 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2


34.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 62

Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor

106.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2


62.700.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 63

Penyusunan Rancangan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

125.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2


83.700.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 64

Rekonsiliasi Data Bagi Hasil Pajak

85.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.950.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2


65.050.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 65

Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Perencanaan Kegiatan Tahun 2015

125.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2


90.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 66

Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Pajak Rokok dan PBB KB


75.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2


63.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 67

Inventarisasi dan Pengelolaan Asset DISPENDA

50.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2


33.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 68 1.20 . 1.20.11 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 17 . 69

Optimalisasi dan Penata usahaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Rapat Koordinasi Serta Evaluasi dan Pengawasan SKPD Pemungut PAD

200.000.000,00 75.200.000,00 124.800.000,00 100.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2


70.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 70

Rekonsiliasi Data Bagi Hasil Bukan Pajak

125.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2


95.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 71

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Muko-muko

100.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2


53.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 72 1.20 . 1.20.11 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 17 . 73

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Bengkulu utara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Bengkulu Tengah

150.000.000,00 46.800.000,00 103.200.000,00 50.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2


22.700.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 74

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah lebong

75.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2


39.900.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 75

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Rejang Lebong

100.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2


53.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 76

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Kepahiang

95.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2


56.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 77

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah kota Bengkulu

1.20 . 1.20.11 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2



160.000.000,00 46.800.000,00 113.200.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 17 . 78

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Seluma

100.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2


53.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 79

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah Bengkulu Selatan

80.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2


41.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 80

Validasi Data kendaraan yang tertunggak pajak wilayah kaur

90.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2


51.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 1.20 . 1.20.11 . 47 . 02

1.001.700.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Pembuatan Samsat Corner Di Bengkulu Indah MALL (BIM)

500.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2


158.949.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

327.251.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 03 1.20 . 1.20.11 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 47 . 04

13.800.000,00

Publikasi Program DISPENDA Provinsi Bengkulu

101.700.000,00 101.700.000,00


SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara

125.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2


78.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 05

SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Mukomuko

1.20 . 1.20.11 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 47 . 13

125.000.000,00 46.800.000,00 78.200.000,00

Pemberian Keringanan, Pembebasan, Dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

150.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 47 . 13 . 5 . 2 . 2


94.400.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

458.395.145.247,00

Bengkulu, 12 Januari 2015 GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSYAH


Halaman 5

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents