Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
1/2015
Tanggal
:
28 January 2015
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
BELANJA
17.139.483.680,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
3.701.066.000,00
BELANJA LANGSUNG
13.438.417.680,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
3.701.066.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.057.162.280,00 6.000.000,00 6.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 199.800.000,00 199.730.000,00 70.000,00 50.800.000,00 50.800.000,00 181.800.000,00 181.800.000,00 118.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
118.800.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
95.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
52.000.000,00 52.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
10.000.000,00 132.000.000,00 5.000.000,00 127.000.000,00 17.170.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.170.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
53.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
33.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.000.000,00 3.000.000,00 89.250.000,00 89.250.000,00 441.392.280,00 441.392.280,00 15.500.000,00 15.500.000,00 363.650.000,00 363.650.000,00 1.674.800.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 389.800.000,00 389.800.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Pemuktahiran administrasi aparatur
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 05 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 06
Pendidikan dan pelatihan informal Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 344.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 194.500.000,00 23.700.000,00 170.800.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 375.475.000,00
keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
341.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
104.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
236.825.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
16.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
17.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
Program pengembangan data/informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan
1.456.000.000,00 50.000.000,00
kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
24.000.000,00 26.000.000,00 260.000.000,00
perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
71.550.000,00 188.450.000,00 967.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132.295.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
834.705.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
Penyusunan profile daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
179.000.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 02
Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Tata Ruang
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1.05 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Belanja Barang dan Jasa Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
179.000.000,00 1.140.500.000,00 340.500.000,00 42.750.000,00 297.750.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 1.720.609.400,00 150.000.000,00 150.000.000,00 80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Program perencanaan pembangunan daerah
279.989.500,00 1.210.619.900,00 2.282.625.000,00 2.282.625.000,00 24.000.000,00 508.625.000,00 1.750.000.000,00 1.937.846.000,00
Penyusunan rancangan RPJPD
200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
Penyusunan rancangan RKPD
200.000.000,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
1.490.609.400,00
Penetapan RKPD
66.100.000,00 133.900.000,00 339.396.000,00 53.000.000,00 286.396.000,00 220.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
106.675.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
113.325.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
322.400.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
134.805.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
187.595.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
298.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
158.775.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
139.275.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS
358.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
182.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
175.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
358.900.000,00
Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
358.900.000,00 202.170.000,00 156.730.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(17.139.483.680,00)
Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
