PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR Penyusunan Dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan RKT (Rencana Kinerja Tahunan)
BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI UNDIKSHA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2013
UNIVERSITAS PENDIDIKAN Kode/No.: GANESHA Tanggal : POS Penyusunan Dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan RKT(Rencana Kinerja Tahunan)
Revisi
:
Halaman:
Digunakan untuk melengkapi
Proses
Penanggungjawab Nama
Jabatan
1. Dirumuskan
I Gst. Putu Sugiwinatha, ST. + Wenas Yohanes Brechmans, S.T.
Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi + Staf
2. Ditetapkan
Prof. Dr. I Rektor Nyoman Sudiana, M.Pd.
3. Dikendalikan
Drs. I Nyoman Jampel, M.Pd
1. Dasar hukum
Tanda tangan
Tanggal
Pembantu Rektor II
1) TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, dan Nepotisme 3) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4) PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5) Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6) Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8) Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Atau Laporan Kinerja Tahunan Pada Web Site (Lama) Atau Portal Berita Resmi Instansi 2. Tujuan Prosedur
POS ini dibuat untuk memberikan acuan dan memandu proses pengajuan, penyusunan, pengiriman laporan LAKIP dan penempatan Laporan LAKIP pada Laman UNDIKSHA serta penyusunan RKT.
3. Luas Lingkup
Pihak yang terlibat dan yang menggunakan POS ini adalah Jajaran Pimpinan dan Staf Fakultas/Pasca Sarjana, Unit/Lembaga Rektorat yang diwajibkan menyusun LAKIP sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahunan
4. Definisi Istilah
1) Renstra adalah Rencana Strategis atau sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan( Lima Tahun jangka waktu rencana strategis) 2) RKT adalah Rencana Kinerja Tahunan, merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik(Renstra) 3) PK adalah dokumen Penetapan Kinerja yang dibuat berdasarkan DIPA, RKAKL dan POK tahun berjalan dan digunakan sebagai dokumen kontrak kinerja antara Dirjen Dikti, Rektor, dan Pimpinan lembaga/unit. 4) POK adalah Petunjuk Operasional Kegiatan, dokumen yang berisikan petunjuk operasional anggaran kegiatan tiap fakultas/unit yang merupakan turunan DIPA dan RKAKL UNDIKSHA dengan penjelasan yang lebih detail tentang penggunaan anggaran dari sebuah kegiatan.
5. Prosedur
1) DIPA Online diterbitkan DJA (Minggu ke-4 Desember TS1) 2) RKAKL ditetapkan Rektor (Minggu ke-4 Desember TS-1) 3) Rektor membentuk panitia/tim Penyusun Dokumen LAKIP Universitas Pendidikan Ganesha.(Januari Minggu -1). 4) Ka. Biro AAKPSI selaku ketua Tim membagi tugas dengan tim tentang penyusunan dokumen LAKIP (PK, RKT, Kertas Kertas Kerja LAKIP) 5) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi beserta staf selaku TIM LAKIP untuk menyiapkan dokumen penunjang pembuatan penyusunan dokumen LAKIP (RENSTRA, DIPA, RKAKL, POK) (Januari Minggu ke-1). 6) Ka. Bag. Perencanaan dan Sistem Informasi beserta staf PSI selaku Tim LAKIP menyiapkan konsep Dokumen Rencana Kinerja Tahunan/RKT, Dokumen Penetapan Kinerja , Form Kertas Kerja, dan Form Realisasi keuangan).(Januari awal 7 hari).
7) PR2 atau Ka. Biro AAKPSI memaraf konsep Dokumen Penetapan Kinerja untuk ditandatangi rektor yang akan dikimkan Ke DIKTI Jakarta (Januari Minggu-2). 8) Kabag PSI beserta Staf menyusun konsep PK/Kontrak Kinerja dengan Fakultas dan Lembaga/Unit setara eselon I dan II serta diserahkan ke ka. Biro AAKPSI untuk dijadikan bahan sosialisasi dan konsultasi ke Rektor cq. PR2 (Optional) (7 hari) 9) PR2 atau Ka. Biro AAKPSI mengundang Fakultas/Ka.Unit /lembaga didampingi Tim LAKIP untuk penandatangan Kontrak Kinerja serta sosialisasi/kordinasi teknis tentang penyusunan LAKIP tahun berjalan.(Januari Minggu ke-3). (Optional) 10) Fakultas dan Unit/Lembaga wajib mengirim laporan data realisasi target output yang tertuang dalam Kontrak Kinerja sebagai laporan bulanan ke Tim Lakip cq. Bagian Perencanaan dan Sistim Informasi paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (optional) 11) Ketua tim penyusunan dokumen LAKIP wajib merapatkan anggota setiap bulan pada tanggal 10-15 bulan berjalan untuk mensinkronkan data dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dan sebagai bahan penyusunan kertas kerja capaian bulanan dokumen LAKIP. 12) Ka. Biro AAKPSI selaku Ketua Tim merapatkan konsep final dokumen LAKIP dengan anggota serta memohon masukan dari Pimpinan Lembaga (PR I, II, III, IV). (minggu ke-4 Desember) 13) Ka. Biro AAKPSI selaku Ketua Tim memaraf konsep dokumen LAKIP kemudian memohon tandatangan ke Rektor untuk disahkan menjadi dokumen LAKIP yang kemudian dikirimkan ke DIKTI Jakarta.(Januari, Minggu ke-1). 14) Kabag perencanaan dan staf menyiapkan surat pengantar pengiriman dokumen LAKIP (1 hari) 15) Ka. Biro AAK PSI selaku ketua tim penyusunan dokumen LAKIP mencermati secara konten isi dokumen dan surat pengantar bila tidak ada koreksi langsung di paraf dan dan dimohonkan tanda tangan Rektor (1 hari) 16) Atas pertimbangan Rektor atau PR2 pengiriman dokumen dapat dibawa langsung ke Dikti atau dikirim melalui subbag umum (persuratan). 17) Bagian Perencanaan dan Sistim Informasi mengarsip Dokumen Asli dan copy bukti pengiriman
6. Pejabat yang bertanggung jawab
Rektor + Pembantu Rektor II
7. Dokumen pendukung
Formulir Lay Out RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Formulir Penetapan Kinerja Tahunan Formulir Kertas Kerja dan Realisasi Anggaran
8. Dokumen yang dihasilkan
Dokumen LAKIP (Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Universitas Pendidikan Ganesha beserta lampiran Rencana Kinerja tahunan (RKT).
Singaraja, 18 Juli 2013 Pembuat POS,
I Gst. Putu Sugiwinatha, ST. NIP. 19640708 198602 1 001
Bagan alir Bag. Umum (Agenda) Mengirim melalui pos
Fak/Unit/Lem Wajib mengirim laporan data realisasi target output sebagai lap. bulanan
Bag. Perencanaan &SI Menyiapkan dokumen penunjang penyusunan LAKIP Menyiapkan konsep dokumen PK Menyusun konsep PK/ Kontrak kinerja dgn Fak/ Unit/Lem
Menerima lap. Bulanan
Menyiapkan Surat pengantar dan menyelesaikan konsep dokumen LAKIP
Konsep dok. LAKIP dan surat pengantar
BAAKPSI Rapat dengan Tim dan membagi tugas penyusunan dokumen LAKIP Mencermati konsep dokumen PK serta membari paraf
Mencermati konsep PK/Kontrak kinerja untuk bahan sosialisasi
Bersama Tim mengundang Fak/ unit/lem menandatangani kontrak kerja Merapatkan tim setiap bulan untuk mengevaluasi tugas Rapat final konsep dokumen LAKIP
tidak
Selesai
Mulai
Menerbitkan SK Panitia/Tim Penyusunan Dokumen LAKIP
Menerbitkan DIPA Online
Menandatangani konsep dokumen PK Dokumen PK Dikirim ke DIKTI
Menandatangani surat pengantar dan dokumen LAKIP
Dokumen LAKIP dan Surat pengantar
Menyiapkan dokumen untuk dikirim
Mengkoreksi konsep dan surat pengantar
ya Memparaf Konsep Dok. LAKIP dan Surat Pengantar
DJA
Menetapkan RKA-KL
SK Tim Penyusunan Dokumen LAKIP
Mencermati konsep dok. LAKIP dan surat pengantar
Mengarsip Dokumen LAKIP dan bukti pengiriman
REKTOR
tidak
Mempertimbangkan mengirim langsung
ya Membawa langsung ke DIKTI
DIPA
