Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-154-004-14

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 – I. série

Rozpočtové změny

RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 5.000.000 Kč na příspěvek pro Správu bytových objektů Praha –Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: § 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízením PO) ORG 518, ÚZ 00081 5.000.000 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/13/2014 ze dne 30.1.2014. Poznámka: Výdaje v částce 5.000.000 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2014.

RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 890.000 Kč na výkon pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru)

624.600 Kč

b) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)

50.400 Kč

c) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)

156.200 Kč

d) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)

56.200 Kč

Strana 1 (celkem 18)

e) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové poj.)

2.600 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je poskytován na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/31/2014 ze dne 25.02.2014. Poznámka:

Výdaje v částce 890.000 Kč je nutno označit ÚZ 13010.

RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 590.000 Kč - účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5169 – nákup ostatních služeb pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ 13010

400.000 Kč 190.000 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/31/2014 ze dne 25.2.2014. Poznámka: Výdaje v částce 590.000 Kč je nutno označit ÚZ 13010.

RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 200.000 Kč na výkon pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) 5.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. b) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezař.) 5.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářských potřeb pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. c) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5151 (studená voda) 10.000 Kč

Strana 2 (celkem 18)

d) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5153 (plyn) 30.000 Kč e) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5154 (elektrická energie) 30.000 Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách využívaných pracovníky OSV, podílejících se na výkonu pěstounské péče. f) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.) 20.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. g) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)

30.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na školení a další vzdělávání zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. h) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční)

30.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. i) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5176 (účastnické popl. na konference)

40.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na úhradu konferencí pro zaměstnance OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. Zdroj krytí: Státní rozpočet – viz dopis č.j. MHMP ROZ2/31/2014 ze dne 25.02.2014. Poznámka:

Výdaje v částce 200.000 Kč je nutno označit ÚZ 13010.

RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 43.800 Kč na výkon pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru)

32.500 Kč

b) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)

8.200 Kč

c) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění)

2.900 Kč

Strana 3 (celkem 18)

d) § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové poj.)

200 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je poskytován na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Jedná se o finanční prostředky ze státního příspěvku, které jsou účelově vázány na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2013. Tyto prostředky nebyly v roce 2013 zcela vyčerpány a budou použity v roce 2014. Zdroj krytí: Financování - vázaná část přebytku z roku 2013. Poznámka:

Výdaje v částce 43.800 Kč je nutno označit ÚZ 13010.

RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 2.400 Kč - účelová neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: § 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ 13010

2.400 Kč

Jedná se o finanční prostředky ze státního příspěvku, které jsou účelově vázány na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2013. Tyto prostředky nebyly v roce 2013 zcela vyčerpány a budou použity v roce 2014. Zdroj krytí: Financování - vázaná část přebytku z roku 2013. Poznámka: Výdaje v částce 2.400 Kč je nutno označit ÚZ 13010.

RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0022 – Sociální fond o 770.100 Kč v následující rozpočtové skladbě: a) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 – (nákup ostatních služeb)

700 100 Kč

Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvků na stravování, tj. náklady na nákup stravovacích poukazů. b) § 6171 (činnost místní správy), pol. 5499 – (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu)

70 000 Kč

Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvků na penzijní připojištění zaměstnancům.

Strana 4 (celkem 18)

Tyto příspěvky se poskytují dle Směrnice č. 5/2012 – Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Zdroj krytí: Financování - zůstatek Sociálního fondu z roku 2013.

RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 9.500 Kč - účelové neinvestiční prostředky, které jsou určené jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů v následující rozpočtové skladbě: § 3632 pohřebnictví pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

9.500 Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) – viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/20/2014 ze dne 17.2.2014 Poznámka: Finanční prostředky v částce 9.500 Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2014.

RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 4.700 Kč - účelové neinvestiční prostředky, které jsou určené jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů v následující rozpočtové skladbě: § 3632 pohřebnictví pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

4.700 Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) – viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/36/2014 ze dne 3.3.2014 Poznámka: Finanční prostředky v částce 4.700 Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2014.

RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 6.200 Kč Jedná se o nedočerpaný grant v oblasti sportu a volného času z roku 2013 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Strana 5 (celkem 18)

(TJ Orion Praha o.s. - 6.000 Kč – vráceno v roce 2014, Klub maminek Balónek o.s. – 191 Kč – vráceno v roce 2013). Finanční prostředky budou použity na granty v oblasti sportu a volného času pro rok 2014. Rozpočtová skladba: § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5222 (neinvest. transfery nezisk. a pod. org.) ORJ 0416, UZ 00098

+ 6.200 Kč

Zdroj krytí: a) Financování - vratka prostředků v roce 2013 – 200 Kč b) Příjmy roku 2014 - vratka prostředků v roce 2014 – 6.000 Kč

RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o 543.000 Kč Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 3. čtvrtletí 2013 (doplatek). Rozpočtová skladba: a) na § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 135.700 Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrovaných v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na § 3113 (základní školy), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 135.800 Kč Finanční prostředky budou použity pro sport. c) na § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 271.500 Kč Finanční prostředky budou použity na grantovou politiku MČ Praha 12 v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/38/2014 ze dne 6.3.2014. Poznámka: Výdaje v částce 543.000 Kč nutno označit ÚZ 00098. Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 s tím, že finanční prostředky, které nebudou čerpány v roce 2014 je možno převést a zapojit do rozpočtu roku 2015.

Strana 6 (celkem 18)

RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 100.200 Kč pro Husovu knihovnu v Modřanech na obnovu knižního fondu. Rozpočtová skladba: § 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org. 517

100.200 Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/39/2014 ze dne 5.3.2014. Poznámka: Výdaje v částce 100.200 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2014.

RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 5.095.200 Kč na investiční projekt - „Rekreační a kondiční areál – RAK“ Rozpočtová skladba: § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39517857, ORG 20505 00 1037 – projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ 4.626.400 Kč § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5169 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39517030, ORG 20505 00 1037 – projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ 55.700 Kč § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39100088, ORG 20505 00 1037 – projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ 408.200 Kč § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5169 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39100088, ORG 20505 00 1037 – projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ 4.900 Kč Zdůvodnění: Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/42 ze dne 20.6.2013 o poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací a rozpočtového opatření č.j. MHMP ROZ 2/127/2013 ze dne 18.7.2013 navýšila MČ Praha 12 svůj rozpočet na rok 2013 o dotaci na projekt „Rekreační a kondiční areál RAK“ ve výši 6.057 000 Kč. Dotace byla poskytnuta ze Strukturálních fondů EÚ – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. MČ Praha 12 byla připsána na účet v prosinci 2013 finanční částka snížená ve výši 5.316.120 Kč. Tato rozpočtová změna navyšuje rozpočet MČ Praha 12 na rok 2014 o částku 5.095.200 Kč, tj. o část dotace, která nebyla čerpána v roce 2013. Zdroj krytí: Financování - strukturální fondy EU - Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

Strana 7 (celkem 18)

RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0016 – Kultura o 21.800 Kč Na základě spolupráce a dohody mezi členkou Rady městské části Praha 12 PhDr. Danielou Rázkovou a zástupkyní starosty Mgr. Zlatuší Rybářovou a souhlasného vyjádření z porady vedení MČ Praha 12 ze dne 10. 12. 2013 odbor školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 organizačně zajistil koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskutečnil 9. 2. 2014 v prostorách římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech. Veškeré náklady na realizaci programu byly hrazeny z ORJ 0016 kultura. Výtěžek ze vstupného činí 25.800 Kč - potvrzení odboru provozního (pokladny). V souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-146-014-14 ze dne 21. 1. 2014 bude výtěžek ze vstupného snížený o částku ve výši 4.000 Kč za zajištění prostor pro realizaci koncertu ve výše zmíněném kostele poskytnut městskou částí Praha 12 na základě darovací smlouvy - usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-150-011-14 ze dne 18. 3. 2014 Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech. Rozpočtová skladba: § 3319 (ost. záležitosti kultury), pol. 5223 (neinv. transfery církvím a náboženským společnostem)

21.800 Kč

Zdroj krytí: Příjmy roku 2014 – (§ 3319 – ostatní záležitosti kultury, pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené).

RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 214.000 Kč na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2014“ – I. program – pro školy a školská zařízení“. Pro naši městskou část byly vyčleněny finanční prostředky na následující projekty: Rozpočtová skladba: 1/ Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Adaptační výjezdy šestých tříd Preventivní program Proxima Sociale § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 101

36.000 Kč 35.000 Kč 71.000 Kč

2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům Praze 12 Dlouhodobý program primární prevence pro MŠ Dolinka Selektivní prevence na ZŠ a MŠ K Dolům Specifická prevence ZŠ a MŠ K Dolům § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 112

10.000 Kč 30.000 Kč 15.000 Kč 55.000 Kč

3/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 - Na Beránku drogy nechceme § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 104 15.000 Kč

Strana 8 (celkem 18)

4/ Základní škola Písnická v Praze 12 Minimální preventivní program Nový kolektiv § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 105

15.000 Kč 13.000 Kč 28.000 Kč

5/ Základní škola profesora Švejcarav Praze 12 Cesta do budoucna Specializační studium pro školní metodiky prevence rizikového chování § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 103

15.000 Kč 8.000 Kč 23.000 Kč

6/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 - Program primární prevence § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 110

8.000 Kč

7/ Základní škola Zárubova v Praze 12 - Cesta do bezpečí § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 109

14.000 Kč

Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/71/2014 ze dne 3.4.2014. Poznámka: Výdaje v částce 214.000 Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2014.

RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 546.400 Kč - dotace v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 (program J5, Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP) je zaměřen na podporu sociálních služeb s místním, regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj. pečovatelskou službu a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. v následující rozpočtové skladbě: § 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 546.400 Kč pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) ÚZ 00000081 Zdroj krytí: Hl. m. Praha – viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/73/2014 ze dne 3.4.2014. Poznámka: Výdaje v částce 546,4 tis. Kč nutno označit ÚZ 00000081. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání MČ s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2014.

Strana 9 (celkem 18)

RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 4.600 Kč - účelové neinvestiční prostředky, které jsou určené jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a které zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů v následující rozpočtové skladbě: § 3632 pohřebnictví pol. 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

4.600 Kč

Zdroj krytí: Státní rozpočet (MMR) – viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/44/2014 ze dne 11.3.2014 Poznámka: Finanční prostředky v částce 4.600 Kč nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2014.

Rozpočtové úpravy

RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 384.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), UZ 0098

- 384.000 Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO), č. org. 104, UZ 00098

+ 384.000 Kč

Zdůvodnění: Grant na opravu povrchu sportoviště při Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014.

RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 4.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na: § 3319 (ostatní záležitosti kultury),

Strana 10 (celkem 18)

- 4.000 Kč

pol. 5229 (ostatní neinvest. transfery nezisk a pod. org.)

+ 4.000 Kč

Zdůvodnění: Dar pro Římskokatolickou farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie při příležitosti uskutečnění koncertu Spirituál kvintet. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.

RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 130.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 813, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1028 „Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům“ - 130.000 Kč na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1063 – stavba „SK Modřany“ + 130.000 Kč Zdůvodnění: Projektová dokumentace pro zadávací řízení na zhotovitele stavby„SK Modřany“, která obsahuje i položkový rozpočet stavby byla předána v 02/2014. Položkový rozpočet předmětné stavby překračuje plánovaný rozpočet stavby stanovený na rok 2014. Z uvedeného důvodu žádáme o navýšení rozpočtu stavby o 130.000 Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).

RÚ č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 150.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 2212 (silnice ), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 00000 00 0001 – stavba „Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12“ - 150.000 Kč na § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 00000 00 0001 – stavba „Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12“ + 150.000 Kč Zdůvodnění: Opravy některých pozemních komunikací na území MČ Praha 12 budou prováděny na základě zpracované projektové dokumentace. Náklady na projektovou dokumentaci

Strana 11 (celkem 18)

oprav spadají pod položku 5169 –nákup ostatních služeb, tato položka v rozpočtu uvedené stavby ve schváleném rozpočtu na rok 2014 vyčleněna nebyla. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).

RÚ č. 5 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 30.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1065 – stavba „Oprava pozemní komunikace Borová“ - 30.000 Kč na § 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1065 – stavba „Oprava pozemní komunikace Borová“ + 30.000 Kč Zdůvodnění: Touto rozpočtovou úpravou se v rámci uvedené stavby vyčleňují finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je nezbytná k provedení opravy jmenované komunikace a dle platných rozpočtových předpisů náklady na projektovou dokumentaci spadají pod položku 5169 –nákup ostatních služeb. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).

RÚ č. 6 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 26.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1019 – stavba „Rekonstrukce pozemních. komunikací ve správě MČ Praha 12“ -26.000 Kč na § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1053 – stavba „Přechod ul. a doplnění chodníku Do Koutů“ +26.000 Kč Zdůvodnění: O částku 26.000 Kč je třeba navýšit rozpočet stavby „Přechod ul. a doplnění chodníku Do Koutů“, protože na základě zadávacího řízení byla v 02/2014 vysoutěžena vyšší cena stavby oproti ceně stanovené v rozpočtu na rok 2014. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).

Strana 12 (celkem 18)

RÚ č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 413.100 Kč Rozpočtová skladba: z § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 20505 00 1037 – projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ - 413.100 Kč na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39100077, ORG 20505 00 1037 – projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ + 408.200 Kč na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5169 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 39100077, ORG 20505 00 1037 – projekt „Rekreační a kondiční areál – RAK“ + 4.900 Kč Zdůvodnění: Částka 413.100 Kč představuje výši spoluúčasti MČ Praha 12 na financování projektu „Rekreační a kondiční areál – RAK“, na který byla přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU – Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Na základě smlouvy o spolufinancování je MČ Praha 12 povinna zajistit financování projektu do výše 7,5% z celkových uznatelných nákladů projektu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).

RÚ č. 8 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 30.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání)

– 30.000 Kč

na § 6171 (činnost místní správy), pol. 5176 (účastnické popl. na konference) + 30.000 Kč Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na vzdělávání zaměstnanců formou konference. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

Strana 13 (celkem 18)

RÚ č. 9 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 48.400 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3636 (územní rozvoj), pol. 6119 (ostat. nákup dlouhodob. nehmot. maj.) – 48.400 Kč na § 3636 (územní rozvoj), pol. 5169 (nákup ostatních služeb)

+ 48.400 Kč

Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na zpracování studie Výstavba veřejné splaškové kanalizace pro odvádění odpadních vod ze zastavěného území Točné do čistírny odpadních vod. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 10 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 17.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) ÚZ 8021 – 17.000 Kč na § 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ost. služeb) ÚZ 8021 + 17.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb spojených s akcí Den Země 2014, která se bude konat 12. dubna 2014 ve volnočasovém areálu Freestyle Park Modřany. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

RÚ č. 11 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 – Vnitřní správa v částce 10.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5023 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů)

– 10.000 Kč

na § 6112 (členové zastupitelstva), pol. 5029 (ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené)

+ 10.000 Kč

Strana 14 (celkem 18)

Zdůvodnění: Jedná se o přesun příslušné částky související s výplatou prokazatelně ušlého výdělku neuvolněnému členu Zastupitelstva MČ Praha 12 na základě usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-117-078-13 ze dne 28.05.2013 a v souladu se schválenými Zásadami pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019.

RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 80.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 80.000 Kč na § 1014 (ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní veterinární péče), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 80.000 Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za předběžnou náhradní péči o zvířata, která byla odebrána z důvodu porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.

RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 – Školství v částce 140.500 Kč rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest.příspěvky zříz. PO)

- 140.500 Kč

na § 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ost. služeb), UZ 075

+ 140.500 Kč

Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb komunitního asistenta, překlady a tlumočení v projektu MV ČR „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014“. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. Strana 15 (celkem 18)

RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 – Práce a sociální věci v částce 480.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 4399 – ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

- 480.000 Kč

pol. 5139 – nákup materiálu j.n.

- 16.000 Kč

pol. 5169 – nákup ostatních služeb

- 200.000 Kč

pol. 5175 – pohoštění

- 16.000 Kč

pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

- 248.000 Kč

UZ 13010

převést částky na § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5139 – nákup materiálu j.n.

+ 480.000 Kč + 16.000 Kč

pol. 5169 – nákup ostatních služeb

+ 200.000 Kč

pol. 5175 – pohoštění

+ 16.000 Kč

pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

+ 248.000 Kč

UZ 13010 Zdůvodnění: Na základě dopisu Č.j. MHMP/ROZ2/80/2014 ze dne 2.4.2014 žádáme o zařazení výdajů na výkon pěstounské péče na paragraf 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, kdy na tento paragraf patří též výdaje obcí a krajů, na jejichž pokrytí je určen příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný jim ze státního rozpočtu dle § 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018.

RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 4.000 Kč rozpočtová skladba: z § 3419 (ost. tělovýchovná činnost), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ORJ 416

Strana 16 (celkem 18)

- 4.000 Kč

na § 3419 (ost. tělovýchovná činnost), pol. 5499 (ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu), ORJ 416

+ 4.000 Kč

Zdůvodnění: Rada MČ Praha 12 usnesením č. R-152-031-14 vzala na vědomí písemnou žádost Evy a Zdeňka Říhových a schválila poskytnutí finančního příspěvku na tréninkovou přípravu a účast na Mistrovství světa 2014 v karate pro Matěje Říhu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.

RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 – Kultura v částce 55.000 Kč rozpočtová skladba: § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 416 - 55.000 Kč § 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 616 + 55.000 Kč Zdůvodnění: Organizování tradičních zájmových a volnočasových aktivit pořádaných Domem dětí a mládeže Praha 12 – Monet ve spolupráci s městskou částí. Jedná se o akce: Dvanáctka jede, Modřanský veletrh volnočasových aktivit 2014, Podzimní rejdění na dvanáctce, O putovní pohár starosty Prahy 12, Den dětí. Všechny akce byly v rozpočtu plánovány, dochází pouze ke sjednocení, vzhledem k uzavírané smlouvě. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016.

RÚ č. 17 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury v částce 7.700.000 Kč Rozpočtová skladba: z § 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 413, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1047 – stavba „Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12“ -7.700.000 Kč na § 3111 (předškolní zařízení), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 00000 00 1048 – stavba „Revitalizace areálu Čechtická 758 Praha 12 - Kamýk“ +7.700.000 Kč

Strana 17 (celkem 18)

Zdůvodnění: Pro podání žádosti o dotaci z OPŽP byl vypracován předběžný rozpočet stavby v době před zpracováním projektové dokumentace a před provedením sond na přítomnost azbestu. Předběžný rozpočet určil částku ve výši 12.500.000 Kč, tato částka byla použita jako výchozí pro podání žádosti o dotaci. Předpokládaná výše dotace bude ve výši cca 9.000.000 Kč, spoluúčast je stanovena ve výši 5.300.000 Kč z Fondu obnovy Praha 12. Po dokončení projektové dokumentace však částka předpokládané hodnoty dosáhla 22 000.000 Kč, včetně nákladů na odstranění azbestu. Aby mohlo být zahájeno zadávací řízení je nutné navýšit rozpočet této stavby o 7.700.000 Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 – Fond obnovy (podúčet C).

Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty

Strana 18 (celkem 18)