Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Město Velký Šenov

KEO 7.70g / Uc19s zpracováno: 19.03.2010 strana : 1

R O Z P O Č E T

roku:

2010

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Schválený rozpočet

0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů práv.osob 0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů práv.osob za obce 0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 0000 0000 1337 00000000 Poplatek za likvidaci komunáln 0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů 0000 0000 1343 00000000 Poplatek za užívání veřejného 0000 0000 1345 00000000 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 0000 1347 00000000 Poplatek za provozovaný výhern 0000 0000 1351 00000000 Odvod výtěžku z provozování lo 0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky 0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí 0000 0000 4112 00000000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz 0000 0000 4121 00000000 Neinvestiční přijaté dotace od 0000 0000 4222 00000101 Investiční přijaté transfery o - KÚ ÚK – dotace na kanalizaci a vodovod Celkem: 0000

3097000.00 3395000.00 261000.00 3242000.00 400000.00 6534000.00 800000.00 37000.00 11000.00 1000.00 120000.00 56000.00 174000.00 1281700.00 2293300.00 611000.00 1000000.00 23314000.00

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1012 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků Celkem: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

51000.00 51000.00

1031 Pěstební činnost 1031 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a Celkem: 1031 Pěstební činnost

860000.00 860000.00

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2119 0000 2343 00000000 Příjmy z úhrad dobývacího pros Celkem: 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a

1000.00 1000.00

3111 Předškolní zařízení 3111 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne Celkem: 3111 Předškolní zařízení

18000.00 18000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010


Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3113 Základní školy 3113 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne Celkem: 3113 Základní školy

21000.00 21000.00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a Celkem: 3314 Činnosti knihovnické

6000.00 6000.00

3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 3392 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře

121000.00 86000.00 207000.00

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2122 00000000 Odvody příspěvkových organizac 3612 0000 2132 00000000 Příjmy z promájmu ostatních ne Celkem: 3612 Bytové hospodářství

875000.00 25000.00 900000.00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a Celkem: 3632 Pohřebnictví

19000.00 19000.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 3639 0000 3639 0000 3639 0000 Celkem:

2111 2132 2329 3111 3639

00000000 Příjmy z poskytování služeb a 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 00000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde 00000000 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde n

77000.00 113000.00 104000.00 200000.00 494000.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

1000.00 1000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010


Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady

156000.00 156000.00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 4351 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne Celkem: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpor

593000.00 323000.00 916000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

22000.00 22000.00

6171 Činnost místní správy 6171 0000 6171 0000 6171 0000 Celkem:

2111 2132 2329 6171

00000000 Příjmy z poskytování služeb a 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 00000000 Ostatní nedaňové příjmy j.n. Činnost místní správy

27000.00 28000.00 70000.00 125000.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část) Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper

C E L K E M

:

55000.00 55000.00

27166000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


1031 Pěstební činnost 1031 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1031 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. Celkem: 1031 Pěstební činnost

26000.00 704000.00 730000.00

2212 Silnice 2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování Celkem: 2212 Silnice

220000.00 220000.00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 2321 0000 2321 0000 Celkem:

5141 6121 6121 2321

00000000 00000000 00000101 Odvádění

Úroky vlastní Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby a čištění odpadních vod a naklá

80000.00 4339000.00 1000000.00 5419000.00

2334 Revitalizace říčních systémů 2334 0000 5141 00000000 Úroky vlastní Celkem: 2334 Revitalizace říčních systémů

11000.00 11000.00

3111 Předškolní zařízení 3111 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 3111 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby Celkem: 3111 Předškolní zařízení

886000.00 420000.00 1306000.00

3113 Základní školy 3113 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 2696000.00 3113 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 327000.00 - 100 tis.Kč víceúčelové hřiště, 227 tis.Kč rekonstr.tělocvičny Celkem: 3113 Základní školy 3023000.00 3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314

0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5136

00000000 00000000 00000000 00000000

Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk

30000.00 8000.00 3000.00 60000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010


Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

3314 0000 5151 00000000 Voda 3314 0000 5154 00000000 Elektrická energie 3314 0000 5161 00000000 Služby pošt 3314 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 3314 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce knihovny vč. PD (11 tis. Kč) Celkem: 3314 Činnosti knihovnické

Schválený rozpočet 1000.00 34000.00 2000.00 2000.00 300000.00 440000.00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 3326 0000 3326 0000 Celkem:

5021 5139 5171 3326

00000000 Ostatní osobní výdaje 00000000 Nákup materiálu j.n. 00000000 Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.

3000.00 2000.00 50000.00 55000.00

3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 0000 3392 0000 3392 0000 3392 0000 3392 0000 3392 0000 3392 0000 3392 0000 3392 0000 3392 0000 Celkem:

5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 3392

00000000 Ostatní osobní výdaje 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 00000000 Studená voda 00000000 Plyn 00000000 Elektrická energie 00000000 Služby pošt 00000000 Služby telekomunikací a radiok 00000000 Nákup služeb j.n. Zájmová činnost v kultuře

40000.00 4000.00 3000.00 30000.00 7000.00 73000.00 29000.00 4000.00 8000.00 150000.00 348000.00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5194 00000000 Věcné dary Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdě

69000.00 69000.00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 3419 0000 3419 0000 Celkem:

5154 5229 6121 3419

00000000 Elektrická energie 00000000 Neinvestiční dotace neziskovým 00000000 Budovy, haly a stavby Ostatní tělovýchovná činnost

11000.00 222000.00 2043000.00 2276000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010


Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5229 00000000 Neinvestiční dotace neziskovým Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

150000.00 150000.00

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený Celkem: 3612 Bytové hospodářství

2656000.00 2656000.00

3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie 539000.00 3631 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 179000.00 - 107 tis.Kč pevný zdroj, 42 tis.Kč PD VO, 30 tis.Kč PD VO Malý Šenov Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 718000.00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 3632 0000 3632 0000 3632 0000 3632 0000 Celkem:

5021 5139 5151 5154 5169 3632

00000000 Ostatní osobní výdaje 00000000 Nákup materiálu j.n. 00000000 Voda 00000000 Elektrická energie 00000000 Nákup služeb j.n. Pohřebnictví

17000.00 2000.00 7000.00 3000.00 20000.00 49000.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 171000.00 3639 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 115000.00 3639 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 150000.00 3639 0000 5229 00000000 Neinvestiční dotace neziskovým 25000.00 3639 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím 15000.00 3639 0000 5329 00000000 Neinvestiční transfery veřejný 10000.00 3639 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků 450000.00 3639 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 354000.00 - 104 tis.Kč protipovodňová ochr.,250 tis.Kč oprava koupaliště 3639 0000 6130 00000000 Pozemky 200000.00 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n 1490000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010


Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

785000.00 785000.00

3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady

515000.00 515000.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

251000.00 251000.00

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4349 0000 5499 00000000 Ostatní neinvest.transfery oby Celkem: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním s

30000.00 30000.00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 4351 0000 Celkem:

5011 5031 5032 5134 5136 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5169 5171 4351

00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 00000000 Prádlo, oděv a obuv 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 00000000 Studená voda 00000000 Plyn 00000000 Elektrická energie 00000000 Služby telekomunikací a radiok 00000000 Služby školení a vzdělávání 00000000 Nákup ostatních služeb 00000000 Opravy a udržování Osobní asistence,pečovat.služba a podpor

410000.00 95000.00 37000.00 2000.00 1000.00 15000.00 62000.00 499000.00 34000.00 20000.00 4000.00 56000.00 200000.00 1435000.00

4357 Domovy 4357 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční transfery nez Celkem: 4357 Domovy

5000.00 5000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010


Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 216000.00 5512 0000 5134 00000000 Prádlo, oděv a obuv 60000.00 5512 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 5512 0000 5137 00000000 Drobný hmotný investiční a nei 80000.00 5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu j.n. 86000.00 5512 0000 5151 00000000 Voda 6000.00 5512 0000 5154 00000000 Elektrická energie 80000.00 5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 120000.00 5512 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 10000.00 5512 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 3000.00 5512 0000 5169 00000000 Nákup služeb j.n. 54000.00 5512 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 265000.00 - 105 tis.Kč objekt has.zbrojnice, 160 tis.Kč opravy techniky vč.materiálu 5512 0000 6123 00000000 Dopravní prostředky 1259000.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2240000.00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 6112 0000 6112 0000 Celkem:

5023 5031 5032 6112

00000000 Odměny členů zastupitelstev ob 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd Zastupitelstva obcí

1092000.00 244000.00 99000.00 1435000.00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5173 5175

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ostatní povinné pojistné hraze Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný investiční a nei Nákup materiálu j.n. Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění a dary

2258000.00 130000.00 565000.00 204000.00 11000.00 21000.00 200000.00 160000.00 9000.00 68000.00 73000.00 36000.00 48000.00 151000.00 37000.00 80000.00 350000.00 9000.00 12000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010


Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

6171 0000 5178 00000000 Nájemné za nájem s právem koup 6171 0000 5194 00000000 Věcné dary Celkem: 6171 Činnost místní správy

Schválený rozpočet 99000.00 20000.00 4541000.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5909 00000000 Ostatní neinvestiční výdaje ji Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

C E L K E M

:

226000.00 226000.00

30423000.00



R O Z P O Č E T

roku:

2010

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis


0000 0000 0000 8115 00000000 Změna stavu krátkodobých peněž 0000 0000 8124 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých Celkem: 0000

C E L K E M

:

3701000.00 -444000.00 3257000.00

3257000.00


KEO 7.70g / Uc19b zpracováno: 19.03.2010 strana : 1

Kontrola vyrovnanosti rozpočtu a plnění za období 01.2010 - 01.2010

ROZPOČET

schválený Kč

upravený Kč

PŘÍJEM/VÝDAJ Má dáti: 27166000.00 27166000.00 Dal : 30423000.00 30423000.00 ============== ============== Rozdíl : -3257000.00 -3257000.00 FINANCOVÁNÍ Má dáti: 3701000.00 3701000.00 Dal : 444000.00 444000.00 ============================= Rozdíl : 3257000.00 3257000.00 Celkem rozdíl :

0.00

0.00

plnění Kč

schvál. %

uprav. %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Recommend Documents