Obec Podlesí Podlesí 81, 261 01 Příbram
Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016
ROZPOČET PŘÍJMŮ Paragraf
Položka
Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
2 100 000,00 250 000,00
1121 daň z příjmů právnických osob
2 100 000,00
1211 daň z přidané hodnoty
4 500 000,00
1340 poplatky za komunální odpad
520 000,00
1341 poplatky ze psů
23 000,00
1351 odvod z loterií
25 000,00
1361 správní poplatky
23 000,00
1511 daň z nemovitostí
380 000,00 9 921 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3349
2111 Podleský zpravodaj - 4.čtvrtletí 2015
3399
2112 příjmy z prodeje zboží - kalendáře obce, pohlednice obce
20 000,00
3613
2132 pronájem nebytových prostor - kadeřnictví,spol. místnost,kosmetika
28 720,00
3639
2119 ostatní příjmy - věcná břemena
11 000,00
3639
2131 příjmy z pronájmu pozemků
3725
2324 příspěvek od EKO-KOMu
6171
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2112 příjmy z prodeje zboží - plyn PB, foto obce
6310
2141 příjmy z úroků z běžného účtu, stavebního spoření
PŘÍJMY CELKEM
720,00
6 042,00 70 000,00 1 000,00 30 000,00 60 000,00 227 482,00
10 148 482,00
ROZPOČET VÝDAJŮ Paragraf
2212 2212 2212
2221
2310 2310
Položka
DOPRAVA 5139 materiál na posyp místních komunikací, opravy kanálů 5169 zimní údržba silnic, pasport komunikací 5171 opravy silnic Celkem silnice 5192 dopravní obslužnost Celkem provoz veřejné silniční dopravy VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5171 opravy a udržování (vodovod v Novém Podlesí) 5329 členské příspěvky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Celkem pitná voda
Kč
10 000,00 140 000,00 300 000,00 450 000,00 70 000,00 70 000,00
530 000,00 5 500,00 535 500,00
Obec Podlesí Podlesí 81, 261 01 Příbram
Paragraf
Položka
Kč
2321 2321
5171 opravy a udržování (dešťová a splašková kanalizace) 6121 stavba - splašková kanalizace v Novém Podlesí Celkem odvádění a čištění odpadních vod
2333
5171 oprava - rybníček ve Starém Podlesí Celkem úpravy drobných vodních toků
20 000,00 12 250 000,00 12 270 000,00 70 000,00 70 000,00
5331 5331 5169 5171 5194
ŠKOLSTVÍ neinvestiční příspěvek -hl.činnost (běžný provoz) neinvestiční příspěvek - dopl.činnost ostatní služby (revize) opravy a udržování (plot) předškoláci, Mikuláš Celkem předškolní zařízení
3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5137 5139 5171
KULTURA, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY odměna knihovnice knihy, tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek (knihovna) nákup materiálu opravy a udržování Celkem knihovnické činnosti
3319 3319 3319
5021 odměna kronikářce 5154 elektrická energie-divadlo Na Skalce 5171 opravy v lesním divadle Celkem záležitosti kultury
7 000,00 5 000,00 10 000,00 22 000,00
3326
5139 nákup materiálu (květiny k pomníkům padlých ), křížek v Novém Podlesí Celkem obnova kulturních památek
17 000,00 17 000,00
3349
5139 Podleský zpravodaj Celkem záležitosti sdělovacích prostředků
35 000,00 35 000,00
3399 3399 3399 3399
5138 5139 5169 5194
20 000,00 12 000,00 2 500,00 50 000,00 84 500,00
3111 3111 3111 3111 3111
3419 3419 3419
3631 3631
nákup zboží - kalendáře obce, pohlednice obce nákup materiálu ostatní služby věcné dary Celkem ostatní záležitosti kultury
670 000,00 240 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 1 030 000,00
7 000,00 10 000,00 70 000,00 1 000,00 45 000,00 133 000,00
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 5222 dotace Tělovýchovná jednota MONGEO Podlesí dotace žákovská a mládežnická kopaná Tělovýchovná jednota 5222 MONGEO Podlesí 5222 dotace Brdonoš Celkem tělovýchovná činnost
52 000,00 10 000,00 152 000,00
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 5154 elektrická energie - veřejné osvětlení 5171 opravy veřejného osvětlení Celkem veřejné osvětlení
135 000,00 150 000,00 285 000,00
90 000,00
Obec Podlesí Podlesí 81, 261 01 Příbram
Paragraf
Položka
Kč
3635
5169 územní plánování Celkem územní plánování
30 000,00 30 000,00
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5139 5154 5171 5222 5229 5362
60 000,00 1 100,00 10 000,00 2 000,00 4 300,00 100,00 77 500,00
3721
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5169 svoz nebezpečného odpadu Celkem sběr a svoz nebezpečných odpadů
nákup materiálu elektrická energie - elektrické zvonění v kapličce ve Starém Podlesí opravy a udržování členský příspěvek - Spolek pro obnovu venkova členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR daň z nemovitých věcí Celkem komunální služby
80 000,00 80 000,00
3722 3722
5169 odvoz popelnic od občanů, velkoobjemové kontejnery na trávu a listí 6121 zpevněná plocha pod kontejnery Celkem sběr a svoz komunálních odpadů
750 000,00 100 000,00 850 000,00
3725
5169 svoz odpadu: sklo, papír, plast, bioodpad, kov Celkem využívání a zneškoďnování kom.odpadů
425 000,00 425 000,00
3745 3745 3745
5139 nákup materiálu 5156 pohonné hmoty a maziva (sekačka,křovinořez) 5169 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 5901 účelová rezerva - krizový zákon Celkem ochrana obyvatelstva
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5222 5222 5139 5151 5154 5156 5167 5169 5171
6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5167
7 000,00 10 000,00 35 000,00 52 000,00
5 000,00 5 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA dotace SDH dotace SDH - kroužek mladých hasičů nákup materiálu stočné elektrická energie pohonné hmoty služby školení a vzdělávání ostatní služby + projekt do hasičské zbrojnice opravy a udržování Celkem požární ochrana
30 000,00 30 000,00 3 000,00 1 000,00 20 000,00 6 000,00 5 000,00 35 000,00 12 000,00 142 000,00
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstva obce sociální pojištění zdravotní pojištění školení a vzdělávání
4 320,00 776 600,00 147 300,00 70 300,00 10 000,00
Obec Podlesí Podlesí 81, 261 01 Příbram
Paragraf
Položka
Kč
6112 6112
5169 ostatní služby 5173 cestovné Celkem zastupitelstvo obce
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5424 5499
6310 6310
FINANČNÍ OPERACE 5141 úroky z úvěru 5163 služby peněžních ústavů Celkem finanční operace
15 000,00 7 000,00 22 000,00
5163 služby peněžních ústavů Celkem pojištění majetku obce
39 700,00 39 700,00
6320
platy zaměstnancům ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové pojištění ochranné pomůcky knihy, účební pomůcky drobný dlouhodobý majetek nákup zboží - plyn PB nákup materiálu stočné elektrická energie pohonné hmoty a maziva poštovní služby telekomunikační poplatky poradenské konzultační služby školení a vzdělávání informační a komunikační technologie ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění náhrada za DPN stravné - zaměstnanci Celkem činnost místní správy
VÝDAJE CELKEM Saldo: příjmy - výdaje
4 000,00
2 000,00 1 014 520,00 630 000,00 60 000,00 172 500,00 62 100,00 3 200,00 6 000,00 10 000,00 170 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 230 000,00 15 000,00 9 000,00 40 000,00 60 000,00 10 000,00 60 000,00 66 000,00 75 000,00 3 000,00 3 500,00 5 000,00 1 000,00 1 771 300,00
19 663 020,00 -9 514 538,00
FINANCOVÁNÍ Paragraf
Položka 8115 finanční prostředky obce z minulých let 8124 splátka úvěru ze stavebního spoření 8127 stavební spoření - příjmy
Kč
9 658 538,00 -144 000,00 240 000,00
Obec Podlesí Podlesí 81, 261 01 Příbram 8128 stavební spoření- výdaje
-240 000,00 9 514 538,00
Návrh rozpočtu na rok 2016 je navržen jako schodkový. Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let, které obec má uloženy na běžném účtu.
VYVĚŠENO: 27.11.2015 SEJMUTO: 14.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2015 nadpoloviční většínou všech hlasů členů zastupitelstva obce.
