Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012 Příjmy Popis
položka
částka v tis.
Daně Poplatky dle OZV Správní poplatky Dotace Lesní hospodářství Odpadové hospodářství Prodej pozemku Sport, kultura, místní organizace Místní správa, pronájmy Vlastní prostředky
poznámky 4651 příloha č.1 218 příloha č.1 24 příloha č.1 550 příloha č.1 6108 příloha č.2 24 příloha č.3 20 příloha č.4 46 příloha č.5 434 příloha č.6 0
Celkem
12075
Výdaje Popis Daně Lesní hospodářství Odpadové hospodářství Investice Sport, kultura, místní organizace Místní správa Dotace , škola, MŠ Mzdy Celkem Vyvěšeno : 7.2.2012 Sňato: 23.2.2012 Provedl:
položka
částka v tis.
poznámky 510 příloha č.1 2428 příloha č.2 220 příloha č.3 3407 příloha č.4 1061 příloha č.5 1490 příloha č.6 948 příloha č.7 2011 příloha č.8 12075
příloha č.1
Daně , poplatky a dotace 2012
Příjmy Popis Daně Daň z příjmu fyzických osob-závislá činn. Daň z příjmu fyzických osob-sam.výděl. činn. Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Odnětí lesní půdy
položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1335
Celkem Poplatky dle OZV Poplatek - odpady Poplatek ze psa Poplatek - veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek- ubytovácí kapacita Poplatek - VHP Poplatek - loterie
částka v tis. 965 60 80 900 500 1826 315 5 4651
1337 1341 1343 1344 1345 1347 1351
198 5 1 1 2 0 11
Celkem Správní poplatky Ověřování Czech POINT VHP
218
1361 - 504 1361 - 2008 1361
3 1 20
Celkem Dotace Dotace - poradenství na lesy Úřad práce- VPP Václavík Úřad práce - VPP Trtík Úřad práce - VPP Neinvestiční z kraje Územní plán obce
poznámky
24
4112 4116 - 13101 4116 -13234
38 22 na mzdy zaměstnance 22 200 148 120
4112
Celkem
550
CELKEM
5443
Výdaje Popis Daň z převodu nemovitosti Daň za obec Celkem
položka 3639/5362 6409/5362
částka v tis.
poznámky 10 500 510
Lesní hospodářství 2012 Příjmy popis prodej dřevní hmoty prodej dřevní hmoty prodej dřevní hmoty - probírky, prořezávky Pronájem pozemků Příjem DPH - prodej dřevní hmoty prodej dřevní hmoty 2011
položka 1031/2111 1031/2111 1031/2111 1039/2131 6409/2329 1031/2111
Celkem
Výdaje popis Mzda hajný Sociální pojištěni Zdravotní pojištění Ochranný prostředek na stromky stromky oprava a údržba lesních cest Služba- živnostníci Služba- živnostníci Služba- živnostníci mzda na dohody - zalesňování mzda na dohody - vyžínání mzda na dohody - natěr proti okusu mzda na dohody - úklid klestu mzda na dohody - ostaní práce v lese Odborný lesní hospodář Benzín auto Materiál - udržba lesních porostů Telefon Odvod DPH- prodej dřevní hmoty Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
v tis. poznámky 4085 2150 x 1900,- Smrk 240 200 x 1200,- Bk 560 1400m3 x 1400,4 honební společenství 977 4600*20%=920 242 dlužníci 6108
položka 1031/5011 1031/5031 1031/5032 1031/5139- 500 1031/5139-1031 1031/5169 1031/5169- 230 1031/5169- 230 1031/5169- 230 1031/5021 1031/5021 1031/5021 1031/5021 1031/5021 1031/5166 1031/5156 1031/5139 1031/5162 6409/51999
v tis. poznámky 240 63 20 42 103 12 800 x 8,-Kč 100 730 128 Probírky a náhodilá těžba 50 Prořezávky 10,05 ha 52 12 800x4,- Kč/1 sazenice 90 18ha x 5000,-Kč 42 120 20 ořezy cest, svodně, oplocenky 18 25 20 15 550 2428
3680
příloha č.3
Odpadové hospodářství 2012 Příjmy popis EKO- KOM Popelnice
položka 3725/2324 3722/2112
Celkem Poplatek - odpady
částka v tis. poznámky 20 4 24
198 tis.
Výdaje popis Nebezpečný odpad Pytle na tříděný odpad Svoz tříděného odpadu Svoz komunálního odpadu Popelnice
Celkem
položka 3721/5169 3722/5139 3722/5169 3722/5138
částka v tis. poznámky 30 15 30 135 10
220
příloha č.4
Investice 2012
Příjmy popis Prodej pozemků
položka částka v tis. Poznámka 3639/3111 20
Celkem
20
Výdaje Popis investic a oprav Zaměření pozemků(různé) Taneční kolo Taneční kolo -materiál Výměna garážových vrat - OÚ Chodník u jednoty Čistá Bečva II.etapa - 231 100 org.3068 Informační tabule Oprava mostků hasičská zbrojnice Osvětlení cesty na zahradách Lesní cesta Výměna oken v zasedací místnosti Nutné opravy - rezerva Nákup pozemků Nákup nového křovinořezu
položka částka v tis. Poznámka 3639/5169 30 250 314 6171/5171 100 0 6409/6349 1174 6171/5137 20 220 5512/6121 30 85 0 80 3639/5171 20 30 25
Celkem
2378
Projekty a studie Čistá Bečva - domovní přípojky Stavební obvod zahrady(cesta+stavební pov.) Dešťová kanalizace Rozšíření cesty pod mostem Chodník u Jednoty, aut.zastávka, SP Výškopis- polohopis Územní plán Inženyrská činnostŽádost o dotace - lesní cesta Celkem
Celkem investice, opravy a projekty
2321/6119 3639/6121 2321/6121 2212/6121 2219/6121 3635/6119
590 35 Chytil 28 Závodný 102 AQA 25 Januš 19 Eršil 120 ing. Motl 50 Obce servis 60 Foresta SG 1029
3407
příloha č. 5
Sport, kultůra a místní organizace 2012 Příjmy popis Víceúčelové hřiště Ostatní záležitosti kultůry Kalendáře Jarmark Zapůjčení krojů Dar - Devátý Dar - Urbánek Celkem
položka částka v tis. 3421/2111 3319/2111 3399/2111 - 2012 2141/2111 3399/2111
poznámky 3 2 4 1 1 30 5 46
Výdaje popis Dotace MMS Dotace TJ Půjčka na investice TJ Tombola na plese MMS mzda správce VUH Telefon správce Sociální pojištění Ochranné pomůcky Údržba víceúčelového hřiště Zdravotní pojištění Dotace Veselá 5 Školení správce Dotace Kotáranka Traverz Ohňostroje Den dětí- občerstvení Den dětí- všeobecný materiál Dětský karneval Dětský karneval Den matek - mat. Den matek - obč. Zájezd důchodci - doprava Zájezd důchodci - občerstvení Beseda s důchodci Domovy důchodců Dárkové balíčky VK-vítání občánků Cestovné - Lužná u Rakovníka Návštěva- z Lužné u Rakovníka Pohoštění- Lužná u Rakovníka Ubytování- Lužná u Rakovníka Přehlídka heligonek -občerstvení Přehlídka heligonek - materiál Luženský zpravodaj Luženský zpravodaj -dohoda Jarmark- soubor doprava Jarmark- občerstvení Jarmark dovoz stánků Jarmark zapůjčení stánků Nové knihy Mzda knihovnice
položka částka v tis. poznámky 1037/ 5229 20 3419/5229-23100 75 80 1037/5194 1 3421/5011 221 3421/5162 3 3421/5031 55 3421/5134 1 3421/5169 10 3421/5032 20 3319/5229-23110 20 3421/5167 1 3319/5229-23110 10 3319/5137-23110 0 3399/5139- 11 5 3399/5175-106 5 3399/5139-106 5 3399/5175-603 4 3399/5139-603 3 3399/5139-1205 4 3399/5175-1205 6 3399/5169-175 8 3399/5175 15 3399/5175-2005 7 3399/5175-1207 2 3399/5194 15 3399/5492 14 3399/5173-1509 12 3399/5139-2804 1 3399/5175-2804 13 3399/5169-2804 10 3399/5175 - 11 10 3391/5139 - 11 10 3341/5161 1 3341/5021 0 2141/5169 5 2141/5175-505 9 2141/5169 2 2141/5169 2 3314/5136 6 3314/5021 12
příloha č. 5
Mzda kronikář SDH- refundace SDH - školení SDH- materiál El.energie - SDH Plyn- zbrojnice Nafta, benzín SDH - tombola Pojištění auta SDH Členský příspěvek - Okresnísdružení hasičů Propagační materiály Oslavy 500 let -občerstvení Oslavy 500 let -služby Oslavy 500 let -dohody Oslavy 500 let -věcný dar Oslavy 500 let -poštovné SDH Okrsek č. 7 Refundace mzdy - kultura Poštovné Heligonkáři
3319/5021 5512/5019 5512/5167 5512/5139 5512/5154 5512/5153 5512/5156 5512/5194 6320/5163 5599/5229 3399/5136 - 2012 3399/5175 - 2012 3399/5169 - 2012 3399/5021 - 2012 3399/5194 - 2012 3399/5161 - 2012 5512/5222 3319/5019 3399/5161
Mezisoučet
4 2 2 50 7 16 13 1 10 1 100 60 30 25 15 5 1 2 1 1048
Výdaje popis Mezisoučet
položka
Tombola na plese -TJ Fotokronika Zájezd Liptovská Lužná-Veslá 5
3421/5194 3319/5139 3399/5169
Celkem
částka v tis. poznámky 1048 1 2 10 1061
příloha č. 6
Místní správa 2012 Příjmy popis Pronájem - Vávrová Pronájem - Vávrová 2011 Služby - Vávrová Služby - Vávrová 2011 Pronájem - bufet Služby - bufet Pronájem sálu Praní Pronájem 12BJ Podíly - OÚ Pozděchov Úroky ČS El. energie -12BJ Hlášení MR Pronájem pozemků Pronájem nebytového prostoru- LESS
položka 3613/2132 - 414 3613/2132 - 414 3613/2111- 414 3613/2111- 414 3613/2132 3613/2111 3392/2132 3639/2111- 129 3612/2132 6409/2329 6310/2141 6171/2111-3612 3341/2111 3639/2131 3613/2132
Celkem
částka v tis.
poznámky
29 5 60 35 20 8 3 29 205 12 2 15 1 4 6 434
Výdaje popis Údržba MK Zásobníky na posypový materiál Doprava kameniva na MK Kamenivo Dopravní obslužnost Digitalní technická mapa Plyn Oprava VO El. energie VO El. energie obec Voda 12 BJ - voda 12 BJ - všeobecný materiál 12 BJ - domovník 12 BJ - Oprava čistírny odpadních vod 12 BJ - Služby 12 BJ - nutné opravy Povinné pojistné Knihy, tisk, CD Kancelářské potřeby Čistící prostředky Všeobecný materiál Náhradní díly - křovinořez Benzin křovinořez, sekačka ,čtyřkolka Benzín auto Benzín čtyřkolka Poštovné Telefon Mobil- starosta T- Mobile- účetní
položka 2212/5169-4705 2212/5137 2212/5169 2212/5139 2221/5323 3636/5169 6171/5153 3631/5171 3631/5154 6171/5154 6171/5151 3612/5151 3612/5139 3612/5021 3612/5171 3612/5169 3612/5171 6171/5038 6171/5136 6171/5139 - 7 6171/5139 - 8 6171/5139 3745/5139 3745/5156 6171/5156 2212/5156 6171/5161 6171/5162 6171/5162- 724 6171/5162
částka v tis. 90 15 8 6 42 2 136 30 273 5 11 32 10 3 2 5 25 5 15 15 5 10 3 17 20 10 6 23 17 5
poznámky
příloha č. 6 Rozhlasový poplatek MR- rádio
3341/5169 6171/5139
Mezisoučet
1 3 850
Výdaje popis Mezisoučet Revize, Znalecké posudky Zpracování mezd Školení Služba Dominet Servis plynového kotle Opravy Správce počitačové sítě Údržba KEA DPH- Turoň + přiznání daň Cestovné Pohoštění(repre fond) Ošatné Příspěvky Přestupky Poplatek CCS Poplatek KEO Pojištění majetku Poplatek ČS, a.s. Poplatek ČMHB Vývoz fekálií Ostatní služby Správní poplatky Mikroregion Vsetinsko SOH SMS ČR Úvěr - ČMHB Úrok- ČMHB Výplata podílů- Pozděchov Havarijní rezerva Celkem
položka
částka v tis. poznámky 850 6171/5169 6 3639/5169 5 6171/5168 64 6171/5167 10 6171/5169 14 6171/5169 3 6171/5171 5 6171/5171 16 6171/5171 5 6171/5169 44 6171/5173 5 6171/5175 10 6171/5179 5 6171/5229- 23110 3 6171/5321- 3060 5 6171/5362- 5765 1 6171/5362 8 6171/5363- 5409 68 6310/5163 14 6310/5163 3 2321/5169 6 6171/5169 10 6171/5362 3 6409/5329-3068 1 6409/5329-3067 29 6409/5329 2 8124- 1999 181 6310/5141 92 6409/5909 12 6171/ 10 1490
příloha č. 7
Dotace - školství , ostatní 2012 Výdaje popis Dotace MŠ Příspěvek na obědy - veřejnost Dotace ZŠ Valašská Polanka Nemocnice - Vizovice Denní stacionář - Zdislava Celkem
položka 3111/5331 6171/5169 2008 3113/5321 3523/5229 3523/5229
částka v tis. poznámky 320 170 438 5 15 948
MZDY 2012 Výdaje popis Zastupitelstvo obce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zaměstnanci obce Sociální pojištění Zdavotní pojištění Členové komisí Mzdy na dohody Mzdy VPP Mzdy VPP - zdr.poj. Mzdy VPP - soc.poj. Mzdy VPP - hrubá 33 5 Mzdy VPP - hrubá 33 1 Mzdy VPP - soc. poj. 33 5 Mzdy VPP - soc. poj. 33 1 Mzdy VPP - zdr.poj. 33 5 Mzdy VPP - zdr.poj. 33 1 Refundace mzdy místostarosta Mzdy VPP Sociální pojištění Zdavotní pojištění Ochranné pomůcky VPP Mzda praní Školení VPP Celkem
položka částka v tis. poznámky 6112/5023 666 6112/5031 101 6112/5032 63 6171/5011 505 6171/5031 131 6171/5032 41 6171/5021 100 6171/5021 55 3639/5011 13101 0 3639/5032 13101 0 3639/5031 13101 0 3639/5011 13234 120 3639/5011 13234 31 3639/5031 13234 30 3639/5031 13234 7 3639/5031 13234 10 3639/5031 13234 2 6112/5019 3 3639/5011 80 doplatek 3639/5031 21 3639/5032 7 3639/5134 5 3639/5021 31 3639/5167 2 2011
