Příloha č. 2
Návrh rozpočtu města Písek na rok 2013 ÚZNZ
Org Kap
Odd. §
11.. 00000 1
0000
0000
1111
00000 1
0000
0000
1112
00000 1
0000
0000
1113
00000 1
0000
0000
1121
00000 1
0000
0000
1122
00000 1
0000
0000
1211
00000 1 0000 02
0000
1332
00000 1
0 02
0000
1333
00000 1
0 02
0000
1334
00000 1
0 02
0000
1337
00000 1
0 41
0000
1341
00000 1
0 16
0000
1342
00000 1
702 02
0000
1343
00000 1
710 10
0000
1343
00000 1
0 39
0000
1343
00000 1
0 16
0000
1344
00000 1
0 16
0000
1345
00000 1
0 41
0000
1347
00000 1
0 41
0000
1351
00000 1
710 10
0000
1353
00000 1
0 41
0000
1355
12..
13..
1361 00000 1 0000 02
0000
1361
00000 1 0000 10
0000
1361
00000 1 0711 10
0000
1361
00000 1 0712 10
0000
1361
00000 1 0713 10
0000
1361
00000 1 0714 10
0000
1361
00000 1
0 19
0000
1361
00000 1
0 28
0000
1361
00000 1
0 38
0000
1361
00000 1
0 41
0000
1361
00000 1
0 41
0000
1361
00000 1
0 45
0000
1361
00000 1
01 45
0000
1361
00000 1
0000
0000
1511
15..
RS
v tis. Kč
2012
2013
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce
181 054 56 193 18 097 5 608 56 156 45 000
186 723 62 882 19 097 6 118 63 626 35 000
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty
123 000 123 000
123 000 123 000
16 928 8 2 500 40
Majetkové daně celkem Daň z nemovitostí
18 000 18 000
18 000 18 000
338 982
368 612
1…
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - služební byt (služby) Příjmy z posyktovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony ( p.Čuka,zaměstn.) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.doplatků energie Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z poskyt. služeb - doprava Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604)
3612
2111
00000 1 5153 19
3613
2111
00000 1 0206 19
6171
2111
00000 1 0203 14
3612
2111
00000 1 0218 39
3613
2111
00000 1 0011 39
3613
2111
00000 1 3000 39
3613
2111
00000 1 3500 39
3639
2111
00000 1
6171
2111
00000 1 0206 19
6171
2112
00000 1 0208 39
3639
2119
00000 1 0324 14
3113
2122
00000 1 0322 14
3113
2122
00000 1 0323 14
3113
2122
00000 1 0326 14
3113
2122
00000 1 0327 14
3113
2122
00000 1 0325 14
3113
2122
00000 1 1155 39
3612
2122
00000 1 0020 16
3314
2122
00000 1 0421 28
4351
2122
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 2500 39
1039
2131
00000 1 3208 39
3639
2131
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 0203 14
3612
2132
00000 1 9030 39
3639
2131
00000 1
000 18
3613
2132
00000 1 0206 19
3612
2132
00000 1 0000 02
3725
2132
00000 1 6214 39
2310
2132
00000 1 3000 39
3613
2132
00000 1 3000 39
3613
2132
00000 1 6213 39
3613
2132
00000 1 6215 39
3634
2132
00000 1 3208 39
3419
2132
212.
213.
NÁVRH
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišť.ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek za užívání veřejného prostranství - RIMM Poplatek ze vstupného a tombol Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP a VLT Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní doprava - řidiči doprava - vozidla doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek všeobecná pokladní správa - VHP výstavba výstavba - kopírování
211. 00000 1 0206 19
0 10
Příjmy
RP
1 100 90 100 500 5 30 280 1 000 1 000 600 9 675 350 150 150 5 000 100 5 2 000 8 600 10 1 000 300 2
2 865 30 250 75 90 1 000 800 215 100 5 300
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ E.B. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.H. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ Svobod. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.Š. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.K.T. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-DBS Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-MěK Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-PSaJ Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - pronájem hasič.zbrojnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604)
Stránka 1 z 13
40 889 8 2 500 40 17 000 1 000 120 100 500 0 0 400 0 0 700 10 000 8 521 350 150 150 5 000 150 5 1 800 4 600 10 0 300 2
2 770 25 220 20 61 1 500 400 238 0 3 3 300 10 809 2 719 2 358 721 776 2 661 1 164 198 30 182
141 986 3 300 7 200 1 565 150 420 22 2 27 1 450 53 612 3 900 1 144 4 780 13 680 72
144 192 3 300 7 500 1 567 140 430 5 0 27 1 450 54 244 3 900 1 168 4 780 13 440 72
Příloha č. 2 Odd. §
RP
00000 1 0312 39
3412
2132
00000 1 3000 39
2339
2132
00000 1 0328 39
3412
2132
00000 1 1155 39
3612
2132
00000 1 9639 39
3612
2132
00000 1 1255 39
3613
2132
00000 1 1355 39
3612
2132
00000 1 1455 39
3612
2132
00000 1 3000 39
3639
2133
00000 1 0208 39
3639
2139
00000 1 0206 41
6310
2141
00000 1 0001 39
6310
2142
00000 1 0003 39
6310
2142
00000 1 0004 39
6310
2142
ÚZNZ
Org Kap
214. 2142
22.. 2212
Příjmy
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (235/15) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604)
14 144 144 50 300 35 500 5 500 4 500 4 000 800 50 10
14 144 144 51 800 35 500 5 500 5 000 4 800 1 000 52 15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Paliva Písek Schneider Electric
7 800 2 000 5 800 3 500 800 1 500
6 800 1 500 5 300 3 500 800 1 000
Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky doprava - vymáhání pokut (231/603) - dopravní přestupky vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (231/603) vnitřní věci - pokuty (231/603) městská policie živnostenský úřad výstavba výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) rozvoj, investice a majetek města Přijaté vratky transferů - RIMM - splátka úvěru DBS (SFRB) Přijaté vratky transferů - sociální dávky
3 542 3 542 30 55 3 30 9 3 20
2 244 2 244 30 55 3 30 9 3 20 10 0 600 500 20 80 0 750 30 1 20 20 1 52 0 10
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada školného Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Ost.nedaňové příjmy - příjmy z minulých let - stravenky Ost.nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost.nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky Ost.nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost.nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost.nedaňové příjmy - prodej receptů Ost.nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
1 025 10
00000 1 0000 02
3769
2212
00000 1 0001 02
3769
2212
00000 1 0141 02
3769
2212
00000 1 0142 02
3769
2212
00000 1 0143 02
3769
2212
00000 1 0144 02
3769
2212
00000 1 0147 02
3769
2212
00000 1 150 10
2299
2212
00000 1 150 10
2299
2212
00000 1 151 19
6171
2212
00000 1 151 19
6171
2212
00000 1
6171
2212
00000 1 114 19
6171
2212
00000 1 710 19
6171
2212
00000 1 0000 20
5311
2212
00000 1 0000 38
2169
2212
00000 1 0000 45
2169
2212
00000 1 210 45
2169
2212
00000 1 120 45
3329
2212
00000 1 203 14
3113
2212
00000 1 218 39
3639
2212
00000 1 1155 39
3612
2229
00000 1 0007 28
6409
2229
00000 1 0208 39
3639
2322
00000 1 0206 19
6171
2322
00000 1
335 19
6171
2324
00000 1 0000 19
6171
2324
00000 1 0206 19
6171
2324
00000 1
119 19
6171
2324
00000 1
0 19
6171
2324
00000 1
159 19
6171
2324
00000 1
149 02
6171
2324
00000 1
219 45
6171
2324
00000 1
129 45
6171
2324
00000 1
218 39
3613
2324
00000 1 5167 18
6171
2324
00000 1
6171
2324
6171
2329
00000 1 4026 10
2229
2329
00000 1 0203 14
3114
2324
00000 1 0218 39
3612
2329
00000 1 6019 39
3639
2329
00000 1
0 19
4399
2329
00000 1
0 20
5311
2329
00000 1
000 02
2119
2343
0000
Přijaté splátky půjčených prostředků 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100)
0 19
23..
00000 1
0 18 0
19
24..
00000 1
912
2…
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
311.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy
00000 1 3500 39
3639
3111
00000 1 5500 39
3639
3111
00000 1 0739 39
3612
3112
00000 1 3000 39
3612
3112
00000 1 2023 39
6399
3202
320. 3…
00000 1
0000
0000
00000 5
0000
0000
00000 1
0000
0000
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Účelově přijaté finanční prostředky celkem 4112 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) 4223 Dotace ROP, IPRM a dalších programů 4116 Příspěvek na péči
Stránka 2 z 13
10 30 1 850 10 80 30 750 40 20 20 1 551
70
839 10 1 4 100 10 40 0 50 6 1 1 10 0 36 0 5 0 450 34 1 10 70
100 100
0 0
5 130 10 40 10 90
10
5 20 90 500 34 1
157 318
167 654
12 340 5 600 35 5 555 1 000
14 325 3 000 25 6 000 5 000
150
150 150
12 340
14 475
214 750 52 000 10 500 118 250
100 709 48 709 52 000 0
Příloha č. 2 ÚZNZ
Org Kap
Odd. §
RP
00000 1
0000
0000
4116
00000 1 0000 14
0000
00000 1 0000 14
0000
00000 1 0000 19
0000
Příjmy
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
Dávky sociální péče pro TZP a dávky HN
Ostatní transfery celkem 4121 Neinvestiční transfery od obcí - dojíždění žáků do píseckých ZŠ 4121 Neinvestiční transfery od obcí - dojíždění dětí do píseckých MŠ 4121 Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci 4…
34 000
0
2 580 2 500 50 30
25 0 0 25
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
217 330
100 734
PŘÍJMY CELKEM bez financování
725 970
651 475
VÝDAJE CELKEM bez financování
813 471
751 475
REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124
Stránka 3 z 13
-87 501 -100 000 87 501 100 000 100 476 112 294 -12 975
-12 294
ÚZNZ
Org.
Oddíl
Výdaje
RP
§
v tis. Kč
Kapitola 702 - životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Podzemní kontejnery Digitální povodňový plán a vybudování varovného a výstr. systému PPO - II. etapa 6121 Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad 6121 Investiční projekty
00000 1
9023
3722
6121
00000 1
1122
3744
6122
00000 1
1304
3722
00000 1 00000 1
1301
3745
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
8000
3722
5137
00000 1
1159
3726
5169
00000 1
0201
3729
5169
00000 1
0201
2321
5169
00000 1
0214
3749
5169
00000 1
0201
3745
5169
00000 1
0211
3745
5169
00000 1
4023
3745
5169
00000 1
1078
3745
5169
00000 1
9805
3729
5169
00000 1
1079
3745
5169
00000 1
1079
3722
5169
00000 1
1079
3725
5169
00000 1
0213
3745
5169
00000 1
9806
1014
5169
00000 1
9806
1014
5139
00000 1
9806
3741
5169
00000 1
1001
3725
5169
00000 1
0201
3319
5169
00000 1
0201
3319
5139
00000 1
0201
3799
5169
00000 1
9810
3741
5169
00000 1
9811
3749
5139
00000 1
7003
3792
5169
00000 1
9805
3745
5169
00000 1
1001
3745
5169
00000 1
1053
3745
5169
00000 1
1022
3744
5169
00000 1
1223
3745
5169
00000 1
1050
3745
5169
90001 1
1050
3745
5169
15319 5
1050
3745
5169
00000 1
6079
1014
5222
00000 1
6079
1014
5493
00000 1
6079
1014
5169
Odpadkové koše (nákup, instalace) Likvidace pneumatik ze sběrných míst Likvidace nepovolených (černých) skládek odpadu Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Zelené brány píseckých hor - I. část, vlastní zdroje k dotaci, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace SFŽP, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace ERDF, NZ 535 (231/408) Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky občanským sdružením Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb
NÁVRH
RS 2012
2013
22 700
36 730
3 000
500
2 000 1 000 400 100
19 700
36 230
250 50 250 40 120 20 500 1 000 500 70 11 000 1 000
150 50 0 40 120 20 500 1 000 500 70 10 240 17 000 2 000 500 898 2 120 1 500 10 30 50 60 70 250 40 650 166 36 100 1 1 6 0 50 0
500 1 000 120 1 800 18 22 50 60 70 250 60 650 250
20 30
Kapitola 709 - lesy
0
INVESTIČNÍ VÝDAJE
0
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
0
Kapitola 710 - doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
9902
2212
00000 1
1201
2221
00000 1
1303
2212
Výstavba bezbariérových přechodů - XIII. etapa 6121 Pořízení čekáren MHD 6121 Připojovací pruh u čerpací stanice Shell
00000 1
1079
3631
5169
00000 1
1079
2212
5169
00000 1
1079
2212
5171
00000 1
0001
2221
5193
00000 1
4027
2221
5169
00000 1
0202
2229
5169
00000 1
4026
2229
5169
00000 1
0007
2229
5169
00000 1
0009
2212
5171
00000 1
9022
2212
5169
00000 1
0202
2212
5171
00000 1
4004
2212
5171
00000 1
7006
2212
5171
6121
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
36 100
37 000
1 200
2 000
1 000 200 2 000
34 900
Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací Opravy komunikací nad rámec běžné údržby Opravy komunikací po výkopových pracech Plošná obnova krytu komunikací
Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport)
00000 1
0322
3113
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 6351 Základní škola Jana Husa a MŠ Písek
00000 1
0323
3113
6351
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Obvodový plášť 3. MŠ, Pražská 230 vč. odizolování - investiční část Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií
Stránka 4 z 13
12 000 11 872 3 060 6 500 17 10 6 210 200 25 300 400 300
35 000 12 193 11 993 3 060 6 500 19 5 6 150 60 14 500 0 500
55 500 10 000 10 000
64 344 13 800 13 800
0
0
1 540 1 540
6 300 6 300
ÚZNZ
Org.
00000 1
0324
Oddíl
RP
§
00000 1
00000 1
00000 1
00000 1
0325
0326
0327
0322
3113
3113
3113
3113
3113
6351
6351
6351
6351
5331
Výdaje
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Rekonstrukce zázemí u tělocvičny - 2.etapa, PD, inženýrská činnost - KHS Rekonstrukce vodovodního řadu na 2. stupni ZŠ, PD, inženýrská činnost Vybudování parkoviště před budovou I. st. ZŠ vč. Inženýrské činnosti
3 100 2 100 1 000
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů 5. MŠ a KMŠ - KHS Výměny oken v ZŠ - III.etapa, rozpracovaná akce z r. 2010 Rekonstrukce střech v areálu ZŠ Zastínění pískovišť Křesťanské MŠ, Dobrovského 672 - KHS Rekonstrukce povrchu tělocvičen, výměna topení - BOZP
5 360 360 5 000
850
850 2 565
1 185 80 1 300
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova 2070 Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek - dotační titul, schvál. dotace 4 802 tis. Kč
0
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Výměna oken, dveří a zateplení vč. doprovodných akcí na 12. MŠ, Šobrova 1940
0
4 000 4 000
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity)
40 000
46 244
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava osvětlení a elektroinstalace v ZŠ - KHS Výměna oken 13. MŠ, Přátelství 2065 - dokončení I. etapy
38 543 8 795 5 905
45 294 10 399 5 991 2 358
85
1 920 970
00000 1
0323
3113
5331
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava obvodového pláště 3. MŠ - neinvestiční část
7 810 6 450
00000 1
0324
3113
5331
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava poškozených příček v budově 15. MŠ, PD, inženýrská činnost
7 970 6 270
00000 1
0325
3113
5331
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Provoz (údržba) krytu Umělé osvětlení na ZŠ - KHS
7 288 7 000
5331
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava střech v areálu Dr. Horákové 1720
2 450 2 330
00000 1
0327
3113
5331
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Dokončení výměny osvětlovacích těles na ZŠ a 12. MŠ - KHS
4 230 3 830
0203
3113
5169
PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů
207
0203
3113
5331
Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP
400
00000 1
0203
3113
5166
Energeticky úsporná opatření na školských objektech - studie, posudky
200
00000 1
9999
3113
5139
00000 1
9999
3113
5194
00000 1
9999
3113
5169
00000 1
9999
3612
5169
00000 1
9999
3612
5171
00000 1
9999
3612
5152
00000 1
9999
3612
5157
1305
3419
6322
0210
3419
5222
00000 1
0210
3419
5212
00000 1
0210
3419
5339
00000 1
0211
3419
5222
00000 1
0211
3419
5212
00000 1
0211
3419
5213
00000 1
0211
3419
5212
00000 1
0211
3419
Příspěvky na sport - záštity starosty Záštity starosty - fyzické osoby 5222 Záštity starosty - občanská sdružení
00000 1
8056
3419
5222
00000 1
8056
00000 1
6 447 3 786 2 661
400
00000 1
00000 1
3 336 2 560 776
120
00000 1
00000 1
8 512 7 348 1 164
88 200
3113
PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity
9 211 6 492 2 719
1 700
0326
Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky občanským sdružením Příspěvky na sport - občanská sdružení Příspěvky na sport - fyzické osoby Příspěvky na sport - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Záštity starosty - občanská sdružení Záštity starosty - fyzické osoby Záštity starosty - právnické osoby
2 050 7 389 6 668 721
1 360
00000 1
Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda
85
650
400
550
5 25 150 10 350 100 10
5 25 100 10 300 100 10
5 500
4 300
4 500 660 3 715 15 10 90 10
3 344 502 2 823 11 8 0 0 0 76 8 68
3419
Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - občanská sdružení 5212 Systémová podpora sportu - fyzické osoby
500 400 100
380 304 76 500
3421
5212
00000 1
8004
3421
00000 1
8004
3421
00000 1
8004
3421
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - fyzické osoby 5222 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - občanská sdružení 5221 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - obecně prospěšné společnosti 5229 Příspěvky na práci s mládeží - nadace
500
8004
Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch
Stránka 5 z 13
50 425
50 440 10
25
39 555
39 830
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
§
Výdaje
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
500
400
500
400
39 055
39 430
INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
0401
2143
6122 INFO panely
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0401
2143
5169
0401
2143
5136
0401
2143
5169
0402
2143
5139
0402
2143
5169
0402
2143
5139
0403
2143
5169
0403
2143
5169
0403
2143
5169
0404
2143
5139
0404
2143
5169
0404
2143
5169
0404
2143
5194
0404
2143
5175
0404
2143
5173
0407
2143
5169
0407
2143
5169
6212
2143
5222
6312
2143
5222
6212
2143
5212
6313
2143
5212
6214
2143
5339
5122
2143
5222
5212
2143
5222
0410 0410 0410
2143 2143 2143
5139 5169 5169
0411
2143
5139
0411
2143
5169
0411
2143
5194
0411
2143
5175
0020
3314
5331
0020
3314
5331
0020
3314
5331
0020
3314
5331
0030
3319
5169
0030
3319
5221
0030
3319
5221
0030
3319
5169
0030
3319
5221
6000
3319
5169
6000
3319
5221
6000
3319
5221
6000
3319
5221
6000
3319
5221
6000
3319
5221
6000
3319
5221
6000
3319
5221
0520
3399
5222
0520
3399
5212
0530
3319
5212
0530
3319
5493
0530
3319
5213
0530
3319
5221
0530
3319
5222
0530
3319
5331
0530
3319
5339
Cestovní ruch celkem Cestovní ruch, veletrhy Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Prohlídky věže Děkanského kostela Propagační materiály Propagační materiál Nákup služeb Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Internetová TV Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Podpis partnerské smlouvy Květiny, věcné dary Pohoštění Cestovné Projekty cestovní ruch Marketingový plán Kampaň - 770 let města Ostatní CR
5 510 310 190
Neinvestiční příspěvky cestovní ruch: Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok Granty CR 2013 - občanská sdružení Granty CR 2013 - občanská sdružení Granty CR 2013 - fyzické osoby Granty CR 2013 - fyzické osoby Granty CR 2013 - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty cestovní ruch - doplatek rok 2012 Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení
1 500 1 500 1 300 400
Významné akce pořádané městem: Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Tourpropag Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění
1 500 1 000
Kultura celkem Kulturní organizace města: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Dotace - Regionální funkce knihoven Centrum kultury, o.p.s. Centrum kultury, o.p.s. - služby dle smlouvy Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost 2013 Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna Písek, o.p.s. - služby dle smlouvy Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - výstava Mezinárodního bienále kresleného humoru 1995 - 2011 Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady Infocentrum Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managementu Sladovna Písek, o.p.s. - Měsíčník města Písku Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce: Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - občanská sdružení Záštity - fyzické osoby Záštity starosty, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - občanská sdružení Záštity - příspěvkové organizace Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Stránka 6 z 13
4 830 230 90 20 120 340 120 200 20 100 100 0 360 20 180 0 30 80 50 1 100 100 1 000 0
120 650 300 200 150 550 400 150 600 20 250 200 30 100 400 400 0
1 200 1 200 1 000 600
700 400 200 200
200
200 200 1 500 1 000
40 560 400 500 30 370 10 90 33 545 27 205 8 750 8 660
40 560 400 500 30 370 10 90 34 600 27 980 8 800 8 680 30 90 0 10 300 0 6 099 3 401
90 10 800 10 000
800 800 8 880
7 655 6 800
2 472 3 928 70 800 1 630 55 780 5 574 100
5 754 100 50 50 100
100 20 25 15 30 10
10 10 15 15 30 10 10
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
§ 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
5212
3319
5222
5213
3319
5222
5312
3319
5222
5313
3319
5222
5112
3319
5222
5113
3319
5339
5212
3319
5222
5213
3319
5212
Výdaje
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
Granty kultura celkem Granty kultura - aktuální rok Granty kultura 2012 - občanská sdružení Granty kultura 2012 - občanská sdružení Granty kultura 2013 - občanská sdružení Granty kultura 2013 - občanská sdružení Granty kultura - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - fyzické osoby Ostatní provoz: SPOZ celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - nejstarší občané setkání se starostou Věcné dary Věcné dary - nákup knížek pro vítání občánků Finanční dary (1. občánek)
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0215
3399
5139
0215
3399
5169
0215
3399
5175
0215
3399
5194
0215
3399
5194
0215
3399
5492
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0205
3399
5136
0205
3399
5137
0205
3399
5139
0205
3399
5164
0205
3399
5169
0205
3399
5171
0205
3399
5494
Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup drobného hmotného majetku Nákup materiálu Pronájmy Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění
00000 1
6007
3319
5169
Projekty kultura
0206
5212
6122
5 554 5 100
1 800 3 300 374
454
300 74 354 100 766 243
866 293
5 10 40 135 50 3 423 6 20 97 30 270
100
Kapitola 718 - oddělení starosty
00000 1
5 474 5 100 1 800 3 300
89 684
10 10 50 150 70 3 473 6 20 97 0 270 30 50 100
86 578
INVESTIČNÍ VÝDAJE
1 000
1 200
Stroje, přístroje a zaříz.- Varovný systém ochrany obyvatelstva v rámci OP ŽP 1.3.1.-2.etapa
1 000
1 200
88 684
85 378
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Refundace Ostatní osobní výdaje Školící centrum (eGON) - dotační titul OP LZaZ - platy (vlastní prostředky) Školící centrum (eGON) - dotační titul OP LZaZ - osobní výdaje (vlastní prostředky) Školící centrum (eGON) - dotační titul OP LZaZ - sociální pojištění (vlastní prostředky) Školící centrum (eGON) - dotační titul OP LZaZ - zdravotní pojištění (vlastní prostředky) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění placené zaměstnavatelem Odvod za neplnění ZPS Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0226
6171
5011
0226
6171
5019
0226
6171
5021
1021
6171
5011
1021
6171
5021
1021
6171
5031
1021
6171
5032
0226
6171
5031
0226
6171
5032
0226
6171
5038
0226
6171
5195
0226
6171
5429
0226
6171
5424
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0206
6171
5167
0206
6171
0206
6171
0206
6171
Správa úřadu Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění 5176 Konference 5194 Dary
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0206
6112
5023
0206
6112
5021
0206
6112
5031
0206
6112
5032
0206
6112
5019
0206
6112
5039
0206
6112
5167
0206
6112
5173
0206
6112
5176
0206
6112
5492
00000 1 00000 1
0206
6320
5163
0206
3349
Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener 5169 Zpravodaj města Písku
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0206
5212
5136
0206
5212
0206
5212
0206
5212
Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný majetek 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb
00000 1
0206
5272
5166
Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce)
Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie
77 940 56 430 50 600 45 140 50 15 14 300 5 200 390 120 600
75 700 54 950 50 600 0 0 0 0 13 880 5 040 390 120 120 550
1 730 1 400 150 30 150
1 730 1 400 150 30 150
5 095 3 350 250 700 350 100 35 80 80 20 130
4 535 2 900 250 600 320 100 35 80 100 20 130
1 139 120 1 019
839 120 719
300
300
2 30 50 218 50
50 50
Stránka 7 z 13
2 30 50 218
50
ÚZNZ
Org.
Oddíl
Výdaje
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb
670
670
Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
110
RP
§
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0208
5272
5019
0208
5272
5039
0208
5272
5134
0208
5272
5137
0208
5272
5151
0208
5272
5152
0208
5272
5154
0208
5272
5169
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0206
5273
5136
0206
5273
5137
0206
5273
5139
0206
5273
5156
0206
5273
5161
0206
5273
5167
0206
5273
5169
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0206
5512
5019
0206
5512
5021
0206
5512
5032
0206
5512
5039
0206
5512
5132
0206
5512
5133
0206
5512
5136
0206
5512
5137
0206
5512
5139
0206
5512
5151
0206
5512
5152
0206
5512
5154
0206
5512
5155
0206
5512
5156
0206
5512
5162
0206
5512
5167
0206
5512
5169
0206
5512
5171
0206
5512
5173
0206
5512
5176
0206
5512
5222
0206
5512
5362
0206
6171
6123
0206
6171
6122
0236
6171
6125
0236
6171
6125
1054
6171
6111
0236
6171
6111
0206
6171
5132
0206
6171
5133
0206
6171
5136
0206
6171
5137
0206
6171
5138
0206
6171
5139
0206
6171
5142
0206
6171
5151
0206
6171
5152
0206
6171
5153
0206
6171
5154
0206
6171
5156
0206
6171
5161
0206
6171
5162
0206
6320
5163
0206
6171
5164
0206
6171
5166
0206
6171
5169
0206
6171
5171
0206
6171
5173
0206
6171
5179
0206
6171
5192
0206
3632
5192
0206
6171
5229
4156
6171
5329
4153
6171
5329
4154
6171
5329
0206
6171
5361
0206
6171
5362
130 2 66 5 5
2 82 5 5 1 10 25
7 25 1 650 50 50 10 10 250 10 2 200 40 30 180 80 5 88 18 15 160 400 10 1 40 1
50 50 10 10 300 10 2 250 40 0 0 0 0 90 20 30 160 350 10 1 40 1
Kapitola 719 - vnitřní věci
26 576
25 976
3 676
2 600
Dopravní prostředky Telefonní ústředna Multifunkční kopírovací stroj Síťový přepínač Technologické centrum - programové vybavení (dotační titul - 85% z fondu EU) Programové vybavení (nad 60 tis. Kč)
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
50 10 80 70 30 30 50 350
Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků
INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
50 10 80 70 30 30 50 350
500 500 100 100 2 476
Stránka 8 z 13
1 200 1 400
22 900
Správa úřadu Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků
1 424
16 674 35 5 200 860 5 1 465 4 255 1 200 1 300 1 500 370 1 780 1 090 140 70 300 3 635 1 305 365 5 50 80 250 122 35 35 93 50
23 376 16 856 45 5 210 900 5 1 500 4 350 1 300 1 450 1 500 530 1 300 900 180 50 480 3 550 1 320 520 5 55 85 250 122 35 35 110 50
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0206
6171
5429
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
1021
6171
5137
1021
6171
5151
1021
6171
5152
1021
6171
5154
1021
6171
5169
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0912
6171
5021
0912
6171
5137
0912
6171
5163
0912
6171
5164
0912
6171
5169
0912
6171
5175
0912
6171
5194
0912
6171
5499
0912
6171
5660
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
0236
6171
5136
0236
6171
5137
0236
6171
5139
0236
6171
5162
0236
6171
5167
0236
6171
5169
0236
6171
5171
0236
6171
5172
RP
§
Výdaje
RS
v tis. Kč
2012
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Školící centrum - dotační titul Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Flipchart (NZ CZ 331, EU 335) Voda eGON (NZ CZ 331, EU 335) Teplo eGON (NZ CZ 331, EU 335) Elektrická energie eGON (NZ CZ 331, EU 335) Audit eGON (NZ CZ 331, EU 335)
0206
5311
6122
0206
5311
5011
00000 1
0206
5311
5031
00000 1
0206
5311
5032
00000 1
0206
5311
5424
00000 1
0206
5311
5133
00000 1
0206
5311
5134
00000 1
0206
5311
5136
00000 1
0206
5311
5137
00000 1
0206
5311
5139
00000 1
0206
5311
5151
00000 1
0206
5311
5153
00000 1
0206
5311
5154
00000 1
0206
5311
5156
00000 1
0206
5311
5161
00000 1
0206
5311
5162
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
5311
5164
00000 1
0206
5311
5167
00000 1
0206
5311
5169
00000 1
0206
5311
5171
00000 1
0206
5311
5172
00000 1
0206
5311
5173
00000 1
0206
5311
5361
0421
4356
6351
00000 1
0421
4351
6351
0005
4339
5169
00000 1
0003
4399
5169
00000 1
0005
4329
5194
00000 1
0007
4341
5660
00000 1
0005
4329
5175
00000 1
0419
4359
5223
00000 1
6025
4379
5222
00000 1
1021
4379
5222
00000 1
0210
4399
5222
00000 1
0210
4399
5223
00000 1
0210
4359
5339
00000 1
8005
4399
5629
00000 1
1026
4349
5169
00000 1
0421
4351
5331
0 0 0 0 0
Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení
3 675 5 850 450 355 50 1 300 180 485
5 855 420 300 50 1 534 310 500
Kapitola 720 - městská policie
17 300
17 300
200
200
2 546
4 40 1 406 55 110 800 130
Kamerový systém
200
17 100
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků
11 581 2 896 1 044 50 1 100 5 162 100 38 95 160 210 1 100 17 25 60 210 200 38 5 2
4 2 4 24 1 410 43 64 775 220 3 974
200
17 100 11 581 2 896 1 044 50 1 170 5 63 100 30 80 200 210 1 100 17 30 60 240 200 15 5 2
174 950
22 000
INVESTIČNÍ VÝDAJE
2 500
1 200
Rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska Výměna oken stravovacího střediska - TZ budovy
2 500
600 600
172 450
20 800
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
8 2 5 5 45
6
Kapitola 728 - sociální věci
00000 1
10
2 551
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
2013
5
Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc
INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
NÁVRH
Nákup ostatních služeb Nákup poukázek k výplatě dávek hmotné nouze Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Bezúročné půjčky TZP občanům Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Fond na předfinancování projektů v soc.oblasti - příspěvek neziskovým org. (236/0160) Podpora komunitního plánování Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Pečovatelská služba - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stránka 9 z 13
387 200 20 120 530 250 1 675 1 400 100 500 500
14 518 5 537
400 0 20 0 5 600 250 1 875 1 500 100 500 0 100 15 450 0
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
§
00000 1
0421
3539
5331
00000 1
0421
4379
5331
13235 1
0207
4195
5410
13306 1
0
0
00000 1
1155
3612
6351
6040
3634
6121
00000 1
1117
3634
6121
00000 1
1118
3634
6121
00000 1
1142
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
0
3634
6121
00000 1
8040
2310
6121
00000 1
1006
2310
6121
00000 1
1121
2321
6121
2310
6121
00000 1
1203
2321
6121
00000 1
1205
2321
6121
00000 1
0
2310
6121
00000 1
0
2321
6121
00000 1
0
2321
6121
00000 1
8019
2310
6121
00000 1
2321
6121
00000 1
8029 0
2321
6121
00000 1
1010
3639
6121
00000 1
6017
2212
6121
00000 1
1204
2212
6121
00000 1
0
2212
6121
00000 1
0
2212
6121
00000 1
0
2219
6121
00000 1
0
3632
6121
00000 1
0
3631
6122
00000 1
6008
3421
6121
00000 1
5019
3639
6121
00000 1
5019
3639
6121
00000 1
7009
3639
6121
00000 1
0208 8082
3639 3639
6130 6121
00000 1 00000 1
3744
6121
1238
3612
6121
00000 1
6013
2212
6121
00000 1
1218
2212
6121
00000 1
1101
3725
6121
00000 1
1102
3722
6121
00000 1
1104
3722
6121
00000 1
1135
4399
6121
5026
3412
6121
00000 1
1143
2219
6121
00000 1
1144
2341
6121
00000 1
1206
2341
6121
00000 1
1207
2341
6121
00000 1
1208
2341
6121
00000 1
5027
3412
6121
00000 1
0
6171
6121
00000 1
0
2219
6121
00000 1
0
2212
6121
00000 1
0
3412
6121
00000 1
0
3613
6121
00000 1 00000 1 00000 1
00000 1
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer
Dotace Příspěvek na péči 5410 Dávky pro těžce zdravotně postižené a pomoci v hmotné nouzi
00000 1
00000 1
Výdaje
00000 1
5 679 3 302
5 631 5 741 3 146 182 600 150
152 250 118 250 34 000
0 0 0
Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek města
284 017
359 428
INVESTIČNÍ VÝDAJE
172 455
248 220
Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvek Svatoplukova 211 - výstavba skladů na palivo Dokončení rekonstrukce domu nábřeží 1. máje čp. 1497 Dokončení rekonstrukce domu domu s pečovatel.službou, nábřeží 1. máje čp. 1496
5 800 5 800 300 5 500
7 400 7 400
Teplárna Písek a.s. Měření tepla Teplovodní KPS z VS ZŠ Tylova - I.etapa Kompaktní stanice pro bytový dům ul. Táborská čp. 130 Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, I.etapa - Otavská KPS Kompaktní stanice Sedláčkova ul. 449 Kompaktní stanice Erbenova 1006 Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka Teplovodní přípojka Amerika II - objekt F Teplovodní přípojka Amerika II - objekt G Kompaktní stanice Amerika II - objekt F Kompaktní stanice Amerika II - objekt G Rekonstrukce kompaktní stanice Soukenická ul. Rekonstrukce kompaktní stanice Gregorova ul.
4 320 420 2 880 336 276 408
3 600 228
VaK PD investičních akcí Vodovodní řad Šrámkův most Na Trubách - dešťová kanalizace Rekonstrukce Erbenovy ul., I.etapa - vodovod Rekonstrukce Erbenovy ul., I.etapa - kanalizace Kanalizace Logry - Mírové náměstí Tř. Národní svobody - vodovod Tř. Národní svobody - kanalizace Aerace na čistírně odpadních vod Rekonstrukce úpravny vody Rekonstrukce na čistírně odpadních vod Výtlačný řad průmyslová zóna - Purkratice Městské služby Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Rekonstrukce Erbenovy ul. - I.etapa Rekonstrukce komunikace - tř. Národní svobody (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - ul. Na Rozmezí Regenerace sídliště Jih - I. etapa, demolice stávající lávky a výstavba chodníku Rozšíření kolumbária na Lesním hřbitově Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby Akce Dětská hřiště pro mládež 50% Podíl na výstavbu inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Projektová dokumentace na investiční akce Výkupy pozemků Výkupy staveb IPRM - Sídliště Portyč - revitalizace veřejných ploch (prostředky z prodeje bytů) IPRM - Sídliště Portyč - protipovodňové zábrany IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa (prostředky z prodeje bytů), NZ 365 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa, předfinancování dotace z operačního programu Uvolnění pozastávky Strabag a.s. - rekonstrukce Lázeňské ul. Sv. Václav - dokončení I.etapy - komunikace, VO Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - vlastní prostředky Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - vlastní prostředky Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - vlastní prostředky k přiznané dotaci OPŽP Domovinka - Senior park Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotační titul ROP - dotace 85% Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotační titul ROP, NZ 381 Rekonstrukce F ügnerova náměstí Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Malý Hánovec (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Velký Hánovec (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Karvašinský (vlastní prostředky k dotaci) Plavecký stadion Garáže MěÚ Třebízského ul. - dokončení podlahy Chodník na Vysokou Putimskou Okružní křižovatka v průmyslové zóně Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra Kulturní dům - úprava výměníku Stránka 10 z 13
7 400
408 408 120 120 348 348 780 840 38 500 1 000 3 000 2 000 10 000 17 000 2 500
1 500 1 500
3 000 1 000 1 000 1 000
38 000 1 000 3 000
7 000 18 000 5 000 500 500 3 000 17 800 1 000 800 5 900 3 000 6 000 800 300
120 835 1 600 1 400 500 4 800 50 40 000 22 500
179 920 1 600 1 400 1 500 5 574 165
9 000 22 000 1 080 5 274 5 323 1 171 674 100 22 525 3 975 8 000 390 178 95 200 1 000
4 000 3 000 500 0
0
100 000 500 3 000 15 000 11 000 230
Oddíl
Výdaje
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
ÚZNZ
Org.
00000 1
0
3613
6121
00000 1
0
3613
6121
00000 1
0
0
6121
00000 1
0
2341
6121
Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku Divadlo Pod čarou - úprava výměníku Městský sportovní areál - rekonstrukce sociálního zařízení Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci)
00000 1
0
3613
6121
Centrum kultury Písek o.p.s. Vybudování trafostanice pro kulturní dům
RP
§
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
00000 1
1155
1014
3612
3612
5331
5331
00000 1
1155
3612
5229
00000 1
1156
3612
5151
00000 1
1157
3612
5151
00000 1
1015
3612
5151
00000 1
1156
3612
5152
00000 1
1157
3612
5152
00000 1
1156
3612
5154
00000 1
1015
3612
5154
00000 1
1156
3612
5157
00000 1
1157
3612
5157
00000 1
1156
3612
5169
00000 1
1157
3612
5169
00000 1
1015
3612
5169
00000 1
1156
3612
5171
00000 1
1157
3612
5171
00000 1
1015
3612
5171
6215
3634
00000 1
6016
2321
5169
00000 1
6017
2321
5171
00000 1
8027
2310
5171
00000 1
8027
2321
5171
00000 1
8029
2321
5171
00000 1
8030
2310
5171
00000 1
8019
2310
5171
00000 1
6018
2321
5169
00000 1
7034
2310
5137
00000 1
1016
3639
5166
00000 1
1016
3639
5169
00000 1
8041
3639
5169
00000 1 00000 1
00000 1
5026
3412
Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis. generální oprava výtahu Topělecká 425 výměna oken Jiráskovo nábř. 2443 Generální oprava osobního výtahu v domě s pečovatel. službou Topělecká čp. 424 Oprava teras bezbariér. bytů v domě s pečovatel. službou Jirásk.nábř. čp. 2443 Oprava balkónů domu V Portyči 450 Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Vodné, stočné - ubytovna Purkratice 1 Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Purkratice 1 Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Služby ubytovna Purkratice 1 Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Purkratice 1
Teplárna Písek Neinvestiční opravy pronajatého majetku 5169 Správa GIS
00000 1
0
0
0
00000 1
5027
3412
5169
00000 1
5028
3412
5169
00000 1
5029
3412
5169
00000 1
4048
3412
5169
00000 1
1046
3639
5169
00000 1
1079
3639
5169
00000 1
1010
3639
5169
00000 1
1010
3639
5171
00000 1
7006
2219
5171
00000 1
6088
3639
5171
00000 1
1079
3632
5213
00000 1
9048
3412
5213
00000 1
5226
3639
5213
00000 1
1125
2212
5171
00000 1
1209
2212
5171
00000 1
1210
2212
5171
00000 1
1211
2212
5171
00000 1
1212
2212
5171
00000 1
6017
2212
5169
00000 1
0
3412
5169
00000 1
0
3412
5171
00000 1
5028
3412
5171
00000 1
0
2212
5171
00000 1
0
2212
5171
00000 1
0
2212
5171
00000 1
0
2219
5171
00000 1
0
3412
5171
1 500 1 500 111 562
111 208
36 074 23 164
35 797 20 750
7 464 6 700 9 000 2 200 1 000 800 400
7 500 120 150 30 210 350 120 40 190 290 320 530 100 330 330 100
5 750 6 500 8 500 198 3 615 1 300
900 1 100 315 8 000 100 170 40 230 380 164 0 190 310 320 530 100 300 300 100
4 320 4 260 60
4 440 4 380 60
VaK Provoz dešťové kanalizace Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace Opravy vodovodní sítě Opravy kanalizační sítě Opravy na čistírně odpadních vod Opravy na úpravně vody Opravy na úpravně vody GIS Nové vodoměry Odborné posudky Projektová dokumentace neinvestiční Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy
15 112 3 582 1 604 2 000 2 000 1 500 1 500
16 058 3 582 0 2 000 3 500 2 000 0 2 000 936 50 500 50 1 440
Městské služby Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Stadion Dukla Inženýrská činnost Revize mostů a lávek Revize v areálech Sedláčkova Opravy v areálech Sedláčkova Plošná obnova chodníků Výměna laviček Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Provoz WC Oprava prostranství Racek Oprava komunikace - Preslova ul. Oprava Mírového náměstí Oprava Václavského nám., ul. Krátká Oprava Zeyerovy ul., povrchová oprava Projektová dokumentace neinvestiční Plovárna svatý Václav - regenerace zeleně Plovárna svatý Václav - stavební práce na základě zpracované studie Oprava plovárny sv. Václav Oprava komunikace - ul. Na Ryšavce Povrchová oprava ul. Nová na Hradišti Povrchová oprava komunikace sv. Václav - ul. Krátká Oprava izolace lávky - Dukla Zimní stadion - výměna bezpečnostních ventilů
31 132 6 626
5171
5169
325 210 0 916
Stránka 11 z 13
936 50 500 1 440
6 972 547 990 1 476 1 450 100 280 1 532 2 500 150 1 313 276 1 200 100 1 000 500 1 000 3 000
120
31 175 6 626 2 000 3 000 547 990 1 476 1 450 100 180 1 632 2 500 150 1 313 276 1 200 0 0 0 0 0 200 100 1 200 0 1 000 1 000 1 300 1 300 366
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0
3412
5137
00000 1
0
2212
5171
00000 1
0218
3639
5139
00000 1
0218
3639
5151
00000 1
0218
3639
5152
00000 1
0218
3639
5153
00000 1
0218
3639
5154
00000 1
0218
3639
5155
00000 1
0218
3639
5157
00000 1
0218
3639
5162
00000 1
0218
6320
5163
00000 1
0218
6320
5192
00000 1
0218
3639
5192
00000 1
5011
3419
5164
00000 1
0208
3639
5164
00000 1
0208
3639
5164
00000 1
0218
3639
5164
00000 1
0218
3639
5166
1017
3639
00000 1
0
3639
5169
00000 1
0218
3612
5169
00000 1
0218
3639
5169
00000 1
0208
3639
5169
00000 1
9018
3639
5169
00000 1
0218
3639
5171
00000 1
6008
3421
5171
00000 1
1206
2341
5171
00000 1
1207
2341
5171
00000 1
1213
3639
5171
00000 1
1214
3613
5171
00000 1
0
3639
5171
00000 1
1215
3639
5171
00000 1
1216
3613
5171
00000 1
1217
3639
5171
3613
5171
3315
5164
3315
5229
RP
§
00000 1 00000 1
5169
00000 1 00000 1
5166
1018
00000 1 00000 1
6024
3639
5229
00000 1
0228
3639
5362
00000 1
0248
6399
5362
00000 1
0
3613
5171
00000 1
0
6171
5171
00000 1
0
3613
5171
00000 1
0
3613
5171
00000 1
0
6171
5171
00000 1
0
3613
5171
00000 1
0
3613
5171
00000 1
0
2341
5171
00000 1
6000
3613
5171
00000 1
6000
3613
5221
00000 1
6000
3613
5221
00000 1
0
3613
5221
00000 1
0
3613
5221
00000 1
0
3613
5171
00000 1
5001
6171
5139
00000 1
5001
6171
5156
00000 1
5001
6171
5162
00000 1
5001
6171
5169
00000 1
5001
6171
5171
00000 1
5001
6171
5175
00000 1
5001
6171
5194
00000 1
5002
6171
5137
00000 1
5002
6171
5139
00000 1
5002
6171
5156
00000 1
5002
6171
5162
00000 1
5002
6171
5169
00000 1
5002
6171
5171
00000 1
5002
6171
5175
00000 1
5002
6171
5194
00000 1
5003
6171
5137
00000 1
5003
6171
5139
00000 1
5003
6171
5155
00000 1
5003
6171
5162
00000 1
5003
6171
5169
00000 1
5003
6171
5171
00000 1
5003
6171
5175
00000 1
5003
6171
5194
Výdaje
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
Městský sportovní areál - doplnění vybavení Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Ostatní výdaje Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Služby telekomunikací Pojištění majetku Spoluúčast na plnění pojistných událostí Náhrada škody Nájemné fotbalový stadion Nájemné plovárna u Václava (kabinky) Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Mandátní smlouva - spol. vlastníků Nákup služeb Věcná břemena Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Obnova rybníka Malý Hánovec Obnova rybníka Velký Hánovec Oprava zdi, parkové úpravy - hřbitov sv. Václav Statické zabezpečení fasády průčelí SOU Komenského 86 Oprava sochařské výzdoby na průčelí fasády objektu Alšovo nám. čp. 75 - 77 Lokální opravy hradebních zdí Výměna oken a opravy fasády objektu DDM, Švantlova 2394 Oprava ledolamů Kamenného mostu Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Jihočeská hospodářská komora Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Oprava oken Karlova 108 Oprava oken radnice směrem do náměstí Oprava oken Alšovo nám. 85 - Městská knihovna Výměna oken - Družstevní 61, stará budova Oprava WC čp. 112, III. NP, odbor výstavby Krombergerův altán - oprava fasády a fasádních prvků Putimská 55 - výměna střešní krytiny Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) Sladovna Písek, o.p.s. Nátěr oken Sladovna - revize Sladovna - opravy
69 1 200 24 197
21 788 5 625 800 800 1 152 5 15 2 2 230 100 3 675 0 21 170 1 000 150 25 1 000 290 2 400 200 350 2 700 400 0 0 527 0 500 150 0 0 600 30 10 137 500 600 800 200 90 100 500 250 800 876
600 900 900 1 000 15 2 1 690 100 670 10 180 1 250 230 25 290 2 300 200 350 2 300 400 951 2 307 1 000 500 300 850 3 000 600 30 10 137 500 600
77 77
400 300 100
Centrum kultury Písek, o.p.s. Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy Kulturní dům - oprava oken Osadní výbory Semice Materiál Benzín do sekačky na trávu Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Smrkovice Drobný majetek Materiál Benzín do sekačky na trávu Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Nový Dvůr Drobný majetek Materiál Paliva Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary
0
900 350 150 400
650 130
650 130 13 2 4 57 44 5 5
130
50 2 0 28 33 12 5 130 14 12 1 0 20 63 10 10
10 4 36 50 15 15 130
130 3
4 114 3 6 Stránka 12 z 13
10 10 2 4 0 90 8 6
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
Výdaje
RS
NÁVRH
v tis. Kč
2012
2013
§ 00000 1
5004
6171
5137
00000 1
5004
6171
5169
00000 1
5004
6171
5171
00000 1
5005
6171
5137
00000 1
5005
6171
5139
00000 1
5005
6171
5164
00000 1
5005
6171
5169
00000 1
5005
6171
5171
00000 1
5005
6171
5175
00000 1
5005
6171
5194
00000 1
0343
6399
5362
00000 1
0000
6399
5362
00000 1
0000
6310
5163
00000 1
0000
6409
5901
00000 1
0206
6171
5219
00000 1
0206
6330
5343
00000 1
1221
3639
5169
Hradiště Drobný majetek Služby Opravy Svatý Václav Drobný majetek Materiál Nájem sálu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary
130
130
9946
6310
00000 1
2034
6310
00000 1
1084
6310
00000 1
8051
3635
130 15 1 2 15 50 27 20
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa
64 500
59 500
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
64 500
59 500
7 500 45 000 550 6 000 1 040 3 000
11 000 35 000 500 5 000 1 040 5 000
1 410
100 1 860
DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Převod do fondu VHP a VLT
Veřejné zakázky - elektronizace a služby Úroky 5141 Česká spořitelna - 12 bytových jednotek v domě č. 6 (231/811) Státní fond rozvoje bydlení 3% (231/411) 5141 5141 Komerční banka - rekonstrukce Kulturního klubu (231/401)
6119
30 70 30
15 2 2 15 51 25 20
5141 00000 1
130 30 70 30
2 96 1 312
0 0 1 860
Kapitola 745 - výstavba a územní plánování
2 589
2 789
INVESTIČNÍ VÝDAJE
1 000
1 300
Nový územní plán
1 000
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
0209
3635
5166
00000 1
0209
3635
5169
00000 1
0229
3635
Znalecké posudky Nákup služeb 5169 Mapové podklady
00000 1
0109
3635
5166
00000 1
0109
3635
00000 1
0109
3635
00000 1
0219
3635
Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu 5169 Územně analytické podklady 5169 Software Spirit ÚAP - technická podpora 5169 Správa dat
00000 1
0129
3322
5192
00000 1
0129
3326
5169
00000 1
0129
3326
5171
00000 1
0129
3326
5166
00000 1
0129
3322
5171
Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek
VÝDAJE CELKEM bez financování
1 300
1 589
1 489
70 40 20
70 74 20
709 75 150 9 475
555 50 25 0 480
750
770 500 10 15 10 215
813 471
500 20 20 20 210
751 475
z toho:
investiční neinvestiční
196 191 617 280
Stránka 13 z 13
271 922 479 553
