Návrh rozpočtu města Ostrov pro rok 2006

Město Ostrov

Návrh rozpočtu města Ostrov pro rok 2006 ( v tisících Kč)

Par.

Pol.

bez §

Odbor 6.

1111 1111 1112 1113 1112 1121 1122 1211 1511 1701

bez §

Druh příjmů Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze SVČ Podíl na celostátním výnosu daně z PFO vybírané podle zvláštní sazby Podíl z výnosu záloh na daň z PFO bydlících na území města Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená městem (příjem = výdaj) Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí umístěných na území města Doplatky daní z minulých let Pozn.: daňové příjmy bez daně z příjmu právnických osob placenou městem = 116.630 tis.Kč (PFO = příjem fyzické osoby / SVČ = samostatně výdělečná činnost) Poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší, za ukládání odpadů, za odnětí ze ZPF Ostatní poplatky (mj. ze psů, zábory veřejeného prostranství, z místa, za hrací automaty) Poplatek za hrací automaty - na veřejně prospěšné účely Správní poplatky (mj. ověřování podpisů, správní řízení, živnost.listy, stavební povolení, provoz motor.vozidel)

133 134 135 136

11. 5.6.10.13. 6. 1.4.7.8.11.

2411 2460 2420 2460

6. 3. 5. 5. 5.

Splátky půjček Splátky půjček od podnikatelských subjektů - fyzických osob - endoskop Splátky bezúročných půjček poskytnutých zaměstnancům Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky SFRB ) Splátky úročených půjček na opravy střech - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 / Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 /

411 411 4121

6. 6. 3.

Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace a příspěvky ze SR - na dávky sociální péče , na výkon státní správy a na školství Příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky

8115

6.

Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 2 /

bez §

2420, 2460

bez §

Rozpočet příjmů města 2006

1

běžné kapitál. příjmy příjmy 125 630 2 050 24 800 3 400 1 700 7 000 27 000 9 000 46 060 4 600 20

celkem příjmy 125 630 2 050 24 800 3 400 1 700 7 000 27 000 9 000 46 060 4 600 20

11 935 2 525 2 231 1 200 5 979

11 935 2 525 2 231 1 200 5 979

1 351 59 60 739 430 63

1 351 59 60 739 430 63

73 609 56 683 16 326 600

0

0

73 609 56 683 16 326 600

0

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

8115 8115 8115 8115

6. 6. 6. 6.

1031

12 12

10.

Ostatní záležitosti místních komunikací Poplatky za parkování na Starém náměstí

130 130

130 130

1.

Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku

9 9

9 9

5.

Kabelová televize Pronájem TKR

1 600 1 600

1 600 1 600

749 700 49

749 700 49

8 8

8 8

3429

3569

1. 5.

Zájmová činnost a rekreace - koupaliště a sauna Vstupné - koupaliště a sauna Poskytování služeb a pronájem restaurací - koupaliště a sauna

2.

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem

1.

Bytové hospodářství Poskytování služeb (zúčtovatelné) Pronájem majetku města - byty (včetně přijatého penále) Úroky z bankovních vkladů

32 172 19 814 12 200 158

32 172 19 814 12 200 158

Nebytové hospodářství

11 864

11 864

2112 3612

750 750

12 12

2139

211 211, 213

750 750

Podpora ostatních produkčních činností Pronájem pozemků města v honitbách

213 3341

0 0 0 0

celkem příjmy 0 0 0 0

5.

211 3322

kapitál. příjmy

Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty

213 2219

běžné příjmy

11. 231

1032

Druh příjmů Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 92 242 / Financování - převod z Fondu budoucnosti do rozpočtu města / ÚZ 4 / Financování - převod ze SF do rozpočtu / ÚZ 1913 / Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - z toho ve SR: tis. Kč na opravy bytových domů pod ÚZ 5 tis. Kč na rozšíření MěÚ pod ÚZ 98 250

211 213 2141 3613


2

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

211 213 213

1. 1. 5.

Poskytování služeb u NP (zúčtovatelné) ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy

5.

Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle "Zásad" - FRB / ÚZ 2 /

3619 2141 3112 3112 3632

1. 211, 213

3639 213 2141 311 3112 3113 3722

5.9. 5. 5. 5. 5.

10.

Městská policie Ostrov Přijaté sankční platby - pokuty ukládané Městskou policií Ostrov

3.

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence

211

6171 211 221

Komunální služby a územní rozvoj j. n. Pronájem majetku města Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo "Zásady" - FRB / ÚZ 2 / Prodej majetku města - ostatní nemovitosti a pozemky Prodej nemovitostí mimo "Zásady"- půdní vestavby - FRB / ÚZ 2 / Prodej ostatního investičního majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Poskytování služeb - nakládání s komunálním odpadem

2210 5512

Pohřebnictví Poplatky z místa, za hřbitovní služby , za vodné a z pronájmu márnice

1. 21, 23

5311

Druh příjmů

Činnost místní správy Poskytování služeb a zboží 2.4.6.7.8.11. Přijaté sankční platby - pokuty a poplatky (ŽÚ, přestupky) 3.11.


3

běžné kapitál. příjmy příjmy 859 6 805 4 200 50 50

1 900 200 1 700

470 470

2 105 1 755 350

celkem příjmy 859 6 805 4 200 1 950 50 200 1 700 470 470

10 300

9 800 400 100

12 405 1 755 350 9 800 400 100

13 602 13 602

13 602 13 602

300 300

300 300

10 10

0

10 10

957 50 907

0

957 50 907

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

2141 2141 2141 2141 2141 2142 232

6. 6. 6. 5. 5. 6. 6.

6310

Příjmy z finančních operací Úroky z účtů a vkladů města Úroky z půjčky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech - FB / ÚZ 4 / Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z půjček na opravy střech - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) Příjmy z dividend - od Ostrovské teplárenské, a.s. FB / ÚZ 4 / Ostatní a nahodilé příjmy města

běžné kapitál. příjmy příjmy 5 112 1 240 515 285 16 16 3 000 40

Příjmy města celkem:

282 425

z toho daňové příjmy města bez daně příjmů právnických osob placenou městem:

116 630

Druh příjmů

Příjmy Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 / bez financování: Příjmy Fondu budoucnosti / ÚZ 4 / bez financování:

909 3 515

Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - celkem: z toho: na opravy bytů a bytových domů pod ÚZ 5 na rozšíření MěÚ pod ÚZ 98 250 čistý FRR Financování - převod ze SF do rozpočtu / ÚZ 1913 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 /: Financování - převod z Fondu budoucnosti / ÚZ 4 /: Financování celkem:


celkem příjmy 5 112 1 240 515 285 16 16 3 000 40

12 200 294 625

2 300 0

3 209 3 515

0 0 0 0 0 0 0 0

4

Zpracoval: OF

Město Ostrov

Návrh rozpočtu města Ostrov pro rok 2006 ( v tisících Kč) Par.

Pol.

Odbor

8124 8124

5. 6.

bez par.

1031

Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost

11.

0

600 600

Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář

45 45

0

45 45

11.

Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest

60 60

0

60 60

11.

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů

2 2

0

2 2

14.

Podpora rozvoje průmyslových zón Příprava 2.etapy Průmyslové zóny

0

2 000 2 000

2 000 2 000

3.

Služby a cestovní ruch - propagace a informace Propagační materiál, Ostrovský měsíčník, provoz Pamětní síně města, drobné suvenýry Nákup služeb - propagace města, videodokumenty, výstavy, hraniční a partnerské kontakty Pohoštění a věcné dary

520 110 345 65

0

520 110 345 65

16 573 550 1 100 11 423 2 000 1 500

0

16 573 550 1 100 11 423 2 000 1 500

3 669 284 25 1 550 1 610 200

18 250

21 919 284 25 1 550 1 610 200 220 2 200 14 000 1 830

517 1039 519 2123 612 2140 513 516 517,52 2212 516 517 517 517 517

1.14. 1. 1. 1. 1.

Silnice - místní komunikace Technická pomoc, studie, návrhy dopravních změn, periodické prohlídky, technický dozor, analýza potřeb místních částí Opravy a udržování vozovek, mostů a lávek v majetku města Čištění a zimní údržba města Oprava mostů v Květnové a přes Bystřici, nábřežní zdi na vodoteči v obci Květnová, realizace přechodů pro chodce Souvislé opravy vozovek ve městě a v přilehlých částech dle dlohodobého plánu

515,52 517 517 517 517 612 612 612 612

1.5. 1. 1. 1. 1. 1. 14. 14. 14.

Ostatní záležitosti místních komunikací Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení, nájemné za pozemky, správa tržišť Údržba světelných zařízení křižovatek Opravy a udržování chodníků, schodišť, mobiliáře, propustku a tržišť Souvislé opravy chodníků ve městě a v přilehlých částech dle dlohodobého plánu včetně projektové dokumentace Dokončení chodníku k autobusové zastávce - Jáchymovská ulice u č.p.175 Parkoviště v Lidcké ulici u č.p.1353-1356 včetně projektové dokumentace Cyklistická stezka Ostrov - Květnová - realizace a projektová dokumentace Rekonstrukce Hlavní třídy - V.etapa ( včetně předpokladu dotace ve výši 2.640 tis. Kč ) Parkoviště v ulici Odborů u č.p. 615 a 616 a projektová dokumentace parkoviště u hřbitova

2219

Rozpočet výdajů města 2006

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 0 7 290 7 290 1 690 1 690 5 600 5 600 600 600

516 1037

Financování - splátky jistin a půjček Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ 92 242 / Financování - splátka bezúročné půjčky na opravy bytového fondu od MF ČR z r. 1996 / ÚZ 1 /

11. 517

1036

Druh výdajů

5

220 2 200 14 000 1 830

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol.

Odbor

2221

519

4.

Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

2223

519

4.

Bezpečnost silničního provozu

1.

2229 516 517 2310 515, 516 517 631 2333

1. 1. 5. 1.

517 2341

Druh výdajů

0

650

20

0

20

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nucené odtahy vozidel Údržba dopravního značení - vodorovného a svislého

730 30 700

0

730 30 700

Pitná voda - vodovodní a kanalizační sítě Vodné, rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký Opravy a udržba kanalizačních zařízení v majetku města Spolufinancování kanalizace - Kfely

891 15 876

650

1 541 15 876 650

Úpravy drobných vodních toků Údržba drobných vodních toků

11. 1.

Vodní díla v krajině Správa rybníků Hluboký - oprava požární nádrže a Borecké rybníky - opravy hrází a komunikací

517 533 533 533 533 533

1. 3. 3. 3. 3. 3.

Předškolní zařízení - mateřské školy Opravy a údržba - herní prvky a pískoviště (2.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz (3.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz (5.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz (7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz Slevy rodinám s nízkými příjmy

517 533 533 533 533

1. 3. 3. 3. 3.

516 517 533 533

1. 1. 3. 3.

3113

3231


kapitál. celkem výdaje výdaje

650

517 517 3111

běžné výdaje

Základní školy Opravy a údržba (1.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště, bazénu (3.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz (4.) ZŠ Klínovecká ul. - příspěvek na provoz (5.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz Základní umělecká škola Mandátní odměna za správu NP v čp. 715 ZUŠ - opravy a údržba ZUŠ - příspěvek na provoz ZUŠ - přehlídka netradičních kapel a oslavy 50.let školy

6

650 60 60

0

60 60

510 130 380

0

510 130 380

2 680 50 685 570 621 714 40

0

2 680 50 685 570 621 714 40

11 108 1 500 3 250 2 063 1 853 2 442 418 40 120 108 150

0

11 108 1 500 3 250 2 063 1 853 2 442 418 40 120 108 150

0

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol.

3299

Odbor 3.

516 3314

Druh výdajů Ostatní záležitosti vzdělávání Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 10 10 0 10 10

517 533 612

1. 3. 14.

Ćinnosti knihovnické - městská knihovna Opravy a údržba Příspěvek na provoz Příprava rekonstrukce knihovny ( za předpokladu dotace ve výši 9.000 tis. Kč )

3 100 100 3 000

517 522 533 612

1. 3. 3. 14.

Ostatní záležitosti kultury - Dům kultury, Stará radnice a kronika města Opravy a údržba Příspěvek města na Festival Mitte Europa Příspěvek na provoz DK (vč.IC) a Staré radnice čp.46 (vč.IC) Projekt rekonstrukce Domu kultury

6 652 1 380 42 5 230

513, 515, 516 516 517 517 517 517

1.11. 3.6. 1. 1. 1. 14.

3319

3322

3341

14.

Kabelová televize Rozšíření a zkvalitnění telekomunikační sítě - EU ( včetně předpokladu dotace ve výši 10.200 tis. Kč )

3.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Michaelská pouť, oslavy 675 let města Ostrova

612 3399 516 3412 515 517 513, 515 516 517 612 631 3419

1. 1. 1. 1. 1. 14. 14. 3.

522 522


Zachování a obnova kulturních památek Nákup mobiliáře, energií a služeb - park, kašny, vodní nádrže, posudky, Audit a publicita projektu Historický Ostrov / ÚZ 4 / Opravy kašen a vodních nádrží Zámecký park a klášter - opravy a údržba, dosadby zeleně Opravy a údržba areálu kláštera Projekt Historický Ostrov - běžné výdaje na opravy a obnovu / ÚZ 4 /

Sportovní zařízení v majetku obce Fotbalové hřiště - nákupy energií Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť Koupaliště - nákup mobiliáře, chemikálií a energií Koupaliště - mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky Koupaliště - opravy a udržba Zimní stadion - realizace ( za předpokladu finančního daru ve výši 13.000 tis. Kč ) Zimní stadion - příspěvek města ZČE na kabelové vedení přípojky a trafostanici Ostatní tělovýchovná činnost Finanční příspěvek - Fotbalový klub Ostrov Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod

7

600

600 1 000

1 000

3 700 100 3 000 600 7 652 1 380 42 5 230 1 000

17 468 384 34 60 1 000 60 15 930

0

17 468 384 34 60 1 000 60 15 930

0

12 000 12 000

12 000 12 000

380 380

0

380 380

2 510 80 240 1 105 655 430

76 400

78 910 80 240 1 105 655 430 74 900 1 500

74 900 1 500 360 280 80

0

360 280 80

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol.

Odbor

517 517 522 533

1. 1. 3. 3.

3421

3541

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji - neinvestiční příspěvek

2.

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy)

513 3612 513 514 515, 516 516, 519 517 611 3613

1. 1. 1. 1. 1. 5. 1.

515 515 517 3619 515 516 516 517 612 613 631 642, 646 690 3631

1. 5. 5. 1. 14. 13. 5. 5. 5. 1.

515 517, 519 517 3632


Využití volného času dětí a mládeže Opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť Opravy a údržba - MDDM a SMPř Neinvestiční dotace pro pořádání oblastního kola Národního šampionátu mažoretek ČR v roce 2006 MDDM - příspěvek na provoz

2. 522

3569

Druh výdajů

Bytové hospodářství Nákupy materiálů - výměna kontejnerů a DHIM 5 - 20 tis. Kč Likvidace pojistných událostí Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Nákupy služeb (nezúčtovatelné) Opravy a udržování Zpracování koordinačního celoměstského programu regenerace panelových domů Nebytové hospdářství Nákupy energií pro NP ve správě RK Nákupy energií - čp.983 a nebytové prostory Opravy nebytových domů Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úhrada tepla v neobsazených bytech Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB / ÚZ 2 / Navázání spolupráce s vybranými RK při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů Vyregulování otopných soustav u č.p.1029-1035, 1329-1331, 1347-1349, 1353-1356 v ul. Lidická a u č.p.859-864 v ul.Hlavní / ÚZ 5 /

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 0 2 396 2 396 512 512 380 380 30 30 1 474 1 474 30 30

0

30 30

8 8

0

8 8

32 108 25 20 19 814 3 070 9 179

150

32 258 25 20 19 814 3 070 9 179 150

150 2 214 864 150 1 200 3 285 120 40 100 3 025

Přestavba č.p.615 v ul. Odborů na bytový dům ( za předpokladu dotace ve výši 10.450 tis. Kč ) Příprava ( zainvestování ) pozemků pro bydlení Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB / ÚZ 2 / Program fin. podpory byt.výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB / ÚZ 2 / Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva Veřejné osvětlení Spotřeba el. energie Běžná a preventivní údržba a náhrady škod Výměna stožárů ve městě Pohřebnictví

8

0

5 850

2 550 200 2 000 1 000 100

2 214 864 150 1 200 9 135 120 40 100 3 025 2 550 200 2 000 1 000 100

4 020 1 400 1 620 1 000

0

4 020 1 400 1 620 1 000

663

0

663

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol.

Odbor

515, 516, 517 516 519

1. 4. 4.

3635

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 583 583 20 20 60 60

13.

Územní plánování Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov a Regulačního plánu

0

200 200

200 200

13.

Územní rozvoj Studie rozvojových ploch ( k.ú. Ostrov, Dolní Žďár, Moříčov ) Příprava rozvojových projektů

0

2 800 800 2 000

2 800 800 2 000

1 470 700 545 30 145 50

3 650

1 000 2 500 150

5 120 700 545 30 145 50 1 000 2 500 150

611 3636

Druh výdajů Nákupy energií, mandátní odměna, odvoz odpadu, opravy a údržba Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých

611 611 3639

Komunální služby a územní rozvoj j. n. Pojištění, studie, znalecké posudky, nákup služeb, prodeje pozemků a nemovitostí, správa pískovišť

513, 516 517 519 521 590 613 613 631

1.5.7.11.13.14.

1.5. 5. 1. 1. 5. 5. 5.

Běžná drobná údržba č.p.1202, opravy WC v ulici U Nemocnice, oprava a údržba MIOS, likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek

3716

513, 517

11.

Monitoring ochrany ovzduší

20

0

20

3721

516

11.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

20

0

20

3722

516

1.

Sběr a svoz komunálních odpadů

13 165

0

13 165

3725

516

1.

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

437

0

437

3732

517

11.

Dekontaminace půd a čištění spodní vody

15

0

15

1.

Útulek pro psy Nákupy energií a mandátní odměna Opravy poškozených kotců Neinvestiční dotace neziskové organizaci

794 312 80 402

0

794 312 80 402

11.

Chráněné části přírody Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, odborné posudky a laboratorní analýzy Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova

165 65 100

0

165 65 100

1.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6 293

0

6 293

3741 515,52 517 522 3742 516 517 3745


Spoluúčast města na odškodnění úrazů obyvatel WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz Pískoviště Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu Nákup pozemků Spolufinancování rozvojové lokality za Subterrou - Princl

9

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol.

Odbor

513 517 517 3792

Druh výdajů Nákup nového mobiliáře města Opravy a udržba - zábradlí, sloupky, přístřešky pro popelnice, mobiliář , údržba kolem Boreckých rybníků, dosadby a úklid skládek

Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky 11.

516, 590 502, 516, 517

Ekologická výchova a osvěta Příspěvek z rozpočtu města na realizaci projektu „Zelené dny“ Ostrov včetně rezervy Úhrada nákladů hrazených z programu Interreg III A na realizaci projektu "Zelené dny Ostrov"

běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 200 200 650 650 5 443 5 443 163 30 133

0

163 30 133

417

541

2.12.

Dávky sociální péče

36 830

0

36 830

418

541

2.12.

Dávky zdravotně postiženým občanům

10 390

0

10 390

419

419

2.

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

50

0

50

4314

516

2.

Pečovatelská služba

1 100

200

1 300

4315

516

12.

Sociální hospitalizace

10

0

10

4317

533, 517 533 517

Domov - penzión pro důchodce Domov - penzión pro důchodce - příspěvek zřizovatele Domov - penzión pro důchodce - opravy a údržba

1 810 1 160 650

0

3. 1.

1 810 1 160 650

566, 646

2.12.

Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní)

40

80

120

4323 502,513,516,517

10.12.

Sociální pomoc dětem a mládeži

80

0

80

4339

516,55

2.12.

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

31

0

31

2. 2. 2. 3. 2. 2. 2.

Centra sociální pomoci - příspěvky neziskovým organizacím Provoz Linky důvěry Provoz K-centra v Karlových Varech Provoz Farní charity Karlovy Vary - neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum - neinvestiční příspěvek neziskové org. Poskytování sociálních služeb Provoz "Domova pokojného stáří" Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany

415 65 30 40 20 80 60 120

0

522 522 522 522 522 522 522

415 65 30 40 20 80 60 120

5212 513, 515, 517, 590

3.

Ochrana obyvatelstva

217

0

217

5311

10.

Městská policie Ostrov Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP

6 234 5 388

0

6 234 5 388

4319

4345

501,5


10

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol.

Odbor

513, 515, 516 517 517, 536 5512

Nákupy materiálu, energiíí, PHM, služeb a nájemné Opravy a udržba Programové vybavení, cestovné, pohoštění, nákup kolků Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - dohody hasiči Nákupy materiálu Nákupy energií a PHM Nákupy služeb Opravy a udržba, cestovné a stravné JSDH

2 234 1 249 202 250 83 450

0

2 234 1 249 202 250 83 450

3.

Zastupitelstvo obce Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva Odměny komisím - nečlenové ZM Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů

2 212 1 655 75 482

0

2 212 1 655 75 482

43 732 33 941 540 948 1 180 5 087 10 69 329 435 3 155 30 48 236 721

100

43 832 33 941 540 948 1 180 5 087 10 69 329 435 3 155 30 48 236 721 100

502 502 503 6171 501, 502, 503 501, 502, 503 513 515 516 501 516, 517 517 517, 536 517, 54 518 519, 549 522 51, 54, 56 612

3. 3. 6.9. 9. 6.9. 3. 4. 9. 9. 12. 3.6. 6. 2. 3. 3. 9.

514,52 522 522 536 536 514

6. 3. 3. 5.4.6. 5. 6.

515,516,517,518, 536

6310


běžné kapitál. celkem výdaje výdaje výdaje 717 717 105 105 24 24

3. 502, 503 513 515 516 517

6112

Druh výdajů

Činnost místní správy Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - ostatní dohody Nákupy materiálu Nákupy energií Nákupy služeb Refundace mezd Znalecké posudky ve správním řízení a výroční svatební obřady Opravy a udržování budov MěÚ Opravy a provoz aut MěÚ Ostatní nákupy - pohoštění a nákup kolků Ostatní nákupy - cestovné, občerstvení komisí města Ostatní poskytované zálohy a jistiny ( exekutorovi, pokladně, na PHM a na telefony ) Balíčky pro jubilanty města a dar prvnímu občánkovi Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením Sociální fond (pol. 5119, 5154, 5169, 5179, 5449, 5499, 5660) Trezor pro odbor dopravně správní Výdaje z finančních operací Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví Sponzorské dary - podpora přípravy a reprezentace města Ostrova panu Lukáši Bauerovi Daň z převodu nemovitostí - pozemky a nemovitosti a nákup kolků Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3 %) z nízkoúročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu

11

100 2 361 116 600 50 1 065 150 380

0

2 361 116 600 50 1 065 150 380

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol.

6320

Odbor

Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města

1 200 1 200

0

1 200 1 200

6.

Ostatní finanční operace Daň z nemovitostí na území jiných obcí Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem) Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy Nákupy materiálu do tiskáren, pro PC, SW do 60 tis. Kč Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW Opravy a udržba kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ Programové vybavení ( od 60 tis. Kč - Misys WEB, IP telefonie, modul Referent pro spisovou službu) Výpočetní technika( diskové pole, informační kiosek ) Rozšíření MěÚ - přípojky a komunikace - ÚZ 98 250

9 002 2 9 000 2 915 1 250 170 1 495

0

9 002 2 9 000 11 595 1 250 170 1 495 230 450 8 000

536 536 6409 513, 517 516 517 611 612 612


5. 516

6399

běžné výdaje

Druh výdajů

9. 9. 9. 9. 9. 14.

8 680

230 450 8 000

Celkové výdaje města:

264 435

z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/: z toho Fond budoucnosti /ÚZ 4/:

132 610 397 045

190 15 964

Celkem výdaje města včetně financování - splátky jistiny: Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ 92 242 / Financování - splátka bezúročné půjčky na opravy bytového fondu od MF ČR z r. 1996 / ÚZ 1 / Celkem výdaje města bez financování - splátka jistiny a bezúročné půjčky:

264 435 1 690 5 600 257 145

3 000 0

3 190 15 964

132 610 397 045 1 690 5 600 389 755

Ing.Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19. ledna 2006 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 19. ledna 2006.

LEGENDA: 1. 2. 3. 4.


Odbor správy majetku města - OSMM Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSVZ Kancelář starosty - KS Odbor dopravně správní - ODS

12

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Pol. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Odbor

Druh výdajů

běžné výdaje


Odbor majetku města - OMM Odbor finanční - OF Odbor výstavby - OV Obecní živnostenský úřad - OŽÚ Odbor vnitřní správy - OVS Městská policie Ostrov - MPO Odbor životního prostředí - OŽP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany - OSPO Odbor rozvoje a územního plánování - ORÚP Odbor investic - OI

13

Zpracoval: OF

Návrh rozpočtu města Ostrov pro rok 2006

Recommend Documents