Jaarverslag Instellingsbeleid, Financieel beleid en Jaarrekening

Jaarverslag 2011

Instellingsbeleid, Financieel beleid en Jaarrekening

2012

Jaarverslag 2011

Stichting OBSG Leiderdorp

1

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

Inhoud

Inhoud ............................................................................................................................................................................... 2 1. Voorwoord .................................................................................................................................................................... 4 2. Inleiding ........................................................................................................................................................................ 5 Jaarverslag .................................................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................................... 5 Totstandkoming .......................................................................................................................................................... 5 3. Samenvatting ................................................................................................................................................................ 6 4. Algemene informatie .................................................................................................................................................... 7 5. Profiel ........................................................................................................................................................................... 9 6. Beleid .......................................................................................................................................................................... 10 Beleid ........................................................................................................................................................................ 10 Beleidsthema’s ......................................................................................................................................................... 10 7. Organisatie ................................................................................................................................................................. 10 Organisatie................................................................................................................................................................ 10 Organogram .............................................................................................................................................................. 11 8. Overleg ........................................................................................................................................................................ 12 Bestuursvergaderingen ............................................................................................................................................. 12 Managementteam vergaderingen ............................................................................................................................ 12 9. Medezeggenschap....................................................................................................................................................... 13 Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) .............................................................................................................. 13 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraadvergaderingen .................................................................................. 13 10. Kengetallen ................................................................................................................................................................ 14 Leerlingaantallen OBSG ............................................................................................................................................ 14 Prognose ................................................................................................................................................................... 14 De Hobbit .................................................................................................................................................................. 15 De Hasselbraam ........................................................................................................................................................ 15 Prins Willem-Alexander School ................................................................................................................................. 16 16 Koningin Juliana School ............................................................................................................................................ 16 11. Onderwijs .................................................................................................................................................................. 17 Visie op Onderwijs .................................................................................................................................................... 17 Opdracht ................................................................................................................................................................... 17 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan ............................................................................................. 17 12. Onderwijs - de cijfers................................................................................................................................................. 19 23 13. Kwaliteit.................................................................................................................................................................... 24 Visie .......................................................................................................................................................................... 24 INK model ................................................................................................................................................................. 24 PDCA cyclus .............................................................................................................................................................. 24

versie 11 juni 2012

2


Jaarverslag 2011 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan ............................................................................................. 25 14. Kwaliteit - de cijfers................................................................................................................................................... 26 CITO Eindtoetsen ...................................................................................................................................................... 26 Schoolkeuze voortgezet onderwijs ........................................................................................................................... 27 15. Imago & Communicatie .............................................................................................................................................. 28 Visie op Imago, Communicatie en PR ....................................................................................................................... 28 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan ............................................................................................. 28 29 Tevredenheidonderzoeken ....................................................................................................................................... 29 Resultaten de Hobbit ................................................................................................................................................ 30 Resultaten de Hasselbraam ...................................................................................................................................... 30 Resultaten de PWA ................................................................................................................................................... 31 Resultaten de KJS ...................................................................................................................................................... 31 16. Bestuur & Management ............................................................................................................................................. 32 Visie op bestuur en management ............................................................................................................................. 32 Sturing en planning ................................................................................................................................................... 33 Controle en Rapportage ........................................................................................................................................... 34 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan ............................................................................................. 35 17. Intern - en Extern toezicht .......................................................................................................................................... 36 1. Intern toezicht ...................................................................................................................................................... 36 2. Extern toezicht ...................................................................................................................................................... 36 Activiteiten intern toezichthouder ........................................................................................................................... 36 18. Personeel ................................................................................................................................................................... 37 Visie op personeel .................................................................................................................................................... 37 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan ............................................................................................. 37 19. Sociale paragraaf ....................................................................................................................................................... 39 Functiebouwwerk OBSG Leiderdorp (Peildatum 01-10-2011) ................................................................................ 39 Kengetallen personeel - aantallen (Bron Werkgeversspiegel ABP 2011) ............................................................... 39 20. Financiën ................................................................................................................................................................... 41 Visie op financiën ...................................................................................................................................................... 41 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan ............................................................................................. 41 21. Financiën - de cijfers .................................................................................................................................................. 42 Kengetallen Financiële positie .................................................................................................................................. 42 22. Financieel beleid ........................................................................................................................................................ 43 Exploitatieresultaat 2011 ......................................................................................................................................... 43 Treasury verslag ........................................................................................................................................................ 43 Vergelijk met begroting 2011 ................................................................................................................................... 44 Begroting 2012 ......................................................................................................................................................... 45 23. Huisvesting ................................................................................................................................................................ 46 Visie op huisvesting .................................................................................................................................................. 46 Realisatie Beleidsvoornemen Meerjaren Beleidsplan .............................................................................................. 46 24. Jaarrekening………………………..…………………………………….………………………………….……………………….……………………………….49


3

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 1. Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter van het bestuur van de OBSG Leiderdorp

Geachte lezer, Alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin hard is gewerkt en veel is bereikt. In het jaarverslag zijn alle resultaten beschreven. Al lezende kan ik niet anders dan concluderen dat de OBSG het goed heeft gedaan. Sterker, ik ben buitengewoon trots op de resultaten die we het afgelopen jaar hebben bereikt. Een paar zaken vielen me daarbij op en wil ik hier vermelden. Als eerste valt mij op dat het begrotingstekort drastisch is teruggebracht. Door zeer kritisch te zijn op uitgaven, vooral op personeelsgebied is het gelukt het tekort terug te brengen van ruim 200.000 euro naar ruim 40.000 euro. Uiteraard zullen we toe moeten naar de nullijn, maar het is een geweldig resultaat dat we in één jaar hebben bereikt. Ik wil daarbij wel opmerken dat het ons als bestuur pijn heeft gedaan te moeten snijden in het personeelsbudget, omdat we ons terdege realiseren dat het geld dat we aan personeel uitgaven zeer goed werd besteed. De grens aan bezuinigingen op dit gebied is ook wel in zicht. De hoge kwaliteit die we gewend zijn te leveren op alle vier de scholen van de OBSG willen we kunnen handhaven. Het tweede punt dat mij opvalt is de groei van het leerlingenaantal. Het totale aantal leerlingen op de vier scholen gezamenlijk is gegroeid, hoewel het totale aantal leerlingen in Leiderdorp aan het afnemen is. Ik durf te stellen dat onze vier scholen inmiddels een stabiele basis hebben in Leiderdorp. Die krijg je niet zomaar, daarvoor is hard gewerkt door alle medewerkers van de OBSG. Het derde punt dat mij is opgevallen is dat ondanks een toename van de werkdruk het ziekteverzuim niet is gestegen. De stijging die erin zit is verklaarbaar uit niet werk gerelateerde zieke medewerkers. Gelukkig gaat het goed met hen en ik ben blij dat we na de zomervakantie van 2012 waarschijnlijk weer iedereen terug in ons midden hebben. Dit ziekteverzuimcijfer geeft voor mij aan dat we beschikken over zeer loyale en toegewijde medewerkers, met een groot hart voor de school en ‘hun‘ kinderen. Ik wil dan ook afsluiten met alle medewerkers van de OBSG en alle ouders, die zoveel tijd en energie in de scholen van hun kinderen steken, te bedanken voor hun inzet, mijn waardering voor hen uit te spreken en ze een groot compliment te geven. Alleen mét elkaar kunnen we goede resultaten neerzetten en ik denk dat dit jaarverslag laat zien dat we daar uitstekend toe in staat zijn gebleken.

Leo Lagrand Voorzitter Bestuur Stichting OBSG Leiderdorp

Scene uit de Film ‘Haring & Wittebrood’ van de Koningin Juliana School

versie 11 juni 2012

4


Jaarverslag 2011 2. Inleiding

Het jaarverslag bestaat uit: a. Informatie over het algemene instellingsbeleid b. Informatie over het financieel beleid c. De jaarrekening 2011

Jaarverslag Met de invoering van de lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 is het opstellen van een jaarverslag voor het primair onderwijs verplicht geworden. Het verplicht opstellen van een jaarverslag is van toepassing voor instellingen binnen het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, centrale diensten en regionale expertisecentra. Leeswijzer Een management samenvatting van het Jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 3. De hoofdstukken 4 t/m 5 geven een algemeen beeld van de Stichting. In hoofdstuk 6 t/m 10 wordt ingezoomd op de organisatie en omvat onder meer de kengetallen van de OBSG als geheel en de locaties afzonderlijk. Hoofdstuk 11 t/m 23 geven een overzicht van de Beleidsterreinen zoals omschreven in het Meerjaren Beleidsplan 20092013. Deze hoofdstukken geven de visie en de centrale doelstelling per beleidsterrein weer, gekoppeld aan een overzicht van de realisatie van de beleidsvoornemens 2011. Tevens is een meerjarenperspectief geschetst t/m 2013. Waar van toepassing wordt elk hoofdstuk afgesloten met kengetallen, opgenomen in ‘De cijfers’. Hoofdstuk 22 bevat nadere informatie over het financieel beleid; in hoofdstuk 24 is de Jaarrekening 2011 opgenomen. Totstandkoming Het Bestuursverslag is opgesteld door de Algemeen Directeur. De Jaarrekening is tot stand gekomen in nauw overleg met het administratiekantoor OSG en met de accountants van BDO en geeft een reëel beeld van de financiële positie van de Stichting. Bestuursverslag en Jaarrekening zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 18 juni 2012.

Gastles van de burgemeester op de Hobbit


5

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

3. Samenvatting

Het jaarverslag heeft meerdere functies: het is een financiële verantwoording, een beleidsdocument, informerend document, een pr-instrument en wordt gebruikt voor benchmarking.

Managementsamenvatting In het verslagjaar 2011 er is weer veel en goed werk verricht door personeel, management en bestuur om de hoofddoelstelling van de Stichting te realiseren: Het Openbaar Onderwijs in Leiderdorp staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind en richt zich op een optimale ontwikkeling van elk kind.

Onderwijs Op alle locaties is geïnvesteerd in nieuwe middelen en materialen om te beschikken over een zo up to date mogelijk onderwijsleerpakket. Aandacht is besteed aan de introductie van Passend Onderwijs. Gewerkt is aan een procedure m.b.t. de totstandkoming van Schoolondersteuningsprofielen (voorheen Onderwijszorgprofielen). Deze activiteit zal in het voorjaar van 2012 worden afgerond en geeft per locatie een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities van de vier scholen als het gaat om ‘Passend Onderwijs’.

Kwaliteit Verbeteractiviteiten op basis van ons kwaliteitsmodel hebben op vele terreinen plaatsgevonden en zijn geborgd d.m.v. kwaliteitskaarten. De onderwijsresultaten zijn naar verwachting, dit was ook de mening van de inspectie: alle locaties van de Stichting vallen onder het regulier toezicht en zijn positief beoordeeld.

Imago, Communicatie en PR Ook in 2011 is een lichte stijging van leerlingaantal waar te nemen en zijn we van 843 naar 847 kinderen gegroeid (in 2010 een groei van 812 naar 843). De tevredenheid van ouders is in het najaar van 2011 gemeten middels een online enquête. De uitvoering van deze enquête kan verbeterd worden, de behaalde resultaten zijn niet geheel representatief door een laag deelnamepercentage.

Bestuur en Management Het bestuur heeft in het verslagjaar uitvoerig stilgestaan bij het bestuursmodel van de Stichting. Met o.a. inbreng van een extern adviseur is gezocht naar een, gezien de schaalgrootte, passend bestuursmodel. De OBSG heeft voor een model gekozen waarbij de algemeen directeur taken en bevoegdheden uitoefent namens het stichtingsbestuur van de OBSG en waarbij het stichtingsbestuur feitelijk het ‘intern toezicht’ uitoefent.

Personeel In het kader van de bezuinigingen was het inkrimpen van het personeelsbestand noodzakelijk. Door middel van natuurlijk verloop (o.a. FPU) kon de teruggang van 53,9 fte naar 52,3 fte zonder gedwongen ontslagen worden gerealiseerd. De grens van de bezuinigingen komt echter in zicht.

Financiën Het boekjaar kon worden afgesloten met een negatief resultaat van ruim € 45.000 t.o.v. een negatief resultaat van € 214.000 over 2010. De financiële positie van de OBSG is gezond, zie o.a. de kengetallen in dit jaarverslag. Een meerjaren perspectief met een risico inventarisatie zal in 2012 zicht op de toekomst moeten bieden.

Huisvesting De realisatie van de Brede School West, waarvan de Prins Willem Alexander deel zal uitmaken, is opnieuw vertraagd. De geplande oplevering zal nu medio 2014 plaatsvinden. Ten aanzien van de realisatie van nieuwbouw c.q. groot onderhoud van de scholen in de wijk Voorhof is overleg gevoerd met de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Leiderdorp. In 2012 zal duidelijkheid moeten ontstaan over de definitieve koers.

versie 11 juni 2012

6


Jaarverslag 2011

4. Algemene informatie

De Stichting OBSG Leiderdorp is een samenwerkingsverband van de vier openbare scholen in Leiderdorp

Kantorencomplex Touwbaan



Bestuur Stichting OBSG Leiderdorp Bestuursnummer: Postadres: E-mail: Website: leiderdorp.nl Voorzitter Vice Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid



Dhr. Drs. W.A.M. Vreeburg Dhr. L. Lagrand Mevr. Th.M. Butter - de Wit Dhr. Drs. M.G.J.J. van den Kerkhof Mevr. R.E. Heijungs Dhr. C. Dijkhuizen

Directie OBSG Leiderdorp Algemeen Directeur: Administratie:



41675 Postbus 104 2350 AC Leiderdorp [email protected] www.obsgleiderdorp.orgwww.obsg-

Dhr. H. van Dijk Mevr. A. Timmerman – van Gelderen

Scholen

de Hobbit

OBS ‘de Hobbit’ Brinnummer Locatieleider: Bezoekadres: E-mail: Website:

12 MR-00 Dhr. E. Filemon Klerkenhof 5 2353 WB Leiderdorp [email protected] www.dehobbit.orgwww.hobbit-kl.org


7

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

de Hasselbraam

OBS ‘de Hasselbraam’ Brinnummer 12 MR-02 Locatieleider: Mevr. A. de Fockert Bezoekadres: Heelblaadjespad 17 2353 PA Leiderdorp E-mail: [email protected] Website: www.dehasselbraam.org

de Prins Willem-Alexander School

OBS ‘Prins Willem Alexander’ Brinnummer 12 MR-01 Locatieleider: Dhr. E. Filemon Bezoekadres: Leeuwerikstraat 2 2352 ER Leiderdorp E-mail: [email protected] Website: www.pwaleiderdorp.org

de Koningin Juliana School

OBS ‘Koningin Juliana’ Brinnummer 11 HV-00 Locatieleider: Mevr. A. Tebarts Bezoekadres: Kom van Aaiweg 2 2351 NN Leiderdorp E-mail: [email protected] Website: www.kjsleiderdorp.org

versie 11 juni 2012

8


Jaarverslag 2011 5. Profiel Wij bereiden kinderen voor op hun rol in de samenleving door ze de veelzijdigheid ervan te leren benutten

De Stichting OBSG Leiderdorp verzorgt op vier locaties met zo’n 80 medewerkers het openbaar primair onderwijs in Leiderdorp. Dagelijks leren we ruim 900 kinderen naast lezen, rekenen, tekenen ook wie ze zijn en hoe ze zich staande kunnen houden in onze steeds veranderende maatschappij. Dit doen we al meer dan 60 jaar. Wij bereiden kinderen voor op hun rol in de samenleving door ze de veelzijdigheid ervan te leren benutten. Wij geloven in begeleide vrijheid, waarbij samen beleven centraal staat. Als zelfstandige stichting vormen we een betrokken team en kunnen we op elkaar vertrouwen. Wij verzorgen al meer dan 60 jaar het openbaar primair onderwijs in Leiderdorp We vinden het belangrijk dat de ontwikkelingen in de samenleving terugkomen in het openbaar onderwijs. We bieden daarom ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. We volgen vernieuwingen en moderniseren planmatig onze onderwijssystemen. We werken aan steeds beter passend onderwijs. Bovendien werken we als scholen op meerdere niveaus samen waarmee we onze opgebouwde kennis en kunde delen en bundelen.

Wij bereiden kinderen voor op hun rol in de samenleving door ze de veelzijdigheid ervan te leren benutten Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren met, van en over elkaar door samen te beleven. Met respect voor de ander. We leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen en hun zelfstandigheid te vergroten. We leren kinderen verschillende culturen en levensbeschouwingen te ontdekken en benutten. We besteden ruim aandacht aan de basisvaardigheden en leiden ze op voor hun latere deelname aan de maatschappij, waarin ze zichzelf moeten kunnen redden. Wij geloven in begeleide vrijheid, waarbij samen beleven centraal staat We leren steeds meer over hoe kinderen leren. We willen maximaal aansluiten op de leerbehoeften van de kinderen door verschillende onderwijsmethodieken en structuren aan te bieden. Zo creëren we vrijheid in leren, passend bij de behoeften van het kind. Als stichting vormen we een betrokken team en kunnen we op elkaar vertrouwen Onderlinge samenwerking is voor ons belangrijk. We hebben dagelijks de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van ruim 900 kinderen. We zorgen voor elkaar, luisteren en nemen de tijd voor elkaar. We delen onze successen en zoeken gericht naar nieuwe ontwikkelingen. We creëren duidelijkheid voor ouders en kinderen en geven structuur aan onze activiteiten. Daarbij bouwen we aan een cultuur waarin betrokkenheid, vertrouwen en respect centraal staan.

Paasontbijt op de Hobbit


9

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

6. Beleid

Strategisch beleid: nieuwe rollen, nieuwe kansen De terugtredende overheid geeft schoolbestuurders meer vrijheden, maar ook meer verantwoordelijkheden.

Beleid De afgelopen jaren is gewerkt volgens een integrale en richtinggevende beleidsvisie, waarbij aangegeven is welke aspecten die omvat en hoe deze visie planmatig kan worden uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de planverplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Dit beleid is vastgelegd in het Meerjaren Beleidsplan 2009-2013. Beleidsthema’s Primaire Proces:  Onderwijs Secundaire Processen:  Kwaliteit  Imago, Communicatie en PR  Bestuur en Management  Personeel  Financiën  Huisvesting

7. Organisatie

Sinds 1 augustus 1995 kent Leiderdorp een scholengemeenschap voor openbaar onderwijs, die gehuisvest is op vier locaties. Sinds 1 januari 2007 is er sprake van een zelfstandige stichting.

Organisatie De scholengemeenschap voor openbaar basisonderwijs is een samenwerkingsverband van twee formeel zelfstandige scholen : de combinatie van de Hobbit / de Hasselbraam / Prins Willem-Alexander School (12MR) en de Koningin Juliana School (11HV). In totaal zijn er vier vestigingen die locaties worden genoemd. De gemeenteraad van Leiderdorp heeft met ingang van 1 januari 1998 het openbaar basisonderwijs verzelfstandigd om de onafhankelijkheid t.o.v. het gemeentebestuur te benadrukken. Hiertoe is de bestuurscommissie ingesteld. Per 1 januari 2007 is er sprake van een verdere verzelfstandiging en is de Stichting OBSG Leiderdorp opgericht. Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp wordt gevormd door een vrijwilligersbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken die de openbare rechtspersoon betreffen. Het geeft beleidsprioriteiten aan en neemt, na discussie binnen de organisatie, beleidsbeslissingen. Het bestuur creëert kaders waarbinnen het beleid wordt ontwikkeld. Dit beleid is vastgelegd in meerjaren beleidsplannen. Eenmaal per maand vindt er een bestuursvergadering plaats.

versie 11 juni 2012

10


Jaarverslag 2011 De algemeen directeur van de Stichting OBSG Leiderdorp houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor deze activiteiten. Hij is belast met de beleidsterreinen organisatie, onderwijs, personeel, financiën, huisvesting, materieel en onderhoudt de contacten met bestuur, inspectie, GMR en de locatieleiders. Eenmaal per 5 weken vergadert het managementteam, dit is een bijeenkomst van de algemeen directeur met de locatieleiders. Op elke locatie functioneert een locatieleider. De locatieleider is belast met de coördinatie van de onderwijsactiviteiten op de locatie, de leerlingenzorg, de begeleiding van leerkrachten, beheer van het gebouw, aanschaf van materialen e.d. en is eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel. Op de locaties vinden er op teamniveau diverse overlegvormen met verschillende frequenties plaats, zoals teamvergaderingen, leerling-besprekingen, etc. Medezeggenschap vindt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taak van de GMR is advies uitbrengen aan het bestuur over zaken als schoolplan, aanstellingen, uitwerking van regelingen. Taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. De GMR vergadert eenmaal per 6-7 weken. Met ingang van 1 augustus 2007 zijn per locatie afzonderlijke MR’en of deelraden ingesteld. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in reglementen, de vergaderfrequentie is eenmaal per 8 weken. Alle locaties kennen een actieve Ouderraad die nauw betrokken is bij de school. Jaarlijks wordt er door de ouderraad een ‘huishoudelijke vergadering’ georganiseerd waarop het jaarverslag aan de orde komt en er verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de ontvangen ouderbijdragen. Taken en bevoegdheden van de Ouderraad zijn vastgelegd in een reglement.

Organogram

toeziend bestuur AK OSG adm. OBSG

GMR

alg. dir.

MT locatieleider

team

mr / deelraad

alg. dir. adm. OBSG AK OSG MT GMR mr / deelraad


locatieleider

locatieleider

locatieleider

team

team

team

mr / deelraad

mr / deelraad

mr / deelraad

Algemeen directeur Centrale administratie van de OBSG Leiderdorp Administratiekantoor OSG Leiden Managementteam Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Medezeggenschapraad / Deelraad

11

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

8. Overleg

Binnen de Stichting vindt op vele niveaus overleg plaats, in dit jaarverslag zijn de gespreksonderwerpen uit 2010 van Bestuur en Management opgenomen.

Bestuursvergaderingen In 2011 kwam het bestuur 11 keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. Tweemaal werd met het managementteam overlegd. Zie ook hoofdstuk 17(Intern- en extern toezicht). Belangrijkste onderwerpen:                  

Begroting 2012 Brede School West / Tijdelijke huisvesting PWA Inspectiebezoeken + rapportages Meerjaren Beleidsplan Opbrengsten o.a. CITO Eindtoetsen Overleg Gemeente Leiderdorp OOGO Overleg Managementteam Overleg raadsfracties Passend Onderwijs Communicatie & PR Managementstatuut Code Goed Bestuur Vakantierooster VSO, TSO, NSO Zorgplan WSNS Leerling prognose Meerjarenbegroting 2011-2014

                 

Bestuursvorm OBSG Jaarverslag 2010 Formatieplan 2011-2012 Functiegebouw 2011-2012 Overstap CASO ==> RAET Onderhoud gebouwen Risico inventarisatie rapporten (RIE) Jaarplanning Bestuur Werving locatieleider de Hobbit Werving bestuurslid Diverse offertes en contracten Bezuinigingsmaatregelen 2011-2012 Exploitatie overzichten / Rapportages Samenwerking Intentieverklaring OBSG / PCSV Taakverdeling bestuur Mandatering Algemeen Directeur Tevredenheidsonderzoeken ouders

Managementteam vergaderingen In 2011 kwamen de algemeen directeur en de locatieleiders 11 keer bijeen in een managementteam vergadering. Belangrijkste onderwerpen:                   

versie 11 juni 2012

Risico Inventarisatie rapporten ARBO & BHV Beheer en onderhoudsplanning Inkoop Begeleiding Onderwijs Advies Financiële rapportages OSG Formatieplan 2011-2012 Investeringsplannen Protocol medicijnverstrekking Protocol Schorsen en Verwijderen Sollicitatieprocedure LB functies Leerling prognose Gedragsprotocol Nascholingsactiviteiten Kopieercontracten Schoolgidsen en Jaarinfo’s Schooltijden & Dagarrangementen Schoonmaakcontracten Toetsingskader Inspectie en Opbrengsten ZAT teams

12

                  

Begroting 2012 Veiligheidsplan OBSG Zorgprofielen Evaluatie VSO-TSO Pilots TSO de Hobbit & PWA Tevredenheidsonderzoeken ouders Content websites Leerplicht Kwaliteitsmodel WMK-PO / OVJM-JK Communicatie & PR Digitaal kantoor Passend Onderwijs Opleiden in school Conciërge regeling Schoolplanontwikkeling Meldcode kindermishandeling Vakantierooster Vervangingsproblematiek Zorgplan WSNS


Jaarverslag 2011 9. Medezeggenschap

Het bestuur en de GMR hebben hun visie op de medezeggenschap vastgelegd in het Statuut Medezeggenschap en hebben concrete afspraken gemaakt over de wederzijdse communicatie en informatieverstrekking.

Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting OBSG Leiderdorp, waaronder formeel vallen de Hobbit en de Koningin Juliana School, hebben onderling overlegd over de toepassing van de WMS. Ze hebben daarbij hun verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt om de onderlinge communicatie alsmede het formele overleg over alle aangelegenheden die op bestuursniveau ten behoeve van de scholen aan de orde komen en die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden, te versterken. De medezeggenschap op de diverse niveaus is vastgelegd in reglementen die per 1 augustus 2008 in werking zijn getreden. Per die datum is de medezeggenschap op stichtingsniveau en locatieniveau geoperationaliseerd. Medezeggenschap schematisch weergegeven:

GMR

OBSG

MR KJS

MR Hobbit / Hasselbraam / PWA

8 leden

Deelraad Hobbit 4 leden

4 leden

Deelraad Hasselbraam 4 leden

Deelraad PWA 4 leden

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraadvergaderingen De GMR kwam in het verslagjaar 2011 8 keer bijeen. Onderwerpen waarbij advies c.q. instemming werd verleend:

          

Onderwerp Vakantierooster 2011-2012 Begroting 2011 Meerjarenbegroting 2011-2014 Formatieplan 2011-2012 Functiegebouw 2011-2012 Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 Zorgplan WSNS 2011-2012 Bestuursvorm OBSG Code Goed Bestuur Begroting 2012

Instemming

X (P) X (P)

X (P)

Positief Advies X X X X (O) X (O) X X X (O) X X X

(P) Personeelsgeleding GMR (O) Oudergeleding GMR


13

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

10. Kengetallen

Kengetallen van de Stichting OBSG Leiderdorp en de afzonderlijke locaties

Leerlingaantallen OBSG De afgelopen jaren was er sprake van een lichte stijging; deze trend heeft zich doorgezet: per teldatum 1 oktober 2011 is het aantal leerlingen 847 (+ 0,47 %). Voor de komende jaren wordt opnieuw een lichte stijging verwacht, hierdoor komt het leerlingaantal per teldatum 1 oktober 2012 naar verwachting op 850 leerlingen uit.

Leerlingaantallen OBSG teldatum

4-7 jr

cursus 07-08 cursus 08-09 cursus 09-10 cursus 10-11 cursus 11-12

281 276 274 288 282

12 MR 8 jr ouder 281 275 283 296 305

tot

4-7 jr

562 551 557 584 587

135 149 145 146 131

11 HV 8 jr ouder 107 106 110 113 129

tot 242 255 255 259 260

subtotaal 8 jr 4-7 jr ouder 416 388 425 381 419 393 434 409 413 434

totaal

groei + / - in + / - ll. % 3,08 24 0,25 2 0,74 6 3,82 31 0,47 4

tot 804 806 812 843 847

Leerlingaantallen OBSG 2007-2012

850 840 830 820 810 800 790 780 cursus 07-08 cursus 08-09 cursus 09-10 cursus 10-11 cursus 11-12

Prognose Marktaandeel jaar 2008 2009 2010 prognose * 2011 2012 2013 2014

N=

KJS

%

Hobbit

%

PWA

%

Hbraam

%

Totaal

%

2899 2828 2835

255 255 259

8,8% 9,0% 9,1%

216 216 218

7% 8% 8%

143 143 158

4,9% 5,1% 5,6%

192 198 208

6,6% 7,0% 7,3%

806 812 843

28% 29% 30%

2845 2819 2746 2672

262 264 266 263

9,2% 9,4% 9,7% 9,8%

219 222 215 205

8% 8% 8% 8%

160 158 155 152

5,6% 5,6% 5,6% 5,7%

200 195 185 205

7,0% 6,9% 6,7% 7,7%

841 839 821 825

30% 30% 30% 31%

* bron: Gemeente Leiderdorp / Pronexus okt 2010

versie 11 juni 2012

14


Jaarverslag 2011 De Hobbit Hobbit teldatum

instroom

1

2

3

4

5

6

7

8

tot

+/-

cursus 05-06 cursus 06-07 cursus 07-08 cursus 08-09 cursus 09-10 cursus 10-11 cursus 11-12

23 30 30 30 28 28 28

29 21 31 28 28 26 29

28 34 28 29 27 30 27

25 25 30 29 30 25 31

28 25 24 28 29 32 24

25 27 24 24 27 25 32

28 25 27 28 25 29 25

28 31 26 25 26 24 29

27 26 30 25 24 27 23

218 214 220 216 216 218 220

0 -4 6 -4 -4 2 2

Leerlingen per groep op 1-10-2011

30 20 10 0

De Hasselbraam Hasselbraam teldatum

instroom

1

2

3

4

5

6

7

8

tot

+/-

cursus 05-06 cursus 06-07 cursus 07-08 cursus 08-09 cursus 09-10 cursus 10-11 cursus 11-12

31 19 17 18 28 28 20

26 32 20 18 19 31 21

26 25 34 28 21 22 31

23 23 28 32 29 20 21

28 24 21 27 31 32 22

18 24 23 23 28 27 28

26 18 23 25 23 28 26

25 28 17 22 25 23 28

29 23 29 17 22 25 23

201 197 195 192 198 208 200

0 -4 -2 -3 3 16 -8

Leerlingen per groep op 1-10-2011 30 20 10 0


15

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 Prins Willem-Alexander School PWA teldatum

instroom

1

2

3

4

5

6

7

8

tot

+/-

cursus 05-06

10

15

25

15

18

26

21

21

18

159

0

cursus 06-07

19

14

15

23

16

15

28

21

19

151

-8

cursus 07-08

12

20

14

15

23

13

14

25

23

147

-4

cursus 08-09

21

14

20

15

18

22

12

17

25

143

-4

cursus 09-10 cursus 10-11

14

21

13

19

20

17

23

13

17

143

-4

21

24

23

12

21

23

18

24

13

158

15

cursus 11-12

21

19

24

27

11

22

21

20

23

167

9

+/-


Koningin Juliana School KJS teldatum

instroom

1

2

3

4

5

6

7

8

tot

cursus 05-06

28

30

26

32

28

23

29

25

29

222

0

cursus 06-07

49

28

29

28

30

28

22

29

24

218

-4

cursus 07-08

37

49

29

31

28

30

27

19

29

242

24

cursus 08-09

28

44

45

31

30

28

29

27

21

255

13

cursus 09-10 cursus 10-11

28

25

45

45

28

31

26

28

27

255

0

28

28

23

54

43

29

28

25

29

259

4

cursus 10-11

28

30

28

27

53

41

28

28

25

260

1


versie 11 juni 2012

16


Jaarverslag 2011

11. Onderwijs

Het Openbaar Onderwijs in Leiderdorp staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind en richt zich op een optimale ontwikkeling van elk kind.

Visie op Onderwijs Onderwijs is het primaire proces; het is de kerntaak van de scholen van de Stichting OBSG Leiderdorp. Dit betekent dat alle andere beleidsonderdelen hiervan afgeleid zijn. Opdracht We verzorgen de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaar en zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en zijn in ieder geval verantwoordelijk voor dat: • • • • •

ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt; de scholen adequate leerresultaten boeken; de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap); de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een ‘leven lang’ aan de orde zou moeten zijn; de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap).

Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan

Onderwijs 1

2

3

2011

Iedere locatie zorgt voor een actief uitdragen van de visie en missie zoals verwoord in het meerjaren beleidsplan Indicatoren Uitwerking van visie en missie in een Schoolplan per locatie Uitkomsten van WKO-PO sessies zijn positief Uitkomsten van inspectierapporten geven minimaal een voldoende score aan Iedere locatie heeft een kerndoelen dekkend aanbod, met heroriëntatie op taal en rekenonderwijs Indicatoren De door het ministerie van OC&W geformuleerde kerndoelen vormen de basis en worden optimaal gerealiseerd. Uitkomsten van (zelf)evaluatie, inspectieonderzoeken en leerlingvolgsysteem zijn positief cq voldoende De opbrengsten m.b.t. de basisvaardigheden op de gebieden lezen, begrijpend lezen en rekenen zijn minimaal gelijk aan de opbrengsten in vergelijk tot 2008 Iedere locatie verzorgt passend onderwijs zoals geformuleerd in beleidsvoornemens van SWV Regio Rijnland Indicatoren Uitgaand van de geformuleerde zorgstructuur van het samenwerkingsverband vormgeven en beschrijven van de zorgstructuur per locatie Uitgewerkt zorgprofiel per locatie Uitgewerkt aanname- toelatingsbeleid en plaatsing LGF kinderen Aanwezigheid van een up-to-date onderwijsleerpakket


17

2012

2013

+  

  

 + 

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

4

5

6

7

8

9

Maximalisering van het zorgvermogen en stroomlijning van de zorgroute Indicatoren Accent van alle activiteiten ligt op het primaire proces Aanwezigheid van een dekkend, laagdrempelig, thuis- en school nabij netwerk van zorg Voldoen aan de afspraken m.b.t. de minimumstandaard van het SWV Regio Rijnland School als partner van ouders in zorg en opvoeding Indicatoren Aanwezigheid van een omschrijving van taken en verantwoordelijkheden van school en ouders t.o.v. elkaar Goede informatie aan en communicatie met ouders School als partner in de keten van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning (de vijf O’s) Indicatoren Afgeronde discussie over schooltijden, dagarrangementen, invulling van de TSO en BSO Uitgewerkte visie op de vijf O ‘s Samenwerkings overeenkomsten met Kinderopvang instellingen Realisatie van dagarrangementen Iedere locatie geeft vorm aan de ontwikkeling van Techniek onderwijs Indicatoren Voldoen aan de gestelde kerndoelen m.b.t. techniek Aanschaf materialen m.b.t. techniek Iedere locatie zorgt ervoor dat ICT ruim wordt ingezet ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs Indicatoren Invoering digitaal dossier Uitbreiding digitale schoolborden Uitgewerkt ICT raamplan De maximale klassengrootte is in beginsel 28 leerlingen Indicatoren Telgegevens 1 oktobertelling

  +



+ +    

Gepland in de komende jaren / doorlopende activiteit

+ 

Niet gepland in 2011 Afgerond Gepland en gerealiseerd in 2011 Deels gerealiseerd in 2011 Niet gerealiseerd in 2011

Kringgesprek op de Hasselbraam

versie 11 juni 2012

18


Jaarverslag 2011

12. Onderwijs - de cijfers

Kengetallen beleidsterrein Onderwijs

Instroom Hobbit

Hobbit Teldatum 1 okt Instroom Zij-instroom Totaal

07-08 30 7 37

08-09 30 3 33

09-10 28 2 30

10-11 26 4 30

11-12 28 3 31

Hasselbraam Teldatum 1 okt Instroom Zij-instroom Totaal

07-08 17 12 29

08-09 17 9 26

09-10 19 9 28

10-11 31 6 28

11-12 20 6 26

PWA Teldatum 1 okt Instroom Zij-instroom Totaal

07-08 12 5 17

08-09 21 6 27

09-10 20 14 34

10-11 24 16 40

11-12 21 6 27

KJS Teldatum 1 okt Instroom Zij-instroom Totaal

07-08 37 7 44

08-09 28 7 35

09-10 28 2 30

10-11 29 9 38

11-12 28 9 37

Gewichtenregeling Hobbit Teldatum 1 okt 0,3 1,2 Totaal %

07-08 6 2 6 4%

08-09 10 2 8 6%

09-10 15 3 10 8%

10-11 12 3 9 7%

11-12 10 3 13 6%

Hasselbraam Teldatum 1 okt 0,3 1,2 Totaal %

07-08 1 5 6 3%

08-09 3 5 8 4%

09-10 4 6 10 5%

10-11 3 6 9 4%

11-12 2 5 7 4%

PWA Teldatum 1 okt 0,3 1,2 Totaal %

07-08 6 4 10 24%

08-09 7 4 11 16%

09-10 8 12 20 14%

10-11 10 12 22 14%

11-12 11 9 20 12%

KJS Teldatum 1 okt 0,3 1,2 Totaal %

07-08 2 1 3 1%

08-09 3 0 3 1%

09-10 3 0 3 1%

10-11 5 0 5 2%

11-12 4 0 4 2%


19

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

Versnellers

Hobbit groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %

07-08 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,46%

08-09 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,92%

09-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

07-08 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,51

08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,52%

09-10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,50%

10-11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4%

07-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

09-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1%

10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

07-08 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1,6%

08-09 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1,6%

09-10 3 0 0 0 0 1 0 0 4 1,6%

10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Hasselbraam groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal % PWA groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal % KJS groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %

versie 11 juni 2012

20


Jaarverslag 2011 Verlengers Hobbit groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %

07-08 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0,9%

08-09 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5%

09-10 0 2 1 3 0 0 0 0 6 3%

10-11 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,9%

07-08 0 4 1 1 0 1 0 0 7 3,6%

08-09 0 1 3 1 0 0 0 0 5 2,6%

09-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

10-11 0 4 0 3 1 1 1 0 10 4,8%

07-08 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,7%

08-09 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,7%

09-10 0 1 0 0 1 1 2 0 5 3,5%

10-11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,7%

07-08 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1,2%

08-09 0 4 2 1 1 0 0 0 8 3,1%

09-10 0 1 2 2 0 0 0 1 6 2,4%

10-11 0 1 3 1 0 0 0 0 5 1,9%

Hasselbraam groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %

PWA groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %

KJS groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %


21

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

Verwijzingen Hobbit Verwijzingen BAO-BAO Verwijzingen SBO Verwijzingen JRK Verwijzingen SO Anders Totaal % verwijzingspercentage WSNS

07-08 0 0 0 0 0 0 0%

08-09 0 0 0 0 0 0 0%

09-10 0 0 0 0 0 0 0%

10-11 0 0 0 0 0 0 0%

2,09%

1,18%

1,21%

1,38%

07-08 0 0 0 2 0 2 1,0%

08-09 0 0 0 0 0 0 0%

09-10 0 0 0 1 1 2 1%

10-11 0 0 0 1 0 1 0,5%

2,09%

1,18%

1,21%

1,38%

07-08 0 0 0 0 0 0 0%

08-09 0 1 0 0 0 0 0,5%

09-10 0 0 0 0 0 0 0%

10-11 0 1 0 0 0 0 0,5%

2,09%

1,18%

1,21%

1,38%

07-08 0 0 0 1 0 1 0,4%

08-09 0 0 0 1 0 1 0,4%

09-10 0 0 0 1 0 1 0,4%

10-11 0 0 0 0 0 0 0%

2,09%

1,18%

1,21%

1,38%

Hasselbraam Verwijzingen BAO-BAO Verwijzingen SBO Verwijzingen JRK Verwijzingen SO Anders Totaal % verwijzingspercentage WSNS

PWA Verwijzingen BAO-BAO Verwijzingen SBO Verwijzingen JRK Verwijzingen SO Anders Totaal % verwijzingspercentage WSNS

KJS Verwijzingen BAO-BAO Verwijzingen SBO Verwijzingen JRK Verwijzingen SO Anders Totaal % verwijzingspercentage WSNS

versie 11 juni 2012

22


Jaarverslag 2011

Uitstroom Hobbit Verhuizingen Anders Voortgezet Onderwijs Totaal

07-08 9 1 30 40

08-09 6 0 25 31

09-10 6 0 24 30

10-11 1 3 27 31

07-08 8 1 29 38

08-09 3 2 17 22

09-10 2 2 22 26

10-11 6 3 25 34

07-08 7 0 22 29

08-09 3 6 24 33

09-10 7 4 17 28

10-11 5 3 13 21

07-08 5 1 29 35

08-09 5 1 21 27

09-10 6 3 26 35

10-11 7 3 29 39

Hasselbraam Verhuizingen Anders Voortgezet Onderwijs Totaal

PWA Verhuizingen Anders Voortgezet Onderwijs Totaal

KJS Verhuizingen Anders Voortgezet Onderwijs Totaal


23

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

13. Kwaliteit

Onze scholen leveren kwaliteit als de doelen van de school worden gerealiseerd in een mate die stemt tot tevredenheid van medewerkers, leerlingen, ouders, externe relaties en de overheid.

Visie Het uitgangspunt van de wetgever is dat scholen en hun bestuur zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun ‘producten’ en die kwaliteit ook waarmaken. Dit houdt in dat elke school een kwaliteitszorgsysteem moet hebben waarmee men de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie kan bepalen, bewaken, borgen en indien nodig verbeteren. INK model De afgelopen jaren is gewerkt aan een kwaliteitsmodel voor de Stichting OBSG Leiderdorp op bestuursniveau. Als totaal kwaliteitsmodel wordt het INK model gehanteerd, hierin wordt een aantal organisatiegebieden onderscheiden. In deze organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt geregistreerd wat feitelijk is gerealiseerd. De feedback loop (PDCA) geeft aan dat de organisatie leert van de uitkomsten en dat verbeteringen in gang worden gezet.

PDCA cyclus Bij alle verbeteractiviteiten wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitscirkel van Deming . De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

WMK-PO Om de kwaliteitszorg in de scholen vorm te geven werken de locaties met het kwaliteitssysteem ‘Werken met Kwaliteit’. Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-PO) is een instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid, een instrument dat wordt ingezet voor de doelgerichte ontwikkeling van de school én de doelgerichte ontwikkeling van de medewerkers. Hieronder wordt verstaan de geleidelijke ontwikkeling en invoering van een systematiek van planning en control: schoolplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening en onderwijsindicatoren. Daarmee worden de evaluatie-instrumenten een integraal onderdeel van het beleidsproces. Het WMK-PO is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie en sluit zo nauw aan bij de eisen die op wettelijk gebied aan de scholen worden gesteld. Het programma is een goed hulpmiddel bij het vaststellen, beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de school.

versie 11 juni 2012

24


Jaarverslag 2011 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan

Kwaliteit 1

2011

2

Iedere locatie werkt systematisch aan de borging van de onderwijskwaliteit. Kwaliteit mag geen toeval zijn; zorgen voor kwaliteit gaat niet vanzelf Indicatoren Het permanent borgen en verbeteren van de kwaliteit van de school en de medewerkers vindt plaats door de methodische aanpak via WMK-PO in de tijd uitgezet middels een meerjarenplan. De te (ontwikkelen) onderwijsindicatoren in het ’Model Werken met Kwaliteit’ geven een beschrijving, meting en evaluatie van de opbrengsten van het onderwijs De OBSG heeft in 2012 de beschikking over een afgerond kwaliteitssysteem Indicatoren Het kwaliteitssysteem biedt de mogelijkheid om af te meten wat de kwaliteit van het onderwijs per locatie is en op welke wijze verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Het kwaliteitssysteem is per locatie beschreven d.m.v. de kwaliteitskaarten Door adequate begeleiding is de uitstroom naar het SBO/SO < 2 % De OBSG ontwikkelt een systeem voor monitoring van kernelementen van de school t.b.v. horizontale en verticale verantwoording. Indicatoren Uitgewerkte kwaliteitskaarten WMK-PO, opgesteld volgens een meerjarenplan De elementen voldoen aan de termen: valide, dekkend, objectief, efficiënt, effectief Jaarlijks worden t.b.v. het Jaarverslag kwalitatieve en kwantitatieve kengetallen opgesteld De locaties ontwikkelen een Schoolplan Indicatoren Uitgewerkt schoolplan per locatie, afgeleid van het meerjaren beleidsplan Jaarlijkse evaluatie en verantwoording naar het bestuur Iedere locatie zorgt ervoor dat de gemiddelde resultaten van de CITO eindtoets zich minimaal bevinden op het niveau van de referentiegroep Indicatoren Score per locatie is minimaal gelijk aan de score van de referentiegroep Een voor elk kind een zo optimaal mogelijk VO instroomadvies Iedere locatie bevindt zich binnen het reguliere inspectietoezicht Indicatoren Inspectierapporten geven minimaal een voldoende waardering

3

4

1

5

6

2012

2013

 

+  

  

+ 

  


 +

Niet gepland in 2011 Gepland en gerealiseerd in 2011 Afgerond Deels gerealiseerd in 2011 Niet gerealiseerd in 2011


25

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

14. Kwaliteit - de cijfers

Opbrengsten Eindtoetsen en Schoolkeuzes VO

CITO Eindtoetsen

CITO Eindtoetsen de Hobbit

school landelijk

544 542 540 538 536 534 532 530 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

CITO Eindtoetsen Hasselbraam

school landelijk

544 542 540 538 536 534 532 530 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

CITO Eindtoetsen de PWA

school landelijk

544 542 540 538 536 534 532 530 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

CITO Eindtoetsen de KJS

school landelijk

544 542 540 538 536 534 532 530 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

versie 11 juni 2012

26


Jaarverslag 2011 Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Schoolkeuze VO de Hobbit 2011 LWOO 4%

VWO 26%

HAVO / VWO 18%

VMBO basis / kader 15% VMBO theoretisch 15% VMBO / HAVO 15%

HAVO 7%

Schoolkeuze VO de Hasselbraam 2011 VMBO basis / kader 4%

LWOO 8%

VWO 28%

VMBO theoretisch 12% HAVO/ VWO 16%

VMBO / HAVO 24%

HAVO 8%

Schoolkeuze VO de PWA 2011 LWOO 23%

VWO 23%

VMBO theoretisch 8% HAVO / VWO 23%

VMBO / HAVO 15%

HAVO 8%

Schoolkeuze VO de KJS 2011 VWO 35%

LWOO 10%

VMBO basis / kader 3% VMBO theoretisch 7%

HAVO/ VWO 10%


HAVO 35%

27

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 15. Imago & Communicatie

De naamsbekendheid en de positie van het openbaar onderwijs in Leiderdorp zijn verder ontwikkeld, waardoor een betere profilering ontstaat en de Stichting OBSG Leiderdorp met de vier locaties gezien worden als een kwalitatief goede en professionele organisatie.

Visie op Imago, Communicatie en PR Het Openbaar Onderwijs In Leiderdorp wil zich presenteren als een professionele organisatie waarin kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, dit tot tevredenheid van alle betrokkenen. Effectieve communicatie met de "klant" is daarbij noodzaak, waarbij onder de klant verstaan wordt huidige en potentiële onderwijsconsumenten en andere voor de school relevante doelgroepen. Een belangrijk instrument om de gewenste (markt)positie te bereiken is het public relations- en promotiebeleid.


Imago, Communicatie en PR 1

2

3

versie 11 juni 2012

2011

Profilering van het Openbaar Onderwijs in Leiderdorp, waardoor het imago en de positie van de Stichting OBSG Leiderdorp en de vier locaties versterkt worden. Indicatoren Naamsbekendheid van de Stichting OBSG Leiderdorp is aantoonbaar vergroot Bestuur en personeel van de Stichting dragen actief bij aan een positief imago van het openbaar onderwijs in Leiderdorp door een professionele opstelling en vervullen hierbij een voorbeeldfunctie De locaties beschikken over een up-to-date schoolgids De locaties hebben een informatiefolder ontwikkeld Elke locatie heeft beleid geformuleerd om het aantal leerlingen (minimaal) op peil te houden Stijging van het leerlingaantal van de Stichting OBSG Leiderdorp met 2% per jaar Binnen het openbaar onderwijs kan een bewuste keuze worden gemaakt tussen verschillende onderwijs systemen, met elk een eigen sfeer en karakter. Indicatoren Openbaar Onderwijs is in elke (postcode) wijk gevestigd Diversiteit van onderwijssystemen Elke locatie heeft het onderwijsprofiel en de wijze waarop e.e.a. tot uiting komt in een jaarlijks geactualiseerde schoolgids beschreven Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatie en PR plan met behulp van een professioneel reclame bureau Indicatoren Uitgewerkte visie op doel van PR en Communicatie activiteiten Aanwezigheid van een PR en Communicatieplan voor de Stichting en hiervan afgeleid een PR en Communicatieplan voor de locaties

28

2012

2013

  + +

  

+ +


Jaarverslag 2011 4

5

Versterken van de communicatie door gebruikmaking van nieuwe media Indicatoren De locaties maken gebruik van e-mail als nieuwsbrief voor ouders De Stichting OBSG Leiderdorp en de locaties beschikken over een goede, duidelijke en actuele website Er is een intranet ontwikkeld t.b.v. de informatievoorziening voor personeel en ouders Beleidsstukken zijn digitaal als pdf files via het intranet opvraagbaar De tevredenheid van ouders en medewerkers wordt systematisch gemeten Indicatoren Professioneel opgezette tevredenheidsonderzoeken worden elke twee jaar gehouden De scores WMK-PO op de 4-puntsschaal zijn hoger / gelijk aan 3 Relevante Kwaliteitskaarten WMK-PO zijn ontwikkeld en ingevoerd

 +

  


 +


Samen eten op de Prins Willem-Alexander School

Tevredenheidonderzoeken In het najaar van 2011 heeft een tevredenheidsonderzoek onder de ouders plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van een module van ons kwaliteitssysteem ‘Werken met Kwaliteitskaarten’– WMK-PO’. De vragenlijsten van deze module zijn integraal via internet onder alle ouders van de vier locaties verspreid. Door middel van een unieke inlogcode konden ouders een website bezoeken en kon de vragenlijst digitaal worden ingevuld. Uit de evaluatie bleek dat men vond dat er veel vragen over veel gebieden werden gesteld, wat voor sommige ouders aanleiding was de vragenlijst niet (verder) in te vullen. Bij een volgende versie zal het aantal vragen beperkter worden gehouden, het taalgebruik aangepast worden en wellicht beperkt worden tot enkele deelgebieden. De respons is in vergelijking tot eerdere onderzoeken (te) laag, daarnaast zijn door de niet altijd eenduidig vraagstelling de uitslagen in vergelijking tot eerdere versies aan de lage kant. Om de onderzoeken beter af te stemmen en waar nodig te verbeteren, is een werkgroep in het leven geroepen die aanbevelingen en verbeteracties zal formuleren. In 2011 heeft geen tevredenheidsonderzoek onder het personeel plaatsgevonden; dit staat gepland voor 2012.


29

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 Resultaten de Hobbit

Nr.

Uitgezette vragenlijsten

165

Ingevulde vragenlijsten

41

Respons (%)

25

Waardering respons

Laag

Thema

Score

1

Kwaliteitszorg

2.77

2

Aanbod

3.06

3

Tijd

3.22

4

Pedagogisch Handelen

3.24

5

Didactisch Handelen

3.28

6

Afstemming

3.23

7

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3.22

8

Schoolklimaat

3.17

9

Zorg en begeleiding

2.79

10

Opbrengsten

2.99

11

Algemeen

3.19

Resultaten de Hasselbraam

Nr.


150


32

Respons (%)

22

Waardering respons

Laag

Thema

Score

1

Kwaliteitszorg

3.05

2

Aanbod

3.33

3

Tijd

3.39

4


3.51

5

Didactisch Handelen

3.42

6

Afstemming

3.57

7

Actieve en zelfstandige rol van de kinderen

3.30

8

Schoolklimaat

3.42

9

Zorg en begeleiding

3.10

10

Opbrengsten

3.15

11

Algemeen

3.48

Legenda

versie 11 juni 2012

Een score tot 2,50

Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00

Zwak (matig)


Voldoende


Ruim voldoende


Goed


Uitstekend

30


Jaarverslag 2011 Resultaten de PWA

Nr.


120


16

Respons (%)

13

Waardering respons

Laag

Thema

Score

1

Kwaliteitszorg

2.74

2

Aanbod

3.10

3

Tijd

3.42

4


3.35

5

Didactisch Handelen

3.55

6

Afstemming

3.50

7


3.38

8

Schoolklimaat

3.16

9

Zorg en begeleiding

2.94

10

Opbrengsten

3.07

11

Algemeen

2.90

Resultaten de KJS

Nr.


178


84

Respons (%)

47

Waardering respons

Voldoende

Thema

Score

1

Kwaliteitszorg

2.78

2

Aanbod

2.94

3

Tijd

3.34

4


3.15

5

Didactisch Handelen

3.22

6

Afstemming

3.00

7


3.14

8

Schoolklimaat

3.17

9

Zorg en begeleiding

2.78

10

Opbrengsten

2.60

11

Algemeen

3.45

Legenda Een score tot 2,50

Onvoldoende


Zwak (matig)


Voldoende


Ruim voldoende


Goed


Uitstekend


31

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

16. Bestuur & Management

Het bestuur creëert kaders waarbinnen het management de vrijheid heeft beleid te ontwikkelen om tot de gewenste hoge kwaliteit te komen.

Visie op bestuur en management Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp wordt gevormd door een vrijwilligersbestuur bestaande uit (minimaal) vijf leden. Bij de vervulling van deze taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en het belang van de samenleving.

Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijs-bestuur. Het bestuur legt naar de direct belanghebbenden en de samenleving verantwoording af over de mate, waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald.

Management Het management wordt gevormd door een managementteam bestaande uit de algemeen directeur en de locatieleiders. De algemeen directeur van de OBSG Leiderdorp is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de zeven onderscheiden beleidsterreinen. De locatieleiders zijn belast met de coördinatie van de onderwijsactiviteiten op de locatie, de leerlingenzorg, de begeleiding van leerkrachten, beheer van het gebouw, aanschaf van materialen.

De Hasselbraam: Muziek maken is feest !

versie 11 juni 2012

32


Jaarverslag 2011 Sturing en planning

1.

Het strategisch beleidsplan Het plan waarin op strategisch niveau de keuzes in ontwikkeling voor een periode van 4 jaar vastliggen. In dit plan staan minimaal de volgende uitgangspunten: a. Visie, missie en kernwaarden van de organisatie, gebaseerd op minimaal de wezenskenmerken of de identiteit van het openbaar onderwijs. Hierover moet aan de gemeenteraden verantwoording worden afgelegd. Het moet derhalve ‘gepland’ worden (identiteit); b. De onderwijskundige doelstellingen op stichtingsniveau als kader voor een verdere invulling op schoolniveau (onderwijskundig); c. De doelstellingen voor personeelsbeleid ten dienste van de onderwijskundige kwaliteit (onderwijskundig/werkgeverschap); d. De bedrijfsmatige doelstellingen voor financiën, formatie en huisvesting (bedrijfsmatig).

2.

De begroting, meerjarenbegroting a. b.

3.

De meerjarenbegroting onderbouwt het strategisch beleidsplan en de schoolplannen. Deze begroting kan gebruikt worden in de verantwoording aan de gemeenteraden De jaarbegroting is een afgeleide daarvan en vormt het kader voor de schoolbegrotingen. Deze begroting is een verplicht document in de verantwoordingsslag naar de gemeenteraden.

De schoolplannen per school Hierin zijn de strategische beleidskeuzes uit het strategisch beleidsplan, onderbouwd vanuit de meerjarenbegroting, uitgewerkt naar specifieke schooldoelstellingen in dezelfde opzet, genoemd onder 1 t/m 4 van het strategisch beleidsplan. Dit document is verplicht voor de verantwoording naar de inspectie en is onderdeel van de horizontale dialoog.

4.

De beleidsagenda / jaarplanning Het plan waarin de doelen uit het strategisch beleidsplan op stichtingsniveau op jaarbasis vertaald.

5.

De schoolgids Het document waarin de strategische beleidskeuzes uit het schoolplan en de tactische stichtingsdoelen uit de beleidsagenda zijn uitgewerkt naar tactisch en operationeel niveau. Hierbij is het managementcontract leidend. Dit document is verplicht voor de verantwoording naar de inspectie en is onderdeel van de horizontale dialoog.

6.

Het managementcontract Het document waarin de afspraken uit de beleidsagenda en de schoolgids verder uitgewerkt worden naar het operationeel niveau.

Belang van een goede huisvestingsplanning vastgelegd in beleid


33

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 Controle en Rapportage

1.

De risicoanalyse Een belangrijk instrument en document in de sterkte-zwakteanalyse op basis waarvan mede de strategische keuzes voor het strategisch beleidsplan bepaald worden.

2.

Het toezichtskader Een rapportage-afspraak/format waarmee de toezichthouder de realisatie van de tactische stichtingsdoelen uit de beleidsagenda toetst aan het strategisch beleidsplan. Een van de onderdelen van dit toezichtskader is de managementrapportage, waarmee de toezichthouder inzoomt op de specifieke schooldoelstellingen.

3.

De managementrapportage Een rapportageafspraak/format waarmee de algemeen directeur/bestuurder de realisatie van het operationeel beleid toetst op stichtingsniveau en op schoolniveau. Alle vier onderscheiden domeinen (identiteit, onderwijskundig, bedrijfsmatig en werkgeverschap) zijn hierin vertegenwoordigd. Deze rapportage kan geheel of geconsolideerd onderdeel zijn van het toezichtskader. Het is aan de toezichthouder om te bepalen welke mate van consolidatie plaatsvindt.

4.

De schoolgids Het document waarin verantwoording wordt afgelegd aan de algemeen directeur/bestuurder over de gerealiseerde doelen vanuit het managementcontract en het schoolplan. Dit plan is ook onderdeel van de verantwoording naar de inspectie én, niet in de laatste plaats, onderdeel van de horizontale dialoog. Een goede schoolgids zorgt dus in één keer voor verschillende vormen van verantwoording.

5.

Het schoolplan De veranderingsparagraaf van het schoolplan geeft aan welke activiteiten er ondernomen worden, afgezet in de tijd.

6.

Het jaarverslag en de jaarrekening Dit document is onderdeel van de verantwoording naar DUO en speelt een rol in de verantwoordingsslag naar de gemeenteraden.

7.

De jaarlijkse vragenlijsten van de inspectie Deze documenten kunnen betrokken worden bij de vaststelling van het managementcontract.

Fietsproef op de Koningin Juliana School

versie 11 juni 2012

34


Jaarverslag 2011 Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan

Bestuur en Management 1

2

3

4

5

2011

De Stichting OBSG Leiderdorp beschikt over een heldere organisatiebeschrijving Indicatoren Uitgewerkte beschrijving van de bestuurlijke organisatie inclusief taken en verantwoordelijkheden Uitgewerkte beschrijving van de administratieve organisatie (AO) De Stichting OBSG Leiderdorp beschikt over een uitgewerkte planning & control cyclus Indicatoren Uitgewerkte planning & control cyclus Resultaat gerichte aansturing van de locaties Het bestuur overlegt periodiek met het management en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving van de stichting over de voortgang van de realisering van de missie en doelstellingen van de stichting. Indicatoren Bestuursvergadering eenmaal per zes weken Periodiek overleg met de locatieleiders Periodiek overleg met GMR Periodiek overleg met de gemeente Leiderdorp Periodiek overleg met vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving van de stichting Het bestuur oriënteert zich op mogelijke samenwerkingsvormen met andere besturen in de regio t.b.v. praktische en strategische samenwerking. Indicatoren Overlegvormen met schoolbesturen in de regio Samenwerkingsovereenkomsten Het management van de Stichting OBSG Leiderdorp ontwikkelt zich onder invloed van de deregulering en groeiende autonomie tot een beleidsontwikkelende, stimulerende en sturende rol. Indicatoren De OBSG heeft een goed gekwalificeerd managementteam De leden van het managementteam beschikken over een competentieprofiel en een POP De leden van het managementteam voldoen aan het NSA competentieprofiel

2012

2013





    

-



 


 +



35

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

17. Intern - en Extern toezicht

Het bestuur werkt met een goed ingerichte planning- en control cyclus, waarbij het management verantwoording aflegt door middel van periodieke managementrapportages. De algemeen directeur vertaalt het bestuurlijke beleidskader in concrete activiteiten: ontwikkelen, steunen, stimuleren, faciliteren en regisseren.

Goed Onderwijs, Goed Bestuur Per 1 augustus 2010 is de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, Goed bestuur’ geëffectueerd. Deze wet houdt in dat elk bestuur per 1 augustus 2011 scheiding aangebracht moet hebben tussen het bestuur en het interne toezicht van de organisatie. De nieuwe wet geeft aan dat de bestuurder verantwoordelijk is voor goed bestuurde scholen en dat de toezichthouder toezicht moet houden op de wijze van besturen.

Feitelijke scheiding door mandaat De OBSG heeft voor een bestuursmodel gekozen waarbij de algemeen directeur taken en bevoegdheden uitoefent namens het stichtingsbestuur van de OBSG en waarbij het stichtingsbestuur feitelijk het ‘intern toezicht’ uitoefent. Het toeziend bestuur van de Stichting mandateert de algemeen directeur om de bestuurdersfunctie uit te oefenen, e.e.a. is vastgelegd in een managementstatuut. De door de Stichting OBSG Leiderdorp gehanteerde ‘Code Goed Bestuur’ van de PO-Raad geeft vorm aan de wijze waarop het bestuur opereert.

1. Intern toezicht De bestuurder (algemeen directeur) maakt strategische keuzes ten aanzien van de bedrijfsvoering en het onderwijs en vergelijkt de resultaten hiermee. De bestuurder is integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat hij niet alleen eindverantwoordelijk is ten aanzien van de bedrijfsvoering, maar tevens eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van onderwijs op de scholen. De bestuurder is dan ook gesprekspartner van de onderwijsinspectie. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk voor de identiteit van de organisatie. De intern toezichthouder (toeziend bestuur) controleert of de bestuurder zich aan de wetgeving en billijkheidseisen (good governance) houdt en is sparringpartner om te reflecteren over de beoogde strategische richting. De intern toezichthouder houdt integraal toezicht, dat wil zeggen: toezicht op de kwaliteit van onderwijs, de bedrijfsvoering, goed werkgeverschap en de identiteit. 2. Extern toezicht De verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar onderwijs hebben vanuit wettelijke kaders de gemeente als extern toezichthouder. Deze vorm van extern toezicht vindt plaats vanuit het algemeen maatschappelijk belang en de rechtmatigheid van het openbaar onderwijs. De gemeenteraad heeft een wettelijke controletaak op: •

•

De bedrijfsvoering De gemeenteraden moeten, afhankelijk van de verzelfstandigingsvorm, de begroting en de jaarrekening goedkeuren. Naleving van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs Een van de wettelijke bepalingen bij alle verzelfstandigingvormen is de plicht om jaarlijks een verslag uit te brengen over de werkzaamheden, waarin in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs met aandacht voor de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Activiteiten intern toezichthouder In 2011 kwam het bestuur 11 keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering (zie hoofdstuk 8), waarvan 5 keer in de rol van toezichthouder (periode aug t/m dec 2011). Gespreksonderwerpen in de rol van toezichthouder:     

versie 11 juni 2012

Bestuursvorm OBSG Code Goed Bestuur Mandatering Algemeen Directeur Inspectiebezoeken + rapportages Meerjaren Beleidsplan

36

    

Formatieplan 2011-2012 Functiegebouw 2011-2012 Exploitatie / Kwartaal Rapportages OSG Leerling prognose Opbrengsten o.a. CITO Eindtoetsen


Jaarverslag 2011 18. Personeel

De Stichting OBSG Leiderdorp wil een goede werkgever zijn, met tevreden, gemotiveerde en competente werknemers die onder goede arbeidsomstandigheden werken. Veiligheid, welbevinden en een goede communicatie zijn hierbij onontbeerlijk. Verantwoordelijkheid voor professionaliteit en welbevinden ligt bij de organisatie en de individuele medewerkers.

Visie op personeel Het is van groot belang om voor de taak waarvoor we staan over voldoende, gemotiveerde, competente en gezonde leerkrachten te beschikken. Belangrijk ondersteunend instrument is een goed uitgewerkt integraal personeelsbeleid (IPB). Dit betekent het regelmatig afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Competentie ontwikkeling van leerkrachten staat hierbij voorop. Naast de basiscompetenties kan er sprake zijn van specifieke competenties in verband met specifieke schoolconcepten. Door middel van een voor de gehele OBSG Leiderdorp vastgestelde gesprekscyclus wordt vorm gegeven aan de ontwikkeling van competentie ontwikkeling. Het doel van competentie ontwikkeling is de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar nodig te verbeteren. De Stichting OBSG Leiderdorp streeft naar kundige collega’s die erop uit zijn hun onderwijskundige competenties te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren. De verantwoordelijkheid voor de professionaliteit en het welbevinden ligt bij de organisatie en de individuele medewerkers zelf. Persoonlijke ontwikkeling staat daarbij centraal, waarbij de individuele medewerker zelf een verantwoordelijkheid heeft om na te denken over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.


Personeel

1

2

3

2011

Het huidige IPB beleid wordt verder ontwikkeld Indicatoren Uitgewerkt en ingevoerd IPB beleidsdocument ‘Beoordelingsbeleid’ Uitgewerkt en ingevoerd IPB beleidsdocument ‘Functiebouwwerk’ Uitgewerkt en ingevoerd IPB beleidsdocument ‘Leeftijdsbewust personeelsbeleid’ Het competentiemanagement wordt verder ontwikkeld Indicatoren Alle personeelsleden beschikken over een uitgewerkt Persoonlijk Ontwikkelings Plan De ontwikkeling van een professionele beroepshouding wordt gestimuleerd Indicatoren Uitgewerkt en ingevoerd IPB beleidsdocument ‘Professionalisering en scholing’ gericht op persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling De verantwoordelijkheid voor de professionaliteit en ontwikkeling daarvan ligt bij de organisatie en de individuele medewerkers zelf.


37

2012

2013

 

+ 

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 4

5

6

7

8

9

Werving en selectie zijn gericht op een evenwicht samenstelling van het personeel Indicatoren De locaties hebben een evenwichtige opbouw v.w.b. de verhouding man / vrouw, jong / oud, fulltime / parttime Het streven is het percentage mannen te vergroten tot minimaal 25% Mobiliteit wordt gestimuleerd op basis van competenties en belangstelling Indicatoren Uitgewerkt en ingevoerd IPB beleidsdocument ’Mobiliteit’ Minimaal 25 % van de leerkrachten wisselt jaarlijks van groep binnen de eigen locatie Minimaal 10% van de leerkrachten wisselt jaarlijks van locatie Iedere locatie streeft naar reductie van het ziekteverzuim Indicatoren Het ziekteverzuim is < 4 % Invoering van Opleiden op de werkplek Indicatoren Samenwerking met PABO’s Uitgewerkt en ingevoerd beleid m.b.t. bovenschools stage / opleiding coördinator Uitgewerkt en ingevoerd beleid m.b.t. startende personeelsleden Het huidige ARBO beleid wordt verder ontwikkeld Indicatoren Uitgewerkt en ingevoerd Veiligheidsplan Aanwezigheid logboeken t.b.v. Speeltoestellen Aanwezigheid logboeken t.b.v. Ongevallenregistratie Risico inventarisatie / evaluatie wordt om de drie jaar uitgevoerd Jaarlijks geactualiseerde controle lijsten m.b.t.: o Verzuim o Veiligheid en gezondheid o Welzijn o Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie o Bedrijfshulpverlening Er wordt jaarlijks een OBSG brede studiedag georganiseerd Indicatoren Centrale studiedag voor het personeel van de Stichting OBSG Leiderdorp

-

+ 

   


 +


versie 11 juni 2012

38


Jaarverslag 2011

19. Sociale paragraaf

Kengetallen beleidsterrein Personeel

Functiebouwwerk OBSG Leiderdorp (Peildatum 01-10-2011) De volgende functies worden binnen de Stichting OBSG Leiderdorp onderscheiden: Functie Algemeen Directeur Locatieleider Leraar Leraar Onderwijsassistent Adm. medewerker Conciërge

Schaal DD AB LA LB 4 5 3

Taakkarakteristiek Directie Directie OP OP OOP OOP OOP

Directie (DIR) Algemeen directeur Locatieleiders Onderwijzend Personeel (OP) Leerkrachten Leerkrachten Onderwijs ondersteunend Personeel (OOP) Conciërge Hobbit Conciërge PWA Conciërge Hasselbraam Conciërge KJS Onderwijs assistent KJS Adm. Medewerkster GMR Adm. Medewerkster OBSG

Schaal DD Schaal AB

1,00 3,86

Schaal LA Schaal LB

34,81 7,90

Schaal 3 Schaal 3 DZB DZB Schaal 4 Schaal 4 Schaal 6

0,80 0,70 1,00 0,50 0,50 0,04 0,50

Kengetallen personeel - aantallen (Bron Werkgeversspiegel ABP 2011) Personeel OBSG

2009

2010

2011

Aantal werknemers Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal

12 57 69

12 59 71

12 57 69

Formatie Fte aantal mannen Fte aantal vrouwen Fte mannen Voltijd Fte mannen Deeltijd Fte vrouwen Voltijd Fte vrouwen Deeltijd Formatie in fte’s

10,6 42,3 7,1 3,5 15,0 27,2 49,5

10,3 43,6 7,1 3,2 16,0 27,6 53,9

10,5 41,8 7,1 3,4 15,0 26,8 52,3


39

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 Kengetallen personeel - leeftijden (Bron Werkgeversspiegel ABP 2011) Personeel OBSG Leeftijd Gemiddelde leeftijd mannen Gemiddelde leeftijd vrouwen Totaal Leeftijdsverdeling  20 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60-64 jaar  65 jaar Totaal

2009

2010

2011

42,2 42,5 42,4

44,6 43,4 43,6

45,1 43,7 43,9

0 12 21 9 22 5 0 69

0 10 23 10 20 8 0 71

0 9 21 11 20 8 0 69

Personeelsverloop (Bron Werkgeversspiegel ABP 2011) OBSG

2008

2009

2010

2011

Instroom Uitstroom Mobiliteit

7 4 0

4 3 2

5 3 0

2 4 0

OBSG

2008

2009

2010

2011

Totaal

3,20 %

3,51 %

4,50 %

4,68 % *

Ziekteverzuim (Bron ARBO Unie)

*De stijging in 2010 en 2011 is veroorzaakt door niet-werk gerelateerd lang verzuim. Kort verzuim 0,58 %; middel verzuim 0,43 %; lang verzuim 3,67 %; totaal verzuim 4,68 %.

Functiemix (Bron OBSG / OSG) De invoering van de functiemix biedt de mogelijkheid om het loopbaanperspectief van de leraren in het PO te verbeteren, waardoor leraren uitgedaagd worden zich gedurende hun loopbaan te blijven ontwikkelen. Per augustus 2011 was de verdeling binnen de OBSG conform het streven: • •

Schaal LA Schaal LB

wtf 34,81 wtf 7,90

= 82 % = 18 %

Streefpercentages per augustus

2009

2010

2011

2012

2013

2014

LA LB

100 0

92 8

82 18

74 26

66 34

54 46

Gemiddeld gewogen leeftijd (Bron Ministerie OC&W) Op basis van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand per school wordt een gemiddeld gewogen leeftijd (GGL) bepaald. De GGL is van invloed op de hoogte van de lumpsumbekostiging en heeft tot doel het personele budget te corrigeren voor de hogere loonkosten van ouder personeel.

versie 11 juni 2012

Locatie

2009

2010

2011

11HV (KJS) 12MR (Hobbit)

38,80 39,17

39,29 39,37

39,72 39,76

40


Jaarverslag 2011

20. Financiën

De Stichting OBSG Leiderdorp beschikt over een transparante en cyclische financiële planning, gebaseerd op de financiering door het Rijk en middelen verstrekt door de lokale overheid.

Visie op financiën De Stichting OBSG Leiderdorp voert een verantwoord en gezond financieel beleid gebaseerd op meerjaren planning. De ter beschikking staande middelen worden zo optimaal mogelijk ingezet om de gewenste hoge kwaliteit te realiseren. Gezien de financiële risico’s is risicomanagement onontbeerlijk, waardoor mogelijke risico’s in kaart zijn gebracht en waar nodig zijn afgedekt. Het streven is inzet op vooraf vastgestelde en begrote doelen, dit door meerjarenplanning en een duidelijke allocatie van de financiële middelen: van beheer naar beleid. Realisatie Beleidsvoornemens Meerjaren Beleidsplan

1

2

3

4

5

Financiën

2011

Er wordt gewerkt met een transparant systeem van prioritering, vraaggestuurde meerjaren begrotingen en verantwoording Indicatoren Aanwezigheid van taakstellende meerjarenbegrotingen Aanwezigheid van procesbeschrijvingen Aanwezigheid van managementinformatie Liquiditeit, weerstandsvermogen en solvabiliteit voldoen aan algemeen aanvaardbare normen

+

Er wordt gewerkt met een jaarcyclus afgeleid van de meerjarenbegrotingen Indicatoren Aanwezigheid van sluitende jaarplannen De Stichting OBSG Leiderdorp beschikt over een planning en control cyclus die afgeleid is van de beleidscyclus Indicatoren De planning en control cyclus is beschreven en ingevoerd Adequate en actuele management informatie wordt aangeleverd door het administratiekantoor (AK) Het investeringsbeleid wordt herijkt Indicatoren Aanwezigheid van actuele investeringsplannen op het gebied van OLP, ICT en meubilair Het management is geschoold op het gebied van financiële deskundigheid Indicatoren Deelname aan cursussen en nascholingsactiviteiten

2012

2013

  +

 +



Gepland in de komende jaren / doorlopende

 +



41

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

21. Financiën - de cijfers Kengetallen op het beleidsterrein Financiën

Kengetallen Financiële positie

I.

Vermogensbeheer Kengetal

Solvabiliteit

Kapitalisatiefactor

Weerstandsvermogen

II.

Berekening (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Balanstotaal (Balanstotaal -/Boekwaarde gebouwen en terreinen) / Totale Baten (Eigen vermogen – Materiële activa) / Rijksbijdragen * 100%

Ondergrens

Bovengrens

2009

2010

2011

20 %

geen

64,6 %

60,9 %

61,1 %

geen

35-60 %

45,71 %

39,8 %

36,4 %

10 %

15 %

16,19 %

9,47 %

8,71 %

Budgetbeheer

Kengetal

Berekening

Ondergrens

Bovengrens

2009

2010

2011

Liquiditeit

Current Ratio: vlottende activa / vlottende passiva

0,5

1,5

3,01

2,80

2,93

Rentabiliteit

Exploitatieresultaat / Totale baten

0%

5%

-1,10 %

-6,22 %

- 1,21 %

Lasten

Berekening

Ondergrens

Bovengrens

2009

2010

2011

Personeelslasten

Personeelslasten / Totale lasten

-

-

81 %

81,7 %

82,7 %

Materiële lasten

Materiële lasten / Totale lasten

-

-

19 %

18,3 %

17,3 %

III.

Lasten

versie 11 juni 2012

42


Jaarverslag 2011 22. Financieel beleid

Realisatie 2011, Vergelijk met Begroting 2011, Vooruitblik 2012

Exploitatieresultaat 2011 In de Jaarrekening worden de financiën over 2011 verantwoord. Het boekjaar 2011 is afgesloten met een tekort van € - 43.820,-- ten opzichte van een geraamd positief resultaat van € 2.310,--. (Resultaat 2010: € -217.469,--).

Realisatie 2010

Begroting 2011

Realisatie 2011

Baten (Rijks)bijdragen OC&W Overige overheidsbijdrage Overige baten Totaal baten

3.285.575 116.798 85.435 3.487.808

3.269.877 117.000 90.000 3.476.877

3.366.222 105.000 137.860 3.609.082

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

3.035.999 98.036 209.946 371.476 3.715.457

2.683.410 103.953 222.000 293.704 3.483.067

3.032.836 105.935 224.773 304.410 3.667.954

-227.649

- 6.190

-58.872

10.180

8.500

15.052

-217.469

2.310

-43.820

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat

Treasury verslag In 2011 hebben er, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op een internetspaarrekening gestort. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

KJS: Opbrengst Film Haring & Wittebrood voor het ‘Glazen Huis’


43

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 Vergelijk met begroting 2011

Vergelijk met begroting 2011

Totalen

Baten (Rijks)bijdragen OC&W Overige overheidsbijdrage Overige baten Totaal

0

Lasten Personele lasten  Salarissen  Dotatie Voorziening Personeel  Uitzendkrachten, Conciërges  Kosten BGZ  Scholing  Overig  Vervangingsfonds Subtotaal

0

Afschrijvingen

0

Huisvestingslasten  Huur opslag  Energie / water  Schoonmaak  Onderhoud  Heffingen  Overig Subtotaal

0

Overige instellingslasten  Administratie en Beheer  Inventaris, apparatuur en leermiddelen  Overig (o.a. schoolbegeleiding) Subtotaal

0

Renteopbrengsten

0

Totaal

0

Verschil t.o.v. begroting 2011

+ -

versie 11 juni 2012

0

Postitief t.o.v. begroting 2011 Negatief t.o.v. begroting 2011

44


Jaarverslag 2011 Begroting 2012

Realisatie 2011

Begroting 2012

Baten (Rijks)bijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

3.366.222 105.000 137.860 3.609.082

3.352.500 23.000 100.000 3.475.500

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

3.032.836 105.935 224.773 304.410 3.667.954

2.930.000 108.000 221.000 311.500 3.570.500

Saldo baten en lasten

-58.872

-95.000

Financiële baten en lasten

15.052

7.250

Exploitatieresultaat

-43.820

-87.750

Baten 2012 In de terugloop van de financiën is het wegvallen van de ‘bruidsschat’ (- € 90.000) bij ‘Overige overheidsbijdragen’ een belangrijk element. De afgelopen jaren werd door de gemeente Leiderdorp subsidie verstrekt in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Medio 2011 is dit budget geschrapt (- € 12.500). In de begroting 2012 is de post ‘Overige Overheidsbijdragen’ in verband met het wegvallen van deze bijdragen teruggebracht tot € 23.000. Door een hogere bijdrage van het samenwerkingsverband WSNS (€ 90.000 t.o.v. begroot € 50.000) is de realisatie van de post ‘Overige baten’ in 2011 hoger uitgevallen. In de begroting 2012 is uitgegaan van een standaard bijdrage niveau. Lasten 2012 In 2012 zal verder bezuinigd worden op de salarislasten. Het formatieplan 2012-2013 gaat uit van maximaal 50 fte (2011 52,3 fte). Door natuurlijk verloop kan deze doelstelling grotendeels worden gerealiseerd, aanstellingen die worden gewijzigd, zullen niet automatisch voor 100 % worden herbezet. Lasten m.b.t. afschrijving, huisvesting en overig zijn vrijwel gelijk begroot t.o.v. het niveau van 2011. Verdere bezuinigen op de personeelslasten en de overige posten is vrijwel onmogelijk, willen we de gewenste kwaliteit blijven behouden. Door extra personeelsinzet (o.a. extra leerkracht en beëindigen van de dubbelfunctie van een van de locatieleiders en het aantrekken van een fulltime locatieleider) zal het exploitatieresultaat over 2012 uitkomen op € -87.750 Tekort Het tekort zal ten laste worden gebracht van de algemene reserves.


45

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011 23. Huisvesting

Het openbaar onderwijs is in elke postcode wijk van Leiderdorp aanwezig met een volwaardige school. De scholen hebben een positief imago, frisse uitstraling, goede toegankelijkheid en benadrukken de aantrekkelijkheid van het openbaar onderwijs in Leiderdorp

Visie op huisvesting Goede en veilige huisvesting is een belangrijke basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderwijsleerproces is leidend in het huisvestingsbeleid. In samenwerking met de gemeente en andere onderwijsinstellingen in Leiderdorp zal de scholengemeenschap zich richten op optimale huisvesting, vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Leiderdorp. De schoolgebouwen en de omliggende (speel) terreinen bepalen in hoge mate het imago van de school, scholen moeten aangepast zijn aan de eisen van de toekomst en aan het specifieke profiel van de school. Schoolgebouwen moeten zo zijn ingericht dat nieuwe onderwijsconcepten en ontwikkelingen op het gebied van ICT, Brede School, Voor- en Naschoolse opvang optimaal gerealiseerd kunnen worden.

Realisatie Beleidsvoornemen Meerjaren Beleidsplan

Huisvesting 1

2

3

versie 11 juni 2012

2011

Alle schoolgebouwen en schoolterreinen dragen bij aan een positief imago, uitstraling, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het openbaar onderwijs Indicatoren Schoolgebouwen en terreinen zijn beoordeeld en aangepast aan het voornemen Een meerjaren onderhoudsplanning geeft richting en vorm aan het periodiek onderhoud Indicatoren Aanwezigheid van actuele Multical rapportages m.b.t. meerjaren onderhoud Aanwezigheid Meerjaren Onderhouds Plan met bijbehorende begroting In samenwerking met de gemeente, overige schoolbesturen, welzijnsorganisaties en sociaal cultureel werk wordt een meerjaren huisvestingsplan gerealiseerd, gebaseerd op leerling-prognoses en onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen In samenwerking met de gemeente, overige schoolbesturen, welzijnsorganisaties en sociaal cultureel werk wordt een meerjaren huisvestingsplan gerealiseerd, gebaseerd op leerling-prognoses en onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen Indicatoren Aanwezigheid van een breed gedragen Gemeentelijk Huisvestingsplan Aanwezigheid van openbaar onderwijs in de vier postcode wijken Aantoonbare relatie van gebouwen met onderwijskundige ontwikkelingen Aantoonbare relatie van gebouwen met maatschappelijke ontwikkelingen zoals voor- en naschoolse opvang

46

2012

2013

+

+ + +

+ 


Jaarverslag 2011

4

In samenwerking met de gemeente, overige schoolbesturen, welzijnsorganisaties en sociaal cultureel werk wordt een brede school in de wijk West gerealiseerd. Indicatoren Realisatie van de oplevering van de Brede School West


 +


Aandacht gevraagd van de wethouder voor een snelle realisering van de Brede School West


47

versie 11 juni 2012

Jaarverslag 2011

versie 11 juni 2012

48


Jaarverslag 2011

Jaarrekening 2011


49

versie 11 juni 2012

Jaarverslag Instellingsbeleid, Financieel beleid en Jaarrekening

Recommend Documents