Jaarverslag 2015
Inhoudsopgave Voorwoord Activiteiten Donateurs en vrijwilligers Bestuurlijke organisatie Evenementen Balans Winst- en verliesrekening Algemene informatie
Eibergen, maart 2016
1 2 3 4 5 6 7 10
Voorwoord Er is veel gebeurd in 2015. We zijn bijna klaar voor de toekomst! Van begin maart tot en met half april is keihard gewerkt om de nieuwe tribunes klaar te krijgen voor de start van het nieuwe seizoen. En dat is gelukt. Wat was het een mooi moment om samen in de avond in het theater te staan en bij schemering voor de eerste keer de verlichting in en rond het theater te zien branden. Spannend was vooral ook het eerste grote evenement in 2015 waarbij het toch een soort van testcase was of alle licht en geluid op het podium ook naar behoren zou werken. We hadden een prachtige programmering met op de openingsavond big band Melody&Rythm. Daarna volgden BLØF, Kovacs, Frank Boeijen en aan het einde van het seizoen een fantastisch optreden van Jett Rebel. Naast de bestaande evenementen als Ongekend goed festival, Festival op Maat en Have A Nice Day zijn er ook een drietal nieuwe evenementen geïntroduceerd: OLTSkool, Achterhoeks Metalfest en het Achterhoeks Streek Festival. Het ASF heeft 2.500 bezoekers getrokken tijdens deze eerste editie. Ongelooflijk! Het aantal donateurs is dit jaar sterk toegenomen. Hadden we in 2014 nog 990 donateurs, staat de teller eind 2015 op 1431 donateurs. Met deze financiële steun zorgen jullie er ieder jaar weer voor dat we prachtige evenementen kunnen organiseren en hebben we dit jaar een lang gekoesterde wens, het theater voorzien van een nieuwe tribune, kunnen realiseren. Hartelijk dank voor jullie steun! Al onze vrijwilligers zetten elk jaar hun beste beentje voor om van onze evenementen een succes te maken. Onze groep pensionado’s doet dat het gehele jaar door en werkt vrijwel wekelijks aan verschillende klussen in en rond het theater. Top! “We zijn bijna klaar voor de toekomst” Aan het einde van seizoen 2015 is een start gemaakt met het herinrichtingsplan naar wandelpark de Maat. Momenteel wordt er in en rond het theater nog volop gewerkt om het theater seizoen klaar te krijgen. Met al jullie hulp gaat dat zeker lukken. We hopen jullie vanaf mei weer te begroeten. Alvast een heel mooi seizoen 2016 gewenst, Berry Kransen Voorzitter
Openluchttheater Eibergen
1
een buitengewone belevenis
Activiteiten Naast de vele werkzaamheden rondom de evenementen in het theater blijven er voldoende activiteiten noodzakelijk om het theater te behouden en in de toekomst nog aantrekkelijker te maken. Hiervan een beknopte opsomming. Renovatie tribune In maart en april is de renovatie van de tribune uitgevoerd. De oude tribunes zijn helemaal verwijderd en ruim een meter onstabiele grond is afgegraven. Vanaf een stevige ondergrond is er weer een geheel nieuwe tribune opgebouwd. Tegelijkertijd zijn er de nodige verbeteringen doorgevoerd, zoals tredeverlichting, trapleuningen, zonnepanelen en optimaliseren elektrische installaties. Totaal kosten renovatie af ontvangen bijdragen
€ 242.971,gemeente Berkelland Provincie Gelderland Rabo coöperatiefonds
€ 64.100,- 75.000,- 10.000,- 149.100,€ 93.871,-
Geactiveerde kosten renovatie
De geactiveerde kosten worden in 18 jaarlijkse gelijke delen afgeschreven. Om tijdig de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen is voorafgaand aan de renovatie een kortlopende lening bij de Rabobank aangetrokken. Tegen het eind van het jaar kon deze al weer volledig worden afgelost. Bij de realisatie van de tribune is waar mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van onze vrijwilligers en zijn de werkzaamheden hoofdzakelijk uitgevoerd door plaatselijk of regionaal gevestigde bedrijven. Uitgevoerde verbeteringswerkzaamheden Naast de renovatie is er voor een bedrag van € 11.800,- aan overige verbeteringen uitgevoerd. De belangrijkste hiervan zijn de realisatie van een nieuwe berging en het aanpassen van de omheining. Erfpacht Wij hebben het theater (grond en opstallen) sinds 4 september 2012 voor een periode van 20 jaar van de gemeente Berkelland in erfpacht gekregen.
Openluchttheater Eibergen
2
een buitengewone belevenis
Donateurs Het in stand houden van het theater lukt niet zonder de (financiële) bijdrage van onze donateurs. Ook in 2015 hebben we weer veel nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Overzicht aantal donateurs 31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
Particulieren
680
880
1.310
Bedrijven
100
110
121
Totaal
780
990
1.431
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
9.330
12.790
16.450
Bedrijven
11.360
12.025
13.400
Totaal
20.690
24.815
29.850
Overzicht ontvangen donaties
Particulieren
De donateurs verlenen ons niet alleen financiële ondersteuning, maar het grote aantal getuigt ook van het grote draagvlak onder de bevolking van Eibergen en omgeving. Het is niet alleen de financiële ondersteuning die wij ontvangen. In veel gevallen kan geheel belangeloos een beroep worden gedaan op onze donateurs om ons te adviseren, materiaal beschikbaar te stellen of te ondersteunen bij het uitvoeren van grote klussen.
Vrijwilligers Niet alleen het geld van de donateurs is belangrijk. Zonder de inzet van ruim 120 vrijwilligers, zou het beheer van het openluchttheater ondenkbaar zijn. Het grote aantal vrijwilligers is de kurk waarop het theater het hele jaar drijft. Niet alleen bij de zichtbare inzet tijdens de vele evenementen, maar het hele jaar door zijn de vrijwilligers actief om alles draaiende te houden. Veel vrijwilligers draaien mee in werkgroepen om het bestuur te ondersteunen. Het seizoen wordt meestal geopend met een vrijwilligersdag in maart of april. Op een zaterdag komen dan veel vrijwilligers bijeen om het theater klaar te maken voor het seizoen. Dit jaar hebben wij dit succesvol gecombineerd met de landelijke actie van het Oranjefonds: NL DOET. Het seizoen werd dit jaar in september afgesloten met een gezellige barbecue avond in het theater. ANBI registratie Onze stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het registratienummer is 8232.31.744. Deze status maakt het voor onze donateurs mogelijk om gebruik te maken van de extra fiscale aftrek van giften. Openluchttheater Eibergen
3
een buitengewone belevenis
Bestuurlijke organisatie
Op 31 december 2015 was het bestuur als volgt samengesteld.
Naam
Functie
Berry Kransen
voorzitter
Raph Schouten
secretaris
Ton Schepers
penningmeester
Aandachtsgebied
Jaar van benoeming
Herkiesbaar
Aftredend
2013
Ja
2017
PR en communicatie
2010
Ja
2018
financiën
2010
Ja
2019
Marjon ten Brinke
vrijwilligers
2011
Ja
2019
Ida Meerdink
programmering
2014
Ja
2016
Frank Giesbers
beheer
2013
Ja
2016
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. De bestuurders ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.
Het verslag van de bestuursvergadering en de overige secretariële werkzaamheden werden tot het eind van het jaar uitgevoerd door Annika ter Stege. Annika heeft besloten om hiermee te stoppen en gelukkig hebben we in Hanneke Somsen een goede opvolger weten te vinden. Annika blijft wel betrokken als vrijwilliger.
Het bestuur komt per jaar zo’n 12 tot 15 keer bijeen.
Onze stichting is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters.
Openluchttheater Eibergen
4
een buitengewone belevenis
Evenementen In 2015 hebben we de volgende evenementen georganiseerd.
Datum activiteit
aantal
4 mei Dodenherdenking
350
16 mei Opening
450
30 mei Achterhoeks Metalfest
350
4 juni Ouderen Meergaarden
60
5 juni Intocht wandelvierdaagse
1.000
9 juni Menno moment
650
13 juni BLØF
1.800
20 juni Ongekend Goed Festival
225
21 juni Gospelkoor Spirit
100
27 juni OLT skool
425
4 juli Have A Nice Day
4.500
15 juli Kinderclub Rekken
70
19 juli Achterhoeks Streekfestival
2.500
14 augustus Uitvaart
150
17 augustus Kinderdagkamp
150
21 augustus Kovacs
1.025
29 augustus Frank Boeijen
1.500
5 september Festival Op Maat
150
10 september Jett Rebel
1.350
Totaal 2015
16.955
Totaal 2014
16.300
Totaal 2013
15.580
Totaal 2012
13.305
Totaal 2011
10.080
Totaal 2010
11.915
In 2015 is opnieuw het bezoekersrecord verbroken. In verband met slechte weersomstandigheden kon slechts één evenement niet doorgaan.
Openluchttheater Eibergen
5
een buitengewone belevenis
Balans per 31 december Activa
2015
Passiva
2014
Materiële vaste activa Renovatie tribune Inventaris Totaal
2015
2014
Stichtingsvermogen
80.833
47.023
Resultaat boekjaar
42.813
33.810
123.486
80.833
7.461
16.328
-1.422
-13.548
Eigen vermogen 88.400 9.459
5.490
97.859
5.490
Totaal
Vlottende activa Kortlopende schulden Vorderingen
Schulden aan leveranciers Belastingen Vooruit ontvangen bedragen
Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen
Totaal activa
Openluchttheater Eibergen
349
1.252
31.317
149.910
Totaal
129.525 156.652
Totaal passiva
6
73.039 6.039
74.819
129.525 156.652
een buitengewone belevenis
Winst- en verliesrekening 2015
2015
2014
werkelijk
begroot
werkelijk
30.899
23.750
25.740
75.943
62.100
78.689
130.408
110.700
156.391
22.512
20.900
22.544
259.762
244.500
283.364
23.623
8.000
7.470
PR en communicatie
5.265
4.700
5.291
Algemene kosten
6.736
5.300
7.793
34.630
24.000
35.662
105.602
97.600
144.793
39.890
44.500
49.582
215.746
184.100
250.591
44.016
33.350
32.773
1.203
300
-877
42.813
33.050
33.650
Inkomsten Donaties en overige opbrengsten Evenementen Verkoop consumpties Verkoop toegangskaarten Doorbelaste organisatiekosten Totaal Uitgaven Exploitatiekosten theater
Evenementen Inkoop materialen, goederen Kosten artiesten Kosten organisatie Totaal Exploitatieresultaat Financieringslasten
Jaarresultaat
Openluchttheater Eibergen
7
een buitengewone belevenis
Toelichting Winst- en verliesrekening Om beter inzicht te krijgen in de opbouw van het jaarresultaat is deze gesplitst in twee onderdelen, te weten het Resultaat exploitatie en beheer en het Resultaat evenementen. De opbouw van de resultaten is hieronder weergegeven en van een beknopte toelichting voorzien. 2015
2015
2014
werkelijk
begroot
Werkelijk
Resultaat exploitatie en beheer Donaties en overige opbrengsten
30.899
23.750
25.740
-23.623
-8.000
-7.470
PR en communicatie
-5.265
-4.700
-5.291
Algemene kosten
-6.736
-5.300
-7.793
-4.725
5.750
5.186
228.863
193.700
257.624
-180.722
-166.100
-230.037
48.741
27.600
27.587
1.203
300
-877
42.813
33.050
33.650
Particulieren
16.450
12.000
12.790
Bedrijven
13.400
11.000
12.025
1.049
750
925
30.899
23.750
25.740
2.229
1.000
1.899
11.818
3.000
2.773
aankopen inventaris
1.347
750
800
afschrijving renovatie tribune
2.571
afschrijving inventaris
2.641
1.150
1.455
energie, verzekering en heffingen
1.436
1.850
407
Exploitatiekosten theater
Totaal resultaat exploitatie en beheer Resultaat evenementen Inkomsten Uitgaven Totaal resultaat evenementen Financieringslasten Jaarresultaat
Specificaties Donaties en overige opbrengsten
Overige
Exploitatiekosten theater klein onderhoud verbeteringen
schoonmaakkosten
724
overige exploitatiekosten
Openluchttheater Eibergen
8
857
250
136
23.623
8.000
7.470
een buitengewone belevenis
2015
2015
2014
werkelijk
begroot
werkelijk
308
400
523
2.126
2.000
2.275
958
500
355
1.873
1.800
1.673
5.265
4.700
5.291
boekhoudprogramma
498
550
523
declaraties onkosten
537
250
115
5.701
4.500
7.155
6.736
5.300
7.793
specificatie verbeteringen 622
verbetering afsluiting ijsbaan nieuwe rioolaansluiting realisatie nieuwe berging aanpassingen elektra werkzaamheden omheining diversen
1.130 4.540 772 3.400 1.354 11.818
PR en communicatie internetsite drukwerk promoborden overige PR kosten
Algemene kosten
overige algemene kosten
Inkomsten evenementen verkoop consumpties verkoop tickets overige inkomsten
75.493
62.100
78.689
130.408
110.700
156.391
22.512
20.900
22.544
228.863
193.700
257.624
Kosten organisatie evenementen inkopen drank en catering honoraria en overige kosten artiesten beveiliging EHBO huur geluid en licht afdracht BUMA/STEMRA huur materieel overige kosten activiteit
34.630
24.000
35.662
105.602
97.600
144.793
2.870
2.200
2.796
495
700
480
15.442
15.700
20.475
7.905
8.300
11.255
11.009
12.100
11.097
2.169
5.500
3.479
180.122
166.100
230.037
-349
-100
-1.253
Financieringslasten ontvangen rente betaalde rente
549
bankkosten
Openluchttheater Eibergen
9
1.003
400
376
1.203
300
-877
een buitengewone belevenis
Algemene informatie Website
www.openluchttheatereibergen.nl
E-mailadres
[email protected]
Bezoekadres
Grotestraat 46 7151 BD Eibergen
Postadres
Postbus 48, 7150 AA Eibergen
KvK nummer
51329301
BTW nummer
NL823231744B01
Bank
NL03 RABO 0159 9613 43
Fiscaal nummer ANBI
8511 82 975
Openluchttheater Eibergen
10
een buitengewone belevenis
