Jaarverslag 2011
Ieder kind een kans!
2
Algemene gegevens Voorwoord Terugblik Als je terugdenkt aan 2011, dan komen er allerlei gedachten in je op, mooie gedachten aan bijvoorbeeld een studiedag of een gesprek met een collega. Maar er waren ook minder leuke momenten. De bezuinigingen op passend onderwijs hebben als een dreigende wolk boven ons hoofd gehangen. Nu we dit schrijven in 2012 is de situatie, gelukkig, al weer heel anders. Verantwoording Met dit verslag wil willen we als TWOG verantwoording afleggen over de activiteiten in het afgelopen kalenderjaar. We hebben dit gedaan aan de hand van het strategisch beleidsplan. En misschien heb je zelf wel input geleverd aan het strategisch beleidsplan. Maar door de hectiek van nu gaan we pragmatisch om met het plan en leven we het niet na op de letter.
Strategie & missie Bij de ontwikkeling van het nieuwe Strategisch beleidsplan hebben we veel aandacht gehad voor de visie en missie. Missie In ons voelen, denken en doen gaan wij uit van de mogelijkheden en onderwijsbehoe en van het kind. Ons onderwijsaanbod is gericht op het verwerven van op male zelfstandigheid van onze leerlingen voor een zo volwaardig mogelijke par cipa e in de samenleving, zowel jdens als na de schoolperiode.”
Realistisch We denken met dit verslag een realistisch beeld te hebben neergezet over 2011. We wensen je veel leesplezier!
Meer info Wil je meer weten over het Stra egisch beleidsplan? Vraag dan digitaal een exemplar op bij Sanne via email
[email protected].
3
Onze Raad van Toezicht TWOG hee een Raad van Toezicht , deze bestaat uit vijf leden. De raad vergadert ca. vijf keer per jaar. Verder vormen twee leden van de raad de auditcommissie, zij zoomen in op de financiën. De leden kijken bijvoorbeeld naar de begro ng en naar het financiële jaarverslag. De “normale” raad vergadert en adviseert over bijvoorbeeld de ontwikkelingen Pas‐ send Onderwijs welke strategie we moeten gaan volgen, enz.. Belangrijker om te ver‐ tellen is misschien wel is dat de Raad toezicht houdt op de werkzaamheden van het bestuur. De Raad is dus met andere woorden de werkgever van de bestuurder.
De GMR De GMR vertegenwoordigt de ouders en medewerkers van alle scholen. Elke school vaardigt een ouder en een leerkracht af. Mede door een open en transparante houding zijn we erin geslaagd de kwaliteit van het medezeggenschapsproces te verbeteren, juist nu, in jden van bezuinigingen, reorganisa e‐ en sociale plannen, is dit van grote waarde. Professionalisering van de GMR Voor 2012 werken we aan een verdere professionalisering van de GMR. Er wordt bij‐ voorbeeld een cursus medezeggenschap georganiseerd. Ouders gevraagd Weet jij nog een ouder die betrokken is bij het beleid van jouw school? Breng hem/ haar eens op het idee eens een GMR vergadering bij te wonen.
De staf In februari 2011 is het bestuurskantoor verhuisd naar de Europastraat 50‐A1 in Borne. Op dit kantoor werken Harry Gerichhausen, bestuurder, en Sanne olde Hartman, secre‐ taresse. We maken nog steeds gebruik van de diensten van het ObT, zoals de inzet van P&O, Karina Meulenbroek, de salarisadministra e, Sandra Boerkkamp, en planning & control, Rob Egberink.
4
De scholen Projecten Samenwerking Vanuit een gezamenlijke visie zijn Aveleijn en ’t Iemenschoer dit jaar gestart met het geven van onderwijs op de Toermalijn in Hengelo. Twee ochtenden in de week is een leerkracht vanuit ’t Iemenschoer naar de Toermalijn gegaan om daar onderwijs te ver‐ zorgen aan een geselecteerde pilotgroep kinderen. De pilot is zeer succesvol verlopen. Komend schooljaar wordt een full me leerkracht gedetacheerd naar de Toermalijn om daar een meer op ontwikkeling gerichte begeleidingswijze te introduceren. Verder wordt er gestart met een Onderwijs‐Zorggroep op ’t Iemenschoer waarbij ondersteu‐ ning vanuit de Toermalijn aanwezig is. Arbeidstoeleiding ’t Korhoen hee dit jaar verbinding gezocht met diverse partners Zo komt er elke vrij‐ dagmiddag een groep vanuit de Plechelmusschool om gebruik te maken van ons kook‐ lokaal. Verder hebben we in samenwerking met Aveleijn PMT binnen de school gereali‐ seerd. Daarnaast zijn er diverse plekken binnen de omgeving van de school waar we onze prak jkvakken als begeleide stage organiseren. De nieuwbouw hee geleid tot een verdere ontwikkeling van het aanbod van arbeidstoeleidende mogelijkheden. Er is een Repro/Magazijn gerealiseerd als leerling‐ werkplaats. Verder zijn de contacten met prak jkonderwijs gerealiseerd waardoor volgend schooljaar een samenwerking ontstaat op het gebied van cer ficering. Onderwijs zorg in Almelo Al enige jaren is er binnen het Almelose spraken van een intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg. Samen met de Twentse Zorgcentra en Herderscheeschool/ Brug, vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie dat elk kind recht hee op onder‐ wijs, wordt een aantal leerlingen een onderwijs‐zorgpakket aangeboden. Zorgmedewerkers vanuit de TZC, leerkrachten, onderwijsassistenten en leraaronder‐ steuners zijn daarbij betrokken. Op de Herderscheeschool hebben we momenteel 3 onderwijs‐zorggroepen, rela ef kleine klassen met een intensieve begeleiding. Daarnaast is er een schoolgroep aanwezig binnen het kinderdagcentrum de Iemenkorf. Daar staat zorg voorop en wordt er daarnaast onderwijs verzorgd door een leerkracht vanuit school. Ook krijgen enkele kinderen van het KDC een stukje ambulant on‐ derwijs aangeboden binnen de reguliere groepen.
5
Projecten
Onderwijs Zorg in Neede Sinds 2010 hebben de Leeuwerik/Triviant een samenwerkingsovereenkomst met ZOZIJN inzake het verlenen van zorg in onderwijs. De Onderwijs Zorg Groepen worden aange‐ stuurd door een leerkracht die zich gespecialiseerd hee op de specifieke ontwikkelings‐ gebieden. De uitvoering binnen de groep gebeurt door de leerkracht, de onderwijsassis‐ tente en de ZIO (zorg in onderwijs)medewerker(s). “ZIOsterren” van ZOZIJN DC de Timp werken binnen de Leeuwerik, zowel in de Onderwijs Zorg Groepen, als in de andere groepen. Via het Persoons Gebonden Budget van de ou‐ ders behandelen zij individuele leerlingen. Vakan e opvang Afgelopen schooljaar hee de Leeuwerik toestemming gekregen van de gemeente Berkel‐ land, om, in samenwerking met Kind & Jeugd Lievelde, kindercentrum de Timp (s ch ng Zozijn), vakan e opvang voor zml‐kinderen op te mogen ze en. Vakan e en naschoolse opvang in het speciaal onderwijs brengt natuurlijk andere proble‐ men met zich mee dan in het reguliere onderwijs. Leerlingen zi en vaak ver van huis en hebben andere begeleiding nodig. We elijk bestaat niet de plicht dit soort opvang te re‐ gelen. In het regulier en primair onderwijs is die verplich ng er wel. Ondertussen zijn er in de vakan es meerdere pilots gedraaid en is deze vorm van opvang voor beiden goed bevallen. Zowel leerlingen van de Leeuwerik als leerlingen van ver‐ wante scholen sluiten aan. De opvang wordt gecoördineerd en ondersteund door perso‐ neel van kindercentrum de Timp. Enkele medewerkers zullen bekend zijn aangezien zij werkzaam zijn als Zio‐medewerkers op de Leeuwerik. Op de bres voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt Begin september 2011 hee VSO de Brug in samenwerking met Kenniscentrum Perspec‐ ef en bedrijfsleven een eerste symposium georganiseerd waarbij jongeren met een af‐ stand tot de arbeidsmarkt centraal stonden. De tel van dit symposium: “Met je opleiding aan de slag” Vanuit verschillende invalshoeken is gesproken over jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Zo kwamen jdens het symposium oud‐leerlingen, werkgevers, experts, onderwijs en ook poli ek aan het woord. Op deze wijze is geprobeerd meer begrip te cre‐ ëren voor elkaar, maar ook om bruggen te slaan over de wijze waarop we deze jongeren beter naar de arbeidsmarkt kunnen leiden. Eén van de belangrijkste conclusies is dat je elkaar en elkaars kennis nodig hebt om te bewerkstelligen dat meer jongeren met een beperking een plek vinden op de arbeids‐ markt: jongeren, ouders, scholen en werkgevers.
6
De medewerkers Algemeen Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze s ch ng. Personeelsbeleid hee dan ook een centrale plaats. Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met de aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs. TWOG kreeg een taakstellig om 1,3 miljoen euro te gaan bezuinigen binnen drie jaar. De aangekondigde bezuinigingen gaf veel onrust. TWOG hee de medewerkers regel‐ ma g geïnformeerd over de geplande bezuinigingen. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven maar ook door bijeenkomsten op de scholen. In samenspraak met de GMR en de bonden is een reorganisa eplan ontwikkeld. PS. Zoals bekend is het reorganisa eplan inmiddels niet meer van toepassing!
Deskundigheidsbevordering Cursus Pedagogisch Didac sch Diploma Er zijn afgelopen jaar ongeveer 45 onderwijsassistenten in twee groepen gestart met de cursus PDD. De cursus duurt één jaar. Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen zijn: ‘Ontwerpen & uitvoeren van opleidingsac viteiten’ en ‘Begeleiden en coachen bij competen egericht opleiden’. De eerste reac es hebben we al terug. Het was een leuke maar ook erg pi ge cursus. Workshops In het najaar zijn we voor het eerst gestart met de workshops. Na een aarzelend begin hebben we steeds meer aanmeldingen gekre‐ gen. We hebben posi eve reac es ontvangen over bijvoorbeeld de workshop Rots & Water. De workshops hebben als doel deskundigheidsbevordering maar er zijn ook workshops om je beter in je vel te laten zi en zoals de workshop Veerkracht. Toekomst Voor 2012 willen we vooral inze en op verdere verbinding van de rela es tussen de scholen. Dit gaan we doen door het organiseren van kenniskringen.
7
Verzuim en zo Bedrijfsarts We hebben het contract met de Arbodienst beëindigd en zijn een overeenkomst aan‐ gegaan met een zelfstandig geves gde bedrijfsarts. Afgelopen november 2011 is Peter Ribbens gestart met zijn spreekuur om de week op het TWOG‐kantoor in Borne. Heb je vragen over bijvoorbeeld werkdruk of andere arbozaken, neem dan gerust con‐ tact op. Dat kan door een email te sturen naar: peterribbens@ri‐charge.nl Ziekteverzuimcijfer Het ziekteverzuimcijfer is ook helaas in 2011 gestegen (naar 7,863%) . We streven er naar om het verzuimcijfer in 2012 terug te brengen naar 6,7%. We denken het ziekteverzuim te kunnen verminderen door meer bekendheid te geven aan het beleid. Daartoe zijn al stappen gezet : Harry & Karina zijn bijvoorbeeld in 2011 langs alle teams geweest om te vertellen over de verzuimproblema ek en het ver‐ zuimbeleid.
Invoering functiemix/leerkracht LC TWOG moest volgens de norm medio 2011 voldoen aan een quotum van 4,3 leerkrach‐ ten op LC niveau. Dit quotum hebben we bewust niet gehaald omdat we vonden dat de bezuiniging op het hele personeelsbeleid meer aandacht nodig had.
8
De leerlingen
Innovatie en maatwerk Door verdere verdich ng van de problema ek worden onze scholen steeds meer uitgedaagd om te zoeken naar innova e maatwerkoplossingen. Ook het afgelopen jaar hee dit weer geresulteerd in een aantal bijzondere trajecten, waarbij veelal in samen‐ werking met onderwijs‐ en/of zorgpartners, is gezocht naar een op maal aanbod voor betreffende leerling.
Nieuw leerlingvolgsysteem Het oude leerlingvolgsysteem voldeed niet meer aan de eisen van vandaag. Daarom zijn twee werkgroepen op zoek gegaan naar een nieuw en gebruiksvriendelijk leerling‐ volgsysteem. Na het vaststellen van ons eisenpakket zijn de werkgroepen na veel on‐ derzoek en testen gekomen tot een nieuw leerkling volgsysteem, Parnassys. De invoering van Parnassys vindt in 2012 plaats. Dan krijgt ook iedereen de nodige training aangeboden.
9
Groei en krimp De eerder geconstateerde tendens zet zich voort: stabiliteit tot lichte groei in de onder‐ bouw van het SO en een voortze ende daling in de middenbouw en de VSO afdelingen. De daling laat zich slechts deels verklaren door de demografische ontwikkelingen binnen de regio.
Ouders Ouderbetrokkenheid is door de minister van onderwijs prominent op de agenda geplaatst. Juist onze ouders verdienen hierbij extra aandacht. Maar het versterken van de posi e van onze ouders is niet makkelijk. Het afgelopen jaar hebben we diverse ini a even genomen. De geluiden van de ouders over deze ac viteiten zijn onverdeeld enthousiast, helaas bereiken we nog maar een klein aantal ouders. We gaan het komende jaar proberen om een grotere groep ouders te bereiken.
Kwaliteitsbeleid De inspec e hee in 2011 alle scholen bezocht en elke school hee een basisarrangement gekregen. De rapporten van de Inspec e waren een prima basis voor een nadere analyse van de kwaliteit. Dit hee geleid tot de formulering van de volgende aandachtspunten: Meer efficiën e in het leerlingenzorgsysteem. Meer verankering van de rol van de commissies van begeleiding in de zorgstructuur. Meer planma ge aanpak (cyclisch). Meer ontwikkeling & werken met ontwikkelingsperspec even en uitstroomprofielen. Meer aandacht voor de cogni eve vakken. Opbrengstgericht werken verdient veel extra aandacht. Kwaliteitszorgsysteem Er is een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld. Op basis van vastgestelde criteria wordt er gerapporteerd . Ook zijn we gestart met de opzet van een intern audi eam. We willen met de auditonderzoeken bereiken dat we nog meer oog hebben voor de kwaliteit binnen onze scholen.
10
De cijfers Balans per 31 december 2011
Kopje 1
Ac va
31 december 2011
Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende ac va Banken Kas Totaal Ac va
€ Materiële vaste ac va 421.246 597.555 73.063 1.091.864 Vorderingen 79.198 622.002 554.595 197.627 1.453.422 Liquide middelen 186.333 181‐ 186.152 2.731.438
31 december 2010
436.290 633.784 82.292 1.152.366 157.228 620.836 17.291 491.648 1.287.003 274.200 2.391 276.591 2.715.960
Passiva
31 december 2011
Eigen vermogen 150.312 10.339‐ 1.352.688 1.391.913 1.503.000 1.381.574 Voorzieningen 101.924 103.108 101.924 103.108 Kortlopende schulden 166.583 165.767 2.076 ‐ 444.090 479.174 119.944 122.560 61.147 120.839 332.674 342.938 1.126.514 1.231.278 2.731.438 2.715.960
Algemene Reserve Bestemmingsreserves Personeelsvoorzieningen Crediteuren Ministerie van OCW Belas ngen en premies soc.verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal Passiva
31 december 2010
11
Exploitatierekening over 2011 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Europese subsidies Overige baten Totaal Baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisves ngslasten Overige lasten Totaal Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Exploita eresultaat
Begro ng 2011 €
Realisa e 2011 €
Realisa e 2010 €
10.642.596 53.556 215.004 203.256 11.114.412
10.733.540 59.801 111.351 389.123 11.293.815
10.750.493 121.032 239.559 208.734 11.319.818
9.929.460 134.052 534.012 516.012 11.113.536 876
9.900.388 139.885 558.525 596.883 11.195.681 98.134
10.424.839 135.136 520.968 588.367 11.669.310 349.492‐
20.004
24.105
20.667
‐ 20.004 20.880
813 23.292 121.426
643 20.024 329.468‐
Toelichting op de cijfers Financieel was 2011 een goed jaar. De s ch ng hee een posi ef resultaat van ca. 120.000 euro behaald. Ten opzichte van de oorspronkelijke begro ng is dat 100.000 hoger, deze meevaller wordt veroorzaakt doordat we in 2010 kosten hebben gehad die we voor 2011 hadden begroot. Het is goed om te constateren dat we de financiën nu onder controle hebben , wel blij onze reserveposi e zorgelijk. Uit de balans blijkt er een reserve van ca. 1.500.000. Dat geld hebben we hard nodig om aan alle toekoms ge investeringsbehoe en te kunnen voldoen. Er is feitelijk geen echte buffer voor eventuele tegenvallers. Nie emin in het totaalplaatje iets guns ger in 2011. Voor 2012 hopen we met een kleine winst te kunnen sluiten.
12 Gegevens TWOG Heb je ideeën, vragen of opmerkingen over het jaarverslag? Neem dan contact op met het sta antoor. Ons telefoonnummer is 074‐267 39 17. Of mail je vraag naar
[email protected].
Ambulante begeleiding verhuisd Tot de zomer van 2011 huisden onze ambu‐ lante begeleiders bij A endiz. We hebben besloten om deze ac viteiten weer binnen TWOG onder te brengen. De overgang is goed verlopen. We kunnen ons nu beter te profile‐ ren in het reguliere onderwijsveld. Heb je een vraag over de mogelijkheden van de AB, neem dan gewoon contact met ons op tel. 074‐267 39 17.
S ch ng ZML TWOG Europastraat 50‐A1 7622 KG Borne Telefoonnr.:
074‐267 39 17
E‐mailadres:
[email protected]
Webadres:
www.twog.nl