JAARVERSLAG 2011 VAN HET SOCIAAL CENTRUM "DE KIEKMURE"

JAARVERSLAG 2011 VAN HET SOCIAAL CENTRUM "DE KIEKMURE"

Doelstelling De vereniging De Kiekmure stelt zich ten doel het (doen) oprichten en exploiteren van gebouwen ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van het verenigingsleven in Harderwijk. De vereniging biedt ruimte en faciliteiten aan gebruikersgroepen als verenigingen, stichtingen e.d. voor een breed spectrum van sociaal-culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding e.d. De vereniging ontplooit in principe niet zelf activiteiten. Bestuurssamenstelling per 31-12-2011. Voorzitter 1e Secretaris 1e Penningmeester: Lid Lid Lid Lid Lid Lid

: dhr. Arendshorst : dhr. Rutten : vacant : mv. Falch : Dhr.. Van der Linde : mv. Kuypers : dhr. Biesheuvel : mv. Hummelen : vacant

Aftredend : persoonlijke titel : Alg. Fed. Mil. Personeel

2013 2012

: Groei en Bloei : persoonlijke titel : NVVH Vrouwen netwerk : Nieuw Leven Harderwijk : Jazz en soul ballet

2012 2014 2013 2012 2013

Mevr. van der Linde was aftredend en stelde zich om gezondheids redenen niet herkiesbaar. Wel was haar echtgenoot, de heer G. van der Linde, bereid zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Hij werd met algemene stemmen gekozen. Gezien de bestuurssamenstelling is de volgende taakverdeling afgesproken: De voorzitter heeft als taak de exploitatie en personele zaken en neemt tevens de functie van penningmeester waar. De secretaris draagt naast het secretariaat zorg voor de automatisering. De heer Biesheuvel is belast met zaken die betrekking hebben op het gebouw en de inventaris en is daarvoor het eerste aanspreekpunt voor de beheerder. Personeel. Het personeelsbestand per 31-12-2011 is: Dhr. H. Timmer : Beheerder voor 38 uur per week. Mevr. I. Nusmeier : Administratief medewerkster voor 12 uur per week. Mevr. G. Matthijsse : Assistent-beheerder voor 21 uur per week. Mevr. C. Hoekstra : Assistent beheerder voor 30 uur per week Het schoonhouden van het gebouw evenals de inrichting van zalen is uitbesteed aan het Sociaal Werkvoorzieningschap NW-Veluwe die hiervoor 1 medewerker in het gebouw heeft geplaatst. Vergaderingen. In het afgelopen jaar waren de jaarstukken tijdig gereed, waardoor er een ledenvergadering is geweest op 31 Mei 2011. Ook nu weer moesten we helaas constateren dat de belangstelling van de leden voor deze vergadering zeer gering is. Het bestuur is in 12 reguliere bestuursvergaderingen bijeen geweest. 1

Algemeen. Budgetsubsidie: Op basis van het beleidsplan 2008-2012 heeft de gemeente een budgetsubsidie voor de periode 20102011 toegekend. Daartoe is er een budgetovereenkomst met prestatieafspraken opgesteld. Tevens is van de zijde van de gemeente aangekondigd dat er een bezuiniging op de subsidie zal worden doorgevoerd. In totaal moeten het sociaal centrum De Kiekmure, wijkcentrum De Roef en wijkcentrum Tweelingstad in 2014 € 60.000 bezuinigen. Over de verdeling zal nader overleg plaatsvinden. Accountantsverklaring: Het Accountantskantoor Van Welie Accountants heeft per 1-1- 2010 de Financiële Administratie van De Kiekmure uitgevoerd en derhalve over het jaar 2010 de jaarrekening opgesteld. De accountant heeft voor de jaarrekening 2010 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Deze verklaring was echter niet voor 1 Juli gereed. Daardoor konden de jaarstukken pas 25 Juli naar de gemeente worden gezonden. Beheersinstructie: Uit een oogpunt van doelmatig beheer en controle is het noodzakelijk dat de personele- en administratieve organisatie op hoofdlijnen is beschreven. Hiertoe is er een Beheersinstructie opgesteld waarin o.a. de controle op de baromzet en het voorraad beheer is vastgelegd. Per kwartaal vindt hieromtrent een rapportage aan het Bestuur plaats. Zaalhuurtarieven: Gezien de plannen die er zijn met betrekking tot nieuwbouw of verbouw van De Kiekmure is het denkbaar dat er als onderdeel van een financieel dekkingsplan een tariefsverhoging doorgevoerd moet worden. Om daarop al vast te anticiperen is besloten de zaalhuurtarieven per 1 Augustus 2011 met 1,5 % te verhogen. Internet: Door bemiddeling van de HKCC hebben we een aanbieding gekregen van Solcon voor het installeren van een snelle internet verbinding. Omdat er nog geen televisie kabel naar ons gebouw liep heeft de CAI aangeboden een kabel naar ons gebouw aan te leggen. Van Solcon kregen we een gratis jaarabonnement voor snel internet, telefoon en televisie aangeboden. Begin 2011 is met enig ceremonieel in bijzijn van wethouder de Kleine de snelle internet verbinding geïnstalleerd. In samenhang hiermee is ook een nieuwe telefooncentrale met inbraaksignalerings-systeem aangeschaft. Apparatuur: De armaturen voor de vluchtweg aanduiding in zalen F en G waren defect en zijn vervangen. Ook is er een nieuwe vaatspoelmachine aangeschaft. Door slijtage moesten een aantal rollen van de voor- en tussendeur worden vernieuwd CBR: Het CBR heeft op eigen kosten een bromfietsstalling achter de kopgevel van zaal F geplaatst . Voor motoren is er een gereserveerde parkeerplaats bij zaal D, zijde Tesselschadelaan. Milieu: In juni 2010 is er controle door de milieu toezichthouder van de gemeente geweest op naleving van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties. Volgens dat besluit moet de stookinstallatie een keer in de vier jaar worden gekeurd op veilige functioneren, optimale verbranding en nergiezuinigheid. De betreffende keuring heeft plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan is er een Activiteiten besluit opgesteld met punten die verbeterd moeten worden. 2

Het gebouw. Zoals reeds eerder vermeld heeft de gemeente in aansluiting op het programma Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO 1) Stadsdennen een eenmalige subsidie verstrekt van € 110.000 ten behoeve van de instandhouding van de huidige accommodatie voor de periode van 5 jaar. Voor de besteding van de extra subsidie is een prestatieovereenkomst opgesteld voor de periode 2008 – 2012. Het taakstellende budget kent de volgende onderverdeling: A. bouwkundige voorzieningen: € 45.000 B. dakonderhoud: € 5.000 € 15.000 C. installatietechnisch: D. reservering: € 45.000 Er resteert nog een saldo van € 74.000. Dit jaar zijn er geen werkzaamheden ten laste van dit budget uitgevoerd. Nieuwbouw / Verbouw Kiekmure Inleiding

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft het bureau ICS in 2010 onderzoek verricht naar de maatschappelijke voorzieningen- en accommodatiestructuur van de wijk Stadsdennen. Door middel van dit onderzoek zijn kansen en knelpunten met betrekking tot gebruik, opzet en kwaliteit van de huidige maatschappelijke accommodaties inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is tevens een doorkijk naar de toekomst gemaakt: hoe gaat de wijk zich naar verwachting ontwikkelen? Welke effecten heeft deze ontwikkeling op de maatschappelijke behoefte{n) van de wijkbewoners? Op welke manier kan het accommodatiebestand ook in de toekomst in de maatschappelijke behoefte voorzien. ICSadviseurs heeft de resultaten van het onderzoeksproces vervat in een eindrapport. Een van de voorgestelde maatregelen die voortvloeit uit dit rapport heeft betrekking op het opwaarderen van de functionaliteit en technische kwaliteit van Sociaal Centrum De Kiekmure. Voor de kwalitatieve verbetering van de accommodatiestructuur van Stadsdennen is een opwaardering van de Kiekmure naar een echte wijkaccommodatie gewenst. Gebleken is dat De Kiekmure in de huidige constellatie in de visie van de gemeente vooralsnog te beperkt functioneert als een echt wijkcentrum, als centrale ontmoetingsplek en "bijenkorf" voor diverse wijkgerichte activiteiten. Het Bestuur van het Sociaal centrum De Kiekmure benadrukt dat zij ook in de toekomstige situatie de wijkoverstijgende functie van het gebouw wil behouden. Er zal dan ook gezocht moeten worden naar een gezonde mix van wijkgerelateerde- en wijkoverstijgende gebruikers. Daarnaast is de uitstraling van de accommodatie gedateerd. Daarbij laat de functionaliteit en bouwtechnische kwaliteit van het gebouw op onderdelen te wensen over. Zo is een uitbreiding en vernieuwing van de keukenfaciliteit en een aanpassing van de entree noodzakelijk. Verder staat de inflexibele wandenstructuur effectief en efficiënt ruimtegebruik in de weg. Onderzoek moet uitwijzen welke aanpassingen de functionaliteit en kwaliteit van de Kiekmure als sociaal centrum en als accommodatie voor de wijk kunnen vergroten. Daarnaast dient door middel van onderzoek te worden aangetoond of deze aanpassingen financieel en organisatorisch haalbaar zijn. In dit kader is in opdracht van de gemeente Harderwijk een start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek rondom De Kiekmure. ICSadviseurs begeleidt de gemeente, Vereniging de Kiekmure en overige kernparticipanten binnen dit onderzoek. Quick Scan Het haalbaarheidsonderzoek moet uitsluitsel geven over de aard en omvang van de noodzakelijke fysieke en organisatorische aanpassingen van De Kiekmure en de haalbaarheid van deze aanpassingen. Gemeente en Vereniging De Kiekmure zijn kern partners binnen het onderzoek. Zij nemen met een open houding deel aan het onderzoeksproces. Dit houdt in dat door beide partijen bij aanvang van de 3

haalbaarheidsstudie geen restricties zijn gesteld aan de vorm van de toekomstige Kiekmure. Locatie, eigendomsstructuur, activiteitenprogramma en ruimtebehoefte, vorm (nieuwbouw, renovatie) en beheerstructuur zijn onder andere aspecten die gedurende het haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt moeten worden. Locaties Er zijn 3 locaties in beeld voor realisatie van een aangepaste dan wel nieuwe Kiekmure, namelijk: - de huidige locatie (Vondellaan/Tesselschadelaan) - het parkeerterrein aan de Tesselschadelaan achter de Kiekmure. - de locatie “kavel Kok” (Vondellaan/ entree winkelcentrum) Valt de keuze op locatie “kavel Kok” dan is alleen nieuwbouw een logisch gevolg. Dat geldt ook indien gekozen wordt voor het parkeerterrein achter de Kiekmure Valt de keuze op de huidige locatie dan zijn er 2 varianten te onderzoeken, namelijk renovatie of nieuwbouw. Als eventuele nieuwbouw locatie heeft de gemeente uit stedenbouwkundig oogpunt een duidelijke voorkeur voor de Kavel Kok. Aangezien die locatie ook voor ons aanvaardbaar is, is besloten de haalbaarheid van die variant nader te onderzoeken. Daarnaast is renovatie van De Kiekmure op de huidige locatie nader uitgewerkt. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich derhalve op: 1. Renovatie Kiekmure op huidige locatie. 2. Nieuwbouw Kiekmure op “kavel Kok”. Renovatie Indien gekozen wordt voor scenario 1 “Renovatie Kiekmure” blijft de bouwkundige structuur van de huidige accommodatie grotendeels in tact. Een renovatie zal tot doel hebben: * de functionaliteit van het gebouw te verbeteren d.m.v. verhoging van de flexibiliteit, aanpassing van de keukenvoorziening, verplaatsing van de entree. * een esthetische impuls te geven aan het gebouw met name de gevels. * waar nodig bouwkundige en installatietechnische gebreken te verhelpen. In principe leidt renovatie niet tot aanpassing van de omvang van de Kiekmure (vergroting/verkleining). Een nadeel is dat het gebouw tijdens de renovatie niet toegankelijk is voor de gebruikers. Er zal dus tijdelijke huisvesting gevonden moeten worden, wat extra kosten en overlast met zich meebrengt. Er is een vlekkenplan opgesteld, waarin de ruimtelijke indeling van het gebouw na renovatie is aangegeven. Tevens heeft er een bouwkundige inspectie plaatsgevonden gericht op een calculatie van de kosten voor renovatie. Door het renoveren van de accommodatie wordt de levensduur met ca 20 jaar verlengd. Nieuwbouw Het voordeel van nieuwbouw is dat er volop gebruik gemaakt kan worden van nieuwe technieken op gebied van geluidsisolatie en energiebesparing. Ook de technische infrastructuur op het gebied van flexibiliteit van ruimte indeling, beveiliging, informatietechnologie en brandbeveiliging kan worden geoptimaliseerd. Ook de lay-out kan worden opgezet naar de inzichten en wensen van deze tijd. Bij nieuwbouw kan de Kiekmure in de huidige vorm blijven functioneren tot een nieuw gebouw gereed is. Er is dus geen overlast en er zijn geen kosten voor tijdelijke huisvesting. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar. Zoals vermeld wordt voor nieuwbouw in eerste instantie Kavel Kok onderzocht.

Ruimte behoefte Uitgangspunt is dat de bezettingsgraad van de huidige accommodatie bijzonder goed is. 4

Uit hetgeen uit de gesprekken van ICS met de geconsulteerde overlegpartners naar voren is gekomen, blijkt dat er in de toekomst eerder een grotere dan een kleinere ruimtebehoefte zal ontstaan. Zeker indien uitvoering wordt gegeven aan meer wijkgerichte functies o.a. door het realiseren van een huiskamerachtige sfeer. De huidige permanente huurders, te weten het CBR en de stichting Jazz en Soul hebben te kennen gegeven hun activiteiten in de Kiekmure graag te willen continueren. Mede uit financiële overwegingen wil het Bestuur deze huurders graag binnen boord houden. Er is een inventarisatie van de ruimtebehoefte opgesteld waarbij aansluiting is gezocht bij een door het bureau ICS opgestelde inventarisatie. Van essentieel belang voor de exploitatie is dat de meeste bezoekers trekkende activiteiten op de begane grond moeten kunnen plaatsvinden. Dat is in de huidige accommodatie ook het geval. Uit de inventarisatie blijkt dat er op de begane grond een oppervlakte beschikbaar moet zijn van 900 m² (bvo) en op de verdieping 620 m² (bvo). In totaal dus 1520 m² (bvo) Omvang huidige gebouw: Bruto vloeroppervlak: 1520 m² Op begane grond: 1000 m² Uit deze inventarisatie blijkt dat de totale oppervlakte van een nieuw gebouw nagenoeg gelijk is aan de totale oppervlakte van het huidige gebouw. Er is alleen een kleine verschuiving van de oppervlakte op de begane grond naar de verdieping. Nieuwbouw locatie. Op de Kavel Kok was in eerste instantie een oppervlakte van 900 m² beschikbaar voor een nieuwe bestemming. Dat zou voldoende zijn voor een nieuwe Kiekmure, maar de projectontwikkelaar, die eigenaar is van de grond, wil er ook nog ca. 600 m² winkeloppervlak realiseren. Voor de Kiekmure zou er dan ca. 300 m² resteren. Dat was voor het bestuur onaanvaardbaar. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn er vervolgens in geslaagd de bebouwbare oppervlakte zodanig te vergroten dat er voor de Kiekmure 900 m² beschikbaar komt en voor winkels daarnaast nog 600 m². In onderling overleg is besloten een nieuwbouwplan te laten opstellen door een architect op basis van de opgestelde ruimte inventarisatie. Na enig overleg met de architect is er een indelingsplan ontstaan, waar het bestuur zich in kan vinden. Tevens is er een kostenraming opgesteld voor dit plan. Aangezien de kosten het beschikbare budget fors overschrijden, is geopperd om appartementen boven de winkels en De Kiekmure te realiseren. Dit was voor het Bestuur onaanvaardbaar vanwege o.a. klachten over geluidsoverlast. Deze variant is vervolgens ter zijde geschoven. Om de financiële haalbaarheid te vergroten wordt woningbouw op de huidige locatie van De Kiekmure in het haalbaarheidsonderzoek betrokken. Eigendom. Het Bestuur geeft er de voorkeur aan dat de vereniging eigenaar blijft/wordt van de grond bij zowel bij renovatie als nieuwbouw. Bij renovatie behoeft dat niet de gehele kavel van ca. 3000 m² te zijn, maar kan ook beperkt blijven tot de onder het te renoveren gebouw liggende grond. (ca. 1000 m²). De rest van de kavel kan worden afgestoten. Bij nieuwbouw op de kavel Kok zou het gaan om de onder het gebouw liggende grond van 900 m². Indien blijkt dat een huurconstructie financieel aantrekkelijker is, dan wenst het Bestuur een langjarige huurovereenkomst (minimaal 30 jaar) aan te gaan met de toekomstige vastgoed eigenaar.. De gemeente Harderwijk heeft vooralsnog niet de intentie eigenaar te worden van een gerenoveerde of vernieuwde Kiekmure. Wel is zij voornemens onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage te doen aan de renovatie of nieuwbouw van de accommodatie. Als de locatiekeuze is gemaakt kan dit aspect nader worden uitgewerkt. Beheer en exploitatie Het Bestuur is van mening dat uit een oogpunt van efficiënte exploitatie het beheer en de exploitatie in één hand moet worden gehouden. 5

Dit betekent dat het technisch beheer/groot onderhoud een verantwoordelijkheid is van de eigenaar tevens exploitant van het gebouw. Indien het gebruik op enig moment aanpassingen aan het gebouw vereist, dan moet dat slagvaardig door de eigenaar/beheerder uitgevoerd kunnen worden. Het zal duidelijk zijn dat een huurconstructie op gespannen voet staat met dit uitgangspunt. Uit het overleg met zgn. kerngebruikers is gebleken dat er behoefte bestaat aan periodiek overleg tussen de kerngebruikers, waarin activiteiten van de verschillende partijen worden besproken en op elkaar afgestemd cq. nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Dat zou kunnen in de vorm van een programmaraad of gebruikersoverleg. Momenteel is het zo dat de periodieke gebruikers in de maand juni hun ruimtebehoefte aanleveren voor het komende verenigingsjaar en dat dit door de beheerder wordt ingepland. Knelpunten worden met de betreffende gebruikers besproken. Hieraan zou wat meer structuur gegeven kunnen worden in de vorm van een gebruikersoverleg. Een programmaraad die periodiek meepraat over het al of niet verhuren van zalen staat een slagvaardige exploitatie in de weg. Het Bestuur is daar geen voorstander van. Wel staat het Bestuur open voor een eventuele aanpassing van de juridische beheerstructuur. Het is denkbaar dat de vereniging overgaat in een op te richten stichting, waarin kerngebruikers en de gemeente (als financier) participeren. Een belangrijke randvoorwaarde voor het Bestuur is dat de kosten voor nieuwbouw/renovatie betaalbaar moeten zijn en niet mogen leiden tot een meer dan trendmatige tariefsverhoging van de zalen. Ook de horeca prijzen (bar en keuken) moeten afgestemd blijven op de draagkracht van de doelgroep cq. de gemiddelde wijkbewoner. Financiën. Het eigen vermogen van de vereniging is beperkt. Wel kan de eigen grondpositie geheel of gedeeltelijk worden ingebracht. De gemeente heeft een budget beschikbaar van € 2,2 miljoen voor nieuwbouw of renovatie. Men is bezig de financiële haalbaarheid van nieuwbouw te onderzoeken. Voorshands worden de huidige exploitatie inkomsten van De Kiekmure gehanteerd als dekking van de toekomstige exploitatielasten. Gebruik en bezetting. Openstelling Het gebouw is op 6 van de 7 dagen in de week opengesteld, gedurende alle weken van het jaar met uitzondering van de vakanties (zomer 6 weken en kerst/oud en nieuw 2 weken). Openingstijden Dag Maandag t/m vrijdag Zaterdag Zondag

van tot 07.30 uur 00.00 uur 07.00 uur 17.00 uur In gebruik bij een Kerkgenootschap

Gebruik Er is sprake van enkele vaste huurders, die één of meer ruimten uitsluitend zelf gebruiken, periodieke huurders die regelmatig (1 maal per week of per 2 weken, of vaker) ruimten gebruiken en incidentele gebruikers (enkele malen per jaar). Vaste gebruikers De vaste gebruikers zijn:  Het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR), die 2 zalen permanent huurt als kantoorruimte.  Stichting Jazz en Soul, die een zaal permanent heeft ingericht als dansstudio Deze twee vaste gebruikers passen in feite niet helemaal in de doelstelling van De Kiekmure 6

Deze situatie is al sinds geruime tijd zo. Dit gebruik is nodig om tot een verantwoorde exploitatie te komen. Beide gebruikers hebben geen winstoogmerk. Geen winstoogmerk kan dan ook als belangrijk criterium worden gezien voor dergelijke verhuur. Periodiek gebruik Opvallend groot is het regelmatige terugkerende gebruik van de ledenverenigingen die 10, 20 en een groot deel meer dan 30 keer per jaar ruimten gebruiken. Deze organisaties kenmerken de accommodatie. Daarbij gaat het om veelal vrij traditionele activiteiten als: (ouderen)soos, schaken, Fryse Krite, Ned. Vereniging van Huisvrouwen, huurdersverenigingen, volksdansen, tekenen en schilderen, muziekschool, kaarten, tuinclub, bingo, toneel, sjoelen, bloemschikken, ouderengym, logopedie, biljart, dansen, kerkgenootschap, bloedafname e.d.. Ook meer moderne activiteiten zijn vertegenwoordigd als computerclub, jazzballet, verdedigingssport, fysiotherapie, taallessen en cursus schoonheidsspecialist. De accommodatie heeft gezien de organisaties die uit Harderwijk komen, duidelijk een functie die de wijk overstijgt. Incidenteel gebruik Er is daarnaast veel incidentele verhuur (1- 7 x per jaar, op verschillende dagen en/of dagdelen) aan diverse groepen, voornamelijk vanuit geheel Harderwijk. Het betreft vooral verenigingen als bewonersverenigingen, verenigingen van eigenaren, winkeliers, hobby- en sportverenigingen en cursussen. Bezetting Uitgangspunt voor de berekening van de bezettingsgraad vormen de openingsdagen per week en het aantal verhuurbare weken. Het aantal openingsdagen bedraagt 44 weken x 6 dagen = 264 dagen. Per dag zijn er 2 tijdseenheden, namelijk van 07.30 – 17.30 uur en ‘s-avonds van 19.00 – 24.00 uur. Het aantal verhuurbare tijdseenheden is: 264 dageenheden en 264 avondeenheden. In totaal dus 528 tijdseenheden. Hierbij is de verhuur op zondag buiten beschouwing gelaten, aangezien dat niet structureel is. Indien de accommodatie gedurende 365 dagen per jaar verhuurbaar zou zijn, bedraagt het theoretisch aantal verhuurbare tijdseenheden: 365 dageenheden en 365 avondeenheden per jaar, in totaal 730 tijdseenheden. De openingstijd per dag is relatief groot, namelijk 16,5 uur voor doordeweekse dagen en 10 uur op zaterdagen. Gedurende deze tijden is er beherend personeel aanwezig! In navolgende tabel is per zaal weergegeven hoeveel tijdseenheden overdag en in de avond de betreffende zaal verhuurd is geweest. De bijbehorende bezettingsgraad is berekend op basis van de werkelijke openingsduur van het gebouw per jaar van 264 dagen. Teneinde de bezettingsgraad te kunnen vergelijken met een door bureau Hospitality Consultants opgestelde referentie tabel, is ook de theoretische bezettingsgraad berekend bij een openingsduur van 365 dagen per jaar.

Ruimte

Opp

Zaal A 182 365 dg/jr. Zaal B 73 365 dg/jr. Zaal C 98 365 dg/jr. Zaal D 85 365 dg/jr.

Aantal Aantal Dd tijdseenh Dag Avo 201 101 100 166

70

96

252

83

169

245

134 111

Bezettingsgraad Oordeel Dag 38% 27% 27% 19% 31% 23% 51% 37%

Avo 38% 27% 36% 26% 64% 46% 42% 30% 7

Totaal 37% 27% 31% 23% 48% 35% 46% 34%

Voldoende Voldoende Goed Goed

Ruimte Zaal F 365 dg/jr. Zaal G 365 dg/jr. Zaal H 365 dg/jr. Zaal J 365 dg/jr. Zaal K 365 dg/jr. Zaal L 365 dg/jr. Zaal M 365 dg/jr. Foto-film 365 dg/jr. Bestuur 365 dg/jr. Kl.Bestuur 365 dg/jr. Totalen 365 dg/jr Totalen 2010 365 dg/jr.

Opp 34

Aantal Dag Avo Ddl 185 135 50

61

509

264

72

217

108

49

130

35

49

192

80

37

220

97

147

510

260

32

528

264

24

277

198

7

218

151 1980

950

3869 2063

950

4141

Dag 51% 37% 264 100% 72% 109 41% 30% 95 13% 10% 112 30% 22% 123 37% 26% 250 98% 71% 264 100% 92% 79 75% 54% 67 57% 59% 1889 39% 2068

Avo 19% 14% 100% 72% 41% 30% 36% 26% 42% 31% 47% 34% 95% 68% 100% 94% 30% 22% 25% 59%

Totaal 35% 25% 100% 72% 41% 30% 25% 18% 36% 26% 42% 30% 96% 70% 100% 93% 52% 38% 41% 59%

Oordeel

37%

38%

Goed

40%

40%

40%

Goed

Voldoende Zeer goed Voldoende Matig Voldoende Voldoende Zeer goed Zeer goed Goed Zeer goed

Het bureau Hospitality Consultants hanteert voor de beoordeling van zaalbezetting de navolgende maatstaven, gerekend naar een theoretische openingsduur van 365 dagen per jaar. Deze maatstaven zijn bepaald op basis van ervaring met diverse sociaal-culturele centra. Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

44,2% 33,2% 22,1% 11,1% 5,5%

Conclusies bezetting De helft van de zalen wordt goed tot zeer goed (bezet). Van de andere helft is zaal J de enige zaal waarvan de bezetting matig is met name overdag. s-avonds is de bezetting van deze zaal echter ruim voldoende De overige zalen scoren gemiddeld een voldoende, maar in de avonduren goed tot zeer goed. Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde bezettingsgraad iets afgenomen van 407% naar 38%., en is nog steeds goed. Opvallend ten opzichte van andere vergelijkbare accommodaties is dat het gebruik overdag aanzienlijk is. Het gebruik overdag is gelijk aan het gebruik in de avonduren. Het permanente gebruik van de ruimten G (CBR), en M (Jazz & Soul) draagt daar zeker aan bij. Het ochtend en middaggebruik wordt ook positief beïnvloed door het vrij intensieve zaterdaggebruik. Ook dat wijkt positief af van veel andere accommodaties.

8

Kengetallen Kiekmure Zoals gebruikelijk wordt er in het jaarverslag een overzicht weergegeven van kengetallen zoals die destijds door het bureau Hospitality Consultants (HC) zijn opgenomen in hun rapport betreffende de exploitatie van De Kiekmure. Algemene gegevens: Bruto vloeroppervlak: 1640 m² Netto vloeroppervlak: 950 m² Aantal openingsdagen: 44 weken x 6 dgn = 264 dagen Aantal openingsuren: 264 x 16 = 4224 uur Aantal bruto personeelsuren: 38+21+ 12+ 44= 115 uur/week= 52 x 115 =5980 uur/jaar Aantal inwoners verzorgingsgebied: 12.500

Kengetallen Aantal bezoekers/jaar Baten Omzet zaalhuur/ netto m² Baromzet/netto m² Baromzet/aantal bezoekers Baromzet/bedrijfsuur Inslagpercentage Totale omzet/netto m² Totale omzet/bedrijfsuur Totale omzet/personeelsuur Lasten Totale lasten/netto m² (excl. Afschrijvingen) Totale lasten/bedrijfsuur Personeelskosten/netto m² Personeelskosten/bedrijfsuur Personeelskosten/ bruto personeelsuur Aandeel personeelskosten van totale kosten Aandeel personeelskosten t.o.v. baten Onderhoudskosten/netto m² Onderhoudskosten/bruto m² Energiekosten/netto m² Energiekosten/bruto m² Admin. en beheerskosten/netto m² Aandeel admin. en beheerskosten in totale kosten Overige directe kosten/netto m² Aandeel overige directe kosten in totale kosten Exploitatie resultaat Exploitatie resultaat/netto m² Exploitatie resultaat/inwoners verzorgingsgebied(incl. subsidie)

2011 130.000

2010 150.000

2009 150.000

€ 144,87 € 99,07 € 0,72 € 22,28 15% € 246,27 € 55,38 € 39,12

€ 146,64 € 106,75 € 0,68 € 24,00 15% € 253,39 € 56,98 € 40,25

€ 153,72 € 99,35 € 0,63 € 22,34 27% € 253,07 € 56,92 € 40,20

€ 124,84 € € 102,36 € € 0,65 € € 23,02 € 26% € 227,21 € € 51,10 € € 36,10 €

155.61 95,95 0,89 21,58 25% 253,04 56,91 35,84

€ 234,78

€ 225,60

€ 238,14

€ 212,50 €

270,12

€ 52,80 € 156,91 € 35,29 € 24,92

€ 50,74 € 140,88 € 31,67 € 22,37

€ 53,55 € 155,75 € 35,02 € 24,74

€ 47,80 € € 168,26 € € 37,84 € € 23,83 €

60,75 191,96 43,17 27,18

67%

63%

65%

64% 12,72 7,36 26,50 15,35 19,51 8,3%

56% € 12,64 € 7,23 € 27,40 € 15,87 € 20, 44 8,9%

€ 19,13 8,2%

€ 25,50 11,1%

€ € € € €

- € 19,9 + € 3,99

€ € € € € €

61% 10,48 6,07 23,53 13,63 21,21 8,9% 25,65 10%

- € 3,4 - € 27,1 + € 5,25 + € 0,28 9

2008 115.000

2007 102.000

79% € € € € €

76% 13,00 7,53 26,00 15,07 14,50 5,4%

€

29,71 € 14%

28,89 10%

+€ €

0,1 0

€ € € € €

73% 13,77 7,98 22,32 12,93 14,43 6,8%

71%

- € 28,45 -€ 2,16

Subsidie Gemeentelijke subsidie/ bezoeker Gemeentelijke subsidie/netto m² Gemeentelijke subsidie/ bedrijfsuur

2011

2010

2009

€ 0,53 € 72,55 € 16,31

€ 0,46 € 72,55 € 16,31

€ 0,45 € 71,47 € 16,07

2008 € € €

0,56 68,56 15,42

2007 € € €

0,62 66,57 14,97

Conclusies kengetallen: Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  In vergelijking met 2010 zijn zowel de omzet uit zaalhuur als de baromzet iets afgenomen. Wat betreft de baromzet is er een parallel te trekken met een iets afnemend aantal bezoekers. De baromzet per bezoeker neemt daarentegen weer iets toe. De totale omzet blijft duidelijk achter bij die van 2010 en 2009. Mogelijk is de crisis daar debet aan.  De lagere baromzet kan ook worden toegeschreven aan het feit dat we in 2011 in relatie tot 2010 minder lucratieve evenementen in het gebouw hadden.  De personele kosten zijn gestegen als gevolg van het feit dat we een aantal medewerksters ingehuurd hebben van een uitzendbureau.  De onderhoudskosten aan gebouw en inventaris stabiliseren zich. In verband met de plannen voor nieuwbouw of renovatie wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.  Het exploitatieresultaat is ten opzichte van 2010 aanzienlijk verslechterd als gevolg van de hogere personeelslasten. Zoals gezegd is dat veroorzaakt door het inhuren van personeel van een uitzendbureau. In 2012 zullen de medewerksters op arbeidsovereenkomst in eigen dienst worden genomen.

Het Bestuur van de vereniging “Sociaal Centrum De Kiekmure”.

10