Gemeente Gorinchem Perspectiefnota versie vaststelling raad PERSPECTIEFNOTA

PERSPECTIEFNOTA 2011 - 2014

Gemeente Gorinchem Perspectiefnota 2011-2014 versie vaststelling raad


Inhoudsopgave Blz.

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2011 – 2014 met Nota van aanbieding - terugblik op bezuinigingsronde Alle Hens Aan Dek - huidige financiële positie - procesvoorstel nieuwe bezuinigingsmaatregelen - procesvoorstel uitwerking coalitieakkoord

3

Bijlage 1: voorkeuren en alternatieven van de fracties van CDA, GroenLinks en SP invulling ombuigingen periode 2010 - 2013

9

Bijlage 2: procesvoorstel uitwerking bestuursakkoord

11

Bijlage 3: domein college

13


1


2

Perspectiefnota 2011-2014 Voor u ligt de Perspectiefnota 2011-2014. Met deze nota starten we de voorbereidingen op de begroting 2011-2014. Van u vragen we de uitgangspunten vast te stellen voor de nieuwe begroting, zowel inhoudelijk als financieel. Inleiding De Perspectiefnota 2011-2014 wordt u gepresenteerd in een periode van met name financiële onzekerheden. De economische crisis heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke huishouding. In de vorige bestuursperiode zijn al besluiten genomen om de mogelijk negatieve gevolgen van deze crisis voor ons als gemeente het hoofd te kunnen bieden. Het is evenwel waarschijnlijk dat onze aannames verder naar beneden moeten worden bijgesteld. Vanuit diverse bronnen zoals de VNG en de ministeries bereiken ons berichten dat het Gemeentefonds vanaf 2012 mogelijk verder zal dalen dan onze eerdere inschatting en wij dus minder zullen gaan ontvangen. (NB: De zeer recent ontvangen junicirculaire laat een forse daling van het accres zien waardoor de inkomstenachteruitgang al start in 2010. Analyse zal duidelijk moeten maken of e.e.a. het gevolg is van Rijksbezuinigingen of gevolg is van her eerder gesloten bestuursakkoord tussen VNG en het Rijk). Daarnaast loopt de verwachte oplevering van nieuwbouwprojecten forse vertraging op. Duidelijkheid is er evenwel niet en mede vanwege de verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet is het niet mogelijk een inschatting te maken van het moment waarop er meer duidelijkheid zal komen. Onze voorstellen zullen daarom naast een inhoudelijk ook een procesmatig karakter hebben. Naast deze financiële onzekerheden ligt er ook de uitdaging om het coalitieakkoord “ Iedereen doet mee” verder uit te werken. In deze Perspectiefnota zullen wij u daartoe nadere voorstellen doen, die vooralsnog procesmatig van aard zijn, zoals ook al was aangegeven in het coalitieakkoord zelf. In deze Perspectiefnota zullen wij de financiële en inhoudelijke kant afzonderlijk nader belichten. Financiële uitgangspunten begroting 2011-2014 Algemeen Zoals in de inleiding is aangegeven, zijn in de vorige bestuursperiode besluiten genomen om, op basis van de toen bekende gegevens en geleverde informatie van ondermeer het rijk een sluitende begroting voor het jaar 2013 te realiseren. Feitelijk nam het toen zittinghebbende gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid om de bestuursperiode “netjes” af te sluiten, wetende dat het nemen van bezuinigingsmaatregelen in een periode van naderende verkiezingen geen makkelijke opgave is. Alle partijen uit de gemeenteraad onderschreven even wel de noodzaak dat de zaak netjes moest worden overgedragen aan een nieuw gekozen en benoemd gemeentebestuur. In het onderstaande overzicht is aangegeven met welke ombuigingen Gorinchem voor de komende jaren rekening heeft gehouden en op welke wijze daaraan invulling is gegeven.


3

Taakstelling 2010-2013 (x € 1.000)

2010

2011

2012

2013

187-

2.032-

3.635-

4.137-

Inkomsten (belastingen/heffingen e.d.)

874

874

874

874

maatregel actualisering planning investeringen

483

483

483

483

Reserves en voorzieningen

pm

pm

pm

pm

Bedrijfsvoering

1.000

1.150

1.300

1.300

Algemene maatregelen (ook bekend als Alle Hens Aan Dek)

1.053

1.318

1.459

1.498

3.223

1.793

481

18

Verwachte tekorten o.b.v. korting in gemeentefonds van 2,5 mln. Hoe ingevuld:

Resultaat gestort in algemene reserve Dit is uitgangspositie in de Perspectiefnota.

Ter toelichting op bovenstaande tabel nog het volgende: 1.

2.

3.

4.

De taakstelling/”tekort” heeft een stijgend karakter met als uitgangspunt dat het tekort in 2013 geheel zou worden gedekt om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen hebben. Belangrijkste tegenvaller in het tekort was de verwachte korting in Algemene Uitkering van 2,5 miljoen per 2012. Het gemeentebestuur heeft besloten om ombuigingen cq meeropbrengsten uit bv belastingen en heffingen daar waar mogelijk eerder te laten ingaan. E.e.a. met inachtneming van een gelijkmatige lastendrukontwikkeling. Onderlinge lastenverschuivingen zijn in deze maatregel conform het beleid van de bundel genivelleerd. Het positieve resultaat dat ontstaat doordat bezuinigingen eerder dan noodzakelijk zijn doorgevoerd, wordt als resultaat in de algemene reserve gestort. Daarmee kunnen enerzijds investeringen in met name onderwijs en zorg eerder plaatsvinden en anderzijds ontstaat een buffer voor nog niet ingecalculeerde tegenvallers. Op die manier komen we niet direct voor nieuwe ombuigingen te staan. De besluitvorming ten aanzien van Alle Hens Aan Dek, maatregelen die te maken hebben met het voorzieningenniveau in de stad, heeft in stappen plaatsgevonden, waarbij de raad haar positie als beleidsbepaler kon waarmaken.

Ten aanzien van de algemene maatregelen (Alle Hens Aan Dek) heeft de raad op 18 februari 2010 keuzes gemaakt, aan de hand van een lijst van mogelijkheden waarbij tevens was aangegeven welke effecten de verschillende opties naar verwachting zouden hebben. De toenmalige fracties hebben op grond daarvan en op basis van eigen inzichten en ervaringen hun voorkeuren aangegeven. Alle partijen hebben hieraan meegewerkt en hebben ieder hun voorkeuren kenbaar gemaakt. Deze voorkeuren zijn vervolgens gerangschikt naar de mate van overeenstemming van “ iedereen eens”, “ grotendeels eens” en “coalitiegebonden partijen eens” en vervolgens ook zo in stemming gebracht. Aangezien abusievelijk de voorkeuren en alternatieven van de fracties van CDA, GroenLinks en SP niet als bijlagen bij de stukken waren gevoegd en daardoor ook niet door de gemeenteraad konden worden behandeld, is besloten om de voorkeursvarianten van deze fracties alsnog te voegen bij deze Perspectiefnota. Daarbij het dus gaat om maatregelen, die op 18 februari niet zijn gehonoreerd. Het is aan uw raad om te besluiten of deze overzichten voor u aanleiding zijn om de genomen besluiten Gemeente Gorinchem Perspectiefnota 2011-2014 versie vaststelling raad

4

inzake de algemene maatregelen (Alle Hens aan Dek) te wijzigen. Als college hebben wij daarom bij de afzonderlijke maatregelen onze opmerkingen gevoegd en aangegeven hoe wij aankijken tegen een effectuering van deze maatregelen. U vindt deze terug in bijlage 1. Het resultaat van de maatregelen zoals die in februari 2010 zijn vastgesteld hebben daadwerkelijk geleid tot een sluitende begroting in 2013. Van de provincie hebben wij daarbij het compliment mogen ontvangen dat wij daarmee tijdig en eerder dan de meeste andere gemeenten zijn gestart met het treffen van de noodzakelijke maatregelen. De inkomsten (belastingen/heffingen) zijn overeenkomstig verwachting gerealiseerd, evenals de (opbrengsten van de) actualisering van de planning van de investeringen. Ook de taakstelling op de bedrijfsvoering wordt gehaald. Het merendeel van de bezuinigingen in het kader van Alle Hens aan Dek ligt op schema. In het totale pakket aan maatregelen, waartoe is besloten, kunnen op dit moment twee maatregelen worden genoemd waarvan het de vraag is of effectuering wel reëel te noemen is cq andere ontwikkelingen effectuering onmogelijk maken. Het gaat daarbij om: - de taakstelling van 64.000 euro voor De Nieuwe Doelen. Indien wij de voorgenomen bezuiniging ad. € 64.000 voor de Nieuwe Doelen voor 2011 doorzetten, brengt dit het voortbestaan van de schouwburg ernstig in gevaar. Zij ziet dan – mede als gevolg van de economische situatie – geen kans om de exploitatie rond te krijgen. Daarom adviseren wij u om de beoogde bezuiniging voor 2011 ad. € 64.000 niet te realiseren en de Nieuwe Doelen vanaf 2012 deel uit te laten maken van het proces van het maken van fundamentele keuzes met betrekking tot de voorzieningen in de stad om te komen tot een sluitende Programmabegroting. - de taakstelling van 90.000 euro voor de WMO-voorziening hulp bij de huishouding . Ondanks striktere indicering conform de voorgestelde maatregel kan de bezuiniging in de WMO van 90.000 euro niet worden gehaald. Het aantal klanten blijft stabiel, maar per klant is zwaardere zorg noodzakelijk . Omdat we ervoor gekozen hebben de reservepositie te versterken met het oog op eventuele tegenvallers, stellen we voor om deze tegenvallers ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Huidig inzicht financiële situatie Op grond van de nu bekende gegevens en (toekomstige) ontwikkelingen kan het volgende beeld worden geschetst. Een van de grootste inkomstenbronnen voor de gemeente is de uitkering uit het Gemeentefonds. Wij zijn voor de begroting 2010-2013 uitgegaan van een (uiteindelijke) daling van onze uitkering van 2,5 miljoen euro. De verwachting nu is dat deze daling mogelijk 3,6 miljoen euro zal gaan bedragen, 1,1 miljoen euro meer. Op Rijksniveau is hierover echter nog geen besluitvorming gevallen. De onlangs in juni verschenen zogeheten mei-circulaire van het rijk en de zogeheten septembercirculaire zullen mogelijk meer inzicht gaan verschaffen . Een eerste analyse van de meicirculaire laat zien dat er in 2010 al een daling wordt ingezet. Omdat analyse van de recent ontvangen mei circulaire nog niet is afgerond, worden nieuwe inzichten u indien mogelijk bij de raadsbijeenkomst aangereikt Omdat 2011 echter (nog) een sluitende begroting laat zien, is er tijd om met een zorgvuldig voorbereid proces de juiste besluitvorming te laten volgen. Daarover later meer. Naast een mogelijk sterkere daling van onze uitkering uit het Gemeentefonds hebben wij nog te maken met mogelijk andere financiële tegenvallers in de periode 2011-2014: a. b.

c. d.

Dividenden aandelen energiebedrijf: de verwachte opbrengsten zullen waarschijnlijk in de periode 2011-2014 € 6 ton tegenvallen; De financiële gevolgen van de onlangs gesloten CAO voor gemeentepersoneel, die een structureel karakter hebben, bedragen € 5 ton. Omdat vooraf rekening is gehouden met € 2 ton, leidt dit tot een structureel tekort van € 3 ton. Een compensatie vanuit het Gemeentefonds is niet aan de orde; De vertraagde gronduitgifte leidt tot hogere rentelasten, die worden begroot op € 2 ton; Het niet meer kunnen verrekenen van BTW op investeringen brede scholen leidt tot een negatief resultaat van € 3 ton.

Ten aanzien van de CAO-gevolgen heeft de directie van onze ambtelijke organisatie aangegeven om voor de helft van de financiële gevolgen een aanvullende inspanningsverplichting op zich te willen nemen. Gesaldeerd betekent een en ander derhalve dat er naar verwachting een aanvullende ombuiging noodzakelijk zal zijn van ca. € 2,35 miljoen. Gemeente Gorinchem Perspectiefnota 2011-2014 versie vaststelling raad

5

In het kader van de begroting 2010-2013 heeft de gemeenteraad ook een startnotitie als aanzet voor een nieuw beleidskader vastgesteld voor de reserves en voorzieningen. Feitelijk zou dit nieuwe beleidskader moeten worden vertaald in de begroting 2011-2014. Gezien alle financiële onzekerheden van dit moment, stellen wij voor een pas op de plaats te maken. Conclusie inzake financiële verwachtingen Gesteld kan worden dat er een goed fundament is gelegd in de vorige bestuursperiode om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te kunnen bieden. Op basis van de toen bekende inzichten zijn ombuigingen doorgevoerd op verschillende terreinen. De verwachting is dat dit fundament niet voldoende zal zijn. Aanvullende ombuigingen zullen noodzakelijk zijn. Omdat de begroting 2011 sluitend is, hebben we tijd hebben om met elkaar te bezien op welke wijze onze financiële huishouding ook voor de toekomst gezond kan blijven. Wij stellen voor om drie sporen te bewandelen: 1.

2.

3.

het inzetten van een traject van zogeheten zero-based-budgetting, waarbij alle budgetten binnen onze begroting grondig worden bekeken. Wij schatten in dat een dergelijke omvangrijke operatie circa zes maanden in beslag zal nemen. Dat houdt in dat u de resultaten daarvan begin volgend jaar zult ontvangen; het voeren van een discussie met elkaar over welke voorzieningen Gorinchem moet blijven beschikken om haar rol als (centrum-)gemeente te handhaven en de aantrekkelijke woonplaats te blijven, waar veel inwoners zo aan hechten. Wij stellen voor, anders dan bij de Alle Hens Aan Dek-actie, niet te kiezen voor de zgn. kaasschaafmethode, maar een meer fundamentele discussie te voeren over welke voorzieningen we wel en niet willen behouden en op welk niveau we die voorzieningen willen behouden. Analoog aan de wijze waarop de ombuigingsoperatie in de vorige bestuursperiode tot stand is gekomen, willen wij voorstellen met elkaar dat traject te starten. het doen van een onderzoek (intern) naar de mogelijkheden om de tekorten op de grondexploitatie (ook op langere termijn) terug te dringen. In het onderzoek worden alle mogelijkheden aangedragen op basis waarvan de raad en/of het college keuze kunnen maken.

We stellen u het volgende procesvoorstel voor: We stellen voor dat wij u bij de begroting 2011 een aantal keuzepakketten aan maatregelen voorleggen op het niveau van de voorzieningen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een keuzepakket waarin alle door de gemeente gesubsidieerde instellingen (sport, cultuur en welzijn) worden betrokken. Op dat moment zullen wij u vragen akkoord te gaan met de aard van deze pakketten zodat wij de nodige onderzoeken kunnen starten en gereed zijn om u, na afronding van het zero-based budgetting proces en het verkennen van de maatregelen ter terugdringing van toekomstige tekorten binnen de grondexploitatie, keuzes van fundamentele aard (indien nodig) te kunnen voorleggen. Vast te stellen uitgangspunten begroting 2011-2014 Zoals aangegeven vormt de perspectiefnota de start van de begroting 2011-2014. U stelt met de perspectiefnota de financiële uitgangspunten vast waarmee de begroting zal worden opgesteld. Voorgesteld wordt om de volgende uitgangspunten vast te stellen: 1. 2.

3. 4.

loon- en prijsstijging nul procent (behoudens bindende CAO-verplichtingen); vooralsnog vast te houden aan het geprognosticeerde verloop van inkomsten en uitgaven van de begroting 2011-2014. In afwachting van de uitkomsten van de zero-basedbudgetting-operatie en aanvullende pakketten van bezuinigingsmaatregelen eventuele tussentijdse tegenvallers met eenmalige middelen te financieren; voor de ontwikkeling van de tarieven vast te houden aan de gemaakte afspraken in het kader van de begroting 2010-2013; voor de belastingen (als algemeen dekkingsmiddel) hanteren we de inflatiepercentages plus één procent. De tarieven die kostendekkend moeten zijn, zijn 100% kostendekkend. Voor de overige tarieven geldt ook het inflatiepercentage plus één procent;


6

5. 6.

de helft van de stijging van de personeelskosten a.g.v. de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel via een inspanningsverplichting op te laten vangen binnen de eigen bedrijfsvoering; het nieuwe beleidskader inzake reserves en voorzieningen vooralsnog niet te implementeren.

Inhoudelijke uitgangspunten begroting 2011-2014 Iedereen doet mee is het thema van het coalitieakkoord dat de basis heeft gevormd voor de start van deze bestuursperiode. In het coalitieakkoord zijn diverse thema‟s genoemd, waarmee wij als gemeentebestuur in deze periode aan de slag willen gaan. Zoals ook opgemerkt in het coalitieakkoord zal ook in de uitwerking van het coalitieakkoord het thema” iedereen doet mee” terug moeten komen. Met deze perspectiefnota willen wij u voorstellen op welke wijze wij daaraan invulling willen geven, zodat u bij de begroting 2011-2014 een besluit kan nemen over het verdere traject. Als bijlage 2 bij deze perspectiefnota treft u een procesvoorstel aan in de vorm van bestuursopdracht van u als raad aan ons college, waarmee wij de verschillende onderwerpen uit het coalitieakkoord nader willen uitwerken. Deze bundel van bestuursopdrachten zullen worden meegenomen in de begroting 2011-2014 zodat u in staat wordt gesteld om: -

nadere inhoudelijke kaders mee te geven bij de uitwerking prioriteiten te stellen in de rangorde van de verschillende uitwerkingen (welk onderwerp eerst en welke kan later) inzicht te krijgen in welke middelen met de uitwerking zijn gemoeid (hoeveel tijd en middelen zijn gemoeid met de bestuursopdracht) momenten aan te geven waarop u als raad of derden betrokken dienen te worden

Op basis van het coalitieakkoord en rekening houdend met hetgeen reeds in gang was gezet op basis van eerder genomen besluiten, dienen in onze optiek de volgende onderwerpen nader te worden uitgewerkt in een bestuursopdracht: a. b. c. d.

bestuurlijke vernieuwing, mede in relatie tot de regionale ontwikkelingen kwaliteit en inrichting planning en controlcyclus actualiseren woonvisie in relatie tot diversiteit woonvoorzieningen ontwikkeling brede scholen, mede in relatie tot toekomst kinderopvang en ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin e. meedoen in de samenleving met als insteek zorg, jeugd, welzijnsvoorzieningen, emancipatie en diversiteit en vanuit het uitgangspunt dat alles begint bij de ontwikkeling van het kind f. actualisatie kadernota infrastructuur met als belangrijke aandachtspunten bereikbaarheid, mobiliteit, fietsplan en multi-modaliteit g. participatie, communicatie en leefbaarheid h. veiligheid i. duurzame klimaatbestendige ontwikkeling Gorinchem j. bedrijvigheid en werkgelegenheid Wij vragen u met deze perspectiefnota in te stemmen met de wijze, waarop wij de bestuursopdrachten (beter ware wellicht te spreken van raadsopdrachten) nader willen uitwerking in de aanloop naar de begroting 2011-2014 en ook de uit te werken onderwerpen vast te stellen.


7

De raad van de gemeente Gorinchem, Gelezen het voorstel van het college inzake de Perspectiefnota 2011-2014, Besluit: 1.

Taakstelling periode 2010-2013: Het voorstel van het college over te nemen op de oorspronkelijke voorstellen van SP, CDA en GroenLinks v.w.b. hun invulling van de ombuigingen;

2.

Financiële uitgangspunten begroting 2011-2014 a. loon- en prijsstijging nul procent (behoudens bindende CAO-verplichtingen); b. vooralsnog vast te houden aan het geprognosticeerde verloop van inkomsten en uitgaven van de begroting 2011-2014. In afwachting van de uitkomsten van de zerobased-budgetting-operatie, het verkennen van de maatregelen ter terugdringing van toekomstige tekorten binnen de grondexploitatie en aanvullende pakketten van bezuinigingsmaatregelen eventuele tussentijdse tegenvallers met eenmalige middelen te financieren; c. voor de ontwikkeling van de tarieven vast te houden aan de gemaakte afspraken in het kader van de begroting 2010-2013; d. voor de belastingen (als algemeen dekkingsmiddel) hanteren we de inflatiepercentages plus één procent. De tarieven die kostendekkend moeten zijn, zijn 100% kostendekkend. Voor de overige tarieven geldt ook het inflatiepercentage plus één procent; e. de helft van de stijging van de personeelskosten a.g.v. de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel via een inspanningsverplichting op te laten vangen binnen de eigen bedrijfsvoering; f. het nieuwe beleidskader inzake reserves en voorzieningen vooralsnog niet te implementeren;

3.

Inhoudelijke uitgangspunten begroting 2011-2014 Raadsopdrachten te verstrekken voor een nadere uitwerking van de volgende onderwerpen en deze mee te nemen in de begroting 2011-2014: a. b. c. d.

bestuurlijke vernieuwing, mede in relatie tot de regionale ontwikkelingen kwaliteit en inrichting planning en controlcyclus actualiseren woonvisie in relatie tot diversiteit woonvoorzieningen ontwikkeling brede scholen, mede in relatie tot toekomst kinderopvang en ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin e. meedoen in de samenleving met als insteek zorg, jeugd, welzijnsvoorzieningen, emancipatie en diversiteit en vanuit het uitgangspunt dat alles begint bij de ontwikkeling van het kind f. actualisatie kadernota infrastructuur met als belangrijke aandachtspunten bereikbaarheid, mobiliteit, fietsplan en multi-modaliteit g. participatie, communicatie en leefbaarheid h. veiligheid i. duurzame klimaatbestendige ontwikkeling Gorinchem j. bedrijvigheid en werkgelegenheid Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Gorinchem, Voorzitter,


griffier,

8

Bijlage 1: voorkeuren en alternatieven van de fracties van CDA, GroenLinks en SP invulling ombuigingen periode 2010-2013: (inclusief reactie college) 2010 2011 2012 2013 9. Minder bloembakken ca. 10% 2500 2500 Vermindering kerstbomen, alleen op de Grote Markt of alleen op Stadhuisplein College stemt in met deze bezuiniging.

2500

2500

GL,CDA, SP

13. Verminderen (chemische) onkruidbestrijding op verhardingen College raadt deze mogelijke bezuiniging af.

5000

5000

CDA, SP

5000

5000

15. Openbaar groen taakstellend 15000 15000 15000 15000 CDA, SP Al meegenomen bij de algemene maatregelen Alle Hens aan Dek 18. In rekening brengen graffitibestrijding College raadt deze mogelijke bezuiniging af.

5000

5000

5000

5000

CDA, SP

21. Vegen evenementen 5000 5000 5000 5000 College raadt dit voorstel af, omdat dit in de praktijk ongewenste effecten heeft

CDA, SP

26. Huuropbrengst gebouwen 5000 5000 5000 Al meegenomen bij de algemene maatregelen Alle Hens aan Dek

CDA, SP

5000

28. Stopzetten activiteiten irt 3000 3000 3000 3000 GL,CDA, SP Korea/Hamel Meenemen bij de nog te voeren discussie over de te handhaven voorzieningen voor de stad 30. Stoppen regionale businessdagen College raadt deze mogelijke bezuiniging af.

15000 15000 15000 15000 CDA, SP

35. Winterfestijn 10500 10500 10500 10500 GL Bij alle hens aan dek is (al) tien procent bezuinigd op het budget van alle evenementen. Het college stelt voor om alle evenementen opnieuw mee te nemen bij de nog te voeren discussie over de te handhaven voorzieningen voor de stad. 42. Renovatie sportvelden frequentie 20000 20000 20000 20000 CDA, SP naar 1 veld per jaar Meenemen bij de nog te voeren discussie over de te handhaven voorzieningen voor de stad. 46. Openbare bibliotheek 0 31000 31000 31000 CDA, SP Meenemen bij de nog te voeren discussie over de te handhaven voorzieningen voor de stad. 47. Subsidie SGS 0 32500 32500 32500 GL,CDA, SP Meenemen bij de nog te voeren discussie over de te handhaven voorzieningen voor de stad. 64. Drempelbedrag invoeren 15000 15000 15000 15000 GL kleine woningaanpassingen Meenemen bij de nog te voeren discussie over de te handhaven voorzieningen voor de stad. 74. The Mall 0 75000 75000 75000 GL Bij alle hens aan dek is (al) tien procent bezuinigd op het budget van (welzijns)instellingen. Het college stelt voor om subsidie voor instellingen opnieuw mee te nemen bij de nog te voeren discussie over de te handhaven voorzieningen voor de stad.


9


10

Bijlage 2: procesvoorstel uitwerking bestuursakkoord: De volgende stappen zijn te onderscheiden om te komen tot een meerjarige inhoudelijke uitwerking van het Coalitieakkoord – Perspectiefnota 2011- 2014, te weten de uitwerking in drie stappen te doen plaatsvinden: -

-

Stap 1: bij de perspectiefnota onderhavige 2011 – 2014 zal worden vermeld hoe de voorbereiding op de uitwerking gestalte gaat krijgen en welke onderwerpen daarbij onder de loep worden genomen, de raad daartoe te laten besluiten bij de nu voorliggende Perspectiefnota 2011- 2014; Stap 2: de uitwerking op hoofdlijnen (opdrachtformulering) zelf zal worden meegenomen bij de voorstellen van de programmabegroting 2011- 2014, met de uitgewerkte bestuursopdrachten (uitwerking qua bedrijfsvoering, tijd (urenmatrix), middelenfuncties en eerste inhoudelijke denkrichting) .

De bovengenoemde twee stappen zijn gericht op het proces. Bovendien ligt het in ons voornemen om de begroting 2011 te screenen op beleidsrelevantie. Hierin wordt het credo gehanteerd „van transparant naar relevant‟. -

stap 3: De inhoudelijke beleidsmatige uitwerkingen zullen na de besluitvorming in de programmabegroting aan de raad aangeboden worden (kaderstellende en controlerende rol). Uiteraard zullen we de bekende jaaragenda gebruiken om zicht te geven in de ontwikkeling van de beleidsthema‟s in de tijd. Gedurende de periode dat het beleid uit onderstaande thema‟s zich ontwikkelt vindt de vertaalslag naar het betreffende programma in de programmabegroting plaats. Aandacht zal worden gegeven aan het aanhouden/ opzetten van die indicatoren die ook daadwerkelijk te volgen (en te meten) zijn.

Voor de goede orde herhalen wij nog eens de beleidsthema‟s uit het coalitieakkoord die u in de vorm van een opdrachtformulering (bestuursopdracht) ten tijde van de programmabegroting nader uitgewerkt krijgt: - bestuurlijke vernieuwing, mede in relatie tot de regionale ontwikkelingen - kwaliteit en inrichting planning en controlcyclus - actualiseren woonvisie in relatie tot diversiteit woonvoorzieningen - ontwikkeling brede scholen, mede in relatie tot toekomst kinderopvang en ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin - meedoen in de samenleving met als insteek zorg, jeugd, welzijnsvoorzieningen, emancipatie en diversiteit en vanuit het uitgangspunt dat alles begint bij de ontwikkeling van het kind - actualisatie kadernota infrastructuur met als belangrijke aandachtspunten bereikbaarheid, mobiliteit, fietsplan en multi-modaliteit - participatie, communicatie en leefbaarheid - veiligheid - duurzame klimaatbestendige ontwikkeling Gorinchem - bedrijvigheid en werkgelegenheid


11


12

Bijlage 3. Domein college


13


14

Uitgangspunten perspectiefnota Politiek-bestuurlijke uitgangspunten Dit hoofdstuk gaat in op de politiek-bestuurlijke uitgangspunten die leidend zijn bij de keuzes die wij aan u voorleggen en die in de bijlage, domein college gegroepeerd zijn in een aantal categorieën als beschikbare ruimte, autonome ontwikkelingen, onontkoombaar, wettelijk, wenselijk, investeringen, bezuinigingsvoorstellen. U stuurt hierbij op de gehanteerde thema- en programma-indeling zoals wij die in Gorinchem kennen. Het betreffen de thema‟s: Wonen en Leven, Werk, Welzijn en Zorg en Bestuur en Dienstverlening. Financiële uitgangspunten, autonome ontwikkelingen en effecten beleidsprogramma De volgende financiële uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstelen van de Perspectiefnota 2011-2014 en de Programmabegroting 2011-2014: A. Algemeen: - Wij gaan uit van een sluitende begroting in 2014. B. Arealen: - De inschatting van het aantal inwoners per 1 januari 2013 is lager dan in de vorige meerjarenraming als gevolg van de economische recessie (latere oplevering woningen). Zo bedroeg het aantal inwoners in de vorige begroting op 1 januari 2013: 35.500, nu schat de vakafdeling deze in op 35.000 inwoners. Wij schatten het aantal inwoners op 1 januari 2014 op circa 35.200 inwoners. - De inschatting van de woonruimteontwikkeling is dat vooral in de jaren 2011, 2012 en verder het aantal opleveringen weer stijgt (= saldo opleveringen en sloop). De geschatte oplevering 2010 is laag en komt tot uitdrukking in latere jaren. Reden hiervoor is de economische recessie (latere oplevering woningen). De inschatting van het aantal woonruimten op 1 januari 2013 bedroeg in de vorige begroting 17.567, nu schat de vakafdeling dit in op 16.966, dit is 601 woningen lager. De datum van 1 januari 2013 is een peildatum, dit betekent dat opleveringen dan naar achteren schuiven richting 2014 en verder. Concreet betekent dit dat de inschatting van dit moment voor woonruimteontwikkeling op 1 januari 2014 behoorlijk, met circa 100 woningen verschil, overeenkomt met de inschatting van 1 januari 2013 uit de berekening van vorig jaar. Wij schatten het aantal woonruimten (woningen plus wooneenheden exclusief beddenaantal) op 1 januari 2014 op circa 17.670 woonruimten. C. Lonen en prijzen: - Gezien de in gang gezette lijn aanpak economische terggang en gezien recente berichten van de ambtelijke werkgroepen op landelijk niveau schatten wij de stijging van de prijzen in 2011 op 0%, (dit is conform de prognose 2010). Het Centraal Plan Bureau (CPB) houdt echter rekening met een inflatiepercentage (mutatie consumentenprijsindex alle huishoudens) van 1,25% voor 2010 en 1,5% voor 2011. - We gaan uit van een voorlopige loonstijging in 2011 conform het principeakkoord CAOgemeenten dat de VNG en bonden op vrijdag 14 mei hebben bereikt. Concreet betekent dit dat de eindejaarsuitkering in 2011 in totaal met 1% wordt verhoogd (= 0,5% doorwerking vanuit 2010 en 0,5% extra verhoging in 2011) en dat de schaalbedragen met 1,5% worden verhoogd. Per saldo dus een verhoging van 2,5%. Daarnaast wordt het minimumbedrag van de eindejaarsuitkering verhoogd, waardoor de totale mutatie ongeveer zal uitkomen op 2,75%. Deze post is niet beïnvloedbaar. - We gaan uit van een loonstijging van 0,0% en een prijsstijging van 0,0 % voor de sociaalculturele instellingen (budgetsubsidierelatie). Aangezien de gemeente door het Rijk niet wordt gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen, is het principe van samen (gemeente en instelling) trap op en trap af, niet doorgevoerd. De post is niet beïnvloedbaar.


15

D. Gemeentefonds: - De basis voor de perspectiefnota is de septembercirculaire 2009. De meicirculaire 2010 verschijnt naar verwachting medio juni 2010 en is in de actualisatie berekeningen niet meegenomen. E. Tarievenbeleid - Afgaande op de voorlopige cijfers inzake loon- en prijsstijging, uit te gaan van een stijging van een de leges en de belastingen over 2011 van 1% (inflatie 0% plus 1%).


16

Totaaloverzicht perspectiefnota 2011-2014

2011

2012

Voordeel

Nadeel

2013

Voordeel

Nadeel

2014

Voordeel

Nadeel

Voordeel

Nadeel

1 beschikbare ruimte: ruimte volgens kaderbrief stand bgw tot en met wijziging maart (inclusief RAV)

1.809.909

875.441

915.729

195.147

22.294

41.214

structurele gevolgen 1e turap 2010 (stand 11 juni) structurele gevolgen operatie Alle Hens Aan Dek (stand 11 juni) Stad af: storting algemene reserve subtotaal: (- = nadeel)

436.711 77.577

543.998

911.379

907.379

907.379

209.511

102.511

102.511

102.511

PM

PM

1.251.547

PM

116.155-

PM

52.947-

650.756-

2 autonome ontwikkelingen: 2.1 autonoom nadeel

317.000

560.513

-

1.207.210

-

771.323

47.458

537.400

2.2 autonoom voordeel

737.936

-

465.460

-

240.000

13.096

240.000

13.096

subtotaal (1+2): (- = nadeel) 3.1 onontkoombaar/reeds besloten 3.2 wettelijk subtotaal (t/m 3.2): (- = nadeel) 3.3 wenselijk 3.4 investeringen eindtotaal (t/m 3.4): (- = nadeel)

1.745.970

857.905-

-

90.073

-

37.800

1.618.097

597.366-

-

57.123

-

76.000

991.028-

913.794-

-

57.123

-

79.000

733.489-

-

57.123

-

82.000

1.052.917-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.875

118.943

247.824

548.727

166.397

514.640

155.811

544.745

1.523.029


1.291.931-

17

1.081.732-

1.441.851-


18

Aanvragen perspectiefnota 2010 - 2013 2.1 Autonoom nadelen Nr. Omschrijving

1 2 3 4 5

2011 Voordeel Nadeel

Doorwerking principeakkoord CAO-gemeenten op loonkosten Doorwerking inflatie Mutaties gemeentefonds (diversen) Korting gemeentefonds Actualisatie renteomslag

317.000

Totaal

317.000

Saldo


290.400 270.113

243.513-

19


560.513


290.400 540.810 PM 376.000

1.207.210-

1.207.210

771.323-


290.400 233.923 PM 247.000

290.400 47.458

771.323

47.458

PM 247.000

489.942-

537.400

Toelichtingen aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Autonome nadelen 1. Doorwerking principeakkoord CAO-gemeenten op loonkosten VNG en bonden hebben vrijdag 14 mei een principeakkoord bereikt over een tweejarige CAO. De financiële gevolgen van dit principeakkoord op de loonkosten van de gemeente Gorinchem zal vanaf 2011 in de begroting worden verwerkt. Het principeakkoord houdt in dat de eindejaarsuitkering in 2011 in totaal met 1% wordt verhoogd (= 0,5% doorwerking vanuit 2010 en 0,5% extra verhoging in 2011) en dat de schaalbedragen met 1,5% worden verhoogd. Per saldo dus een verhoging van 2,5%. Daarnaast wordt het minimumbedrag van de eindejaarsuitkering verhoogd, waardoor de totale mutatie ongeveer zal uitkomen op 2,75%. Dit heeft een structureel financieel effect van € 513.000. In de begroting 2010 is een structurele stelpost voor loon- en prijscompensatie opgenomen van € 222.600. Het structurele nadeel vanaf 2011 zal derhalve € 290.400 bedragen (= € 513.000 – € 222.600). 2. Doorwerking inflatie In de financiële uitgangspunten van de Perspectiefnota 2011-2014 wordt rekening gehouden met 0% prijsstijging (nullijn). Dit gezien de in gang gezette lijn aanpak economische teruggang en gezien recente berichten van de ambtelijke werkgroepen op landelijk niveau. In de Begroting 2010 is wel rekening gehouden met een concern stelpost loon- en prijsstijging, waarbij de budgethouders gemotiveerd een aanvraag konden indienen om gebruik te maken van deze loon- en prijscompensatie. De generieke toekenning van inflatie op de budgetten kwam daarbij te vervallen. In de praktijk wordt hier geen gebruik van gemaakt. Dit is nog een reden om in de Begroting 2011 de nullijn te hanteren voor prijsstijgingen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) houdt echter rekening met een inflatiepercentage (mutatie consumentenprijsindex alle huishoudens) van 1,25% voor 2010 en 1,5% voor 2011. 3. Mutaties gemeentefonds (diversen) De mutaties in het gemeentefonds zijn vooral ontstaan door vertraging(en) in de gronduitgifte. We gaan er in onze prognose vanuit dat de vertraging die in 2010 ontstaat in de jaren erna geleidelijk weer wordt ingehaald. Het jaar 2014 bevindt zich daarmee op het niveau waarvan we vorig jaar dachten dat deze in 2013 bereikt zou zijn. 4. Korting gemeentefonds De berichtgeving over de ontwikkelingen van het Gemeentefonds zijn verschillend. Wij hebben berichten ontvangen van de VNG dat vanaf 2012 het Gemeentefonds met € 1,7 miljard landelijk gekort kan worden, voor Gorinchem betekend dit een nadeel van € 3,6 miljoen vanaf 2012. Wij houden in de begroting al rekening met een korting van € 2,5 miljoen. Nu er een demissionair kabinet is zullen de plannen van een nieuw kabinet op zijn vroegst in het najaar van 2010 bekend worden. De berichtgevingen in de krant wijzen op diverse ombuigingen, verwacht mag worden dat het gemeentefonds in ieder geval niet zal groeien de komende jaren. Aangezien er nog geen definitief besluit is genomen, is de korting op het Gemeentefonds vanaf 2012 op PM gezet. 5. Actualisatie renteomslag In de onderliggende berekeningen is een inschatting gemaakt van de effecten van daling van de kapitaalmarkt in relatie tot financiering eigen vermogen en de stagnerende inkomsten uit woningbouw/ bedrijventerreinen. We zien dat de stagnerende effecten de overhand hebben op het profijt van het lagere financieringsrentepercentage.


20

Aanvragen perspectiefnota 2010-2013 2.2 Autonoom voordelen Nr. Omschrijving

2011 Voordeel

1 2 3 4

Opvangen (verwachte extra) korting gemeentefonds Verbetering planning en realisatie investeringen Areaaluitbreiding belastingen Tariefstijging OZB en overige leges (inflatie plus één procent)

497.936 120.000 120.000

Totaal

737.936

Saldo


737.936

21

2012 Nadeel

Voordeel

2013 Nadeel

Voordeel

PM 225.460 120.000 120.000

-

465.460 465.460

2014 Nadeel

PM

Voordeel

PM 13.096

120.000 120.000

-

240.000 226.904

Nadeel

13.096 120.000 120.000

13.096

240.000 226.904

13.096

Toelichtingen aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Autonome voordelen 1. Opvangen (verwachte extra) korting gemeentefonds: De verwachte korting op het Gemeentefonds vanaf 2012 (zie autonome nadelen) is vooralsnog als PMpost in de Perspectiefnota opgenomen. De eventuele financiële gevolgen gelden pas vanaf 2012, dus de Perspectiefnota 2012 is het geëigende moment om hier aandacht aan te besteden. In het coalitieakkoord is de zogeheten operatie Zero Based Budgeting (ZBB) aangekondigd. Hier verwachten wij vooralsnog financiële ruimte ter compensatie. Er is echter gesteld dat de operatie Zero Based Budgetting een pijnloze operatie dient te zijn. We weten daarom niet of ZBB de verwachte korting op het Gemeentefonds gaat compenseren. De voortgangsrapportage hiervan vindt plaats bij de Perspectiefnota 2012. 2. Verbetering planning en realisatie investeringen Opnieuw is er kritisch gekeken welke planning verwacht mag worden bij bestaande en toekomstige investeringen. Het verschil in rente en omschrijving is op deze regel terug te vinden. 3. Areaaluitbreiding belastingen Tussen 2010 en 2011 worden nieuwe woningen en bedrijven opgeleverd. De meerdere opbrengst wordt hier verantwoord. 4. Tariefstijging OZB en overige leges (inflatie plus één procent) Voor het jaar 2011 wordt de nullijn aangehouden in loon- en prijsontwikkeling. Volgens bestaand beleid wordt hierboven uit één procent extra gerekend voor OZB. Daarnaast is voor de niet kostendekkende tarieven, leges en inkomsten ook een verhoging van één procent meegenomen.


22

Aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Categorie 3.1 Onontkoombaar/reeds besloten

Nr. Omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8


Brandweer: regionalisering / clustering Brandweer: besluit personeel veiligheidsregio's Brandweer: besluit veiligheidsregio's Welzijn: projectorganisatie Pact van Bleskensgraaf BOR: areaaluitbreiding groen BOR: areaaluitbreiding open verharding BOR: areaaluitbreiding openbare verlichting BOR: areaaluitbreiding beheer verhardingen a.g.v. nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten

Totaal


PM PM 11.048 9.330 2.195 27.500 40.000

-

Saldo

90.073-

23


90.073

57.123-



PM

PM

PM

PM 11.048 9.330 2.195 14.550 20.000

PM 11.048 9.330 2.195 14.550 20.000

PM 11.048 9.330 2.195 14.550 20.000

57.123

57.123-

57.123

57.123-

57.123

Toelichtingen aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Onontkoombaar/reeds besloten 1. Regionalisering/clustering Door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is de wens uitgesproken, conform de landelijke lijn per 2013 de brandweer in Zuid-Holland Zuid te regionaliseren. Zoals het zich nu laat aanzien, zal de regio onderverdeeld worden in 7 clusters, waarbinnen de lokale brandweren één organisatie gaan vormen. Het cluster Gorinchem- Hardinxveld Giessendam is één van de beoogde clusters. Voor de zomer van 2010 zal het onderzoek naar de samenwerking tussen Gorinchem en Hardinxveld Giessendam voor de koude taken zijn afgerond. In het totstandkomingsproces voor de regionalisering, zullen op basis van landelijke aanwijzingen kwaliteitscriteria ontwikkeld worden. In eerste instantie zal de maatlat het niveau van het Project Versterking Brandweer van 10 jaar geleden zijn. De gemeenten, dan wel de clusters, zullen aan de hand van deze criteria getoetst worden. Het niet voldoen aan de criteria betekent een onontkoombare extra investering (het been bij). Doordat we in Gorinchem het beleidsplan zo goed als volledig hebben uitgevoerd, wordt dit risico niet heel groot geacht. Wel dienen we ons te realiseren, dat de hoogte van de lat afhankelijk is van landelijke en regionale bepalingen. Daarnaast zullen we ons bewust moeten zijn van het feit, dat door het risicoprofiel van ons gebied een „bovengemiddelde‟ brandweer nodig is. Verder is in het kader van de regionalisering een onderzoek opgestart door de Dienst Ondersteuning en Uitvoering (DOU) om in Gorinchem een werkplaats voor het gebied Alblasserwaard & Vijfheerenlanden te starten. De medewerkers in de werkplaats kunnen dan ook in het brandweerkorps van Gorinchem repressief worden ingezet. 2. Besluit personeel veiligheidsregio’s In het besluit Veiligheidsregio‟s worden nadere regels gesteld aan het personeel van de brandweer. De eisen richten zich met name op de te volgen opleidingen. Belangrijkste wijziging voor de brandweer is het overgaan van een ranggericht naar een functiegericht stelsel. Dit houdt in dat de functie waarin men werkt de vereiste opleidingen bepaalt, in plaats van dat de rang dit doet. De opleidingen worden daarmee meer toegesneden op de functie. Professioneel gezien is dit een goede ontwikkeling, die de eenduidigheid in het land ten goede komt. Er kleven echter twee risico‟s aan de omschakeling naar dit systeem, te weten: Financiën: Aan de introductie van dit nieuwe kwaliteitsstelsel zijn kosten verbonden. Op landelijk niveau gaat het om 13,4 miljoen euro. Over de financiering van deze kosten zijn VNG en Veiligheidsberaad (nog) in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Desalniettemin adviseert de VNG parallel aan deze onderhandelingen (ledenbrief 9-2-2010) toch al een aanvang te maken met de invoering van het kwaliteitsstelsel, omdat de VNG van mening is dat de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de noodzakelijke kwaliteitsslag in onderwijs en veiligheid van het brandweerpersoneel zwaarder weegt dan het belang om aanvullende financiële middelen veilig te stellen. De VNG geeft daarbij aan dat de bestuurlijke opgave dus is om, tegen de achtergrond van onzekere financiële tijden, de verbetering van het brandweeronderwijs en het vergroten van de veiligheid van brandweerlieden vorm te geven. Belasting op de mensen: hoewel de consequenties nog niet volledig duidelijk zijn, is de verwachting dat een zwaardere inspanning van het brandweerpersoneel geëist gaat worden. In de wetenschap dat we werken met vrijwilligers, waarvan ook nu al veel gevraagd gaat worden, wordt het vraagstuk “wat kan nog wel en wat niet met vrijwilligers?” extra actueel. 3. Besluit veiligheidsregio’s Het besluit veiligheidsregio‟s stelt nadere regels aan de veiligheidsregio‟s en aan de brandweer. De meest interessante regels betreffen de bezetting van de voertuigen en de norm-opkomsttijden. Norm-opkomsttijden: Met het Besluit veiligheidsregio‟s worden de norm-opkomsttijden geformaliseerd. Als het bestuur geen eigen normen vaststelt, gelden de normtijden uit het besluit. Hierbij geldt echter, dat de inrichting van de brandweerzorg het resultaat is van een bestuurlijke kosten-batenafweging op grond van een brandrisico inschatting. Zo heeft het bestuur de bevoegdheid om beargumenteerd andere tijden vast te stellen als de kosten-batenafweging, rekening houdend met het risicoprofiel, daartoe aanleiding geeft. De opkomsttijd mag in geen geval hoger worden vastgesteld dan achttien minuten. Als de tijden uit het besluit worden gehanteerd dan geldt een opkomsttijd van vijf minuten voor gebouwen die ook in Gorinchem voorkomen. Met vrijwilligers zijn dit soort tijden niet haalbaar en dit zou dan ook het einde van vrijwilligheid in Gorinchem betekenen, met forse financiële consequenties van Gemeente Gorinchem Perspectiefnota 2011-2014 versie vaststelling raad

24

dien. Dit risico kan beheerst worden, door gebruik te maken van de mogelijkheid om als bestuur afwijkende tijden vast te stellen. Bezetting voertuigen: Het besluit gaat uit van het bemensen van de standaardeenheid van de brandweer (de tankautospuit) met zes personen. Het besluit biedt echter ook de mogelijkheid om met een afwijkend aantal mensen op de tankautospuit uit te rukken. Deze werkwijze biedt de optie om ook op momenten dat minder vrijwilligers beschikbaar zijn, toch met vrijwilligers te blijven werken én snelle opkomsttijden te realiseren. Hierbij dient echter wel gerealiseerd te worden dat snelle-interventieeenheden niet geschikt zijn voor iedere inzet. Door zes man bemande voertuigen dienen dus vooralsnog beschikbaar te blijken, zeker in relatie tot het risicoprofiel van Gorinchem. Voor beide onderwerpen geldt echter, dat nog geen duidelijkheid is over de daadwerkelijke invoering. Bij de kamerbehandeling werd kritiek geuit op de vrijheid van het lokaal bestuur en de mogelijke willekeur die deze tot gevolg zou hebben. Met de val van het kabinet is het echter de vraag of dit op korte termijn leidt tot vaststelling van de regels. Feit blijft echter, dat een fors (financieel) probleem ontstaat als de regelgeving leidt tot het niet meer met vrijwilligers kunnen voldoen aan de eisen. 4. Projectorganisatie Pact van Bleskensgraaf In het portefeuillehoudersoverleg Wmo voor de regio A-V is op 19 november 2009 ingestemd met het voorstel de continuïteit van het Pact van Bleskensgraaf (de projectorganisatie) te borgen. Met ingang van 1 januari 2010 draagt de provincie niet meer bij aan projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarom is het nodig dat partners in het Pact, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het zorgkantoor, een financiële bijdrage leveren. De Pactorganisatie kan daarna, in afgeslankte vorm, verder met de actieplannen Wonen, Welzijn en Zorg en projectontwikkeling. 5. Areaaluitbreiding groen Het areaal is in de onderstaande gebieden uitgebreid, waardoor de groenonderhoudskosten zullen toenemen Project

Bomen st.

Quadrant

Groen m2

Gras m2

Ruwgras m2

20

290

440

0

Den Haan terrein

0

0

0

0

Lingewijk - Noord

67

0

845

0

Hoefslag

60

1610

2520

2920

Oost II

23

990

0

0

Totaal st. / m2 per beheergroep eenheidsprijs

170 €

15,60

€ 2.652,00

2890 €

3805

+

2920

1,87

€

0,26

€

0,10

€ 5.404,30

€

970,28

€

303,68

€9.330,26

6. Areaaluitbreiding open verharding Het areaal open verharding is in 2009 en 2010 toegenomen, waardoor de kosten voor de (chemische) onkruidbestrijding is toegenomen. Totaal Eenheidsprijs per m2 Totaal bedrag

30.917 m2 € 0,071 € 2.195,11


25

7. Areaaluitbreiding openbare verlichting Het areaal openbare verlichting wordt in verband met het GJS terrein, Den Haan terrein, quadrant Lingewijk noord, sporthal De Hoefslag en nieuwbouw Hoog Dalem uitgebreid met ongeveer 580 stuks lichtpunten. Met deze uitbreiding gaan de energiekosten, het onderhoud, en de remplacekosten omhoog. (NB: Er is hier sprake van een combinatie van BTW-soorten: compensabel, vrijgesteld, ondernemer, niet-ondernemer, gemengd.) 8. Areaaluitbreiding beheer verhardingen a.g.v. nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten Ons areaal aan openbare verharding is als gevolg van de realisatie van diverse nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten in de afgelopen periode toegenomen. Door deze toename van ons verhardingsareaal zullen de toekomstige onderhoudskosten ook toenemen. In het Wegenbeheerprogramma Gorinchem voor de periode 2006 – 2010 is aangegeven dat het gemiddelde eeuwigdurende cyclusbedrag voor het onderhoud van alle verhardingen in de gemeente Gorinchem circa €. 1,05 / m2 per jaar bedraagt. In de periode 1 januari 2009 t/m 31 december 2010 bedraagt de totale toename van de verharding in totaal 38.252 m2. Aangezien de areaaltoename voor het jaar 2009 vanwege de bezuinigingsafspraken niet zijn verwerkt in de begroting voor 2010, betekent dit dus dat deze totale areaaltoename in de afgelopen twee jaar in de begroting voor 2011 moeten worden meegenomen. Dit geeft dan in 2011 een exploitatiebedrag van circa €. 40.000,-- Indien we deze toename van ons verhardingsareaal ook als uitgangspunt nemen voor de komende jaren, bedraagt de jaarlijkse toename in de periode 2011 t/m 2014 naar verwachting circa 19.125 m2 per jaar. Dit geeft voor de periode 2012 t/m 2014 een jaarlijks exploitatiebedrag van circa €. 20.000,--. (NB: Er is hier sprake van een combinatie van BTW-soorten: compensabel, vrijgesteld, ondernemer, niet-ondernemer, gemengd.)


26

Aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Categorie 3.2 Wettelijk verplicht Nr. Omschrijving

1 2 3 4


BOR: begraafrechten BOR: beheer speelterreinen REO: regulering indirecte lozingen (Waterwet) Publiekszaken: exploitatiekosten nieuwe software/aanpassing Decos-software

Totaal


PM 37.800 PM

-

Saldo

37.800-

27


37.800


PM 41.000 PM 35.000

76.000-

76.000


PM 44.000 PM 35.000

79.000-

79.000

PM 47.000 PM 35.000

82.000-

82.000

Toelichtingen aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Wettelijk verplicht 1. Begraafrechten Het is een wettelijke verplichting om voor begraven kostendekking tarieven in rekening te brengen. De lasten en baten van het product “begraven” moeten dus met elkaar in evenwicht zijn. In Gorinchem is e dit niet het geval. Daarom is in de 1 tussenrapportage 2010 een incidenteel nadeel van € 127.000 gemeld. Aan de afdeling Beheer, Onderhoud en Realisatie (BOR) is de opdracht gegeven een gedegen analyse te maken van de lasten en de baten van het hele scala aan begraafplaatszaken en te komen met oplossingen om het financiële nadeel op te lossen. Daarom is deze post in de Perspectiefnota 2011 vooralsnog als PM opgenomen. 2. Beheer speelterreinen Inmiddels is op een aantal locaties de ondergrond onder speeltoestellen, bestaande uit rubber tegels, toe aan vervanging. Tegels zijn bol gaan staan en er zijn opstaande randen ontstaan waardoor de veiligheid van het kind in het gedrang komt tijdens het spel. Volgens Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS) moet het bodemmateriaal veilig zijn geïnstalleerd en goed onderhouden zijn. Om aan deze eis te blijven voldoen is vervanging van ondergronden met rubber tegels voor een rubber gietvloer noodzakelijk. De voordelen van een rubber gietvloer zijn, dat het een aaneengesloten ondergrond is zonder naden en dat reparatie gemakkelijk is uit te voeren. In het jaar 2011 zal het de laatste keer zijn, dat er een subsidiebedrag van het rijk van ca. € 69.000,- ter verbetering van de leefomgeving wordt verstrekt. Budgethouder is hiervan afdeling Welzijn. Van dit bedrag worden in 2010 een aantal rubber gietvloeren aangelegd ter vervanging van ondergronden van rubber tegels die niet meer voldoen aan de veiligheidseisen; het komt dus niet ten laste van het budget beheer speeltoestellen 608500-41270. In de periode 2012-2014 zal de vervanging van rubber tegels ook ten laste komen van het budget beheer speelterreinen 608500-41270 ter grootte van €36.000,- voor het reguliere onderhoud. Vanwege aangescherpte eisen in 2008 in het kader van Warenwetbesluit Attractie - en Speeltoestellen (WAS) dienen nu ook bij nieuw te plaatsen speeltoestellen, met een gedwongen beweging en een valhoogte ≤ 0,60 m. zoals veerwippen, een veiligheidsondergrond te worden aangelegd. Voorheen konden deze op verharding of op gras worden geplaatst. In de komende periode 2010-2014 zal bij renovatie en nieuwe aanleg, in verhouding tot voorgaande jaren, daardoor meer m2 veiligheidsondergrond worden aangelegd. 3. Regulering indirecte lozingen (Waterwet) Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierdoor heeft de gemeente extra taken gekregen, die voorheen door het waterschap moesten worden uitgevoerd. Het betreft de regulering van afvalwaterlozingen vanuit bedrijven op het gemeenteriool (indirecte lozingen binnen inrichtingen), die onder het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer zijn gekomen. De werkzaamheden betreffen (advisering over) vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vooralsnog voert het waterschap deze taken nog „om niet„ uit voor ons. Wij zullen in overleg treden met de Milieudienst Zuid-Holland Zuid over de uitvoering van deze taak als onderdeel van zijn taak in het kader van de Wet milieubeheer en mogelijke kosten. 4. Aanschaf nieuwe software / aanpassing Decos-software Wabo Zoals de zaken er nu voor staan treedt per 1 juli a.s. de Wabo in werking. Team Vergunningen gebruikt momenteel een speciaal voor dit team gebouwde applicatie binnen Decos. Deze applicatie betreft alleen het in de Wabo bepaalde deel “Vergunningen”. Er moet in ieder geval ook een deel “Handhaving” komen. In de stuurgroep Wabo is voorgesteld en besloten om eerst de verdere ontwikkelingen binnen de Wabo af te wachten alvorens te kiezen om Decos verder uit te bouwen (geraamde investeringskosten € 60.000 in 2011) of over te gaan tot de aanschaf van een kant en klaar pakket uit de markt. (Investeringskosten: Initiële kosten € 35.000 en licentiekosten eveneens € 35.000 voor 2011). De exploitatiekosten voor de jaren daarna = € 1,00 per inwoner per jaar (= €35.000/jaar).


28

Aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Categorie 3.3 Wensen niet gehonoreerd

Nr. Omschrijving

1 2


Brandweer: loze meldingen Welzijn: expositie "Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw"

Totaal


PM 60.000

-

Saldo

60.000-

29



PM

PM -

60.000

-

2014 Voordeel Nadeel PM

-

-

-

-

-

-

-

Toelichtingen

aanvragen perspectiefnota 2010-2014

Wenselijk niet gehonoreerd 1. Loze meldingen brandweer Met enige regelmaat rukt onze brandweer uit als gevolg van een melding, die gedaan wordt door een geautomatiseerd systeem. Vaak blijken deze meldingen niet veroorzaakt door een brand, maar door misbruik van systemen, bakken onder melders, roken of andere werkzaamheden. De afgelopen jaren is het aantal automatische brandmeldsystemen fors uitgebreid, met als gevolg ook een flinke toename van het aantal onterechte en onechte meldingen. De brandweer Gorinchem is niet de enige brandweer die dit verschijnsel kent: het is een landelijk probleem. Regionaal is inmiddels een project opgestart onder de naam „Terugdringen Onechte en Onterechte Meldingen‟ (TOOM). De insteek hierbij is het zorgen, dat minder systemen direct (automatisch) doormelden. De brandweer is van mening, dat dit een positieve ontwikkeling is, met in ieder geval twee voordelen: Minder uitrukken en daarmee minder belasting voor de vrijwilligers en hun werkgevers, hetgeen een positief effect heeft op het behoud van de vrijwilligheid. Minder kosten als gevolg van minder uitrukken. Daar tegenover staat echter ook een risico: de afgelopen jaren zijn vanuit de gemeente veel automatische brandmeldinstallaties geëist. Als deze eisen nu vervallen, of verworden tot „doormeldverbod‟ zijn claims richting de gemeente niet ondenkbaar. Deze afweging zal in het regionale traject aan de orde komen. 2. Expositie “Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw” e Gorcumse kunstenaars in de 17 eeuw maakten schilderijen die pasten in de Europese kunsthistorische ontwikkeling van die tijd zoals het Caravaggisme van Gerard van Kuijl en van Abraham Bloemaert, het Italianisme van Hendrick Verschuring en van Jacob van der Ulft en het Classicisme van Jan van der Heyden. Het Gorcums Museum wil samen met de Stichting Gouden Eeuw Gorcum een prachtige overzichtstentoonstelling samen stellen, waarbij we gebruik maken van een uitgebreid netwerk van deskundigen bij onder meer de vereniging Rembrandt, universiteiten en grote musea in Nederland. Zodoende wordt niet alleen recht gedaan aan het belang van deze Gorcumse schilders voor de stad, maar kan Gorinchem zich nationaal en internationaal krachtig profileren en positioneren als stad met een rijk cultuur- en kunsthistorisch verleden. Tevens zijn er plannen dezelfde tentoonstelling ook in Busan, Republiek Korea te organiseren. Dit naar aanleiding van het feit dat Gorcum, middels haar zusterband met Kangjin, een bijzondere relatie met Korea onderhoudt. De exploitatiekosten van de expositie bedragen in totaal € 84.000. Door beschikbare ruimte in het museumbudget en overige inkomsten kan dekking worden gevonden voor een bedrag van € 24.000. In 2011 is per saldo dus nog € 60.000 nodig voor het organiseren van deze expositie. NB: De expositie over de Gouden Eeuw in Gorcum wordt geplaatst in het breder kader van het evenementenbeleid en - budget. Thans vinden hierover gesprekken plaats met de afdeling toerisme en evenementen van de gemeente Gorinchem


30

Aanvragen perspectiefnota 2010-2013 Categorie 3.4 Investeringen (kapitaallasten) Nr.

Omschrijving

1 2 3 4

Mutaties bestaande kredieten BTW op investeringen brede scholen Nieuwe kredieten Budget neutrale kredieten

2011 Voordeel Nadeel 8.700

8.475 103.768

15.175

Totaal

23.875

Saldo



95.068-

31

15.175

118.943

239.349

247.824 300.903-


217.495 91.883 239.349

548.727

158.147

166.397 348.243-


267.709 88.784 158.147

514.640

147.786

155.811 388.934-

311.274 85.685 147.786

544.745

Toelichtingen aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Investeringen 1. Mutaties bestaande kredieten Tussentijds worden kredieten gemuteerd op ontwikkelen. Per saldo vallen de mutaties positief uit. 2. Nieuwe kredieten Jaarlijks wordt beoordeeld of investeringen vervangen moeten worden en/ of uitgebreid. Het betreft hier aanvragen voor een vervanging brandweerauto, aanleg afmeervoorziening en software voor de het werken met de Wabo. 3. Budget neutrale kredieten Investeringen voor het gemeentelijk rioleringsplan worden als budget neutraal aangemerkt omdat deze voor 100 % via de tarieven riolering verlopen. De investering voor een extra (nieuwe) veertaxi wordt ook als budget neutraal aangemerkt aangezien deze gedekt gaat worden via de onlangs vastgestelde business case. 4. BTW op investeringen scholen Conform de toezegging bij de jaarrekening 2010 en behandeling AHAD zijn de jaarlijkse lasten als gevolg van niet verrekenbare BTW op brede scholen zichtbaar gemaakt. Per investering is bezien welk deel wel en welk deel niet verrekenbaar is.


32

Aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Investeringskredieten

Nr. Omschrijving

Categorie

2011

1 2 3 4 5 6 7

Welzijn: Integraal Huisvestingsplan (IHP) Welzijn: inrichting sporthal in brede school Gildenplein Veerdienst: afmeervoorzieningen vluchthaven (business case HWGS) BOR: riolering Veerdienst: veertaxi ( business case HWGS) Brandweer: vervangen tankautospuit TS 809 Onderrhoudsplan en financiering I&A

onontkoombaar/reeds besloten onontkoombaar/reeds besloten onontkoombaar/reeds besloten onontkoombaar/reeds besloten onontkoombaar/reeds besloten onontkoombaar/reeds besloten onontkoombaar/reeds besloten

PM 273.000 200.000 130.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Brandweer: WABO (investeringen in ICT-voorzieningen) Publiekszaken: aanschaf nieuwe software/aanpassing Decos-sw BOR: vervanging/uitbreiding riolering 2014 (jaarschijf 2014 GRP) Welzijn: uitbreiding mariengaarde 2007 Welzijn: brede schoolvoorziening Hoog Dalem wez Welzijn: brede schoolvoorziening Lingewijk-noord Welzijn: nieuwbouw brede school stalkaarsen 2007 Vroedschapsstraat, WLZ

wettelijk verplicht wettelijk verplicht wettelijk verplicht wettelijk verplicht wettelijk verplicht wettelijk verplicht wettelijk verplicht wettelijk verplicht

PM 65.000

Totaal


33

Investeringskredieten 2012 2013 2014 PM

130.000 1.000.000

PM

130.000

PM

130.000 350.000

60.000

1.893.000 1.900.000 228.000 395.225 750.000

228.000 350.335

4.001.225

1.708.335

950.000

950.000

1.080.000

3.323.000

Totaal 0 273.000 200.000 520.000 1.000.000 350.000 60.000 0 65.000 1.893.000 1.900.000 1.900.000 456.000 745.560 750.000

10.112.560

Toelichtingen aanvragen perspectiefnota 2011-2014 Investeringskredieten Onontkoombaar/reeds besloten 1. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Een IHP heeft het karakter van een beleidsnotitie en is tegelijkertijd een planningsdocument. Het IHP brengt de onderwijshuisvesting voor circa de eerste vier jaar integraal in kaart en heeft een doorkijk naar circa de volgende tien jaar. Het IHP biedt houvast, omdat het inzichtelijk maakt welke noodzakelijke voorzieningen cq welke investeringen nodig zijn voor onderwijshuisvesting. In september 2010 stelt de gemeenteraad het IHP vast. De financiële gevolgen zullen – indien dan al bekend – nog worden betrokken bij de Programmabegroting 2011 of anders via de reguliere P&C-momenten aan u worden voorgelegd en verwerkt. 2. Inrichting sporthal in brede school Gildenplein De kosten voor de inrichting van de sporthal in de brede school Gildenplein zijn niet meegenomen in het bouwbudget. Voor de sportinventaris en de inrichting van het horecagedeelte is nog € 273.000,= exclusief BTW nodig. 3. Afmeervoorziening vluchthaven In 2008 is de businesscase Veertaxi Hardinxveld – Werkendam - Gorinchem – Sleeuwijk uitgewerkt op initiatief van de gemeente Werkendam. Hierin zijn diverse onderzoeken en initiatieven samengebracht met als doel te komen tot een voorstel voor exploitatie van een Veertaxi tussen genoemde gemeenten. Tevens is er een voorlopig ontwerp gemaakt om te komen tot een nieuwe steigervoorziening in de vluchthaven Volgens de businesscase moeten de nieuwe verbindingen tussen Gorinchem-SleeuwijkWerkendam-Hardinxveld tevens gaan dienen als feeder voor de Merwede Lingelijn en aansluiting op ander openbaarvervoer. De voorlopige kosten hiervoor zijn geschat op € 200.000. Waarschijnlijk zullen wij 50% gesubsidieerd krijgen door middel van provinciale subsidie. 4. BOR: riolering Als gevolg van een gewijzigde toerekeningssystematiek wordt een groter deel van de lasten voor het herstel van de openbare verharding na rioleringswerkzaamheden en noodzakelijke ophoogwerkzaamheden toegerekend aan de investeringen in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Daartoe wordt een deel van het budget Onderhoud Wegen, i.c. € 130.000 toegevoegd aan het GRP-budget (investeringen). 5. Veertaxi Hardinxveld – Werkendam – Gorinchem - Sleeuwijk De afgelopen jaren zijn studies uitgevoerd naar het combineren van de bestaande veerverbindingen Gorinchem – Werkendam – Hardinxveld-Giessendam. De businesscase is ontstaan door de noodzaak tot vervanging van de huidige veerboot Werkendam in combinatie met de bouw van een nieuwe snelle veertaxi door de gemeente Gorinchem. De uitkomst van de businesscase is een vervoersnetwerk tussen de drie gemeenten, waarin de oude en nieuwe verbindingen zijn opgenomen. De verwachting is dat hierdoor het gebruik van bestaande verbindingen zal groeien en dat de nieuwe verbinding Werkendam – Gorinchem uiteindelijk de sterkste verbinding in het netwerk wordt met 145.000 reizigers per jaar. De gemeente Gorinchem heeft haar eigen veerdienst, daarom is de keuze gemaakt om de exploitatie van het gehele netwerk door Gorinchem te laten uitvoeren. Na besluitvorming (medio 2010) door de betrokken gemeenten zullen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant een subsidieverzoek vanuit de gemeente Gorinchem honoreren voor een ingroei periode van vijf jaar. Subsidie is essentieel. De verwachting is dat deze periode de case budgetneutraal verloopt. Na vijf jaar dient Gorinchem de exploitatie zonder subsidie te continueren en blijft iedere gemeente bijdragen in het exploitatietekort conform het gestelde in de samenwerkingsovereenkomst gemeenten. Er moet rekening worden gehouden met 1,5 bouwtijd voor een tweede snelle veertaxi en een afmeervoorziening in de Gorinchemse vluchthaven. Met de kapitaalasten van een afmeervoorziening is in de Businesscase geen rekening gehouden.


34

6. Vervangen tankautospuit TS809 In 2014 is de huidige tankautospuit volledig afgeschreven en zal deze moeten worden vervangen. 7. Onderhoudsplan en Financiering I&A Door de invoering van de basisregistraties personen en adressen&gebouwen, is het noodzakelijk om de informatiearchitectuur hierop aan te passen. Hierbij sluiten we aan op de in het NUP genoemde informatie architectuur (GEMMA). Deze aansluiting vertaald zich in het aanschaffen van koppelingen tussen diverse applicaties en het aanpassen van de informatiearchitectuur en werkend opleveren door de diverse leveranciers.


35

Investeringskredieten Wettelijk verplicht 1. WABO (investeringen in ICT-voorzieningen) Op dit moment is er veel beweging op het front van regelgeving omtrent bouwen. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is al langere tijd in aantocht en heeft als doel te komen tot een betere dienstverlening voor de burger door kortweg verschillende wetten en regelgevingen te vereenvoudigen en/of samen te voegen. De invoeringsdatum is door VROM gesteld op 1 juli 2010. Zowel regionaal als lokaal is vastgesteld dat de brandweer haar rollen als veiligheidsadviseur, ambassadeur en toezichthouder zal borgen en waar mogelijk versterken. In relatie tot de Wabo betekent dit het borgen van de adviesrol brandveiligheid. Verwacht wordt dat landelijke eisen danwel regionale afspraken kunnen leiden tot extra investeringen in met name ICT-voorzieningen om deze rol waar te maken. De omvang van de investeringen is nog niet bekend. 2. Aanschaf nieuwe software / aanpassing Decos-software Zoals de zaken er nu voor staan treedt per 1 juli a.s. de Wabo in werking. Team Vergunningen gebruikt momenteel een speciaal voor dit team gebouwde applicatie binnen Decos. Deze applicatie betreft alleen het in de Wabo bepaalde deel “Vergunningen”. Er moet in ieder geval ook een deel “Handhaving” komen. In de stuurgroep Wabo is voorgesteld en besloten om eerst de verdere ontwikkelingen binnen de Wabo af te wachten alvorens te kiezen om Decos verder uit te bouwen (geraamde kosten € 60.000 in 2011) of over te gaan tot de aanschaf van een kant en klaar pakket uit de markt. Initiële kosten € 35.000 en licentiekosten eveneens € 35000 voor 2011. De exploitatiekosten voor de jaren daarna = €1,00 per inwoner per jaar (= €35.000/jaar). 3. Vervanging/uitbreiding riolering 2014 (jaarschijf 2014 GRP) De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het rioolnet. Jaarlijks wordt op basis van het meerjarenplan „Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015‟ de laatste jaarschijf geactualiseerd. In dit geval 2014. 4. Uitbreiding Mariengaarde 2007 Het oorspronkelijke investeringskrediet is verhoogd met 19% BTW. Dit als gevolg van het feit dat de CV-constructie die is opgericht voor het realiseren van deze investeringen niet is geaccepteerd door de Belastingdienst en daardoor de BTW niet compensabel is. 5. Brede school voorzieningen Hoog Dalem wez Het oorspronkelijke investeringskrediet is verhoogd met 19% BTW. Dit als gevolg van het feit dat de CV-constructie die is opgericht voor het realiseren van deze investeringen niet is geaccepteerd door de Belastingdienst en daardoor de BTW niet compensabel is. 6. Brede school voorzieningen Lingewijk Noord Het oorspronkelijke investeringskrediet is verhoogd met 19% BTW. Dit als gevolg van het feit dat de CV-constructie die is opgericht voor het realiseren van deze investeringen niet is geaccepteerd door de Belastingdienst en daardoor de BTW niet compensabel is. 7. Nieuwbouw brede school stalkaarsen 2007 Het oorspronkelijke investeringskrediet is verhoogd met 19% BTW. Dit als gevolg van het feit dat de CV-constructie die is opgericht voor het realiseren van deze investeringen niet is geaccepteerd door de Belastingdienst en daardoor de BTW niet compensabel is. 8. Vroedschapsstraat, WLZ Het oorspronkelijke investeringskrediet is verhoogd. Met de Belastingdienst voert de stichting Schepenen een briefwisseling hierover.


36

Gemeente Gorinchem Perspectiefnota versie vaststelling raad PERSPECTIEFNOTA

Recommend Documents