1 1. számú melléklet a .. /2010.( III…...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban 2010. évi Sor. I.1.
Megnevezés
I.2 2 I.2 3 I. II.
Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Felhalmozási bevételek
III.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
I.2 1
III.2.
III.3. III. IV.1. IV.2. IV.3. IV. V.4. VI.
2009. évi előirányzat
előirányzat 34 415 210 000 26 000 8 500 244 500 25 301 0 25 301 17 000 42 301 1 000 287 801 3 474 46 931
OEP-től átvett pénzeszköz
40 010
Működési célú pénzeszköz átvétel össz.
86 941
Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen Átvett pénzeszköz összesen Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Visszatérülések Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
23 874 23 874 110 815 154 803 17 264 1 280 173 347 1 600 0
Bevétel összesen
611 452
VII.1.
Hitel felvétel működési célú
10 284
VII.2.
Felhalmozási célú hitel felvétel
77145
Költségvetési bevételek mindösszesen
698 881
Összevont adatok
46 631 164 000 46 000 8 500 2 000 220 500 30 469 0 30 469 19 550 900 50 919 474 271 893 81 523 22 963 29 126 52 088 62 142 24 213 24 213 76 301 137 186 15 927 1 131 154 263 1 600 12 289 642 900 61 592 78 684 763 795
2010/2009. előirányzat %-a 135,50% 78,10% 176,92% 100,00% 90,18% 120,43%
2010. évi megoszlás %-a 6,11% 21,47% 6,02% 1,11%
120,43% 115,00%
28,61% 3,99% 0,00% 3,99% 2,56%
120,37% 47,40% 94,47% 2346,66%
6,67% 0,06% 35,60% 10,67%
48,93%
3,01%
72,80%
3,81%
59,91%
6,82%
101,42% 101,42% 68,85% 88,62% 92,26% 88,36% 88,99% 100,00%
3,17% 9,99% 9,99% 17,96% 2,09% 0,15% 20,20% 0,21% 1,61%
105,14%
84,17%
598,91%
8,06%
109,29%
92,45%
2
Sor.
Megnevezés
2010. évi előirányzat
2009. évi előirányzat
2010/2009 előirányzat %-a
2010. évi megoszlás %-a
I. 1 2 3 4 5 6 7
Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen
276 724 87 739 180 324 13 598 13 927 6 180 5 796 584 288
271 714 68 011 212 873 18 639 39 837 1 862 27 352 640 287
98,19% 77,52% 118,05% 137,08% 286,04% 30,13% 471,90% 109,58%
35,57% 8,90% 27,87% 2,44% 5,22% 0,24% 3,58% 80,25%
II 1 2 3
Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés Felhalmozási kiadások összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés Fejlesztési célú kaidások mindössz. Költségvetési kiadások összesen
75 059 26 534 0 101 593 1 000 0 0 0 102 593 12 000 114 593 698 881
4 223 39 247 70 037 113 507
5,63% 147,91%
0,55%
4 5 6 7 8
Összevont adatok
111,73% 0,00%
0
113 507 10 000 123 507 763 795
110,64% 83,33% 107,78% 109,29%
9,17% 14,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,86% 1,31% 16,17% 100,00%
1 1/A számú melléklet a .../2010. ( II....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban Sor.
Megnevezés
I.1.
Intézmények működési bevétele
I.2 1
Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen
I.2 2 I.2 3 I.
Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen
III1. III.2. III. IV.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz összesen Nomatív állami hozzájárulás
IV.2. IV.3. IV. VI.
Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbségr / Költségvetési támogatás összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen
2009. évi előirányzat 34 415 210 000 26 000
2010. évi előirányzat
42 301 1 000 279 301 46 931 40 010 86 941 154 803 17 264 1 280 173 347 0 574 004 574 004
46 631 164 000 46 000 8 500 2 000 220 500 30 469 0 30 469 19 550 900 50 919 474 271 893 22 962 29 126 52 088 137 205 15 927 1 131 154 263 1 902 526 777 526 777
8 500 474 23 874 0 3 000 1 600
0 60 542 24 213 0 0 1 600
0
10 387
236 000 25 301 0 25 301 17 000
2010/2009 előirányzat %-a 135,50%
2010. évi megoszlás %-a 5,00%
78,10% 176,92%
30,50% 3,78%
93,43%
34,27%
120,43% 120,43% 115,00%
3,67% 0,00% 3,67% 2,47%
120,37% 47,40% 97,35%
6,14% 0,15% 40,56%
48,93% 72,80% 59,91% 88,63%
6,82% 6,97% 13,79% 22,48%
92,26% 88,36% 88,99%
2,51% 0,19% 25,17% 0,00%
91,77%
83,36%
91,77%
83,36%
0,00% 12772,57% 101,42%
1,23% 0,07% 3,47%
Fejlesztési célú bevételek I.2. II. IV.
Kommunális adó Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
I.2 2. V
Tárgyi eszköz értékesítés Visszatérülés
VI.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
Összevont adatok
0,00% 100,00%
0,44% 0,23% 36,40%
2 2010. évi
2010/2009 előirányzat %-a 258,34%
2010. évi megoszlás %-a
Finanszírozással növelt bevétel
2009. évi előirányzat 37 448 77145 114 593 688 597 10 284 698 881
I. 1 2 3 4 5 6 7
Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen
276 724 87 739 180 324 13 598 13 927 6 180 5 796 584 288
271 714 68 011 212 873 18 639 39 837 1 862 27 352 640 288
98,19% 77,52% 118,05% 137,07% 286,04% 30,13% 471,91% 109,58%
39,60% 12,55% 25,80% 1,95% 1,99% 0,88% 1,01% 83,78%
II 1 2 3
Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen
75 059 26 534 0 101 593 1 000 0 0 0 1 000 102 593 12 000 114 593 698 881 574 004 584 288 -10 284 37 448 114 593 -77 145
4 223 39 247 0 43 470 1 000 69 037 0 0 70 037 113 507 10 000 123 507 763 795 526 777 640 288 -113 511 37 448 123 507 -86 059
5,63% 147,91%
10,74%
Sor.
Megnevezés Fejlesztési célú bevétel összesen
VII.
Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel
4. 5. 6 7.
6.
Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete
előirányzat
Összevont adatok
96 742 78 684 175 426 702 203 61 592 763 795
5,44%
153,09%
16,64%
101,98%
100,00%
598,91% 109,29%
42,79% 100,00%
0,00% 10,74% 0,14% 0,00% 0,00% 0,14%
7003,70% 110,64% 83,33% 107,78%
1,72% 12,60%
109,29%
100,00%
91,77% 109,58% 1103,76% 100,00% 107,78% 111,55%
1
1/B. számú melléklet a .../2010. (II….. ) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege
1.000 Ft-ban Sor.
Megnevezés
2010 Szlovák kisebbségi.
Cigány kisebbségi önk.
Kisebbségi önk. összesen
Bevételek 944
Központi támogatás
981
Pénzmaradvány
Bevétel mindösszesen I.
Kiadások
1
Személyi jellegű kiadások
2
Munkaadót terhelő járulékok
3
Dologi kiadások
4
Szociális ellátások
5 6
Pénzeszköz átadás Tartalék
Kiadás mindösszesen
566
565
1 131 0
566
565
230
230
62 139
1 131
62 565
704 0
135
566
135 0
565
1 131
1/C számú melléklet a ……/2010. (III. …..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzatának 2010. évi működési és fejlsztési bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban 1000 Ft-ban
Megnevezés Működési bevétel (hitel nélkül) Pénzmaradvány Működési kiadások (hitel nélkül) Működési tev. összesen Feljesztési feladatok Ingatlanért. bevétele Lakosságtól.átvett pe. Lakásvás. megtérülése Fejl.átvett - pályázaton nyert rész (iskola) Fejlesztési pénzmaradvány (iskola) Úrnafal építés, ravataozó előtti előtető Konyha - eszköz besz 1 db kamera Felhalmozás összesen: Óvoda felújítás és akadálymentesítés Iskola akadálymentesítés Felújítás összesen Lakásvásárlás támogatása Ing.ért.áfa befizetés - dologi kiadásból Fejlesztési feladat összesen Járóbetegellátó működési kiad.össz. Járóbetegellátó fejl.kiadási összesen Kiemelt projekt összesen Feladatok mindösszesen Előző évi folyószámlahitel visszafizetés Csatorna hitel törtesztés Költségvetési egyenleg hitelfeltel nélkül Hitelfelvételi igény fejlesztési célra* Hitelfelvételi igény működési célra Hitelfelvét összesen Önkormányzat összesen
Bevétel 524 875 1 902 526 777
Kiadás
578 023 578 023
Egyenleg
-51 246 0
60 542 5 000 1 600 19 213 10 387
96 742
623 519
623 519 82 908 57 368 140 276 763 795
* Felhalmozási kiadás Óvoda akadálymentesítése és felújítása Iskola adakálymentesítési feladat öntésze Kiemelt projekt fejlesztési kiadásai Fejlesztési hitelfelvételi igény részletezve össz.
4 224 6 647 3 000 69 037 82 908
Működési hitel korlát
43 898
3 500 410 314 4 224 6 647 32 600 39 247 1 000 3 750 48 221 31 162 69 037 100 199 726 443 27 352 10 000 763 795
-100 199 -102 924 -27 352 -10 000 -140 276
763 795
140 276 0
48 521
3. számú melléklet a …/2010.(II….)sz. költségvetési rendelethez 1 Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
Feladat
841112 841133 841129 11
Önkorm. Igazgatási tev.
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
59 400 12 090 3 677 10 635
15 280 3 004 830 2 432
22 014 876 1 080 2 220
85 802
21 546
26 190
Pénze. átadás
Műk. tart.
hitel visszafiz
0
0
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
96 694 15 970 5 587 15 287
0
0
Működési kiad.össz
0
133 538
fejl.kiad. össz. 0
0
0
0
0
Mind. össz. 0 0 0 0
96 694 15 970 5 587 15 287
0
133 538
360000
Víztermelés, kezelés-ellátás
884
884
0
884
370000
Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
6 575
6 575
0
6 575
18 918
19 308
0
19 308
381103
Tel. hullad. gyűjtése, száll,
631211
Közutak üzemelt.
1 633
1 633
681000
Saját tul.ingatlan adás-vétele
3750
3 750
811000
Építményüzemeltetés
3 783
813000
Zöldterület kezelés
841401
390
1 633 0
3 750
3 783
0
3 783
2 448
2 448
0
2 448
Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.
4 200
4 200
0
4 200
841402
Közvilágítás
8 281
8 281
841403
Város és községg. M.n.s. szolg
841902
Kp-i kvi.befiz.köt. Köztemető-fennt. és műk.
960302 12 854 234 882111
Település üzemelt.össz. Szoc. Ösztöndíjak
0
8 281
0 1 978 689
160
332
689
160
52 781 4
Rendszeres szoc. segély
0
1 978 1 181 0 725
390
0
0
54 021 729
0 1 978
0
0
0
0
0
1 181
0 0
54 021 729
6 974
6 974
0
6 974
508
508
0
508
52
864
915
0
915
131
547
679
0
679
1 200
1 200
0
1 200
750
750
0
750
3 575
3 575
0
3 575
1 682
1 682
0
1 682
450
450
0
450
Köztemetés
250
250
0
250
889921
Szociális étkezés
984
984
0
984
889922
Házi segítségnyújtás
130
1 848
0
1 848
889942
Önkorm.által nyújtott lakástám.
890441 890442
882113
Lakásf. tám. norm.alapon
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj mélt. alapon
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
882129
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
882202
Közgyógyellátás
882203
890443 13
841126 Önkorm. igazg.tev. Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás
2010. évi kiadások
1 393
326
0
0
0
Közcélú foglalkoztatás
1 203
369
1 573
0
1 573
Közhasznú foglalkoztatás Közmunka
1 960
536
2 496
0
2 496
1 100
301
1 401
0
1 401
Szociális ellátás össz.
5 656
1 715
0
26 014
4
18 639
0
Működési kiadások
0
0
26 014
0
0
0
0
Cím
Szf. Száma
alcím
Feladat 842531
2
Intézmény Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Polgári Védelem
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
2010. évi kiadások
Pénze. átadás
Műk. tart.
hitel visszafiz
229
Katasztrófa védelem össz.
151
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
fejl.kiad. össz.
229
0
229
1 944
3 512
0
3 512
Munkahelyi vendéglátás
197
197
0
197
Egyéb vendéglátás
328
328
0
328
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.
1 082
1 082
0
1 082
682002
Nem lakóing.bérbead.
4 450
4 450
0
4 450
683100
Ingatlanügynöki tev.
188
188
0
188
750000
állateü.ellátás
841169
M.n.s. egyéb kig.szolg.
841172
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
841906
Finanszírozási műveletek
890301
Civil szervezetek támogatása
890506 931903
Egyházak tev. Tám. M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szór. Tev.
4 400
4 400
0
1 363
1 363
0
1 363
512
4 272
0
4 272
Műszaki csoport
162
0
0
0
0
23
61
0
61
1 679
385
12 692
14 756
0
14 756
540
540
0
540
27 352
0
27 352
2 820
2 820
0
2 820
2 000
2 000
27 352
3 045
715
2 000 4 400
Gépjármű üzemeltetés
1 388
325
886
2 598
0
2 598
Napközi konyha
6 849
1 663
22 663
31 175
0
31 175
Egyéb feladatok össz.
14 267
3 388
46 328
Cigány kisebbségi önk.
230
62
139
172
Szlovák kisebbs. Önk.
17
Kisebbségi önk. Össz. Polg. Hiv. összesen 890121 562912
Fiz. akadálym. prog.és tám.
851000
Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
229
8
171
2
0
30
16
1
0
229 0
0
682001
0
0 0
292
562920
0
Mind. össz.
0
M.n.s belf.személyszáll.
161
31
Fejl. tartalék
1 276
493 909
932919
21
Hitel törl.
229 0
142 14
Működési kiad.össz
SNI óvodások ellátása
9 760
0
27 352
135
565
101 094
0
101 094
566
0
0
0
566
565
0
565
0
0
1 131
0
0
316 027
230
62
704
0
135
0
0
1 131
0
0
106 644
26 871
126 236
18 639
10 285
0
27 352
316 027
0
0
Óvodai intézményi étkeztetés
Óvodai ellátás összesen
0
26 641
6 834
0
0
0
0
0
0
529
529
529 0
0
0
6 508
39 982
0
39 982
343
93
329
26 984
6 926
7 366
765 0
0
0
0
41 276
0
0
0
0
0
765
0
41 276
890121
Fiz. akadálym. prog.és tám.
0
0
0
493909 552323 682002 852000
MNS.személysz.(iskolabusz)
0
0
0
0
Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz.
1 060
1 060 0
0 0
1 060 0
852011
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
8 776
39 537
852011
Ált.isk.okt. Tolmács
852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
0 24 610
6 151
7 660
1 860
234
509
140
214
36 687
8 996
16 088
Működési kiadások
0
0
0
0
39 537
9 754
0
9 754
863
0
863
61 771
0
61 771
Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
Feladat 852022
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
852031
Alapfokú művészeto.zenem.
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
1 801
419
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
855911
Napközi otthon
8 455
2 110
855914
1 627
446
33
931204
Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám. Iskolai ellátás összesen
81 349
3 41
Műk. tart.
hitel visszafiz
33
Alap.fműv.okt.táncm. 32
2010. évi kiadások
3 Pénze. átadás
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
862101
Háziorvosi szolgálat
724
1 176
0
1 176
10 936
0
10 936
2 072
0
2 072
200
0
200
0
130 345
0
0
0
0
0
0
13 978
0
13 978
1 899
0
0
8 775
0
8 775
14 270
0
14 270
1 926
0
1 926
15 339
0
15 339
7 137
0
7 137
1 927
0
1 927
0
63 352
16 317
0
16 317
0
0
0
218
218
0
218
1 614
1 614
0
1 614
320
2 100
0
2 100
375
375
75
75
0
75
478
478
0
478
1 095
259
572
8 680
2 143
2 932
1 584
869041
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
4 502
1 121
1 236
278
869042
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
1 125
280
523
Egészségügyi ellát.össz.
28 377
7 100
26 012
Hiv. Önk.Tűzoltóság
11 094
2 745
2 088
Egyéb televízióműsor-készítés
59301
Filmhez kapcs. Jogok
591411
Film vetítése mozikban
821900
Fénymás. egyéb irodai szolg.
841191
Nemzeti ünnepek programjai
910121 910122
1 440
341
0
0
1 862
0
390
63 352
0
0
0
0
0
375
510
130
1 333
1 974
0
1 974
Könyvtári állomány gyarapítása
3 206
799
2 421
6 426
0
6 426 1 618
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme
1 280
297
41
1 618
0
910123
Könyvtári szolgáltatások
2 760
686
2 022
5 468
0
5 468
910501
Közműv. Tev. És tám. Közm.nt., köz.színterek műk.
3 492
867
6 981
11 340
0
11 340
4 578
1 128
4 416
0
10 122
Közművelődési Intézmény ö
17 265
4 248
20 295
0
0
0
0
41 807
0
0
0
0
0
41 807
Önállóan gad.össz.
165 070
41 140
82 737
0
2 289
1 862
0
293 098
0
0
0
0
0
293 098
Kiadások mindösszesen
271 714
68 011
208 973
18 639
12 575
1 862
27 352
609 125
0
0
0
0
0
609 125
910502
61
8 775
Fizikoterápiás szolg,
Folyóirat, időszaki kiadvány
0
3 288
Labor.szol (vérvétel-labor)
591113
0
2 239
869037
581400
0
8 688
869031
Könyvkiadás
0
1 060
8 744
581100
130 345
2 253
4 231
Ügyeleti ellátás
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
Mind. össz.
1 176
Fogorvosi szolgálat
682002
fejl.kiad. össz. 0
862102
5 842522
Fejlesz. kiadás
0
862301
4
Fejl. átadott
724
862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t. 682002
Fejl. tartalék
2 253
371
26 976
Hitel törl.
724
200 20 121
Működési kiad.össz
6
Ellenőrzés
Kiemelt projekt
3 900 212 873
10 122
27 262 39 837
Működési kiadások
31 162 640 287 0
1
2. számú melléklet a .. /2010. (II....) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2010. évi bevételei szakfeladatonként Cím
Szakfel.sz.
11 841112
Szakfeladat Önkorm. igazg.tev. Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás
11 360000 370000 381103 681000 811000 813000 841401 841403 960302 12 853224 853311
Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. 4 584
Helyi adó
Áteng.adó
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
Fejl.hitel
Fejl.átv.
Pénzmaradv.
Bev.össz.
1 158
5 742 0 0
200
Önkorm. igazg.tev.
4 784
Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Tel. hullad. gyűjtése, száll, Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés közbesz.elj.kapcs.szolg. Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemető-fennt. és működteté
30 2 250
Telep. Üzemelt.össz.
2 805
200 0
1 158
0
0
0
0
0
0
0
0
5 942 30 2 250 0 0 0 330 0 0 195
330
195 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 805
Házi segitségnyujtás
0
Rendsz. szociális pénzbeni ellátás
0
853344
Eseti pénzbeni szociális ellátás
0
882111
Rendszeres szoc. segély
0
882112
Időskorúak járadéka
0
882113
Lakásfennt. tám. norm.alapon
0
882115
Ápolási díj alanyi jogon
0
882116
Ápolási díj mélt. alapon
0
882122
Átmeneti segély
0
882123
Temetési segély
0
882124
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
0
882125
Mozgáskorl. közlekedési tám.
0
882129
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
0
882202
Közgyógyellátás
0
889921 889922
Szociális étkezés Házi segítségnyújtás
889935
Otthonteremtési támogatás
0
889936
Gyerektarási díj megelőlegezés
0
889942
Önkorm.által nyújtott lakástám.
0
890441
Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka
890442 890443 13
Szociális ellátás össz.
141
Polgári védelem
2 650
2 650 0
0 3 404 1 400
3 404 1 400 2 650
0
4 804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 454 0
Működési bevételek
Cím
Szakfel.sz.
14
Szakfeladat Katasztrófa véd.össz. Munkahelyi vendéglátás
151
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
Fejl.hitel
Fejl.átv.
Pénzmaradv.
Bev.össz. 0
1 060
1 060
M.n.s.belf.szem.szállítás Egyéb vendéglátás
1 767
1 767
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1 336
1 336
7 278
7 278
841169
M.n.s. egyéb kig.szolg.
841172
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
841901
Önkormányzatok elszámolásai
841906
Finanszírozási műveletek
890301 931903
Civil szervezetek támogatása
932919
Egyéb felad. Össz.
171
Cigány kisebbs.önkorm. 1 562912
Polg. Hiv. összesen Óvodai intézményi étkeztetés
851000
Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012 2
500
1 576
2 076
0 0 474
220 500
50 919
154 263
426 156
61 592
61 592 0
M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
15
3
Áteng.adó
562920
682002
31 35
2
Helyi adó
493909
682001
21
Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv.
11 941
474
1 576
220 500
50 919
61 592
154 263
0
0
0
0
501 265
22 180
474
7 538
220 500
50 919
61 592
154 263
0
0
0
0
517 466
0 3 547
3 547 0 40
40
40
3 587
SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen
0 3 547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
890121 552323
Fiz. akadálym. prog.és tám.
682002 852000
Nem lakóing.bérbeadása, üz. Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
852011
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
852011
Ált.isk.okt. Tolmács
852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
852022
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
0
855911
Napközi otthon
0
855914
Tanulószobai nevelés
931204
Isk. diáksport tev és tám.
Iskolai intézményi étkeztetés
Ált. isk. ellát. Össz.
0
0
6 490
6 490
920
920 0 6 752
6 752 0 0
4 972
4 972
0 0 7 410
0 0 0
11 724
0 0 0
0
Működési bevételek
0
0
0
0
0
0
19 134
3 Cím 41
Szakfeladat 682002 862101 862102 862301 869031 869037 869041 869042 4
Eü.ellátás össz.
5 61
501 300 240 46
Helyi adó
Áteng.adó
Műk.hitel
Közp.tám
Fejl.c.b.
Fejl.hitel.
Fejl.átv.
Pénzmaradv.
0
9 301 7 355 5 956
9 600
1 584 278
5 040 1 474 10 687
Bev.össz.
0
Hivatásos önk. Tűzolt.
29 126
0
0
0
0
0
0
0
1 862
0
501 9 601 7 595 6 002 0 11 184 5 318 1 474 41 675 0
682002
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
840
840
158
158
581100
Könyvkiadás
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány
591113
Egyéb televízióműsor-készítés
591411
Film vetítése mozikban
821900
Fénymás. egyéb irodai szolg.
841191
Nemzeti ünnepek programjai
841192
Kiemelt áll.és önkorm. Rend.
910121
Könyvtári állomány gyarapítása
910122
25
25
250
250
250
250
0 0 0 300
300
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme
0
910123
Könyvtári szolgáltatások
310
200
510
910501
Közműv. Tev. És tám. Közm.nt., köz.színterek műk.
974
3 200
4 174
910502 6
Nem lakóing.bérbeadása, üz. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. 0
Művk. és könyvt össz
0 2 807
0
3 700
0
0
0
0
0
0
0
0
6 507
Önállóan gazd. Int. Összesen
24 451
0
44 550
0
0
0
0
0
0
0
1 902
70 903
Polg. Hiv. összesen
46 631
474
52 088
220 500
50 919
61 592
154 263
0
0
0
1 902
588 369
Előzőből:
586 467
Működési bev
0
Fejlesztési bev
1 902 588 369
Pémzmaradvány
Működési bevételek
1
2. számú melléklet a .. /2010. (II....) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiemelt fejlesztési projektjéhez tartozó alaptevékenységének 2010. évi bevételei szakfeladatonként Cím
Szakfel.sz.
Szakfeladat
862000
Járóbetegellátás komp.fejl.
841906 15
Műk.bev.
Egyéb bev.
Műk.átv.
Helyi adó
Áteng.ad ó
Finanszírozási műveletek
Műk. hitel
Közp.tám
Fejl.c. b.
31 162
Fejl.hitel
Pénzmaradv.
Fejl.átv.
Bev.össz.
69 037
100 199
Egyéb felad. Össz.
0
0
0
0
0
31 162
0
0
69 037
0
0
100 199
Önáll.gazd. int. összesen
0
0
0
0
0
31 162
0
0
69 037
0
0
100 199
Polg. Hiv. összesen
0
0
0
0
0
31 162
0
0
69 037
0
0
100 199
0
31 162 69 037 0
Előzőből: Működési bev Fejlesztési bev Pémzmaradvány
Kiemelt projekt
1
2. számú melléklet a .. /2010. (III....) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó intézményi fejlesztési bevételek 2010. évre, szakfeladatonként Cím
Szakfel.sz.
11
Szakfeladat Önkorm. igazg.tev.
370000 681000 12 889942
Önkorm.által nyújtott lakástám.
841906
Finanszírozási műveletek
Szociális ellátás össz.
15 1 890121 3
0
0
0
0
Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám 0
0
0
Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Saját tul.ingatlan adás-vétele Telep. Üzemelt.össz.
13
Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó
Fejl.c. b. 0
Fejl.hitel Fejl.átv. 0
0
Pénzm.. 0
5 000 0
0
0
0
0
0
60 542
0
5 000
0
1 600 0
0
0
0
0
0
0
1 600
0 5 000 60 542
60 542 0
Bev.össz.
65 542 1 600
0
0
0
9 647
1 600 9 647
Egyéb felad. Össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
9 647
0
0
9 647
Polg. Hiv. összesen
0
0
0
0
0
0
0
62 142
9 647
5 000
0
76 789
19 213
10 387
29 600
Ált. isk. ellát. Össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 213
10 387
29 600
Önállóan műk Int. Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 213
10 387
29 600
Polg. Hiv. összesen
0
0
0
0
0
0
0
62 142
9 647
24 213
10 387
Fiz. akadálym. prog.és tám.
-31162
Fejlesztési bevételből működési hiányra fordított
Intézményi fejlesztés
106 389
-31162 75 227
3. számú melléklet a …/2010.(II….)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1 Cím alcím
Szf. Száma
841112 841133 841129 11
841126 Önkorm. igazg.tev. Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev.
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
59 400 12 090 3 677 10 635
15 280 3 004 830 2 432
22 014 876 1 080 2 220
85 802
21 546
26 190
Pénze. átadás
2010. évi kiadások hitel Működési Hitel visszafiz kiad.össz törl.
Műk. tart.
0
0
0
0
133 538
Víztermelés, kezelés-ellátás
884
884
370000
Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
6 575
6 575
381103
Tel. hullad. gyűjtése, száll,
18 918
631211
Közutak üzemelt.
1 633
1 633
681000
Saját tul.ingatlan adás-vétele
3750
3 750
811000
Építményüzemeltetés
3 783
813000
Zöldterület kezelés
2 448
841401
Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.
841402
Közvilágítás
841403
Város és községg. M.n.s. szolg
841902
Kp-i kvi.befiz.köt. Köztemető-fennt. és műk.
12 854 234 882111
Település üzemelt.össz. Szoc. Ösztöndíjak
Fejl. tartalék
1000 Ft-ban
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
96 694 15 970 5 587 15 287
0
360000
960302
fejl.kiad. össz. 0
0
0
0
0
Mind. össz. 0 0 0 0
96 694 15 970 5 587 15 287
0
133 538
0
884
10 000
16 575
0
19 308
0
3 750
3 783
0
3 783
2 448
0
2 448
4 200
4 200
0
8 281
8 281
1 978
1 978 1 181
390
10 000
19 308
1 633 0
689
160
332
689
160
52 781 4
0 725
390
0
0
54 021 729
4 200 8 281
0
Rendszeres szoc. segély
0
0
0 1 978
10 000
0
0
3 500
3 500
4 681
3 500
13 500 0
67 521 729
6 974
6 974
0
6 974
508
508
0
508
52
864
915
0
915
131
547
679
0
679
1 200
1 200
0
1 200
750
750
0
750
3 575
3 575
0
3 575
1 682
1 682
0
1 682
450
450
0
450
Köztemetés
250
250
0
250
889921
Szociális étkezés
984
984
0
984
889922
Házi segítségnyújtás
130
1 848
0
1 848
889942
Önkorm.által nyújtott lakástám.
890441 890442
882113
Lakásf. tám. norm.alapon
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj mélt. alapon
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
882129
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
882202
Közgyógyellátás
882203
890443 13
Intézmény Feladat
1 393
326
1 000
1 000
Közcélú foglalkoztatás
1 203
369
1 573
0
1 573
Közhasznú foglalkoztatás Közmunka
1 960
536
2 496
0
2 496
1 100
301
1 401
0
1 401
Szociális ellátás össz.
5 656
1 715
1 000
27 014
0
4
18 639
0
1 Összevont adatok
0
0
26 014
1 000
0
0
1 000
0
Cím
Szf. Száma
Feladat 842531
2010. évi kiadások
Intézmény
alcím
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Polgári Védelem
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
Pénze. átadás 2
Műk. tart.
hitel visszafiz
229
Katasztrófa védelem össz.
151
493 909
M.n.s belf.személyszáll.
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
fejl.kiad. össz.
229 0
142 14
Működési kiad.össz
0
0
0
0
229
Mind. össz. 0 0
0
0
0
0
229 0
0
0
229
0
229
1 276
292
1 944
3 512
0
3 512 197
Munkahelyi vendéglátás
197
197
0
562920
Egyéb vendéglátás
328
328
0
328
682001
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.
1 082
1 082
0
1 082
682002
Nem lakóing.bérbead.
4 450
4 450
0
4 450
683100
Ingatlanügynöki tev.
188
188
0
188
750000
állateü.ellátás
841169
M.n.s. egyéb kig.szolg.
30
8
23
61
0
61
1 679
385
12 692
14 756
0
14 756
841172
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
841906
Finanszírozási műveletek
890301
Civil szervezetek támogatása
890506 931903
Egyházak tev. Tám. M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
4 400
4 400
0
4 400
932919
540
540
0
540
27 352
0
27 352
2 820
2 820
0
2 000
2 000
27 352
2 820 2 000
1 363
1 363
0
1 363
161
Műszaki csoport
3 045
715
512
4 272
0
4 272
162
Gépjármű üzemeltetés
1 388
325
886
2 598
0
2 598
Napközi konyha
6 849
1 663
22 663
31 175
410
410
31 586
410
410
101 504
16
Egyéb feladatok össz.
14 267
3 388
46 328
171
Cigány kisebbségi önk.
230
62
139
172
Szlovák kisebbs. Önk.
17
Kisebbségi önk. Össz. 1
21
Polg. Hiv. összesen 890121 562912
Fiz. akadálym. prog.és tám.
851000
Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
SNI óvodások ellátása
2 31
890121
Fiz. akadálym. prog.és tám.
493909 552323 682002 852000
MNS.személysz.(iskolabusz)
852011
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
852011
Ált.isk.okt. Tolmács
852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
9 760
0
27 352
135
565
101 094
0
0
0
566
565
0
565
230
62
704
0
135
0
0
1 131
0
0
26 871
126 236
18 639
10 285
0
27 352
316 027
10 000
0
529 26 641
6 834
0
566
106 644
Óvodai intézményi étkeztetés
Óvodai ellátás összesen
0
1 000
0
1 131
14 910
330 937
1 547
1 547
1 547
529
0
529
0
0
0
5 100
5 100
45 082
0
765
6 647
6 647
47 923
32 600
32 600
32 600
39 982
6 508
0 3 910
343
93
329
26 984
6 926
7 366
765
0
0
0
0
0
0
1 060
1 060 0
0 0
1 060 0
8 776
39 537
0
0
0
0
41 276 0
Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz. Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
0 24 610
6 151
7 660
1 860
234
509
140
214
36 687
8 996
16 088
2 Összevont adatok
0
0
0
0
0
0
0
39 537
9 754
0
9 754
863
0
863
61 771
0
61 771
Cím
Szf. Száma
2010. évi kiadások
Intézmény
alcím
Feladat 852022
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
852031
Alapfokú művészeto.zenem.
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
1 801
419
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
855911
Napközi otthon
8 455
2 110
855914
1 627
446
33
931204
Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám. Iskolai ellátás összesen
81 349
3 41
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
862101
Háziorvosi szolgálat
862102
Ügyeleti ellátás
862301
20 121
26 976 3 900
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
fejl.kiad. össz.
Mind. össz.
2 253
0
724
0
724
1 176
1 176
0
1 176
10 936
0
10 936
2 072
0
2 072
200
0
200
32 600
162 945
69 037
100 199
1 899
0
0
27 262
130 345
0
0
31 162
0
32 600
69 037
2 253
0
0
0
13 978
0
13 978
4 231
1 060
8 688 8 775
8 775
0
8 775
Fogorvosi szolgálat
8 744
2 239
3 288
14 270
0
14 270
869031
Labor.szol (vérvétel-labor)
1 095
259
572
1 926
0
1 926
869037
Fizikoterápiás szolg,
8 680
2 143
2 932
1 584
15 339
0
15 339
869041
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
4 502
1 121
1 236
278
869042
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
1 125
280
523
Egészségügyi ellát.össz.
28 377
7 100
29 912
5 842522
Hiv. Önk.Tűzoltóság
11 094
2 745
2 088
682002
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
581100
Könyvkiadás
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány
591113
Egyéb televízióműsor-készítés
59301
Filmhez kapcs. Jogok
591411
Film vetítése mozikban
821900
Fénymás. egyéb irodai szolg.
841191
Nemzeti ünnepek programjai
910121 910122
1 440
341
0
27 262
1 862
0
7 137
0
7 137
1 927
0
1 927
69 037
163 551
16 317
0
16 317
0
0
0
218
218
0
218
1 614
1 614
0
1 614
320
2 100
313
2 413
375
375
75
75
0
75
478
478
0
478
390
94 514
0
0
69 037
0
313
375
510
130
1 333
1 974
0
1 974
Könyvtári állomány gyarapítása
3 206
799
2 421
6 426
0
6 426 1 618
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme
1 280
297
41
1 618
0
910123
Könyvtári szolgáltatások
2 760
686
2 022
5 468
0
5 468
910501
Közműv. Tev. És tám. Közm.nt., köz.színterek műk.
3 492
867
6 981
11 340
0
11 340
4 578
1 128
4 416
0
10 122
Közművelődési Intézmény ö
17 265
4 248
20 295
0
0
0
0
41 807
0
0
0
313
313
42 120
Önállóan gad.össz.
165 070
41 140
86 637
0
29 551
1 862
0
324 260
0
0
69 037
39 560
108 597
432 857
Kiadások mindösszesen
271 714
68 011
212 873
18 639
39 837
1 862
27 352
640 287
10 000
0
70 037
43 471
123 508
763 795
910502 6
0
Működési kiad.össz
724 371
4
61
hitel visszafiz
200
862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t. 682002
Műk. tart.
33
Alap.fműv.okt.táncm. 32
Pénze. átadás 3
10 122
3 Összevont adatok
1 3. számú melléklet a …/2010.(II….)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím
Szf. Száma
Intézmény
alcím
Feladat
841112 841133 841129 11
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
Pénze. átadás
Műk. tart.
hitel visszafiz
841126 Önkorm. igazg.tev. Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev.
Működési kiad.össz
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
360000
Víztermelés, kezelés-ellátás
0
370000
Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
0
381103
Tel. hullad. gyűjtése, száll,
0
631211
Közutak üzemelt.
0
681000
Saját tul.ingatlan adás-vétele
0
811000
Építményüzemeltetés
813000
fejl.kiad. össz. 0
0
0
0
0
10 000
Mind. össz. 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0 0
0
0
0
0
0
Zöldterület kezelés
0
0
0
841401
Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.
0
0
0
841402
Közvilágítás
0
841403
Város és községg. M.n.s. szolg
0
841902
Kp-i kvi.befiz.köt. Köztemető-fennt. és műk.
0
960302 12 854 234 882111
Település üzemelt.össz. Szoc. Ösztöndíjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3 500
3 500
3 500
3 500
13 500 0
13 500 0
0
0 0
0
10 000
0
0
Rendszeres szoc. segély
0
0
0
882113
Lakásf. tám. norm.alapon
0
0
0
882115
Ápolási díj alanyi jogon
0
0
0
882116
Ápolási díj mélt. alapon
0
0
0
882122
Átmeneti segély
0
0
0
882123
Temetési segély
0
0
0
882124
Rendkívüli gyermekvéd. tám.
0
0
0
882129
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.
0
0
0
882202
Közgyógyellátás
0
0
0
882203
Köztemetés
0
0
0
889921
Szociális étkezés
0
0
0
889922
Házi segítségnyújtás
0
0
0
889942
Önkorm.által nyújtott lakástám.
1 000
1 000
890441
Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
890442
Közhasznú foglalkoztatás Közmunka
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
890443 13
2010. évi kiadások
Szociális ellátás össz.
0
0
0
0
0
0
Intézményi fejlesztés
0
0
0
1 000
0
0
1 000
0
2 Cím
Szf. Száma
Feladat 842531
2010. évi kiadások
Intézmény
alcím
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
Pénze. átadás
Műk. tart.
hitel visszafiz
Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz.
151
493 909
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
fejl.kiad. össz.
0 0
142 14
Működési kiad.össz
0
0
0
0
0
0
0
0
Mind. össz. 0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
M.n.s belf.személyszáll.
0
0
0
Munkahelyi vendéglátás
0
0
0
562920
Egyéb vendéglátás
0
0
0
682001
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.
0
0
0
682002
Nem lakóing.bérbead.
0
0
0
683100
Ingatlanügynöki tev.
0
0
0
750000
állateü.ellátás
0
0
0
841169
M.n.s. egyéb kig.szolg.
0
0
0
841172
Ált.gazdasági tev. helyi szinten
0
0
0
841906
Finanszírozási műveletek
0
0
0
890301
Civil szervezetek támogatása
0
0
0
890506 931903
Egyházak tev. Tám.
0
M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
0 0
0
0
Műszaki csoport
0
0
0
932919 161 162
Gépjármű üzemeltetés
0
Napközi konyha
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
410
410
410
Egyéb feladatok össz.
410
410
Cigány kisebbségi önk.
0
0
0
172
Szlovák kisebbs. Önk.
0
0
0
17
Kisebbségi önk. Össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polg. Hiv. összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
1 000
0
0
0
3 910
14 910
14 910
1 547
1 547
1 547
890121 562912
Fiz. akadálym. prog.és tám. Óvodai intézményi étkeztetés
0
0
0
851000
Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
0
0
0
851011
Óvodai nevelés, ellátás
0
5 100
5 100
851012
SNI óvodások ellátása
0
2 31
0
0 410
171
21
0
0
16
1
0
0 0
Óvodai ellátás összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
5 100 0
0
0
0
0
6 647
6 647
6 647
32 600
32 600 0 0 0 0
32 600 0 0 0 0
890121 493909 552323 682002 852000 852011
Fiz. akadálym. prog.és tám. MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz. Alapf.okt.int.pr. komplex tám. Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
0 0 0 0 0 0
0
0
852011
Ált.isk.okt. Tolmács
0
0
0
852012
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
0
0
0
852021
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
0
0
0
Intézményi fejlesztés
0
Cím
Szf. Száma
3
Intézmény
alcím
Feladat
Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
2010. évi kiadások
Pénze. átadás
Műk. tart.
hitel visszafiz
Működési kiad.össz
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
fejl.kiad. össz.
Mind. össz.
852022
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
0
0
0
852031
Alapfokú művészeto.zenem.
0
0
0
Alap.fműv.okt.táncm.
0
0
0
855911
Napközi otthon
0
0
0
32
855914
0
0
0
33
931204
Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám.
0
0
0
3
Iskolai ellátás összesen
41
0
0
0
0
0
0
0
862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t.
0
0
0
32 600
32 600
0
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
0
0
0
862101
Háziorvosi szolgálat
0
0
0
862102
Ügyeleti ellátás
0
0
0
862301
Fogorvosi szolgálat
0
0
0
869031
Labor.szol (vérvétel-labor)
0
0
0
869037
Fizikoterápiás szolg,
0
0
0
869041
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
0
0
0
869042
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
0
0
0
Egészségügyi ellát.össz.
5 842522
Hiv. Önk.Tűzoltóság
682002 581100
0
0
0
0
0
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
0
0
0
Könyvkiadás
0
0
0
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány
0
0
0
591113
Egyéb televízióműsor-készítés
0
313
313
59301
Filmhez kapcs. Jogok
0
591411
Film vetítése mozikban
0
0
0
821900
Fénymás. egyéb irodai szolg.
0
0
0
841191
Nemzeti ünnepek programjai
0
0
0
Könyvtári állomány gyarapítása
0
0
0
910121 910122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313
0
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme
0
0
0
910123
Könyvtári szolgáltatások
0
0
0
910501
Közműv. Tev. És tám. Közm.nt., köz.színterek műk.
0
0
0
0
0
0
910502 6
32 600
0
682002
4
61
0
Közművelődési Intézmény ö
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313
313
313
Önállóan gad.össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 560
39 560
39 560
Kiadások mindösszesen
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
1 000
43 471
54 471
54 471
Intézményi fejlesztés
1 3. számú melléklet a …/2010.(II….)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím
Szf. Száma
alcím
Intézmény Feladat
11
Önkorm. Igazgatási tev.
12
Település üzemelt.össz.
13
Szociális ellátás össz.
14
Katasztrófa védelem össz.
16
Egyéb feladatok össz.
17
2010. évi kiadások Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
0
0
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
Pénze. átadás
Műk. tart.
hitel visszafiz
Működési kiad.össz
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
fejl.kiad. össz.
Mind. össz.
Kisebbségi önk. Össz. 1
Polg. Hiv. összesen
2
Óvodai ellátás összesen
3
Iskolai ellátás összesen
41
862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t. 4
Egészségügyi ellát.össz.
5 842522
Hiv. Önk.Tűzoltóság
6
Közművelődési Intézmény ö
3 900 3 900
69 037
100 199
0
31 162
0
0
69 037
0
69 037
100 199
27 262 0
27 262
31 162 0
69 037
Önállóan gad.össz.
0
0
3 900
0
27 262
0
0
31 162
0
0
69 037
0
69 037
100 199
Kiadások mindösszesen
0
0
3 900
0
27 262
0
0
31 162
0
0
69 037
0
69 037
100 199
Kiemelt projekt
1 4. számú melléklet a …/2010.(II….)sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2010. évi költségei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím
Intézmény
alcím
Feladat
2010. évi kiadások Szem.jell. kiad.
Munka.a. járulék
Dologi kiadás
Pénzb. ellátás
Pénze. átadás
Műk. tart.
hitel visszafiz
Működési kiad.össz
Hitel törl.
Fejl. tartalék
Fejl. átadott
Fejlesz. kiadás
Önkorm. igazg.tev. Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Pénzügyi igazgatás feloszt.kte-e
59 400 12 090 3 677 0
15 280 3 004 830 0
22 014 876 1 080 0
1 14 115 116 117 118
Város és községgazd.szolg.pü.ig Közokt. tev. kapcs.pü.ig. Eü.ellátás pü.ig. Szoc. ellátás pü. Ig. Szórakoztató tev. pü. Ig.
2 860 1 648 5 470 203 405
654 378 1 250 46 93
660 345 1 147 43 85
11
Igazgatási tev.közvetlen ktg.
75 167
19 114
23 970
0
0
0
0
118 251
0
0
0
0
0
felosztott ktg.
10 586
2 421
2 280
0
0
0
0
15 287
0
0
0
0
0
15 287
Ig. tevékenység mindössz.
85 753
21 535
26 250
0
0
0
0
133 538
0
0
0
0
0
133 538
1 214 Tel. hullad. gyűjtése, száll, Felosztott ktg. Tel.hull.gy. Összesen
4 174 2 371 7 867 292 583
884
884
6 575
6 575
18 918 595
139
380
595
139
19 298
1 215 Közutak üzemelt. Felosztott költség Közutak szakfeladat össz
0
390 0
390
0
0
20 422 503
118
312
73
1 751
0 0 0 0
96 694 15 970 5 587 0
0 0 0 0 0
4 174 2 371 7 867 292 583 118 251
0
884
10 000
16 575
0
19 308
0
19 308
1 114 1 633
73
10 000
19 308
1 633 312
0
Mind. össz.
11 111 112 1 13
1 211 Víztermelés, kezelés-ellátás 1 213 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.
96 694 15 970 5 587 0
fejl.kiad. össz.
0
0
0
0
2 136
0
0
0
0
1 633 503 0
0
0
0
0
2 136
0
1 216 Saját tul.ingatlan adás-vétele
3750
3 750
0
3 750
1 217 Építményüzemeltetés
3 783
3 783
0
3 783
1 218 Zöldterület kezelés
2 448
2 448
0
2 448
1 219 Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.
4 200
4 200
0
1 220 Közvilágítás
8 281
8 281
1 221 Város és községg. M.n.s. szolg 1 222 Kp-i kvi.befiz.köt.
1 978
1 978
4 200 8 281
0
0
0
0 1 978
1 223 Köztemető-fennt. és műk.
689
160
332
1 181
Felosztott költség Köztem szakfeladat össz
882
207
244
1 333
1 571
367
576
0
0
0
0
2 514
0
0
0
3 500
3 500
6 014
Település üzemelt.közv.
689
160
52 781
0
390
0
0
54 021
10 000
0
0
3 500
13 500
67 521
0
2 950
10 000
0
0
3 500
13 500 0
70 471 729
12
Felosztott költség
1 789
419
742
0
0
0
0
2 950
Szakfel.össz. 1 311 Szoc. Ösztöndíjak 1 312 Rendszeres szoc. segély
2 478
579
53 523 4
0 725
390
0
0
56 971 729
1 313 Lakásf. tám. norm.alapon 1 314 Ápolási díj alanyi jogon
52
3 500
3 500
4 681 1 333
6 974
6 974
0
6 974
508
508
0
508
864
915
0
915
1 315 Ápolási díj mélt. alapon 1 316 Átmeneti segély
131
2
547 1 200
1 317 Temetési segély 1 318 Rendkívüli gyermekvéd. tám. 1 319 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. 1 320 Közgyógyellátás
679
0
679
1 200
0
1 200
750
750
0
750
3 575
3 575
0
3 575
1 682
1 682
0
1 682
450
450
0
450 250
1 321 Köztemetés
250
250
0
1 322 Szociális étkezés
984
984
0
Felosztott költség Szoc. Étk. mindössz.
424
1 323 Házi segítségnyújtás
1 325 Közcélú foglalkoztatás
1 203
369
1 573
1 326 Közhasznú foglalkoztatás 1 327 Közmunka
1 960
536
1 100
301
5 656
1 715
4
424
103
1 428
0
0
0
0
1 955
0
6 080
1 818
1 432
18 639
0
0
0
27 969
0
1 324
13
103
1 428
424
103
1 428
1 393
326
1 955 984
0
0
0
130
Felosztott ktg Szoc. ellátás összesen Polgári Védelem Katasztrófa védelem össz.
1 511 M.n.s belf.személyszáll.
18 639
0
0
0
229
1 517 Ingatlanügynöki tev. 1 518 állateü.ellátás 1 519 M.n.s. egyéb kig.szolg. Felosztott ktg M.n.s. egyéb kieg.szolg.össz. 1 520 Ált.gazdasági tev. helyi szinten
1 000
1 000
0
1 573
2 496
0
2 496
1 401
0
1 401
1 000
27 014
26 014
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
1 955
0
1 000
0
1 000
28 969
0 0
229 0
229 0
229 1 944
0
0
229
3 512
0
3 512
169
41
197
197
0
197
571
781
169
41
768
0
978
328
328
0
328
282
69
952
1 303
0
1 303
282
69
1 280
0
1 631
0
1 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 082
229
978
1 631
282
67
61
282
67
1 143 4 450
42
10
27
42
10
4 477 188
30
8
23
1 679
385
12 692
14 756
941
221
202
2 620
606
12 894
0
0
0
0
781 0
0
0
0
0
0
0
0
1 082 410 0
0
0
0
0
0
0
0
0
410
0
1 492
4 450
0
4 450
79
0
79
0
4 529
188
0
188
61
0
61
0
0
14 756
0
1 364
0
0
16 120
1 492
4 529
0
0
0
0
0
0
0
0
1 364 0
0
0
0
16 120 540
0
540
27 352
27 352
0
27 352
2 820
0
2 820
540
1 521 Finanszírozási műveletek 1 522 Civil szervezetek támogatása
2 939 1 848
0
1 515 Nem lakóing.bérbead. Felosztott ktg 1 516 Nem lakin.bérbead.összesen
0 0
292
1 514 Lakóing.bérbeadása, üzemelt. Felosztott ktg Lakóing bérbead. minössz
0
0
1 513 Egyéb vendéglátás Felosztott ktg Egyéb vendél.összesen
0
1 276
1 512 Munkahelyi vendéglátás Felosztott ktg. Munkah.v.összesen
0
0
142 14
0
1 848
Önkorm.által nyújtott lakástám.
Szociális ellátás össz.közv.
2 939
984 1 955
2 820
0
0
0
1 523 Egyházak tev. Tám. 1 524 M.n.s. egyéb sporttámogatás
2 000
4 400
M.n.s. egyéb szórakoztatási 1 525 tevékenység Felosztott ktg Egyéb szór. tev. össz.
3
2 000
2 000
4 400
0
4 400 1 363
1 363
1 363
0
476
112
180
768
0
768
476
112
1 543
0
2 131 0
0
0
0
0
2 131
0
0
0
0
161
Műszaki csoport
0
0
0
0
0
162
Gépjármű üzemeltetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb feladatok össz.
2 985
685
22 495
0
9 760
0
27 352
63 277
0
0
0
0
0
63 277
Felosztott ktg.
2 192
520
1 993
0
0
0
0
4 705
0
0
0
0
0
4 705
Egyéb feladat mindössz
5 177
1 205
24 488
0
9 760
0
27 352
67 982
0
0
0
0
0
67 982
566
0
566
565
0
565
0
0
1 131 277 194
163 Napközi konyha 16
171
Cigány kisebbségi önk.
172
Szlovák kisebbs. Önk.
17
Kisebbségi önk. Össz. 1 Polg. Hiv. összesen Felosztott ktg. Polg.hiv. mindösszesen 211 Fiz. akadálym. prog.és tám. 212 Óvodai intézményi étkeztetés Felosztott ktg. Óvodai int. étk.mindössz 213 Óv.nev.int.prog.kompl.tám.
566 565 0
0
565
0
0
566
0
1 131
0
0
84 497
21 675
99 816
18 639
10 150
566
27 352
262 694
10 000
0
1 000
3 500
14 500
14 991
3 463
6 443
0
0
0
0
24 897
0
0
0
0
0
24 897
99 488
25 138
106 259
18 639
10 150
566
27 352
287 591
10 000
0
1 000
3 500
14 500
302 091
1 547
1 547
1 547
529
529
0
529
10 057
0
10 057
0
10 586
2 223
539
7 295
2 223
539
7 824
0
0
0
0
10 586
0
0
0
0
0
0
0
5 100
5 100
45 082
214 Óvodai nevelés, ellátás
26 641
Felosztott ktg. 215 Óvodai nev. Minösszesen 216 SNI óvodások ellátása
831
195
140
0
1 166
27 472 343
7 029 93
6 647 329
0
0
0
0
41 148 765
0
0
0
5 100
5 100 0
46 248 765
26 984
6 927
7 365
0
0
0
0
41 276
0
0
0
6 647
6 647
47 923
3 054
734
7 435
0
0
0
0
11 223
0
0
0
0
0
11 223
30 038
7 661
14 800
0
0
0
0
52 499
0
0
0
6 647
6 647
59 146
32 600
32 600
32 600
2 Óvodai ellátás összesen Felosztott ktg. Óvodai ell.minössz. 311 Fiz. akadálym. prog.és tám. 312 MNS.személysz.(iskolabusz)
6 834
1 166
0 0
0
313 Iskolai intézményi étkeztetés Felosztott ktg. Isk.int. étkezetés összesen
39 982
6 507
0
0
0
0
1 060
1 060
0
1 060
0
17 624
0
18 684
0
0
0
0
0
0
3 823
927
12 874
3 823
927
13 934
314 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 315 Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
17 624 0
0
0
0
18 684
0
0
0
0
316 Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam 317 Ált.isk.okt. Tolmács
24 610
6 151
8 776
39 537
0
39 537
7 660
1 860
234
9 754
0
9 754
318 SNI tanulók oktatása 1-4 évf. 319 Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
509
140
214
863
0
863
36 687
8 996
16 088
61 771
0
61 771
320 SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
1 801
419
33
2 253
0
2 253
321 322 323 324 325
Alapfokú művészeto.zenem. Alap.fműv.okt.táncm. Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám.
3 Iskolai ellátás összesen Felosztott ktg. 411 412 413 414 415 416 417 418 419
Isk.ellátás mindösszesen Járóbetegell.komplex fejl.t. Nem lakóing.bérbeadása, üz. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
4
724 1 176
724 1 176 10 936 2 072 200
162 945
2 110 446
371
81 349
20 120
26 976
0
1 899
0
0
130 345
0
0
0
32 600
32 600
3 823
927
12 874
0
0
0
0
17 624
0
0
0
0
0
17 624
85 172
21 047
39 850 3 900
0
1 899 27 262
0
0
0
0
0 69 037
32 600
4 231
1 060
8 744 1 095 8 680 4 502 1 125
2 239 259 2 143 1 121 280
8 688 8 775 3 288 572 2 932 1 236 523
147 969 31 162 0 13 978 8 775 14 270 1 926 15 339 7 137 1 927
32 600 69 037 0 0 0 0 0 0 0 0
180 569 100 199 0 13 978 8 775 14 270 1 926 15 339 7 137 1 927
94 514
0
0
69 037
0
200
28 377
7 100
29 912
5 Hiv. Önk.Tűzoltóság
11 094
2 745
2 088
1 584 278 0
27 262
1 862
0
69 037
163 551
16 317
0
16 317
0
0
0
218
218
0
218
1 614
1 614
0
1 614
320
2 100
314
2 414
375
375
75
75
0
75
478
478
0
478
0
1 971
0
6 426
0
1 618
390
611 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 612 Könyvkiadás 613 Folyóirat, időszaki kiadvány 1 440
341
615 Filmhez kapcs. Jogok 616 Film vetítése mozikban 617 Fénymás. egyéb irodai szolg. 618 Nemzeti ünnepek programjai
724 1 176 10 936 2 072 200
8 455 1 627
4 Egészségügyi ellát.össz.
614 Egyéb televízióműsor-készítés
0 0 0 0 0
314
375
510
128
1 333
1 971
619 Könyvtári állomány gyarapítása
3 206
799
2 421
6 426
620 Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme
1 280
297
41
1 618
621 Könyvtári szolgáltatások
2 760
686
2 022
5 468
622 Közműv. Tev. És tám. 623 Közm.nt., köz.színterek műk.
3 492
867
6 981
11 340
4 578
1 128
4 417
0
0
10 123
6 Közművelődési Intézmény ö
17 265
4 246
20 295
0
0
0
0
41 806
0
0
0
314
314
42 120
Részben önáll. Gazd.össz.
165 071
41 138
86 637
0
29 551
1 862
0
324 259
0
0
69 037
39 561
108 598
432 857
6 877
1 661
20 309
0
0
0
0
28 847
0
0
0
0
0
28 847
Költségek mindöss.
171 948
42 799
106 946
0
29 551
1 862
0
353 106
0
0
69 037
39 561
108 598
461 704
Kiadások mindösszesen
249 567
62 812
186 452
18 639
39 702
2 428
27 352
586 953
10 000
0
70 037
43 061
123 098
710 051
Felosztott ktg.
Felosztott ktg. Mindösszes költség
0
0
10 123
0
5 468
0
11 340
21 868
5 124
26 752
0
0
0
0
53 744
0
0
0
0
0
53 744
271 435
67 936
213 204
18 639
39 702
2 428
27 352
640 697
10 000
0
70 037
43 061
123 098
763 795
-410 640 287
410 123 508
1 5. számú melléklet a /2010. (....) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi központi és Szja. támogatása
Cím
11
Megnevezés
12 13
21 21 32
4.
Támogatás
Normatív
Kötött
Egyéb
forintban Központi tám.
szám
mértéke
támogatás
felh.tám.
támog.
mindösszesen
Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján) építésügyi körzeti feladatok létszám építésügy kiegészítő támogatás Körzeti igazgatási feladatok
12
Mutató-
Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési feladatokhoz hj. Település üzemeltetés összesen Önk. Normatív hozzájár. Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás Ebből Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva Csak szociális étkező csak házi segítségnyújtás 13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Alapnormatíva 2007. évi kvi tv. Alapján (8hó) Alapnormatíva 2008. évi kvi. tv. Alapján (4hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből 16.2.1.c alapján 8 hó 16.2.1.c alapján4 hó 16.2.1.d alapján 8 hó 16.2.1.d alapján4 hó 16.2.1.e alapján 8 hó 16.2.1.e alapján4 hó Normatív kedv. jogosultak étkeztetése 2 Óvodai ellátás támogatása összesen
16 580 25 267 25 403 478
276 229 56 7 729
1 952 6 0
2 944 2 612 0 0 0
0
3 000 000 4 576 080 5 786 143 1 422 568 3 694 462 18 479 253 5 747 544 15 672 0 0 0 5 763 216 24 242 469
2 952 0
7 264 0
21 443 328 2 768 126
5 15 5
221 450 55 363 166 088
1 107 250 830 438 830 438 24 211 454
95 90 8
126 982 63 537 11 700
12 063 333 5 718 333 17 781 666 866 132
2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
238 933 119 466 119 466 59 734 89 600
43
65 000
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
477 866 119 466 119 466 59 734 89 600 0 866 132 2 795 000
21 442 798
3 000 000 4 576 080 5 786 143 1 422 568 3 694 462 18 479 253 5 747 544 15 672 0 0 0 5 763 216 24 242 469 0 21 443 328 2 768 126 0 1 107 250 830 438 830 438 24 211 454 12 063 333 5 718 333 0 17 781 666 866 132 0 477 866 119 466 119 466 59 734 89 600 0 866 132 2 795 000 21 442 798
2
Cím
31
Megnevezés 3 Általános iskolai ellátás 1-4 évf. alapnormatíva 8 hóra 4 hóra 5-8 évfolyam alapnormatíva 8 hóra 4 hóra Alapnormatíva összesen Intézményfenntartó tárulás támogatása Ebből1-4 évf.(8hó) Ebből1-4 évf.4hó) Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó Ebből:8 évfolyam 4 hó
31 32
33
Támogatás mértéke
Normatív támogatás
151 148,00
107 903 48 164
159,00 151,00
117 254 56 545
23,00 22,00 22,00 13,00 26,00
0 24 200 12 100 24 200 12 100 24 200
23 421 667 16 293 334 7 128 333 27 181 666 18 643 333 8 538 333 50 603 333 2 420 000 556 600 266 200 532 400 157 300 629 200
Kötött felh.tám.
Egyéb támog.
Központi tám. mindösszesen 0 23 421 667 16 293 334 7 128 333 27 181 666 18 643 333 8 538 333 50 603 333 2 420 000 556 600 266 200 532 400 157 300 629 200 278 300
23,00
12 100
278 300
Tanulói tankönyvtámogatás alap
299
1 000
299 000
299 000
Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés
146
10 000
1 460 000
1 460 000
Általános iskolai ellátás összesen
54 782 333
0
0
0
0
1
3 681 666
3 681 666
111 106 12 12 21 3 24 6
15 526 7 390 13 056 6 528 22 381 52 222 9 792 13 056
1 723 333 783 333 156 667 78 333 470 000 156 667 235 000 78 333
54 782 333 0 2 419 201 0 224 000 238 940 238 932 836 262 298 667 358 400 224 000 0 0 3 681 666 1 723 333 783 333 156 667 78 333 470 000 156 667 235 000 78 333
Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése
93
65 000
6 045 000
6 045 000
Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez
19
20 000
380 000
380 000
SNI tanulók nevelése, oktatása Ebből: 16.2.a.pont alapján 12 hó 16.2.1.cpont alaoján 8 hó 16.2.1.cpont alaoján 4 hó 16.2.1.dpont alaoján 8 hó 16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó 16.2.1.e.pont alaoján 8 hó 16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó
33
Mutatószám
Napközis ellátás 1-4 évfolyam 8 hóra 1-4 évfolyam 4 hóra 5-8 évfolyam 8 hóra 5-8 évfolyam 4 hóra 13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra 4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra 13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra 4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra
3 Általános iskolai ellátás mindösszesen
2 419 201 1,00 1,00 2,00 7,00 5,00 4,00 5,00
224 000 238 940 119 466 119 466 59 733 89 600 44 800 0 0
224 000 238 940 238 932 836 262 298 667 358 400 224 000 0
67 308 200
0
0
67 308 200
3
Cím
Megnevezés
6 Helyi közművelődés támogatása 5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám. Kisebbségi önkormányzatok támogatása Központi támogatás mindösszesen Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt
Mutató-
Támogatás
Normatív
Kötött
Egyéb
Központi tám.
szám
mértéke
támogatás
felh.tám.
támog.
mindösszesen
2 952
0
3 2
5 308 990 565 730
5 763 131 442
Önkormányzati tűzoltóság támogatása Kieg. Ellátás szoc feladatokhoz
15 927 0
0 15 926 970
137 204 921 44 818 160 -14 349 672 30 468 488 167 673 409
Előzőből (eFt) Lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás
Szja összesen Kisebbségi önkormányzatok támogatása
0
15 926 970
1 131 460 1 131 460
15 926 970
0 1 131 460
183 600 379
30 468 1 131 184 732
15 926 970 1 131 460 154 263 351 44 818 160 -14 349 672 30 468 488 184 731 839
6. számú melléklet a ../2010. (II....) számú. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként
ezer Ft-ban
Szakfeladat
Megnevezés
Feladat megnevezése
2010. évi előirányzat
1.
2.
3.
4.
681 000 841126 841169 852021 862000 591113 960302 621
I. Beruházások Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Önkormányzati ig. tevékenység (74%) M.n.s. egyéb kieg.szolg. Ált. iskola 5-8 évf. Járóbetegell. komplex fejl.tám. Egyéb tv műsor készítés Köztemető-fenntartás és működtetés Napközi konyha: 5 fő
841401 852000 851011 890121 890121 910121 910123 910502
Beruházás összesen II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Óvodai ellátás Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
889942 862000
Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Járóbetegell. komplex fejl.tám.
370000
Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Önkormányzat fejlesztés összesen
Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás. kerítés kialakítás 1 db laptop beszezése 1 db kamera beszerzése Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) Villanysütő beszerzése
0 0 0 0 0 313 3 500 410 4 223
Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Épületgépészeti pály. Önrész Iskola akadálymentesítés önrész Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtár felújítás Könyvtár felújítás Vizesblokk felújítás, belső festés
0 5 100 32 600 1 548 0 0 0 43 471
Lakás szerzési támogatás Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott
1 000 69 037 70 037
Csatorna beruházás
10 000 123 508
7. számú melléklet a ../2010. (III…..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 1000 Ft-ban Költségek Cím
Intézmény, feladat Fiz. akadálym. prog.és tám.
21
Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám. 22 23 2
Működési
Műk
Felhalm.
kiadás
tart.
kiadás
0
Összesen
1 547
10 586
Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása
41 148
Óvodai ellátás összesen
52 499
5 100
46 248
6 647
59 146
32 600
32 600
765
Központi
Fejl.
maradv.
támogat.
átvett
3 547
17 782
40
21 443
866 3 547
0
10 387
18 684
6 490
0
920
0
1 547
6 342
4 244
0
0
17 822
28 426
866
-101
0
25 030
34 116
19 213
29 600
3 000
6 425
0 5 769
920
-920
54 783
-54 783
6 752
6 752
32 785
9 754
9 754
4 972
4 972
4 782
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.
863
863
2 419
-1 556
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam
61 771
61 771
0
61 771
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.
2 253
2 253
0
2 253
724
724
0
724
1 176
1 176
0
1 176
10 936
10 936
2 742
2 742
8 194
2 071
2 071
940
940
1 131
200
200
0
200
Alapfokú művészeto.zenem. Alap.fműv.okt.táncm. Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám. Iskolai ellátás összesen
147 969
Járóbetegell.komplex fejl.t. Nem lakóing.bérbeadása, üz.
31 162
Háziorvosi szolgálat
13 978
Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg,
0
32 600
180 569
69 037
100 199
54 783
0 12 915
39 537
Ált.isk.okt. Tolmács
0
Létszám
támog.
2 795 40
Önkorm.
39 537
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam
2 419
7 410
11 724
19 213
116 043
64 526
0
100 199
501
501
-501
300
9 301
9 601
4 377 1 180
8 775
8 775
240
7 355
7 595
14 270
14 270
46
5 956
6 002
8 268
1 926
1 926
0
1 926
1 584
11 184
4 155
278
5 318
1 819
15 339
15 339
7 137
7 137
5 040
44
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)
1 927
0
1 927
1 474
69 037
163 551
10 687
16 317
0
4
Egészségügyi ellát.össz.
94 514
0
5
Hiv. Önk.Tűzoltóság
16 317
0
Önállóan gazdálkodó
67 309
0
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)
Közművelődési intézmény
10 387
13 978
43
61
Összesen
0 18 684
Alapf.okt.int.pr. komplex tám.
3
Pénz.
pénze.
765
Nem lakóing.bérbeadása, üz.
41
Átvett
bevétel 1 547 10 586
MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés
Működési
0
Fiz. akadálym. prog.és tám.
31
Bevételek
41 806 353 105
0
9 600
29 126
1 862
0
0
15 927
314
42 120
2 807
3 700
0
108 598
461 703
24 451
44 550
12 289
104 679
19 213
12,50
12,50
38,70
1 474
453
41 675
121 876
14,38
15 927
390
3,00
6 507
35 613
8,69
205 182
256 521
77
8. számú melléklet a .. ./2010. (………...) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 1000 Ft-ban Bevételek
Költségek Cím
Intézmény, feladat
Működési kiadás
Fejl. kiadás
hitel
Működ. bevétel
11
Önkorm. Igazgatási tev.
133 539
0
133 539
4 784
12
Település üzemelt.össz.
56 971
13 500
70 471
2 805
13
Szociális ellátás
27 969
1 000
28 969
2 650
14 15
Katasztrófa védelem össz. Egyéb feladatok össz. Polgárm. Hiv. összesen
17
Kisebbségi önk. Össz. 1 Polg.Hiv.összesen
40 630 259 109
0
Összesen
27 352 27 352
14 500
1 131 260 240
Egyéb bev.+ pm
Átvett pénze.
14 500
5 000 4 804
24 210
0 67 982
11 940
474
1 575
24 244
300 961
22 179
474
7 537
48 454
Fejl.célú bev.
H.adók szja.8%
Összesen
5 000
302 092
22 179
474
7 537
52 499
6 648
59 147
3 547
40
3 Iskolai ellátás összesen
147 969
32 600
180 569
7 410
10 388
11 724
4 Egészségügyi ellát.össz.
94 514
69 037
163 551
10 687
1 862
29 126
5 Hiv. Önk. Tűzoltóság 6 Közművelődési int.
16 317 41 806
314
16 317 42 120
2 808
Önállóan Gazd.össz.
353 105
108 599
461 704
24 452
49 585
5 000
5 942
127 597
127 597
23,50
60 542
68 347
2 124
-11 376
25,50
1 600
33 264
-4 295 0 -381 946
0
0,00 28,00
116 221
54,50
62 142 62 142
271 419
140 276
271 419
140 276
557 481
-256 520
1 131
0
0,00
558 612
-256 520
54,50
271 419
140 276
19 213
3 700 44 550
104 678
19 213
0
0
0
0 Polg. Hiv. mindösszesen
613 345
Előzőből közhasznú,közcélú foglalk.létszáma
27 352
123 098
763 795
1,00
0 449 928
15 927 12 290
Létszám
Működésre
21 442 67 309
Előzőből
összesen
hitel
1 131
2 Óvodai ellátás összesen
0
Fejl. átvett
1 158
1 131 27 352
Központi támogat.
Önkormányzati tám.
25 029
34 118
27 470
12,50
116 044
64 525
31 925
38,70
41 675
121 876
52 839
14,38
15 927 6 508
390 35 612
35 298
3,00 9,69
205 183
220 519
78,27
-36 001
132,77
0 46 631
12 764
52 087
154 263
24 213
62 142
271 419
140 276
763 795
25,00
9. számú melléklet a ../2010./ (II....) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi létszáma Cím
Intézmény
2009.I.01
2009. évi
feladat
létszám
változás
Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás Pénzügyi ig. Önkormányzati igazgatási tevékenység
125
Évközi terv.
Tervezett lsz.
létszám
változás
2010.12.31
1,00
1,00
1,00
22,50
-5,00
17,50
17,50
0,00
3,50
3,50
3,50
1,50
1,50
1,50
22,50
0,00
Köztemető
0,00
M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)
0,00
0,00
Közhasznú foglalkoztatott
2010 II.01.
0,00
Adóig 11
2010 01.01-i változás
1,00
23,50
23,50
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00
2,00
közcélú foglalkoztatás
22,00
0,00
22,00
24,00
0,00
12
Település üzemeltetés összesen Házi szociális gondozás
1,00
1,00
1,00
15
Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat
1,50
1,50
1,50
161
Műszaki csoport
5,00
163
Gépjármű üzemeltetés
1,00
1 Polgármesteri hivatal összesen 21
Óvodai ellátás
162
Ebből fizikai
2,00
2,00
1,00
1,00
54,50
8
12,50
62,50 12,50
0,00
0,00
28,01
0,00
28,01
28,01
5,50
0,00
5,50
5,50
1,00
0,00
1,00
1,00
3 Napközis ellátás
4,69
0,00
4,69
4,69
Konyha
6,00
-1,00
5,00
5,00
39,70
-1,00
38,70
38,70
Háziorvosi szolgálat
3,63
0,00
2,63
2,63
Fogorvosi ellátás
3,50
3,50
3,50
Család és nővédelmi eü.gond.
2,00
2,00
2,00
Ifjúság eü. gond.
0,50
0,50
0,50
Fizikoterápia és labor
5,75
5,75
5,75
14,38
14,38
4 Egészségügy ellátás összesen 5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság Művelődési központ: közalkalmazott közhasznú foglalkoztatott. 62
1,50
25,50
3 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.
3 Iskolai ellátás össeseen
61
-2,00
12,50
3 Általános iskolai nevelés 3
55,00
-1,00
25,50
30,00
13
-2,00
1,50
2,00 8
Könyvtár közalkalmazott közhasznú foglalkoztatott 6 Művelődési Központ és Könyvtár Részben önállóan gazd. kv.szervek össz. Polgármesteri hivatal mindösszesen Előzőből köözhsznú, közcélú fogl.
15,38
0,00
-1,00
-1,00
3,00
3,00
3,00
0,00
0,00 6,00
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,69
2,69
1,00
1,00
2,44 1,00 9,44
0,25 0,00 0,00
0,25
0,00
0,00
9,69
9,69
0,00
0,00
80,02
-1,00
79,02
135,02
-3,00
132,02
8
140,02
79,02
25,00
0,00
25,00
8
33,00
10. számú melléklet a ../2010. ( II....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai
forintban Sorsz.
1. 2.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Munkahelyteremtő vállalkozások Munkahelyteremtő vállalkozások Munkahelyteremtő vállalkozások összesen
Adóelengedés jogcíme
mértéke %
zöldmezős beruházással iparűzési adó munkahelyteremtés 2 %-a 300-700 zöldmezős beruházással munkahelyteremtés Ft/m2
Támogatás
Adókedvezmény összege
jogcíme
mértéke %
összesen
összege
az iparűzési zöldmezős beruházással adóalap 50 %-nak 0 munkahelyteremtés a 2 %-a zöldmezős beruházással építményadó 50 %-a 0 munkahelyteremtés
0
0
0
0
0
0
0
11. számú melléklet a... /2010. (II….) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
1. Fejlesztési Hitel Szennyvízberuházás 3. Tűzoltóság gépjármű beszerzés részletre Fejlesztési Hitel össz. Összesen
Felvét éve 2003.
2006
Összege 100 000 Tőke Kamat Összesen 1 700 Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat 101 700 Összesen
2003 30 000 462 30 462
0 30 000 462 30 462
2004. 0 0 0
2005. 12 000 6 261 18 261
2006. 12 000 4 623 16 623
0 0 0 0
0 12 000 6 261 18 261
0 12 000 4 623 16 623
Lejárati évek 2007. 2008. 12 000 12 000 4 271 2 720 16 271 14 720 400 1 300 71 71 471 1 371 12 400 13 300 4 342 2 791 16 742 16 091
2009. 12 000 1 800 13 800
2010 10 000 500 10 500
12 000 1 800 13 800
10 000 500 10 500
Összesen 100 000 20 637 120 637 1 700 142 1 842 101 700 20 779 122 479
13. számú melléklet a .../2010. (II....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010-2012. évi várható bevételei és kiadásai Megnevezés 2010. év 2011. év
Sor. I. 1.
21
Működési célú bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen
46 631 164 000 46 000 8 500 2 000 220 500
48 496 177 120 49 680 9 180 2 160 286 636
50 436 184 205 51 667 9 547 2 246 298 102
44 818 -14 350
48 403 -3 000
50 824 0
19 550
21 114
22 170
900
972
1 021
Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek 2 Önk. Sajátos bevétele összesen
50 919 474 271 893
67 489
74 014
354 126
372 116
3 Támogatások Normatív állami támogatás Egyéb támogatások (kisebbség, tűzoltóság Költségvetési támogatás összesen
137 205 17 058 154 263
148 181 18 423 166 604
155 590 19 344 174 934
Személyi jöv. adó normatív módon elosztott Személyi jöv.adó helyben maradó része Gépjármű adó Talajterhelési díj 22 23
31 33 3.
2012. év
4. 1 2 4.
Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz összesen
22 962 29 126 52 088
24 799 31 456 56 255
26 039 33 029 59 068
5.
Működési hitel
61 592
207 886
209 050
6.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevétel mindösszesen
1 902 588 369
0 833 367
865 604
II. 1 2 3 4 5 6
Fejlesztési célú bevételek Kommunális adó Felhalmozási bevétel Fejlesztési célú pénzmaradvány Fejlesztpésre átvett Visszatérülés Fejlesztési célú hietl felvétel Fejlesztési célú bevételek mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen
60 542 10 387 24 213 1 600 78 684 175 426 763 795
100 000
50 000 20 000
80 000 180 000 1 013 367
70 000 935 604
271 714 68 011 212 833 19 385 57 240
271 714 68 011 212 833 20 160 59 000
61 592 690 775
207 886 839 604
-718 209 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás tartalék Működési célú hitel visszafizeté Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítás Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Egyé fejlesztési célú kiadás Lakásszerzési támogatás Felhalmozási kiadás összesen Hitel törlesztés Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadások mindösszesen előzőből: kisebbségi önkormányzatok
271 714 68 011 212 833 18 639 39 837 1 902 27 352 640 288 4 223 39 247 0
5 000 80 000
69 037 1 000 113 507 10 000 123 507 763 795
1 000 81 000 61 592 142 592 833 367
1 000 6 000 20 000 26 000 865 604
1 131
1 130
1 100
14. számú melléklet a ../2010. (II....) számú rendelethez
Fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felhalmozási, felújítási kiadások Szakfeladat száma 591113
MEGNEVEZÉS
szorzó szám
összeg
Kiadás Ftban
Kiad.nem Ftban
1315
1 db kamera beszerzése
0
1
0
0
Áfa
0
25%
0
0
841126
Önkormányzati ig. tevékenység (74%)
13152
Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)
6
168 000
1 008 000
1 008 000
Programok op.rendsz.+Office + szakmai+Takar r.
500 000
1
500 000
500 000
1 508 000
25%
377 000
0
Áfa I. számlaosztály összesen
841169
1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.
800 000
1
800 000
1821111
800 000
25%
200 000
Felhalmozás összesen 852021
Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 13,98+0,5 fő
1263
Felsős épület kerítése
1 200 000
1
1 200 000
1 200 000
25%
300 000
1 db laptop beszezése
130 000
1
130 000
18211
130 000
25%
32 500
Felhalmozás összesen 910121
Könyvtári állomány gyarapítása
1263
Könyvtár belső festés Parkettázás Felújítások áfá-ja Gázkazán, keringető szivattyú Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem Gépek áfá-ja
1 500
1 500
163
163
3 688
3 688
3 688
3 688
3 375 15 298
3 375 15 298
130 000 32 500 162 500
600 000 1 750 000 2 350 000 150 000 450 000 600 000
1 1 25% 1 1 25%
600 000 1 750 000 587 500 150 000 450 000 150 000
1. sz.o. összesen
1821
1 000
300 000 1 500 000
Áfa
1811 1315
1 000
200 000
Járóbetegell. komplex fejl.tám.
13152
910123 1263
1 885
1 200 000
ÁFA Felhalmozás összesen:
1821
1 885
800 000 1 000 000
Összesen:
1811 1315
0
M.n.s. egyéb kieg.szolg. áfa
862000
0
377 000 1 885 000
13132
18111
Szakf. 1000 Ftban
Egyéb televízióműsor-készítés
1821
18211
Számlacsop.1000 Ft-ban
600 000 1 750 000 587 500 150 000 450 000 150 000 3 687 500
Könyvtári szolgáltatások Könyvtár belső festés Parkettázás Felújítások áfá-ja Gázkazán, keringető szivattyú
600 000 1 750 000 2 350 000 150 000
1 1 25% 1
600 000 1 750 000 587 500 150 000
600 000 1 750 000 587 500 150 000
Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem
450 000
1
450 000
450 000
Gépek áfá-ja
600 000
25%
150 000
150 000 3 687 500
1. sz.o. összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek 910502 működtetése 1263
Vizesblokk felújítása
1 700 000
1
1 700 000
1 700 000
1811
Műv.központ belső festés Felújítások áfá-ja
700 000 2 400 000
1 25%
700 000 600 000
700 000 600 000
1315
Gázkazán, keringető szivattyú
300 000
1
300 000
300 000
1821
Gépek áfá-ja
300 000
25%
75 000
75 000 3 375 000 15 297 500
1. sz.o. összesen Felhalmozás összesen
15 297 500
15. számú melléklet a ../2010. (II....) számú rendelethez
2011. költségvetési évet terhelő kötelezettségvállalás
Szakfeladat száma
MEGNEVEZÉS
összeg
szorzó szám
Kiadás Ftban
841401
M.n.s. város és községgazd.
1
Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))
57 832 000
1
57 832 000
18
áfa
57 832 000
0
14 458 000
Szakfeladat összesen:
Kiad.nem Ftban
57 832 000
Számlacsop.1000 Ft-ban
Szakf. 1000 Ftban
57 832
14 458 000
14 458
72 290 000
72 290
72 290
Kötelező, nem kötelező feladatok Szakfeladat megnevezése Kiadás össz. eFt Vítzetmelés, kezelés 884 Szennyvíz gyűjtés, tiszt. 16 575 Települési hull gyűjtése, száll 19 308 Személyszállítás 3 512 Munkahelyi étkeztetés 192 Egyéb vendéglátás 328 Könyvkiadás 218 Folyóirat, időszaki kiadvány 1 614 Egyéb telvízió műsor k. 2 413 Filmekhez kapcsolódó jogok 375 Film vetítése mozikban 478 Közutak üzemeltetése 1 633 Saját tul.ing.adásvétele 3 750 Lakóingatlan bérbeadása 1 082 Nem lakóingatlan bérbeadása 4 450 Ingatlanügynöki tev. 188 Állategészségügyi ell. 61 Finanszírozási műveletek 27 352 Építményüzemeltetés 3 783 Zöldterület kezelés 2 448 Fénymásolás, irodai szolg. 478 Önkormányzati jogalkotás 15 970 Önkormányzati ig.tev. 96 694 Kisebbségi önkormányzatok 1 131 Pénzügyi igazgatás 15 287 Adóügyintézsé 5 587 Egyéb kisegítő szolg. 14 756 Ált.gazdasági tev. 540 Nemzeti ünnepek programjai 1 974 Közbeszerzés 4 200 Közviágítás 8 281 Központi kv-i befiz köt. 1 978 Tűzvédelem-katasztófaelh. 16 317 Polgári védelem 229 Óvodai nevelés, ellátás 46 376 Általános iskolai ellátás 128 445 Zeneiskola támogatása 724 Néptáncoktatás támogat. 1 176 Szociális ösztöndíjak 729 Járóbetegellátás komlex t. 100 199 Egészségügyi alapellátás 37 312 Ügyeleti ellátás 8 775
Ellátás jellege kötelező kötelező kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező testületi vállalás testületi vállalás testületi vállalás testületi vállalás kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező nem kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező nem kötelező kötelező kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező kötelező részben kötelező
Feladat elrendelője Megjegyzés törvény törvény törvény feladatellátás előterjesztésben részletezve páláyzat Alapító okirat Alapító okirat Alapító okirat SZMSZ Alapító okirat Alapító okirat Alapító okirat törvény Vagyongazdálkodás indokolja Vagyongazdálkodás indokolja Vagyongazdálkodás indokolja Vagyongazdálkodás indokolja törvény Működőképesség biztosítása indokolja testületi döntés Vagyongazdálkodás indokolja törvény Alapító okirat törvény Polgármester foglalkoztatása kötelező, képviselői tiszteletdíjról a képviselő lemondhat törvény törvény törvény törvény törvény igazgatási feladatok hoz kapcsolódó épületfenntartás törvény tartalmaz nem kötelező feladatokat is - gazdaságosság indokolja Alapító okirat törvény törvény törvény Természetesen csak, ha indokolt törvény törvény törvény testületi döntés testületi döntés testületi döntés testületi döntés törvény tv/testület
A fejlesztési kiadások testületi döntésen alapulnak A fejlesztési kiadások testületi döntésen alapulnak
A körzetközponti feladatok ellátása testületi döntés
Kötelező, nem kötelező feladatok Kieg.alapellátás rendszeres szociális segély Lakásfenntartási tám. ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági al. Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd.támog születési támogatás beiskolázási segély felsősök tankönyv tám. HPV védőoltás Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyjtás Lakástámogatás nyújtása Fizikai akadálymentesítés Civil szervezetek támogatása közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás közmunka Egyházak támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenység iskolai diáksport tám. Sporttámogatás Szórakoztatási tev. Köztemető fenntartás Karbantartó csoport Gépjármű üzemeltetés Napközi konyha Összesen Előzőből Kötelező, csak önk. Szinten látható el a feladat Kötelező, de a feladatellátás szintjét a testület határozza meg Nem kötelező Hitel visszafizetés
17 265 6 974 508 915 679 1 200 750 1 000 525 1 450 600 1 682 450 250 985 1 848 1 000 33 547 2 820 1 573 2 496 1 401 2 000 13 512 21 462 200 4 400 1 363 4 681 4 273 2 598 31 586 763 795
468 315
96 593 171 535 27 352 763 795
nem kötelező kötelező kötelező kötelező nem kötelező nem kötelező
testületi döntés törvény/képv.r. törvény/képv.r. törvény testületi döntés
kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező kötelező kötelező kötelező nem kötelező kötelező kötelező kötelező nem kötelező nem kötelező kötelező nem kötelező nem kötelező kötelező
törvény testületi döntés testületi döntés testületi döntés testületi döntés törvény törvény törvény törvény testületi döntés törvény testületi döntés törvény törvény törvény testületi döntés közműv.tv. közműv.tv. tv/testület testületi döntés testületi döntés törvény testületi döntés testületi döntés testületi döntés
A törvény a szociális alapellátást határozza meg feladatul, a feladatelláts szintjét nem Szabályozása helyi szinten
Ellátható kistérségi szervezésben is közintézményeknek kötelező feladat létszámokat a testület határozza meg létszámokat a testület határozza meg létszámokat a testület határozza meg A feladatellátás szintjét a testület határozza meg A feladatellátás szintjét a testület határozza meg Állami támogatása beépület a településüzemeltetési alapnormatívába
Az étkezést biztosítani kötelező, a feladellátás módja testületi döntés
