F6vARos ru.KERULET, BUDApEST 6euon-gErAsuecyen 6NKoRMANyzAT KEpvTSELOTESTtiLETENEK (ll.18.11 13/2013. dnkorm6nyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l Onkorm5nyzat Budapest F6v6ros lll. Keriilet, Obuda-Bek6smegyer (1) pontjaban meghatarozott K6pvisel6testulete az Alaptorv6ny 32. cikk bekezdes f) feladatkdreben, a l\.4agyarorsz6g helyionkormanyzatairdl sz6l62011,6vi CDfiXlX. '143. (4)bekezdes b) pontjaban, valamint az allamheztart6sr6l sz6lo2011. t6rv6ny S torveny 23.$ ('1)bekezd6seben kapott felhatalmaz6s alapj6n a 2013.6vi evlCXCV. kolts6gvet6srol a kdvetkez6ket rendeliel:
l. r6sz bev6teli6s kiadasiel6ir6nyzatai A 20{3. 6vi k
r.s (1) A kepviselotestr.ilet a 2013. 6vi k6lts6gvet6sbev6telifodsszegeliiienyzabt 22,078,495 e Ffban hatarozzameg. fodsszegen belula A 2013.dvibev6teli 21,278,495 e Ft bev6telek el6iranyzata koltsegvetesi 800,000 e Ft mtiveletek eloiranyzata finansziroz6si
ezenbelUl (forrashieny) el6iranyzata: a mUkod6si hitelig6ny (forreshiany) el6iranyzata fejlesl6sihitelig6ny
0 eFt 800,000e Ft 2013. evi az,,Obuda-B6k6smegyer Onkormirnyzat melynekr6szletezes6t bevetelies kiadesi MERLEGE"(tovabbiakban ,,Merleg")cim( rnell6klet laialmazza.
(2) A k6pvisel6testulet a 2013. 6vi kdltsegveteskiadasif6osszegel6ir6nyzatdt -ban, (felhalmoz6si-miikod6si) kiadesok 22,078,495 e Ft ezenbeliila kijlts6gvet6si 144,537 e Ft m(veletekkiadasait eloir6nyzat6t 21,933,958e Flban,finansziroz6si bar, halArozzameg. A kiadasi el6irdnyzatokata ,,MERLEG' cimr:i melleklet taftalmazza. (3) A kotsegvetesi beveteli eloiriinyzat es a k0lts6gvet6si (mukodesiforrasoldalon az (1) egyens0ly6nak biztositasAhoz felhalmozasi) kiad6siel6i16nyzat 0 Ft mukdd6si6s 800,00e Ft fejleszt6si meghat6rozott szerkezetben bekezd6sben forr6shi6n)4hataroz meg, melynek finanszirozeseta 20. S-ban meghatArozott es fejlesztesic6lt hitelbolbiztositja. folyosz6mla-hitelbol a (4) A fejleszt6sikiadasokfejlesztesihitelbolfinanszirozand6 eloiranyzatait (KIEG-3. a Hosszilejarati kotelezettsegek melleklet cimr:l melleklet 6s ,,MERLEG" tartalmazza. mell6klet) (5) A 2013. 6vi illetmenyekmegdllapit6s6n6l a kozponti kolts6gvetesben a a p6tl6kok meg6llapites6n6l meghatarozott 38.650,- Ft illetmenyalapot, kell Kepvisel6test0let altal korabbanmegellapitott39.000 Ft illetm6nyalapot venni. figyelembe
Elfogadva: 2013.lehtuet 14.
(6) A Polg6rmesteri Hivataln5l 2013.6vbenv5rhat6b6rmegtakaritbs teljes osszegea tArgy6vbenjutalmaz6srafordithat6,a ko16bbi6vek gyakodat6nak megfelel6en. (7) A jutalomkeret,valamint a bermegtakaritAsb6l kifizethetojutalom - a kozszolgalati jogallasa16l felhaszn6l6s6nak felteteleit tisztvisel6k sz6l6tdrv6ny(a tovabbiakban: Kktv,)eloirasaitis figyelembe veve a Kozszolgalati SzabAlfzat V. tele.crc
tdt tar
Itd4a,
(8) A Polgarmesteri Hivatal,valamintaz dnkotmenEalonell6anmiik6d66s gazdalkod6 6s 0n6ll6anmr:ikdd6 kolts€gvetesi szervei2013.6vi l6tszemadatait a KIEG-9.mel16klet tartalmazza. 2.S (1) obuda-Bek6smegyer OnkormAnyzata a 2013.6vi kOltsegvet6s el6iranyzatait (Onkorm6nyzat, cimenk6nt Polgarmesteri Hivatal,0nel16an mUkdd6 6s gazd6lkod6 es 6n6ll6anm(kdd6kdlts6gvetesi szervenk6nt), valamintkiemelte16iranyzatok
szerintibontesban(szem6lyijuttates,dologikiadasok,p6nzeszkoz6tadas, egy6b t6mogatAs, ellatottak p6nzbeli juttat6sai, felhalmoz6si kiadAsok, l6tszemok) hatarczzameg. (2\ Az Onkorm5nyzatOnk6ntv5llaltfeladataita KIEG-2.mell6klet,a kozvetett t6moga6sokszerkezet6t (EurdpaiUni6s a KIEG-s.melleklet, 20'13.6vi p6lyazatait paly6zatokkal egyiitt)a KIEG-6,a helyiad6k szerkezet6t a KIEG-11.mell€klet, a jegyzek l€ftalmazza. cimrendeta tartalom (3) Az 1, S (2) bekezdesebenmeghatarozott kiadasif6osszegcimek, alcimek, kiemelt eloirdnyzatok szerintibontasat a l,2,3,4, 5 mellekletek tatlalmazzek.
(4) A kiemelteloiranyzatokat az (1) bekezdesben felsoroltkiadiisiel6iranyzatok jelentik. Az alcimeketaz Onkormanyzat 6s a Polg6rmesteri Hivatal5. mell6kletben 6 s a n n a k1 . 6 s 2 . f u g g e l e k e b evna,l a m i nat K I E G - 3 .K, I E G - 7 .K, I E G - 8 K . ,I E G - 1 0 . jelentik. mel16kletekben (koltsegvet6si meghatarozott feladatok el6iranyzatok)
3.S (1) obuda-B6kasmegyer OnkormAnyzat felhalmozasi kiad6sokon beliilifel0jitasi efoirenyzatait c6lonk6nta KIEG-7mel16klet larlalmazza.
4.S (2) dbuda-B6k6smegyer 0nkorm6nyzat felhalmoz6si kiadesokon belUli fejlesztdsi el6i16nyzatait c6lonkentibontasbana KIEG-8.sz. mell6klettatlalmazza.
5.S Az 1,S (1)bekezdeseben meghaterozott beveteli f60sszeg clmek, alclmek, kiemelt az1.-5.mell6kletek el6irenvzatok szerinti bontasat tartalmazzek.
6.S kolts6gvet6s6nek merleg6t,beveteliforrasok6s kiadesi Az Onkormenyzat 2013. 6vi bontasban:,,Obuda-86k6smegyer Onkormanyzata eldi16nyzatok IT,4ERLEGE' KOLTSEGVETESENEK CiMUMCIIEKIET IATIAIMAZZA.
7.S 6ves bontasbana KIEG-3. Az Onkorm6nyzat hosszflej6ratukdtelezettsegeit 6vet Ebben a mell6kletben szerepelnek az adottkolts6gvet6si mell6klet tartalmazza. penzforgalmi szempontb6lnem 6rint6,tobbeveskihatest pelyezationreszekre K6pviselotestrileti kotelezetts6g-vallalesok is. vonatkoz6 8.S Az 6ltal6nos 6s c6ltartal6kokell.ISnyzataitaz 5. mell6klet 2. fuggel6ke 6s a KIEG10. mell6klettartalmazza.
e.s
tarlalmazza. ingatlan-hasznosit6si listata KIEG-4, melleklet A 2013.6vretervezett
10.s (1) A k6lts6gvet6si 6s a stabilitasi tdrveny evetkovet63 6v v6rhat6el6iranyzatait Ugyletek kihatasat a 4. melleklet ad6ssagot keletkezteta 3.S-ebanmeghatarozott tatlalmazza. (2) A 2013. 6vl koltsegvetes 6ves Utemez6s6re bev6teleinek 6s kiadesainak tartalmazza. felhasznal6si Utemtervet a KIEG-1.melleklet vonatkoz6 eloiranyzat 11.
S
zaradeka rendeletr6sz6tkepezi. k6szultkdnywizsga'6i A 2013.6vi kolts6gvetesrol
ll. r6sz A 20',|3.6vi kiilts6gvet6s v6grehajt6s6val,kiilts6gvet6si szervek finansziroz6s6val kapcsolatosrendelkez6sek 12.
S
Az dnkorm6nyzat, az 6nall6an m(kcjdo6s gazdelkod6, az dnall6an mUkddo 6s a Polgarmesteri Hivatalkoltsegvet6si alapokmanyaikat a koltsegvetesi szervek j6vahagyott keszitik rendelet mellekleteiben e16iranyzatok alapj6n el. kdltsegvet6si 13.
S
A K6pvisel6testilletfelhatalmazza a felilgyelete alA tartoz6 kolts6gvet6siszervek
vezet6it6s a Polg6rmestert a 2013, evi koltsegveteseben eloirt bevetelek beszedesere, valamint a kiad6soknak a bevetelekt6l fugg6,bev6telek arenyeban lArt6nA taliacit6cAra
14.
Az 6veskoltsegvetest a) az alapit6okiratbaneloirt, illetveengedelyezett, valaminta k6ltsegvet6si szervekkoltsegvetesi alapokm6nyaiban 6s szervezetim0kod6siszab6lyzataiban feladatkdrokben reszletezett 6s kdtelezettseg k mellett, b) a szakmaihat6konys6ges gazdasegossag, a vagyon rendeltetesszer( 6rv6nyesites6vel, haszn6lata kovetelm6nyeinek a gazdelkodasi 6ssz6mviteli, bels6ellenorzesi el6irasok betart6s6val, d,)
azOnkormanyzatfizet6k6pess6g6nekbiztositesaval
kellteljesiteni. 1 5 .S finanszirozasat az alabbiak szerintszabelyozza: A 2013.6vikiadasieloiranyzatok (1) Az onkormanyzatnak els6sorbantdrveny eltal meghatarozottk0telez6 sz6l6 2011. evi CLXXXIX. feladatokat,a Magyarorszaghelyi onkormanyzatairol eltal torveny23. S (5) bekezdes6benfelsoroltfeladatokkor6b6laz dnkormanyzat vallaltkozszolg6ltatesokat, a felsoroltfeladatokhozszorosankapcsol6d6mijkodesi (igazgat6si)kiadesokat,valamintaz e16266vekr6l6thUz6d6kotelezettsegeket kell finansziroznia. (2) A rendeletben el6iranyzott saj6t bev6telek tart6san (30 napon tili), id6ar6nyosn6lkisebb m6rt6kr:1realzelesa eset6n csak a m(kdd6si kiad6sok finanszirozhat6k: a)2013. 6we vonatkoz6 jogszab6lyokalapjan meghaterozottrendszeres szem6lyijuttatasok6s j6rul6kai, b) dologikiad6sokonbeliil a kdziizemisz6ml6kkifizetese, c) gyermek6s felnott6tkeztet6s, d) rendszsresseg6lyek, kotelezettsegek, e) 2012.es ebzo evekroldthUz6d6 IJ nemrendszeresseg6lyek, gJ6letvesz6lyvonatkoz6, 6s katasztr6fahelyzetekelharitesera teljesitese, h) kdtelezetts6g-vellalesok , kUlkapcsolatreprezentAci6. (3) Az onkormenyzatnak, a Polg6rmesteri Hivatalnak, az dn6ll6anm(kdd66s gazdelkod6 6s az 6nell6anm(kddo koltsegvetesi szerveknekagazatibontasban- az penziigyiegyens0lyenak dnkormanyzat meg6rzesees a k0ltsegvetesi e16irenyzatok realiz6ltforresa16nyos teljesit6s6nek 6s a 6rdek6ben- havi bevetelekbeszed6s6nek kiadasokteljesit6s6nekaltemezeserol, az eves eloiranyzatfelhasznelesiUtemtervet figyelembev6ve,havi penzforgalmi tervetkell kesziteni.Az onkorm6nyzati tulajdon0 gazdas6gi (V. tersas6gokenneka 1712011. 11.) onkorm6nyzat! rendeletszerint tesznek eleget.
5
(4)
A havip6nzforgalmi tervnektartalmaznia kell:
a) A kdtelezetts6gv6lla16sok haviterv6t azal6bbi bontdsban: aa) Adott h6napban esedekes kotelezetts6gv6llalasok terve jogcim6nek, (szerzodeskdt6s detumenak, osszeg6nek, 6s a teljesitesv6rhat6 dAtumAnak felt0ntetesevel). (kozbeszez6si beinditandd ab) Adotth6napban kozbeszerz6si eljarasok elj6ras jogcimenek, Osszegenek, es a szerz6deskdtes, teljesit6svArhat6detumanak feltUntetesevel). terv6taz aliibbi b) Az adotth6napbanutalv6nyozand6 kiaddsieloirdnyzatok bont6sban: (pl,:ktiziizemidijak,6lelmez6si vettm(kod6sikiadasok kiadasok ba)a szorosan stb.)tergyh6napban esed6kes kifizet6sei bb) a felUjitasi,ingatlan-karbantartesi munkaktArgyh6napban esedOkes kifizetesei bc) felhalmozasikiad6sokbeliil, a nagy 6rt6ki1targyi eszkdzdktArgyh6napban
kifizetesei, esed6kes nem lefedetttrll6rekv6rhat6felhaszn6lasa 6s kifizet6s6nek bd) a l6tszemmal v6rhat6idopontja,
juttat6sok be)a rendszeres szem6lyi haviverhat6alakulasa, juttat6sok (kul6nos szem6lyi verhat6alakulesa tekintettel a bt a nemrendszeres megbizAsi dijakra),
bg) kis 6rt6kii targyi eszkozdkbeszerzesenek 6s kis 6rt6kii karbantart6si kiadasok, kapcsol6d6 onreszek kifizet6sel bh)palyazabkhoz t6mogat6sa. b, civilszervezetek havialakules6t azalebbibontasban c) A bev6telek (azalszaml6kat verhatoalakulesa is bele6rtve) ca)a saj6tbevetelek toffesb6lszermazo bevetelek cb)pAlyezati 6s kozpontositott t6mogatasb6l szArmaz6 bev6telek cc)kozponti cd)helyiad6bevetelek forrasmegosztasb6l sz6rmaz6 bev6telek ce)f6varosi c, c6l6s cimzetttemogatasok (5)
terveta Polg6rmester hagyjaj6vri. A havip6nzforgalmi
(6) Az onall6an mfikddo 6s gazdalkod6valamint az 6nall6an mukdd6 havonta,az el1irenyzatfelhasznelasj utemterv kolts6gvet6si szervekfinanszirozasa penzforgalmi terv 6s a h6nap elejen elk6szitend6targyh6napravonatkoz6havi h6naponbelUIiutemezes szerinttortenik. alapjen, (7) A Polg6rmester havipenzforgalmi tervalapj6n 6ltalh6napelej6nj6v6hagyott, szerveknel tamogatesh6naponbel0liutal6saa k6lts6gvet6si az dnkormanyzati tdnylegesenfelmeriilt 6s indokoltkiadasok6s a koltsegvetesiszerv elsz6mol6si maximum a 1-5. mellekletekben sz6ml6jaegyenlegdnekfigyelembevetelevel, m6rt6k6igtdrt6nik. meghat6rozott idoarenyoseloi16nyzatok (8) A jogszabdlyok alapj6n meghaterozott6s a muk0d6shez kdzvetlenijl sziiks6ges szemelyi juttatasokon feluli b6r kifizetese csak a Polg,rrmester j6v6hagy6sa melletttort6nhet.
(9) Palyezationreszek finansziroz6s6ndl els6sorbanaz dnkormenyzat, a Polg5rmesteri Hivatal6s a kolts6gvetesi szervekkoltsdgveteseben szerep16 eredeti eloirdnyzatokat kellfigyelembevenr,..
(10) Az dnkorm6nyzat, a Polgdrmesteri Hivatal,az dn6ll6anm0kodo6s gazdalkodd6s az OnAll6anmilkOdo koltsegvetesiszervek kOtelezettseget (kcizbeszerz6si eljA16stis bele6rtve)csak a p6nzforgalmi tervbenj6vdhagyott eldirAnyzatok m6rtek6ig v6llalhatnak. jelentkezoszorosanvett mukodesikiadasi (11) A havi rendszeresseggel eloirenyzatokon felillikifizet6s(teljesit6s) csaka havipenzforgalmi tervj6vehagy6set k6vetoen tdrtenhet. (12) A PolgarmesteriHivatal szervezet egys6gei, az onkormenlzat kdltsegvet6seben szereplo alapitvanyok6s civil szervezetek,valamint az onkorm6nyzat koltsegvetesi szervei a havikiad6si ig6nyeiket irasban, indokol6ssal elldtva,a tergyh6tmegel6z6h6nap20-aigmegkiildika szakmaiirAnyi€stellat6 oszt6lynak. (13) A szakmai iranyitast ellet6 $zlely az igenyeket ir6sban velemenyezve Foosztdly tergyh6tmegel6zoh6nap25-6igmegktildia Penzugyi6s Gazdalkod6si teszere. (14) A P6nzilgyi 6s GazdelkodSsiF6oszt6lyvezetoje a ker0let penztigyi6s likvidit6si helyzet6nek frjggv6ny6ben az igenyeket ritemezi 6s be6piti az onkormAnyzathavi p6nzforgalmitervebe. A j6vahagyottpdnzforgalmitervet a F6oszt6ly tArgyh65-6igmegkuldia kolts6gvet6si szervek Penzugyi es Gazdelkodasi
reszere. (15) A Polg6rmesteri Hivatalszervezetiegys6gei6s a kdlts6gvet6si szervekneka havi penzforgalmiterv teljesill6s6rcil a P6nziigyi6s Gazdas6giFoosztdlyresz6re tdrgyhdtkoveto10-eigaz osz.ely6ltal megadotttAblazat6s adatokalapj6njelent6st kellk6sziteni, (16) A penzforgalmi tervbenszerepl6kiadesok6s bev6telekteljesirl6s6r6l tergyh6t jelentest Fooszt6ly k6szita Polg6rmester kdvet615-iga Penziigyi6s GazdAlkodesi 16sz6re. - (1) (17) Az 5. mell6klet2. fiiggel6k6ben szereplop6nzeszkozAtadAsokat bekezd6sben meghat6rozott feladatokteljesiteseut6n- az alebbisorrendszerintkell finanszirozni: meg6llapodesban vallaltfeladatok(WaldorfOvoda, Semper a) KozoktatAsi s6di6) b) Szent Margit Rendel6int6zetNonprofit Kft., Obudai Kultu16lisKozpont NonprofitKft., ObudaiSport es Szabadid6NonprofitKft., ObudaiKozbiztonsdgi NonprofitKft. NonprofitKft.,Obuda-Bekesmegyer V6rosfejleszt6 c) Lakasc6l0 tamogatesok (elso lak6shozjut6k temogatasa,munk6ltat6i kdlcson) d) Polg6rmesteri C6itartal6k e) KUlkapcsolat 6s reprezentacio f) K0zszolg6ltatAsimegallapodasbanv6llaltfeladatok
7
g) az egy6b az eli3zbekbenfel nem sorolt szervezeteknektort6no penzeszkdzetadas, civil szervezetektamogatasacsak az aprilisi ipar(z6si - a civil ad6bevetelrealiz6l6desa utdn t0rt6nhet- lehet6legid6a16nyosan szervezetfinansziroz6sii.itemterve6s a Polgarmesterj6vahagyasaalapj6n.
h) A kozpontikoltsegvetesb6l finanszirozott m(veszetiszervezetek temogat6st csaka v6gleges, meger6sitett tamogat6si el6ienyzata kdzpontik6lts6gvetesb6l leutaltreszenek beerkezes6t kttvet6h6naDban reszes0lhetnek. lll. r6sz Kiilts6gvetesiszervekrevonatkoz6rendelkez6sek 16.
A kolts6gvet6si szervkolts6gvet6si temogatesa csak az alaptevekenysdgre 6s az ezzeldsszefriggo egy6bkiad6sokra haszn6lhat6 fel. 17. (1) Az dn6ll6anm6kddo6s gazd6lkod6 kOltsegvetesi szerv az 6lelmez6si, ingatlan-karbantartesi, kdzm0-szolgeltatas kiadesi reszel6iriinyzataitsaj6t hat6skorben nemm6dosithatja. (2\ Az (1) bekezd6sben foglaltak kivetelevel az onalloan m(kdd66s gazdAlkod6 kdltsegvetesj szervsajat el6iranyzat-m6dositasi hat6skorben beveteli6s kiad6si reszeloiranyzatait a jogszabalyi e16irasok betartasa mellettm6dosithatja. (3) Jutalmatkifizetnia kdltsegvetesi szervekvezetoinekjavaslataalapjdna penzugyj-likviditasi helyzetenekfigyelembevetel6vel kerUlet a Polgarmester j6vdhagy6saval lehet, (4) A (2) bekezd6sszerintv6grehajtott eloiranyzat-m6dosit6s tdbblettemogatasi jdrhat. igennyel nem (5) Az onalloanmukod66s gazd6lkod6 k6lts6gvet6si szervvezetojea beveteli 6s kiadasif6dsszeget erint6m6dositasokat, valaminta kiemeitel6iranyzatok kozotti 6tcsoportosit6sokat sajethatAskdrben nemhajthatv6gre. (6) Az onall6an m(k0d66s gazdelkod6 6s dn6ll6an m0kdd6 kdlts6gvet6si szervek 6let 6s balesetvesz6ly elharitesahoz, megszijntet6s6hez forr6sokat sztiks6ges a 23.S-banmeghatarozott c6ltartal6kb6l csaka saj6tel6i16nyzatuk felhasznalasa utan ig6nyelhetnek. (7) Az dn6ll6anmiikddo6s gazdalkod6 k6lts6gvet6si szervsajethataskdreben vegrehajtott m6dositesokr6l eloirdnyzat havonta tej6koztatja a K6pvisel6-testtiletet. (8) A Kolts6gvetesi SzerveketKiszolgal6Int6zm6ny, valaminta gazdaikodasi korehez tartoz6onell6anm6kdd6kdlts6gvet6si szervekgazdalkodasi kapcsolat6nak reszletes szabelyozaset a Kepvisel6testulet dltalj6vehagyottkuldnmegiillapodas Iatlalmazza.
(9) A koltsegvetesi szervvezet6jekdtelesa Kepvisel6testulet dltal,az intezmeny j6vahagyott r6szere (intezmeny 6veskdlts6gvetesi el6iranyzaton f6osszege, kiemelt gazdalkodni. el6irenyzatok) belul Az intezmenyvezet6 a kOltsegvetes szabalyos vegrehajtase6rt fegyelmi felel6ss6ggel tartozik.
(10) Az 0nAll6anm(kdd6 6s gazd6lkod6 k6lts6gvet6si szervek,valaminta Polg6rmesteri Hivatalgazd6lkod6si kapcsolat6nak rendjeta Kepviselotestulet eltal jovahagyott krildnmegallapodas szabelyozza. (11) A kdzpontitemogat6sszerkezet6t a 3. mell6klet,a kolts6gvetesi szervekre lebontoftellami normatlv tAmogatastaz 1. fuggel€k tartalmazza.A kotOtt felhasznal6s0normativ tamogat6sokataz onkormanyzat6ltal6nostartaleka (5.mell6klet 2. fUggeleke). tarlalmazza (12) A kolts6gvetdsi szerveka kdtoftfelhasznal6sU normativtamogat6sokat a teljesitesfiiggvenyeben, a kdltsegvet6si szervekrevonatkoz6mutat6szemok altal meghaterozott m6rt6kigigenyelhetik. A finanszirozas szab6lyaimegegyeznek a 15. foglaltakkal. S-ban lV. r6sz K6Dvisel6testiiletre vonatkoz6rendelkez6sek 18. jog6t a 19. S-ban foglaltak (1) A Kepviselotestrileteloiranyzat-m6dositasi kiv6tel6velmagenak tartja fenn (gy, hogy a jogszabelyonalapul6 ebienyzat modositasokon til a kapcsol6d6bev6telekvagy kiadascsdkkent6sek megjelol6sevel lehetkiadastnovelnivagybev6teltcs6kkenteni. (2\ A Kepviselotestulet az alacsonykeresetiidolgoz6kberrendez6sere 2013.6vre 150.000 e Ft-ot killonit el a ,,mukdd6si6s fejlesztesi tartal6kb6l".Felkeri a Polg6rmestert,hogy keszitsen el6telesztest a 20'13. 6prilis 1-tol tort6n6 megval6sit6sra. A Mfikddesies fejleszt6sitartalekmaradvanyatcsak akkor lehet id6aranyosan teljesulnek. ig6nybe venni,ha a sajatbev6telek jogakiemelten (3) A K6pviselotestillet terjedki: eloi16nyza!m6dosit6si az al6bbiakra a.
Kolts6gvet6sifoosszegeterintom6dositdsok
b.
szervek A cimrendbenrdgzitett6n6ll6anm(kdd66s gazdelkod6kolts6gvet6si kolts6gvet6si tamogatesenak m6dositAsa,
c.
Kiemelteloir6nyzatokkozdtti6tcsoportosit6s
d.
Felhalmoz6siel6i16nyzatokm6dositasa,
e.
bev6telekvaltoztatasa, KUlondontestig6nyl6dnkorm6nyzati
f.
On6ll6anmiikodo 6s gazdalkod6kdltsegvetesiszervek kozottieloiranyzat etcsoportosit6s,
g.
P6nzmaradvenyj6v6hagy6sa,
h.
Altalanos es c6ltartal6k fodsszegenek m6dositasa.
(4) A Nemzetis6giOnkorm6nyzatok r6sz€re6tadoftkolts6gvet6sieloiranyzat(5. mell6klet 2. friggel6ke):
eFt
tamogatdsa Obuda-Bek6smegyer
Megnevezes Onkormanyzat Bolger Nemzetis6gi Onkorm6nyzat RomaNemzetis6gi Onkormenyzat GorogNemzetis6gi Nemzetis6gi Onkorm6nyzat N6met Onkorm6nyzat drm6nyNemzetisegi Onkormenyzat SzerbNemzetisegi Onkorm6nyzat Nemzetis6gi Szlovek OnkormAnfzat RuszinNemzetisdgi Onkormanyzat RomanNemzetisegi Onkorm6nyzat Lengyel Nemzetis6gi
2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2,300
b) A NemzetisegiOnkormanyzatok2013. 6vi mfikod6si kiadasainakhelyi
a Nemzetis6gi havi utemez6sben, fon6sb6ltortenofinanszirozesa 0nkorm6nyzati valamint a helyi Onkormenyzat benyijtott ig6ny, eltal onkormanyzatok Polgarmestere6ltal j6v6hagyott havi penzforgalmiterv alapjan tort6nik. A 6s a helyi onkormenyzatok kellvennia Nemzetis6gi figyelembe finanszirozasn6l (tovabbiakban:Megellapodes) Onkormanyzatkdzott l6trej0tt megallapodesban is. p6nzr.igyi-szamviteli szab6lyokat meghaterozott csak tSmogatest dnkormanyzati onkormenyzat c) 2013. 6vben Nemzetis6gi t6mogat6salval a akkorkaphat,ha a 2012. 6vi 6s el6z66vek dnkormanyzati jogszab6lyoknak megfelel6en MegallapodAsnak 6s a szrimviteli-p6nz0gyi elszemolt. (5) Az 6nkormanyzatPolgermesteriHivatal elok6szit6sebenmegval6su16 szervezetiegys6gek6s feladatokszerintibont6sbanaz 5. mell6klet2. kolts6gvet6s6t friggel6ktartalmazza. to
jogot a az a|€bbiesetekbenbiztositeloir6nyzat-m6dosit6si A K6pvisel6testiilet 16s26re: Polg6rmester 6s testververosi turisztikai reprezent6ci6s, belula polgermesteri, a) Celtartal6kon kozottietcsoportositesra. keretel6iranyzatai b) SzocialisAgazatceltartalekfelosztasara. felosdesara c) Az oktatesic6ltartal6k Hivatal a Polg6rmesteri (6) meghat6rozott, bekezdeseben di) Az 1. S jutalomkeret felosdasara. 6s tervezett kepzod6 b6rmaradvanyb6l szervek az koltsegvetesi (3) meghatarozott, bekezdeseben A 17. S e) jutalomkeret felosztAsera kepz6d66s tervezett bermaradv6nyb6l felosztasara. tartalek eldiranyzat keret f) Turisztikai 6s felhalmozesi gazdasegi miik0d6si t6rsasdgok g) Az onkormanyzati tulajdonu e16i16nyzatai kdzotti6tcsoportositasra. tamogatas
10
20.s (1) Kttzep-6s hossz0 lej6ratr.lhitel felv6tel6revonatkoz6dontes meghozatalaa hat6skdrebe tartozik. Kepvisel6testillet kiza16lagos - hitel 2013. 6vben egyidejr:ileg felvett (2) Even belUlilikviditesi- foly6szemla meg. A foly6szAmla hitelkeretet a osszegeaz 3.500.000e Ft-ot nem haladhatja j6vahagyott havi p6nzugyilikviditAsi helyzet fiiggv€nydbena Polg6rmester6ltal p6nlorgalmiterv alapjenlehetig6nybe venni. (3)2013.6vbenfelvehet6 maximum1,000,000 e Ft lehet. fejleszt6si hitelnagysega
2 1 .S januer31(1)A civilszervezelek 6s kozalapitvanyok legk6s6bb a tergy6vet kovet6 Az t6mogatasfelhaszn6lesa16l, 6ig kotelesekelszamolniaz onkormAnyzati a p6nziigyek6rtfelelos bizotts69,valaminta szakbizottsagok elszdmolesokat vizsgelj6k felill 6s hagyj6kj6va. Civil szervezetcsak megkdtottegyiittm0kddesi a rendeletben elsz6molas utanfinanszirozhat6 megAIIapod6s alapjan6s j6vehagyott az egazatot el6ienyzatm6rt6k6ig.A Bizottsegiel6terjeszt6seket meghatarozott felijgyeloszervezetiegysegek k6szitikel6.
(2\ A 2013.6vrol 6th0z6d6tamogatesok felhasznal6sar6l a tamogatasutalesat beltjl kell elszamolni. munkanapon kovetO 20 ingatlan szerepl6eloir6nyzatokat (3) Az Egyhezak az 5. mell6klet2. fuggel6k6ben 6s a szokasos t6rgyieszkozbeszez6sre,korszerUsitesre fel[jitasra-karbantartasra, fordithatj6k. kivul eso egyh62i rendezv6nyekre egyhazicerem6ni6kon
22.5 (1)A rendelet a Jegyz6 v€grehajtAs616l a Polg6rmester foglaltak 6s a mell6kleteiben a foglaltakv6grehajt6s6t A rendeletben, illetvea mell6kleteiben [tjan gondoskodik. penzi.igyek6rt felel6sbizottsagjogosult6s kdtelesellenorizni. (2) A vagyongazd6lkodasert felelos bizottsegnegyedevente(az 6vk0zi 6s eves beszAmol6kkalegy id6ben) kOteles taj6koztatni a K6pvisel6-testuleteta tervezett bev6telek alakul6s516l. vagyonhasznositSsb6l fel6 esetena Kepviselotestulet 15 eloi16nyzat-elt6r6s Feladaf6s id6a16nyosan %-os kellbeny[jtani. eloterjesztdst
23.S (1)Az onell6angazd6lkod6 6s mr:ikdd6, valamintaz rin6ll6anm(kdd6koltsegvetesi szervekfelsoroleseta cimlista tarlalmazza.Az on6ll6angazdelkod6es mukddo, heromoldal0 szervekegyijttm0kod6set valamintaz onall6anmijkod6k6lts6gvet6si aly ozza. szetzbdesszab
(2) Az 61et- 6s balesetvesz6ly elharitesahoz, megszitntet6s6hez szrikseges finanszirozas16l a m0szakiindokolts6g figyelembev6tel6vel a polgermester vagyaz 6ltalakUelolt helyettese d6nt,a Kepvisel6tes0let ut6lagos tej6koztat6sa mellett. (3) Az oktat6si-nevel6si, szociSlis6s eg6szsegiigyi kolts6gvet6si szervekingaflan fel[jitesi-karbantartasi cimeirola kOltsegvetesi keretenbeliil,a kottsegvet6si szervek vezet6ijavaslataalapjenszakert6k bevonesaval a Vagyonkeze16 Zrt.,polgermesteri j6vAhagyAssal, dont. Err6lbeszemol6t keszita K6pviset6testulet fetea kdlts6gvetesi rendeletvegrehajtesA16l sz6l6 tajekoztat6kkal es besziimol6val egy idOben.A feltjitAsi-karbantadasi munkakata Vagyonkezel6 Zrt. az egysegeskozbeszez6si eljA16s keret6ben val6sitjameg. (4)A Polg6rmesteri Hivatal, az Obudai T6rsaskor, az Obudal\illizeum 6s az obudaj Kozteriilet-feliigyelet saj6t kdltsegveteseben cimenk6nthaterczzameg fet[jitasi kiadesait. (5) A szoci6lisegazalaz dnkormiinyzati celtartalekban szereplot6rgyieszkdzok eloirdnyzatainak feloszt6ser6l a Polgermester ddnt. 24.S Felhalmozesi el6irenyzatok felhasznelasa Az dnkorm6nlzat p6nziigyi-likviditasi egyens0lydnakmegtart6sa 6rdsk6ben a rendeletben szerepl6 felhalmoz6si kiadasi el6iranlzatok felhaszn6lasa 6s a
kozbeszezesi eljerasokbeinditasacsak az evkozbenelk6szulo'2013. 6vi
kozbeszerz6si eljaras
beindit6sa" cimU 2.
filggel6kk6nt a
kes6bbiekben
preferencia-sorrend meghaterozesra kerU16 alapj6n,a likviditesi-penzugyi helyzet figyelembevetelevel, a fejlesztesi eloi16nyzatokhoz kapcsol6d6 forrasmegl6te eset6n
a Polgarmester engedelyevel val6sithat6 meg. Az Utemez6st a kdltsdgvet6si rendeletkihirdet6s6t kctvet510 naponbelitlel kell v6gezni. A fejlesztdsikiadesokotemezesen6l a k0ls6forrasokkaltamogatotteloiranyzatokat kellelsosorban figyelembe venni. Legk6s6bbaz l. f'levi beszemol6-jelent6s elfogad6sAig felUl kell vizsg6lnia fejlesztesi kiadasok 6s forresok alakul6s6t es a forrasok fUggv6ny6bena kOlts6gvet6si rendeletetm6dositanikell. 2 5 .S A Kepvisel6testulet 2013.6vre a Polg6rmesteri Hivatal,Kolts6gvet6si Szerveket Kiszolg6l6Int6zm6ny,valamintaz ObudaiKdzterUlet-feLigyelet r6szere,a Kktv-ben meghatarozott kereteken belil 6s a l\ragyarorszag 2013. 6vi kozponti kdltsegvetes6r6l sz616t0rv6nyalapjAnbrutt6200 eFvevffocafet6riakeretetbiztosit. A k6pviselotestuletaltal meghatSrozottcafeteria keretek fel nem haszndlt el6irenyzatat az onkorm6nyzat c6ltarta16k6ba kellbeemelni. 26.S Az 1-3.ftjggel6ka jelen rendeletelvalaszthatatlan r6sz6tk6pezi.
Jelenrendelet.kihirdetesetkdvet6naponl6p hatelyba.A kihirdetesa helyben szok6sosm6don,a Polgermesteri Hivatalhirdet6t6blejan va16kifiiggesztessel titrtenik. 2 8 ,S Hatalyatvesai az onkormAnfzat2013. 6vi atmenetigazd6lkodas6r6l sz6t6 (Xl.30.)6nkormenfzati 5012012. rendelet.
