BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dari
penetapan
visi,
misi,
tujuan,
strategi,
kebijakan
dan
memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
Dinas/Operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran 13. Penyediaan jasa tutor SKJ 14. Penyediaan jasa keamanan kantor 15. Penyediaan peralatan dan bahan pembersih 16. Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Meubeleur Kantor 5. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pemeliharan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian KORPRI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Renstra SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pelatihan Pendidikan dan Kursus Ketrampilan 2. Akreditasi Rumah Sakit 3. Manajemen Keperawatan dan MPKP 4. Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan lain-lain 5. Magang Keperawatan Jiwa 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BLUD
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
83
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 3. Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi 4. Biaya Makan dan Minum Pasien 5. Pengadaan Bahan-Bahan Kimia Habis Pakai 6. Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis 7. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 8. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 9. Pengadaan Meubeleur Rumah Sakit 10. Pembangunan Instalasi Pengolaahn Limbah Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kesehatan Rumah Sakit 4. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 5. Pemeliharaan Alat Kedokteran 6. Pemeliharaan Alat Laboratorium 7. Pemeliharaan IPAL Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
84
KEBUTUHAN ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 - 2018 SKPD : RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
1
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
3 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
5
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
6
5
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
6
5
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
6
9
1
01 01 01 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat, perangko dan materai 600 surat, 360 yang disediakan serta jasa sewa materai, 1200 kotak pos perangko dan 12 bln kotak pos
1
01 01 02 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik di RSEB yang dibayarkan
8 rekening
1
01 01 04 -
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah barang milik daerah yang dijaminkan
4 unit kendaraan
1
01 01 06 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan operasional yang 18 roda 4, 2 roda 3 dipelihara dan 6 roda 2
1
01 01 07 -
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan di RSEB 16 orang
1
01 01 08 -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah gedung kantor RSEB yang dibersihkan
18 unit gedung rs
1
01 01 09 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah gedung RSEB yang mendapatkan jasa pengamanan
18 unit gedung rs
1
01 01 10 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor untuk RSEB yang tersedia
125 jenis
250.000 125 jenis
1
01 01 11 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan bagi RSEB yang tersedia
114 eks
1
01 01 12 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk RSEB yang tersedia
44 jenis
1
01 01 15 -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 1275 eks perundang-undangan untuk RSEB yang tersedia
15.960 1275 eks
13.260 1275 eks
13.260 1275 eks
1
01 01 17 -
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman rapat 55 kali rapat dan 1 bln dan petugas di bulan ramadhan di buka dan sahur puasa RSEB
74.250 55 kali rapat dan 1 bln buka dan sahur puasa
88.850 55 kali rapat dan 1 bln buka dan sahur puasa
88.850 55 kali rapat dan 1 bln buka dan sahur puasa
1
01 01 18 -
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam. Luar Daerah dan Luar Negeri
Frekwensi kegiatan perjalanan dinas 468 OT dalam dan luar daerah RSEB
1
01 01 19 -
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam mendukung tugas-tugas RSEB
1
01 01 20 -
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Frekuensi pelaksanaan SKJ Pegawai 44 kali RSEB
1
01 01 35 -
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
Jumlah peralatan dan bahan 62 jenis pembersih pada RSEB yang tersedia
10.000 600 surat, 360 materai, 1200 perangko dan 12 bln kotak pos 1.685.200 8 rekening
6.286.068 100%
RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
01 01
50 orang
6.289.484 100%
RENCANA TAHUN 2016
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
1
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
100%
RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
5.000 600 surat, 360 materai, 1200 perangko dan 12 bln kotak pos 1.867.359 8 rekening
- 4 unit kendaraan 428.908 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2 58.200 16 orang
- 4 unit kendaraan 312.508 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2 58.200 16 orang
7.206.151 100%
9.600 600 surat, 360 materai, 1200 perangko dan 12 bln kotak pos 2.060.250 8 rekening
RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
10
9
9.371.996 100%
12.480 600 surat, 360 materai, 1200 perangko dan 12 bln kotak pos 2.678.325 8 rekening
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
10 11.403.849
15.360
3.296.400
20.000 6 unit kendaraan
30.000 6 unit kendaraan
30.000
413.308 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2
537.300 18 roda 4, 2 roda 3 dan 6 roda 2
537.300
61.800 16 orang
80.340 16 orang
98.880
622.918 18 unit gedung rs
555.881 18 unit gedung rs
750.000 18 unit gedung rs
975.000 18 unit gedung rs
1.200.000
- 18 unit gedung rs
650.000 18 unit gedung rs
750.000 18 unit gedung rs
975.000 18 unit gedung rs
1.200.000
180.092 125 jenis
240.000 125 jenis
312.000 125 jenis
384.000
260.000 114 eks
240.000 114 eks
260.000 114 eks
338.000 114 eks
416.000
270.000 44 jenis
270.000 44 jenis
270.000 44 jenis
351.000 44 jenis
432.000
17.238 1275 eks
115.505 55 kali rapat dan 1 bln buka dan sahur puasa
998.808 468 OT
568.808 468 OT
568.808 468 OT
739.450 468 OT
1.066.440 50 orang
1.077.310 50 orang
1.297.075 50 orang
1.686.198 50 orang
21.216
142.160
910.093 2.075.320
8.800 44 kali
8.800 44 kali
13.200 44 kali
17.160 44 kali
21.120
540.000 62 jenis
390.000 62 jenis
390.000 62 jenis
507.000 62 jenis
624.000
85
2
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
3
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok organisasi
TARGET PENCAPAIAN KINERJA 85%
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
6
5
4.667.752 85%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
6
5
4.336.216 85%
RENCANA TAHUN 2018
RENCANA TAHUN 2017
RENCANA TAHUN 2016
RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
6
9
4.730.000 90%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
10
9
5.468.000 90%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
10
6.562.000
1
01 02
1
01 02 05 -
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang tersedia untuk RS Erba
1
01 02 12 -
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk RSEB yang tersedia
12 Jenis
400.000 12 Jenis
400.000 12 Jenis
500.000 12 Jenis
650.000 12 Jenis
800.000
1
01 02 14 -
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia
22 Jenis
1.193.100 22 Jenis
751.300 22 Jenis
500.000 21 Jenis
650.000 21 Jenis
800.000
1
01 02 18 -
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor RSEB yang terpelihara
28 unit gedung rs
1.564.652 28 unit gedung rs
1
01 02 20 -
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
7 Jenis
760.000 7 Jenis
660.000 7 Jenis
660.000 7 Jenis
858.000 7 Jenis
1.056.000
1
01 02 32 -
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
5 Jenis
150.000 5 Jenis
150.000 5 Jenis
200.000 5 Jenis
260.000 5 Jenis
320.000
1
01 02 34 -
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor RSEB yang terpelihara
7 Jenis
100.000 7 Jenis
100.000 7 Jenis
120.000 7 Jenis
150.000 7 Jenis
186.000
1
01 02 35 -
Biaya Sertifikasi
Jumlah sertifikat operasional gedung RS
1
01 02
Pengadaan Meubeleur Kantor
Jumlah meubeleur kantor yang tersedia
10 Jenis
1
01 03
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
01 03 1
-
Pengadaan Pakaian Kerja Harian (Pakaian PDH)
Jumlah pakaian kerja harian pegawai 400 orang RS yang tersedia
157.500
- 388 orang
180.000 388 orang
200.000 388 orang
200.000
1
01 03 2
-
Pengadaan Pakaian Olahraga (Pakaian Pegaw ai)
Jumlah pakaian olahraga pegawai RS yang tersedia
400 orang
234.000
- 388 orang
180.000 388 orang
200.000 388 orang
200.000
1
01 03 3
-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian Pasien)
Jumlah pakaian pasien RS yang tersedia
650 orang
262.285
- 388 orang
180.000 388 orang
200.000 388 orang
200.000
1
01 03 5
-
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas pegawai RS yang tersedia
-
- 388 orang
180.000 388 orang
200.000 388 orang
200.000
1
01 03 4
-
Pengadaan Pakaian KORPRI
Jumlah pakaian Korpri pegawai RS yang tersedia
-
- 299 orang
1
01 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sum ber - NDR (Nett Death Rate) daya Aparatur
- 2 Unit
-
- 1 Jenis
0 Orang/1000
500.000 10 Jenis
1.474.916 28 unit gedung rs
1.500.000 28 unit gedung rs
1.950.000 28 unit gedung rs
500.000 12 Jenis
- 100%
914.000 0 Orang/1000
850.000 12 Jenis
780.000 100%
950.000 12 Jenis
800.000 100%
1.860.000 0 Orang/1000
2.125.000 0 Orang/1000
0 Orang
0 Orang
0 Orang
0 Orang
81%
81%
81%
81%
81%
- Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek
20 Institusi
20 Institusi
20 Institusi
20 Institusi
20 Institusi
- Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian
170 Orang
170 Orang
170 Orang
170 Orang
170 Orang
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
86
1.950.000
1.000.000
800.000
60.000
- Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit
- Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 Orang
450.000
-
300.000
653.785
1.040.528 0 Orang/1000
- 2 Unit
400.000
2.285.000
RENCANA TAHUN 2014 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
5
6
3
RENCANA TAHUN 2016
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
5
6
RENCANA TAHUN 2017
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
5
6
RENCANA TAHUN 2018
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
9
10
9
10
1
01 05 1
-
Pelatihan, Pendidikan dan Kursus Keterampilan
Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, pendidikan dan kursus keterampilan
180 orang
180.264 180 orang
200.000 180 orang
650.000 180 orang
845.000 180 orang
845.000
1
01 05 2
-
Manajemen Keperaw atan dan MPKP
Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan MPKP
170 orang
180.264 180 orang
200.000 180 orang
650.000 180 orang
700.000 180 orang
750.000
1
01 05 4
-
Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan Lain-lain
Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, seminar dan simposium'
60 orang
680.000 60 orang
164.000 60 orang
180.000 60 orang
200.000 60 orang
240.000
1
01 05 5
-
Akreditasi Rumah Sakit
Jumlah kegiatan akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan
- 5 kegiatan
200.000 5 kegiatan
200.000 5 kegiatan
200.000 5 kegiatan
250.000
1
01 05 3
-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan BLUD
Jumlah Bimtek yang dilaksanakan
- 1 kegiatan
150.000 1 kegiatan
180.000 1 kegiatan
180.000 1 kegiatan
200.000
1
01 06
1
01 06 01 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
1
01 06 20 -
Penyusunan Renstra SKPD
1
01 26
Program Peningkatan Pengem bangan Sism te Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rum ah Sakit
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun
100%
75.000
-
-
- 100%
Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 Dokumen ikhtisar kinerja RS Erba yang disusun
25.000
-
-
- 1 Dokumen
25.000
Jumlah dokumen renstra RS Erba yang disusun
50.000
-
-
- 1 Dokumen
50.000
1 Dokumen
- BOR (Bed Occupancy Rate)
78%
- BTO (Bed Turn Over)
11 Kali
11 Kali
11 Kali
11 Kali
11 Kali
- NDR (Nett Death Rate)
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
- LOS (Length Of Stay)
31 Hari
30 Hari
30 Hari
30 Hari
30 Hari
- Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang
0 orang
0 orang
0 orang
0 orang
- Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit
75%
78%
81%
84%
87%
- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa
37.080 Kunjungan
38.934 Kunjungan
40.881 Kunjungan
42.925 Kunjungan
45.071 Kunjungan
- Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan
833 Kunjungan
916 Kunjungan
1.007 Kunjungan
1.107 Kunjungan
- Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap
374 Orang
411 Orang
452 Orang
497 Orang
546 Orang
- Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek
20 Institusi
20 Institusi
20 Institusi
22 Institusi
22 Institusi
- Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian
150 Orang
160 Orang
170 Orang
180 Orang
200 Orang
20.970.435 79%
1
01 26 17 -
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
Jumlah bangunan gedung yang dipelihara
5 unit gedung rs
1
01 26 37 -
Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis
Jumlah alat kesehatan medis dan non medis yang tersedia
30 jenis
5.000.000 30 jenis
1
01 26 19 -
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Jumlah obat-obatan pasien rs yang tersedia
30 jenis obat psikiatrik dan 50 jenis obat non psikiatrik
8.618.714 30 jenis obat psikiatrik dan 50 jenis obat non psikiatrik
1
01 26 22 -
Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit
Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang tersedia
44 jenis
1.206.035 44 jenis
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
500.000 5 unit gedung rs
14.008.501 80%
750.000 5 unit gedung rs
28.060.953 81%
26.185.152 82%
1.500.000 1 unit gedung rs
1.950.000 1 unit gedung rs
5.000.000 81 jenis
7.164.682 15 jenis
5.000.000 15 jenis
4.279.357 30 jenis obat psikiatrik dan 50 jenis obat non psikiatrik
7.200.636 30 jenis obat psikiatrik dan 50 jenis obat non psikiatrik
9.360.827 30 jenis obat psikiatrik dan 50 jenis obat non psikiatrik
376.517 44 jenis
87
930.000 44 jenis
1.209.000 44 jenis
75.000
31.004.410
2.400.000 5.000.000 11.521.018
1.488.000
RENCANA TAHUN 2014 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
3
5
RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
6
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
5
6
1
01 26 22 - Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit
Jumlah perlengkapan rumah tangga 44 jenis rumah sakit yang tersedia
1
01 26 28 - Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi
Jumlah bahan latihan pasien rehabilitasi yang tersedia
25 jenis
1
01 26 29 - Biaya Makan Minum Pasien Rumah Sakit
Jumlah bahan makanan dan minuman pasien rumah sakit
221.737 porsi
3.692.091 221.737 porsi
1
01 26 34 - Pengadaan Bahan - Bahan Kimia
Jumlah reagensia rumah sakit yang tersedia
107 jenis
1.584.600 107 jenis
1
01 26 36 - Pengadaan Pakaian Pasien Rumah Sakit (Khusus Jiw a)
Jumlah pasien rumah sakit yang memakai seragam
675 stell
250.000 675 stell
1
01 26 40 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Jumlah instalasi pengolahan limbah yang tersedia
1
01 27
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1
01 27 36 - Pemeliharaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan
1
01 27 37 - Pemeliharaan Alat Laboratorium
1
01 27 40 - Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah
1
01 27 40 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
RENCANA TAHUN 2016
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
1.206.035 44 jenis
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
5
6
9
376.517 44 jenis
118.995 25 jenis
RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
58.995 25 jenis 2.501.332 221.737 porsi
930.000 44 jenis 192.400 25 jenis
RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
10
9
1.209.000 44 jenis 250.120 25 jenis
4.315.680
792.300 107 jenis
3.513.670 107 jenis
4.567.771 107 jenis
5.621.872
250.000 675 stell
262.265 725 stell
340.945 725 stell
350.000
2 Unit IPL
4.600.000
78%
- BTO (Bed Turn Over)
11 Kali
11 Kali
11 Kali
11 Kali
11 Kali
- NDR (Nett Death Rate)
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
- LOS (Length Of Stay)
31 Hari
30 Hari
30 Hari
30 Hari
30 Hari
- Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang
0 orang
0 orang
0 orang
0 orang
- Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit
75%
78%
81%
84%
87%
- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa
37.080 Kunjungan
38.934 Kunjungan
40.881 Kunjungan
42.925 Kunjungan
45.071 Kunjungan
- Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan
833 Kunjungan
916 Kunjungan
1.007 Kunjungan
1.107 Kunjungan
- Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap
411 Orang
452 Orang
497 Orang
546 Orang
Jumlah alat kedokteran rumah sakit 15 unit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Jumlah alat laboratorium rumah sakit 12 unit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Jumlah ambulance/mobil jenazah yang disediakan
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
307.840
3.506.490 221.737 porsi
- BOR (Bed Occupancy Rate)
374 Orang
10
1.488.000
2.697.300 221.737 porsi
-
300.000 79%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
420.000 80%
600.000 81%
1.370.000 82%
1.550.000
160.000 15 unit
160.000 15 unit
300.000 15 unit
390.000 15 unit
400.000
140.000 12 unit
140.000 12 unit
150.000 12 unit
200.000 12 unit
250.000
120.000 2 unit
150.000 2 unit
180.000 2 unit
250.000
- 2 unit
600.000 2 unit
650.000
- 2 unit
-
-
88
RENCANA TAHUN 2014 KODE
1
1
01 28
1
1
1
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
3
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
5
RENCANA TAHUN 2015
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
6
RENCANA TAHUN 2016
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
5
6
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
5
6
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
TARGET PENCAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
9
10
9
10
85%
01 28 11 - Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta (Jamsoskes)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 1 Tahun
1 kegiatan
01 38
BOR (Bed Occupancy Rate)
78%
BTO (Bed Turn Over)
11 Kali
11 Kali
11 Kali
11 Kali
11 Kali
NDR (Nett Death Rate)
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
0 orang/1000
LOS (Length Of Stay)
31 Hari
30 Hari
30 Hari
30 Hari
30 Hari
Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang
0 orang
0 orang
0 orang
0 orang
Survey Kepuasan Masyarakat 75% Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Kunjungan Pasien Rawat 37.080 Kunjungan Jalan Jiwa Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan
78%
81%
84%
87%
38.934 Kunjungan
40.881 Kunjungan
42.925 Kunjungan
45.071 Kunjungan
833 Kunjungan
916 Kunjungan
1.007 Kunjungan
1.107 Kunjungan
Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap
374 Orang
411 Orang
452 Orang
497 Orang
546 Orang
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan BLUD
1 kegiatan
- 1 kegiatan
11.621.862 1 kegiatan
12.000.000 1 kegiatan
13.000.000 1 kegiatan
01 38 1
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Total…………………….
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
2.800.000 1 kegiatan
- 79%
36.796.984
- 100%
RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
Persentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.800.000 100%
RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
- 1 kegiatan
11.621.862 80%
37.586.647
89
- 100%
- 1 kegiatan
12.000.000 81%
55.237.104
- 100%
- 1 kegiatan
13.000.000 82%
59.070.149
-
14.000.000
14.000.000
68.430.259
Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun 2013-2018
90