BAB 4 SISTEM YANG DIUSULKAN
4.1 Proses bisnis penggajian yang diusulkan : Staff personalia melakukan proses pendataan karyawan mulai dari memberikan form karyawan untuk diisi data-data karyawan dan setelah diisi, form karyawan akan diberikan kepada staff personalia untuk diinput ke dalam komputer dan membuat NIK (Nomor Induk Karyawan) untuk diarsipkan ke dalam master karyawan dan kemudian dimasukkan ke dalam daftar absensi (DA). Setiap hari kerja para karyawan melakukan absensi dengan cara mengisi daftar hadir (absensi) karyawan. Setelah semua karyawan melakukan absen, maka daftar absensi tersebut akan diberikan kepada Staf personalia untuk diinput dan diarsipkan ke dalam komputer. Karyawan dapat mengambil cuti dengan cara mengisi form permohonan cuti yang diajukan kepada staff personalia, kemudian bagian staff personalia akan mengecek form permohonan cuti tersebut sebelum diserahkan ke manager HRD, jika from permohonan cutu tersebut dianggap layak (masih ada hak cuti) maka staff personalia akan menyerahkan form permohonan cuti tersebut kepada manager HRD untuk diterima atau ditolak. Jika diterima, form permohonan cuti akan ditandatangani oleh manager HRD kemudian diserahkan kembali kepada staff personalia untuk melakukan penghitungan gaji.
66
67 Karyawan juga dapat mengisi form permohonan lembur untuk menghitung jumlah lembur yang diambil dan untuk dihitung pada akhir bulan. Form permohonan lembur akan diserahkan kepada staff personalia. Kemudian staff personalia akan melakukan perhitungan jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan, dengan mencocokan master karyawan dan daftar absensi yang sudah diarsip setiap bulannya. Di dalam menghitung gaji karyawan per bulannya, staff personalia menghitungnya dengan cara melihat jumlah kehadiran karyawan dalam satu bulan, lalu mengalikan dengan besar gaji pokok per hari ditambah dengan uang lembur ( jika lembur ) uang lembur dihitung dengan cara gaji pokok dibagi dengan seratus tujuh puluh tiga ( 173 ) sama dengan uang lembur per jam. Setelah staff pesonalia menghitung gaji karyawan dan uang lembur, maka staff personalia akan menghitung jumlah tunjangan-tunjangan yang diterima oleh karyawan dan potongan-potongan Adapun tunjangan-tunjangan yang diperoleh : a. Tunjangan insentif b. Tunjangan jabatan ( bila ada ) c. Tunjangan makan d. Tunjangan transportasi Potongan-potongan terdiri dari : a. Pinjaman umum b. Potongan iuran JAMSOSTEK c. Potongan gaji d. Pajak penghasilan
68 Setelah semuanya dihitung maka staff personalia akan memberikan daftar gaji yang telah dihitung kepada manager HRD untuk mengecek daftar gaji dan membuat laporan. Laporan yang dibuat oleh manager HRD antara lain : laporan untuk bank (Fund Transfer To Bank (LFTB)), laporan untuk direktur (Laporan Salary Detail atau management report (LSD)), laporan jumlah pembayaran lembur karyawan (Laporan Over Time karyawan (LOT)), laporan penerimaan slip gaji (sebagai tanda terima slip gaji yang ditanda tangani oleh karyawan (LPSG)), serta membuat slip gaji (SG) yang dibagikan kepada karyawan Direktur akan menerima LSD yang dibuat oleh Manager HRD sebagai bukti pembayaran gaji karyawan, untuk ditandatangani kemudian akan diserahkan kembali pada manager HRD untuk diarsipkan. Setelah menerima dan mengecek LSD yang ditandatangani oleh direktur, maka Manager HRD menyerahkan Slip Gaji dan LPSG kepada staff personalia, untuk membagikan Slip Gaji pada setiap karyawan, Karyawan yang telah menerima Slip Gaji harus membubuhkan tandatangan pada LPSG sebagai bukti Penerimaan Slip Gaji. Lalu LPSG yang telah tertandatangani tersebut akan diarsipkan oleh staff personalia. Manager HRD akan mengkonfirmasikan ke bagian keuangan (finance) untuk membuka cek yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk dan membuat VP yang akan diserahkan kepada direktur untuk meminta persetujuan. Jika direktur menyetujui, maka cek akan diserahkan ke bagian keuangan untuk diantarkan ke bank, setelah itu bagian keuangan akan membuat Bukti kas keluar (BKK) yang kemudian akan diserahkan kepada bagian accounting beserta bukti transfer, guna
69 membuat laporan kemudian akan diarsipkan dan VP yang telah ditandatangani oleh direktur akan diserahkan ke bagian accounting untuk arsipkan.
4.2 Event Table PT. GINSA INTI PRATAMA Tabel 4.1 Event Table Prosedur Penggajian EVENT
INTERNAL
START WHEN
ACTIVITIES
AGENT Melakukan
proses Staff
pendataan
personalia
Karyawan
mengisi Menginput data karyawan, Membuat
formulir pendataan
NIK, Membuat daftar absensi (DA), Mengarsip form karyawan.
Mengotorisasi cuti
Manager
Karyawan melakukan Mengecek permohonan cuti,Menyetujui
HRD
permohonan cuti
permohonan cuti,Menandatangani Form Permohonan Cuti (FPC).
Melakukan
Staff
penghitungan gaji
personalia
Pada akhir bulan
Mengecek NIK, Mengecek permohonan cuti, Mengecek permohonan lembur, Menghitung gaji karyawan,Membuat daftar gaji,Menyerahkan daftar gaji kepada Manager HRD
membuat
laporan
dr Manager
hasil pengecekan faftar HRD
Menerima daftar gaji Mengecek daftar gaji, Mengecek NIK, dari staff personalia
mengecek form karyawan, mengecek permohonan lembur,Membuat laporan
gaji
Fund Transfer to Bank (LFTB), Membuat laporan Salary Detail (LSD), Membuat laporan Over Time (LOT), Membuat Laporan Penerimaan Slip Gaji LPSG),Membuat Slip Gaji, Menyerahkan LSD pada Direktur, Mengarsipkan LFTB dan LOT.
70 EVENT
INTERNAL
START WHEN
ACTIVITIES
AGENT Mengecek LSD
Direktur
Menerima LSD
dari Mengecek LSD,
manager HRD
Menandatangani LSD, Menyerahkan LSD (ttd) kepada Manager HRD untuk diarsipkan.
Menyerahkan slip gaji Manager
Menerima LSD (ttd) Mengecek LSD(ttd),
dan LPSG
dari direktur
HRD
Menyerahkan Slip Gaji dan LPSG kepada Staff personalia, Mengarsipkan LSD(ttd).
Membagikan slip gaji
Staff
Menerima slip gaji dan Memberikan slip gaji kepada karyawan,
personalia
LPSG
dari
manager Menerima bukti tanda tangan karyawan pada LPSG, Mengarsipkan LPSG.
HRD
Membuat cek
Bagian
Menerima
konfirmasi Membuka cek, Membuat voucher
keuangan
dari manager HRD
pengeluaran (VP), Menyerahkan cek dan VP kepada direktur.
Menandatangani dan VP
cek Direktur
Menerima cek dan VP
Mencocokan cek dan VP, Menandatangani cek dan VP, menyerahkan cek (ttd) ke bagian keuangan, Menyerahkan VP (ttd) ke bagian accounting.
71 EVENT
INTERNAL
START WHEN
ACTIVITIES
AGENT Menyerahkan cek
Bagian
Menerima cek
keuangan
Menyegel dan menyerahkan cek (ttd) ke bank, Membuat Bukti kas keluar (BKK), Menyerahkan bukti transfer dan BKK pada bagian accounting.
Membuat jurnal
Bagian
Menerima VP(ttd) dari Membuat laporan,
accounting
direktur
Mengarsipkan bukti transfer dan BKK beserta VP (ttd)
72 4.3 Work Flow Table PT. GINSA INTI PRATAMA Tabel 4.2 Work Flow Table Prosedur Penggajian ACTOR
Karyawan Staff personalia
Komputer
Staff Personalia
Karyawan
Staff personalia
Manager HRD
Staff personalia
Komputer
Staff personalia Komputer Staff personalia
ACTIVITIES Melakukan proses pendataan 1. Mengisi form karyawan 2. Menerima data karyawan 3. Membuka form 4. Membuat nomor induk karyawan (NIK) 5. Membuat NIK dan daftar absensi 6. Menampilkan daftar NIK 7. Menginput data karyawan 8. Menyimpan NIK 9. Mencetak NIK dan daftar absensi 10. Mengarsipkan form karyawan Mengotorisasi cuti 11. Mengisi form permohonan cuti (FPC) 12. Mengisi NIK 13. Mengisi bulan, hari cuti dan tanggal cuti 14. Memilih jenis cuti 15. Menyerahkan FPC kepada staff personalia 16. Menerima FPC dari karyawan 17. Mengecek hak cuti 18. Menyerahkan FPC kepada manager HRD untuk meminta otorisasi 19. Menerima FPC dari staff personalia 20. Mengecek form permohonan cuti 21. Jika setuju, akan menandatangani FPC 22. Menyerahkan kembali FPC (ttd) kepada bagian staff personalia Melakukan perhitungan gaji 23. Menerima FPC (ttd) dari Manager HRD 24. Mengecek form permohonan lembur (FPL) 25. Membuka form 26. Menginput NIK 27. Menampilkan data base Gaji 28. Menampilkan Daftar Absensi 29. Menampilkan Permohonan cuti 30. Menampilkan permohonan lembur 31. Menghitung Gaji karyawan 32. Membuat daftar gaji 33. Mencetak Daftar gaji 34. Menyerahkan Daftar gaji kepada manager HRD
73 ACTOR
Manager HRD
Komputer
Manager HRD
Komputer
Manager HRD
Direktur
Manager HRD
Staff personalia
Karyawan
Staff personalia
ACTIVITIES membuat laporan dr hasil pengecekan daftar gaji 35. Menerima daftar gaji dari staff personalia 36. Mengecek daftar gaji 37. Membuka form 38. Menampilkan NIK 39. Menampilkan Permohonan cuti 40. Menampilkan permohonan lembur 41. Membuat laporan fund transfer to bank (LFTB) 42. Membuat laporan salary detail (LSD) 43. Membuat laporan over time (LOT) 44. Membuat laporan penerimaan slip gaji (LPSG) 45. Membuat slip gaji 46. Membuka form 47. Menyimpan LFTB 48. Menyimpan LSD 49. Menyimpan LOT 50. Mencetak LFTB 51. Mencetak LOT 52. Mencetak LSD 53. Mencetak LPSG 54. Mencetak slip gaji 55. Menyerahkan LSD kepada direktur
Mengecek LSD 56. Menerima LSD dari manager HRD 57. Mengecek LSD 58. Menandatangani LSD 59. Menyerahkan LSD (ttd) kepada manager HRD Menyerahkan slip gaji dan LPSG 60. Menerima LSD (ttd) dari Direktur 61. Mengecek slip gaji dan LPSG 62. Menyerahkan slip gaji dan LPSG kepada staff personalia 63. Mengarsipkan LSD (ttd) Membagikan slip gaji 64. Menerima slip gaji dan LPSG dari manager HRD 65. Mengecek slip gaji dan LPSG 66. Menyerahkan slip gaji kepada karyawan 67. Menerima slip gaji 68. Mengecek slip gaji 69. Menandatangani LPSG 70. Menerima bukti tanda tangan karyawan pada LPSG 71. Mengarsipkan LPSG
74 ACTOR
Bagian keuangan
Komputer
bagian keuangan Direktur
Bagian keuangan
Bank
Bagian keuangan
komputer Bagian keuangan Bagian accounting
Komputer Bagian accounting
ACTIVITIES Membuat cek 72. Menerima konfirmasi dari manager HRD 73. Membuka Cek berdasarkan konfirmasi dari manager HRD 74. Membuat voucher pengeluaran (VP) 75. Membuka form 76. Menampilkan data 77. Menginput bulan 78. Menginput total jumlah pembayaran 79. Menyimpan VP 80. Mencetak VP 81. Menyerahkan Cek dan VP kepada direktur Menandatangani Cek dan VP 82. Menerima Cek dan VP dari bagian keuangan 83. Mencocokan Cek dan VP 84. Menandatangani Cek dan VP 85. Memberikan Cek (ttd) kepada bagian keuangan 86. Memberikan VP (ttd) kepada bagian accounting Menyerahkan cek 87. Menerima Cek (ttd) dari Direktur 88. Menyegel Cek 89. Menyetorkan Cek ke bank 90. Menerima Cek dari bagian keuangan 91. Melakukan pengecekan Cek 92. Menyerahkan bukti transfer kepada bagian keuangan 93. Menerima bukti transfer dari bank 94. Membuat Bukti kas keluar (BKK) 95. Membuka form 96. Menampilkan BKK 97. Mencetak BKK 98. Menyerahkan bukti transfer dan BKK pada bagian accounting Membuat jurnal 99. Menerima VP (ttd) dari Direktur 100. Menerima bukti transfer dan BKK dari bagian keuangan 101. Mencocokan bukti transfer dengan VP (ttd) dan BKK 102. Mengentri periode Laporan 103. Menampilkan data BKK 104. Mencetak Laporan 105. Mengarsipkan bukti transfer, BKK dan VP (ttd) 106. Mengarsipkan laporan
75 4.4 Overview Activity Diagram PT. Ginsa Inti Pratama
Gambar 4.1 Overview Activity Diagram yang Diusulkan
76 4.5 Detailed Activity Diagram PT. Ginsa Inti Pratama Event Melakukan Proses Pendataan
Gambar 4.2 Event Melakukan Proses Pendataan
77 Event Mengotorisasi Cuti
Gambar 4.3 Event Mengotorisasi Cuti
78 Event Melakukan penghitungan gaji
Gambar 4.4 Event Melakukan Penghitungan Gaji
79 Event membuat laporan dari hasil pengecekan daftar gaji
Gambar 4.5 Event Membuat Laporan dari hasil Pengecekan Daftar Gaji
80 Event Mengecek Laporan Salary Detail Direktur
Menerima LSD dari manager HRD
Mengecek LSD
Menandatangani LSD
{LSD}
{LSD}
{LSD{ttd}}
Menyerahkan LSD (ttd) kepada manager HRD
Gambar 4.6 Event Mengecek Laporan Salary Detail
81 Event Menyerahkan slip Gaji dan Laporan Penerimaan Slip Gaji Manager HRD
Menerima LSD (ttd) dari Direktur
Mengecek LSD (ttd)
{LPSG}
Mengecek slip gaji dan LPSG
{LSD{ttd}}
{LSD{ttd}}
{SG}
Menyerahkan slip gaji dan LPSG kepada staff personalia
Mengarsipkan LSD (ttd)
{LSD{ttd}}
Gambar 4.7 Event Menyerahkan Slip Gaji dan Laporan Penerimaan Slip Gaji
82 Event Membagikan Slip Gaji
Gambar 4.8 Event Membagikan Slip Gaji
83 Event Membuat Cek Bagian Keuangan
Komputer
Menerima konfirmasi dari manager HRD
Membuka cek berdasarkan konfirmasi dari manager HRD
Membuat voucher pengeluaran
Mengisi bulan
Mengisi total jumlah pembayaran
Menyimpan voucher pengeluaran
Menyerahkan cek dan voucher pengeluaran kepada direktur
Mencetak voucher pengeluaran
{VP}
Gambar 4.9 Event Membuat Cek
84 Event Menandatangani Cek dan Voucher Pengeluaran
Gambar 4.10 Event Menandatangani Cek dan Voucher Pengeluaran
85 Event Menyerahkan Cek
Gambar 4.11 Event Menyerahkan Cek
86 Event Membuat Jurnal
Gambar 4.12 Event Membuat Jurnal
87 4.6
Use Case Diagram
USE CASE DIAGRAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PT.GINSA INTI PRATAMA Melakukan proses pendataan Mengotorisasi cuti Menghitung gaji
Staf personalia
Mengecek daftar gaji
Mengecek laporan salary detail
Manager HRD
Menyerahkan slip gaji dan laporan penerimaan slip gaji
direktur
Membagikan slip gaji
Membuat cek
Menandatangani cek dan voucher pengeluaran
Menyerahkan cek
Bagian accounting
Membuat jurnal
Gambar 4.13 Use Case Diagram
Bagian keuangan
88 4.7
Class Diagram
Ms_Karyawan
Ms_Bagian -KdBagian -NamaBagian
Ms_Divisi -KdDivisi -NamaDivisi
Ms_Cuti -KdCuti -JenisCuti
-NIK -NoForm -KdBagian -KdDivisi -NoKTP -Nama -Alamat -NoTelp -Email -Agama -Status -JenisKelamin -WargaNegara -TempatLahir -TanggalLahir -Jabatan -GajiPokok -NoRekening -T_Isentive -T_Jabatan -T_Makan -T_Transport -Jamsostek -HakCuti
Tr_Mohon_Cuti -NoCuti -NIK -KdCuti -Keterangan -Tanggal_Awal -Tanggal_Akhir -LamaCuti
Ms_Kehadiran
Ms_Hari
-NoAbsent -NIK -Jumlah_Kehadiran -KdBulan
-KodeBulan -NamaBulan -Jumlah Hari
Tr_Lembur
Tr_SG
-NoLembur -NIK -TanggalLembur -Keterangan -Lama
Tr_Pinjam -NoPinjam -NIK -KdJnsPinjam -MasaKerja -Keperluan -JumlahPinjaman -Angsuran -TglPinjam -LamaPinjam
Gambar 4.14 Class Diagram
-NoSG -TglSG -NoAbsent -NoLembur -NoPinjam
Ms_Jns_Pinjam -KdJnsPinjam -jns_pinjam
89 4.8
Rancangan Data Base 1. Master Karyawan Nama database Primary key Foreign key
Attribute NIK NoForm KdBagian KdDivisi NoKTP Nama Alamat NoTelp Email Agama Status JenisKelamin WargaNegara TempatLahir TanggalLahir Jabatan GajiPokok NoRekening T_Isentive T_Jabatan T_Makan T_Transport Jamsostek HakCuti
: Ms_Karyawan : NIK : N/A
Panjang 4 4 4 4 16 10 30 10 30 10 10 10 10 20 10 20 8 12 8 8 8 8 8 8
Data Type Auto Number Number Number Number Text Text Text Number Text Text Text Text Text Text Date/Time Text Number Number Number Number Number Number Number Number
Tabel 4.3 Rancangan Data Base Ms_Karyawan
90 2. Master Divisi Nama database Primary key Foreign key Attribute KdDivisi NamaDivisi
: Ms_Divisi : KdDivisi : N/A Panjang 4 10
Data Type Auto Number Text
Tabel 4.4 Rancangan Data Base Ms_Divisi 3. Master Bagian Nama database Primary key Foreign key
: Ms_Bagian : KdBagian : N/A
Attribute Panjang Data Type KdBagian 4 Auto Number NamaBagian 10 Text Tabel 4.5 Rancangan Data Base Ms_Bagian 4. Master Absent Nama database Primary key Foreign key
: Ms_Kehadiran : NoAbsent : N/A
Attribute Panjang Data Type NoKehadiran 4 Auto Number NIK 4 Number Jumlah_Kehadiran 2 Number KdBulan 4 Number Tabel 4.6 Rancangan Data Base Ms_Kehadiran 5. Master Cuti Nama database Primary key Foreign key
: Ms_Cuti : KdCuti : N/A
Attribute Panjang Data Type KdCuti 4 Auto Number JnsCuti 10 Number Tabel 4.7 Rancangan Data Base Ms_Cuti
91 6. Master Jenis Pinjaman Nama database Primary key Foreign key
: Ms_jns_pinjam : KdJnsPinjam : N/A
Attribute Panjang Data Type KdJnsPinjam 4 Auto Number jns_pinjaman 10 Number Tabel 4.8 Rancangan Data Base Ms_jns_pinjam 7. Surat Perintah Lembur Nama database Primary key Foreign key
: Tr_Lembur : NoLembur : N/A
Attribute Panjang Data Type NoLembur 4 Auto Number NIK 4 Number TanggalLembur 10 Date/Time Keterangan 20 Text Lama 2 Number Tabel 4.9 Rancangan Data Base Tr_Lembur 8. Surat Permohonan Cuti Nama database Primary key Foreign key
: Tr_Mohon_Cuti : NoCuti : N/A
Attribute Panjang Data Type NoCuti 4 Auto Number NIK 4 Number KdCuti 4 Number Keterangan 20 Text Tanggal_Awal 10 Date/Time Tanggal_Akhir 10 Date/Time LamaCuti 2 Number Tabel 4.10 Rancangan Data Base Tr_Mohon_Cuti
92 9. Surat Permohonan Pinjaman Nama database : Tr_Pinjam Primary key : NoPinjam Foreign key : N/A Attribute Panjang Data Type NoPinjam 4 Auto Number NIK 4 Number KdJnsPinjam 4 Number MasaKerja 2 Number Keperluan 20 Text JumlahPinjaman 8 Number Angsuran 8 Number TglPinjam 10 Date/Time lamaPinjam 2 Number Tabel 4.11 Rancangan Data Base Tr_Pinjam
10. Transaksi Slip Gaji Nama database Primary key Foreign key
: Tr_SG : NoSG : N/A
Attribute Panjang Data Type NoSG 4 Auto Number TglSG 10 Date/Time NoAbsent 4 Number NoLembur 4 Number NoPinjam 4 Number Tabel 4.12 Rancangan Data Base Tr_SG
93 4.9
Rancangan Formulir
PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km. 19.3 No.33, Cikupa – Tanggerang No Telp: (021) 596 – 3322 Fax : (021) 596 - 3311 Website: www.ginsaintipratama.com No. : ……………… TANGGAL : / /
FORM KARYAWAN DATA KARYAWAN NAMA
NO. KTP
REKENING BCA No.
Pria
JENIS KELAMIN : *
Wanita LAHIR : (dd/mm/yyyy)
TANGGAL
TEMPAT LAHIR : …………………………………….… ALAMAT
:
Telp rumah
:
No. HP
:
E-mail
:
WARGA NEGARA : * WNI WNA AGAMA : *
ISLAM BUDHA
KATHOLIK
KongHucu
KRISTEN
HINDU
94 STATUS : *
KAWIN
BELUM KAWIN
DATA PEKERJAAN NAMA BAGIAN
NAMA DIVISI
JABATAN
GAJI POKOK
Gambar 4.15 Formulir Karyawan
95
PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km. 19.3 No.33, Cikupa – Tanggerang No Telp: (021) 596 – 3322 Fax : (021) 596 - 3311 Website: www.ginsaintipratama.com
No. : ………….… TANGGAL : /
FORM PERMOHONAN LEMBUR NIK
:
NAMA
:
NAMA BAGIAN
:
NAMA DIVISI
:
JABATAN
:
KETERANGAN
:
LAMA LEMBUR JAM
:
Diperiksa,
Pemohon,
Manager HRD
Nama Jelas
Gambar 4.16 Formulir Permohonan Lembur
/
96
PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km. 19.3 No.33, Cikupa – Tanggerang No Telp: (021) 596 – 3322Fax : (021) 596 – 3311 Website: www.ginsaintipratama.com
No. ……………… TANGGAL : / /
FORM PERMOHONAN PINJAMAN NIK
:
NAMA
:
NAMA BAGIAN
:
NAMA DIVISI
:
JABATAN
:
JENIS PINJAMAN
:
MASA KERJA
VEHICLE LOAN
:
Bulan
JUMLAH PINJAMAN :
KEPERLUAN
PRIVATE LOAN
Rp. :
ANGSURAN / Bulan
LAMA PINJAMAN
:
Rp. :
Bulan
Diperiksa,
Pemohon,
Manager HRD
Nama Jelas
Gambar 4.17 Formulir Permohonan Pinjaman
97
PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km. 19.3 No.33, Cikupa – Tanggerang No Telp: (021) 596 – 3322 Fax : (021) 596 – 3311 Website: www.ginsaintipratama.com
No. ……………… TANGGAL : / /
FORM PERMOHONAN CUTI NIK
:
NAMA
:
NAMA BAGIAN
:
NAMA DIVISI
JABATAN
:
:
JENIS CUTI
:
Tahunan
Menikah
Besar Melahirkan di Luar Tanggungan
Diluar Tanggungan
Sakit
Melahirkan
KETERANGAN
:
LAMA CUTI
: hari
TANGGAL CUTI (dd/mm/yyyy) : s/d Diperiksa,
Pemohon,
Manager HRD
Nama Jelas
Gambar 4.18 Formulir Permohonan Cuti
98
4.10
Rancangan Layar
Gambar 4.19 Rancangan Layar Master Karyawan
99
Gambar 4.20 Rancangan Layar Form Lembur
100
Gambar 4.21 Rancangan Layar Permohonan Cuti
101
Gambar 4.22 Rancangan Layar Form Kehadiran
Gambar 4.23 Rancangan Layar Master Bagian
102
Gambar 4.24 Rancangan Layar Master Cuti
Gambar 4.25 Rancangan Layar Master Divisi
103
Gambar 4.26 Rancangan Layar Master Hari
Gambar 4.27 Rancangan Layar Master Jenis Pinjaman
104
Gambar 4.28 Rancangan Layar Form Pinjaman
105
Gambar 4.29 Rancangan Layar Slip Gaji Nilai PPH yang ditampilkan pada sistem yang diusulkan merupakan nilai simulasi. Dikarenakan ketentuan perhitungan pajak akan dibuat oleh bagian Finance. Adapun ketentuan simulasi yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Sampai dengan 2,100,000 = 0.04% b. Diatas 2,100,000 s.d 4,200,000 = 0.08% c. Diatas 4,200,000 s.d 8,400,000 = 0.0125% d. Diatas 8,400,000 s.d 17,000,000 = 0.021% e. Diatas 17,000,000 = 0.3% Nilai-nilai yang digunakan pada ketentuan simulasi pajak diatas merupakan ketentuan pajak sebenarnya dibagi dengan dua belas.
106
Gambar 4.30 Rancangan Layar Form Laporan
Gambar 4.31 Rancangan Layar Form Utama
107
4.11
Rancangan Laporan
Gambar 4.32 Rancangan Laporan Fund Transfer
108
Gambar 4.33 Rancangan Laporan Over Time
109
Gambar 4.34 Rancangan Laporan Salary Detail
110
Gambar 4.35 Rancangan Laporan Slip Gaji
111
4.12
Rencana Implementasi 4.12.1 Sarana Implementasi Sarana Pengolahan Data Sarana yang menunjang pengolahan data dari suatu sistem yang akan digunakan terdiri dari : a. Sarana perangkat keras yang digunakan untuk membuat program yang dapat mendukung sistem informasi akutansi penggajian adalah : 1) Prosesor 650 Mhz atau lebih, dengan memori 512Mb atau lebih. 2) Harddisk : unutk program 1,5 G 3) Untuk penyimpanan 20 G 4) CD RW atau DVD RW (untuk back up data) 5) Monitor 6) Keyboard 7) Printer optional 8) Koneksi LAN b. Sarana perangkat lunak Perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang aplikasi sistem informasi penggajian adalah : 1) Sistem operasi
: Windows XP SP2
2) Bahasa pemograman
: Microsoft Acces 2007
3) Data base
: Microsoft Acces 2007
4) laporan
: data report built ini Acces 2007
112
4.12.2 Jadwal Pengolahan data Jadwal pengolahan data dimaksudkan untuk pegolahan data yang lebih efisian dan teratur. Penjadwalan harus sesuai dengan kepentingan yang berkaitan. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh aplikasi dan arsip bersangkutan dan sebagian digunakan untuk internal kontrol. Jadwal Pengolahan Data Nama Proses
Kondisi Tertentu
Setiap hari
Back Up
Per Bulan
X
Restore
X
File Master
X
Laporan Salary Detail
X
Laporan Over Time
X
Laporan Fund Transfer
X
Slip Gaji
X
Tabel 4.13 Jadwal Pengolahan Data
4.12.3 Distribusi Laporan Nama Laporan
Kondisi Tertentu
Laporan Salary Detail Laporan Fund Transfer
X X
Laporan Over Time Slip Gaji
Tim Managemen
X X
Tabel 4.14 Distribusi Laporan
