(adatok eft-ban) Felhalmozási kiadások. Felújítások. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

R/3/b.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtása (I.n.év)

(adatok eFt-ban) A Polgármesteri Hivatalban kezelt (teljesített) kiadások 2007. I.n.év MódosíI-III. havi Eredeti előiránytott előelőirányirányzat zat zat módosítás 2007.03. 31-én

Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai 101010 Polgármesteri Hivatal működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

1 462 415 443 892 395 414 6 176 67 156 300 11 630 36 500

-1 000

1 461 415 443 892 395 414 6 176 67 156 300 11 630 36 500

2 423 483

-1 000

2 422 483

Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások előirányzatai Folyamatban lévő beruházások és felvállalt kötelezettségek 201070 Győr-Szentiván településközpont projekt Felhalmozási kiadások

524 330 Összesen:

524 330

524 330 0

524 330

201151 Hegyalja úti orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos befejező munkák Felújítások

3 000 Összesen:

3 000

3 000 0

3 000

201160 Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (106/2005. Kgy. hat., Kohéziós Alap pályázat) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

1 200 23 800

1 200 23 800 Összesen:

25 000

0

25 000

201161 Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

7 300 1 905 4 358 Összesen: 1. oldal

13 563

7 300 1 905 4 358 0

13 563




201163 Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása - 438/2004. Kgy. hat. Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások

1 200 281 579 3 600

1 200 281 579 3 600 Összesen:

286 379

0

286 379

201166 Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá Felújítások

101 856 101 856

Összesen:

101 856 0

101 856

201167 Városháza villamos felújítás I. ütem Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítások

1 000 262 55 964 Összesen:

57 226

1 000 262 55 964 0

57 226

202011 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem, garanciális feladatok Felhalmozási kiadások

15 500 15 500

Összesen:

15 500 0

15 500

202020 Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. - Gárdonyi G. u. vonalában 2*2 sávos aluljáró és csatlakozó úthálózat építése (Adyváros mögötti út és új Bácsai út) Felhalmozási kiadások

1 415 554 Összesen:

1 415 554

1 415 554 0

1 415 554

202040 Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) Felújítások

957 725 Összesen:

957 725

957 725 0

957 725

202042 Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások

1 000 261 81 270 Összesen:

2. oldal

82 531

1 000 261 81 270 0

82 531




203010 Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt megvalósítása ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

296 740 296 740

296 740 0

296 740

203011 Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

59 348 59 348

59 348 0

59 348

203060 Vízrendezési feladatok 2006-ról áthúzódó üteme Felújítások Felhalmozási kiadások

12 000 109 094

12 000 109 094 Összesen:

121 094

0

121 094

205082 Tervezési szerződések 2006-ról áthúzódó üteme Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

1 000 262 4 288 42 864

1 000 262 4 288 42 864 Összesen:

48 414

0

48 414

205090 Fejlesztési pólus előkészítése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

5 000 1 305 12 256 17 407

5 000 1 305 12 256 17 407 Összesen:

35 968

0

35 968

210011 RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás, stratégiai tervezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

1 000 262 6 000 12 338 Összesen:

3. oldal

19 600

1 000 262 6 000 12 338 0

19 600




Egyéb fejlesztések és fejlesztési jellegű kiadások 202044 Lakóutca programra Dologi kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

3 600 50 000 60 000 145 400

3 600 50 000 60 000 145 400 259 000

0

259 000

203020 Kisebb volumenű munkák Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások

3 575 25 000 97 000 Összesen:

125 575

3 575 25 000 97 000 0

125 575

203061 Vízrendezési feladatok 2007. évi új feladatok Felújítások Felhalmozási kiadások

30 000 120 000 Összesen:

150 000

30 000 120 000 0

150 000

205010 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése ORTOFOTÓ alapján Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

6 882 14 000

6 882 14 000 Összesen:

20 882

0

20 882

205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata Egyéb folyó kiadások

202 000 Összesen:

202 000

202 000 0

202 000

205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Finanszírozási kiadások

160 000 Összesen:

160 000

160 000 0

160 000

205030 Játszóterek szabványosítása ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

50 000 Összesen:

4. oldal

50 000

50 000 0

50 000




205083 Tervezési feladatok (új feladatok) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

5 000 1 305 8 340 65 355 Összesen:

80 000

5 000 1 305 8 340 65 355 0

80 000

10

10

10

10

206010 Lakossági közmüfejlesztés támogatása ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Összesen:

0

207011 Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés Felhalmozási kiadások

60 000 Összesen:

60 000

60 000 0

60 000

207012 Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés Felhalmozási kiadások

130 253 Összesen:

130 253

130 253 0

130 253

207014 Marcalváros II.ütem 4 jelű terület befejezése Felhalmozási kiadások

30 000 Összesen:

30 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Felújítások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen:

21 300 5 562 51 699 202 000 406 088 50 000 1 527 124 2 907 765 160 000 5 331 538

30 000 0

30 000

Összesen:

5. oldal

10

10

21 300 5 562 51 699 202 000 406 088 50 010 1 527 124 2 907 765 160 000 5 331 548




Központilag kezelt kiadások előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

2 981 954 1 339 1 025 200 100

2 981 954 1 339 1 025 200 100 6 599

0

6 599

301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

3 281 1 056 2 016 311 70 365 50 7 149

3 281 1 056 2 016 311 70 365 50 0

7 149

301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

2 981 954 2 140 400 100

2 981 954 2 140 400 100

6 575

0

6 575

3 021 954 3 330 1 200 2 000 180 514

560 196

3 581 1 150 3 330 1 200 2 000 180 514

11 199

756

11 955

301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

6. oldal




301050 Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Összesen:

2 981 954 1 400 140 100

2 981 954 1 400 140 100 5 575

0

5 575

301090 Kisebbségi önkormányzatok adminisztratív feladatellátásának fedezetére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

3 300 1 056

3 300 1 056 Összesen:

4 356

0

4 356

Egyéb keretek 303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

7 000 7 000

7 000 0

7 000

303203 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

8 700 8 700

8 700 0

8 700

303207 Műhely folyóirat kiadásának támogatása ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

4 500 Összesen:

4 500

4 500 0

4 500

303210 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

2 600 2 600

2 600 0

2 600

303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999. ÖK rend. ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

7. oldal

2 000

2 000 2 000

0

2 000




Alapok 304002 Környezetvédelmi Alap ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

4 000 4 000

4 000 0

4 000

305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 421/2006.Kgy.hat. értelmében ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

165 099 165 099

165 099 0

165 099

Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások 304104 Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon rendezvényeken való részvétellel összefüggő kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

10 000 10 000

10 000 0

10 000

304110 Turisztikai információs rendszerrel kapcsolatos kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

25 000 25 000

25 000 0

25 000

304111 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a TURINFORM Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

21 580 Összesen:

21 580

21 580 0

21 580

304114 Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás Dologi kiadások

3 000 Összesen:

3 000

3 000 0

3 000

304118 Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

8 000 Összesen:

8. oldal

8 000

8 000 0

8 000




304119 MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

4 500 Összesen:

4 500

4 500 0

4 500

304120 Panoráma kamera működtetésére Dologi kiadások

6 530 Összesen:

6 530

6 530 0

6 530

304122 Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

20 000 20 000

20 000 0

20 000

304125 Rendezvények, kiadványok támogatása ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

5 000 5 000

5 000 0

5 000

304128 Győr és környéke turisztikai stratégiájának elkészítésével kapcsolatos kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

4 000 4 000

4 000 0

4 000

304129 Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

8 000 8 000

8 000 0

8 000

304130 Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

9 000 9 000

9 000 0

9 000

308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások

100 1 440


9. oldal

1 540

0

1 540




308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítására Egyéb folyó kiadások

7 500 Összesen:

7 500

7 500 0

7 500

309021 A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Összesen:

2 350 150 6 900 1 600 11 000

-120

-120

2 350 150 6 780 1 600 10 880

309027 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére Személyi juttatások

350 Összesen:

350

350 0

350

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

31 000 Összesen:

31 000

31 000 0

31 000

305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

35 000 Összesen:

35 000

35 000 0

35 000

305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

14 361 Összesen:

14 361

14 361 0

14 361

305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) Dologi kiadások

10 854 Összesen:

10. oldal

10 854

10 854 0

10 854




Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305211 VOLÁN Rt. - kamattámogatás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

9 500 Összesen:

9 500

9 500 0

9 500

305213 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - 2007. ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

378 500 Összesen:

378 500

378 500 0

378 500

305214 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - a 2006. és azt megelőző évekre ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

207 202 Összesen:

207 202

207 202 0

207 202

305217 REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére Dologi kiadások

12 600 Összesen:

12 600

12 600 0

12 600

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305301 A város közbiztonságának javítására alaptámogatás a rendőrség részére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

11 000 11 000

11 000 0

11 000

305302 A városban működő polgárőrségek támogatása ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

2 500 Összesen:

2 500

2 500 0

2 500

305303 Győr-Bácsai temető ravatalozó építéséhez hj. ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

305307 Külső szervek, személyek, egyházak támogatására szolgáló pályázati keret ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

25 000 Összesen:

11. oldal

25 000

25 000 0

25 000




305310 Győr-Ménfőcsanaki Szt.Kereszt Plébánia temető ravatalozójának befejezéséhez hj. ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

2 500 Összesen:

2 500

2 500 0

2 500

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

18 100 Összesen:

18 100

18 100 0

18 100

305315 Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás 211/2004. Kgy. hat. ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

10 000 Összesen:

10 000

10 000 0

10 000

305321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása Dologi kiadások

19 334 Összesen:

19 334

19 334 0

19 334

305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

28 000 28 000

28 000 0

28 000

305328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

5 000 Összesen:

5 000

5 000 0

5 000

308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Összesen:

12. oldal

5 000 10 000

5 000 10 000 15 000

0

15 000




Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305402 Pannonvíz Zrt. - fejlesztési támogatás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

164 208 Összesen:

164 208

164 208 0

164 208

305403 Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

17 500 Összesen:

17 500

17 500 0

17 500

305411 Xantus János Állatkert Kht. támogatása alaptámogatás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

62 500 Összesen:

62 500

62 500 0

62 500

305412 Xantus János Állatkert Kht. támogatása állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

9 250 Összesen:

9 250

9 250 0

9 250

305417 Pannonvíz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Dologi kiadások

25 000 Összesen:

25 000

25 000 0

25 000

308001 Pólus Kft. működtetése (törzstőke emeléssel) Pénzügyi befektetések kiadásai

10 000 Összesen:

10 000

10 000 0

10 000

308002 "Esély" Kht. támogatására, 2007.VII.1-től - Kgy. döntés alapján ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

26 112 Összesen:

13. oldal

26 112

26 112 0

26 112




Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok 306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

7 200 12 800

7 200 12 800 Összesen:

20 000

0

20 000

306011 Vagyonkezelés Dologi kiadások

40 000

40 000 Összesen:

40 000

0

40 000

306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből Felhalmozási kiadások

50 000 Összesen:

50 000

50 000 0

50 000

306015 Parlagfű mentesítés Dologi kiadások

7 500 Összesen:

7 500

7 500 0

7 500

306016 Szabadhegyi új köztemető bővítése, Koroncói u. és Sugár u. temetők bővítéséhez területvásárlás Felhalmozási kiadások

30 000 Összesen:

30 000

30 000 0

30 000

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307006 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

1 500 Összesen:

1 500

1 500 0

1 500

307008 Mikulás Birodalom Alapítvány - Lelkisegély Szolgálat MM vonal működtetésének támogatására ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

500 Összesen:

14. oldal

500

500 0

500




307013 Győri Szívcentrum Alapítvány működésének támogatására ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

4 500 Összesen:

4 500

4 500 0

4 500

307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés) ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

Térségi feladatellátással összefüggő kiadások 307102 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Egyéb folyó kiadások

4 000 Összesen:

4 000

4 000 0

4 000

307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Egyéb folyó kiadások

6 323 Összesen:

6 323

6 323 0

6 323

307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Egyéb folyó kiadások

3 793 Összesen:

3 793

3 793 0

3 793

308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Egyéb folyó kiadások

27 500 Összesen:

27 500

27 500

0

27 500

4 000

-50

3 950

4 000

-50

3 950

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

308003 408/2006. Kgy. hat. 2.2.2. pontjában foglaltak végrehajtásának fedezetére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen: 15. oldal

20 000 20 000

20 000 0

20 000




308004 A város stratégiai zajtérképének elkészítésére Dologi kiadások Felhalmozási kiadások


4 480

600 3 880 0

4 480

308005 Állami költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal összefüggő esetleges kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

65 000 65 000

65 000 0

65 000

308011 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére Dologi kiadások

3 000 Összesen:

3 000

3 000 0

3 000

308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Dologi kiadások

473 020 Összesen:

473 020

473 020 0

473 020

308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Egyéb folyó kiadások

80 000 Összesen:

80 000

80 000 0

80 000

308032 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

30 000

30 000

30 000

0

30 000

15 000

-1 433

13 567

15 000

-1 433

13 567

308037 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Kölcsönök nyújtása és törlesztése

7 500 Összesen:

16. oldal

7 500

7 500 0

7 500




308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Egyéb folyó kiadások

10 000 Összesen:

10 000

10 000 0

10 000

308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

3 030 970


4 000

0

4 000

18 732

18 732

18 732

18 732

308054 2006-os pályázat (szippantó autó) állami költségvetéssel történő elszámol. ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

0

308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Egyéb folyó kiadások

15 000 Összesen:

15 000

15 000 0

15 000

15 341 51 4 307 91 845

15 341 51 4 307 91 845

111 544

111 544

308079 Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

309909 Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

2 000 2 000

2 000 0

2 000

Informatikai, számítástechnikai kiadások 308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Dologi kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

17. oldal

6 125 3 063 875 3 937 14 000

6 125 3 063 875 3 937 0

14 000




308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra Dologi kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

26 375 9 187 2 625 11 813 50 000

26 375 9 187 2 625 11 813 0

50 000

308012 Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos kiadásokra Felhalmozási kiadások

12 000 Összesen:

12 000

12 000 0

12 000

308013 Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) kiadásokra (GVOP) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

7 500 2 500

7 500 2 500 Összesen:

10 000

0

10 000

308014 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

28 416 16 875

28 416 16 875 Összesen:

45 291

0

45 291

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások 308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

2 500 2 500

2 500 0

2 500

308085 HEFOP 2.2. pályázat 223/2006. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

6 000 13 000 Összesen:

18. oldal

19 000

6 000 13 000 0

19 000




308092 INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

6 000 21 433 Összesen:

27 433

6 000 21 433 0

27 433

308093 ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2 240 560 7 200

2 240 560 7 200 Összesen:

10 000

0

10 000

309902 ECOCITY kiadásaira Dologi kiadások

2 734 Összesen:

2 734

2 734 0

2 734

Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 309023 Győri Balett - táncbiennálé szervezésével összefüggő kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

9 000 9 000

9 000 0

9 000

309024 Petőfi Sándor Műv. Ház esetleges visszavételével kapcsolatos költségekre ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

30 000 30 000

30 000 0

30 000

Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 309031 Arany János tehetséggondozó programra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

39 941 39 941

39 941 0

39 941

309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

19. oldal

5 000 5 000

5 000 0

5 000




309034 Oktatás - GPSZK-val, intézményi gazdasági szervezetek racionalizálásával összefüggő előirányzat ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

16 071 16 071

16 071 0

16 071

309035 Tanügyi szakértői munka ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

4 000 4 000

4 000 0

4 000

309508 "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

1 250 1 250

1 250 0

1 250

Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 309502 100 db termálfürdő bérlet Dologi kiadások

13 400 Összesen:

13 400

13 400 0

13 400

315001 Konferencia költségeire ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

200 200

200 0

200

315003 Szociális kiadványra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

500 500

500 0

500

315005 424/2006. Kgy. hat. - takarítói álláshely bővítés fedezete E(E)SZI-nél ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

1 093 1 093

1 093 0

1 093

315006 Fogyatékos centrum működtetésére - 2007.VII.1.i belépés ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

20. oldal

10 000 10 000

10 000 0

10 000




315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat. ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

500 500

500 0

500

315008 Intézményi belső továbbképzésekre (szoc. terület) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

500 500

500 0

500

315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

23 547 23 547

23 547 0

23 547

318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2007.11.01-től 2007.12.31-ig ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

4 600 4 600

4 600 0

4 600

25 281

25 281

25 281

25 281

44 155

44 155

44 155

44 155

87

87

87

87

2 233

2 233

2 233

2 233

320002 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbizt.járulék (visszaig. államtól) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

0

320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

0

320004 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (visszaig. államtól) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

0

320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

21. oldal

0




320007 Adósságkez.szolg.-sal összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

0

2 470

2 470

2 470

2 470

17 195

17 195

17 195

17 195

320010 Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

0

Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 304105 A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

20 000 20 000

20 000 0

20 000

309503 Fogyatékkal élők sportjának támogatása ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

2 000 Összesen:

2 000

2 000 0

2 000

309504 Győri ETO KC Női Kézilabda Csapat nemzetközi szereplésének támogatására ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

15 000 Összesen:

15 000

15 000 0

15 000

309505 Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

3 000 Összesen:

3 000

3 000 0

3 000

309509 Kézilabda utánpótlás támogatása ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

10 000 Összesen:

22. oldal

10 000

10 000 0

10 000




Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

72 500 27 500

72 500 27 500 Összesen:

100 000

0

100 000

309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 314 8 807 1 879

1 314 8 807 1 879 Összesen:

12 000

0

12 000

309411 - 309424 Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

1 010 15 021 2 369

1 010 15 021 2 369 Összesen:

18 400

0

18 400

Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok 318001 Bölcsödék, óvodák udvari játékainak korszerűsítésére, szabványosítására, 50 * 150 eFt Felhalmozási kiadások

7 500 Összesen:

7 500

7 500 0

7 500

318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

10 000 10 000

10 000 0

10 000

318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

23. oldal

50 000

50 000 50 000

0

50 000




318012 Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

13 000 13 000

13 000 0

13 000

318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

7 500 7 500

7 500 0

7 500

318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

3 200 3 200

3 200 0

3 200

318017 Érettségi és vizsgadíjakra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

25 000 25 000

25 000 0

25 000

318020 Szentiváni közösségi ház 2007.07.01-i belépésétől működési költség fedezetre ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

17 500 17 500

17 500 0

17 500

318021 Tűzoltóság műszaki feltételeinek javítására gépjármű beszerz. (pályázati önrész, Kgy. hat.) ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

25 000 25 000

25 000 0

25 000

318023 Sportiskolai feladatokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

10 000 10 000

10 000 0

10 000

318058 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

24. oldal

4 630

4 630 4 630

0

4 630




Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 309301 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

37 476

-6 296

31 180

37 476

-6 296

31 180

318003 Diáksportkörök támogatására ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

29 422 29 422

29 422 0

29 422

318006 Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

6 300 6 300

6 300 0

6 300

318007 Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

12 423 12 423

12 423 0

12 423

318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

35 360 35 360

35 360 0

35 360

318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

35 000 35 000

35 000 0

35 000

318010 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. költségeire ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

29 246 29 246

29 246 0

29 246

318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen: 25. oldal

4 127 4 127

4 127 0

4 127




318018 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások Összesen:

22 300 22 300

22 300 0

22 300

318019 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások

77 360

77 360

Összesen:

77 360

0

77 360

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

104 165 39 882 741 291 158 825 1 095 930 1 109 378 3 500 185 058 10 000 7 500 764 3 456 293

560 196 15 341 51 106 561

104 725 40 078 756 632 158 876 1 202 491 1 109 378 3 500 276 903 10 000 7 500 764 3 670 847

Összesen:

91 845

214 554

Tartalék(ok) Általános tartalék 330001 A költségvetés általános tartaléka Pénzforgalom nélküli kiadások

195 370 Összesen:

195 370

195 370 0

195 370

Céltartalék(ok) Céltartalék 305408 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás Pénzforgalom nélküli kiadások

50 000 Összesen:

26. oldal

50 000

50 000 0

50 000




340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Pénzforgalom nélküli kiadások

275 000 Összesen:

275 000

275 000 0

275 000

340002 Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben) Pénzforgalom nélküli kiadások

12 500 Összesen:

12 500

12 500 0

12 500

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Pénzforgalom nélküli kiadások

65 000 Összesen:

65 000

65 000 0

65 000

340004 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Pénzforgalom nélküli kiadások

7 500 Összesen:

7 500

7 500

0

7 500

1 828

-170

1 658

1 828

-170

1 658

667

-20

647

667

-20

647

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai 302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

658 Összesen:

658

658 0

658

302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

575

575 Összesen:

27. oldal

575

0

575




302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

2 582 Összesen:

2 582

2 582 0

2 582

302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

2 072 Összesen:

2 072

2 072 0

2 072

302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások

2 678 Összesen:

2 678

2 678 0

2 678

Bizottsági keretek 303104 Városképi keret ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

4 000 Összesen:

4 000

4 000

0

4 000

9 490

-250

9 240

9 490

-250

9 240

Tisztségviselői keretek 303420 Polgármesteri keret Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 309011 Központosított beszerzési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások

35 000

35 000 Összesen:

35 000

0

35 000

309012 Intézményi működéssel összefüggő évközi többletkiadásokra Pénzforgalom nélküli kiadások

44 795 Összesen:

44 795

44 795 0

44 795

309013 Int. és gazd. vezetők határozott idejű kereset kieg. központosítása - 2007.II. félév fedezete Pénzforgalom nélküli kiadások

36 000 Összesen:

28. oldal

36 000

36 000 0

36 000




309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Pénzforgalom nélküli kiadások

55 000 Összesen:

55 000

55 000 0

55 000

350001 Költségvetés tervezési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások

30 325 Összesen:

30 325

Összesen:

4 000 827 040 831 040

30 325 0

30 325

-440 -440

4 000 826 600 830 600

Összesen: ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Pénzforgalom nélküli kiadások

Városüzemeltetési kiadások előirányzatai 313003 Török Ignác utcai kutyamenhely építésének befejezéséhez hj. - átadás KOMSZOL Kft-nek ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

1 600 Összesen:

1 600

1 600 0

1 600

313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Dologi kiadások

690 000 Összesen:

690 000

Összesen:

690 000 1 600 691 600

690 000 0

690 000

0

690 000 1 600 691 600

Összesen: Dologi kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok 601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

2 500 500


3 000

0

3 000

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése

64 000 Összesen:

29. oldal

64 000

64 000 0

64 000




601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Dologi kiadások

20 000 Összesen:

20 000

20 000 0

20 000

601004 Lakásmobilitás kiadásai ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

40 000 Összesen:

40 000

40 000 0

40 000

601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj. ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási

3 000 Összesen:

3 000

3 000 0

3 000

601100 Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása Felújítások

150 000 Összesen:

150 000

Összesen:

22 500 500 43 000 150 000 64 000 280 000

150 000 0

150 000

0

22 500 500 43 000 150 000 64 000 280 000

Összesen: Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Felújítások Kölcsönök nyújtása és törlesztése

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 500001 Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások

5 900 Összesen:

5 900

5 900 0

5 900

Fekete I. Általános Iskola és Óvoda 500002 Érintésvédelmi és villámvédelmi rendszer felújítása Felújítások

6 500 Összesen:

30. oldal

6 500

6 500 0

6 500




Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény 500003 Ablakcsere Dologi kiadások

6 200 Összesen:

6 200

6 200 0

6 200

Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola 500004 Belső burkolat csere, óvodában reluxa cseréje Dologi kiadások

4 780 Összesen:

4 780

4 780 0

4 780

Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 500005 Óvodai vizesblokk felújítása Dologi kiadások

4 200 Összesen:

4 200

4 200 0

4 200

Móricz Zsigmond Általános Iskola 500006 ÉV mérési hiányosságok megszüntetése, homlokzati nyílászárók cseréje Dologi kiadások

2 170 Összesen:

2 170

2 170 0

2 170

Szentiváni Óvoda 500007 Nyílászárók cseréje Dologi kiadások

7 800 Összesen:

7 800

7 800 0

7 800

Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 500008 Kapubejárat szélesítése, épület karbantartás Dologi kiadások

2 100 Összesen:

31. oldal

2 100

2 100 0

2 100




Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola 500009 Lábazati műkőelemek gyártása és elhelyezése (anyagköltség), armatúrák javítása Dologi kiadások

710 Összesen:

710

710 0

710

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 500010 Iskola B épület fedélszék és héjalás cseréje, I. ütem Dologi kiadások

12 000 Összesen:

12 000

12 000 0

12 000

Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 500011 Fiú kollégiumban lift felújítása, karbantartása Dologi kiadások

1 800 Összesen:

1 800

1 800 0

1 800

Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforg.i, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 500012 Tanétterem kialakítása Felújítások

5 900 Összesen:

5 900

5 900 0

5 900

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 500013 Tanári helyiség villamos felújítása Dologi kiadások

500 Összesen:

500

500 0

500

Balassi B. Általános Iskola és Óvoda 500014 ÉV mérés készítése, feltárt hiányosságok megszüntetése, lámpatest csere folyosón és pincében Dologi kiadások

250 Összesen:

32. oldal

250

250 0

250




Belvárosi Óvoda 500015 ÉV mérés és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Dologi kiadások

150 Összesen:

150

150 0

150

Benedek Elek Óvoda 500016 Gázszivárgás megszüntetése (kivitelezés) Dologi kiadások

900

900 Összesen:

900

0

900

Bisinger Óvoda 500017 Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése Dologi kiadások

100 Összesen:

100

100 0

100

Erzsébet ligeti Óvoda 500018 Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése, fénycsöves lámpatestek cseréje Dologi kiadások

2 000 Összesen:

2 000

2 000 0

2 000

Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda 500019 Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése Dologi kiadások

700 Összesen:

700

700 0

700

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 500020 Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére Dologi kiadások

500 Összesen:

33. oldal

500

500 0

500




Gyermektábor 500021 Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszűntetése Dologi kiadások

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

Gyirmóti ÁMK 500022 Nyílászárók cseréjére Dologi kiadások

800

800 Összesen:

800

0

800

Kossuth Lajos Általános Iskola 500023 Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, hibák kijavítása, kazánházi fűtésvezeték hőszigetelése, csapadék csatorna törés javítása Dologi kiadások

600 Összesen:

600

600 0

600

Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda 500024 ÉV és villámvédelmi mérések utáni javítási munkák, külső térburkolat karbantartása, belső burkolatcsere Dologi kiadások

1 600 Összesen:

1 600

1 600 0

1 600

Liszt F. Zeneiskola 500025 Statikai felülvizsgálat Dologi kiadások

200 Összesen:

200

200 0

200

Micimackó Óvoda 500026 Főpárkány karbantartása, meszelés Dologi kiadások

1 970 Összesen:

34. oldal

1 970

1 970 0

1 970




Móra F. Óvoda 500027 Teljes tetőszigetelés, lefolyó csatornákkal együtt Dologi kiadások

2 500 Összesen:

2 500

2 500 0

2 500

Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 500028 Ablakcsere, tűzivíz vezeték hőszigetelése, festése Dologi kiadások

3 970 Összesen:

3 970

3 970 0

3 970

Nagybácsai Óvoda 500029 Ablakcserére Dologi kiadások

3 000 Összesen:

3 000

3 000 0

3 000

Radnóti Miklós Általános Iskola 500030 Statikai felülvizsgálat, udvari épület szerkezeti falrepedés feltárása,javítása, ÉV mérés és tűzvédelmi szabv. felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Dologi kiadások

800 Összesen:

800

800 0

800

500031 Víz- és szennyvízalapvezeték csere a pincei szakaszon Dologi kiadások

1 600 Összesen:

1 600

1 600 0

1 600

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ 500032 Rampa kiépítése, statikai felülvizsgálat Dologi kiadások

2 700 Összesen:

2 700

2 700 0

2 700

500033 Villamoshálózat teljes felújítása Felújítások

7 000

7 000 Összesen:

35. oldal

7 000

0

7 000




Szivárvány Óvoda 500034 Statikai felülvizsgálat, udvari térburkolat javítása, ablakcsere Dologi kiadások

6 550 Összesen:

6 550

6 550 0

6 550

Újvárosi Óvoda 500035 Statikai felülvizsgálat, villámhárító rendszer teljes felújítása Dologi kiadások

550 Összesen:

550

550 0

550

Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 500036 Karbantartási munkálatokra (burkolatok cseréje, javítása, kőművesmunkák, tisztasági meszelés, stb.) Dologi kiadások

1 600 Összesen:

1 600

1 600 0

1 600

500037 Sterilizátor beszerzése Felhalmozási kiadások

400 Összesen:

400

400 0

400

Családsegítő Szolgálat 500038 Karbantartási munkálatokra, tisztasági meszelés, számítástechn. eszk. karbantartása, stb. Dologi kiadások

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 500039 Átmeneti szálló korszerűsítése Felújítások

10 000 Összesen:

36. oldal

10 000

10 000 0

10 000




Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat 500040 Bútorok, felszerelések beszerzése Felhalmozási kiadások

2 000 Összesen:

2 000

2 000 0

2 000

500041 Cuha úti bölcsöde részleges felújítása Felújítások

6 000 Összesen:

6 000

6 000 0

6 000

500042 Karbantartási anyagok beszerzése Dologi kiadások

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

500043 Konyhai, számítástechnikai eszközök beszerzése Felhalmozási kiadások

500 Összesen:

500

500 0

500

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 500044 Karbantartási munkálatokra (tisztasági meszelés, mázolás, akadálymentes közlekedés kialakítása, stb.) Dologi kiadások

10 000 Összesen:

10 000

10 000 0

10 000

500045 Orvosi rendelők nyílászáróinak cseréje Felújítások

10 000 Összesen:

10 000

10 000 0

10 000

Kulturális ágazat 500046 Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások

271 Összesen:

271

271 0

271

Győri Balett 500047 Új mobil szabadtéri színpad elkészíttetése Felhalmozási kiadások

1 000 Összesen:

37. oldal

1 000

1 000 0

1 000




Családi Intézet 500048 A folyosó és mellékhelyiségek elektromos és biztonsági rendszerének karbantartása Dologi kiadások

208 Összesen:

208

208 0

208

500049 Tető, párkány és homlokzatjavítás, ablakok mázolása Dologi kiadások

2 220 Összesen:

2 220

2 220 0

2 220

Vaskakas Bábszínház 500050 Színházterem szellőztető rendszer kiépítése Felhalmozási kiadások

7 000 Összesen:

7 000

7 000 0

7 000

Városi Levéltár 500051 Baross G. úti telephely fűtési rendszerének felújítása Felújítások

5 360 Összesen:

5 360

5 360 0

5 360

Gyermekek Háza 500052 Gázkazán-csere és fűtésrendszer karbantartás Dologi kiadások

2 500 Összesen:

2 500

2 500 0

2 500

Városi Művészeti Múzeum 500053 Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata, és a kapcsolódó javítások, festés, poroltó készülékek cseréje Dologi kiadások

941 Összesen:

38. oldal

941

941 0

941




Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 500054 Győrszentiváni fiókkönyvtár pincéjének födémcseréje Dologi kiadások

5 500 Összesen:

5 500

5 500 0

5 500

Győri Nemzeti Színház 500055 Fodrásztár bútor és szaniter karbantartás Dologi kiadások

1 000

1 000 Összesen:

1 000

0

1 000

500056 Kisfaludy-terem előtető, bejárat Felújítások

7 200 Összesen:

7 200

7 200 0

7 200

500057 Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása Dologi kiadások

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

500058 Színpad-gépészeti felújítás, kötélcsere, fővasfüggöny Dologi kiadások

3 800 Összesen:

3 800

3 800 0

3 800

500059 Színpadpadló felújítás, csiszolás, festés Dologi kiadások

1 500 Összesen:

1 500

1 500 0

1 500

500060 Villamosjavítások, kellékraktár világítás javítása Dologi kiadások

3 000 Összesen:

3 000

3 000 0

3 000

Igazgatás Polgármesteri Hivatal 500061 Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása Dologi kiadások

27 270 Összesen:

39. oldal

27 270

27 270 0

27 270




Egyéb területek Útkezelő Szervezet 500062 3.sz. épületben karbantartási munkák (festés, mázolás, műpadlócsere) Dologi kiadások

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

500063 4.sz. épületben karbantartási munkákra (festés, vízvezetékrendszer javítás), valamint a telephelyen kerítésjavítási munkákra Dologi kiadások

1 000 Összesen:

1 000

1 000 0

1 000

Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság 500064 Vizisportcentrum rekonstrukció, elavult víz- és villamos, valamint mechanikai technológiák felújítása Dologi kiadások

4 000 Összesen:

4 000

4 000 0

4 000

Tartalék 500065 Évközi ágazathoz nem köthető vis maior feladatokra – tartalék Felújítások

2 730 Összesen:

2 730

Összesen:

149 410 60 690 10 900 221 000

2 730 0

2 730

0

149 410 60 690 10 900 221 000

Összesen: Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok 700001 Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

8 000

Összesen:

8 000

40. oldal

8 000 0

8 000




700002 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

2 400

Összesen:

2 400

2 400 0

2 400

700003 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

7 000

Összesen:

7 000

7 000 0

7 000

700004 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

55 000

Összesen:

55 000

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

130 000

Összesen:

130 000


20 000

Összesen:

20 000


10 000

Összesen:

10 000

55 000 0

55 000

700005 Átmeneti segély 130 000 0

130 000

700006 Diákétkeztetés 20 000 0

20 000

700007 Gyógyszertámogatás 10 000 0

10 000

700008 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

1 000

Összesen:

1 000


800

Összesen:

800

1 000 0

1 000

700009 Időskorúak járadéka 800 0

800

700010 Kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése

2 000

2 000 Összesen:

41. oldal

2 000

0

2 000




700011 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

300

Összesen:

300


55 000

Összesen:

55 000


1 600

Összesen:

1 600

300 0

300

700012 Közgyógyellátás 55 000 0

55 000

700013 Köztemetés 1 600 0

1 600

700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

7 600

Összesen:

7 600

7 600 0

7 600

700015 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

100 000

Összesen:

100 000

100 000 0

100 000

700016 Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A.§ (1) bek b./pont Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

11 000

Összesen:

11 000


2 500

Összesen:

2 500

11 000 0

11 000

700017 PANNONVÍZ - vízdíj 2 500 0

2 500

700018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

29 700

Összesen:

29 700

42. oldal

29 700 0

29 700




700019 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A.§ (1) bek. a/pont Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

2 500

Összesen:

2 500

2 500 0

2 500

700020 Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek. Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

6 000

Összesen:

6 000


35 000

Összesen:

35 000

6 000 0

6 000

700021 Temetési segély 35 000 0

35 000

0

485 400 2 000 487 400

Összesen: Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen:

43. oldal

485 400 2 000 487 400




Polgármesteri Hivatal mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Összesen:

1 587 880 489 336 2 050 314 367 501 1 569 174 1 207 978 485 400 1 741 614 3 115 353 10 000 73 500 864 304 160 000

-440 196 15 341 51 106 561 10

91 845

-440

1 587 440 489 532 2 065 655 367 552 1 675 735 1 207 988 485 400 1 741 614 3 207 198 10 000 73 500 863 864 160 000

13 722 354

213 124 13 935 478

ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások

17 163 192

8 583 17 171 775

Összesen:

17 163 192

8 583 17 171 775

1 587 880 489 336 2 050 314 367 501 18 732 366 1 207 978 485 400 1 741 614 3 115 353 10 000 73 500 864 304 160 000

-440 1 587 440 489 532 196 15 341 2 065 655 367 552 51 115 144 18 847 510 10 1 207 988 485 400 1 741 614 91 845 3 207 198 10 000 73 500 863 864 -440 160 000

30 885 546

221 707 31 107 253

Intézményfinanszírozás előirányzatai

Kiadások mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadási Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Összesen:

44. oldal

(adatok eft-ban) Felhalmozási kiadások. Felújítások. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

Recommend Documents