34. szám 122. évfolyam november 16. TARTALOM

34. szám

122. évfolyam

2007. november 16.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal

Utasítások 32/2007. (XI. 16. MÁV. Ért. 34.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Pályavasúti Ellenőrzési utasításról................................................................................ 1453

Utasítások 32/2007. (XI. 16. MÁV. Ért. 34.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Pályavasúti Ellenőrzési utasításról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy javítsa a pályavasúti tevékenység szervezettségét, eredményességét, üzembiztonságát, biztosítsa a törvényességet (szabályosságot, szabályozottságot) és az adatok valódiságát, a gazdasági tevékenység optimális kialakítását, valamint a költség-hatékony tevékenység működés kialakításának megszervezését és működtetését. Biztosítsa a vasúti pályák, pályatartozékok és létesítmények szabályzatoknak, biztonsági követelményeknek és hatósági előírásoknak való megfelelését, hatékony üzemeltetését és a pályahálózattal szemben támasztott uniós elvárások teljesítését, és az üzletági minőségirányítási rendszer működését. Biztosítsa a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak betartását, javítsa a pályavasúti teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályavasúti szolgáltatások színvonalát.

Ezzel segítse elő: • a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, előírásainak betartását és betartatását, • a szolgáltatások színvonalának emelését, az eredményesség, szervezettség javítását, • az infrastruktúra használatból származó bevételek növelését, • a vasúti alaptevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó kiegészítő feladatok megfelelő szintű végzését, • a vezetői döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerűségét és időben történő meghozatalát, • a megrendelő – teljesítő viszony működtetését és felügyeletét, • a technológiai fegyelem betartását és betartatását, • a bizonylati fegyelem betartását, • az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését, • a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartását. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA Az utasítás hatálya kiterjed: A MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzat III. kötetében meghatározott valamennyi szervezeti egységre.

1454

A MÁV ZRt. Értesítője

3.0 AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Az ellenőrzési rendszer magába foglalja: • a vezetői ellenőrzést, • a munkafolyamatba épített ellenőrzést, • a szakellenőrzést, • célellenőrzést 3.1. Vezetői ellenőrzés a vezető által tartott ellenőrzés. Ellenőrzés szempontjából vezetőnek minősül: • Főigazgató, főosztályvezetők és osztályvezetők, • Technológiai központok vezetői, osztályvezetői, • Üzemirányító Központ vezetője, • Területi központok központvezetői, osztályvezetői, alosztályvezetői, • Végrehajtási egységek vezetői, • Korlátozott munkáltatói jogkörrel felruházott vezetők. 3.1.1. A vezetői ellenőrzés főbb módszerei • Beszámoltatás a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról, amely lehet rendszeres és eseti. • Aláírási, láttamozási jog gyakorlása a gazdasági vagy egyéb kihatással járó intézkedések megtételéről, tartalmi helyességük ellenőrzésével. • Elemzés, értékelés eseti vagy rendszeres végzése a műszaki, gazdasági vagy egyéb adatok, informatikai adatbázisok, információk felhasználásával. • Helyszíni ellenőrzés, amelynek során a vezető meggyőződik a munkavégzés feltételrendszerének meglétéről, a tevékenység utasítás szerinti végzéséről, a munkafegyelem helyzetéről, az ellenőrzési munka érvényesüléséről, amelynek végrehajtását dokumentálni kell. Az ellenőrzés tényének rögzítése az Ellenőrzési Naplóban, Felügyeleti Könyvben történik, amelyet szóban is ismertetni szükséges az adott szervezeti egység vezetőjével. A soron kívüli intézkedést igénylő megállapítást elő kell jegyezni. Az előírt feladatok végrehajtására az adott szervezeti egység vezetője köteles intézkedni. A végrehajtásról írásos jelentés készül. A végrehajtó szervezeti egységek vezetőinek ellenőrzéseik megtartását, észrevételeiket Ellenőrzések Megállapításai Könyv-ben kell dokumentálni. 3.1.2. Vezetői szemle A vezetői szemléket az Munkavédelmi Szabályzatban (MVSZ) előírt szempontrendszer szerint kell megtartani. Az intézkedések megtételére, a felelősök és a határidő feltüntetésével a szemle vezetője rendelkezik, illetve kéri fel az illetékeseket. A végrehajtásról a szemle vezetőjét írásban kell tájékoztatni. A vezetői szemlékről szemle jegyzőkönyv készül, amelynek 1-1 példányát a megállapított hiányosság fel-

34. szám

számolása érdekében az érintett üzletágak vezetőinek, a szakmailag felelős –, és az érintett végrehajtási egységnek meg kell küldeni. Témája: vezetői döntés szerint Gyakorisága: külön ütemterv alapján Vezetője: az ütemezés szerint megjelölt vezető Résztvevők: témától függően külön kijelölés alapján 3.2. A munkafolyamatba épített ellenőrzés 3.2.1. A munkafolyamatba épített ellenőrzés tartalma • A jogszabályok, utasítások, technológiák, kézikönyvek és szabályzatok előírásainak, valamint az integrált számítógépes irányítási rendszerek (GIR, SZIR, IHIR) ellenőrzési pontjainak folyamatos, monitoring jellegű ellenőrzése, felügyelete; • az alap-, a kiegészítő-, és kisegítő tevékenységek felügyelete, végzésének helyszíni tételes ellenőrzése; • a hiányosságok időbeni felismerése, keletkezésének megelőzése, megszüntetésére tett intézkedések; • a munkavállalók személyi felelősségének megállapítása; • az ügyviteli utasítás előírásszerű alkalmazása. A munkafolyamatba épített ellenőrzést olyan formában kell megszervezni és megtartani, hogy a technológiai hiányosságok feltárását és megszüntetését, a kapcsolódó elemző-, gazdálkodó feladatok eredményességét segítse elő. A munkafolyamatok, munkaműveletek vizsgálata egyben megelőző ellenőrzést is jelentsen. A munkafolyamatba épített ellenőrzést mindazon munkavállalók kötelesek végezni, akik más munkavállalók felügyeletével és irányításával vannak megbízva, illetve akiknek a munkaköri leírásuk azt tartalmazza. Meg kell határozni: • a munkafolyamatok ellenőrzési témáit és pontjait, • az ellenőrzést mikor és hogyan, milyen gyakorisággal kell megtartani, valamint milyen módon kell dokumentálni, • a visszacsatolás módját, hogy a megállapított hibákat és azok megszüntetésére tett, vagy teendő intézkedéseket kinek és milyen határidőre kell elvégezni. A munkafolyamatba épített ellenőrzések végrehajtását dokumentálni kell. Dokumentálásnak kell tekinteni egy részfolyamat befejezését követően az ellenőrzés elvégzését igazoló aláírást is. 3.2. 2. A munkafolyamatba épített ellenőrzés módszerei • önellenőrzés; • munkafolyamatot követően a tevékenységek ellenőrzése;

34. szám


• az utasításokban szabályozott eseti ellenőrzések végzése; • az adatok és eredmények számítástechnikai úton való elemzése és ellenőrzése. A számítógépes programba épített automatikus ellenőrzések, ahol a számítástechnikai úton történő adatfeldolgozás ellenőrzésének biztosítása (kialakítása) a felhasználó gazdálkodó egységnek is a feladata, és az alkalmazott program követelménye. A munkafolyamatba épített ellenőrzések működtetéséért a munkáltatói jogkör gyakorlója felelős. A munkafolyamatba épített ellenőrzést az éves ellenőrzési terv alapján kell elvégezni, melynek elkészítéséért a szakfelügyeleti szakellenőrzésben felsoroltak a felelősök. Az éves ellenőrzési tervet a 4.1. pontban meghatározott paraméterek szerint kell elkészíteni. 3.3. Szakellenőrzések: A funkcionális szervezetek által – az előzetes kockázat elemzés alapján – végzett munkafolyamatok szabályossági ellenőrzése. Célja a hibák, hiányosságok feltárása, megelőzése, megszűntetése, felelősség, illetve felelősök személyének megállapítása. 3.3.1. Általános szakellenőrzési szempontok Az általános szakellenőrzési szempontok valamennyi pályavasúti szervezeti egységre vonatkoznak. A nem munkafolyamatba épített ellenőrzést csak olyan munkavállaló végezheti, aki az adott folyamatban nem vett részt, korábban ellenőrzést vagy utalványozást nem végzett. 3.3.1.1. Gazdálkodási szakellenőrzés • Üzleti adminisztráció keretében végzendő feladatok ellenőrzése módja: szúrópróbaszerűen gyakorisága: folyamatosan, illetve célvizsgálat dokumentálása: vizsgálati jelentés, beszámoltatás felelős: TK vezető, kontrolling osztályvezető, titkárságvezető, területi kontrolling csoportvezető • Anyagfelhasználás indokoltságának, elszámolásának, bizonylati rend ellenőrzése. módja: szúrópróbaszerűen gyakorisága: folyamatosan, illetve célvizsgálat dokumentálása: vizsgálati jelentés, beszámoltatás felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő • A szakanyagok átvételi eljárásainak az ellenőrzése. módja: szúrópróbaszerű

1455

gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: műszaki szakértő, szakelőadó • Első kiszerelési készlet ellenőrzése (megállapítása, feltöltése, bizonylatolása). módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető • Mennyiségi nyilvántartásra kötelezett anyagok ellenőrzése (igénylése, elszámolása, munkahelyi nyilvántartása). módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető • Védőétellel, védőitallal történő ellátás szabályszerűsége. módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető • Egyen-, forma-, munka-, védőruha ellátottság vizsgálata (jogosultság, kettős ellátás) módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, vizsgálati jelentés felelős: anyaggazdálkodási koordinátor, döntés-előkészítési osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, végrehajtási egységek vezetői • Tárgyi eszköz mozgási bizonylatok (Tárgyi eszköz változás [TEV]), tárgyi eszköz átszámítás [TEA]) ellenőrzése, kiállításának, kezelésének szabályszerűsége módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja

1456


felelős: eszközgazdálkodási koordinátor, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling osztályvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, döntés-előkészítési osztályvezető • Leltár előkészítésének és nyilvántartási bizonylatok ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: ütemterv szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, valamint munkafolyamatba épített ellenőrzés belső dokumentációja felelős: eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, döntés-előkészítési osztályvezető, titkárságvezető, TK osztályvezetők, alosztályvezetők • Selejtezési folyamat ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: TK vezetők, TK osztályvezetők, alosztályvezetők, eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, döntés-előkészítési osztályvezető • Közúti gépjármű menetlevelek feldolgozásának, azok üzemeltetéséhez kapcsolódó pótlékok (gépjármű vezetési pótlék), kiegészítő Þzetések szabályszerű elszámolása vizsgálata. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: félévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: TK osztályvezetők, alosztályvezetők, gazdálkodó szakelőadó, műszaki szakelőadó, kontrolling szakelőadó • Különféle vasúti járművek, munkagépek menetleveleinek, üzemnaplóinak, menetigazolványainak és üzemanyag felhasználásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű tételes gyakorisága: félévente dokumentáltsága: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: TK osztályvezetők, alosztályvezetők, elemző –, gazdálkodó szakelőadó, műszaki szakelőadó, kontrolling szakelőadó 3.3.1.2. Munkáltatási szakellenőrzés Az egyes ellenőrzési tevékenységnél a területileg illetékes humánszervezet bevonásáról a 3.2.2. pontban meghatározott ellenőrzési terv készítéséért felelős vezető intézkedik. • A munkaügyi szabályozások (Munka Törvénykönyve, Kollektív Szerződés, Helyi függelék) megléte, aktualizálása, az abban foglaltak helyes alkalmazásának érvényesülése, érvényessége.

34. szám

módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: fejlesztési főosztályvezető, munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó közreműködik: szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet • A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei meglétének, illetve a munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése. módja: dokumentumok áttekintése, illetve helyszíni ellenőrzés gyakorisága: folyamatos, szükség szerint dokumentálása: feljegyzés, alkoholszondás ellenőrzési napló felelős: alosztályvezetők, főpályamester, mester, állomásfőnök, forgalmi koordinátor, munkáltatói jogkörgyakorlók • Bérelszámolási alapbizonylatok szabályszerű kiállításának, feladásának ellenőrzése az IHIR rendszer részére. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatosan, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó • Munkarend szerinti vezénylés vizsgálata, IHIR bizonylatainak és mellékleteinek megléte, szabályos vezetése. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó • A jelenléti és eltávozási könyv vezetése, egyezősége valamennyi alapbizonylattal és összhangja a hatályos rendeletekkel. rugalmas munkaidő (RUMI) alkalmazásának ellenőrzése. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő • Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata, az ehhez kapcsolódó bizonylatok vezetése, szabályos elszámolása. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó

34. szám


• Rendkívüli munkaidő felmerülésnek bizonylatolása módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló • A rendkívüli munkaidő szabadidővel történő megváltásának alkalmazása, a munkaidő keret korrigálásának betartása módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó • Szabadságos ütemterv megléte, a szabadság kiadásának szabályszerűsége módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó • Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra történő vezénylés tervezete, szabályszerűsége módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó • A munkaerő utánpótlás biztosítottsága módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, feljegyzés felelős: munkáltatói jogkörgyakorló • Felügyelet alatti munkavégzés bizonylatolása, az ezzel kapcsolatos pótlékok elszámolása módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, elemző –, gazdálkodó szakelőadó 3.3.1.3. Oktatási szakellenőrzés • Az éves oktatási terv megléte. Az oktatások éves terv szerinti lebonyolítása és a pótoktatások megtartása módja: tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: alosztályvezető

1457

• Utasításokban, rendelkezésekben előírt környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi ismeretek oktatása, végrehajtása módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, vizsgálati jelentés felelős: alosztályvezető • Az oktatók felkészültsége, az oktatás módja, módszere. Oktatási naplók, valamint a tevékenységhez kapcsolódó dokumentációk, kimutatások felfektetése (Humán Szolgáltató értesítésének megléte a sikeres szakvizsgákról), oktatások ellenőrzése, dokumentálásának megléte módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető, csomóponti vezető • Napi munkavégzéshez kapcsolódó ismeretfrissítés tapasztalatátadás, illetve a szakmai oktatás során a központi és területi szinten előírt súlyponti oktatási tételek megvalósulása módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető, vezető mérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő, csomóponti vezető • Szakmai képzési határidők betartása, hatékonysága. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető • Felügyelet alatti foglalkoztatás előírásainak érvényesülése. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, alosztályvezető 3.3.1.4. Munka-, tűz-, vagyon-, és környezetvédelmi szakellenőrzés A munkavédelmi ellenőrzést Egészségi, Biztonsági és Környezetvédelemi Főosztály készíti elő és a munkáltató végzi el a 30/2005 (VIII. 19. MÁV Ért. 33.) VIG sz. Vezérigazgatói Utasítás a MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzatáról 4.12.2. pontja alapján. • Technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályozottságának, a tűzmegelőzési előírások betartásának, betartatásának ellenőrzése. módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos

1458


dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, jegyzőkönyv felelős: központvezető, osztályvezető, tűzvédelmi koordinátori tevékenységet ellátó műszaki szakértő, tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi megbízotti tevékenységet ellátó műszaki szakelőadók • Technológiai célokat szolgáló létesítmények, helyiségek, járművek, tűzvédelmi berendezéseinek ellenőrzése, munkagépek és technológiai berendezések tűzvédelmi megfelelőségi ellenőrzése. módja: tételes, szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, jegyzőkönyv, jelentés felelős: központvezető, osztályvezető, tűzvédelmi koordinátor, tűzvédelmi előadói, megbízotti tevékenységet ellátó műszaki szakelőadók • Technológiai anyagok és a technológiák működtetéséhez szükséges veszélyes anyagok tárolásának, szállításának, kezelésének ellenőrzése. módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: központvezető, alosztályvezető, tűzvédelmi előadói, megbízotti tevékenységet ellátó műszaki szakelőadók, vezetőmérnök • Gyomfertőzöttség, parlagfű irtás, veszélyes kártevők, aranka elleni védekezés ellenőrzése, technológiai területek hulladék szennyezettségének vizsgálata. módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, jelentés felelős: osztályvezető, központvezető, PML szakértő, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök • Szolgálati egységek, szolgálati helyek vagyonvédelmi tevékenységének ellenőrzése. módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: központvezető, alosztályvezető, szakértő, vezető mérnök, területi mérnök, területi mérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő, karbantartási ellenőr, műszaki szakelőadó 3.3.1.5. Minőségügyi szakellenőrzés A minőségügyi szakellenőrzés nem terjed ki a végrehajtó egységek szakmai tevékenységének vizsgálatára, mivel azt a szakfelügyeleti ellenőrzések keretében végzik. Az ellenőrzéseket az üzletág által szervezett belső auditoktól, valamint a tanúsító szervezet által megtartott auditoktól függetlenül kell megtartani

34. szám

Az ellenőrzést végzők: Minőségirányítási vezető / Minőségügyi szakértő: Főbb szervezeti (Főosztályok, Technológiai Központok, Üzemirányító Központ, Területi Központok) és végrehajtási egységeknél szúrópróbaszerűen, célvizsgálat keretében ellenőrzést végeznek. A főosztályok, technológiai központok minőségirányítási megbízottai. A végrehajtási egységeknél nem végeznek minőségügyi szakellenőrzést. Területi Központok minőségügyi koordinátorai: A Területi Központok alosztályain a minőségirányítási megbízottak ellenőrzési tevékenységét koordinálják, a Területi Központ Központvezetőjének rendelkezése alapján a végrehajtási egységek, és a minőségirányítási felelősök munkáját célvizsgálat keretében helyszíni ellenőrzéssel végzik. A minőségirányítási megbízottak által megtartott vizsgálatok alapján a tárgyi negyedévet követő hónap 10-ig beszámolót készítenek a minőségügyi koordinátor részére, aki a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig jelentést tesz a minőségirányítási vezetőnek. Területi Központok alosztályainak minőségirányítási megbízottai: Az adott alosztályhoz tartozó valamennyi végrehajtási egységnél negyedévente végeznek szakellenőrzést. Végrehajtási egységek minőségirányítási felelősei: Saját szervezeti egységüknél a minőségirányítási rendszer működését folyamatosan felügyelik. A minőségügyi szakellenőrzés szempontjai: • Érvényes dokumentumok megléte, naprakészsége, dokumentumelosztási jegyzékek kezelése, a dokumentum nyilvántartási jegyzék megléte, helyessége. módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága negyedévente, dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott • Bizonylati album megléte, naprakészsége, feljegyzések kezelése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott • Minőségtervek megléte, helyessége módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente

34. szám


dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott • A szakfelügyeleti ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések vizsgálata, a szükséges helyesbítő / megelőző tevékenységek kidolgozása, javaslata érdekében módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott • A napi munkavégzés során megállapított nemmegfelelőségek és az azt követő intézkedések hatékonyságának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott • A belső és külső auditokon megállapított eltérések, észrevételek kezelése, a tett intézkedések helyszíni vizsgálata módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott • Vevői észrevételek, reklamációk helyszínen történő ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: minőségügyi szakértő, minőségügyi koordinátor, minőségirányítási megbízott 3.3.1.6. Szakfelügyeleti szakellenőrzés • Az idegen kivitelezők tevékenységének ellenőrzése, módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: feljegyzés felelős: szakmai főosztályok szakértői, alosztályvezető, vezető mérnök, műszaki szakelőadó, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök • K+F tevékenység végrehajtásának ellenőrzése módja: tételes gyakorisága: esetenként, szükség szerint dokumentálása: feljegyzések, jegyzőkönyvek felelős: szakmailag illetékes szervezeti egység osztályvezetői, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

1459

● Újítások elbírálásának, hasznosításának, elszámolásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök ● Új technológiák, rendszerek, építőelemek, anyagok jóváhagyásának, bevezetésének, alkalmazásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök • Javítási, karbantartási szerződések végrehajtásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, fő és futásbiztonsági javításoknál tételes gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, jegyzőkönyv felelős: szakértő, alosztályvezető, műszaki szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök • A Téli időjárás alkalmával követendő eljárás (D.4. sz. Utasítás), valamint a Hálózati-, valamint a Területi Téliforgalmi Rendelkezés betartásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök • Utasítások, szabványok, előírások kiadásának, meglétének, aktualizálásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök • Tevékenység kihelyezés alapján végzett munkák kivitelezésének, lebonyolításának, és a monitoring rendszer működésének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatos, negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, monitoring jelentés felelős: szakmailag illetékes osztályvezető, alosztályvezető, kontrolling tervezési és beszámolási osztályvezető, kontrolling szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

1460


• Külső vállalkozások által végzett fővizsgálatok ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: eseti dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, jegyzőkönyv, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő, szakelőadó, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

34. szám

• A karbantartás és hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának ellenőrzése módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

• Műszaki kivitelezés, hatósági előírások, valamint a tervjóváhagyásban előírtak betartásának ellenőrzése beruházási munkák esetében módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: emlékeztető, jegyzőkönyv, feljegyzés felelős: szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

• Az alkalmazott építőelemekre az illetékes főosztály, és gyártók által kiadott technológiai utasításokban előírt típusú és gyakoriságú ellenőrzések módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, illetve szükség szerint dokumentálása: Műszaki Napló, Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

• Beruházási, felújítási munkák előkészítésének, tervezésének, a tervek jóváhagyatásának és megvalósításának Þgyelemmel kísérése, ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, jegyzőkönyv felelős: osztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

• Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változtatási javaslatok kidolgozása módja: folyamatos, illetve szükség szerint gyakorisága: évente dokumentálása: feljegyzés, Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

• Munkák, munkafolyamatok kivitelezés közben történő műszaki és technológiai felügyelete, munkák mennyiségi és minőségi átvételének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, jegyzőkönyv felelős: szakértő, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

• Szakfelügyeleti tevékenység ellenőrzése módszere: helyszíni szúrópróbaszerű ellenőrzés gyakorisága: évente dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

• Az üzletág területén működő műszaki könyv-, és tervtárak és információközvetítő irodák szakmai tevékenységének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: osztályvezető, szakelőadó, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök • Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenységének ellenőrzése módja: helyszínen szúrópróbaszerű gyakorisága: esetenként dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv, Vizsgálati Jelentés felelős: osztályvezető, alosztályvezető, szakértő, szakaszmérnök, vonalkezelő, területi mérnök

3.3.1.7 Pályavasúti területi központok: forgalmi osztályok, pálya- és mérnöki létesítményei osztályok, távközlő-, erősáramú és biztosítóberendezési osztályok, kontrolling csoportok és titkárságok működésvizsgálatának szempontrendszere • Tárgyi feltételek • Személyi feltételek • Beszámoltatási rendszer • Kapcsolat rendszer • Helyzetértékelés módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: kétévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Főosztály: Forgalmi Osztály osztályvezető, Menetrendi Osztály osztályvezető, Üzemirányítási Osztály osztályvezető, hálózati forgalmi szakértő PML Főosztály: Technológiai Osztály, Pálya Létesítményi Osztály, Mérnöki Létesítményi Osztály TEB Főosztály: Távközlési Osztály, Erősáramú Osztály, Biztosítóberendezési Osztály

34. szám


Fejlesztési Főosztály: Döntés-előkészítési Osztály, Piacfejlesztési Csoport, Működés-fejlesztési Csoport, Kontrolling Főosztály: Tervezési és Beszámolási Osztály, Kontrolling Osztály Értékesítési Főosztály: Kereskedelmi Osztály, Elszámolási Csoport (forgalom-felügyeleti alosztályok területi értékesítési dolgozóinak ellenőrzése) 4. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG DOKUMENTÁLÁSA

1461

4. 3. Vizsgálati jelentés ÁEU 3.15. alpontjában előírtak szerint vizsgálati jelentést (részjelentést) kell készíteni a vizsgálat befejezését követő 10 munkanapon belül a vizsgálati program pontjainak megfelelően. A vizsgálati jelentést meg kell küldeni a vizsgált szervezeti egység vezetőjének, és rendelkezni kell az Igazoló Jelentés elkészítési határidejére. 4. 4. Igazoló jelentés

4. 1. Ellenőrzési terv A tárgyévet megelőző november 30-ig Ellenőrzési tervet kell készíteni a 4/2006. (V. 12. MÁV Ért. 19.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás az Általános Ellenőrzési Utasítás (továbbiakban ÁEU) 6. 2. alpontjában előírtak szerint. Az Ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: • az ellenőrzés során végrehajtandó konkrét feladatokat; • végrehajtást végző személyek megnevezését; • felelősök megnevezését. A terveket az alábbiak szerint kell elkészíteni: 4. 1. 1. Az üzletág irányítási egységeinek vezetői ellenőrzési tervét a Fejlesztési Főosztály részére kell átadni november30-ig, majd együttes előterjesztés után a főigazgató hagyja jóvá december 15-ig. 4. 1. 2. A Területi Központok központvezetői vezetői ellenőrzési tervét szintén a tárgyévet megelőző november 30-ig kell elkészíteni és átadni a Fejlesztési Főosztály részére, majd együttes előterjesztés után a főigazgató hagyja jóvá december 15-ig. 4. 1. 3. A Területi Központ osztályvezetői, alosztályvezetői ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző november 25-ig kell elkészíteni és átadni a Pályavasúti Területi Központ titkársága részére, amelyet együttes előterjesztést követően a Központvezető hagy jóvá november 30ig. 4. 1. 4. A végrehajtási egységek vezetői az Ellenőrzési Tervet a tárgyévet megelőző november 20-ig készítik el és átadják az illetékes alosztályvezető részére, akinek november 25-ig jóvá kell hagynia. 4. 2. Vizsgálati program ÁEU 3. 11. alpontjában előírtak szerint vizsgálati programot kell készíteni, majd a célvizsgálatot elrendelő vezető jóváhagyása után meg kell küldeni az érintett szervezeti egység vezetőjének.

ÁEU 3. 16. alpontjában előírtak szerint kell elkészíteni. 4. 5. Utóellenőrzés ÁEU 3. 9. 7. alpontjában előírtak szerint kell elvégezni. 4. 6. Felmentvény ÁEU 3. 18. alpontjában előírtak szerint kell eljárni. 4. 7. Beszámoló jelentés az ellenőrzési tevékenységről 4. 7. 1. Az üzletág irányítási egységeinek feladata: A tárgyfélévet követő hónap 15. munkanapig az üzletág irányítási egységeinek vezetői és a Területi Központok központvezetői által jóváhagyott beszámoló jelentést meg kell küldeni a Fejlesztési Főosztály részére nyomtatott és elektronikus formában, valamint tájékoztatásul – elektronikus formában – valamennyi főosztály részére. A Fejlesztési Főosztály Működés-fejlesztési csoport készíti el az előterjesztést, mely alapján az üzletágvezetői értekezleten kell az első féléves, valamint az éves ellenőrzési tevékenységet értékelni. A beszámoló jelentések tartalmazzák: • az időszakot, • az ellenőrzések során megállapított eltérésekre tett intézkedéseket, • a megállapítások elemzése után bevezetett megelőző intézkedéseket, • a lefolytatott utóellenőrzések tényét, elemzését. A területi központok jelentései tartalmazzák a fentieken túlmenően: • a munkaképes állapot ellenőrzésének összesítését, • az ellenőrzések megállapításai következtében hozott munkáltatói intézkedéseket. 4. 7. 2. Az operatív irányítás feladata 4. 7. 2. 1. A végrehajtási egységek vezetői a Beszámoló Jelentést a tárgyfélévet követő hónap 5. munkanapig adják át az illetékes alosztályvezető részére.

1462


4. 7. 2. 2. A Területi Központ központvezetői, osztályvezetői, alosztályvezetői az általuk végzett vezetői ellenőrzésekről, illetve az alosztályokhoz tartozó végrehajtási egységekről beérkezett jelentéseket összesítve, a tárgyfélévet követő hónap 10. munkanapig készítsék el a Beszámolót, és adják át a Pályavasúti Területi Központ titkárság részére. A Pályavasúti Területi Központ titkárság a tárgyfélévet követő hónap 15. munkanapig készítse el a Központvezető részére láttamozásra a Beszámoló Jelentést. A beszámoló jelentések tartalmazzák: • az időszakot, • az ellenőrzések során megállapított eltérésekre tett intézkedéseket, • a megállapítások elemzése után bevezetett megelőző intézkedéseket, • a lefolytatott utóellenőrzések tényét, elemzését, • a munkaképes állapot ellenőrzésének összesítését, • az ellenőrzések megállapításai következtében hozott munkáltatói intézkedéseket. 4. 8. Éves Beszámoló Jelentés Az éves Beszámoló Jelentést a féléves Beszámoló jelentésekből a Fejlesztési Főosztály Működés-fejlesztési csoport állítja össze és terjeszti elő üzletágvezetői értekezletre a tárgyévet követő január 31-ig. 4.9. Ellenőrzések dokumentálása Az ellenőrzések egységes dokumentálása az ÁEU 10. sz. melléklete szerint Ellenőrzési Naplóban, illetve Felügyeleti Könyvben történik. A dokumentálás ezen kívül történhet vizsgálati jelentésben, feljegyzésben, emlékeztetőben, jegyzőkönyvben, illetve vezetői tájékoztatásban. Az egyes ellenőrzések dokumentálásának módját az éves ellenőrzési tervben kell előírni. 4. 10. Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos irattározás Jelen utasítás 4. 1. – 4. 8. alpontjaiban keletkező dokumentumokat a 24/2003. VIG sz. MÁV Rt. Ügyviteli Utasítása szerint kell kezelni, és 3 évig kell megőrizni. 5.0 CÉLELLENŐRZÉSEK ÁEU 3.9.2 pontjában foglaltak szerint. Az eseti célellenőrzésekről, célvizsgálatokról értesíteni kell az illetékes Pályavasúti Területi Központ vezetőjét. 6.0 ZÁRÓ RENDELKEZÉS Jelen Üzletági Ellenőrzési Utasítás az ÁEU 10.2 pontjában előírtaknak való megfelelést szolgálja.

34. szám

Ezen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti: • Gy. 1654-26/2006. sz. alatt hatályba léptetett „Utasítás a forgalmi szakszolgálat ellenőrzési feladatainak ellátására”. • Gy.101-510/1994. sz. alatt hatályba léptetett „Ellenőrzési Utasítás a Pályafenntartási szakszolgálat felügyelete alá tartozó egységek részére” Jelen utasítás által nem szabályozott kérdésekben a 4/2006. EVIG sz. Elnök-vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint kell eljárni (2006.05.12., 19. sz. MÁV Értesítő). Szamos Alfonz s. k. üzletági általános vezérigazgató-helyettes

7.0 FÜGGELÉKEK I. Függelék: Vasúti pályával kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések • Vasúti pályák beruházási, felújítási munkái tervezésének, a tervek jóváhagyatásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: PML főosztályvezető, PML szakértő, központvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök • Munkák, munkafolyamatok kivitelezés közben történő műszaki és technológiai felügyelete, munkák mennyiségi és minőségi átvételének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő • Alépítményi-, felépítményi tevékenységek, valamint pályafelügyeletek ellátásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: PML szakértő, osztályvezető, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő • A vasúti pályák közlekedésbiztonsági állapotának, a vágánymérési eredmények, a TMK munkáltatás és felügyelet végrehajtásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: PML szakértő, osztályvezető, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök

34. szám


1463

• Felépítményi mérővonat, és egyéb pályadiagnosztikai mérési eredmények felhasználásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök

• Hézagnélküli felépítmény kivitelezésre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: PML szakértő, vezetőmérnök, műszaki szakelőadó

• Útátjárók, gyalogos átjárók, földművek munkáinak ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente, havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő

• Terület karbantartások végrehajtásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: negyedévente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: PML szakértő, műszaki szakelőadó, szakaszmérnök, vonalkezelő, főpályamester

• Kitérővizsgálatok végrehajtásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jelentés felelős: PML szakértő, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő • Lassújel bevezetések, illetve megszűntetések ellenőrzése módja: tételes gyakorisága: hathetenként dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jelentés felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök • Vágányzár kihasználtság ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jelentés felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök • Pályák és pályatartozékok üzem és forgalom biztonságát szolgáló teendők ellátásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: negyedévente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jelentés felelős: PML szakértő, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő II. Függelék: Vasúti technológiákkal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti szakellenőrzések • Felépítményi szerkezetek, anyagok és hegesztések ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: negyedévente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: PML szakértő, műszaki szakelőadó

• Mérnöki szakaszok feladat ellátó és működőképességének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: jelentés felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, vezetőmérnök • Felépítményi kötöttpályás vontató és vontatott járművek, munka és rakodógépek, egyéb gépi berendezések üzemeltetésének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, PML szakértő, műszaki szakelőadó • Vasúti járműmérlegek hitelesítésének, karbantartásának ellenőrzése módja: tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, mérlegkönyv felelős: osztályvezető, PML szakértő, szakelőadó • Sínfelújítások technológiai ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jelentés felelős: PML szakértő, PML Technológiai Kp. osztályvezető • Közlekedésműszaki és hatósági ügyek rendezésének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jelentés felelős: osztályvezető, alosztályvezető, PML szakértő, műszaki szakelőadó

1464


• Szakma-speciális nyilvántartások vezetésének ellenőrzése (síntörések, varratszakadások, UH. sínhibák, ívkimutatások, hídvizsgálati és mérlegkönyvek, hézagnélküli vágányok) módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: PML és hídszakértő, műszaki szakelőadó III. Függelék: Mérnöki létesítményekkel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések • Hídkarbantartási tevékenységek, valamint hídfelügyeletek ellátásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: PML hídszakértő, műszaki szakelőadó, területi mérnök • Hídvizsgálatok és hídgondozások tervezésének, jóváhagyatásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: negyedévente, szükség szerint dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: osztályvezető, PML hídszakértő, műszaki szakelőadó • Hídvizsgálatok, végrehajtásának ellenőrzése módja: tételes gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: PML hídszakértő, műszaki szakelőadó, területi mérnök • Hídkarbantartások, hídgondozások végrehajtásának ellenőrzése módja: tételes, szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: PML hídszakértő, műszaki szakelőadó, területi mérnök • HGR évi zárás, következő évi kiadás állományának ellenőrzése módja: tételes, gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: osztályvezető, PML hídszakértő, műszaki szakelőadó • Tevékenység kihelyezés alapján végzett munkák tervezésének ellenőrzése módja: tételes, gyakorisága: félévente

34. szám

dokumentálása: jegyzőkönyv, havi monitoring jelentés felelős: PML hídszakértő, alosztályvezető, műszaki szakelőadó, területi mérnök • Hidász szakaszok feladat tervezésének, végzett munkáinak ellenőrzése módja: tételes, szúrópróbaszerű gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jegyzőkönyv felelős: osztályvezető, PML hídszakértő, műszaki szakelőadó • Hidász szakaszok feladat ellátó és működőképességének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, jelentés felelős: PML hídszakértő, területi mérnök IV.Függelék: PML Technológiai Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései • Szakmai szoftverek felhasználási jogosultságának ellenőrzése módja: tételes, szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Jegyzőkönyv, Feljegyzés felelős: osztályvezető, szakértő, szakelőadó • Geodéziai műszerek, sebesség regisztrálók berendezések alkalmasságának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: Jegyzőkönyv, Feljegyzés felelős: osztályvezető, szakértő, szakelőadó • Az archiválási tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzés gyakorisága: folyamatos dokumentálása: munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: osztályvezető, szakelőadó V. Függelék: Távközléssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések • A T1-es utasításban előírt tevékenységek végrehajtásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: negyedévente, illetve szükség szerint

34. szám


dokumentálása: jegyzőkönyvek, feljegyzések, Felügyeleti Könyvbe bejegyzés felelős: Távközlési osztályvezető,alosztályvezető, TEB szakértő • Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenőrzése módja: helyszíni vizsgálat gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyvi bejegyzés felelős: alosztályvezető, TEB szakértő • Az internet szolgáltatás hálózati szintű üzemeltetésének és a TEBI által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenőrzése módja: helyszíni vizsgálat gyakorisága: félévente dokumentálása: Felügyeleti Könyvi bejegyzés felelős: Távközlési osztályvezető, alosztályvezető, TEB szakértő • Távközlési célellenőrzések módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: félévente dokumentálása: felügyeleti- és ellenőrzési napló, vezetői tájékoztatás felelős: alosztályvezető, TEB szakértő VI. Függelék: Erősárammal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések • Az E-101-es utasításban előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése módja: helyszíni vizsgálat gyakorisága: negyedévente, illetve szükség szerint dokumentálása: jegyzőkönyvek, feljegyzések, Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: alosztályvezető, TEB szakértő, területi mérnök, szakaszmérnök, vonalkezelő • Az erősáramú- és kisfeszültségű célellenőrzések módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: félévente dokumentálása: felügyeleti- és ellenőrzési napló, vezetői tájékoztatás felelős: TEB szakértő

1465 VII. Függelék:

Biztosítóberendezéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések • A TB 1-es utasításban előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése módja: helyszíni vizsgálat gyakorisága: negyedévente, illetve szükség szerint dokumentálása: jegyzőkönyvek, feljegyzések, Felügyeleti Könyvbe bejegyzés felelős: TEB szakértő, vezetőmérnök, alosztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő • Biztosítóberendezési célellenőrzések módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: félévente dokumentálása: felügyeleti- és ellenőrzési napló, vezetői tájékoztatás felelős: TEB szakértő, vezetőmérnök, alosztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő • Biztosítóberendezési felülvizsgálatok, funkcionális vizsgálatok tartalmának, dokumentálásának ellenőrzése módszere: dokumentáció ellenőrzése illetve helyszíni ellenőrzés gyakorisága: folyamatos, havonta egyszer dokumentálása: Felügyeleti Könyv, műszaki napló, feljegyzés felelős: TEB szakértő, vezetőmérnök, alosztályvezető, szakaszmérnök, vonalkezelő • A TEB Technológiai Központ hálózati szintű állagnyilvántartás naprakészségének ellenőrzése módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, TEB szakértő • TEB Technológiai Központ mérésügyi tevékenysége (a laboratórium dokumentumkezelése) ellenőrzése módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, TEB szakértő, minőségügyi szakértő • A TEB Technológiai Központ műszaki dokumentációs és könyvtári tevékenység – rendelet- és rajztár kezelés – ellenőrzése módszere: szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálat gyakorisága: évente dokumentálása: feljegyzés, vezetői tájékoztató felelős: osztályvezető, TEB szakértő

1466

A MÁV ZRt. Értesítője VIII. Függelék: TEB Technológiai Központ szakmai szakfelügyeleti ellenőrzései

• A területi távközlési nyilvántartás vezetése ellenőrzése az alábbi témakörökben: 1. általános célú vasútüzemi távbeszélő hálózat 2. vasútüzemi távíró hálózat 3. adatátviteli összeköttetések és szolgáltatások 4. irányító és információs hálózat 5. hangszórós tájékoztató és irányító rendszerek 6. vizuális utas tájékoztató rendszerek 7. pontos idő-jelző rendszerek 8. rádió távbeszélő rendszerek 9. távközlő alaphálózat 10. távközlő analóg vivőhálózat 11. távközlő digitális rendszerek módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentáltsága: feljegyzés felelős: osztályvezető, TEB szakelőadó • Rádiórendszerek műszaki felügyeletéhez kapcsolódó ellenőrzések módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: feljegyzés felelős: szakelőadó • távbeszélő központok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének ellenőrzése módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: negyedév dokumentálása: feljegyzés felelős: TEB szakelőadó • IP címek kiosztása, a kiosztott IP címek ellenőrzése a hálózat bármely eszközén módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: feljegyzés felelős: TEB szakelőadó • E-mail címek és Internet hozzáférések konÞgurálásának ellenőrzése mind szerver, mind kliens oldalon, üzemeltetési naplók ellenőrzése módszere: szúrópróbaszerű gyakorisága: havonta dokumentálása: feljegyzés felelős: TEB szakelőadó • Alállomások nyilvántartásainak és a berendezések karbantartási ütemterveinek ellenőrzése módja: tételes gyakorisága: folyamatos

34. szám

dokumentálása: feljegyzés, emlékeztető felelős: TEB szakelőadó • TEB mérőeszközök metrológiai állapotának, nyilvántartás helyességének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, havonta dokumentálása: munkafolyamatba épített belő dokumentációban felelős: osztályvezető, alosztályvezető, műszaki szakelőadó • Az archiválási tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzés gyakorisága: folyamatos dokumentálása: munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: osztályvezető, szakelőadó IX. Függelék: Kontrollinggal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések • A munkavégzéssel kapcsolatos dologi kiadások elszámolásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente, havonta dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • Utalványozási jogosultságok jogszerűsége, nyilvántartása, közzététele módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető • Felelősségi nyilatkozatok naprakészsége, dokumentáltsága módja: tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, a humán szervezet közreműködésével • A költségfelosztás alapját képező naturáliák szabályszerű összegyűjtése, feladása a feldolgozó rendszerek részére módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó

34. szám


• Beruházási-, felújítási-, karbantartási munkák számviteli elhatárolásának vizsgálata. A saját kivitelezésű beruházási munkák elszámolása, lezárása módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • A tevékenység végzésével kapcsolatos bevételek és költségek elszámolásának szabályszerűsége, a MÁV ZRt. számlarendjének alkalmazása. Teljesítmény elszámolási alapbizonylatok vezetése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • Az anyagmozgási bizonylatok elszámolásának vizsgálata módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, vizsgálati jelentés felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • Projektek deÞniálásának szabályszerűsége, kapcsolódó nyilvántartások vezetése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • Belső megrendelések szabályszerű elszámolása (átterhelés) módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • Készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: területi kontrolling csoportvezető • GIR jogosultságok időszakos ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, munkafolyamatba épített belső dokumentáció felelős: területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó

1467

• A vevő szerződések jog-, és szabályszerűség, teljesítés, elszámolás vizsgálata módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • A szállítói szerződések megkötésének vizsgálata. (ajánlatkérés, szerződés előkészítés, szignók megléte, szerződés megkötése, aláírások DHL szerinti jogossága, nyilvántartásba vétele) módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • A szállítói számlák egyeztetése a szerződésekkel, a szállítói számlák befogadása, elismerése, továbbítása módja: szúrópróbaszerű átszámításoknál, tételes Területi Központban gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, munkafolyamatba épített belső dokumentációban felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakelőadó • Jóváhagyott üzleti terv betartásának vizsgálata módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, munkafolyamatba épített belső dokumentáció felelős: főosztályvezető, kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető, kontrolling szakértő • Saját és üzemi célú vágányok elszámolásával kapcsolatos tevékenység ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelős: kontrolling szakértő, területi kontrolling csoportvezető • Pályavasúti önköltség-számítási és díjképzési rendszerhez szükséges adatok helyességének és meglétének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelős: kontrolling főosztályvezető • Gazdaságossági és egyéb pénzügyi elemzések, illetve különféle előterjesztések, javaslatok ilyen vonatkozású részeinek ellenőrzése módja: tételes

1468


gyakorisága: folyamatos dokumentálása: feljegyzés felelős: kontrolling osztályvezető, területi kontrolling csoportvezető • Állami költségtérítési igények kalkulációjának és elszámolásának ellenőrzése. módja: tételes, szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos dokumentálása: feljegyzés felelőse: kontrolling főosztályvezető X. Függelék: Értékesítéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések • Hálózat-hozzáférési szerződések megkötésének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető • Értékesítési Főosztály által kötött szerződések nyilvántartásának ellenőrzése módja: tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető • Ügyfél-elégedettség mérési, értékelési rendszer ellenőrzése módja: tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető • Pályavasúti önköltség-számítási és díjképzési rendszerhez szükséges értékesítési adatok helyességének és meglétének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: értékesítési főosztályvezető

34. szám

dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető • Területen értékesített pályavasúti szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályozások elkészítésének ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: kereskedelmi osztályvezető XI. Függelék: Értékesítési Főosztályi ellenőrzés a Területi Központokban • Területen értékesített pályavasúti szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályok alkalmazásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: marketing szakértő • Területen értékesített pályavasúti szolgáltatások iránti igények nyilvántartásának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti könyv felelőse: kereskedelmi osztályvezető vagy marketing szakértő • Területen értékesített pályavasúti szolgáltatások elszámolásához szükséges alapadatok előállításának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv felelőse: marketing szakértő • HÜSZ módosításainak előjegyzéséhez szükséges adatok biztosításának ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési napló felelőse: marketing szakértő XII. Függelék:

• Teljesítménymérés körébe tartozó tevékenységek ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló felelőse: elszámolási csoportvezető

Az ellenőrzések tervezése, szervezése és koordinációja

• Hálózati Üzletszabályzat módosító javaslatainak ellenőrzése módja: szúrópróbaszerű gyakorisága: évente

A Forgalmi Főosztályon kerül tervezésre: • a Forgalmi Főosztály vezetőinek ellenőrzései, • a Forgalmi Osztályok működésének vizsgálata, • a Forgalmi Osztályok beszámoltatásának ütemezése,

Forgalommal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenőrzések

34. szám


• a Forgalmi Csomópontok forgalombiztonsági keresztellenőrzéseinek ütemezése, • a központi technológiai vizsgálatok tartalma és időpontja. A Forgalmi Főosztály által készített technológiák betartásának ellenőrzése A Forgalmi Főosztály Forgalmi, illetve Menetrendi Osztályai a működési körükbe tartozó kérdésekben – az általuk készített technológiák betartásának ellenőrzését célellenőrzés formájában végzik az ellenőrzési terv szerint. A Menetrendi Osztály megállapításairól tájékoztatja a Forgalmi Osztályt. A Forgalmi Főosztály osztályai kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást, az ellenőrzések alkalmával tett megállapításokról és intézkedésekről. Forgalmi Csomópontok forgalombiztonsági keresztellenőrzése A Forgalmi Csomópontok és a kijelölt szolgálati helyek forgalombiztonsági kereszt szakellenőrzése. • A Forgalomi Főosztály Forgalmi Osztálya készíti el a forgalombiztonsági keresztellenőrzés ütemezését. Az elkészített ütemezést megküldi a területileg illetékes Forgalmi Osztályoknak és az ellenőrzésbe bevont Forgalmi Csomópontnak. Az értesítésben kerül meghatározásra, hogy az ellenőrzésbe, hány főt kell bevonni a területileg illetékes Forgalmi Osztályból, és hány fő vesz részt munkakörönként a társ Forgalmi Osztálytól. • A forgalombiztonsági keresztellenőrzése vezetője a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály forgalmi szakértője, vagy eseti megbízása alapján a területileg illetékes forgalmi szakértő. • Az ellenőrzés szempontjait a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályának munkatársai készítik el és az ellenőrzés alkalmával adják át az ellenőrzésre kijelölt munkavállalóknak. • A kiadott szempontokon felül vizsgálni kell még a területileg illetékes forgalmi szakértő ellenőrzési tevékenységét, annak hatékonyságát, a vezetői ellenőrzések rendszerességét, hatékonyságát, valamint a technológia és a munkáltatás összhangját. • A vizsgálat befejezését követően a vizsgálatban résztvevőknek Vizsgálati részjelentést kell készíteni és azt a vizsgálat befejezését követő 10 munkanapon belül kötelesek, felterjeszteni a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályára a vizsgálatot vezető részére. Az elkészített Vizsgálati részjelentéseket az illetékes Forgalmi Osztály Osztályvezetőjének láttamoznia kell. • A beérkezett részjelentéseket, a vizsgálatot vezető munkatárs összeállítja, kiadmányozásra előkészíti. Vezetői döntést követően a feladat meghatározásokkal a területileg illetékes Forgalmi Osztály részére megküldi további intézkedés végett. A tett intézkedésekről Igazoló Jelentést kell készíteni és azt a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály részére meg kell küldeni a kiadmányban meghatározott időre. módja: helyszíni ellenőrzés

1469

gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályvezető, Forgalomfelügyeleti alosztályvezető, hálózati forgalmi szakértő, területi forgalmi szakértő, A Forgalmi Osztályokon kerül tervezésre: • a Forgalmi Osztályok vezetői ellenőrzéseinek ütemezése, • a Forgalmi Csomópont területi vizsgálata (a Forgalmi Csomóponthoz tartozó valamennyi szolgálati helyen) háromévenként, • minden menetrendváltozást megelőzően, illetve a bevezetés utáni időszakban vizsgálni kell, hogy az új menetrend személy és tehervonati technológiák összhangjának érvényesülése, hogyan valósul meg, (a tapasztalt technológiai problémákat még az érvénybe léptetés előtt jelezni kell, de legkésőbb addig az időpontig, amikor még be lehet dolgozni az 1. sz. Menetrendi Módosításba.), • a vonali technológia működésének vizsgálata, a közlekedő vonatok vontatójárművein történő negyedévenkénti vonalbeutazások ütemezése, • a Forgalmi Csomópontok működési, technológia vizsgálata, a Forgalmi Osztály hatáskörébe tartozó pályavasút által nyújtott szolgáltatások teljesítésével összefüggő bizonylati rend betartásának ellenőrzése célvizsgálat keretében, • a területi forgalmi szakértő által végzett forgalmi, technológiai, és forgalombiztonsági szakellenőrzései, • a Forgalmi Csomópontok beszámoltatása a Forgalmi Osztályvezető döntése alapján. A beszámoltatásra meg kell hívni a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály illetékes forgalmi szakértőjét. Egyéb vizsgálatok, melyek a Forgalmi Főosztályon és a Forgalmi Osztályokon kerülnek meghatározásra. a.) A Forgalmi Csomópont Területi Vizsgálata A Forgalmi Csomóponti Főnökségeknek és a hozzá tartozó szolgálati helyeinek – FO által kijelölt időben–a „Forgalmi csomópont területi vizsgálata” éves ütemezés szerint. Célja: Az állomásfőnökségek működésének, technológiai létszámszükségletének, foglalkoztatás törvényességének, IHIR-ben rögzített adatok pontosságának, bér-túlóragazdálkodás eredményességének, anyag és eszközkezeléssel összefüggő megrendelő képességének, technológiájának, forgalom, és üzem-biztonságának elemzése, valamint a vezetői munka eredményességének értékelése. Módszere: A Forgalmi Osztály által kijelölt Forgalmi Csomóponton, állomásfőnökségeken és a hozzátartozó valamennyi

1470


szolgálati helyen, helyszíni tételes vizsgálat, a vizsgálatot az illetékes Forgalomfelügyeleti Alosztályok szervezik, és végzik. Az értékelést állomásfőnökségenként kell elkészíteni, de értékelni kell a Forgalmi Csomópont irányító, ellenőrző, munkát segítő szerepét is. Szervezése: A Forgalmi Főosztály szakmai felügyelete alá tartozó valamennyi Forgalmi Csomóponton és a felügyelete alá tartozó szolgálati helyen a Forgalmi Osztályok ütemezése szerint Forgalmi Csomópont területi vizsgálatát kell tartani. Csomópontonként minimum háromévenként. Forgalmi Csomópont területi vizsgálat megtartására éves ütemtervet készítenek a Forgalmi Osztályok. Az ütemterv elkészítésének és felterjesztésének határideje november 15. A Forgalmi Osztályok Forgalomfelügyeleti Alosztályainak november 30-ig értesíteni kell a vizsgálat idejéről a Forgalmi Csomópontokat. Vizsgálat végzése: • A vizsgálatban a Forgalmi Osztály munkatársai, a Területi SZIR felügyelet szakelőadója vesz részt. A vizsgálatok szabályszerű elvégzéséért a Forgalmi Osztályok Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetői a felelősek. • A vizsgálat alkalmával vizsgálni kell az előző Forgalmi Csomópont területi vizsgálat óta eltelt időt, a körülmények változását és a Forgalmi Csomópont vezetői tevékenység ellátását. Alaptevékenységek értékelésén túl ki kell térni a munkafeltételekre, az adott szolgálati hely gazdálkodására és munkájának megítélésére is. • A szolgálati hely értékelését segítő vizsgálat témakörét, azonnali intézkedést igénylő megállapításait az ellenőrzéskor a Felügyeleti könyvben, vagy Ellenőrzési naplóban kell rögzíteni. A vizsgálat megállapításairól, a napi munkakapcsolat tapasztalataiból és egyéb információkból együttesen alakítandó ki a Vizsgálati Jelentés, amelyet a vizsgálat vezetője a vizsgálat befejezését követő 20 munkanapon belül megküld a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályának jóváhagyás végett, a jóváhagyott Vizsgálati Jelentést, visszaérkezést követően meg kell küldeni a Forgalmi Csomópontra. A vizsgálat vezetője: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője vagy megbízottja a vizsgálat során az állomásfőnökség vezetőjével áttekinti és értékeli a munkafolyamatok és alaptevékenységek helyzetét, a vezetői munkát, a társszolgálati, önkormányzati, ügyfél és egyéb intézményi kapcsolattartást. A vizsgálat szempontjai: • A Vizsgálat szempontrendszerének alkalmazását a helyi sajátosságok Þgyelembevételével kell alkalmazni, Þgyelembe kell venni a forgalombiztonsági szakellenőrzésben leírtakat is.

34. szám

A technológiai feladatok vizsgálata: • Hivatalos menetrendkönyv, Szolgálati menetrendkönyvek, Menetrendjegyzékek, Menetidők Táblázatos Kimutatásának megléte, javítottsága. Fali menetrendek, Menetrendhirdetmények érkező, induló vonatok jegyzékének kifüggesztése, tartalmi, esztétikai elfogadhatósága. A kiadott menetrendi módosítások átvezetése megtörtént-e? • Az állomási személyzet (ügyeletes tisztek, forgalmi szolgálattevők), tájékozottsága és tájékoztatása udvarias, szolgálatkész magatartása. • Üzemi Terv/Üzemi technológia és mellékleteinek megléte javítottsága, és alkalmazhatósága. • A vonatokkal nem közvetlenül összefüggő rendezési feladatokhoz (mosásra, karbantartásra, tisztításra való leállítási igények, saját célú pályahálózat használatára, rakodóhely kiszolgálási igény), a menetvonalhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. • Az Állomási Végrehajtási Utasítások és mellékleteinek a központilag kiadott szempontrendszer szerinti öszszeállítása, valamint a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény megléte, javítottsága. • Előjegyzések, nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. • A gyakorlati munkavégzés ellenőrzése. • A vonatok feldolgozásának szabályozása, vonat-összeállítás. • Az elegycsatlakozások betartása. • Az elegyfeldolgozásnál használt állomási tolatómozdonyok kihasználtsága. • Érkező, induló vonatgépek tartózkodási idejének vizsgálata. • Az elegytovábbítási rend betartásának ellenőrzése. • A technológiában előírt vonali és állomási kiszolgálások végrehajtása, • Menetrendi technológia betartása. • A szolgálati hely üzembiztonság, tárgyi és foglalkozási baleseti helyzetének értékelése, a tett intézkedések Þgyelembe vételével. • Az előírt gyakorlati oktatások megtartásának ellenőrzése. • A munkáltatói jogkör gyakorló a Forgalmi Csomópont Vezetője. Vizsgálni kell a munkáltatói jogkörgyakorló tevékenységét Þgyelembe véve az állomásfőnökök javaslatait a különböző munkáltatási intézkedések megtételére. • Az állomásfőnökök vezetői tevékenységét értékelni kell. Az állomásfőnökök vezetői munkájának értékelésébe a Forgalmi Csomópont Vezetőjének a véleményét ki kell kérni. Külön kell értékelni a Forgalmi Csomópont Vezetőjének tevékenységét. Vizsgálni kell az állomásfőnökök és a forgalmi koordinátorok munkaköri leírásának összhangját. SZIR ellenőrzési feladatai: • Az Állomási Végrehajtási Utasítás SZIR mellékletének ellenőrzése, a társ Üzletágak, Vasútvállalatok feladatainak összehangolása.

34. szám


• A SZIR alapadatokra épülő SZIR Elemzés (SAS) jelentéseinek kiértékelése azokon a helyeken, ahol rendelkezésre áll. • Vonatátvétel, vonatfelvétel adatrögzítői tevékenységvégzése. (azokon a szolgálati helyeken ahol a Vasútvállalatok megrendelése alapján a vonatfelvétel, vonatátvétel külső-belső tevékenységét a PÜ. végzi a tevékenység végzését ellenőrizni kell). • Bizonylatok kezelése, megőrzése (R 220 R 902 R 212 R 410). • A határforgalmi teljesítmények adatainak helyes kezelése. • Az operatív vonatközlekedési tervezés eredményeinek rögzítése a SZIR – ben. • SZIR adatkezelési tevékenységek, mulasztások vizsgálata, megelőzésükre tett intézkedések. • SZIR jogosultságok ellenőrzése. Személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellenőrzése: • Az utastájékoztatás szakszerűsége, udvariassága. • A dolgozók egyen- és munkaruha viselésének vizsgálata. • A személyszállítási technológiák betartása illetve betarthatósága. Az eseti megrendelések alapján a tolatások időbeni elvégzése, HÜSZ hatálya alá nem tartozó szolgáltatások bizonylatolása és nyilvántartása. • Utasvédelmi intézkedések megtörténte. • Szolgáltatások és panaszok könyve előírásos alkalmazása, a panaszok továbbításának, módja, a forgalmi jellegű panaszforrás tárgyalása, megszüntetése. • A vonatkísérő személyzet forgalmi utasításszerű munkavégzése. • Az egyes Üzletágak, Vállalkozó Vasúti Társaságok (továbbiakban vasútvállalatok), MÁV Zrt. érdekeltségébe tartozó Kft.-k felelősségi körébe tartozó megállapításokat részükre írásban meg kell küldeni. • Utazóközönség részére megnyitott helyiségek és általuk használt területek állapota, általános rendje. Üzemmérnöki tevékenység vizsgálata: • A szolgálati hely üzemi tervének/üzemi technológiájának, a társ Üzletágak, Vasútvállalatok feladatainak öszszehangolása, igények és megrendelések vizsgálata. • Egyes műveleti időelemek megállapításának helyessége, és azok betartása. • A felügyelete alá tartozó szolgálati helyek technológiájának alkalmazhatósága és betartásának ellenőrzése hogyan történt meg. A vizsgált szolgálati hely értékelése: A vizsgálóknak a főbb szempontokkal összefüggő, de azokhoz kapcsoló egyéb fontos feladatok végzését is vizsgálniuk kell. Az értékelés kialakításánál az alábbi szempont-rendszereknek kell érvényesülnie: • Az előző vizsgálatok anyaga.

1471

• A szolgálati hely üzembiztonsági helyzete. • A szolgálati hely önértékelése. • A szolgálati hely vezetésének saját feladat meghatározása. • A szakági feladat kijelölés teljesítése. • Az előző vizsgálat óta végzett ellenőrzések, és azok megállapításai, és azok megállapításaira tett intézkedések hatékonysága. • Évközi ellenőrzések és vizsgálatok és azok megállapításai. • Külső és belső kapcsolatrendszer. A vizsgálatba bevont szolgálati helyeknek az önértékelést a vizsgálat megkezdésére el kell készíteni és a vizsgálatot vezető részére át kell adni Az önértékelésnek tartalmaznia kell: • Baleseti helyzet alakulása a vizsgált időszak alatt,(személyi és tárgyi bontásban), és a tett intézkedéseket. (a kapcsolatos munkáltatási intézkedéseket is) • Az előző vizsgálat óta végzett ellenőrzések megállapításai, és azokra adott igazoló jelentés rövid vázlatos ismertetése • Létszámgazdálkodás, munkáltatás rövid ismertetése. • A szolgálati hely vezetésének saját feladat meghatározása. • Értékelés és feladatterv készítés: Az ellenőrzésben részvevők témák szerint külön – külön elkészítik és értékelik a vizsgálat alkalmával megállapítottakat, és azt 1-5 eredménnyel zárják le. A vizsgálatban résztvevőknek a kijelölt vizsgálati időszak megállapításai alapján kell az értékelést elkészíteni és leadni. A vizsgálat vezetője által készített összefoglaló komplexen kell, hogy tartalmazza a szolgálati hely munkafolyamatának tevékenységének elemzését, értékelését, a vezetők és beosztottak munkáját az adott szolgálati hely összefüggésében. A vizsgálatot vezető a leadott részvizsgálati eredmények alapján átlagolja azokat, és meghatározza a vizsgálat eredményét. Azon szolgálati helyen, ahol saját hibás I.-II csoportú baleset volt a vizsgált időszak alatt ott a vizsgálat alapján adott értékelést egy osztályzattal csökkenteni kell! Vizsgálati Jelentést a vizsgálat vezetője megküldi a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályának jóváhagyás végett, majd a jóváhagyott Vizsgálati Jelentést, a visszaérkezést követően megküldi a Forgalmi Csomópontra. A Forgalmi Csomópont a meghatározott határidőre Igazoló Jelentést készít szolgálati helyenként külön-külön, melyet összesítve felterjeszt, a Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztályra. A Forgalomfelügyeleti Alosztály az Igazoló Jelentést a véleményének és a Forgalmi Csomóponti Vezető, valamint az Állomásfőnökök munkájának értékelésének becsatolásával megküldi a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály részére, jóváhagyás végett, valamint csatolja az elkövetkező időre vonatkozó feladat tervet állomásfőnökségenként, amit a Forgalmi

1472


Osztály vezetője határozott meg a Vizsgálati Jelentés és a beérkezett Igazoló jelentés alapján. A Forgalmi Csomópont területi vizsgálatának lezárása a Forgalmi Csomópont székhelyén a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője vagy megbízottja részvételével és a Forgalmi Osztály vezetőjének értékelésével kerül végrehajtásra. Amennyiben a Forgalmi Csomópont Területi Vizsgálata súlyos hiányosságot állapított meg, vagy az Igazoló Jelentésben megfogalmazottak miatt a Forgalmi Osztály vagy a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője utóvizsgálat megtartását rendeli el, akkor a vizsgálatot csak az utóvizsgálatot követően, lehet lezárni. Az utóvizsgálatot csak a tényleges vizsgálatot követően minimum hat hónap elteltével lehet megkezdeni. A Forgalmi Csomópont területi vizsgálatában végzett technológiai, forgalombiztonsági szakellenőrzés egy – a forgalmi szakértő részére előírt – forgalombiztonsági szakellenőrzésének betudható. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: háromévente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős:Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztályvezető, Forgalomfelügyeleti Alosztályvezető, forgalmi szakértő, területi forgalmi szakértő, b.) A Forgalmi Osztály vezetőjének meghatározása szerint a Forgalmi Csomópont, és a kijelölt szolgálati helyeken működési, technológiai ellenőrzései, célvizsgálat formájában • Forgalmi Csomópont működésének, gazdálkodásának technológiájának ellenőrzése a kijelölt szolgálati helyeken valamint a havi humán kontrolling beszámolók értékelésének alapján. • Célja: A Forgalmi Csomópont területi vizsgálata közötti időszak működésének, technológiájának vizsgálata. • Témája: A működés, a technológia, összhangjának értékelése a megadott ellenőrzési szempontok szerint, a „Forgalmi Csomóponti területi vizsgálat” óta eltelt időben. • Módszere: Forgalmi Csomóponton belül a technológia és a forgalombiztonság szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálat. • A vizsgálati körbe minden esetben bevont csomópont székhely állomásán túlmenően a kijelölt állomásokra is ki kell terjeszteni. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: évente dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztályvezető, területi forgalmi szakértő, elemző –, gazdálkodó szakelőadó, forgalmi technológiai szakelőadó, vizsgabiztos, minőségügyi szakelőadó

34. szám

c.) Forgalombiztonsági szakellenőrzés • Tárgya: Állomás forgalmi munkavállalóinak biztonságos munkavégzésre képes állapotának és utasításszerű munkavégzésének, a technológiák betartásának, felügyelet alatti munkavégzés, valamint a helyismereti vizsgák meglétének a helyszíni ellenőrzése. • Vezetői ellenőrzések megléte, hatékonysága, megállapítások és a tett intézkedések összhangja. • Helyismereti vizsgák, felügyelet alatti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése. • Állomási Végrehajtási Utasítások és mellékleteik előírásszerűsége, szabályszerűsége, különös tekintettel a forgalombiztonságra, technológiára, munkarendre. • Szolgálati utasítások, segédkönyvek rendelkezésre állása, javítottsága, oktatása. • Központi rendeletek, utasítások nyilvántartása, kezelése, oktatása, végrehajtása. • Vonatközlekedés előírásszerű lebonyolítása, a vonatforgalommal kapcsolatos értesítések, váltó- és vágányút ellenőrzés szabályszerűsége, a berendezések megfelelő kezelése. • Váltók szabványos állása, azok lezárása, a váltózár kulcsok kezelése és az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések utasítás szerinti végrehajtása. • A berendezések, eszközök, váltók, jelzők és az egyéb külső téri berendezések állapota. • Alátétfák, féksaruk, rögzítő és páros féksaruk, vágányzáró sorompó, siklasztósaruk, biztosító és védelmi berendezések megléte és azok állapota, a kezelési szabályzatban előírtak szerinti üzemszerű működése és használata. • A bejárati vágány kijelölése, foglalt vágányokra való járatásoknál az előírt szabályok betartása. • A vonatok írásbeli és szóbeli értesítése. • Menesztési szabályok betartása. • Berendezésekben bekövetkezett zavaroknál az utasításokban és kezelési szabályzatokban előírtak szigorú betartása. • Rendkívüli események alkalmával a szolgálat végzése. • A járművek álló helyzetben történő kapcsolása. • A tolatási munkák előkészítése, szervezése. • Az egyidejű tolatások elhatárolásának betartása. • A fővágányok elfoglalásának szabályozása, azok időbeni felszabadítása, az egyidejű tolatások elhatárolása. • Szalasztásra vonatkozó tilalmak betartása. • Védekezés jármű megfutamodások ellen. • Vonat-összeállításra vonatkozó előírások megtartása. • Tűzveszélyes és robbanóanyaggal rakott küldemények besorozása, utánfutó kocsik továbbítása. • Rakszelvényen túlérő küldemények továbbítására vonatkozó előírások betartása. • Dolgozók védőruházatának, védőeszközeinek, szolgálati jelvényeinek, munkaeszközeinek munkavégzés közbeni használata, ezek megléte.

34. szám


• Azokon a forgalmi vonalakon, ahol villamos üzemű vontatás történik, az erre vonatkozó E. 101 sz. utasításban szabályozottak és a munkavédelmi előírások betartása. • Szolgálatképes állapot vizsgálatának ellenőrzése • Parancskönyvi rendeletek tudomásulvételének ellenőrzése. • Személyi és tárgyi baleseti helyzet vizsgálata, és a megelőzésre tett intézkedések A forgalmi csomópontok székhelyállomásain, illetve az alább felsorolt állomásokon évente három forgalmi, technológiai, illetve forgalombiztonsági szakellenőrzést kell tartani. Budapest Forgalmi Osztály területén: Bp. Soroksári út, Soroksár (BILK), Vác, Szob, Rákos, Kisterenye, Salgótarján –Külső, Jászberény, Cegléd, Kőbánya-Kispest, Kispest, Dunai Finomító, Pusztaszabolcs, Dunaújváros, Tatabánya, Almásfüzitő, Mosonmagyaróvár, Rajka, Hegyeshalom, Aszód, Szajol, Kőbánya-felső, Rákospalota-Újpest, Esztergom, Diósjenő. Miskolc Forgalmi Osztály területén: Vámosgyörk, Kál-Kápolna, Eger, MezőkeresztesMezőnyárád, Nyékládháza, Tiszaújváros, MiskolcGömöri, Bánréve, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely. Debrecen Forgalmi Osztály területén: Kisújszállás, Karcag, Biharkeresztes, Nyírábrány, Mátészalka, Vásárosnamény. Szeged Forgalmi Osztály területén: Szentes, Lökösháza, Orosháza, Mezőhegyes, Hódmezővásárhely, Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kelebia, Baja, Kunszentmiklós-Tass, Gyula, Szeghalom. Pécs Forgalmi Osztály területén: Sárbogárd, Bátaszék, Somogyszob, Szentlőrinc, Pécsbánya-Rendező, Villány, Gyékényes, Murakeresztúr, Balatonszentgyörgy, Fonyód, Siófok. Szombathely Forgalmi Osztály területén: Várpalota, Ajka, Pápa, Tapolca, Balatonfüred, Zalaszentiván, Ukk. Azonnali bejelentésre kötelezett forgalmi munkavállaló munkabalesete, I. II. csoportba sorolt tárgyi baleset esetén a bekövetkezés idejét követő 10 munkanapon belül szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzést kell tartani. Nyíltvonalon, valamint az állomás területén a balesetvizsgáló bizottság (3 munkanapon belüli) előzetes véleménye alapján nem a forgalmi szakszolgálatot terhelő I. II. csoportba sorolt tárgyi baleset esetén a szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzés megtartása alól a Forgalmi Főosztály Forgalmi Osztály vezetője eseti felmentést adhat. Forgalmi

1473

Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztályvezetője szabályozza a szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzés tematikáját. A fenti szigorított forgalombiztonsági szakellenőrzés nem tudható be forgalmi technológiai és forgalombiztonsági szakellenőrzésnek. A Széchenyi – hegyi Gyermekvasúton évente egy esetben kell forgalmi, technológiai, illetve forgalombiztonsági szakellenőrzést tartani módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága:A Forgalmi Csomópont székhely állomásán és a felsorolt szolgálati helyeken évente három alkalommal, a többi fel nem sorolt szolgálati helyen évente egy alkalommal. Azon a szolgálati helyen, ahol az ellenőrzés súlyos hiányosságokat állapított meg ott az utóellenőrzés végzése kötelező. dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője, területi forgalmi szakértő, d.) Vonali technológiák működésének vizsgálata • Célja: Az adott vonalszakasz és szolgálati helyek menetrendi, technológiai, vonali kiszolgálás rendjének, valamint forgalombiztonsági feladatok végrehajtásának ellenőrzése. • Témája: A vonatközlekedés lebonyolításában résztvevő állomási, valamint az utazószemélyzet forgalmi utasításokban előírt utasításszerű munkavégzésének ellenőrzése, közlekedő vonat vontató járművén és az érintett állomásokon is. • Módszere: A vonalbeutazás megkezdése előtt az ATLAS program, Személyvonatok Menetrendszerűségének Információs és Kiértékelő Rendszere (SZVM rendszer és a HATI is), Tehervonati Közlekedési Rend (TKR) és Szállításirányítási Rendszer (SZIR) elemzés felhasználásával két hét időtartamot kell vizsgálni, és ez által ki kell szűrni a vonalra jellemző menetrendi, forgalomtechnológiai hiányosságokat. Az előkészítő munkában a Forgalomfelügyeleti Alosztály forgalmi szakértője vesz részt. Az előzetes vizsgálat alapján, a vontató járművön történő vonalbeutazással egy időben kell az érintett állomásokon is az ellenőrzést megtartani. • A vonalbeutazás és a helyszíni ellenőrzés során megállapított hiányosságokról technológiai, menetrendi javaslatokról és a tett intézkedésekről 10 napon belül rövid jelentést kell készíteni, (Forgalmi Osztály. Forgalomfelügyeleti Alosztály) és fel kell terjeszteni az Forgalmi Főosztály Forgalmi, Üzemirányítási és Menetrendi Osztályok részére. A Forgalmi Főosztály Üzemirányítási Osztály minőségügyi szakértő munkatársa a Forgalmi Igazgató részére rövid összefoglaló jelentést készít, havonta egy alkalommal a beérkezett jelentésekből. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: negyedévente egy alkalommal. dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés

1474


felelős:Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály vezetője, a Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály forgalmi szakértői, teher-személyvonati forgalmi technológiai szakelőadói, Forgalmi Csomópontok forgalmi üzemmérnökei, forgalmi technológiai szakelőadói. e) Menetrendváltozásokat megelőzően, illetve a bevezetés utáni időszakban az új menetrend és a technológiák összhangjának érvényesülésének vizsgálata Tárgya: Menetrendváltozásokat, megelőzően illetve a bevezetés után időszakban vizsgálni kell, hogy az új menetrend és a technológiák összhangja hogyan érvényesül, és a technológiák betarthatósága érdekében milyen intézkedések megtétele szükséges az adott vonalszakaszon és a szolgálati helyeken. • A tapasztalt, megállapított hiányosságokról, javaslatokról írásos jelentést kell készíteni, és meg kell küldeni a Forgalmi Főosztály Igazgatója, a Forgalmi Osztály és a Menetrendi Osztály részére. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: menetrendváltozásokat megelőzően, illetve bevezetés után. dokumentálása: Felügyeleti Könyv, Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztályvezető, a Forgalmi Osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály területi forgalmi szakértője, teher és személyszállítási forgalmi technológiai szakelőadói, minőségbiztosítási szakelőadó és a vonalszakaszon érintett Forgalmi Csomópont forgalmi technológiai szakelőadói. f.) Éjszakai ellenőrzés A Forgalmi Osztály Vezetőjének elrendelése szerint, negyedévente egy alkalommal, egyébként, ha arra indokok merülnek fel. módja: helyszíni ellenőrzés gyakorisága: negyedévente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv felelős: Forgalmi Osztály Vezetője, forgalmi szakértők. g.) Oktatási tevékenység vizsgálata A Forgalmi Csomópontokon gócosított oktatás-képzés, vizsgáztatás, időszakos vizsgáztatás ellenőrzése éves ütemterv alapján, az általános részben foglalt szempontok szerint. módja: szúrópróbaszerű, tételes gyakorisága: területi vizsgálat, működési és technológiai vizsgálatok dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály Vizsgabiztos

34. szám

h.) Gazdálkodási és munkáltatási feladatok vizsgálata Általános részben foglaltak szerint. módja: szúrópróbaszerű, tételes gyakorisága: területi vizsgálat, működési és technológiai vizsgálatok alkalmával dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Felügyeleti Könyv, Vizsgálati Jelentés felelős: Forgalmi Osztály, Üzemirányító Központ, elemző –, gazdálkodó szakelőadó A Forgalmi Csomóponton kerül tervezésre: • a Forgalmi Csomóponti Vezető által elrendelt témavizsgálat, • a Forgalmi Csomóponti Vezető által tartott forgalombiztonsági és technológiai ellenőrzések ütemezése, • a Forgalmi Csomópont vezetője által előírt célellenőrzési feladatok, • a Forgalmi Csomóponthoz tartozó szolgálati helyeken a technológiák betartásának, illetve betartatásának ellenőrzése és vizsgálata, • negyedéves Vagyonvédelmi ellenőrzés, a Vagyonvédelmi Utasítás szerint. • Az ellenőrzési feladatok megosztása esetén az ellenőrzések és a gyakorlati oktatások megtartásának ütemezése. Azokon a szolgálati helyeken, ahol az ellenőrzéseket a vezetők (forgalmi koordinátor, forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó, oktatótiszt, vezénylőtiszt) megosztják, ott havi ellenőrzési ütemtervet kell készíteni napi bontásban. Meg kell határozni, naponként az ellenőrzés tematikáját, és az ellenőrzést végző munkavállalók beosztását. Az ellenőrzések megállapításait, tett intézkedéseit az „Ellenőrzések megállapításai” könyvben rögzíteni kell és a munkáltatói jogkör gyakorló részére ellenőrzése során át kell adni. Intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására, valamint záró rendelkezések: Téma- és célellenőrzés A vizsgálatot elrendelő vezető felé jelentést kell tenni a tapasztalatokról. Továbbiakban a vezető rendelkezése szerint kell eljárni. Az ellenőrzések megállapításait az Általános Ellenőrzési Utasítás rendelkezései alapján, e célra rendszeresített Ellenőrzési naplóban vagy a Felügyeleti Könyvben kell rögzíteni. A szemlék, téma, cél, forgalombiztonsági, vonali technológiai, csomópontok területi, működési-, technológiai, menetrendi vizsgálata esetében az ellenőrzés megtartásának tényét, témakörét, valamint az azonnali intézkedéseket igénylő megállapításokat kell előjegyezni. Ilyen vizsgálatok esetében rögzíteni kell, hogy az ellenőrzésről külön vizsgálati jelentés kerül összeállításra és megküldésre a csomópont útján az állomásfőnökség részére. Mindkét esetben az adott szolgálati hely vezetőjével, il-

34. szám


letve megbízottjával a megállapításokat, a teendő intézkedéseket röviden ismertetni kell. Ellenőrzési naplót kell vezetni: A Forgalmi Csomópont székhelyállomásán, a Forgalmi Osztályokon, és Pályavasúti Területi Központ (PVTK) Záhony Vasútüzemviteli Osztályon (átszervezést követően a jogutódnál). Felügyeleti Könyvet kell vezetni: Valamennyi, az előzőekben fel nem sorolt szolgálati helyen A Forgalmi Csomópont székhely állomásán, az Állomásfőnökségeken ún. „Ellenőrzések megállapításai” könyvet kell felfektetni az alábbi rovatozással: Ellenőrzés időpontja, ellenőrzött szolgálati hely neve. Ellenőrzést végző személy neve. Ellenőrzés megállapításai. Tett intézkedések. (iktatószám) A napi vagy eseti ellenőrzésre kötelezettek a székhely állomáson, az állomásfőnökségen, illetve a csatolt szolgálati helyeken tartott ellenőrzésük alkalmával a megállapításokat, tett intézkedéseket az „Ellenőrzések megállapításai” könyvben kötelesek előjegyezni. Az üzemirányítás ellenőrzésének végrehajtása Az Üzemirányítási Osztályon kerül tervezésre: • az Üzemirányítási Osztály, és az ÜK vezetői ellenőrzéseinek ütemezése, • a Forgalomirányítási Alosztályok munkájának éves szakmai ellenőrzése, • a Forgalomirányítási Alosztályok vezetői által készített ellenőrzési terv 1 példányát fel kell terjeszteni az Üzemirányítási Osztály vezetője részére. Az Üzemirányító Központ vezetőjének ellenőrzési tevékenysége Munkanapokon reggel és naponta többször az aktuális forgalmi helyzet függvényében beszámoltatja munkatársait a forgalmi helyzet alakulásáról, a vonatforgalmat akadályozó rendkívüli eseményekről. Kapcsolatot tart fenn a területi Forgalomirányítási Alosztályok vezetőivel és a jelentkező problémák megoldására intézkedik. módja: tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Üzemviteli napi jelentés felelős: ÜK. osztályvezető Vezetői ellenőrzés A Forgalmi Főosztály vezetői és az Üzemirányítási Osztály vezetője munkanapokon reggel, illetve a forgalmi helyzettől függően beszámoltatja az Üzemirányító Központ vezetőjét. A Forgalmi Osztályok kétéves működési vizsgálatának keretén belül, évente egyszeri gyakorisággal, végez szakellenőrzést. Az Üzemirányító Központ munkáját az Üzemirányítási Osztály ellenőrzi.

1475

módja: tételes, szúrópróbaszerű gyakorisága: folyamatos, illetve évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Üzemrányitási Osztályvezető, Üzemirányítási Osztály Az üzemirányítási területen végzett szakellenőrzés: • A személyvonatok menetrendszerűségének információs és kiértékelő rendszere alapján a személyszállító vonatok késési igazolásainak szúrópróbaszerű (IC, ICR vonatok tételes) vizsgálata. • Rendkívüli események információs rendszerében tett bejegyzések vizsgálata, különös tekintettel a személyvonati késéseket okozó eseményekre. • MunkagraÞkon és az egyéb nyilvántartási rendszerek adatainak összehasonlítása. • Parancskönyvben kiadott rendelkezések tudomásul vételének dokumentáltsága. • Egyes területeken működtetett EUROP-TRIS E-MAIL vonat előjelentéssel kapcsolatos esetleges problémák feltárása. • Az egyéb – területenként eltérő – technikai rendszerek forgalomirányítással kapcsolatos üzemeltetési problémái. • Szoftver jogtisztaság ellenőrzése. • MÁV ZRt. Szoftvergazdálkodási Utasítás betartása. • Üzemviteli statisztikai munkák ellátása, jelentések elkészítése, elosztása. • ATLASZ rendszer üzemeltetése, felhasználók jogosultsága. • Hardverek üzemkészsége, állapota. • Hardver, szoftver javítási-fejlesztési igény. • Szállításirányítási Rendszer (SZIR) felhasználói kézikönyv rendkívüli küldemények közlekedtetésére vonatkozó párbeszéd ablakainak ismerete, alkalmazása. (D111 rendkívüli küldemény engedélyek átvétele, D112 rendkívüli küldemény engedélykérés, R231 rendkívüli küldemények engedélye, R232 értesítés rendkívüli küldemény közlekedéséről, R233 kiadott rendkívüli küldemények) • Ellenőrzendő utasítások: F1, F2, F2 Függelékei, F7, F10, D2, D4, E1, E2, E12, E101, H6, BVU, VVESZ, • Szabályzatok: F3 Ut. B. melléklete szerint. • Közl. (107 szakutasítás alapján (beérkezett katonai szállítási igények tervezése, irányítási távirati rendelkezések elkészítése és kiadása, közlekedő szállítmányok futásának felügyelete és nyilvántartása a szállítmány naplóban, kapcsolattartás a szállításban érintett Katonai Területi Parancsnokságok munkatársaival, a hálózati szállítmányirányítóval, társ üzletágakkal. • A nem katonai célú ipari robbanóanyaggal rakott küldemények futásfelügyeletével kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a tevékenységet szabályzó 106039/1992 sz. utasítás megléte és ismerete, kapcsolattartás az Országos Rendőr Főkapitányság (ORFK) főügyeletével és a közlekedésben érintett megyei rendőrkapitányságokkal.

1476


• Kapcsolat az üzletágon belüli alosztályok, más üzletági osztályok vezetőivel. • Helyi vezetés módszere, beszámoltatás rendszeretartalma. • Helyi vezető, vagy helyettes ellenőrzési tevékenysége, hiányosságok rögzítése, kapcsolódó intézkedések. • Tevékenységi jegyzékek, munkaköri leírások megléte, aktualitása. • Betöltött létszám, létszámhelyzet, behelyezések tervezése, kiképzés. • Értesítési és riasztási rend megléte, aktualitása, teendő intézkedések ismerete. • Szolgálatban lévőkkel történő probléma feltáró beszélgetés, egyes kérdésekben beszámoltatás. • Vezetett nyilvántartások vezetésének módja, helyessége. • A vasútvállalatok menetvonal megrendeléseinek, lemondásainak megléte, a megrendelések bizonylatolása. • A vasútvállalatok által megrendelt vonatok közlekedésének szúrópróbaszerű vizsgálata, a Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) erre vonatkozó pontjainak betartásának ellenőrzése. módja: Szúrópróbaszerű, esetenként tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Üzemirányítási Osztály Osztályvezető, A Forgalomirányítási Alosztályok vezetőinek munkafolyamatba épített ellenőrzése A Forgalomirányítási Alosztályok vezetőinek ellenőrzési tevékenysége: • Az alosztályvezetők rendszeres beszámoltatással naponta ellenőrzik a területi főüzemirányítók és forgalmi

34. szám

vonalirányítók munkáját, a feltárt hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörükben intézkednek, hatáskörüket meghaladó szakmai probléma feltárása esetén, arról az Üzemirányító Központ vezetőjének tesznek jelentést. Az üzemviteli munka ellenőrzésekor kötelesek folyamatosan vizsgálni az Személyvonatok Menetrendszerűségének Információs és Kiértékelő Rendszerben (SZVM rendszerben) alkalmazott kódok helyességét, a Pályavasúti Üzletágat terhelő kódok ok-okozatát. • A felmerült foglalkoztatási és munkáltatási problémák megoldását a Forgalmi Osztály vezetőivel közösen végzik el. • Az ATLASZ menetgraÞkon által nyújtott adatok kiértékelését a problémás forgalmi helyzetek elemzésekor elvégzi. módja: tételes gyakorisága: folyamatos dokumentálása: Rendkívüli események előjegyzési naplója felelős: Forgalomirányítási alosztályvezető A Forgalomirányítási Alosztályok ellenőrzése: • A Forgalmi Osztályok működés vizsgálatának keretén belül kétévenként egy alkalommal történik a Forgalomirányítási Alosztályok munkájának szakmai ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed a forgalomirányításra és a SZIR funkcionális felügyelet által végzett munkára, amelyet a Forgalmi Főosztály Forgalmi, és Üzemirányítási Osztály, valamint az Üzemirányító Központ munkavállalói végeznek. módja: szúrópróbaszerű, tételes gyakorisága: évente dokumentálása: Ellenőrzési Napló, Vizsgálati Jelentés felelős: Üzemirányítási Osztály Osztályvezető

Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út 73-75. Telefon: 511-3654 Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Németh Anikó. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út 73-75.).

HU ISSN 1419–3973 Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató. Tsz.: 07-1267. www.hknyomda.hu

34. szám 122. évfolyam november 16. TARTALOM

Recommend Documents