Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7
[email protected] www.domovufontany.cz
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2013
Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO ............................................................................................................................................. 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ U FONTÁNY .......................................................................................... 4 III. UŽIVATELÉ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 A. POBYTOVÉ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ........................................................... 10 Úhrady klientů ............................................................................................................................................. 10 Struktura uživatelů DS a DZR k 31. 12. 2013 ............................................................................................... 11 Struktura uživatelů dle stupně závislosti příspěvku na péči k 31. 12. 2013 ................................................. 12 Struktura žadatelů o poskytnutí sociální služby ........................................................................................... 13 Struktura uživatelů dle místa trvalého bydliště k 31. 12. 2013 .................................................................... 13 B. PORADNA PRO SENIORY A SENIORSKÉ ZÁLEŽITOSTI .............................................................................................. 14 IV. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ................................................................................................. 15 V. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ .............................................................................................................................. 15 VI. HOSPODAŘENÍ .......................................................................................................................................... 19 VII. KONTROLNÍ ČINNOST ............................................................................................................................... 27
2
I. Úvodní slovo
Vážení, předkládáme Vám „Výroční zprávu Domova u fontány za rok 2013“. V roce 2013 jsme se zaměřili na zvyšování humanizace Domova, vzdělávání zaměstnanců v oblasti péče o seniory a zejména v péči o seniory s onemocněním Alzheimerovy demence, na individualizaci péče a podporu uživatelů tak, aby se udržely a případně rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti a bylo tak na minimální míru eliminováno riziku vzniku závislosti na sociální službě. Vše v souladu s cílovou skupinou poskytovaných služeb, jejich kapacitou a potřebami uživatelů. Naším hlavním cílem je, aby námi poskytované sociální služby zajistily obyvatelům Domova klidný a spokojený pobyt. Cíl humanizovat náš domov naplňujeme v etapách. V roce 2013 prošel Domov, především díky našemu zřizovateli, první etapou rekonstrukce, která zvýšila kvalitu a ubytování uživatelů, ale díky promyšleným architektonickým a interiérovým úpravám, se zrenovované prostory přiblížily potřebám klientů s onemocněním demence. V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb klademe důraz na vzdělávání pracovníků. Vzdělávání zaměstnanců jsme nejčastěji zajišťovali v našem zařízení, kam jsme zvali prověřené a zkušené odborníky a lektory, kteří své přednášky modifikovali konkrétně na potřeby našeho zařízení. K vyhledávaným tématům patřily především oblasti, které učily zaměstnance jak pečovat a komunikovat s klienty trpícími Alzheimerovou demencí. V roce 2014 budeme pokračovat v řízení a zefektivňování procesů. Smyslem naší práce je spokojený klient a jeho důstojný život. Proto je naším hlavním cílem udržení stávající vysoké kvality péče, kterou bychom chtěli potvrdit získáním certifikace kvality, zejména od České alzheimerovské společnosti.
PhDr. Danuše Fomiczewová ředitelka Domova u fontány
3
II. Základní informace o Domově u fontány
Název a sídlo organizace:
Domov u fontány (dále DUF) Libušina 1060 535 16 Přelouč
IČ
71176225
Statutární orgán:
PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka
Kontakt:
466 959 166
[email protected]
tel. e-mail
Zřizovatel:
Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice
Právní forma:
příspěvková organizace ÚSC, Krajský soud Hradec Králové, Oddíl Pr, vložka 771
Číslo účtu
78-916 996 0227/0100 KB Přelouč
Poskytované služby:
Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Poradna pro seniory a seniorské záležitosti
Kapacita pobytových služeb:
230 klientů
Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kraje s právní subjektivitou. Svoji činnosti Domov zahájil již v roce 1964 s kapacitou 314 klientů, která byla postupně v rámci humanizace zařízení snížena na současných 230 klientů. Areál Domova se nachází na jihovýchodě města Přelouče, v klidném prostředí rozsáhlého lesoparku, přesto je centrum města dobře dosažitelné pěšky. V těsném sousedství je místní zdravotnické zařízení – Přeloučská poliklinika, cca 50m od zařízení najdete zastávku městské autobusové dopravy a v docházkové vzdálenosti se nachází autobusové a vlakové nádraží. Město Přelouč leží na hlavní železniční trati Praha - Pardubice - Česká Třebová.
Domov u fontány je jedním z největších zařízení pečujícím o seniory v Pardubickém kraji. Jsme zařízením, které věnuje zvýšenou péči osobám s Alzheimerovou chorobou.
4
Poskytujeme pobytové služby s celoročním provozem v rámci sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V začátku roku 2013 činila kapacita domova pro seniory 96 uživatelů a kapacita domova se zvláštním režimem 146 uživatelů. S platností od 1. 4. 2013 byla kapacita pobytových služeb z důvodu rekonstrukce Domova snížena na 94 klientů soc. služby domov pro seniory a 176 klientů soc. služby domova se zvláštním režimem pro uživatele s onemocněním demence, zejména Alzheimerovy demence.
Cílová skupina sociální služby domov pro seniory: Sociální služba domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 50 let věku, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji.
Cílová skupina sociální služby domov se zvláštním režimem: Sociální služba domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferovány
jsou
osoby
s
trvalým
bydlištěm
v
Pardubickém
kraji.
Přednostně je služba poskytována klientům Domova u fontány - domova pro seniory, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování služby domova se zvláštním režimem.
Ubytování Domov poskytuje ve dvoulůžkových pokojích, zajišťující našim obyvatelům jistou dávku soukromí. V rekonstruované části Domova disponují vždy dva pokoje společnou vestavnou šatnou a koupelnou se sprchovým koutem a WC. V původní části Domova disponuje každý pokoj umyvadlem s teplou a studenou vodou. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny nezbytným nábytkem, jako je lůžko, noční stolek, polička, stůl a židle. Pokoj si mohou obyvatelé vyzdobit drobnými předměty dle vlastního uvážení (obrázky, polštářky, ubrusy, vázičky apod.), vlastní nábytek si mohou přinést po dohodě. Po dohodě mohou mít obyvatelé na pokoji vlastní menší zvíře (např. andulka).
5
Obyvatelé mají k dispozici na odděleních i mimo ně společenské prostory, kde se mohou setkávat se spolubydlícími a návštěvami, ve kterých se odehrávají některé aktivity z naší bohaté nabídky. Společenský prostor v ubytovací části Domova slouží také jako jídelna (pokud obyvatelé nedochází do jídelny DUF). Pro
pořádání
větších
kulturních
a
společenských akcí je využívána jídelna a zahrada Domova. Ve vstupní hale mohou klienti využívat ke společnému setkávání a k trávení času s návštěvami Selskou jizbu, která je vybavena nábytkem a předměty z dob mládí našich klientů. K dispozici je také knihovna s bohatým výběrem knih volně k dispozici a s dvěma počítači s připojením k internetu, vybavené komunikačním programem Skype.
Domov u fontány obyvatelům nabízí spoustu aktivit a bohatý kulturní a společenský program, včetně výletů do okolí a výměnné pobyty obyvatel se spřáteleným zařízením sociálních služeb Ametyst ve Slovenském městě Továrné. V roce 2013 z větších akcí stojí jistě za zmínku již tradiční akce, jako jsou Loučení s létem, které bylo obohaceno hudebním vystoupením Josefa Zímy a Vánoční neděle s tradičním trhem, kterou svojí přítomností poctil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Vstupní prostory a společenská místnost byly v roce 2013 oživeny výstavou obrazů místního výtvarníka Josefa Dvořáčka. V roce 2013 jsme zahájili cyklus pořadu „Křeslo pro hosta“ do
6
nějž už usedli herečka Martina Hudečková a kouzelník Pavel Kožíšek. Z aktivizačních programů jsou mezi klienty oblíbené např. hudební
vystoupení,
canisterapie
a
felinoterapie,
dopoledne s hudbou, klub vaření, výtvarná dílna, ranní cvičení, Dámský klub, dětská vystoupení ale také společenské hry, zejména bingo apod.
Krásná a poměrně rozsáhlá zahrada Domova je volně přístupná nejenom našim obyvatelům, ale i široké veřejnosti. Také v zahradě se odehrávají různé programy, jako jsou společenské hry, opékání, ale i akce většího charakteru dostupní i pro veřejnost, jako Pálení čarodějnic, hudební vystoupení a Loučení s létem, které svým vystoupením oživil Josef Zíma. V prosinci se konal již třetí ročník Vánoční neděle v Domově u fontány, jejíž součástí byl tradiční trh, společně se školáky jsme si pod vánočním stromkem zazpívali koledy a den byl zakončen adventním koncertem. Jak jsme psali již výše, Vánoční neděli navštívil vzácný host hejtman Pardubického kraje Martin netolický, který se o Domov velmi a podrobně zajímal a svojí spontánností příjemně podpořil atmosféru nedělního odpoledne. Velmi nás těší, že akce již pravidelně vyhledává široká veřejnost všech generací.
Podporu a pomoc obyvatelům Domova poskytujeme také v oblasti rozumové, pohybové a společenské. Systematicky jsou rozvíjeny nebo alespoň udržovány jejich schopnosti a dovednosti v oblasti soběstačnosti a samostatnosti, včetně fyzické zdatnosti a procvičování
7
kognitivních funkcí (tělesné cvičení zejména na židlích, procvičování paměti, pozornosti, koncentrace, porozumění řeči a vyjadřovací schopnosti, prostorová orientace a vnímání) a rehabilitace. Klientům DUF poskytujeme také odbornou lékařskou péči. Každý pracovní den v Domově ordinuje praktický lékař (každý klient má právo svobodné volby a může si ponechat praktického lékaře, u kterého se léčil před příchodem do Domova nebo se registrovat u lékaře ordinujícího v Domově). Do Domova pravidelně dochází i odborní lékaři - neurolog (1x týdně), psychiatr (1x měsíčně), po dohodě internista a nově od roku 2014 bude za našimi obyvateli přijíždět lékař specialista v oboru nutriční péče. Ošetřovatelská zdravotní péče je poskytována dle indikace lékařů vlastními všeobecnými sestrami s odbornou způsobilostí pro výkon nelékařského povolání bez odborného dohledu. Stravování je v Domově zajištěno 5x denně. Veškerá strava je připravována v kuchyni Domova a to zásadně z čerstvých surovin a jsme schopni vyhovět požadavkům našich obyvatel na různé typy stravy s ohledem na jejich zdravotní stav. Zajištěna je také pestrost stravy, včetně zeleninových salátů a dezertů, domácích buchet, mazanců a vánočního cukroví pečených v Domově. K obědu si mohou obyvatelé vybírat ze dvou variant jídel. Pro klienty s onemocněním demence se snažíme zařazovat jídla vhodná ke konzumaci z ruky, kdy jsou velikost a tvar stravy uzpůsobeny manipulaci rukou. Schopnost samostatně a důstojně se najíst si tak udrží i obyvatelé, kteří již vzhledem ke svému hendikepu neudrží příbor ani lžící a nezvládnou s nimi manipulovat. Domov má i vlastní prádelnu, ve které pereme veškeré prádlo obyvatel a zajišťujeme i jeho drobné opravy. V roce 2013 Domov dokončil první etapu velké rekonstrukce. V závěru roku jsme se připravovali na zahájení druhé etapy. Rekonstrukce přináší snížení kapacity Domova, ale také výrazně zvyšuje úroveň ubytování klientů a kvalitu služby. Architektonické a interiérové prvky jsou voleny tak, aby umožnily v maximální možné míře poskytování individualizované péče s cílem udržet případně rozvinout schopnosti a dovednosti obyvatel a zvýšení jejich orientace.
8
Poradna pro seniory a seniorské záležitosti Poradna pro seniory a seniorské záležitosti je otevřena od roku 2012 s denní kapacitou 16 třicetiminutových jednání. Provozní doba: každou středu v čase 8 – 12 hod a 14 – 17 hod. Kontakt: Email:
[email protected] Tel.: 777 789 477 Poradnu mohou využívat senioři, kteří si neví rady s některou osobní nebo životní záležitostí nebo osoby, které o seniory v domácnosti pečují. Poradíme, jak zajistit pro seniora v domácnosti bezpečné prostředí, přiblížíme Vám onemocnění demence, abyste pochopili chování seniora, poradíme Vám jak komunikovat se seniorem s onemocněním demence, poradíme Vám jaké a v jaké životní situaci můžete využít sociální dávky a mnoho dalšího … Cílová skupina klientů Poradny pro seniory a seniorské záležitosti: Poradna pro seniory a seniorské záležitosti je určená osobám seniorského věku, zejména pak seniorům stiženým Alzheimerovou nebo dalšími demencemi a osobám, které o ně pečují a ocitly se v nepříznivé situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. 9
III. Uživatelé
A. Pobytové služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem K 31. 12. 2013 disponoval Domov u fontány kapacitou 240 obyvatel: domov pro seniory 94 klientů domov se zvláštním režimem 146 klientů
Ke změně kapacity dle výše uvedených parametrů došlo v dubnu 2013, když byla snížena kapacita služby domov pro seniory z původních na 96 na 94 uživatelů a kapacita služby domov se zvláštním režimem byla snížena z původních 176 na 146 uživatelů.
Z důvodu rekonstrukce Domova nebyla v roce 2013 kapacita Domova plně obsazena. V době přípravy rekonstrukce bylo nutné zachovat volná místa pro ubytování obyvatel rekonstruovaných oddělení a po dobu šesti měsíců byla dvě oddělení plně uzavřena. K 31. 12. 2013 byla sociální služba domov pro seniory obsazena 79 uživateli a domov se zvláštním režimem 130 uživateli.
V roce 2013 bylo do soc. služby domov pro seniory přijato 17 uživatelů a do domova se zvláštním režimem 40 uživatelů, tj. celkem 57 uživatelů. Úhrady klientů a) Úhrada za ubytování a stravu
Pro sociální službu domova pro seniory i domova se zvláštním režimem byla úhrada za pobyt a stravu stanovena:
Dvoulůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj vybavený televizorem Rekonstruovaný dvoulůžkový pokoj
Ubytování/den 180,-Kč
Strava/den 150,-Kč
Úhrada/den 330,-Kč
Úhrada/měsíc 10.039,-Kč
190,-Kč
150,-Kč
340,-Kč
10.343,-Kč
200,-Kč
150,-Kč
350,-Kč
10.647,-Kč
10
b) Dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů za pobyt a stravu Pokud uživatel oznámí, že nemá dostatečně vysoké příjmy na plnou úhradu pobytu, jsou od roku 2011 vedena jednání s rodinami a blízkými žadatelů o spoluúčasti úhrady nákladů za ubytování a stravu. V roce 2013 bylo v rámci sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem sjednáno celkem 32 dohod s rodinnými příslušníky klientů se smluvenými měsíčními příspěvky v celkové hodnotě 19.753,-Kč.
Struktura uživatelů DS a DZR k 31. 12. 2013 Struktura uživatelů k 31. 12. 2013 Domov pro seniory
27 – 65 let
66 75 let
76 85 let
86 – 95 let
96 let a více
Průměrný věk
Muži
Ženy
7
13
32
24
3
81,5
24
55
Domov se zvláštním režimem
10
25
53
39
3
80,8
35
95
Pozn. Z důvodu rekonstrukce Domova nebyla v roce 2013 kapacita Domova plně obsazena. V době přípravy rekonstrukce bylo nutné zachovat volná místa pro ubytování obyvatel rekonstruovaných oddělení a po dobu šesti měsíců byla dvě oddělení plně uzavřena.
Věková struktura klientů domov se zvláštním režimem
Věková struktura klientů domov pro seniory
27-65 let
27-65 let
65-75 let
65-75 let
76-85 let
76-85 let
86-95 let
86-95 let
96 a více let
96 a více let
11
Struktura uživatelů dle stupně závislosti příspěvku na péči k 31. 12. 2013 Stupeň závislosti uživatelů k 31. 12. 2013 Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
Bez závislosti 7
I. stupeň 13
II. stupeň 24
III. stupeň 26
IV. stupeň 9
1
5
15
35
74
Struktura klientů dle stupně závislosti domov pro seniory
Struktura klientů dle stupně závislosti domov se zvl. rež.
bez závislosti
bez závislosti
I. Stupeň
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
IV. stupeň
Podané žádosti o změnu výše příspěvku na péči k 31. 12. 2013 - dle stávajícího stupně závislosti a podané žádosti o přiznání příspěvku na péči. Stupeň závislosti k 31. 12. 2013 Domov pro seniory
Bez závislosti
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
4
4
5
1
-
Domov se zvláštním režimem
1
2
1
2
-
CELKEM
5
6
6
3
-
12
Struktura žadatelů o poskytnutí sociální služby V roce 2013 bylo do Domova u fontány přijato celkem 57 uživatelů. K 31. 12. 2013 bylo v pořadníku evidováno celkem 279 žádostí o poskytování sociálních služeb. Konkrétní údaje v tabulce viz. níže. Uživatelé přijatí v roce 2013
Žadatelé
Zájemci
Domov pro seniory
17
82
127
Domov se zvláštním režimem
40
33
37
CELKEM
57
115
164
Struktura uživatelů dle místa trvalého bydliště k 31. 12. 2013 Název obce
Pardubický kraj
Počet klientů Domov pro Domov se seniory zvláštním režimem
Barchov Bílý Kámen Bílé Vchýnice Břehy Česká Třebová Dašice Hlavečník Hlinsko Horní Bradlo Horní Jelení Hrochův Týnec Choltice Chrudim Chvaletice Jedousov Jeníkovice Kladruby n. Labem Kojice Kostěnice Lány na Důlku Lány u Dašic Lázně Bohdaneč Lipovec Mikulovice Mokošín Nasavrky Nové Hrady Ohrazenice Opatovice n. Labem Opočínek
1 1 1 2 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
2 1 1
13
2 6 9 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 6 10 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1
Pardubice Plch Podhořany u Ronova Předhradí Přelouč Rabštejnská Lhota Ráby Rohovládová Bělá Rybitví Selmice Semín Sezemice Staré Hradiště Staré Ždánice Starý Máteřov Stojice Strašov Třemošnice Úhřetice Valy u Přelouče Veselí Vlčí Habřina Voleč Zdechovice Žáravice Živanice
10
1
32 1 1 4 85 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 4 1 1
Mimo PK
0
0
0
CELKEM
79
130
209
2 42 1 1
22 1 1 2 43
1 1 1 3 1 1 1
1 1 1
1 3 1 2 2 2 1 1 1
3
B. Poradna pro seniory a seniorské záležitosti Služby poradny využilo v roce 2013 celkem 40 klientů. Z klientů byli 6 mužů a 29 žen. Čtyři klienti využili poradnu opakovaně a 31 klientů jednorázově. Celkem v roce 2013 proběhlo 39 odborných konzultací. Klienti se na poradnu obraceli osobně, emailem nebo telefonicky.
14
IV. Zvyšování kvality sociálních služeb
1. Zvyšování kvality v roce 2013 a) Oblast zvýšení kvality života uživatelů: - V roce 2013 byl kompletně revidován systém individuálního plánování v DUF a v souladu se změnami byla aktualizována směrnice „Individuální plánování“. Systém doznal zásadních změn, které mají vliv na individualizaci péče, rozpoznání potřeb uživatelů a spolupráci osob v rámci uspokojování potřeb uživatelů. - V návaznosti na změnu individuálního plánování je od října 2013 připravována změna v definování jednotlivých položek plánů péče, které zvýší individualizaci péče a podpoří vlastní autonomii uživatelů podrobným reflektováním zachovalých schopností a dovedností uživatelů, eliminují soustředění na převážnou saturaci potřeb uživatelů a tím eliminují riziko závislosti uživatele na službě. Implementace změn je plánována v únoru a březnu 2014. - Změn doznal záznam ze sociálního šetření, který nyní více vypovídá o schopnostech a možnostech žadatele o soc. službu a definuje jeho nepříznivou sociální situaci - V souladu s poznatky v péči o seniory a osoby s onemocněním Alzheimerovy demence byl kultivován způsob stolování a podávání stravy - Kontinuálně jsou zvyšovány prvky kvality v oblasti paliativní péče a práce s pozůstalými. - Nácvik evakuace uživatelů b) Prostředí: - V rámci první etapy rekonstrukce Domova byla významným způsobem zvýšena kvalita ubytování obyvatel Domova a v návaznosti kvalita poskytovaných soc. služeb (např. prostorovými možnostmi pro aktivizační činnost). - V souvislosti s rekonstrukcí byla zvýšena přítomnost orientačních prvků pro uživatele a zároveň zvýšeno zajištění bezpečí uživatelů (dveře provozních místností splývají s malbou stěn, dveře pokojů jsou barevně odlišeny a korespondují s výmalbou pokoje, bezpečností pokrytí podlahy v koupelnách) - Vybudování pietního místa v zahradě (Domov nedisponuje volnými interiérovými prostorami) - Dovybavení všech lůžek evakuační plachtou c) Sociální práce: - Pracovní zázemí sociálních pracovnic bylo přemístěno ze vstupní haly na oddělení, kde jsou blíže uživatelům, jejich potřebám a požadavkům a zároveň blíže rodinným příslušníkům - Revize a optimalizace pracovních náplní soc. pracovnic a snižování administrativní zátěže - Pro canisterapii a felinoterapii byl vypracován pracovní postup, jehož uplatňování naplňuje znaky odborné sociální práce a terapie - Zvýšení pozornosti směrem k uživatelům v době adaptačního procesu - Zvyšování spolupráce s rodinami uživatelů d) Personální oblast: 15
-
Změna v organizační struktuře a zvyšování multidisciplinarity v oblasti péče – zrušeno oddělení soc. práce, soc. pracovnice organizačně zařazeny do oddělení přímé péče
e) Vzdělávání pracovníků: - Vzdělávání pracovníků převyšuje zákonem stanovený objem - Výměnné stáže v ČR a v zahraničí V roce 2013 absolvoval DUF audit zdravotní péče s vysokým hodnocením kvality poskytované zdravotní péče a doporučením k získání certifikátu systému kvality v oblasti zdravotní péče.
2. Plán zvyšování kvality v roce 2014 -
-
Získání certifikátu kvality - audit systému kvality Vážka České alzheimerovské společnosti Implementace nových plánů péče Dokončení druhé etapy rekonstrukce DUF v zájmu zvyšování humanizace Zavedení systému paliativní péče Zavedení systému odborných sociálních metod – reminiscenční terapie Aktualizace příslušných interních předpisů v souvislosti s novelizací zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s účinností nového Občanského zákoníku Revize ošetřovatelských standardů Získání certifikátu kvality ošetřovatelské péče Výměnné stáže zaměstnanců v ČR a v zahraničí Vzdělávání zaměstnanců provozních úseků přicházejících do pravidelného kontaktu s uživateli sociálních služeb Domova u fontány Vzdělávání zaměstnanců úseku péče o klienta směřované na péči o uživatele s Alzheimerovou demencí Revize interních předpisů soc. služby domov se zvláštním režimem (uzpůsobení potřebám cílové skupiny) Pokračování v optimalizaci a efektivitě organizační struktury
16
V. Personální zajištění Domov u fontány kontinuálně pracuje na nastavení optimální a efektivní organizační struktury tak, aby odpovídala cílové skupině uživatelů poskytovaných služeb, ale také jejich počtu a potřebám. V rámci zvyšování orientace zaměstnanců v problematice péče a sociální práce Domov pořádá pravidelné odborné „Kulaté stoly“ se zástupci odborné veřejnosti. Setkání je vždy zaměřeno na konkrétní oblast nebo činnost a účastní se jej vždy zástupci i jiných zařízení sociálních služeb, zejména příspěvkových organizací Pardubického kraje. Zaměstnanci Domova se pravidelně účastní stáží v zařízeních sociálních služeb nejenom v ČR, ale také v Centru sociálních služeb v Továrném (Slovensko), které je naším partnerským zařízením v rámci spolupráci Pardubického a Prešovského kraje.
Průměrný přepočtený počet pracovníků Domova u fontány za rok 2013 Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2013 Funkce PSS ZVNČ kuchyň prádelna recepce sklad soc. prac. THP údržba úklid vedení SZP fyzioterapie
Celkem 82,34 7,22 15,62 7,00 1,54 1,00 8,71 8,09 3,00 11,31 4,17 18,51 0,75 169,26
DS 24,77 2,26 5,94 2,66 0,58 0,38 3,29 3,00 1,14 4,30 1,59 5,32 0,29 55,52
17
DZR 57,57 4,96 9,68 4,34 0,96 0,62 5,10 5,09 1,86 7,01 2,58 13,19 0,46 113,42
Poradna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32
Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2013 DS 55,52
DZR 113,42 169,26
Poradna 0,32
Mzdové náklady podle jednotlivých služeb - rok 2013 DS Mzdové náklady Prům. počet prac. Průměrný plat
DZR
12 148 227,-Kč
Poradna
25 979 408,-Kč
55,52
113,42
18 234,-Kč
19 088,-Kč
18
72 153,-Kč 0,32 18 790,-Kč
VI. Hospodaření
Výsledek Hospodaření za rok 2013
33 366,66 Kč
poskytovaná služba - domov pro seniory
1 042,98 Kč
poskytovaná služba - domov se zvláštním režimem poskytovaná služba - poradna pro seniory a seniorské záležitosti
32 101,22 Kč 0,19 Kč
doplňková činnost
222,27 Kč 33 366,66 Kč
CELKEM
Výsledek hospodaření bude převeden se souhlasem Rady pardubického kraje do rezervního fondu.
Rozbor nákladů: 501 Spotřeba materiálu z toho potraviny z toho majetek do 3.000 502 Spotřeba energie z toho plyn z toho el.energie z toho vodné 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby z toho telefonní poplatky z toho školení, kurzy,přednášky z toho: kulturní akce klienti z toho odvoz odpadu 521 Mzdové náklady z toho hrubé mzdy z toho nemocenské z toho OON 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy DNM a DHM 558 Pořízení DDHM 3000 - 40000 563 Kursové ztráty Náklady celkem Pozn. v tis. Kč
11 537 7 155 1 234 3 070 1 630 1 132 308 797 95 65 4 094 179 547 74 791 38 449 37 896 304 249 13 057 379 10 186 51 2 242 1 084 2 75 118
19
Rozbor výnosů: 602 Výnosy z prodeje služeb z toho příspěvek na péči z toho úhrady od klientů z toho úhrady od zdravotních pojišťoven 603 Výnosy z pronájmu 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy Neinvestiční 672 transfery z toho MPSV z toho Pardubický kraj z toho dotace ÚP z toho Město Přelouč z toho ostatní města a obce Výnosy celkem
54 052 21 799 23 490 8 250 82 204 203 1 2 20 607 17 510 2 324 76 673 24 75 151
Pozn. v tis Kč
Investiční činnost, opravy a údržba PŘEDMĚT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
částka Kč
Modernizace přízemí B + 1 B Plynový kotel Modernizace přízemí B + 1 B Sítě do oken Elektronická váha Rekonstrukce komunikace Rekonstrukce komunikace Ford Transit
555 664,00 133 814,00 8 455 845,00 2 562,00 69 933,00 920 074,00 25 000,00 860 078,00
Plynová pánev
101 749,00
Celkem čerpáni FRM
11 124 719,00
Přestavba přízemí a prvního patra křídla B Pardubický kraj Opravy a údržba osobních aut DUF Opravy a údržba majetku - vybavení Opravy a údržba budovy DUF Opravy a údržba celkem
8 455 844,00 32 582,00 349 164,00 415 314,00 797 060,00
V roce 2013 Domov u fontány nerealizoval žádné projekty ČR ani EU.
20
Závazky a pohledávky po termínu
účet
splatnosti ke dni 31. 12. 2013 1 2 3 4
pohledávky odběratelé závazky dodavatelé pohledávky za klienty v pozůstalostním řízení pohledávky pohřebné klientů
5 závazky z pozůstalostních řízení
počet dnů po splatnosti do 30 30 - 90 nad 90 dnů dnů dnů
311 321 11, 321 20 315 24 377 24
0 0 x x
0 0 x x
378 34
x
x
rozdělení pohledávek a závazků za klienty
do roku rok rok 2011 2012 2013 celkem 1 362 511 x x x x 0 x x x x x 29 354 8 926 0 38 280 x 5 857 0 0 5 857 385 x 60 554 25 806 298 961 321
Domov u fontány nemá žádné závazky z obchodního styku po splatnosti. Pohledávky po splatnosti jsou evidovány pouze u VZP, jako nedoplatky faktur z roku 2012, o které je veden soudní spor, který by měl být ukončen v průběhu roku 2014. Pohledávky za klienty v pozůstalostním řízení - jedná se o pohledávky za pobyt a příspěvek na péči v pozůstalostním řízení. Pohledávky jsou v některých případech neodbytné, protože nebyly soudem zařazeny do dědického řízení nebo bylo dědictví pozůstalými odmítnuto. Pohledávky za pohřebným klientů - jedná se o neuhrazené náklady na pohřeb zesnulých uživatelů z roku 2006 Závazky z pozůstalostních řízení - jedná se o závazky naší organizace vůči zemřelým klientům, v případech kdy nebylo vyzvednuto dědictví po zemřelých klientech. Ve většině případů se jedná o drobné částky vedené v účetnictví od roku 1988 ostatní závazky vedené na účtu 378 34 jsou v dědickém řízení a dle usnesení soudů jsou průběžně vypláceny pozůstalým.
21
Zahraniční služební cesty Zaměstnanci Domova u fontány se pravidelně účastní výměnných stáží v ČR i v zahraničí za účelem výměny zkušeností v oblasti systému a podmínek poskytování sociálních služeb, zkušeností, znalostí a dovedností v oblasti péče a načerpání inspirace z příkladů dobré praxe. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 6 výměnných stáží mezi Domovem a Centrem sociálních služieb Ametys Továrné (Slovensko), kterých se účastnili jak klienti, tak zaměstnanci. Náklady výměnných stáží celkem činily 60.895,-Kč.
Plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Domov u fontány v roce 2013 zaměstnával 169,26 pracovníků, z čehož povinný podíl osob se zdravotním postižením činí 6,91, přepočteného počtu pracovníků se zdravotním postižením. V pracovním poměru zaměstnával Domov u fontány 3,13 pracovníků, náhradním plnění bylo zajištěn podíl 1,32 pracovníků. Odvod do státního rozpočtu byl za nenaplnění 2,46 pracovníků se zdravotním postižením. Hlavním důvodem pro nenaplnění povinného podílu pracovníků se zdravotním postižením je, že naše zařízení nemá pracovní pozice vhodné pro práci zdravotně postižených osob.
Pojištění svěřeného majetku Veškerý majetek, který měla naše příspěvková organizace v roce 2013 svěřený k užívání zřizovatelem Pardubickým krajem, je pojištěn Smlouvou č. 8053114128, uzavřenou Pardubickým krajem a vztahující se i na majetek příspěvkových organizací krajem zřizovaných. Výjimku tvoří automobily, jejichž povinné ručení si zajišťuje Domov sám. Tři osobní automobily jsou pojištěny u České podnikatelské pojišťovny, Ford Tranzit zakoupený v roce 2013 je pojištěn u Allianz, Ford Tranzit (rok výroby 1997) a malotraktor jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa. V roce 2013 nenastaly žádné pojistné události, vyplývající z uzavřených smluv.
Inventarizace majetku Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla ve stanovených termínech v souladu s plánem inventur a příkazem ředitelky Domova. Před započetím inventarizace byli všichni členové inventarizačních komisí řádně proškoleni. Inventarizovaný majetek byl fyzicky zkontrolován a inventární čísla vyznačená na majetku byla odsouhlasena s údaji v sestavách majetku. Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 10. 2013 a ke dni 31. 12. 2013 byly dopočítány veškeré pohyby, přírůstky a úbytky stavu majetku do 31. 12. 2013. Technický stav majetku odpovídá jeho stáří a opotřebovanosti. Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný nepotřebný majetek, ani majetek, jehož technický stav by neodpovídal technickým požadavkům pro používání tohoto majetku a bylo by nutné provést opravu, případně technické zhodnocení majetku. Při inventurách nebyl zaznamenán majetek, který by bylo nutné vyřadit.
22
Inventarizovaný materiál v jednotlivých skladech byl fyzicky zkontrolován, přepočítán, převážen, přeměřen a souhlasí se soupisy materiálu v jednotlivých skladech ke dni 30. 11. 2013. Ke dni 31. 12. 2013 byly dopočítány veškeré pohyby, přírůstky a úbytky stavu materiálu do 31. 12. 2013. Inventarizace dokladová byla provedena u závazků, pohledávek, peněžních prostředků, fondů, rozvahových účtů podle jednotlivých analytických účtů a analytických účtů podrozvahové evidence ke dni 31. 12. 2013. Byly porovnány jednotlivé položky na účtech s účetními doklady, peněžními prostředky a prověřeny další skutečnosti potřebné pro zjištění skutečného stavu. Inventarizační rozdíly nebyly inventarizací zjištěny. Během provedené inventarizace majetku byla provedena kontrola fyzického stavu majetku a komise se shodla na tom, že v roce 2013 nebyly zjištěny žádné účetní rozdíly, žádný nepotřebný, ani nadbytečný majetek, ani nevyužité, poškozené nebo znehodnocené zásoby. Není třeba vytvářet žádné mimořádné odpisy majetku, ani odepisování škody na majetku. V průběhu inventarizace ke dni 31. 12. 2013 nebyla navržena žádná nápravná opatření, ani majetek k likvidaci.
Doplňková činnost Domov u fontány disponuje živnostenským oprávněním na hostinskou činnost, na základě kterého prodává stravu – obědy. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2013 byl 222,27 Kč náklady doplňkové činnosti 501 spotřeba materiálu z toho potraviny 502 Energie 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby z toho stočné 521 Mzdové náklady 524 Zákonné zdravotní a sociální poj. 527 Zákonné sociální náklady 549 Ostatní náklady 551 Odpisy DHM 558 Náklady z DDHM celkem
10 550 Kč 9 852 Kč 677 Kč 176 Kč 261 Kč 110 Kč 6 115 Kč 2 052 Kč 62 Kč 8 Kč 586 Kč 212 Kč 20 699 Kč
Výnosy z doplňkové činnosti 602 Tržby z doplňkové činnosti
20 922 Kč
23
Fondy organizace Rezervní fond - v roce 2013 byl tvořen převodem hospodářského výsledku z roku 2012 a poskytnutými finančními dary od sponzorů našeho zařízení. Rezervní fond byl čerpán na účely poskytnutých darů v roce 2013 a let předešlých v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. Investiční fond (FRM) - v roce 2013 byla dokončena v DUF investiční akce „Přestavba přízemí a prvního patra křídla „B“, která byla financována Pardubickým krajem. Dále byl investiční fond v roce 2013 čerpán na nákup plynové smažící pánve a plynového kotle do kuchyně DUF, rekonstrukci komunikací v DUF, váhy pro imobilní klienty, na kterou jsme obdrželi finanční prostředky darem od VČP Net., dále pak nákup devítimístného automobilu a dostavbu rekonstrukce přízemí a prvního patra, křídla B. Nepřekročitelný zůstatek investičního fondu stanovený zřizovatelem ve výši 4 600 000 Kč byl dodržen v plné výši. Fond je plně kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. Na fondu odměn nebyl v roce 2013 žádný pohyb. Nebyla žádná tvorba ani čerpání. FKSP byl v roce 2013 tvořen základním přídělem 1% ze mzdových prostředků – hrubých mezd. FKSP byl čerpán na příspěvek zaměstnanců na stravování, na penzijní připojištění, na tábory pro děti zaměstnanců a na kulturní akci v závěru roku 2013. Fond je kryt finančními prostředky na účtu FKSP. Rozdíl mezi fondem a skutečnými finančními prostředky na účtu tvoří základní příděl do FKSP za měsíc prosinec a poplatky a úroky z účtu FKSP, které byly převedeny v lednu roku 2014.
Tabulka tvorby a čerpání fondů DUF
Počáteční stav Tvorba čerpání Konečný stav
Rezervní fond 594 814,34 224 925,35 204 000,00 615 739,69
Investiční fond 5 124 104,24 2 329 216,80 2 673 799,89 4 779 521,15
Fond odměn 8410,47 0 0 8410,47
FKSP 192 675,20 378 958,00 354 692,60 216 940,60
Dary a příspěvky na činnost Domov u fontány i touto cestou děkuje příznivcům, kteří podpořili činnost Domova: Dárce
částka
1 Obec Podhořany u Ronova
2 000,00
2 Obec Kostěnice
5 000,00
3 Obec Rybitví
3 000,00
4 Obec Rohovládová Bělá
5 000,00
5 Obec Úhřetice
5 000,00
6 Obec Mikulovice
8 000,00 24
7 Obec Nové Hrady
1 000,00
8 Město Dašice
2 000,00
9 Obec Předhradí
1 000,00
10 Obec Řečany nad Labem
8 000,00
11 Obec Městys Choltice
15 000,00
12 Burešová Šárka
10 000,00
13 Obec Zdechovice
100 000,00
14 Kisová Zuzana Chvaletice - věcný dar v hodnotě 1.000,-Kč 15 Němečková Miroslava, Čeperka
0,00 2 000,00
16 VČP Net, s.r.o. Hradec Králové investice
69 932,00
17 Stejskalová Irena, Chrudim
8 550,00
18 Hájek František, Mikulovice
200,00
19 Blažková Helena, Přelouč - věcný dar v hodnotě 2.000,-Kč 20 Malá Marie Žáravice
0,00 200,00
21 Zahradní centrum Lomič Přelouč - věcný dar za 2674,-
0,00
22 Iva Pospíšilová Pardubice
482,00
23 Váchová Hana Černošice
401,50
24 Rybičková Ludmila Kameničky
263,00
25 Pokštefl Miroslav Kraskov
121,70
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Fendrich Jiří Neratovice JUDr. Doucha Pavel Františkovy Lázně Vosáhlo Karel Semín Svoboda Miloslav Velké Meziříčí Nováková Monika Přelouč Obec Mikulovice Kalousková Jaroslava Krátká Dagmar Řehák Miroslav Růžičková Jiřina Sykáčková Bohumila Žižková Marie Janková Ivana Obec Jedousov Pokštefl Petr Živná Miloslava Pokšteflová Věra Čermáková Anežka Hrdinová Štěpánka Pardubice Hovorka Catering - věcný dar v hodnotě 344,Cihelková Zdeňka Pardubice Morávek Josef (DUF) zaměstnanci DUF (třetí patro) Ing. Ševčíková Dagmar Lázně Bohdaneč Jírek Přemysl Pardubice CELKEM
25
115,50 2 000,00 106,70 269,50 2 000,00 8.000,00 63,00 269,50 63,00 10 000,00 263,00 263,00 113,50 3.000,00 121,70 288,00 121,70 1 000,00 300,00 0,00 135,00 10.000,00 400,00 5.000,00 135,00 265 178,30
Poskytnuté dotace MPSV - Domov pro seniory MPSV - Domov se zvláštním režimem MPSV - Odborné sociální poradenství Pardubický kraj Město Přelouč Město Chvaletice Město Česká Třebová Obec Kladruby nad Labem Obec Opatovice nad Labem Obec Staré Hradiště Dotace na pracovní místo (UP Pardubice)
6 720 000,00 Kč 10 700,00 Kč 90 000,00 Kč 2 324 000,00 Kč 673 224,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 75 813,00 Kč
Všechny poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši na stanovený účel.
Poděkování však patří také všem, kteří do Domova opakovaně či jednorázově dochází a bez nároku na odměnu pro naše klienty připravují kulturní a duchovní vyžití či nás jinak podporují. Patří sem: Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Charity Přelouč Římskokatolická církev Českobratrská církev evangelická Církev československá husitská Církev adventistů sedmého dne Moderátor Michal Pácalt Klub Auto-moto veteráni Přelouč Skupina Gross country Skupina Zátoka Firma Francouz Ovoce-zelenina Vitera
26
VII. Kontrolní činnost
A. Interní kontroly Na všech úsecích Domova u Fontány byly v roce 2013 v souladu s plánem kontrol prováděny pravidelné i mimořádné kontroly. Z každé kontroly byl vyhotoven zápis a zápisy jsou centrálně ukládány. Výsledky kontrol jsou vždy projednány s příslušnými pracovníky a na poradě vedení Domova. Případné zjištěné nedostatky jsou odstraňovány neprodleně a následně je provedena ověřovací kontrola.
B. Externí kontroly
Krajský úřad Pardubického kraje 1. Komplexní kontrola hospodaření příspěvkové organizace – protokol č. 17/2013 2. Kontrola čerpání fondu reprodukce majetku (investičního fondu v roce 2012) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 1. Kontrola proočkovanosti dle §45 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 2. Kontrola Kritických bodů HACCP v provozu kuchyně a skladů.
Ministerstvo financí ČR Kontrola příspěvkové organizace v rámci přezkoumání hospodaření Pardubického kraje Všechna kontrolní zjištění byla bez závažných nálezů.
V Přelouči 19. 2. 2014
PhDr. Danuše Fomiczewová ředitelka Domova u fontány
27
28
