Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
NOMOR DPA SKPA 2.01.2.01.02.23.17.5.2
DPPA - SKPA 2.2.1 REVISI
PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
Program
: 2.01.2.01.02.23. - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kegiatan
: 2.01.2.01.02.23.17. - Pembinaaan pengolahan dan promosi hasil peternakan dan informasi pasar
Lokasi Kegiatan
: -Provinsi Aceh
Latar belakang pergeseran/dianggarkan dalam Pergeseran APBA
:
"Rasionalisasi Dalam Rangka Pelaksanaan PILKADA Dengan Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015" Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja Setelah Pergeseran
Sebelum Pergeseran
Setelah Pergeseran
Capaian Program
Sebelum Pergeseran Peningkatan promosi hasil peternakan
Peningkatan promosi hasil peternakan
40 %
Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Jumlah dana yang dibutuhkan
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 957.450.000,00
Terlaksananya pameran produk peternakan dan Expo Ternak Meningkatnya promosi hasil peternakan
Terlaksananya pameran produk peternakan dan Expo Ternak Meningkatnya promosi hasil peternakan
2 event
2 event
40% produk olahan peternakan
40% produk olahan peternakan
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
40 %
: Meningkatnya promosi hasil peternakan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh Sebelum Pergeseran Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/ berkurang
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
3
4
Jumlah (Rp) Harga satuan 5
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10=7x9
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
957.450.000,00
(42.550.000,00)
(4,255)
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
123.700.000,00
0,00
0,00
122.700.000,00
(1.000.000,00)
(0,808)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
38.500.000,00
0,00
0,00
37.500.000,00
(1.000.000,00)
(2,597)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
0.00
38.500.000,00
0,00
0,00
37.500.000,00
(1.000.000,00)
(2,597)
0.00
38.500.000,00
0,00
0
0,00
37.500.000,00
(1.000.000,00)
(2,597)
Provinsi ( PAA )
0.00
0
Honorarium panitia Expo ternak
1.00
Kegiatan
20,000,000.00
20.000.000,00
1,00
Kegiatan
19.000.000,00
19.000.000,00
(1.000.000,00)
(5,000)
Insentif penjaga stand PEDA 2016
1.00
Kegiatan
7,000,000.00
7.000.000,00
1,00
Kegiatan
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,000
Insentif panitia PEDA 2016
1.00
Kegiatan
8,000,000.00
8.000.000,00
1,00
Kegiatan
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,000
35.00
OH
100,000.00
3.500.000,00
35,00
OH
100.000,00
3.500.000,00
0,00
0,000
Insentif petugas kebersihan pada Expo ternak (7 orang x 5 hari )
Halaman : 2
Sebelum Pergeseran Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/ berkurang
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan 9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
0.00
0.00
85.200.000,00
0,00
0,00
85.200.000,00
0,00
0,000
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
0.00
0.00
85.200.000,00
0,00
0,00
85.200.000,00
0,00
0,000
0.00
85.200.000,00
0,00
0
0,00
85.200.000,00
0,00
0,000
PROVINSI (PAA)
0.00
0
Honorarium Tenaga kontrak (SLTA)
12.00
OB
2,300,000.00
27.600.000,00
12,00
OB
2.300.000,00
27.600.000,00
0,00
0,000
Honorarium Tenaga Kontrak (S1)
24.00
OB
2,400,000.00
57.600.000,00
24,00
OB
2.400.000,00
57.600.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
876.300.000,00
0,00
0,00
834.750.000,00
(41.550.000,00)
(4,741)
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
6.100.000,00
0,00
0,00
6.100.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
0.00
0.00
6.100.000,00
0,00
0,00
6.100.000,00
0,00
0,000
0.00
6.100.000,00
0,00
0
0,00
6.100.000,00
0,00
0,000
Provinsi ( DAU )
0.00
0
ATK dan Bahan Komputer Suplier expo ternak
1.00
Paket
4,600,000.00
4.600.000,00
1,00
Paket
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0,000
ATK PEDA 2016
1.00
Paket
1,500,000.00
1.500.000,00
1,00
Paket
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
0.00
0.00
107.100.000,00
0,00
0,00
96.850.000,00
(10.250.000,00)
(9,570)
5.2.2.02.09.
Belanja cinderamata
0.00
0.00
74.600.000,00
0,00
0,00
64.450.000,00
(10.150.000,00)
(13,606)
Provinsi ( DAU )
0.00
0
0.00
74.600.000,00
0,00
0
0,00
64.450.000,00
(10.150.000,00)
(13,606)
Tropy Expo Ternak
1.00
Paket
50,000,000.00
50.000.000,00
1,00
Paket
39.850.000,00
39.850.000,00
(10.150.000,00)
(20,300)
Piala juara umum expo ternak 2016
1.00
Buah
3,000,000.00
3.000.000,00
1,00
Buah
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,000
300.00
Buah
72,000.00
21.600.000,00
300,00
Buah
72.000,00
21.600.000,00
0,00
0,000
0.00
10.000.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
(100.000,00)
(1,000)
0.00
10.000.000,00
0,00
0
0,00
9.900.000,00
(100.000,00)
(1,000)
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00
Kegiatan
9.900.000,00
9.900.000,00
(100.000,00)
(1,000)
0.00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,000
0.00
2.500.000,00
0,00
0
0,00
2.500.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Souvenir Expo Ternak 2016 5.2.2.02.10.
5.2.2.02.11.
5.2.2.02.20.
Belanja dekorasi
0.00
Provinsi ( DAU )
0.00
0
Dekorasi stand PEDA 2016
1.00
Kegiatan
Belanja dokumentasi
0.00
Provinsi ( DAU )
0.00
0
Dokumentasi PEDA 2016
1.00
Kegiatan
1,000,000.00
1.000.000,00
1,00
Kegiatan
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,000
Dokumentasi dan pelaporan expo ternak
1.00
Kegiatan
1,500,000.00
1.500.000,00
1,00
Kegiatan
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
0.00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,000
0.00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,000
Belanja bahan percontohan PROVINSI (PAD)
0.00 0.00
0
0
Halaman : 3
Sebelum Pergeseran Kode Rekening
Uraian
1 5.2.2.02.20.
2
Bertambah/ berkurang
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan 9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Bahan materi pameran PEDA 2016
1.00
Kegiatan
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00
Kegiatan
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,000
Bahan materi expo ternak
1.00
Kegiatan
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00
Kegiatan
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
0.00
0.00
115.510.000,00
0,00
0,00
115.510.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
0.00
0.00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,000
Provinsi ( DAU )
0.00
0
0.00
7.000.000,00
0,00
0
0,00
7.000.000,00
0,00
0,000
Biaya publikasi, promosi expo ternak melalui media Elektronik
1.00
Keg
7,000,000.00
7.000.000,00
1,00
Keg
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)
0.00
0.00
108.510.000,00
0,00
0,00
108.510.000,00
0,00
0,000
0.00
108.510.000,00
0,00
0
0,00
108.510.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.21.
Provinsi (DAU)
0.00
0
Instalasi Air untuk expo ternak
1.00
Paket
7,500,000.00
7.500.000,00
1,00
Paket
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,000
Instalasi listrik expo ternak
1.00
Paket
12,500,000.00
12.500.000,00
1,00
Paket
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,000
Biaya pembuatan kandang sekat
1.00
Paket
88,510,000.00
88.510.000,00
1,00
Paket
88.510.000,00
88.510.000,00
0,00
0,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00
0.00
87.400.000,00
0,00
0,00
87.400.000,00
0,00
0,000
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
0.00
0.00
85.400.000,00
0,00
0,00
85.400.000,00
0,00
0,000
Provinsi ( DAU ) Cetak buku panduan expo ternak Cetak buku SDG 3 Judul (Persiapan Penas) Cetak juklak expo ternak Cetak kalender promosi expo ternak Cetak spanduk Cetak Baliho dan biaya pemasangan Biaya pembuatan slempang juara 5.2.2.06.02.
5.2.2.07.
0.00
85.400.000,00
0,00
0,00
85.400.000,00
0,00
0,000
100.00
0.00
Buah
0
35,000.00
3.500.000,00
100,00
Buah
35.000,00
3.500.000,00
0,00
0,000
1.00
Paket
40,000,000.00
40.000.000,00
1,00
Paket
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,000
40.00
Buah
80,000.00
3.200.000,00
40,00
Buah
80.000,00
3.200.000,00
0,00
0,000
500.00
Exp
30,000.00
15.000.000,00
500,00
Exp
30.000,00
15.000.000,00
0,00
0,000
15.00
lembar
400,000.00
6.000.000,00
15,00
lembar
400.000,00
6.000.000,00
0,00
0,000
2.00
lembar
3,000,000.00
6.000.000,00
2,00
lembar
3.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,000
39.00
Buah
300,000.00
11.700.000,00
39,00
Buah
300.000,00
11.700.000,00
0,00
0,000
0.00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,000
0.00
2.000.000,00
0,00
0
0,00
2.000.000,00
0,00
0,000
2,000,000.00
2.000.000,00
1,00
Kegiatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,000
0.00
25.000.000,00
0,00
0,00
23.400.000,00
(1.600.000,00)
(6,400)
Belanja Penggandaan
0.00
Provinsi ( DAU )
0.00
0
Penggandaan/ fotocopi expo ternak
1.00
Kegiatan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0.00
0
Halaman : 4
Sebelum Pergeseran Kode Rekening
Uraian
1 5.2.2.07.02.
2 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Bertambah/ berkurang
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
0.00
Provinsi ( DAU )
0.00
0
Sewa stand PEDA 2016
1.00
Kegiatan
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
0.00
25.000.000,00
0,00
0.00
25.000.000,00
0,00
0
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Kegiatan
Harga satuan 9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
23.400.000,00
(1.600.000,00)
(6,400)
0,00
23.400.000,00
(1.600.000,00)
(6,400)
23.400.000,00
23.400.000,00
(1.600.000,00)
(6,400)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
0.00
0.00
53.750.000,00
0,00
0,00
49.350.000,00
(4.400.000,00)
(8,186)
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
0.00
0.00
15.750.000,00
0,00
0,00
15.750.000,00
0,00
0,000
0.00
15.750.000,00
0,00
0,00
15.750.000,00
0,00
0,000
Provinsi ( DAU )
5.2.2.11.04.
0.00
0
0
Makan rapat koordinasi expo ternak 2016 (3 kali)
350.00
Kotak
35,000.00
12.250.000,00
350,00
Kotak
35.000,00
12.250.000,00
0,00
0,000
Snak rapat koordinasi expo ternak 2016 (3 kali)
350.00
Kotak
10,000.00
3.500.000,00
350,00
Kotak
10.000,00
3.500.000,00
0,00
0,000
0.00
38.000.000,00
0,00
0,00
33.600.000,00
(4.400.000,00)
(11,579)
0.00
38.000.000,00
0,00
0,00
33.600.000,00
(4.400.000,00)
(11,579)
Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan Provinsi ( DAU )
0.00 0.00
0
0
Snack expo ternak (80 org x 2 kali x 5 hari)
800.00
Kotak
12,500.00
10.000.000,00
800,00
Kotak
10.000,00
8.000.000,00
(2.000.000,00)
(20,000)
Konsumsi Expo Ternak (80 org x 2 kali x 5 hari)
800.00
Kotak
35,000.00
28.000.000,00
800,00
Kotak
32.000,00
25.600.000,00
(2.400.000,00)
(8,571)
0.00
45.400.000,00
0,00
0,00
43.100.000,00
(2.300.000,00)
(5,066)
0.00
45.400.000,00
0,00
0,00
43.100.000,00
(2.300.000,00)
(5,066)
0.00
45.400.000,00
0,00
0,00
43.100.000,00
(2.300.000,00)
(5,066)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
0.00
5.2.2.13.02.
Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja
0.00
Provinsi ( DAU ) Belanja Seragam Expo Ternak dan Topi Belanja seragam PEDA 2016
0.00
0
0
200.00
Stel
200,000.00
40.000.000,00
200,00
Stel
188.500,00
37.700.000,00
(2.300.000,00)
(5,750)
18.00
Stel
300,000.00
5.400.000,00
18,00
Stel
300.000,00
5.400.000,00
0,00
0,000
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
0.00
0.00
21.040.000,00
0,00
0,00
21.040.000,00
0,00
0,000
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0.00
0.00
21.040.000,00
0,00
0,00
21.040.000,00
0,00
0,000
21.040.000,00
0,00
0
0,00
21.040.000,00
0,00
0,000
0,00
0
0,00
0,00
0,000
Provinsi ( PAA )
0.00
0
0.00
Rakonteknas
0.00
0
0.00
Lumpsum Gol. IV ( 2 Org x 4 Hari )
8.00
OH
530,000.00
4.240.000,00
8,00
OH
530.000,00
4.240.000,00
0,00
0,000
Penginapan Gol. IV
6.00
OH
800,000.00
4.800.000,00
6,00
OH
800.000,00
4.800.000,00
0,00
0,000
Transport
2.00
OT
6,000,000.00
12.000.000,00
2,00
OT
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,000
Halaman : 5
Sebelum Pergeseran Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/ berkurang
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
5.2.2.27.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hanya diperuntukan untuk pemberian hadiah penghargaan suatu prestasi)
0.00
5.2.2.27.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
0.00
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
0.00
400.000.000,00
0,00
Harga satuan 9
Jumlah (Rp) 10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
377.000.000,00
(23.000.000,00)
(5,750)
0.00
400.000.000,00
0,00
0,00
377.000.000,00
(23.000.000,00)
(5,750)
Provinsi ( DAU )
0.00
0
0.00
400.000.000,00
0,00
0
0,00
377.000.000,00
(23.000.000,00)
(5,750)
Hadiah Juara Expo Ternak 2015
0.00
0
0.00
251.000.000,00
0,00
0
0,00
244.000.000,00
(7.000.000,00)
(2,789)
Hadiah juara umum
1.00
Paket
11,000,000.00
11.000.000,00
1,00
Paket
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,000
Juara I
10.00
Paket
9,000,000.00
90.000.000,00
10,00
Paket
9.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,000
Juara II
10.00
Paket
8,000,000.00
80.000.000,00
10,00
Paket
8.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,000
Juara III
10.00
Paket
7,000,000.00
70.000.000,00
10,00
Paket
6.300.000,00
63.000.000,00
(7.000.000,00)
(10,000)
Juara kategori Bebas hasil IB dan sapi Aceh
0.00
0
0.00
54.000.000,00
0,00
0
0,00
54.000.000,00
0,00
0,000
Juara I
2.00
Paket
10,000,000.00
20.000.000,00
2,00
Paket
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,000
Juara II
2.00
Paket
9,000,000.00
18.000.000,00
2,00
Paket
9.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,000
Juara III
2.00
Paket
8,000,000.00
16.000.000,00
2,00
Paket
8.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,000
Juara kategori Bebas Kerbau
0.00
0
0.00
27.000.000,00
0,00
0
0,00
27.000.000,00
0,00
0,000
Juara I
1.00
Paket
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00
Paket
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,000
Juara II
1.00
Paket
9,000,000.00
9.000.000,00
1,00
Paket
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,000
Juara III
1.00
Paket
8,000,000.00
8.000.000,00
1,00
Paket
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,000
Juara Expo Ternak
0.00
0
0.00
50.000.000,00
0,00
0
0,00
40.000.000,00
(10.000.000,00)
(20,000)
5,000,000.00
50.000.000,00
10,00
Paket
4.000.000,00
40.000.000,00
(10.000.000,00)
(20,000)
0.00
18.000.000,00
0,00
0
0,00
12.000.000,00
(6.000.000,00)
(33,333)
6,000,000.00
18.000.000,00
3,00
Paket
4.000.000,00
12.000.000,00
(6.000.000,00)
(33,333)
Juara Harapan I
10.00
Paket
Juara Katagori Bebas
0.00
0
Juara Harapan I
3.00
Paket
5.2.2.28.
Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti/ Acara
0.00
0.00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.28.01.
Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti.
0.00
0.00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,000
15,000,000.00
15.000.000,00
1,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,000
Honor Juri Expo Ternak
1.00
Keg
Keg
Halaman : 6
Sebelum Pergeseran Kode Rekening
Uraian
1
2
Jamaluddin, SE.M.Si,Ak NIP. 19750701 199903 1 002 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Rp. Rp. Rp.
Triwulan IV
Rp.
62.775.000,00 186.935.000,00 641.395.000,00 66.345.000,00
Jumlah
Rp.
957.450.000,00
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Bertambah/ berkurang
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5) 1.000.000.000,00
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan 9
Jumlah (Rp) 10=7x9 957.450.000,00
Rp
%
11=10-6
12
(42.550.000,00)
Banda Aceh, 24 Nopember 2016 Pengguna Anggaran
Dr. Raihanah, M.Si NIP. 19600714 198803 2 001
(4,255)
