Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
DASAR HUKUM EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (PP 08 TAHUN 2008)
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi: • kebijakan perencanaan pembangunan daerah; • pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan • hasil rencana pembangunan daerah.
2
KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pengendalian Prumusan Kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
RPJPD
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Review Laporan Triwulan
Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD
RKPD
Pengendalian
KUA
PPAS
PERDA APBD
DPASKPD Penatausahaan/ Akuntansi Keuda
PRKPD
PKUA
PPPAS
PERDA PAPBD
Laporan Smesteran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
NERACA
LAPORAN ARUS KAS
catatan atas laporan keuangan
DPPA SKPD
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. 3
PELAKSANAAN EVALUASI HASIL •
Evaluasi hasil oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
•
Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.
•
Evaluasi hasil dilakukan setiap triwulan, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
•
Kepala SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Daerah melalui Bappeda, dan Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi RKPD kepada Kepala Daerah setiap triwulan. 4
MATERI • TATACARA PENGISIAN FORMAT I EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
• TATACARA PENGISIAN FORMAT II EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TAHUN 2014
• TATACARA PENGISIAN FORMAT III KESIMPULAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA PROVINSI...... SEMESTER I DAN II TAHUN 2014
• TATACARA PENGISIAN FORMAT IV PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI....MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014 5
PERSYARATAN EVALUASI RENJA SKPD • Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Renstra SKPD dan Renja SKPD memuat indikator kinerja program dan kegiatan; • Renstra SKPD dan Renja SKPD memuat target kinerja program dan kegiatan; • Renstra SKPD memuat kerangka pendanaan program dan kegiatan, sedangkan Renja SKPD memuat pagu indikatif program dan kegiatan; • Realisasi kinerja setiap triwulan dari setiap PPTK dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi Renja SKPD; • Realisasi daya serap anggaran setiap triwulan dari Pembantu Bendahara Pengeluaran. • Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan) dari pelaksana program dan kegiatan kepada Kepala SKPD dan dari Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda. 6
PERSYARATAN EVALUASI RKPD •
Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan) hasil evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dari Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda;
•
RPJMD memuat indikator dan target kinerja program (outcome), serta kerangka pendanaan setiap program;
•
RKPD memuat indikator dan target kinerja program (outcome) dan kegiatan (output); dan
•
RKPD memuat pagu indikatif program dan kegiatan;
7
SUMBER DATA DAN INFORMASI EVALUASI HASIL
DPA SKPD RENJA SKPD RKPD
RENSTRA RPJMD 8
EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH RKP
RPJM Nasional RPJP Nasional
Diacu
Diperhatikan Diacu
Pedoman
RPJP Daerah
Pedoman
RPJMD
Dijabarkan
RKP Daerah
RAPBD
APBD
RKA SKPD
DPA SKPD
Bahan Bahan
Pedoman
Diacu Pedoman
Renstra SKPD
Renja SKPD
EVALUASI HASIL 9
11 PRIORITAS NASIONAL
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN WAJIB
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
1.
Reformasi Birokrasi dan Tata kelola;
2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pascakonflik; 11. Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi;
10
PREDIKAT KINERJA NO.
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.
91% ≤ 100%
Sangat tinggi
2.
76% ≤ 90%
Tinggi
3.
66% ≤ 75%
Sedang
4.
51% ≤ 65%
Rendah
5.
≤ 50%
Sangat Rendah
11
Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota Renja SKPD....................... Kabupaten/Kota ........................................ Semester I/II*) Tahun 2014
No
1
Kode
2
Realisasi Target Urusan/ Capaian Indikator Renstra Target Kinerja Bidang Kinerja Kinerja SKPD pada dan Anggaran Urusan Renstra Program Tahun .... Renja SKPD Pemerintahan SKPD s.d. (outcome)/ (Akhir Tahun berjalan yg Daerah dan Renja Kegiatan Periode dievaluasi Program/ SKPD (output) Renstra (2014) Kegiatan Tahun SKPD) Lalu (2013) 3
5
4 K
1.
6 Rp
K
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
7 Rp
K
Rp
K
I
II
III
IV
8
9
10
11
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Tingkat Anggaran Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Renstra SKPD Kinerja dan Unit SKPD Anggaran dan Realisasi s/d Tahun Realisasi PenangKet. Renja SKPD Anggaran Renja 2014 Anggaran gung yang SKPD Tahun (Akhir Tahun Renstra SKPD Jawab Dievaluasi 2014 (%) Pelaksanaan s/d Tahun 2014 (2014) Renja SKPD (%) Tahun 2014) 12 = 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 8+9+10+11 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan …. Bid. Urusan ….. Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan ….. Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
2.
Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan …..
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 3.
Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan ….. Dst …. Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktorpenghambatpencapaiankinerja: Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindaklanjut yang diperlukandalam RKPD berikutnya:
Kep. SKPD
12
Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten/Kota*) …….. Semester I/II*) Tahun 2014
No
1
Kode
2
Urusan/ Indikator Bidang Kinerja Urusan Program Pemerintahan (outcome)/ Daerah dan Kegiatan Program/ (output) Kegiatan 3
Target Realisasi RPJMD Capaian pada Kinerja Tahun .... RPJMD s/d .... s/d RKPD (Periode Tahun RPJMD) Lalu (2013) 5
4 K
1.
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi(2014)
I
II
III
IV
7
8
9
10
11
6 Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
Realisasi Tingkat Tingkat Kinerja dan Capaian Realisasi Capaian Capaian Anggaran Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan RPJMD s/d Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Tahun 2014 Anggaran yang Dievaluasi Anggaran (Akhir Tahun RPJMD s/d (2014) RKPD Tahun Pelaksanaan Tahun 2014 2014 (%) RKPD.) (%) 13 = 12/7 x 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 100% K Rp K Rp K Rp K Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket.
16
17
Urusan …. Bid. Urusan ….. Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan ….. Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
2.
Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan ….. Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
3.
Program ….. Kegiatan ….. Kegiatan ….. Dst …. Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktorpenghambatpencapaiankinerja: Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindaklanjut yang diperlukandalam RKPD berikutnya:
Bupati/Walikota
13
Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Provinsi ……………………………………….. Semester I/II*) Tahun 2014
No
Nama Kabupaten/Kota
Rata-rata Tingkat Capaian RKPD
Kinerja (%)
(1) (2) (3) 1. 2. 3. 4. 5. dst. Rekomendasi bagi RKPD Provinsi:
Predikat Tingkat Capaian RKPD
Realisasi Anggaran (%)
Kinerja
Realisasi Anggaran
(4)
(5)
(6)
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD Kab/Kota berikutnya
(7)
(8)
(9)
…………….., tanggal ................... GUBERNUR ……………….
(
NAMA
)
14
Formulir Program Pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi ……… Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2014
No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. dst
Nama Kabupaten/ Kota
(2)
Jumlah Program Pembangunan Kabupaten/Kota Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional 01 (3)
02 (4)
03 (5)
04 (6)
05 (7)
06 (8)
07 (9)
08 (10)
09 (11)
10 (12)
Keterangan
11 (13)
(14)
JUMLAH
…………….., tanggal ................... GUBERNUR ……………….
(
NAMA
)
15
CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN Renja SKPD 1. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD; 2. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja SKPD dan Renstra SKPD; 3. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja SKPD 4. Kendala yang dihadapi; 5. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015; dan 6. Lampiran : Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota. 16
CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN RKPD 1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah; 2. Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD; 3. Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD; 4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan; 5. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi; dan 6. Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota.
17
Contoh Kesesuaian RPJMD Thn 2013-2018 Dengan RKPD Tahun 2014 RPJMD 43
178
39
RPJMD RKPD
: 43 + 178 = 221 program : 39 + 178 = 217 program
RKPD
Contoh Irisan Kesesuaian RKPD Tahun 2014 Dengan APBD Tahun 2014 RKPD
RKPD APBD
: 45 + 172 = 217 program : 40 + 172 = 216 program
45
172
40
APBD 18
Contoh Grafik Capaian Kinerja dan Pendanaan RPJMD s/d Tahun 2014 Berdasarkan Misi RPJMD 2013 -2018
35,00
30,00
25,00
20,00
Capaian Kinerja K (%)
Capaian Kinerja Rp. (%)
15,00
10,00
Rata-rata tingkat capaian : K` = 24,84% Rp. = 21,41%
5,00
Misi 1
Misi 2
Misi 3
Misi 4
Misi 5
Misi 6
Misi 7
Misi 8
19
PELAPORAN Kepala SKPD kab/kota menyampaikan laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2014 triwulan I, II, III, IV kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kab/Kota. Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi RKPD Semester I dan Semester II kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.
Gubernur Menyampaikan evaluasi hasil RKPD kab/kota Semester I dan Semester II kpd Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Bangda. 20
KESIMPULAN • Evaluasi hanya dapat dilakukan jika Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan sehingga Renja SKPD secara lengkap memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, target kinjera dan pagu indikatif. • Kesesuaian antara Renja dan RKPD hanya bisa dicapai bilamana Kepala Bappeda melakukan verifikasi Renja SKPD sesuai peraturan perundangundangan. • Realisasi pelaksanaan program/kegiatan hanya dapat dilaporkan jika PPTK melakukan evaluasi capaian kinerja dan identifikasi kendala dan hambatan. • Laporan daya serap anggaran setiap triwulan hanya dapat diketahui jika PPTK berkoordinasi dengan Bendahara Pembantu atau Bendahara Pembantu tertib menyampaikan tembusan/salinan laporan daya serap anggaran setiap triwulan kepada Kepala SKPD. • Tertib pelaporan hasil evaluasi Renja SKPD harus dilakukan tepat waktu, kesesuaian pengisian format, keakurasian data dan informasi, diketahui dan disetujui Kepala SKPD.
21
REKOMENDASI 1. Gubernur supaya mendorong, mengarahkan, dan membimbing pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi hasil RKPD tahun 2014. 2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dekonsentrasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan kabupaten/kota, Bappeda provinsi perlu meningkatkan koordinasi pengendalian dan evaluasi RKPD dengan Bappeda kabupaten/kota. 3. Perlu adanya komitmen SKPD kab/kota dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD th 2014 dan melaporkan kepada Bappeda kab/kota setiap triwulan sesuai dengan format LAMPIRAN I Evaluasi Hasil Renja SKPD. 4. Hasil evaluasi RKPD Tahun 2014 menjadi bahan perumusan kebijakan RKPD Tahun 2016. 22
23
