DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa
bernegara
serta
terwujudnya
suatu
tata
pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
yang
bersih
(Clean
Government),
dan
mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2013–2018,
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
1
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, yang
mempunyai
tugas
pokok
yaitu
melaksanakan
sebagian
urusan
Pemerintah Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi
dan
pembantuan
yang
diserahkan
oleh
walikota.
Dalam
melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung menyelenggarakan fungsi yaitu: a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
b. Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan; c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian yang meliputi Produksi, Bina Usaha, Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, serta Ketahanan Pangan;
d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.3.
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009, susunan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung terdiri atas: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris a.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Program
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
2
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG 3. Bidang Produksi a.
Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan
b. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi 4. Bidang Bina Usaha a.
Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha
b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan 5. Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian a.
Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Perikanan
b. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 6. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan a.
Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lalulintas Hewan
b. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan 7. Bidang Ketahanan Pangan a.
Seksi Keamanan dan Mutu Pangan;
b. Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan; 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas a.
UPT Perbenihan dan Pembibitan
b. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) c.
UPT Klinik Hewan
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
3
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung
KEPALA DINAS Ir. Hj. Elly Wasliah
SEKRETARIS Ikhsani Sadikin, SE
SUB BAGIAN UMUM & KEPEG
SUB BAG KEUANGAN & PROG
Bambang Heryanto
Ir. Usep Awaludin, M.Si.
BIDANG PRODUKSI
BIDANG BINA USAHA
BIDANG PENGAWASAN MUTU
BIDANG P3H
BIDANG KETAHANAN PANGAN
Ir. Galih Praasih
Yeti Rohayati, SH
Ir. Umy Sjafitrie
Drh. Sudarmadji
Ir. Tamsil Thahir, MT
SIE. PROD PET & PERIKANAN
SIE. PMASARAN & PELAYANAN USAHA
SIE. WAS MUT HSIL PET & IKAN
SIE. PENC & PENGWSN LL HWN
SIE. KETERSEDIAAN, PNGANEKARGMN PNGN & CAD PNGN
Ir. Deni Asmara, MM.
Drh. Ermariah
Ir. Deden M. Taftazany
Dra. Lilis Rosidah
SIE. PROD. TP HORT & KVASI
SIE. PSCA PNEN & PNGOLAHN
SIE. WAS MUT HSIL TP & HORT
SIE. PMBERNTSAN PENY. HWN
SIE. KEAMANAN & MUTU PANGAN
Wilsandi Saefuloh, S.Pt, MM
Ir. Asep Ruspian
Nanang Rusman, S.P.
Ir, Usep Supriatna
Ir. H. Elly Wilaya
JABATAN FUNGSIONAL
UPT KLINIK HEWAN
UPT RPH
UPT Pembibitan
Ir. Sri Rezeki
Ir. Siti Fardah R,
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
4
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG 1.4.
Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
08 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. 1.5. Sistematika Penulisan BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
BAB II.
Latar Belakang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Landasan Hukum Sistematika Penulisan
RENCANA STRATEGIS 2.1 2.2 2.3 2.4
Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Umum Komponen Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
5
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
BAB III. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2015 DAN TRIWULAN 1 TAHUN 2016 3.1 3.2 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2015 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung triwulan 1 Tahun 2016 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2015 dan Triwulan Tahun 2016
BAB IV. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 4.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017 4.2 Analisis Perbandingan Target Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017 4.3. Rencana Kinerja Tahun 2017 4.4. Program dan Rencana Anggaran pada Rencana Kinerja Tahunan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017 BAB V.
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
6
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun. 2.1
Visi dan Misi Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun adalah : “TERWUJUDNYA PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG TANGGUH DAN UNGGUL” Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : 1. Pertanian Tangguh : Pertanian tangguh adalah kegiatan pertanian yang mampu bersaing dan bertahan dalam kondisi apapun, serta mampu menghasilkan produk hasil pertanian dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya pertanian (lahan, manusia dan teknologi) secara berkelanjutan.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
7
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG 2. Pertanian Unggul: Pertanian unggul adalah kegiatan pertanian melalui terobosan inovasi teknologi dan pemilihan komoditas unggul yang memiliki produktivitas tinggi, mempunyai nilai ekonomi tinggi, bisa dikembangkan dilahan terbatas, memiliki daya saing serta mampu memanfaatkan potensi dan peluang pasar yang masih terbuka dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Ketahanan Pangan Tangguh : Ketahanan pangan yang tangguh adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu dan rumah tangga secara terus menerus yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat. 4. Ketahanan Pangan Unggul : Ketahanan pangan yang unggul adalah kondisi terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan oleh tercapainya Skor Pola Pangan Harapan. Untuk mencapai visi yang ditetapkan tersebut, misi yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung yaitu : 1. Mengembangkan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan ketahanan pangan. 3. Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa dan keamanan pangan segar. 4. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanian.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
8
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Visi Misi TERWUJUDNYA
Mengembangkan potensi sumberdaya pertanian
PERTANIAN DAN
secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
KETAHANAN PANGAN YANG TANGGUH DAN UNGGUL
Meningkatkan ketahanan pangan. Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa dan keamanan pangan segar. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanian.
2.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran merupakan tujuan yang telah
ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun.
Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai
pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam Rencana Kinerja Tahunan/RKT), sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Untuk
lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
9
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung TUJUAN
SASARAN produksi dan Meningkatnya produktivitas hasil Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan pertanian, dan perikanan secara perikanan berkelanjutan. Meningkatnya ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
Terjaganya ketersediaan pangan
Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat terkait dengan penyakit zoonosa dan keamanan pangan segar
1. Terkendalinya zoonosa
Berkembangnya usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
Bertambahnya Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya pelayanan kinerja Dispertapa
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
dan
kasus
penyakit
2. Menurunnya produk segar yang tercemar
pangan di
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran, dimana antara yang satu dengan lainnya saling terkait. Hasil keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
10
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
Tabel 2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung VISI
MISI
(1)
TUJUAN
(2)
Terwujudnya Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Unggul
Mengembangkan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan ketahanan pangan. 1.
SASARAN
(3)
Meningkatnya, produktivitas hasil pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan.
Meningkatnya ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan Meningkatnya pengawasan taraf kesehatan penyakit zoonosa masyarakat dan keamanan terkait dengan pangan segar. penyakit zoonosa dan keamanan pangan segar 4. Meningkatkan 1. Berkembangnya pelayanan di usaha di bidang bidang pertanian. pertanian dan perikanan 2. Meningkatnya pelayanan dan kinerja Dispertapa
(4)
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
Terjaganya ketersediaan pangan
1. Terkendalinya kasus penyakit zoonosa 2. Menurunnya produk pangan segar yang tercemar Bertambahnya pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional, dan komprehensip. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung menetapkan strategi
sebagai berikut:
1. Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat. 2. Meningkatkan usaha pertanian perkotaan (Urban Farming) melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
11
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian perkotaan (urban farming) yang unggul sehingga masyarakat mendapat manfaat nilai ekonomis, ekologis dan estetika dari usaha yang dilaksanakannya. 4. Meningkatkan penanaman pohon produktif buah-buahan dengan memanfaatkan lahan kosong. 5. Meningkatkan promosi pemasaran produk pertanian. 6. Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar di Kota Bandung. 7. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia). 8. Meningkatkan
kerjasama dengan
Lembaga Penelitian, Perguruan
Tinggi, Swasta dan masyarakat. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung adalah: 1. Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman. 2. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing. 3. Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui urban farming. 4. Mewujudkan kembali Kota Bandung sebagai Kota Kembang melalui peran serta instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam penanaman dan pemanfaatan tanaman hias dan bunga hidup. 5. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui penanaman pohon produktif (buah-buahan), sayuran dan tananam hias di lahan
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
12
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG pekarangan, tegalan, lahan tidur, atap rumah/gedung, sempadan jalan, sempadan sungai, dan lahan non produktif lainnya. 6. Memfasilitasi
promosi
pemasaran,
produk
pertanian
dan
hasil
olahannya 7. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar di Kota Bandung. 8. Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia). 9. Meningkatkan
koordinasi
dan
konsultasi
baik
vertikal
maupun
horizontal secara sinergis dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
2.4. Komponen Rencana Strategis Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 20142018 yang akan dilaksanakan oleh masing–masing Bidang di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan
anggaran,
serta
merupakan
komitmen
bagi
instansi
pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang: sasaran
yang
ingin
dicapai;
indikator
kinerja
sasaran
dan
rencana
capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
13
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sebagai Acuan Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Kota
Bandung
adalah
Rencana
Strategis
Periode
2014-2018, sebagaimana Tabel di bawah ini :
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
14
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
TABEL 2.4. TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2014 – 2018 SETELAH REVIU NO .
TUJUAN
(1)
(2)
1.
Meningkatnya ketahanan pangan, produktivitas hasil pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan
INDIKATOR TUJUAN
2014
2015
2016
2017
2018
KONDISI AKHIR RENSTRA
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Nilai
87.3
87.8
91,25
91,50
92,00
92,10
92,10
Ton
24
24
60
60
60
60
60
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(3)
(4)
(5)
Score Pola Pangan Harapan (PPH) Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Terwujudnya Terjaganya Penguatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pangan Daerah
KONDISI AWAL RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
Tingkat Konsumsi Pangan Kg/kapita/ tahun Kg/kapita/ tahun Kg/kapita/ tahun
100
96,4
91,4
89,5
88,6
88,1
88,1
15,54
15,84
16,12
16,52
16,98
17,45
17,45
31,76
33,50
34,20
36,03
36,82
37,94
37,94
Produktivitas tanaman padi
Kw/ha
62,95
63,09
65,05
68,04
69,05
70
70
Produktivitas tanaman hias
Pot/tahun
185.000
186.500
188.500
190.000
192.000
195.000
195.000
1.307
1.417
1.604
1.648
1.697
1.747
1.747
26.901
29.365
30.833
32.375
33.994
35.693
35.693
1. Beras 2. Daging 3. Ikan Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
Populasi ternak Sapi
Ekor
Populasi ternak Domba
Ekor
Peningkatan produksi Ikan Konsumsi
Ton
2.575
2.600
2.846
2.931
2.958
2.970
2.750
Ekor
721.700
821.700
921.700
1.021.700
1.121.700
1.221.700
1.221.7 00
Peningkatan produksi Ikan Hias
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
15
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
TABEL 2.4. TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2014 – 2018 SETELAH REVIU NO .
TUJUAN
(1)
(2)
2.
Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat terkait dengan penyakit zoonosa dan keamanan pangan segar
3.
4.
Berkembangnya usaha di di Bidang Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya pelayanan dan kinerja Dispertapa
INDIKATOR TUJUAN
Teratasinya kasus penyakit Zoonosa
Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM}
2015
2016
2017
2018
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1
8
8
8
7
7
7
Kasus
50
50
50
45
45
40
40
INDIKATOR KINERJA
(3)
(4)
(5)
1. Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
Jumlah kasus penyakit Zoonosa di Kota Bandung
Kasus
2. Menurunnya produk pangan segar yang tercemar Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan
2014
KONDISI AKHIR RENSTRA
SASARAN
Jumlah Pangan Segar yang Tercemar
SATUAN
KONDISI AWAL RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
1. Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan a. Budidaya b. Olahan
Pelaku usaha
610 95
690 195
750 370
595
885
1.245
1.245
2. Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan a. Budidaya b. Olahan
Pelaku usaha
580 80
600 100
630 160
-
-
-
-
Indeks
75
75
80
90
90
90
90
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Nilai evaluasi AKIP
Angka
60
63
75
76
77
78
78
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM} Prosentase keluhan/pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
16
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG BAB III HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2015 DAN TRIWULAN 1 TAHUN 2016 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2015 Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pada tahun 2015 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan melalui 7 (tujuh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan nilai rata-rata 106,02 % atau melebihi target;
2.
Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai rata-rata 100,55 % atau melebihi target;
3.
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 200 % atau melebihi target;
4.
Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 160,00 % atau melebihi target;
5.
Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 131,42 % atau melebihi target;
6.
Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 101,42 % atau melebihitarget;
7.
Sasaran 7 terdiri dari 4 indikator dengan nilai rata-rata 100,96 % atau melebihi target. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 (tujuh)
sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran lebih dari 100% yang termasuk dalam Interpretasi melebihi target. Secara umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah sasaran yang
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
17
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 7 (tujuh) sasaran sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2015 dan 2018
No
Sasaran Strategis
Tahun 2015 No Indikator Kinerja
Tahun 2018
Satuan Target
Realisasi
%
Target
%
Nilai
91,25
91,26
100,01
92,10
99,09
Ton
60
72,26
120,43
60
120,43
Misi Ke1dan 2 1
Terjaganya Ketersediaan Pangan
1 2
3 4 5 2
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
Score Pola Pangan Harapan (PPH) Penguatan Cadangan Pangan Daerah Tingkat Konsumsi Pangan a. Beras b. Daging c. Ikan
Kg/ kapita / tahun Kg/ kapita/ tahun Kg/ kapita/ tahun
91,4
91,31
100,10
88,1
96,36
16,12
17,62
109,31
17,45
100,97
34,20
34,28
100,23
37,94
90,35
6
Produktivitas tanaman padi
Kw/ha
65,05
65,05
100,00
70
92,93
7
Produktivitas tanaman hias
Pot/ tahun
188.500
189.002
100,27
195.00 0
96,92
8 9 10 11
Populasi ternak Sapi
Ekor
1.604
1.625
101,31
1.747
93,02
Populasi ternak Domba
Ekor
30.833
30,991
100,51
35.693
86,83
Ton
2.846
2.877
101,09
2.970
96,87
Ekor
921.700
922.900
100,13
1.221. 700
75,54
Kasus
8
0
7
200,00
Kasus
50
20
40
150,00
Peningkatan produksi Ikan Konsumsi Peningkatan produksi Ikan Hias
Misi Ke-3 3
4
Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
12
Menurunnya produk pangan segar yang tercemar
13
Jumlah kasus penyakit Zoonosa di Kota Bandung Jumlah Pangan Segar yang Tercemar
200,00
160,00
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
18
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
No
Tahun 2015
Sasaran Strategis
No Indikator Kinerja
Tahun 2018
Satuan Target
Realisasi
%
Target
%
750
755
100,67
930
81,18
370
600
162,16
1.245
48,19
Misi Ke-4 5
6
7
Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Usaha Pertanian Perikanan:
14
a. Budidaya
15
b. Olahan
Pelaku Bidang dan
pelaku usaha pelaku usaha
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan:
16
a. Budidaya
pelaku usaha
630
640
101,59
720
88,89
17
b. Olahan
pelaku usaha
160
162
101,25
498
32,53
18
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase keluhan/pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
indeks
80
81,07
101,34
90
90,08
%
100
100
100,00
100
100,00
Nilai evaluasi AKIP
Angka
75
76,87
102,49
78
98,55
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
100%
100
100
100,00
100
100
19
20 21
Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung pada beberapa tabel berikut: Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2015
1
MelebihiTarget
JUMLAH INDIKATOR 18
2
Sesuai Target
3
3
Tidak Mencapai Target
-
NO.
SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN
14,29% -
85,71%
Sedangkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2015 meliputi 7 (tujuh) Sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
19
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2015 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung No 1
Sasaran Terjaganya Ketersediaan Pangan
Indikator Kinerja 1 Score Pola Pangan Harapan (PPH) 2 Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Satuan
Target Realisasi
Capaian Keterangan (%)
Nilai
91,25
91,26
100,01
Ton
60
72,26
120,43
Tingkat Konsumsi Pangan
2
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
3
a. Beras
Kg/kapita/ tahun
91,4
91,31
100,10
4
b. Daging
Kg/kapita/ tahun
16,12
17,62
109,31
5
c. Ikan
Kg/kapita/ tahun
34,20
34,28
100,23
Kw/ha
65,05
65,05
100,00
189.002
100,27
6 Produktivitas tanaman padi 7 Produktivitas tanaman hias
Pot/tahun 188.500
8 Populasi ternak Sapi
Ekor
1.604
1.625
101,31
9 Populasi ternak Domba
Ekor
30.833
30,991
100,51
2.846
2.877
101,09
921.700
922.900
100,13
8
0
50
20
10 Peningkatan produksi Ikan
Ton
11 Peningkatan produksi Ikan Hias
Ekor
Konsumsi
3
Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
12 Jumlah kasus penyakit Zoonosa di
4
Menurunnya produk pangan segar 13 Jumlah Pangan Segar yang yang tercemar Tercemar
Kasus
Kota Bandung
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
200,00
Kasus
20
160,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG No 5
6
7
Sasaran Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan
Indikator Kinerja Jumlah Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan:
Satuan
Target Realisasi
Capaian Keterangan (%)
Bidang
14 a. Budidaya
pelaku usaha
750
755
100,67
15 b. Olahan
pelaku usaha
370
600
162,16
16 a. Budidaya
pelaku usaha
630
640
101,59
17 b. Olahan
pelaku usaha
160
162
101,25
indeks
80
81,07
101,34
%
100
100
100,00
Angka
75
76,87
102,49
100%
100
100
100,00
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan:
Terwujudnya Peningkatan Kualitas 18 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja 19 Prosentase keluhan/pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
20 Nilai evaluasi AKIP 21 Prosentase Temuan BPK/
Inspektorat yang ditindaklajuti
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
21
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebanyak 21 indiaktor. Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat
diketahui
sebanyak
21
(dua
puluh
satu)
indikator
berikut
pencapaiannya, dengan rincian sebagai berikut:
Sebanyak 18 (delapan belas) indikator melebihi target yang direncanakan dengan kategori sangat baik
Sebanyak 3 (tiga) indikator sesuai target dengan kategori baik
Kinerja Melebihi Target Kinerja Sesuai Target
Gambar 2. Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2015
3.2.
Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Triwulan 1 Tahun 2016 Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung
pada triwulan 1 tahun 2016 secara umum belum dapat digambarkan capaian kinerjanya,
beberapa
indikator
telah
dilakukan
pengukuran
kinerja
sedangkan sebagian besar masih dalam proses implementasi pencapaian kinerja, perkembangan capaian kinerja sampai dengan triwulan ke-satu tahun 2016, sebagaimana tabel berikut:
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
22
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Strategis Triwulan 1 Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung .No
Sasaran
1 Terjaganya
Ketersediaan Pangan
Target Capaian Triwulan Target Realisasi Keterangan Tahunan (%)
Indikator Kinerja
Satuan
1
Score Pola Pangan Harapan (PPH)
Nilai
91,50
Triwulan 1
-
-
n/a
2
Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Ton
60
Triwulan 1
-
-
n/a
a. Beras
Kg/kapita/ tahun
91,31
Triwulan 1
-
-
n/a
b. Daging
Kg/kapita/ tahun
16,52
Triwulan 1
-
-
n/a
c. Ikan
Kg/kapita/ tahun
36,03
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 1
-
-
n/a
14.950
142,38
1.633
100,18
32.336
100,00
900,2
100,02
Tingkat Konsumsi Pangan:
3 4 5 2 Meningkatnya
produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
6
Produktivitas tanaman Kw/ha padi
7
Produktivitas tanaman hias
8 9
Pot/tahun
Populasi ternak Sapi
Ekor
Populasi ternak Domba
Ekor
10 Peningkatan produksi
Ton
11 Peningkatan produksi
Ekor
65,06 190.000 1.648 32.375 2.931
Ikan Konsumsi Ikan Hias
3 Terkendalinya
12
4 Menurunnya
13 Jumlah Pangan Segar
kasus penyakit zoonosa
produk pangan segar yang tercemar
1.630
Triwulan 32.335 1 Triwulan 1
900
1.021.700 Triwulan 235.000 237.580
101,10
Kasus
Kasus
8
Triwulan 1
-
-
n/a
40
Triwulan 1
-
-
n/a
Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan:
14
a. Budidaya
pelaku usaha
-
Triwulan 1
-
-
-
15
b. Olahan
pelaku usaha
740
Triwulan 1
640
675
105,47
6 Meningkatnya
keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan
Triwulan 1
1
yang Tercemar
5 Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
Jumlah kasus penyakit Zoonosa di Kota Bandung
Triwulan 10.500 1
Indikator ditiadakan
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan:
16
a.
Budidaya
pelaku usaha
-
Triwulan 1
-
-
-
Indikator ditiadakan
17
b.
Olahan
pelaku usaha
-
Triwulan 1
-
-
-
Indikator ditiadakan
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
23
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
.No
Sasaran
7 Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja
Indikator Kinerja 18 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Satuan
Target Capaian Triwulan Target Realisasi Keterangan Tahunan (%)
indeks
19 Prosentase
keluhan/pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
20
Nilai evaluasi AKIP
21 Prosentase Temuan
BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
82
Triwulan 1
-
-
n/a
100
Triwulan 1
-
-
n/a
76,88
Triwulan 1
-
-
n/a
100
Triwulan 1
-
-
n/a
%
Angka 100%
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada triwulan ke-1 Tahun 2016 hanya terdapat 6 (enam) indikator yang telah melakukan pengukuran dan capaian kinerja umumnya melebihi target, sehingga dapat diketahui pula sebanyak 12 (dua belas) indikator masih dalam tahap perkembangan pencapaian target kinerja sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya dihilangkan/ditiadakan. 3.3.
Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2015 dan Triwulan
1
Tahun 2016 Rekomendasi perbaikan kinerja diperoleh dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2015. Rekomendasi tersebut didasarkan pada sasaran strategis sebagaimana tabel 3.5 berikut:
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
24
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Tabel 3.5 Rekomendasi Peningkatan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung No
Sasaran
Rekomendasi / Rencana Aksi
1
Terjaganya Ketersediaan Pangan
1. Pembinaan dan sosialisasi urban farming di setiap kecamatan dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. 2. Pelaksanaan intensifikasi lahan pertanian. 3. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 4. Pembinaan dan Sosialisasi mengenai pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). 5. Pelaksanaan kegiatan Gemar Makan Ikan 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Makan Sayur dan Buah. 7. Pelaksanaan kegiatan One Day No Rice dalam upaya mengurangi konsumsi beras dan terjaganya ketersediaan pangan daerah. 8. Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan.
2
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
1. Pelaksanaan intensifikasi lahan pertanian; 2. Pembinaan dan sosialisasi urban farming di setiap kecamatan; 3. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 4. Pembinaan dan pelatihan agribisnis peternakan dan perikanan. 5. Penyebaran sarana dan prasarana peternakan dan perikanan. 6. Kajian Outlet Bunga Potong. 7. Penambahan jumlah SDM, khususnya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan.
3
Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
1. Mengintensifkan pemeriksaan lalulintas ternak yang masuk ke Kota Bandung. 2. Meningkatkan sosialisasi tentang pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak pada masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus penyakit zoonosa.
4
Menurunnya produk pangan segar yang tercemar
1. Mengadakan sosialisasi yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya pengawasan produk pangan segar yang HAUS (Halal, Aman, Utuh dan Sehat) dan bahayanya penggunaan bahan-bahan pengawet yang tidak semestinya, serta pentingnya memilih bahan pangan segar yang aman dan layak dikonsumsi. 2. Meningkatkan pengetahuan para petugas pemeriksa, melalui pelatihan ataupun magang di laboratorium sehingga dapat menambah pengetahuan tentang isu-isu yang baru 3. Menambah wawasan para petugas melalui study banding ke daerah yang bisa menghasilkan pengetahuan tambahan dan dapat diaplikasikan di Kota Bandung. 4. Menambah anggaran untuk pemeriksaan pangan segar ke laboratorium yang terakreditasi dan kebutuhan untuk pemeriksaan di lapangan ataupun di labratorium dinas. 5. Menambah SDM untuk pemeriksa khusus pangan segar di laboraturium dinas dengan latar belakang pendidikan analis kimia.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
25
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
No
Sasaran
Rekomendasi / Rencana Aksi
5
Bertambahnya Pelaku 1. Pelaksanaan Pelatihan Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Usaha di Bidang 2. Penyebaran sarana dan prasarana pertanian dan perikanan. Pertanian dan Perikanan
6
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja
1. Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang pelayanan publik. 2. Meningkatkan sarana pelayanan publik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memeroleh data hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat. 4. Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan barang. 5. Bimtek penyusunan LKIP
Rekomendasi tersebut di atas sedapat mungkin dapat direalisasikan pada Tahun 2016 dan tahun 2017 dengan maksud untuk mengakselerasi capaian kinerja sasaran dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung tahun 2013-2018.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
26
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2017 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung masingmasing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan. 4.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017 Tabel 4.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
No 1
Sasaran Strategis Terjaganya Ketersediaan Pangan
Indikator Kinerja Utama 1 Score Pola Pangan Harapan (PPH) 2 Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Satuan
Target Tahun 2017
Nilai
91,00
Ton
60
Kg/kapita / tahun
88,6
Tingkat Konsumsi Pangan:
2
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
3
a. Beras
4
b. Daging
5
c. Ikan
6 Produktivitas tanaman padi
Kw/ha
7 Produktivitas tanaman hias
Pot/tahun
8
36,82 69,05 192.000
Ekor
Populasi ternak Domba
Ekor
10 Peningkatan produksi Ikan
Ton
2.958
11 Peningkatan produksi Ikan Hias
Ekor
1.121.700
Kasus
7
Konsumsi
Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
16,98
Populasi ternak Sapi
9
3
Kg/kapita / tahun Kg/kapita / tahun
12
Jumlah kasus penyakit Zoonosa di Kota Bandung
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
1.697 33.994
27
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
4
Menurunnya produk pangan segar 13 Jumlah Pangan Segar yang yang tercemar Tercemar
5
Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
6
7
Target Tahun 2017
Satuan
45
Kasus
Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan:
14 a. Budidaya
pelaku usaha
Indikator dihilangkan
15 b. Olahan
pelaku usaha
885
16 a. Budidaya
pelaku usaha
Indikator dihilangkan
17 b. Olahan
pelaku usaha
Indikator dihilangkan
Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan:
Terwujudnya Peningkatan Kualitas 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik dan (IKM) Akuntabilitas Kinerja 19 Prosentase keluhan/pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
90
indeks
100
%
20 Nilai evaluasi AKIP
77
Angka
21 Prosentase Temuan BPK/
100
100%
Inspektorat yang ditindaklajuti
4.2. Analisis Perbandingan Target Kinerja Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017
Tabel 4.2 Analisa Perbandingan Target Kinerja Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 Tahun 2015
No
Sasaran
1 Terjaganya
Ketersediaan Pangan
Indikator Kinerja 1 Score Pola Pangan Harapan (PPH)
2 Penguatan
Cadangan Pangan Daerah
Satuan
Target Rencana Target Tahun Target Tahun 2017 Target Realisasi 2016 Tahun Hasil Reviu 2017
Nilai
91,25
91,26
91,50
91,00
91,00
Ton
60
72,26
60
60
60
Tingkat Konsumsi Pangan:
3
a. Beras
Kg/kapita/ tahun
91,4
91,31
91,31
88,6
88,6
4
b. Daging
Kg/kapita/ tahun
16,12
17,62
16,52
16,98
16,98
Kg/kapita/ tahun
34,20
34,28
36,03
36,82
36,82
5
c. Ikan
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
28
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Tahun 2015
No
Sasaran
2 Meningkatnya
produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
Indikator Kinerja 6 Produktivitas
tanaman padi
7 Produktivitas
tanaman hias
8 Populasi ternak Sapi
9 Populasi ternak Domba
Satuan
Kw/ha
1.604
1.625
Ekor
30.833
30,991
2.846
2.877
10 Peningkatan
Ton
11 Peningkatan
Ekor
4
Menurunnya produk pangan segar yang tercemar
5
12 Jumlah kasus
penyakit Zoonosa di Kota Bandung
13 Jumlah Pangan Segar yang Tercemar
Jumlah Usaha Pertanian Perikanan:
65,06
69,05
69,05
190.000
192.000
192.000
1.648
1.697
1.697
32.375
33.994
33.994
2.931
2.958
2.958
921.700 922.900 1.021.700 1.121.700
1.121.700
Kasus
8
0
8
7
7
50
20
40
45
45
pelaku usaha
750
755
-
870
-
pelaku usaha
370
600
740
885
885
pelaku usaha
630
640
-
690
-
pelaku usaha
160
162
-
368
-
80
81,07
82
90
90
%
100
100
100
100
100
Angka
75
76,87
76,88
77
77
100%
100
100
10
100
100
Kasus
Pelaku Bidang dan
Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian 14 a. Budidaya dan Perikanan
15 b. Olahan 6
65,05
Ekor
produksi Ikan Hias
kasus penyakit zoonosa
65,05
Pot/tahun 188.500 189.002
produksi Ikan Konsumsi
3 Terkendalinya
Target Rencana Target Tahun Target Tahun 2017 Target Realisasi 2016 Tahun Hasil Reviu 2017
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan:
Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan 16 a. Budidaya sarana teknologi pertanian dan perikanan 17 b. Olahan
7 Terwujudnya
18 Indeks Kepuasan Peningkatan Masyarakat (IKM) Kualitas 19 Prosentase Pelayanan Publik keluhan/pengaduan dan layanan yang Akuntabilitas ditindaklanjuti Kinerja 20 Nilai evaluasi AKIP 21 Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
indeks
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
29
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG Dari analisis perbandingan data target dan realisasi tersebut di atas, maka ada indikator yang memerlukan reviu pada tahun 2016 dan tahun 2017, yaitu ada 3 (tiga) indikator yang dihilangkan. Sedangkan data capaian kinerja pada tahun 2016 sampai dengan triwulan 1 belum dapat memberikan kontribusi terhadap reviu target kinerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung baik untuk tahun 2016 maupun tahun 2017. 4.3.
Rencana Kinerja Tahun 2017 Rencana Kinerja Tahun 2017 memuat sasaran, indikator kinerja dan
target berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2015 dan target hasil reviu pada sub bab sebelumnya, dan tersusun sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
No 1
Sasaran Terjaganya Ketersediaan Pangan
Indikator Kinerja 1 Score Pola Pangan Harapan (PPH) 2 Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Satuan
Target Tahun 2017
Nilai
91,00
Ton
60
Kg/kapita / tahun
88,6
Tingkat Konsumsi Pangan:
2
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
3
a. Beras
4
b. Daging
5
c. Ikan
Kg/kapita / tahun Kg/kapita / tahun
6 Produktivitas tanaman padi
Kw/ha
7 Produktivitas tanaman hias
Pot/tahun
8
Populasi ternak Sapi
Ekor
Populasi ternak Domba
Ekor
10 Peningkatan produksi Ikan
Ton
11 Peningkatan produksi Ikan Hias
Ekor
9
Konsumsi
3
Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
12
4
Menurunnya produk pangan segar 13 Jumlah Pangan Segar yang
Jumlah kasus penyakit Zoonosa di Kota Bandung
Kasus Kasus
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
16,98 36,82 69,05 192.000 1.697 33.994 2.958 1.121.700
7 45
30
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
No
5
6
7
Sasaran
Indikator Kinerja
yang tercemar
Tercemar
Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan:
Target Tahun 2017
14
a. Budidaya
pelaku usaha
-
15
b. Olahan
pelaku usaha
885
Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan:
16
a. Budidaya
pelaku usaha
-
17
b. Olahan
pelaku usaha
-
Terwujudnya Peningkatan Kualitas 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik dan (IKM) Akuntabilitas Kinerja 19 Prosentase keluhan/pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
20 Nilai evaluasi AKIP 21 Prosentase Temuan BPK/
Inspektorat yang ditindaklajuti
4.4. Program dan
Satuan
Rencana
indeks % Angka 100%
90 100 77 100
Anggaran pada Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017 Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2017 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung tahun 2014-2018, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung tahun 2017 yang diuraikan sebagaimana tabel berikut:
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
31
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
Tabel 4.4 Program dan Rencana Anggaran pada Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017 No 1
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahun 2017
1
Score Pola Pangan Harapan (PPH)
Nilai
91,00
2
Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Ton
60
a. Beras
Kg/kapita/ tahun
88,6
b. Daging
Kg/kapita/ tahun
16,98
c. Ikan
Kg/kapita/ tahun
36,82
Sasaran Terjaganya Ketersediaan Pangan
Program Program Ketahanan Pangan
Rencana Anggaran (Rp.) 2.550.000.000
Tingkat Konsumsi Pangan:
3 4 5
Total 2
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan
6
Produktivitas tanaman padi
Kw/ha
69,05
7
Produktivitas tanaman hias
Pot/tahun
192.000
8
Populasiternak Sapi
Ekor
Populasi ternak Domba
Ekor
10
Peningkatan produksi Ikan Konsumsi
Ton
11
Peningkatan produksi Ikan Hias
Ekor
9
1.697
9.000.000.000
2. Program Peningktan Produksi Hasil Peternakan
1.000.000.000
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5.000.000.000
33.994 2.958 1.121.700
Total 3
Terkendalinya kasus penyakit zoonosa
12
Jumlah kasus penyakit Zoonosa di Kota Bandung
2.550.000.000
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kasus
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
7
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
32
15.000.0000.000 2.700.000.000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG No
Sasaran
4
Menurunnya produk pangan segar yang tercemar
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahun 2017
Program
Total 13
Jumlah Pangan Segar yang Tercemar
Kasus
45
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Total 5
Bertambahnya Pelaku Usaha di Bidang Pertanian dan Perikanan
Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan:
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
14
a. Budidaya
pelaku usaha
-
15
b. Olahan
pelaku usaha
885 Total
6
Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknonologi Pertanian dan Perikanan:
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
16
a. Budidaya
pelaku usaha
-
17
b. Olahan
pelaku usaha
Total
7
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja
90
18
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
19
Prosentase keluhan/pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
20
Nilai evaluasi AKIP
Angka
77
21
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
100%
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
indeks
%
2.700.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
1.000.000.000 -
500.000.000
100
Total Jumlah Seluruhnya
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
Rencana Anggaran (Rp.)
33
500.000.000 23.250.000.000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG BAB V PENUTUP Dokumen
Rencana
Kinerja
Tahunan
Dinas
Pertanian
dan
Ketahanan Pangan Kota Bandung tahun 2017 ini merupakan komitmen Dinas
Pertanian
dan
Ketahanan
Pangan
Kota
Bandung
dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen
Rencana
Kinerja
Tahunan
Dinas
Pertanian
dan
Ketahanan Pangan Kota Bandung tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing–masing Bidang dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Bandung Tahun 2017, sehingga dapat
memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG,
Ir. Hj. ELLY WASLIAH Pembina Utama Muda NIP. 19631229 198603 2 005
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2017
34