Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan KABUPATEN TANGERANG LAPORAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD: 2.01.02 Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Realisasi Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Anggaran
3
Fisik (%)
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Keu. (%)
Indikator
Satuan
Target
6
7
8
4
5
0
URUSAN UMUM
2,854,042,712
83.67
83.82
2.01
Urusan Umum
2,854,042,712
83.67
83.82
2.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,366,078,712
97.31
95.98
2.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
36,000,000
100.00
100.00 Capaian Program Terpenuhinya Arsip
Triwulan
4
Masukan Petugas Pengelola Arsip
Rp
36,000,000
Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Arsip
Triwulan
4
Triwulan
4
Hasil Terciptanya Pengeloalaan Arsip 2.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
85,000,000
97.00
69.27 Capaian Program Terpenuhinya utilitas kantor
bulan
12
Masukan internet
Rp
85,000,000
Keluaran internet
bulan
12
bulan
12
%
10
Hasil Terpenuhinya pembayaran listrik, telepon air dan internet 2.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
265,200,000
100.00
100.00 Capaian Program Terpenuhinya Utilitas Kantor Masukan Petugas Cleaning Service
Rp
265,200,000
Keluaran Terlaksanya Kebersihan Kantor UPT dan BPP
bulan
12
bulan
12
Hasil Meningkatnya kebersihan kantor 2.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
29,400,000
100.00
100.00
Capaian Program Terpenuhinya utilitas kantor
%
5
Masukan Tersedianya Dana
Rp
29.400.000
Keluaran Pemeliharaan Dispenser
Unit
5
Paket
6
Hasil Terpeliharanya peralatan kerja 2.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
112,237,000
100.00
93.34 Capaian Program Terpenuhinya utilitas kantor
%
20
Masukan Tersedianya Dana
Rp
112,237,000
Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor
Item
18
Item
18
Paket
4
Hasil Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 2.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
53,837,000
89.00
88.68 Capaian Program Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan Tersedianya Dana
Rp
53.837.000
Keluaran Belanja Spanduk
buah
20
paket
3
%
3
Hasil Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 2.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,365,000
100.00
100.00
Capaian Program Terpenuhinya utilitas dinas Masukan Tersedianya dana
Rp
5.365.000
Keluaran Tersedianya alat-alat listrik
item
8
item
8
Hasil Terpenuhinya sukucadang listrik 2.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
236,252,000
100.00
95.12 Capaian Program Terpenuhinya utilitas kantor Masukan
%
20
Tersedianya dana
Rp
236,252,000
unit
42
unit
42
%
20
Keluaran tersedianya Peralatan kantor Hasil terpenuhinya peralatan kerja 2.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
7,800,000
100.00
100.00
Capaian Program Penyediaan informasi Masukan tersedianya dana
Rp
7.800.000
Keluaran surat kabar
Bulan
12
Bulan
12
paket
2
Hasil tersedianya bahan bacaan 2.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
79,500,000
100.00
100.00 Capaian Program Terpenuhinya jamuan makan dan minum Masukan Tersedianya dana
Rp
79,500,000
Keluaran tersedianya jamuan tamu
bulan
12
bulan
12
Tahun
1
Hasil Terpenuhinya jamuan makan dan minum 2.01.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
388,297,000
100.00
99.91 Capaian Program Tercapainya koordinasi dan konsultasi Masukan Tersedianya dana
Rp
388,297,000
Keluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah
bulan
12
bulan
12
paket
1
Hasil Terciptanya koordinasi dan konsultasi 2.01.01.19
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS
56,690,712
99.00
99.06
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan Tersedianya dana
Rp
56.690.712
Keluaran Pembayaran Honorarium Pegawai TKK (2 orang)
bulan
12
Hasil Tersedianya Jasa Administrasi/ Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS 2.01.01.23
Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak
10,500,000
80.00
bulan
12
%
12
72.86 Capaian Program Meningkatnya jasa informasi Masukan Tersedianya dana
Rp
10,500,000
kali
5
%
12
%
10
Keluaran Tersajinya informasi melalui media iklan/cetak Hasil Meningkatnya sajian informasi 2.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1,109,017,000
88.20
69.47
111,448,000
100.00
88.28 Capaian Program Terpenuhinya utilitas kantor Masukan Tersedianya dana
Rp
111,448,000
unit
37
unit
37
Keluaran Tersedianya peralatan gedung kantor Hasil Terpenuhinya kelengkapan gedung kantor 2.01.02.10
Pengadaan mebeleur
146,052,000
100.00
81.25 Capaian Program Terpenuhinya Utilitas Kantor
Paket
6
Masukan Tersedianya dana
Rp
146,052,000
Keluaran Tersedianya mebeleur
Unit
43
Hasil Terpenuhinya sarana kerja 2.01.02.11
Pengadaan Alat-alat Kebersihan
15,905,000
100.00
Paket
6
Paket
1
100.00 Capaian Program Terpenuhinya sarana kebersihan Masukan Tersedianya Dana
Rp
15.905.000
Keluaran Tersedianya alat-alat kebersihan
Paket
1
Paket
1
Hasil Menunjang sarana kantor 2.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
244,364,000
41.00
36.45
Capaian Program Peningkatan Sarana Aparatur
%
10
Masukan Tersedianya Dana
Rp
244,364,000
Keluaran Penambahan Ruang Kerja Bidang
paket
1
paket
9
paket
2
Hasil Terpeliharanya Sarana Aparatur 2.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
591,248,000
100.00
75.84 Capaian Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Masukan Tersedianya Dana
Rp
591,248,000
unit
12
bulan
12
%
10
Keluaran Perpanjangan STNK Hasil Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas roda 4 (12 unit), roda 2 (35 unit) 2.01.03
Program peningkatan disiplin aparatur
81,352,000
99.00
90.84
2.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
81,352,000
99.00
90.84 Capaian Program Peningkatan disiplin aparatur Masukan Tersedianya dana
Rp
81,352,000
Keluaran Tersedianya pakaian dinas harian
Stel
120
Hasil Meningkatnya disiplin pegawai 2.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
52,000,000
37.00
36.54
2.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
52,000,000
37.00
36.54
%
10
%
10
Capaian Program Meningkatnya Kapasitassumberdaya aparatur Masukan tersedianya dana
Rp
52.000.000
Keluaran Bimtek Cara Pembuatan Obat hewan yang baik
orang
2
orang
11
Hasil Peningkatan SDM tenaga fungsional 2.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34,810,000
92.50
87.04
2.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15,000,000
100.00
99.43
Capaian Program Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Triwulan
4
Masukan Tersedianya dana
Rp
15,000,000
Keluaran Tersusunnya laporan capaian kinerja
Triwulan
4
Triwulan
4
Paket
1
Hasil Tersedianya bahan evaluasi kinerja 2.01.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
19,810,000
85.00
77.66 Capaian Program Peningkatan laporan keuangan Masukan Tersedianya Daya dan Dana
Rp
19,810,000
Keluaran Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
Buku
10
Paket
1
Hasil Tersedianya bahan evaluasi anggaran 2.01.07
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
2.01.07.01
Fasilitasi Perencanaan SKPD
210,785,000
88.00
89.01
47,895,000
74.00
74.42 Capaian Program Prosentase Program Renja SKPD yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja % dan Anggaran
90
Masukan Tersedianya sumber daya
Rp
47.895.000
Keluaran Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD berupa Renja yang disepakati
Dokumen
1
Usulan Program
8
Hasil Kesepakatan usulan program
2.01.07.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
65,920,000
95.00
92.10 Capaian Program Meningkatnya perencanaan SKPD
%
80
Masukan Tersedianya Dana
Rp
65.920.000
Keluaran Laporan Akhir Kegiatan
buku
8
paket
8
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD 2.01.07.03
Penyusunan Renstra
15,060,000
81.00
81.08 Capaian Program
Meningkatnya perencanaan SKPD
%
80
Masukan Tersedianya Dana
Rp
15,060,000
Keluaran Laporan Akhir Kegiatan
buku
8
paket
8
Kegiatan
1
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD 2.01.07.04
Penyusunan Rencana Kerja
13,220,000
78.00
78.44 Capaian Program Penyusunan Rencana Kerja Masukan Tersedianya dana
Rp
13,220,000
Keluaran Tersusunnya Dokumen Renja Tahun 2015
Buku
8
Hasil Meningkatnya perencanaan SKPD 2.01.07.09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
33,200,000
100.00
%
80
%
60
100.00 Capaian Program Peningkatan Perencanaan SKPD Masukan Tersedianya sumber daya dan Dana
Rp
Keluaran Laporan Monev
33.200.000
Triwulan
4
Triwulan
4
Kegiatan
1
Hasil Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas 2.01.07.13
Penyediaan Data Pembangunan SKPD
35,490,000
100.00
100.00 Capaian Program Penyediaan Data pembangunan SKPD Masukan Tersedianya Sumber Daya dan Dana
Rp
35.490.000
Keluaran Data Pembagunan SKPD
Buku
8
Paket
1
Dokumen
1
Hasil Tersedianya Data pembangunan Pertanian dan Peternakan 1
URUSAN WAJIB
2,674,000,000
86.10
88.54
1.20 1.20.45
Otda, Pem. Umum, AKD, Prkt Daerah, Kepeg, Prsndian
50,000,000
84.00
84.30
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
50,000,000
84.00
84.30
1.20.45.01
Inventarisasi Aset/Barang Daerah
50,000,000
84.00
84.30 Capaian Program Updating Inventarisasi Aset/Barang Daerah
Masukan Tersedianya Sumber Daya dan Dana
Rp
50,000,000
Keluaran Laporan Sensus Aset/Barang Daerah
Laporan
1
Hasil Peningkatan Keakuratan Jumlah Aset/Barang Daerah 1.20
Ketahanan Pangan
2,624,000,000
90.29
88.62
1.20.15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
2,624,000,000
90.29
88.62
1.20.15.01
Penanganan daerah rawan pangan
270,000,000
87.00
86.20
%
80
Kecamatan
29
Capaian Program Meningkatnya ketersediaan pangan Masukan Tersedianya sumberdaya dan dana APBD 2014 Kab. Tangerang
Rp
270,000,000
Keluaran Bantuan pangan untuk daerah rawan pangan
Desa
9
Desa
9
Hasil Tertanganinya daerah rawan pangan 1.20.15.13
Pengembangan cadangan pangan daerah
1,100,000,000
94.00
89.54 Capaian Program Tersedianya cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
Ton
60
Masukan Tersedianya sumberdaya dan dana APBD Kab. Tangerang
Rp
1,100,000,000
Keluaran
1.20.15.14
Pengembangan desa mandiri pangan
300,000,000
82.00
Pengadaan lumbung dan gabah Hasil
Ton
60
Meningkatnya cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
Desa
20
Desa
4
78.97 Capaian Program Tercapainya pengembangan desa mandiri pangan Masukan Tersedianya sumberdaya dan dana APBD Kab. Tangerang
Rp
300,000,000
Keluaran Terlaksananya pemberdayaan desa
Desa
4
-
-
Hasil 1.20.15.30
Penyuluhan sumber pangan alternatif
100,000,000
98.00
90.31 Capaian Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Bahan Pangan Lokal sebagai alternatif pengganti beras dan terigu
Kecamatan
29
Masukan Tersedianya sumber daya dan dana
Rp
100,000,000
Keluaran Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kab. Tangerang
Kali
1
-
-
Lokasi
8
Hasil Meningkatnya konsumsi pangan lokal 1.20.15.35
Penanganan Keamanan Pangan Segar
100,000,000
100.00
98.72 Capaian Program Peningkatan Aspek Keamanan Pangan di Tingkat Penjual/ Retail Masukan Tersedianya sumberdaya dan dana
Rp
100,000,000
Keluaran Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan segar
Sampel
200
Hasil Tercapainya indikator SPM Keamanan Pangan di Kab. Tangerang 1.20.15.36
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
144,000,000
71.00
%
80
72.35 Capaian Program Tersusunnya Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah
Dkumen
1
Masukan Tersedianya sumberdaya dan dana
Rp
144,000,000
Keluaran Laporan Hasil Analisis NBM, PPH, Harga & Pasokan Panga
Laporan
3
Dokumen
1
-
-
Hasil Tercapainya Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah 1.20.15.40
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
610,000,000
100.00
94.70 Capaian Program Penerapan Konsep Rumah Pangan Lestari/ Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kab. Tangerang Masukan Tersedianya sumberdaya dan dana
Rp
610,000,000
Keluaran Tersalurkanya bantuan bibit tanaman & Hortikultura
-
-
-
-
Hasil Terwujudnya Kawasan Rumah Pangan Lestari 2
URUSAN PILIHAN
15,665,552,000
95.39
85.67
2.01
Pertanian
15,665,552,000
95.39
85.67
2.01.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1,471,415,000
97.43
93.38
2.01.15.01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
50,443,000
100.00
96.48 Capaian Program Peningkatan Pengetahuan Petani
Orang
10
Masukan Tersedianya Sumberdaya dan Dana
Rp
50,443,000
Keluaran Terlaksananya magang petani bawang merah
Orang
10
Orang
10
Hasil Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Bawang Merah 2.01.15.02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
100,000,000
99.00
97.17
Capaian Program Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani penangkar benih padi
-
-
Masukan Tersedianya Anggaran
Rp
100,000,000
Keluaran Terlaksananya Keg. Penangkaran Benih Padi
Ha
15
Hasil Meningkatnya Ketersediaan benih Padi 2.01.15.03
Peningkatan kemampuan lembaga petani
450,000,000
99.00
Kecamatan
3
94.56 Capaian Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Kelompok
1,088
Masukan Tersedianya Dana
Rp
450,000,000
Keluaran Terlaksananya Penilaian Petani, Kelompok Tani,Gapoktan,Penyuluh Pertanian(PNS,THL-TBPP dan Swadaya) BPP dan LKM-A
BPP
10
BPP
10
Orang
70
Hasil Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2.01.15.09
Pengembangan Tenaga Penyuluh
200,000,000
95.00
95.20 Capaian Program Pengembangan Tenaga Penyuluh Masukan Tersediaanya Dana
Rp
200,000,000
Keluaran Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Teknologi Pertanian Terpadu
BPP
10
BPP
10
BPP
10
Hasil Meningkatnya Pengembangan Tenaga Penyuluh Pertanian 2.01.15.10
Optimalisasi Balai Penyuluh
291,500,000
94.00
94.27 Capaian Program Optimalisasi Balai Penyuluh Masukan Tersedianya Dana
Rp
291,500,000
Keluaran Terlaksananya Penyusunan Programa Tk. Kabupaten Hasil
Orang
50
Meningkatnya Pengetahuan Penyuluh 2.01.15.16
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
200,000,000
95.00
BPP
10
94.63 Capaian Program Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDK/RDKK)
Kelompok
1,088
Masukan Tersedianya Dana
Rp
200,000,000
Keluaran Terlaksananya Pembinaan Penyusunan RDK/RDKK
BPP
10
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Petani /Kelompok Tani dan tersedianya data kebutuhan sarana produksi kelompok tani 2.01.15.17
Pelatihan Pembuatan Jamur Merang
179,472,000
100.00
Kelompok
1,088
82.57 Capaian Program Pelatihan Pembuatan Jamur Merang
Desa
5
Masukan Tersedianya Dana
Rp
179,472,000
Keluaran Terlaksananya Feildtrip
Orang
40
Orang
40
Paket
3
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Pelatihan Pembuatan Jamur Merang 2.01.17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
240,000,000
100.00
87.86
2.01.17.07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
240,000,000
100.00
87.86
Capaian Program Terlaksananya pameran produk unggulan pertanian/perkebuan Masukan Tersedianya sumberdaya dan dana
Rp
240.000.000
Keluaran Terselenggaranya pameran PF2N dan pameran nasional luar daerah di Nusa Tenggara Barat
Kali
3
Kali
3
Kegiatan
1
Hasil Peningkatan promosi produk pertanian Kab. Tangerang 2.01.18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3,155,620,500
97.00
93.68
2.01.18.02
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3,055,621,000
94.00
93.76 Capaian Program Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Masukan tersedianya sumberdaya dan dana Keluaran
Rp
3.055.621.000
Alat Ubinan
unit
10
unit
156
Hasil Terpenuhinya alsintan 2.01.18.05
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
99,999,500
100.00
91.39
Capaian Program Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna
Orang
30
Masukan tersedianya Anggaran
Rp
99.999.500
Keluaran Terlaksananya pelatihanperbengkelan alsintan
Orang
30
Orang
30
Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam perbengkelan alsintan 2.01.19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01.19.02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
6,815,886,500
84.08
76.84
394,200,000
100.00
81.77 Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan dan ketermpilan petani padi
Kecamatan
2
Masukan Tersedianya Anggaran
Rp
394.200.000
Keluaran Terlaksananya pertemuan lapang pengelolaan tanaman padi
Kelompok
6
Hasil Meningkatnya sarana produksi pertanian 2.01.19.03
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
75,000,000
91.00
Kg
24,955
90.73 Capaian Program Pengadaan bibit unggul
-
-
Masukan Tersedianya sumberdaya dan anggaran
Rp
75.000.000
Keluaran Tersedianya bibit buah-buahan
Pohon
1,364
Pohon
3,064
Hasil Adanya pengembangan tanaman buah-buahan dan TOGA 2.01.19.06
Monitoring, Pupuk Bersubsidi
145,000,000
90.00
81.60 Capaian Program Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi
Kegiatan
1
Masukan tersedianya dana
Rp
145.000.000
Keluaran Monitoring ketersediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi
Kecamatan
28
Hasil Terpantaunya ketersediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi 2.01.19.07
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Mauk
600,000,000
100.00
Kecamatan
28
83.31 Capaian Program Pengelolaan Lahan dan Air
titik
3
Rp
600.000.000
titik
3
Ha
105
Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah 2.01.19.08
Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija
100,000,000
89.00
91.49 Capaian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi
-
-
Masukan Tersedianya Dana
Rp
100.000.000
Ha
5
Ha
5
-
-
Keluaran Terlaksanakannya Laboratorium Lapangan Tanaman Padi Hasil Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Padi 2.01.19.09
Pengembangan perbenihan dan perbibitan Pertanian/Perkebunan
100,000,000
77.00
76.68
Capaian Program Terlaksananya Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan Masukan Tersedianya seumberdaya dan anggaran
Rp
100.000.000
Kg
40
Pot
600
Keluaran Tersedianya bibit toga Hasil Tersedianya bibit toga 2.01.19.10
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pertanian/Perkebunan
100,000,000
74.00
73.89
Capaian Program Terkendalinya serangan hama penyakit
Kelompok
6
Masukan Tersedianya dana
Rp
100.000.000
Keluaran Terlaksananya pelatihan pengembangan agen hayati
Kelompok
6
Kelompok
6
Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan agen hayati
2.01.19.12
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
75,000,000
100.00
98.94 Capaian Program Tercapainnya pengadaan alat pascapanen
Paket
1
Masukan Tersedianya sumberdaya dan anggaran
Rp
75.000.000
Keluaran Terselenggaranya pelatihan pascapanen
Orang
30
Orang
30
Paket
1
Hasil Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Petani Pengolah Hasil 2.01.19.14
Pengembangan Diversifikasi Tanaman Hortikultura
306,542,000
100.00
96.28 Capaian Program Pengembangan diversifikasi tanaman hortikultura Masukan Tersedianya sumberdaya dan anggaran
Rp
306,542,000
Keluaran Tersedianya obat-obatan untuk bawang merah dan sayuran dataran rendah
-
-
Hasil Adanya pengembangan dan perluasan areal tanaman sayuran dataran rendah Ha 2.01.19.20
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Sukadiri
600,000,000
100.00
1
94.03 Capaian Program Pengelolaan Lahan dan Air
titik
3
Rp
600.000.000
titik
3
Ha
105
titik
1
Rp
200.000.000
titik
1
Ha
35
Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah 2.01.19.22
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Rajeg
200,000,000
100.00
78.47 Capaian Program Pengelolaan Lahan dan Air Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah
2.01.19.25
Pengembangan Intensifikasi Palawija
160,000,000
88.00
73.49 Capaian Program Peningkatan Pengetahuan dan Ketermpilan Pelaku Usaha Budidaya Kedelai Masukan
-
-
Tersedianya Anggaran
Rp
160,000,000
Ha
2
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Budidaya Kedelai Hasil Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Usaha Budidaya Kacang Kecamatan Tanah, Jagung dan kedelai 2.01.19.27
Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A)
147,221,500
67.00
5
75.82 Capaian Program Pembinaan P3A
-
-
Masukan Tersedianya dana
Rp
147.221.500
Keluaran Terlaksananya Pelatihan P3A
-
-
-
-
titik
1
Rp
400,000,000
titik
1
-
-
titik
3
Rp
600.000.000
titik
3
Ha
105
titik
2
Rp
400.000.000
titik
2
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Tentang Kelembagaan P3A 2.01.19.28
Pembangunan Jalan Usaha Tani
400,000,000
100.00
97.36 Capaian Program Jalan Usaha Tani Masukan Tersedianya Dana Keluaran Pembangunan Jalan Usaha Tani Hasil Terpenuhinya Pembangunan Jalan Usaha Tani
2.01.19.33
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Gunung Kaler
600,000,000
67.00
63.30 Capaian Program Pengelolaan Lahan dan Air Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah
2.01.19.34
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Kronjo
400,000,000
51.00
48.40 Capaian Program Pengelolaan Lahan Dan Air Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah 2.01.19.36
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Kresek
400,000,000
100.00
Ha
70
titik
2
Rp
400.000.000
titik
2
Ha
70
titik
2
Rp
400.000.000
titik
2
Ha
70
titik
4
Rp
750.000.000
titik
4
Ha
140
titik
2
Rp
119.250.000
titik
2
Ha
200
92.92 Capaian Program Pengelolaan Lahan Dan Air Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah
2.01.19.37
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Sukamulya
400,000,000
100.00
95.77 Capaian Program Pengelolaan Lahan Dan Air Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah
2.01.19.38
Pengelolaan lahan dan air di Kecamatan Mekar Baru
750,000,000
74.00
70.93 Capaian Program Pengelolaan Lahan dan Air Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah
2.01.19.39
Pengelolaan Lahan dan Air di Kecamatan Jayanti
119,250,000
99.00
95.37 Capaian Program Pengelolaan Lahan Dan Air Masukan Tersedianya Dana Keluaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Air Untuk Lahan Sawah
2.01.19.40
Surveilance Hama dan Penyakit Tanaman
54,220,000
100.00
100.00 Capaian Program
Tersedianya data hama penyakit
-
-
Masukan Tersedianya dana
Rp
54.220.000
Keluaran Terlaksananya surveilance hama penyakit
-
-
-
-
Dokumen
1
Hasil Aadanya data hama penyakit 2.01.19.41
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
346,000,000
0.00
0.00 Capaian Program Terlaksananya Sosialisasi Peratura Bupati Tentang LP2B Masukan Tersedianya dana
Rp
346.000.000
Keluaran Tersosialisasinya Peraturan Bupati tentang LP2B
Orang
200
Hasil Terbit Peraturan Bupati tentang LP2B 2.01.19.42
Pengadaan Obat-Obatan Pertanian
250,000,000
100.00
Dokumen
1
81.19 Capaian Program Terkendalinya serangan hama penyakit tanaman
Ha
850
Rp
250.000.000
Masukan Tersedianya dana Keluaran Tersedianya stok pestisida hama penyakit tanaman
-
-
-
-
Hasil Terkendalinya serangan hama penyakit tanaman 2.01.19.43
Perencanaan dan Pengawasan Teknis JITUT/JIDES
93,453,000
51.00
49.91 Capaian Program Surveu Lapangan
titik
70
Rp
93.453.000
titik
70
titik
70
BPP
10
Masukan Tersedianya dana Keluaran Terlaksananya survey Hasil Gambar dan RAB 2.01.20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
200,000,000
99.00
98.76
2.01.20.01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
200,000,000
99.00
98.76
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Masukan
Tersedianya Dana
Rp
200.000.000
Keluaran Terlaksananya Bimtek Penyuluh THL
Orang
68
Orang
68
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Penyuluh THL 2.01.21
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01.21.05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
668,860,000
85.00
97.32
30,000,000
100.00
100.00 Capaian Program Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui pengawasan peredaran obat hewan
%
-
Masukan Tersedianya sumber dana dan sumber daya
Rp.
30.000.000
Keluaran Terlaksananya monitoring peredaran obat hewan
Lokasi
25
Lokasi
25
%
40
Hasil Menurunnya peredaran obat hewan yang tidak teregister 2.01.21.06
Pengadaan Obat dan Sarana Kesehatan Hewan
323,860,000
100.00
97.04 Capaian Program Terwujudnya pencegahan dan penangulangan penyakit ternak melalui pengadaan obat dan sarana kesehatan hewan Masukan Tersedianya sumber dana dan sumber daya
Rp
323.860.000
Keluaran Tersedianya sarana kesehatan hewan
Paket
1
-
-
Hasil . 2.01.21.08
Pencegahan dan penanggulangan penyakit parasiter
35,000,000
100.00
100.00 Capaian Program Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui pencegahan dan penanggulangan penyakit parasiter
%
80
Masukan tersedianya sumber daya dan dana
Rp
35.000.000
Keluaran terlaksananya pemberian obat cacing secara serempak di 10 desa (Ds. Taban, ekor Ranca Buaya, Mekar Sari, Pasir Barat, Pangkat, Cikande, Pasir Muncang, Wanakerta, Sindang Jaya, Sukatani)
1,000
Hasil Menurunnya Kehilangan berat badan oleh infeksi parasit 2.01.21.11
Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Puskeswan Wilayah Utara
105,000,000
99.00
%
50
%
15
98.50
Capaian Program Terwujudnya pencegahan dan penangulangan penyakit ternak melalui pelayanan kesehatan hewan
Masukan Tersedianya sumber dana dan sumber daya
Rp
105,000,000
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan
Kecamatan
11
Kecamatan
11
%
16
Hasil Meningkatnya kesehatan hewan 2.01.21.12
Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Puskeswan Wilayah Barat
0
0.00
0.00
Capaian Program Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui pelayanan kesehatan hewan Masukan Tersedianya sumber dana dan sumber daya
Rp
70.000.000
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan
kecamatan
11
kecamatan
11
%
15
Hasil Meningkatnya kesehatan hewan 2.01.21.13
Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Puskeswan Wilayah Selatan
80,000,000
96.00
94.44
Capaian Program Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui pelayanan kesehatan hewan Masukan Tersedianya sumber daya dan dana
Rp
80,000,000
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan
kecamatan
7
kecamatan
7
Hasil Meningkatnya kesehatan hewan 2.01.21.14
Surveilance Penyakit Hewan
95,000,000
100.00
97.57 Capaian Program Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui surveilan penyakit hewan
%
42
Masukan Tersedianya dana dan sumber daya
Rp
95.000.000
Keluaran Terlaksananya pemeriksaan sampel di Balai Veteriner Subang
sampel
1,000
Hasil Tersedianya data surveilan penyakit hewan 2.01.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01.22.02
Pembibitan dan perawatan ternak
2,748,770,000
97.00
88.89
655,500,000
99.00
94.17
paket
1
-
-
Capaian Program Tercapainya Penurunan Jarak Kelahiran Antar Ternak
Masukan Tersedianya Dana dan Sumber Daya
Rp
655.500.000
Keluaran Survey Pendataan IB
Dokumen
-
Dokumen
-
Hasil Tersedianya data pelaksanaan IB Tahun 2015 2.01.22.04
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
120,000,000
100.00
100.00
Capaian Program Meningkatnya sikap, keterampilan dan pengetahuan peternak
Kecamatan
16
Masukan Tersedianya dana dan Sumber Daya
Rp
120.000.000
Keluaran Terlaksananya penyuluhan
Kecamatan
16
Kecamatan
16
Hasil Meningkatnya sikap, keterampilan dan pengetahuan peternak 2.01.22.11
Pendistribusian Bibit Ternak Ruminansia Kecil Kepada Masyarakat
637,000,000
100.00
92.86
Capaian Program Meningkatnya Produksi Peternakan
Ekor
164
Masukan Tersedianya Dana dan Sumber Daya
Rp
637.000.000
Keluaran Perbaikan Kandang Kambing
Paket
6
Hasil Meningkatnya Populasi Ruminansia Kecil dan Kuantitas dan Kualitas Hijauan Pakan Ternak 2.01.22.12
Pendistribusian Bibit Ternak Unggas Kepada Masyarakat
503,270,000
100.00
Ekor
164
Ekor
2,651
85.94 Capaian Program Meningkatnya Populasi Ternak Unggas Masukan Tersedianya Dana dan Sumber Daya
Rp
503.270.000
Keluaran Pendistribusian Bahan Bangunan Kandang
Paket
12
Hasil Meningkatnya Populasi Ternak Unggas 2.01.22.13
Peningkatan Skala Usaha Kelompok Ternak
683,000,000
83.00
Ekor
2,651
79.89 Capaian Program Meningkatnya Skala Usaha Kelompok Ternak
Kelomp[ok
11
Masukan Tersedianya Dana dan Sumber Daya
Rp
683.000.000
Keluaran - Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Peternak
orang
20
orang
110
ekor
51
Hasil Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peternak 2.01.22.14
Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana perbibitan dan hijauan pakan ternak
150,000,000
100.00
90.90
Capaian Program Meningkatnya Produksi Peternakan Masukan Tersedianya Dana dan Sumber Daya
Rp
150.000.000
Keluaran Tersedianya Ternak Unggas
ekor
48
ekor
51
orang
30
Hasil Meningkatnya Populasi Ternak 2.01.24
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
125,000,000
99.00
90.63
2.01.24.04
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
125,000,000
99.00
90.63
Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Peternak Mengenai Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Masukan Tersedianya Dana dan Sumber Daya
Rp
125.000.000
Keluaran Sosialisasi manajemen pengolahan limbah kotoran sapi
orang
30
orang
30
%
80
Hasil Meningkatkan pengetahuan masyarakat peternak skala rumah tangga dalam pengolahan limbah kotoran sapi 2.01.25
Program Peningkatan Kesehatanan Masy. Veterinen
240,000,000
100.00
98.59
2.01.25.01
Pemeriksaan Mutu dan Kesehatan Produk Asal Hewan
80,000,000
100.00
100.00 Capaian Program Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner di kabupaten Tangerang Masukan Tersedianya sumber dana dan sumber daya
Rp
80.000.000
Keluaran Terlaksananya pemeriksaan/pengujian terhadap sampel produk asal hewan
sampel
60
sampel
62
Hasil
Meningkatnya kualitas produk asal hewan 2.01.25.02
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
100,000,000
100.00
96.96
Capaian Program
Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kabupaten Tangerang
%
80
Masukan Tersedianya sumber dana dan sumber daya
Rp
100.000.000
Keluaran Terlaksananya pemeriksaan hewan qurban
ekor
12,000
Hasil Menurunnya kasus penyakit zoonosis 2.01.25.04
Peningkatan Sanitasi dan Higiene
60,000,000
100.00
kecamatan
29
%
50
99.42 Capaian Program Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner Masukan Tersedianya dana dan sumber daya
Rp
60.000.000
Keluaran Terlaksananya peningkatan sanitasi dan higiene
Lokasi
2
Lokasi
2
Hasil Meningkatnya kualitas pangan asal hewan (daging ayam)
JUMLAH
21,193,594,712
96.13
85.78
Tigaraksa ,
Desember 20
Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian, Petern
dan Ketahanan Pangan Kabupaten T
Ir. H. ENDANG KOSASIH, M Pembina Utama Muda NIP. 195803061985121001
Realisasi
Cap. Kinerja (%)
9
10
2,392,376,987
83.82
2,392,376,987
83.82
1,311,124,838
95.98
36,000,000
100.00
4
36,000,000
100.00
100.00
4
100.00
4
100.00
58,876,391
12
58,876,391
69.27
100.00
69.27
12
100.00
12
100.00
265,200,000
10
265,200,000
100.00
100.00
100.00
12
100.00
12
100.00
29,400,000
100.00
5
29,400,000
100.00
100.00
5
100.00
6
100.00
104,756,500
20
104,756,500
93.34
100.00
93.34
18
100.00
18
100.00
47,743,000
4
47,743,000
88.68
100.00
89.00
20
100.00
3
100.00
5,365,000
3
5.365.000
100.00
100.00
100.00
8
100.00
8
100.00
224,732,000
20
95.12
100.00
224,732,000
95.12
42
100.00
42
100.00
7,800,000
20
7,800,000
100.00
100.00
100.00
12
100.00
12
100.00
79,500,000
2
79,500,000
100.00
100.00
100.00
12
100.00
12
100.00
387,941,947
1
387,941,947
99.91
100.00
100.00
12
100.00
12
100.00
56,160,000
1
56,160,000
12
99.06
100.00
99.00
100.00
12
100.00
7,650,000
72.86
12
100.00
7,650,000
72.86
5
100.00
12
100.00
770,429,149
69.47
98,381,460
88.28
10
100.00
98,381,460
88.28
37
100.00
37
100.00
118,662,000
81.25
6
100.00
118,662,000
81.25
43
100.00
6
100.00
15,905,000
1
15,905,000
100.00
100.00
100.00
1
100.00
1
100.00
89,070,784
36.45
10
100.00
89,070,784
36.45
1
100.00
448,409,905
2
448,409,905
75.84
100.00
76.00
12
100.00
12
100.00
73,898,000
90.84
73,898,000
90.84
10
100.00
73,898,000
91.00
120
100.00
10
100.00
19,000,000
36.54
19,000,000
36.54
10
100.00
19,000,000
37.00
2
100.00
11 30,300,000
87.04
14,915,000
99.43
4
14,915,000
100.00
99.43
4
100.00
4
100.00
15,385,000
77.66
1
100.00
15,385,000
77.66
10
100.00
1
100.00
187,625,000 35,645,000
90
35,645,000
89.01 74.42
100.00
74.00
1
100.00
8
100.00
60,710,000
92.10
80
100.00
60,710,000
92.00
8
100.00
8
100.00
12,210,000
81.08
80
100.00
12,210,000
81.08
8
100.00
8
100.00
10,370,000
78.44
1
100.00
10,370,000
78.44
8
100.00
8
100.00
33,200,000
60
33,200,000
100.00
100.00
100.00
4
100.00
4
100.00
35,490,000
100.00
1
100.00
35,490,000
100.00
8
100.00
1
100.00
2,367,620,537
88.54
42,150,000
84.30
42,150,000
84.30
42,150,000
84.30
1
100.00
42,150,000
84.30
1
100.00
80
100.00
2,325,470,537
88.62
2,325,470,537
88.62
232,751,000
86.20
29
100.00
232,751,000
86.20
9
100.00
9
100.00
984,936,600
89.54
60
100.00
984,936,600
89.54
60
100.00
20
100.00
236,905,500
4
236,905,500
4
78.97
100.00
78.97
100.00
90,306,737
90.31
29
100.00
90,306,737
90.31
1
100.00
98,715,000
8
98,715,000
98.72
100.00
98.72
200
100.00
80
100.00
104,188,900
72.35
1
100.00
104,188,900
72.35
3
100.00
1
100.00
577,666,800
94.70
-
577,666,800
94.70
-
13,420,250,161
85.67
13,420,250,161
85.67
1,373,985,050
93.38
48,668,000
96.48
10
100.00
48,668,000
96.48
10
100.00
10
100.00
97,173,250
97.17
-
97,173,250
97.17
15
100.00
3
100.00
425,500,000
1,088
425,500,000
94.56
100.00
94.56
10
100.00
10
100.00
190,400,000
95.20
70
100.00
190,400,000
95.20
10
100.00
10
100.00
274,791,000
94.27
10
100.00
274,791,000
94.27
50
100.00
10 189,260,000
1,088
189,260,000
10
1,088
100.00 94.63
100.00
94.63
100.00
100.00
148,192,800
82.57
5
100.00
148,192,800
82.57
40
100.00
40
100.00
210,860,500
87.86
210,860,500
87.86
3
100.00
210,860,500
87.86
3
100.00
3
100.00
2,956,298,727
93.68
2,864,913,442
93.76
1
100.00
2,864,913,442
93.76
10
100.00
156
100.00
91,385,285
91.39
30
100.00
91,385,285
91.39
30
100.00
30
100.00
76.84
5,237,432,344 322,338,825
81.77
2
100.00
322,338,825
81.77
6
100.00
24,955
100.00
68,047,600
90.73
-
68,047,600
90.73
1,364
100.00
3,064
100.00
118,320,000
81.60
1
100.00
118,320,000
81.60
28
100.00
28
100.00
499,887,000
83.31
3
100.00
499,887,000
83.31
3
100.00
105
100.00
91,485,500
91.49
-
91,485,500
91.49
5
100.00
5
100.00
76,678,896
76.68
-
76,678,896
76.68
40
100.00
600
100.00
73,890,400
6
73,890,400
73.89
100.00
73.89
6
100.00
6
100.00
74,204,400
1
74,204,400
98.94
100.00
98.94
30
100.00
30
100.00
295,141,936
1
295,141,936
96.28
100.00
96.28
-
1
100.00
564,170,000
94.03
3
100.00
564,170,000
94.03
3
100.00
105
100.00
156,946,000
78.47
1
100.00
156,946,000
78.47
1
100.00
35
100.00
117,585,955
73.49
-
117,585,955
73.49
2
100.00
5
100.00
111,621,500
75.82
-
111,621,500
75.82
-
389,436,000
97.36
1
100.00
389,436,000
97.36
1
100.00
379,815,000
63.30
3
100.00
379,815,000
63.30
3
100.00
105
100.00
193,585,000
48.40
2
100.00
193,585,000
48.40
2
100.00
70
100.00
371,664,000
92.92
2
100.00
371,664,000
92.92
2
100.00
70
100.00
383,077,000
95.77
2
100.00
383,077,000
95.77
2
100.00
70
100.00
531,969,000
70.93
4
100.00
531,969,000
70.93
4
100.00
140
100.00
113,730,000
95.37
2
100.00
113,730,000
95.37
2
100.00
200
100.00
54,220,000
100.00
-
54,220,000
100.00
-
0
0.00
-
-
0.00
-
202,971,832
81.19
850
100.00
202,971,832
81.19
-
46,646,500
49.91
70
100.00
46,646,500
49.91
70
100.00
70
100.00
197,525,000
98.76
197,525,000
98.76
10
100.00
197,525,000
98.76
68
100.00
68
100.00
650,945,415
97.32
30,000,000
100.00
-
30,000,000
25
100.00
100.00
25 314,280,415
40
314,280,415
1
97.04
100.00
97.04
100.00
35,000,000
80
35,000,000
100.00
100.00
100.00
1,000
100.00
50
100.00
103,425,000
15
98.50
100.00
103,425,000
98.50
11
100.00
11
100.00
0
0.00
-
-
0.00
-
75,550,000
15
75,550,000
94.44
100.00
94.44
7
100.00
7
100.00
92,690,000
42
92,690,000
97.57
100.00
97.57
1,000
100.00
1
100.00
2,443,310,125
88.89
617,251,750
94.17
-
617,251,750
94.17
-
120,000,000
16
120,000,000
100.00
100.00
100.00
16
100.00
16
100.00
591,505,025
164
591,505,025
6
92.86
100.00
92.86
100.00
432,523,950
2,651
432,523,950
85.94
100.00
85.94
12
100.00
2,651
100.00
545,673,000
11
545,673,000
79.89
100.00
79.89
20
100.00
110
100.00
136,356,400
51
136,356,400
90.90
100.00
90.90
48
100.00
51
100.00
113,284,000
90.63
113,284,000
90.63
30
113,284,000
100.00
90.63
30
100.00
30
100.00
236,609,000
98.59
80,000,000
100.00
80
80,000,000
100.00
100.00
60
100.00
62 96,955,000
100.00 96.96
80
100.00
96,955,000
96.96
12,000
100.00
29
100.00
59,654,000
50
59,654,000
100.00
99.42
2
100.00
2
100.00
18,180,247,685
raksa ,
99.42
85.78
Desember 2015
Mengetahui, Dinas Pertanian, Peternakan
nan Pangan Kabupaten Tangerang
. ENDANG KOSASIH, M.Si Pembina Utama Muda IP. 195803061985121001
