DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016

Page 1


LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN APRIL 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan

: 23 Mei 2016

B. Penanggungjawab

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi

: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian

Tata

Bendahara

Usaha

Balai,

Kepala

Seksi,

Pengeluaran,

Bendahara

Penerimaan,

Pembantu,

Bendahara

Pengeluaran,

Panitia/Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa

serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :


Page 2


I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan

: Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan)

: Rp.

77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000

II. Dana APBN Jumlah

pagu

anggaran

(Dekonsentrasi)

pada

tahun

program anggaran

dan

kegiatan

2016

sebesar

APBN Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

A.

Penyebaran

dan

Penumbuhan

Industri

Rp. 6.131.000.000,-

Program

Rp. 1.000.000.000,-

Kecil dan Menengah Wilayah II B.

Penyusunan

dan

Evaluasi

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C.

Pengembangan

Fasilitasi

Perdagangan

Rp. 1.000.000.000,-

Luar Negeri Daerah C.

Pengembangan

Perdagangan

Dalam

Rp. 2.302.451.000,-

Negeri Daerah

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp. 164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).


Page 3


III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan April 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung

: Rp.

77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan

: Rp.

17.863.906.403 ,- ( 22,99 %)

b. Realisasi fisik

: 28,02 %

c. Target

: 24,43 %

d. Deviasi

: positif 3,59 %

2. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000,-


: Rp.

18.466.152.776,- ( 24,23 %)

b. Realisasi fisik

: 33,33 %

c. Target

: 33,33 %

d. Deviasi

: positif 0,00 %

3. Total Belanja APBD

: Rp. 153.915.270.000,-


: Rp.

36.330.059.179,- (23,60%)

b. Realisasi fisik

: 30,65%

c. Target

: 28,84%

d. Deviasi

: positif 1,81 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan April 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : No

Program/Kegiatan

1

2

I. 1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Dinperindag Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu Anggaran (Rp.) 3

Targe t Fisik (%) 4

Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6

Deviasi Fisik Keu (%) (%) 7 8

7.909.078.000

29,29

30,05

34,51

5,22

(4,46)

17.000.000

18,19

33,37

33,37

15,18

-

1.800.000.000

33,33

30,17

33,33

-

(3,16)


Page 4


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16

17 18

19

20 21

22

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

5

6

7

8

175.000.000

0,43

0,34

0,43

-

(0,09)

669.400.000

1,46

-

28,29

26,83

(28,29)

300.000.000

12,42

0,17

12,42

0,00

(12,25)

200.069.000

22,33

38,52

40,79

18,46

(2,27)

40.000.000

5,32

2,58

5,32

0,00

(2,74)

50.000.000

76,66

61,37

81,56

4,90

(20,19)

125.000.000

25,54

25,60

25,66

0,11

(0,06)

500.000.000

23,55

19,54

24,61

1,06

(5,06)

1.292.509.000

38,41

52,74

52,76

14,36

(0,02)

2.740.100.000

34,11

33,08

34,11

-

(1,02)

2.067.600.000

22,13

19,09

25,89

3,76

(6,80)

50.000.000

-

89,88

100,00

100,00

(10,12)

50.000.000

90,39

42,41

95,95

5,56

(53,54)

560.000.000

25,27

18,57

25,38

0,11

(6,81)

350.000.000

22,48

21,49

24,03

1,54

(2,54)

150.000.000

5,03

4,05

4,05

(0,98)

-

25.000.000

-

-

-

-

-

572.600.000

29,22

23,08

32,79

3,57

(9,71)

40.000.000

33,30

27,63

33,30

-

(5,68)

20.000.000

20,00

-

20,00

-

(20,00)

250.000.000

-

-

-

-

-


Page 5


1

23 24

25

26

27

28

29 30

31

32

33

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3

4

5

6

7

8

450.000.000

10,34

11,95

12,71

2,37

(0,75)

150.000.000

-

6,73

7,10

7,10

(0,37)

300.000.000

15,51

14,56

15,51

-

(0,95)

1.275.000.000

22,27

15,50

19,43

(2,84)

(3,94)

850.000.000

20,63

15,31

18,49

(2,14)

(3,19)

100.000.000

37,40

16,33

19,40

(18,00)

(3,07)

325.000.000

21,90

15,73

21,90

-

(6,17)

4.380.000.000

28,56

24,42

29,36

0,80

(4,94)

250.000.000

22,53

17,55

22,53

-

(4,98)

48.000.000

33,33

16,94

33,33

-

(16,40)

100.000.000

12,62

12,23

12,64

0,02

(0,41)

300.000.000

10,87

15,80

17,06

6,19

(1,26)

682.000.000

2,00

1,17

2,00

-

(0,82)

3.000.000.000

37,33

31,67

37,88

0,55

(6,21)


Page 6


1

34

35

36

37

38

39

40

41

2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

3

4

5

6

7

8

4.205.000.000

24,57

16,08

17,89

(6,67)

(1,81)

160.000.000

-

35,20

35,20

35,20

-

140.000.000

19,45

-

-

(19,45)

-

905.000.000

14,99

7,73

7,73

(7,26)

-

3.000.000.000

29,00

18,33

20,87

(8,13)

(2,53)

150.000.000

50,70

3,36

3,36

(47,33)

-

150.000.000

50,70

3,36

3,36

(47,33)

-

600.000.000

17,91

13,18

15,84

(2,07)

(2,67)

600.000.000

17,91

13,18

15,84

(2,07)

(2,67)

750.000.000

38,50

22,69

38,53

0,03

(15,85)

750.000.000

38,50

22,69

38,53

0,03

(15,85)

9.950.000.000

24,49

18,95

26,53

2,04

(7,58)

950.000.000

47,37

46,10

47,37

-

(1,27)


Page 7


1 42

43

44

45

46

47

48

49

50

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. Pengembangan jaringan distribusi daerah Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

3

4

5

6

7

8

9.000.000.000

22,08

16,09

24,33

2,26

(8,25)

500.000.000

17,03

2,96

21,49

4,46

(18,53)

500.000.000

17,03

2,96

21,49

4,46

(18,53)

3.250.000.000

27,92

20,98

31,77

3,85

(10,79)

200.000.000

27,79

15,27

27,79

-

(12,53)

550.000.000

32,05

18,15

36,10

4,05

(17,95)

379.000.000

43,19

47,32

53,81

10,62

(6,49)

540.000.000

33,99

21,18

29,25

(4,74)

(8,08)

60.000.000

45,61

40,31

50,00

4,39

(9,69)

821.000.000

36,65

28,43

47,07

10,42

(18,63)

700.000.000

-

-

-

-

-

520.000.000

0,09

0,30

0,70

0,61

(0,40)


Page 8


1 51

52

53

54

55 56 57 58

59

60

61

62

2 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal Pengawasan barang beredar dan jasa Pembinaan dan pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

4

5

6

7

8

520.000.000

0,09

0,30

0,70

0,61

(0,40)

4.019.277.000

7,44

5,64

7,18

(0,26)

(1,54)

370.000.000

11,45

10,63

13,18

1,73

(2,55)

350.000.000

34,04

37,26

37,26

3,22

-

3.299.277.000

4,17

1,73

3,32

(0,85)

(1,59)

2.850.000.000

32,28

23,32

37,23

4,95

(13,91)

400.000.000

70,70

1,84

70,71

0,00

(68,87)

350.000.000

24,54

39,08

39,08

14,54

-

350.000.000

31,11

28,01

31,11

0,00

(3,10)

650.000.000

30,68

16,19

30,75

0,07

(14,56)

650.000.000

20,61

18,23

20,61

(0,00)

(2,38)

450.000.000

24,22

44,13

44,13

19,92

-

1.153.475.000

43,41

43,66

45,07

1,66

(1,40)

4.980.000

33,33

33,33

33,33

-

-

195.000.000

33,33

27,53

33,33

(0,00)

(5,80)


Page 9


1 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74

75

76

77 78

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

3

4

5

6

7

8

20.000.000

-

-

-

-

-

69.000.000

33,33

33,33

33,33

-

-

42.000.000

33,33

36,90

36,90

3,57

-

60.000.000

33,33

33,54

33,54

0,20

-

7.200.000

33,33

36,11

36,11

2,78

-

15.000.000

50,00

53,33

53,33

3,33

-

4.800.000

33,33

33,33

33,33

-

-

50.400.000

33,32

23,81

33,32

-

(9,51)

334.905.000

61,09

66,10

66,10

5,01

-

350.190.000

41,17

41,15

41,17

-

(0,02)

217.325.000

37,02

45,29

47,01

10,00

(1,72)

15.000.000

50,00

65,93

65,93

15,93

-

40.000.000

50,00

85,89

85,89

35,89

-

108.200.000

32,35

34,32

34,32

1,98

-

14.125.000

33,28

51,62

51,62

18,34

-

35.000.000

34,28

23,60

34,28

0,00

(10,68)

5.000.000

25,00

30,00

30,00

5,00

-

4.200.000.000

16,46

28,03

28,03

11,57

-


Page 10


1 79

80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91

92

93

94

2 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

5

6

7

8

4.200.000.000

16,46

28,03

28,03

11,57

-

2.339.400.000

36,05

37,32

40,10

4,05

(2,78)

5.000.000

34,32

39,50

39,50

5,18

-

500.000.000

33,33

43,78

43,78

10,45

-

15.000.000

-

-

-

-

-

195.000.000

33,33

-

33,33

-

(33,33)

24.000.000

34,29

36,67

36,67

2,38

-

15.000.000

36,52

51,17

51,17

14,65

-

24.000.000

44,03

45,83

45,83

1,80

-

33.800.000

-

100,00

100,00

100,00

-

6.000.000

33,32

33,33

33,33

0,01

-

24.000.000

35,67

40,42

40,42

4,75

-

100.000.000

33,87

35,36

35,36

1,49

-

1.397.600.000

38,73

38,91

38,91

0,19

-

247.200.000

12,27

18,83

18,83

6,56

-

60.400.000

-

-

-

-

-

40.000.000

28,75

35,25

35,25

6,50

-

15.000.000

25,00

51,67

51,67

26,67

-


Page 11


1 95

96

97

98

99

100

101

102

103 104

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

4

5

6

7

8

20.000.000

20,00

50,00

50,00

30,00

-

91.800.000

12,06

16,01

16,01

3,95

-

20.000.000

-

-

-

-

-

7.300.000.000

2,14

5,59

5,61

3,46

(0,02)

7.300.000.000

2,14

5,59

5,61

3,46

(0,02)

2.200.000.000

38,00

65,12

72,94

34,94

(7,82)

100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

87,90

18,80

100,00

12,11

(81,21)

2.000.000.000

37,40

70,69

75,23

37,83

(4,54)

100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-

1.259.800.000

37,33

45,43

46,47

9,14

(1,04)

5.000.000

28,00

31,12

31,12

3,12

-

148.800.000

33,33

51,99

51,99

18,66

-


Page 12


1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

115 116

117

118 119

120

121

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3

4

5

6

7

8

20.000.000

-

-

-

-

-

36.000.000

25,00

25,00

25,00

-

-

29.000.000

33,33

23,45

33,33

0,00

(9,88)

30.000.000

33,32

23,00

33,32

-

(10,32)

7.500.000

20,00

24,67

24,67

4,67

-

7.500.000

100,00

98,00

100,00

-

(2,00)

6.000.000

33,32

30,00

33,32

-

(3,32)

31.500.000

33,33

11,84

33,33

-

(21,50)

395.800.000

47,57

67,49

67,49

19,92

-

542.700.000

33,33

34,81

34,81

1,48

-

202.500.000

27,90

14,56

19,62

(8,28)

(5,06)

20.000.000

-

-

-

-

-

80.000.000

40,00

16,40

20,00

(20,00)

(3,60)

50.000.000

28,00

16,87

28,00

-

(11,13)

8.000.000

30,00

8,75

20,00

(10,00)

(11,25)

7.000.000

30,00

7,14

20,00

(10,00)

(12,86)

7.500.000

-

-

-

-

-

30.000.000

20,00

22,43

22,43

2,43

-


Page 13


1

122 123 124 125 126 127 128

129

130 131 132 133

134

135

136 137

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3

4

5

6

7

8

876.350.000

46,53

46,12

48,12

1,59

(1,99)

5.000.000

37,02

34,16

37,02

-

(2,86)

72.600.000

33,33

23,76

33,33

-

(9,58)

20.000.000

-

-

-

-

-

24.000.000

33,33

40,00

40,00

6,67

-

20.000.000

45,50

35,59

46,06

0,56

(10,47)

20.000.000

40,00

38,00

44,50

4,50

(6,50)

5.000.000

26,40

34,00

34,00

7,60

-

5.000.000

100,00

-

-

(100,00 )

-

5.000.000

36,00

41,00

41,00

5,00

-

15.000.000

34,00

32,80

33,33

(0,67)

(0,53)

345.200.000

60,85

66,03

66,03

5,18

-

339.550.000

39,26

36,62

38,64

(0,62)

(2,03)

142.000.000

44,68

20,09

34,44

(10,25)

(14,35)

30.000.000

100,00

-

50,00

(50,00)

(50,00)

75.000.000

33,33

31,83

33,33

-

(1,50)

7.000.000

30,00

23,57

34,29

4,29

(10,71)

5.000.000

28,00

-

30,00

2,00

(30,00)


Page 14


1 138

139

140 141 142 143 144 145

146 147 148 149 150 151

152

153

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

4

5

6

7

8

15.000.000

33,00

20,00

33,33

0,33

(13,33)

10.000.000

-

-

-

-

-

1.100.050.000

35,64

39,99

40,58

4,94

(0,59)

5.000.000

33,00

33,20

33,20

0,20

-

154.200.000

44,47

42,87

44,47

-

(1,60)

20.000.000

-

-

-

-

-

48.000.000

33,32

25,00

33,32

-

(8,32)

25.000.000

33,12

36,46

36,46

3,34

-

54.000.000

33,32

39,26

39,26

5,94

-

7.500.000

33,33

35,47

35,47

2,14

-

20.000.000

-

-

-

-

-

6.000.000

33,32

32,80

33,32

-

(0,52)

15.000.000

33,00

33,47

33,47

0,47

-

237.900.000

41,58

61,32

61,32

19,74

-

507.450.000

33,74

34,35

34,35

0,62

-

257.000.000

20,24

15,75

18,38

(1,87)

(2,63)

100.000.000

4,95

2,50

5,00

0,05

(2,50)

87.000.000

29,22

27,78

29,75

0,52

(1,97)


Page 15


1 154 155

156

157

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

3

4

5

6

7

8

6.000.000

25,00

25,83

25,83

0,83

-

6.000.000

35,00

37,08

37,08

2,08

-

15.000.000

27,00

29,13

30,47

3,47

(1,33)

43.000.000

32,56

13,16

18,60

(13,95)

(5,44)

1.136.100.000

44,81

37,86

45,60

0,79

(7,74)

5.000.000

33,68

70,53

70,53

36,85

-

109.800.000

38,01

31,46

38,01

(0,00)

(6,55)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

33,32

33,33

33,33

0,01

-

20.000.000

30,00

10,00

30,00

-

(20,00)

21.800.000

36,68

69,42

69,42

32,74

-

7.500.000

30,00

10,00

30,00

-

(20)

15.000.000

100,00

-

100,00

-

(100,00)

6.000.000

33,60

33,33

33,60

-

(0,27)

15.000.000

33,33

6,00

33,33

(0,00)

(27,33)

443.025.000

60,68

51,29

60,68

(0,00)

(9,39)

454.975.000

33,54

30,36

33,54

0,00

(3,18)

157.000.000

32,40

24,22

36,90

4,50

(12,67)


Page 16


1 170

171

172 173

174

175

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

3

4

5

6

7

8

30.000.000

50,00

67,10

67,10

17,10

-

50.000.000

23,28

27,13

27,13

3,86

-

10.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

10.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

30.000.000

20,00

6,67

20,00

-

(13,33)

27.000.000

30,49

8,65

30,49

0,00

(21,84)

923.125.000

62,01

50,27

52,83

(9,17)

(2,56)

5.000.000

33,33

57,80

57,80

24,47

-

88.800.000

31,87

24,18

31,87

-

(7,69)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

33,33

33,33

33,33

-

-

20.000.000

40,00

51,50

51,50

11,50

-

25.000.000

36,99

51,36

51,36

14,37

-

14.500.000

49,17

32,76

51,72

2,55

(18,97)

5.000.000

100,00

-

-

(100,00 )

-

6.000.000

33,32

29,38

35,17

1,85

(5,78)

15.000.000

37,49

26,67

37,49

-

(10,83)

389.525.000

100,00

76,75

77,60

(22,40)

(0,85)


Page 17


1 187

188 189

190

191 192

193

194

195 196 197 198 199 200 201 202

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

3

4

5

6

7

8

316.300.000

34,75

31,96

34,75

-

(2,78)

172.500.000

39,51

14,45

35,17

(4,35)

(20,71)

10.000.000

-

-

-

-

-

30.000.000

50,00

11,67

50,00

-

(38,33)

62.500.000

37,06

13,57

37,06

-

(23,49)

10.000.000

25,00

25,00

25,00

-

-

10.000.000

50,00

-

-

(50,00)

-

30.000.000

41,67

9,83

41,67

-

(31,83)

20.000.000

50,00

37,50

37,50

(12,50)

-

698.630.000

40,67

41,80

44,46

3,79

(2,66)

8.200.000

32,56

32,56

32,56

-

-

106.400.000

78,48

68,09

78,48

-

(10,39)

20.000.000

-

-

-

-

-

15.000.000

33,32

33,33

35,33

2,01

(2,00)

20.077.000

39,11

34,52

39,11

-

(4,58)

15.610.000

36,63

42,20

42,20

5,57

-

7.843.000

41,17

37,33

41,17

-

(3,85)

14.500.000

100,00

58,62

100,00

-

(41,38)


Page 18


1 203 204 205 206

207

208

209

210 211

212

213

214

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

3

4

5

6

7

8

5.000.000

32,00

32,00

32,00

-

-

27.000.000

33,33

35,19

35,19

1,85

-

132.600.000

31,86

49,83

49,83

17,97

-

326.400.000

33,33

33,64

33,64

0,31

-

109.770.000

40,82

39,39

41,67

0,85

(2,28)

5.000.000

100,00

100,00

100,00

-

-

10.000.000

75,00

50,00

75,00

-

(25,00)

50.000.000

38,40

38,40

38,40

-

-

15.000.000

33,32

33,33

33,33

0,01

-

5.000.000

-

-

-

-

-

24.770.000

32,73

36,50

36,50

3,76

-

5.500.000.000

26,50

18,52

30,56

4,07

(12,05)

300.000.000

21,87

10,75

30,16

8,28

(19,41)

5.200.000.000

26,76

18,96

30,59

3,82

(11,62)

2.257.320.000

32,45

33,23

33,26

0,81

(0,04)


Page 19


1 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

227

228

229 230 231

232

233

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

5

6

7

8

4.000.000

20,00

29,73

29,73

9,73

-

309.420.000

27,12

30,64

30,64

3,52

-

20.000.000

-

-

-

-

-

45.500.000

32,80

32,51

32,80

-

(0,29)

20.000.000

31,48

38,75

38,75

7,27

-

20.000.000

33,99

47,35

47,35

13,36

-

10.000.000

40,00

42,50

42,50

2,50

-

25.600.000

72,26

79,43

80,47

8,21

(1,04)

6.000.000

33,20

37,33

37,33

4,13

-

15.000.000

30,00

41,67

41,67

11,67

-

100.000.000

30,20

28,83

28,83

(1,37)

-

1.681.800.000

33,33

33,30

33,33

-

(0,03)

924.500.000

5,39

7,32

7,32

1,93

-

50.000.000

30,00

37,69

37,69

7,69

-

51.900.000

26,30

36,61

36,61

10,31

-

10.000.000

25,00

27,50

27,50

2,50

-

10.000.000

30,00

40,00

40,00

10,00

-

667.600.000

-

-

-

-

-

60.000.000

26,12

38,42

38,42

12,30

-

75.000.000

-

-

-

-

-


Page 20


1

234

235

236

IV.

2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

1.350.000.000

9,26

13,53

20,52

11,26

(6,99)

100.000.000

-

3,44

3,44

3,44

-

250.000.000

-

2,48

2,48

2,48

-

1.000.000.000

12,50

17,30

26,74

14,24

(9,44)

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


Page 21


10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan April 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan April telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT

: Rp. 25.650.000.000,-


: Rp.

b. Realisasi fisik

: 30,60 %

c. Target

: 25,57 %

d. Deviasi

: positif 5,02 %

5.943.184.081 ,- (23,17 %)

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan April 2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

1

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN

1

2

3

4

6

Dev Fisik (%) 7

Dev. Keu. (%) 8

31,67

37,88

0,55

(6,21)

29,00

18,33

20,87

(8,13)

(2,53)

22,08

16,09

24,33

2,26

(8,25)

-

-

-

-

-

Realisasi (%) KeuFisik

Anggaran (Rp.-)

Target

3

4

5

3.000.000.000

37,33

3.000.000.000

9.000.000.000

700.000.000


Page 22


1

5

6

7

8

9

10

2

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

650.000.000

30,68

16,19

30,75

650.000.000

20,61

18,23

20,61

-

(2,38)

450.000.000

24,22

44,13

44,13

19,92

-

2.000.000.000

37,40

70,69

75,23

37,83

(4,54)

5.200.000.000

26,76

18,96

30,59

3,82 (11,62)

1.000.000.000

12,50

17,30

26,74

14,24

(9,44)

25.650.000.000

25,57

23,17

30,60

5,02

(7,42)

0,07 (14,56)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan April 2016 tercatat sebesar 23,17%, sementara fisik sebesar 30,60 %, atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 25,57%, sehingga ada deviasi sebesar

positif 5,02 %. Periode bulan April

2016, Walaupun realisasi fisik positif namun ada 1 kegiatan yang realisasi fisiknya minus 8,13% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan

Pembinaan lingkungan

sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam


8

Page 23


Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 7,42%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan April 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN

: Rp.

10.433.451.000,-


: Rp.

1.344.718.918,- (12,89%)

b. Realisasi fisik

: 22,98%

c. Target

: 26,38%

d. Deviasi

: negatif 3,40%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 10,09%.

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Maret 2016 sebagaimana tabel berikut :

No 1

Kegiatan

2

Anggaran

3

Realisasi (%)

Target

Dev

Dev.

Fisik

Keu.

(%)

(%)

Keu-

Fisik

4

5

6

7

8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000

15,70

22,11

26,31

(4,21)

(6,40)

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000

10,36

23,00

23,00

-

(12,64)


Page 24


1

2

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN) JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1.000.000.000

20,54

33,27

33,27

-

(12,73)

2.302.451.000

3,16

20,82

25,04

(4,22)

(17,66)

10.433.451.000

12,89

22,98

26,38

(3,40)

(10,09)

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan April 2016 tercatat 12,89%,

dari total pagu, sementara

realisasi fisik 22,98% atau deviasi negatif 3,40%, dari target yang tercatat sebesar 26,38%, sementara fisk dibanding keuangan minus 10,09%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh .kegiatan tercatat kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II bidang ILMT minus 4,21% dan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Bidang PDN minus 4,22%

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2016

tertanggal 28 Desember 2015

tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut :


Page 25


No

1. 2. 3. 4.

Target Tahun 2016 (Rp)

Jenis Pendapatan

Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah

9.206.134.000 2.501.625.000 1.408.937.000 131.000.000 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : TARGET 2016

No

URAIAN

1 1.

2 Balai Metrologi Wilayah Semarang

2.023.000.000

2.

Balai Metrologi Wilayah Surakarta

2.200.000.000

3.

Balai Metrologi Wilayah Pati

1.420.000.000

4.

Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1.408.583.000

5.

Balai Metrologi Wilayah Tegal

1.077.276.000

6.

Balai Metrologi Wilayah Magelang

7.

Pel.Penddkn BPSDM

1.077.275.000 2.501.625.000

8.

Sewa ruang GD DESPRA

9

Sewa Kantin

450.000.000 20.000.000

10

BPSMB

563.500.000

11

BPTIKM :

12

Sewa GD PIKK Lopait

330.407.000 45.030.000

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

14

Dekranasda

50.000.000

15

DESPRA

66.000.000

3

JUMLAH

13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah

realisasi

Pendatapan

Asli

Daerah

(PAD)

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan April 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp. 3.714.951.300,- atau 28,04 %, dengan


Page 26


perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 3.171.181.300,- atau 34,45%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 78.180.000,- atau 3,13%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 448.465.450,- atau 31,83%

dan

penerimaan

lain-lain sebesar

Rp. 17.124.550,- atau 13,07%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan April 2016 adalah sebagai berikut : No

Jenis Pendapatan

1.

Retribusi Tera dan Tera Ulang

2.

Jasa Pelayanan Pendidikan

Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) 9.206.134.000 3.171.181.300 78.180.000 2.501.625.000

3.

Retribusi Pem.Kekayaan Daerah

1.408.937.000

448.465.450

31,83

4.

Penerimaan lain - lain

131.000.000 13.247.696.000

17.124.550

13,07

Jumlah

% 34,45 3,13

3.714.951.300

28,04

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan April 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : No

URAIAN

TARGET TAHUN 2016

REALISASI s.d April 2016

% (+/-)

1

2

3

4

5

1. BMW. Semarang

2.023.000.000

872.244.500

43,12

2. BMW. Surakarta

2.200.000.000

619.413.000

28.16

3. BMW Pati

1.420.000.000

476.032.500

33.52

4. BMW. Banyumas

1.408.583.000

452.713.500

32.14

5. BMW Tegal

1.077.276.000

383.716.000

35.62

6. BMW Magelang

1.077.275.000

367.061.800

34.07

7. Pel.Penddkn BPSDM

2.501.625.000

78.180.000

3,13

450.000.000

136.327.500

30,35

20.000.000

5.800.000

29,00

8. Sewa ruang GD DESPRA 9. Sewa ruang Kantin

10

BPSMB

563.500.000

190.842.000

33,87

11

BPTIKM :

330.407.000

111.307.0050

33,69


Page 27


1

2

3

4

5

12

Sewa GD PIKK Lopait

45.030.000

3.940.000

8,75

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

3.199.500

21,33

14

Dekranasda

50.000.000

8.127.150

16,25

15

DESPRA

66.000.000

5.797.900

8,78

JUMLAH

13.247.696.000

3.714.951.300

28,04

Berdasarkan

data

diatas

prosentase

realisasi

penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang tercatat mencapai 43,12%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan pendidikan dan sewa gedung PIKK Lopait yang masih 3,13%, dan 8.75% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru beberapa peserta pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui pelatihan DBHCHT, sementara untuk PIKK masih belum ada optimalisasi penerimaan PAD-nya.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan April realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan realisasi s.d April realisasinya dapat dilihat pada table berikut : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12

URAIAN 2 BMW Semarang BMW Surakarta BMW Pati BMW Banyumas BMW Tegal BMW Magelang Pel.Peddkn BPSDM Sewa ruang gd. Despra Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD PIKK Lopait

TARGET SD April 2016 3

708.050.000 770.865.260 467.180.000 438.600.000 356.276.000 375.536.000 833.875.000 15.010.000 7.000.000 187.500.000 108.400.000 150.000.000


REALISASI s.d April ‘16 4

872.244.500 619.413.000 476.032.500 452.713.500 383.716.000 367.061.800 78.180.000 3.940.000 5.800.000 190.842.000 111.307.050 136.576.400

% (+/-) 5

23,19 -19,65 1,89 3,22 7,70 -2,26 -90,62 -73,75 -17,14 1,78 2,68 -8,95 Page 28


1

2

13 14 15

Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA JUMLAH

3

4

5

5.000.000 16.400.000 22.000.000

3.199.500 8.127.150 5.797.900

4.461.692.260

3.714.951.300

-36,01 -50,44 -73,65 -16,74

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan April Tahun 2016 masih minus 16,74% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara -17,14% s.d 90,62%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 1,78% s.d 23,19%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No.

Nama Paket

1.

Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016 Survey Penggunaan Pita Cukai IHT Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

Pagu (000,-)

Unit

340.000 IAKHH 380.000 IAKHH 760.000 IAKHH

2.745.000 BPSDMPIKM

Keterangan selesai Dalam proses Dalam proses

selesai

selesai 1.650.000 BPSDMPIKM

1.580.000 BPSMB 93.400 PDN


Dalam proses selesai

Page 29


Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak

4 paket , dan

selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak, 1 diantaranya sudah PHO yakni untuk Fasilitasi Pameran Furniture IFEX di Jakarta. Sementara 3 paket masih dalam proses pelelangan, berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan :


Page 30


VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan April 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No

Nama Kegiatan

1

2

1

Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung Sekretariat Dinperindag

2

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

3

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pagu Anggaran 3

Target Fisik 4

150.000.000 5,03

850.000.000 20,63

100.000.000 37,40

Real Fisik 5

4,05

18,49

19,40

Alasan

Upaya Penyelesaian

6 Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. - Pengunduran jadwal evaluasi DAK berkenaan dengan Kab/Kota yang masih melakukan rasionalisasi anggaran, dan pelaksanaan pendampingan/training e-proposal DAK/TP dan aplikasi monev oleh Kementerian Perdagangan.

7

Pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik mengalami penundaan jadwal hal ini karena narasumber/instruktur yang belum bisa hadir, pada saat rencana pada bulan April,


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Diagendakan jadwal Mei bisa direalisasikan segera koordinasi dengan narasumber dan tempat pelaksanaan

Page 31


1

2

4

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

5

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

6

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

7

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

3

4

140.000.000 19,45

905.000.000 14,99

3.000.000.000 29,00

150.000.000 50,70

5

0,00

7,73

20,87

3,36

6 Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.


7

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia




Page 32


1

8

9

2

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

10

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

11

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

600.000.000

540.000.000

3.299.277.000

80.000.000

4

17,91

33,99

4,17

40,00

5

6 Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja 15,84 Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pelaksanaan Forum SRG yang melibatkan pembicara/narasumber Bappebti yang direncanakan April 29,25 tertunda pelaksanaannya. Tim Bappebti tidak bisa hadir, dan baru dijadwalkan pada bulan Mei 2016. Event House Of Indonesia/Kuasi Produk telah dilaksanakan, tetapi keikutsertaan Jawa Tengah ditunda/batal, akan dilakukan pergesaran anggaran. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan 3,32 survey lapangan dalam rangka analisa produk UKM Unggulan Potensial Ekspor yang semula diagendakan sebelum adanya analisa menjadi setelah pelaksanaan analisa/kajian UKM Unggulan Potensial Ekspor. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 20,00 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus.


7


Koordinasi ulang dengan Bappebti untuk menjadwalkan bulan Mei 2016.

Anggaran House Of Indonesia di ikutkan pada proses rasionalisasi anggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar seseuai dengan target yang telah direncanakan.


Page 33


1

2

12

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

13

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

15

Penyediaan makanan dan minuman

3

8.000.000

7.000.000

5.000.000

15.000.000

4

30,00

30,00

100,00

34,00

5

20,00

20,00

0,00

33,33

6 menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.


7





Page 34


1

2

16

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

17


18

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

19

Penyediaan peralatan rumah tangga

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

3

339.550.000

30.000.000

43.000.000

5.000.000

389.525.000

4

39,26

100,00

32,56

5

6 Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja 38,64 Langsung Tahun Anggaran 2016,sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dgn ketersediaan anggaran. Dampak Surat Edaran No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja 50,00 Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan harus menysuaikan dengan ketersediaan anggaran. Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja 18,60 Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

7




100,00

Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 0,00 900/0007315, tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016.

pekerjaan tidak bisa di realisasikan karena pagu anggaran semula Rp. 5 juta , menjadi Rp. 0,-

100,00

Dampak Surat Edaran Sekretaris Derah Provinsi Jawa Tengah No. 77,60 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja



Page 35


1

2

21


22


23


3

10.000.000

20.000.000

100.000.000

4

50,00

50,00

30,20

5

6 Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan tidak bisa mencapai 100% Dampak Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 0,00 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016. Dampak Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 37,50 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016. PDampak Surat Edaran No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja 28,83 Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan harus menysuaikan dengan ketersediaan anggaran.


7

pekerjaan tidak bisa di realisasikan karena pagu anggaran semula Rp. 10 juta , menjadi Rp. 0,pelaksanaan peningkatan sapras kantor, perlu dilakukan skala prioritas.


Page 36


B. KEGIATAN APBN. Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan April 2016, yang berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya nihil

No

1.

2.

Nama Kegiatan

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

Pengembangan Perdagangan 2. Dalam Negeri daerah

Pagu Anggaran

6.131.000.000

2.302.451.000

Real Fisik

22,11

20,82

Target Fisik

26,31

25,04

Alasan Minus 4,21%, karena pelaksanaan pelatihan desain tenun ATBM di Kota Pekalongan dan Pameran tingkat nasional tertunda, hal ini disebabkan oleh tergantungnya tenaga pengajar pada pelaksanaan pelatihan dan agenda jadwal pameran di pusat. Minus sebesar 4,22% dikarenakan pelaksanaan forum perpupukan dan pengawasan UTTP/BDKT yang rencanannya dilaksanakan pada bulan April 2016, ditunda karena harus dilakukan revisi POKnya.


Upaya Penyelesaian Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan menjalankan kegiatan yang lain sesuai dengan jadwal sekaligus berakselerasi. Segera menyelesaikan proses revisi POK, sehingga dapat segera dilaksanakan pekerjaan forum perpupukan.

Page 37


IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN. Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016

yang akan

dilakukan pada bulan April 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estimasi Target Fisik (%) s/d Mei 2016 4

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinperindag Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

23,18 41,67 0,43 1,79 24,86 30,66 9,54 77,66 31,93 32,23 43,95 42,63

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya kebutuhan rumah jabatan/dinas


perlengkapan -

Page 38


1

2

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Sekretariat Dinperindag

4 Rumah

14

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

15


16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

17


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

18


19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

20

Kegiatan Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan

21

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

22


91,59

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag Persiapan pengadaan sarana dan prasara kantor.

34,60

32,41

5,50

0,00

37,34

39,31 30,00 19,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

23

Pendidikan dan pelatihan formal

Persiapan Pengadaan Singkat/ Pelatihan

Kursus-Kursus

24

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

 Pengadaan obat-obatan  Penyediaan klinik kesehatan bagi karyawan

0,00

pelayanan

40,60

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

26

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

 Administrasi sub kegiatan updating data IKM.  Persiapan Forum Evaluasi pelaksanaan DAK/TP.  Monev Program dan Kegiatan  Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng  Persiapan Pelatihan Jurnalistik.  Penyediaan data dan Informasi Indag.


Page 39

23,29

44,37


1 27

2 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

3

4

 Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

23,46

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

 Survey Kapasitas IKM Otomatif Jateng dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor.  Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.  Persiapan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah.

29

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit  Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.  Persiapan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Jateng.  Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah  Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah  Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi

27,09

41,67

30

Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka

Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah

3,09

33

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

 Persiapan Fasilitasi Pening & Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM  Persiapan Pelatihan Industri Telematika  Pelaksanaan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika

54,67

15,08

10,87

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34

35

36

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.

0,00

Persiapan pelaksanaan kegiatan

38,89

Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah

75,10


Page 40


1

2

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3  Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa Tengah  Persiapan Teknik produksi desain dan motif batik bagi Wirausaha baru  Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar  Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)

4

43,36

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Pelaksanaan FGD HKI dan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

70,56

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses



Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih IKM.

43,02

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40

Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

 Persiapan penyusunan penggunaan energi di industri.

database lingkungan

39,61

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

42

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Persiapan pelaksanaan industri agro Jateng.

promo

47,37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

 Verikasi-Registrasi Mesin Pelinting Rokok  Updating Data IHT di 35 Kab/Kota  Persiapan Forum Asosiasi IHT  Pelaksanaan Survey Pengguanaan Pita Cukai IHT  Persiapan pendampingan GMP rokok  Pelaksanaan ketrampilan SDM ind. Agro  Persiapan pendampingan kualitas

33,60


gelar

Page 41


1

2

3 produk pangan olahan  Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan  Persiapan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha industri pangan.  Pelaksanaan Pelatihan Grader 

4

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

 Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

41,62

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI  Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah  Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi  Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah  Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan  Pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi  Persiapan fasilitasi stabilitasi harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat  Persiapan pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

45

Pengembangan jaringan distribusi daerah

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

 Persiapan Kompetisi Pasar Rakyat

50,03

47

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

 Persiapan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.  Pelaksanaan Kemitraan Usaha Dagang.  Persiapan konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

44,60

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Peningkatan data informasi perusahaan dan usaha dagang.

45,61


Page 42

33,09

42,41


1

49

50

2 Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

3  Persiapan partisipasi promosi produk unggulan daerah dama pameran Soropadan.  Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah

4

48,14

Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi

0,00

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51

Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

 Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah.  Koordinasi peningkatan kerjasama Dekranasda Jateng ke luar Provinsi.  Persiapan Munas dan pameran dalam rangka HUT Dekranas.

15,41

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

53

Peningkatan efisiensi impor non migas

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

 Evaluasi Statistik Ekspor  Persiapan FGD Pengembangan Ekspor  Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor  Persiapan Analisa Ekspor Impor Jateng.  Profil Importir di jateng.  Data Informasi Impor Jateng.  Persiapan Eksportir Tangguh.  Persiapan Penyusunan Informasi  Persiapan Pameran Dagang di pasar Luar Negeri.  Produk dan Pasar Ekspor  Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)  Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor

16,65

53,59

11,88

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB 55

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

 Monev Pembentukan BPSK


70,70

Page 43


1

2

56

Pengawasan barang beredar dan jasa

57

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

58

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

3 pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang  Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP  Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah ke Kab. Pati Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ke Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonosobo, Kab. Kudus, Kab. Temanggung, Kab. Jepara, Kab.Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab.Klaten. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran ke Salatiga, Pati, Magelang.

4

41,13

39,71

40,31

27,65

32,05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 61

Penyediaan jasa surat menyurat

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

63

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1

2

64

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

65

Penyediaan alat tulis kantor

66

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

67

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinperindag 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan


Page 44

41,67 41,67 0,00 4 41,67

41,67

41,67

41,67


1 68 69

2 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

70

Penyediaan makanan dan minuman

71


72


3 Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinperindag Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

4 100,00

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

41,67 41,65

67,14

48,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 73 74

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

75


76


77

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

78


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinperindag

50,00 75,00 40,20

49,92

42,85 25,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

 Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

30,76

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 80 81 82

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM


Page 45

42,90 41,67 0,00


1 83 84 85 86 87 88 89 90 91

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3 Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan

4 33,33 42,56 39,72 46,43

Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi) Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

73,96 41,65 44,58 43,14 48,41

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 92


93


94 95 96 97

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Peningkatan sarana prasarana gedung kantor Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Terlaksananya pengadaan sapras kantor

0,00 47,50 50,00

Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM

40,00

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

12,06 0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 98

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

 Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

11,09

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 99 100

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Persiapan pelaksanaan kegiatan

9,23

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.


100,00

Page 46


1

2

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

3  Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.  Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.

4 63,98

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

114

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BMW Surakarta Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

37,00 41,67 0,00 25,00 41,67 41,65 30,00 100,00 41,65 41,67 59,46

41,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 115 116 117

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BMW Surakarta


Page 47

25,00 40,00 37,00


1 118 119

120

121

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta

4 40,00 40,00

Nihil

0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

30,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

133

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya. Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet. Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas. Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya. Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya. Terpenuhinya peralatan rumah tangga.

49,02 41,67 0,00 41,67 56,02 50,00 35,24 100,00

Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penyediaan makanan dan Tersedianya kebutuhan jamuan makan minuman minum rapat dan tamu. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kerja sama dengan konsultasi ke dalam dan luar instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian daerah dan antar Provinsi). Tercapainya peningkatan kualitas Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran dan tercapainya Pelayanan Perkantoran pelaksanaan pelayanan kemetrologian. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

134


135


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.


44,00 42,50 72,43

49,57

100,00

Page 48

41,67


1 136 137 138

139

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3 Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

4 40,00 40,00 33,00

Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

41,40 53,63 0,00 41,65 41,64 41,65 41,66 100,00

Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penyediaan makanan dan minuman Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian

41,65 41,67 45,05

41,64

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 153 154 155

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur


Page 49

4,95 38,10 25,00 35,00


1 156 157

158 159 160 161

2

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor

163


165 166 167 168

169

4

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kantor Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

162

164

3 Pemeliharaan rutin/berkala Kantor dan Rumah Tangga

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


47,00 37,21

Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada BMW Tegal Pembayaran Premi asuransi aset dinas Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas BMW Tegal Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Tegal Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi) Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

42,10 45,68 0,00 41,65 40,00 45,72

40,00 100,00 42,00 41,67 75,85

41,92

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 170 171 172 173

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


100,00 35,39 50,00 50,00

Page 50


1 174

175

2 Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3 Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

4 26,67

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

35,61

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

187

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air) Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Penyediaan perlengkapan atk Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyedia peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

41,67 40,32 0,00 41,67 50,00 47,99 65,24 100,00

dan 41,65

Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan antar provinsi) 1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian

45,82 100,00

43,01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 188 189 190 191 192

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan BMW Magelang Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur


50,00 50,00 42,39 50,00 50,00

Page 51


1 193 194

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Peningkatan Kantor

Sarana

dan

4 50,00

Prasarana

50,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 195 196 197 198

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

199

Penyediaan alat tulis kantor

200


201 202 203 204 205 206

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK) Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi) Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

41,46 90,98 0,00 41,65 43,05 49,42

46,52 100,00 40,00 42,96 44,92 41,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 207

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

208


209 210 211

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100,00

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

75,00 45,00 41,65

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair


Page 52

50,00


1 212

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3 Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

4 37,89

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

 Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji  Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi  Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk  Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium  Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk  Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.

47,02

30,36

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

227 228

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Tersedianya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya penyediaan ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

25,00 33,89 0,00 32,80 40,05 48,49 60,00

Tersedianya peralatan dan perlengkapan 72,26 kantor Tersedianya bahan bacaan dan 41,50 peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan 40,00 minum rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 36,24 di dalam dan diluar daerah Terpenuhinya kebutuhan penunjang Kegiatan Penyediaan Jasa operasional aparatur serta meningkatnya 41,67 Pelayanan Perkantoran pelayanan BPTIKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala gedung 40,00 gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 39,59 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional


Page 53


1 229 230 231 232 233

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemelihar rtn/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

4 25,00 30,00 0,00

pemeliharaan rutin/berkala kantor dan rumah tangga Peningkatan kantor

sarana

dan

peralatan 27,70 prasarana

0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM  234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

235

Pengembangan teknologi produksi tepat guna

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008  Persiapan Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.  Persiapan Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi. Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin  Persiapan Pelatihan pembuatan susu kedelai berbasis teknologi tepat guna bagi masyarakat wilayah IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan pakan ikan berbasis TTG bai masyarakat IHT.  Persiapan pelatihan pembuatan bandeng presto berbasis TTG bagi masyarakat IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.  Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

0,00

0,00

25,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan) dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan April 2016 tercatat sebesar 34,73 %.


Page 54


B. KEGIATAN APBN. No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

Estimasi Target Fisik (%) s/d Mei 2016 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan  Layanan manajemen administrasi keg. Industri Kecil dan Menengah  Pelatihan divesifikasi produk batik Wilayah II dengan kain sisa (afal) di Kab.Pekalongan.  Pelatihan teknik display dan lay out produk kerajinan pada stand pameran dan show room di Surakarta;  Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain tenun atbm di Kota Pekalongan  Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain kerajinan logam (cincin, gelang, dan liontin) batu akik di purbalingga.  Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain fashion bagi IKM TPT di Cilacap

34,31

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

 Pelaksanaan administrasi kegiatan  FGD Bisnis Plan  Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah

32.84

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

   

Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional layanan penerbitan SKA FGD edukasi publik masyarakat Ekonomi Asean.

40,65

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

 Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;  Pameran Produk dalam negeri dan pangan nusa.  Produk unggulan yang di fasilitasi pemasarannya  Pemberdayaan Konsumen;  Pelaksanaan Pasar Lelang Daerah  Layanan Internal;

40,34


Page 55


Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi pada bulan Mei 2016 tercatat sebesar 37,33%.

VI. PENUTUP. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode bulan April 2016 pada rapat pengendalian internal

pelaksanaan anggaran

APBD/APBN hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Total

pagu

belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp. 36.330.059.179,- / 23,60%, realisasi fisik 30,65%, sementara target fisik 28,84% sehingga ada deviasi fisik positif 1,81% sedankan keuangan minus 7,05%. 2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung April 2016, tercatat

sebesar

24,23% / Rp. 18.466.152.776,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi

Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS. 3. Realisasi keuangan

Belanja

Langsung April 2016 tercatat sebesar Rp.

17.863.906.403,- / 22,99%, sementara realisasi fisik mencapai 28,02 %, jika dibanding dengan rencana target fisik bulan April

2016 yang sebesar

24,43%, maka realisasi fisiknya positif 3,59%, sedangkan Keuangan terjadi minus 5,03%. 4. Dari 236 kegiatan realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran

≥

0,62 s.d 100%, terdapat 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Minus terendah adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW Pati) dan tertinggi pada Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Balai Metrologi

Wilayah Magelang dan Pati). 5. Laporan realisasi Keuangan khusus

DBHCHT

April 2016

tercatat Rp.

5.943.184.081,-/ 23,17%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 30,60% atau deviasi positif 5,02%


Page 56


dari target yang tercatat sebesar 25,57%, sementara fisk dibanding keuangan minus 7,42 %. 6. Realisasi Dekonsentrasi April 2016 keuangan tercatat Rp. 1.344.718.918,atau 12,89%,

dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat

10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 22,98%

sebesar Rp.

atau deviasi negatif

3,40%, dari target yang tercatat sebesar 26,38%, sementara fisk dibanding keuangan minus 10,09%. 7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) April 2016 terealisasi sebesar 28,04% atau mencapai nilai Rp. 3.714.951.300,- dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d April 2016 sebesar Rp. 4.461.692.260,- atau 33,68% jadi masih ada deviasi Minus 5,64%. 8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, selesai proses 4 paket, 3 paket masih dalam proses. 9. Lain-Lain :  Kegiatan yang sudah dilaksanakan menyampaikan laporan capaian kinerja kegiatan dan dokumentasi kegiatan ke Kasubag Program;  Khusus laporan realisasi pengadaan barang/jasa mohon dilaporkan secara rinci sesuai format laporan yang sudah ada meliputi Pagu Anggaran, Nilai Kontrak,tgl mulai tgl selesai, nama penyedia dan alamatnya.  Target penerimaan PAD, belum sesuai target antara lain karena berkurangnya wilayah sidang tera dan tera ulang, penurunan tera akibat pabrikan teranya diwil metrologi Kota Surakarta, adanya perbedaan tarif selesih Rp. 10.000, lebih murah di banding BMW Surakarta, Pembayaran sewa kantin dan sewa asset lopait yang lambat/tidak tepat waktu, distribusi/ penempatan peserta pelatihan garnen yang optimal, disamping itu adanya kebiasaan kenaikan target PAD setiap tahun 10% dan anggaran perubahan 5% ;  Rasionalisasi anggaran 25%, yang telah dilakukan tidak boleh dicairkan sampai dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Tengah;  Untuk menyikapi adanya dampak realisasi fisik yang berdeviasi fisik negatif, diminta untuk mempersiapkan draf usulan perubahan RKO;  Setiap

pelaksanaan

kegiatan

dilingkup

Dinperindag

Prov.Jateng

diharapkan ada sinergi dengan bidang/balai lainnya.


Page 57


Demikian

laporan

yang

dapat

kami

sampaikan

untuk

dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Mei 2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19610822 199003 1 005


Page 58


LAMPIRAN– LAMPIRAN


Page 59


MATRIK – RFK-1S


Page 60


MATRIK – RFK-2S


Page 61


MATRIK – RFK-3S


Page 62

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016 Page 1

Recommend Documents