DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016

Page 1


LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JUNI 2016

I. DESKRIPSI EVALUASI A. Target bulan Evaluasi

: Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni 2016

B. Penanggungjawab

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi

: Laporan

Pejabat

Kuasa

Pengguna

Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara

Pengeluaran,

Bendahara

Penerimaan,Pembantu, Bendahara Pengeluaran

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut : I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan

: Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan)

: Rp.

77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000


Page 2


II. Dana APBN Jumlah

pagu

anggaran

(Dekonsentrasi)

pada

tahun

program anggaran

dan

kegiatan

2016

sebesar

APBN Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

A.

Penyebaran

dan

Penumbuhan

Industri

Rp. 6.131.000.000,-

Program

Rp. 1.000.000.000,-

Kecil dan Menengah Wilayah II B.

Penyusunan

dan

Evaluasi

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C.

Pengembangan

Fasilitasi

Perdagangan

Rp. 1.000.000.000,-

Luar Negeri Daerah C.

Pengembangan

Perdagangan

Dalam

Rp. 2.302.451.000,-

Negeri Daerah

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp. 164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung

: Rp.

77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan

: Rp.

28.724.918.528 ,- ( 36,97 %)

b. Realisasi fisik

: 42,96 %

c. Target

: 42,25 %

d. Deviasi

: positif 0,71 %


Page 3


2. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000,-


: Rp.

33.807.831.170,- ( 44,36 %)

b. Realisasi fisik

: 50,00%

c. Target

: 50,00%

d. Deviasi

: positif 0,00 %

3. Total Belanja APBD

: Rp. 153.915.270.000,-


: Rp.

62.532.749.698,- (40,63%)

b. Realisasi fisik

: 46,44%

c. Target

: 46,09%

d. Deviasi

: positif 0,36 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Juni Mei 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Dinperindag Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

I. 1 2 3 4 5 6 7 8

Pagu Anggaran (Rp.) 3

Target Fisik (%) 4

Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6

Deviasi Fisik Keu (%) (%) 7 8

7.909.078.000

43,54

43,25

49,32

5,77

(6,06)

17.000.000

28,16

38,99

39,10

10,94

(0,11)

1.800.000.000

50,00

45,39

50,00

-

(4,61)

175.000.000

0,43

0,34

0,43

-

(0,09)

669.400.000

2,12

-

38,20

36,08

(38,20)

300.000.000

35,19

34,52

35,19

-

(0,67)

200.069.000

39,00

49,53

56,18

17,18

(6,65)

40.000.000

18,22

5,32

18,22

0,00

(12,90)

50.000.000

78,66

68,52

84,56

5,90

(16,03)


Page 4


1 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23

24

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

3

4

5

6

7

8

125.000.000

38,32

38,46

38,46

0,14

-

500.000.000

40,90

26,81

40,90

-

(14,09)

1.292.509.000

49,50

63,08

63,09

13,59

(0,01)

2.740.100.000

51,16

49,64

51,16

-

(1,52)

2.067.600.000

44,63

27,18

40,73

(3,90)

(13,55)

50.000.000 100,00

89,88

100,00

-

(10,12)

50.000.000

92,79

49,81

98,35

5,56

(48,54)

560.000.000

57,32

21,33

39,82

(17,51)

(18,48)

350.000.000

42,11

30,31

43,79

1,68

(13,48)

150.000.000

9,13

5,45

5,45

(3,69)

-

25.000.000

25,00

-

25,00

-

(25,00)

572.600.000

45,81

35,03

48,30

2,49

(13,27)

40.000.000

50,60

49,64

50,60

-

(0,96)

20.000.000

40,00

4,75

40,00

-

(35,25)

250.000.000

19,00

14,82

19,00

-

(4,18)

450.000.000

31,22

20,49

21,22

(10,00)

(0,72)

150.000.000

-

10,67

10,67

10,67

-

300.000.000

46,82

25,40

26,49

(20,33)

(1,09)


Page 5


1

25

26

27

28

29 30

31

32

33

2 Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3

4

5

6

7

8

1.275.000.000

33,58

22,67

28,54

(5,04)

(5,86)

850.000.000

26,88

21,28

26,88

0,00

(5,60)

100.000.000

51,27

57,11

64,20

12,93

(7,09)

325.000.000

45,66

15,73

21,90

(23,75)

(6,17)

4.380.000.000

51,91

39,56

48,32

(3,59)

(8,76)

250.000.000

33,86

19,55

24,53

(9,33)

(4,98)

48.000.000

50,00

16,94

33,33

(16,67)

(16,40)

100.000.000

31,23

33,68

33,77

2,54

(0,09)

300.000.000

38,29

17,13

40,22

1,93

(23,09)

682.000.000

4,75

1,17

2,00

(2,75)

(0,82)

3.000.000.000

66,22

52,75

62,37

(3,86)

(9,62)


Page 6


1

34

35

36

37

38

39

40

2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

3

4

5

6

7

8

4.205.000.000

49,38

38,27

40,27

(9,11)

(2,00)

160.000.000

6,42

73,98

73,98

67,56

-

140.000.000

39,04

3,75

3,75

(35,29)

-

905.000.000

75,10

60,96

61,24

(13,86)

(0,28)

3.000.000.000

44,39

31,14

33,85

(10,54)

(2,71)

150.000.000

85,03

3,36

3,36

(81,67)

-

150.000.000

85,03

3,36

3,36

(81,67)

-

600.000.000

44,96

13,18

15,84

(29,12)

(2,67)

600.000.000

44,96

13,18

15,84

(29,12)

(2,67)

750.000.000

40,64

36,96

45,74

5,10

(8,78)

750.000.000

40,64

36,96

45,74

5,10

(8,78)

9.950.000.000

39,46

31,14

41,04

1,58

(9,90)


Page 7


1

41

42

43

44

45

46

47

48

49

2 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. Pengembangan jaringan distribusi daerah Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

3

4

5

6

7

8

950.000.000

47,53

46,10

47,37

(0,16)

(1,27)

9.000.000.000

38,61

29,56

40,37

1,76

(10,81)

500.000.000

48,24

10,74

21,49

(26,75)

(10,75)

500.000.000

48,24

10,74

21,49

(26,75)

(10,75)

3.250.000.000

39,26

31,20

44,42

5,16

(13,22)

200.000.000

40,01

23,06

47,68

7,67

(24,61)

550.000.000

43,50

28,28

44,34

0,84

(16,07)

379.000.000

56,89

56,93

80,92

24,03

(23,99)

540.000.000

54,97

30,66

57,39

2,42

(26,73)

60.000.000

49,71

40,31

50,00

0,29

(9,69)

821.000.000

50,46

49,54

55,75

5,29

(6,20)


Page 8


1

50

51

52

53

54

55 56 57 58

59

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal Pengawasan barang beredar dan jasa Pembinaan dan pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

3

4

5

6

7

8

700.000.000

-

-

-

-

-

520.000.000

15,97

14,38

16,05

0,08

(1,67)

520.000.000

15,97

14,38

16,05

0,08

(1,67)

4.019.277.000

17,50

15,66

35,90

18,39

(20,24)

370.000.000

19,36

13,69

19,36

(0,00)

(5,67)

350.000.000

58,45

56,99

58,45

(0,01)

(1,46)

3.299.277.000

12,95

11,50

35,36

22,41

(23,86)

2.850.000.000

56,64

50,35

53,74

(2,90)

(3,39)

400.000.000

74,49

61,50

71,41

(3,08)

(9,91)

350.000.000

47,79

53,99

53,99

6,20

-

350.000.000

47,80

28,01

31,11

(16,69)

(3,10)

650.000.000

40,93

37,72

41,29

0,36

(3,56)

650.000.000

64,80

62,89

66,42

1,61

(3,53)


Page 9


1

60

61

62

63 64 65 66

67

68 69 70 71 72

2 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

3

4

5

6

7

8

450.000.000

65,46

55,13

55,13

(10,33)

-

1.153.475.000

59,23

57,82

60,22

0,99

(2,39)

4.980.000

50,00

45,68

45,68

(4,32)

-

195.000.000

50,00

39,27

50,00

-

(10,73)

20.000.000

-

-

-

-

-

69.000.000

50,00

50,00

50,00

-

42.000.000

50,00

51,19

51,19

1,19

60.000.000

50,00

46,20

46,20

(3,80)

7.200.000

50,00

56,94

56,94

6,94

15.000.000

100,00

85,33

100,00

-

4.800.000

50,00

52,08

52,08

2,08

50.400.000

49,98

26,79

35,71

(14,27)

334.905.000

75,19

81,00

81,00

5,81

-

-

-

(14,67) -

(8,93) -

350.190.000

57,04

57,17

57,17

0,14

-

217.325.000

53,86

55,68

59,04

5,18

(3,36)


Page 10


1 73 74

75

76

77 78

79

80 81 82 83 84 85

2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3

4

5

6

7

8

15.000.000

50,00

100,00

100,00

50,00

-

40.000.000

75,00

85,89

85,89

10,89

-

108.200.000

48,06

44,77

48,06

0,00

(3,29)

14.125.000

49,92

66,86

66,86

16,94

(0,00)

35.000.000

51,42

32,17

42,86

(8,56)

(10,69)

5.000.000

50,00

50,00

50,00

-

-

4.200.000.000

45,80

53,65

53,65

7,85

-

4.200.000.000

45,80

53,65

53,65

7,85

-

2.339.400.000

54,04

55,11

55,24

1,21

(0,13)

5.000.000

51,48

57,50

57,50

6,02

-

500.000.000

50,00

58,32

58,32

8,32

-

15.000.000

-

-

-

-

-

195.000.000

33,33

32,49

33,33

-

(0,84)

24.000.000

50,78

40,83

47,08

(3,70)

(6,25)

15.000.000

57,17

55,17

55,17

(2,00)

-


Page 11


1 86

87 88 89 90 91

92

93

94

95 96

97

98

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

3

4

5

6

7

8

24.000.000

48,83

47,92

47,92

(0,92)

-

33.800.000

100,00

100,00

100,00

-

-

6.000.000

49,98

38,50

38,50

(11,48)

-

24.000.000

53,50

42,29

42,29

(11,21)

-

100.000.000

52,55

39,76

39,76

(12,80)

-

1.397.600.000

58,09

58,37

58,37

0,28

-

247.200.000

23,51

22,11

22,11

(1,39)

-

60.400.000

-

-

-

-

-

40.000.000

52,50

49,28

49,28

(3,22)

-

15.000.000

50,00

59,67

59,67

9,67

-

20.000.000

40,00

50,00

50,00

10,00

-

91.800.000

23,54

17,43

17,43

(6,11)

-

20.000.000

-

-

-

-

-

7.300.000.000

14,23

8,90

9,60

(4,63)

(0,70)

7.300.000.000

14,23

8,90

9,60

(4,63)

(0,70)


Page 12


1

99

100

101

102

103 104 105 106 107 108

109

2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3

4

5

6

7

8

2.200.000.000

73,44

74,54

83,86

10,42

(9,32)

100.000.000

100,00

-

-

(100,00 )

-

100.000.000

100,00

98,94

100,00

-

(1,06)

2.000.000.000

70,78

77,05

87,25

16,47

(10,20)

100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-

1.259.800.000

56,14

61,67

62,24

6,11

(0,57)

5.000.000

46,00

47,09

47,09

1,09

-

148.800.000

50,00

67,81

67,81

17,81

-

20.000.000

-

-

-

-

-

36.000.000

50,00

50,00

50,00

-

-

29.000.000

50,00

36,72

41,38

(8,62)

(4,66)

30.000.000

49,98

31,67

33,33

(16,65)

(1,67)

7.500.000

40,00

40,00

40,00

-

-


Page 13


1 110 111 112 113 114

115 116

117

118

119

120

121

122

2 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan jasa surat menyurat

3

4

5

6

7

8

7.500.000

100,00

98,00

100,00

-

(2,00)

6.000.000

49,98

45,00

45,00

(4,98)

-

31.500.000

50,00

16,91

33,33

(16,67)

(16,42)

395.800.000

71,35

85,17

85,17

13,82

-

542.700.000

50,00

51,61

51,61

1,61

-

202.500.000

50,86

18,99

21,78

(29,08)

(2,79)

20.000.000

25,00

-

-

(25,00)

-

80.000.000

60,00

21,40

21,40

(38,60)

-

50.000.000

46,00

19,70

28,00

(18,00)

(8,30)

8.000.000

50,00

12,50

20,00

(30,00)

(7,50)

7.000.000

50,00

7,14

20,00

(30,00)

(12,86)

7.500.000

100,00

-

-

(100,00 )

-

30.000.000

40,00

33,30

33,30

(6,70)

-

876.350.000

66,55

59,55

61,83

(4,72)

(2,28)

5.000.000

61,02

56,63

61,56

0,54

(4,93)


Page 14


1 123 124 125 126 127

128

129

130 131 132 133

134

135

136

137

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3

4

5

6

7

8

72.600.000

50,00

35,02

41,67

(8,33)

(6,64)

20.000.000

-

-

-

-

-

24.000.000

50,00

60,00

60,00

10,00

-

20.000.000

65,12

52,60

60,00

(5,12)

(7,40)

20.000.000

60,00

50,00

50,00

(10,00)

-

5.000.000

40,94

50,00

50,00

9,06

-

5.000.000

100,00

-

-

(100,00 )

-

5.000.000

52,00

59,00

60,00

8,00

(1,00)

15.000.000

51,00

38,80

43,33

(7,67)

(4,53)

345.200.000

84,03

74,23

75,92

(8,11)

(1,69)

339.550.000

58,75

56,30

58,33

(0,42)

(2,03)

142.000.000

58,73

40,50

43,55

(15,18)

(3,05)

30.000.000

100,00

50,26

50,26

(49,74)

-

75.000.000

50,00

44,71

50,36

0,36

(5,65)

7.000.000

50,00

34,29

35,71

(14,29)

(1,43)

5.000.000

50,00

30,00

30,00

(20,00)

-


Page 15


1 138

139

140 141 142 143 144 145

146

147 148 149 150 151

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

3

4

5

6

7

8

15.000.000

66,00

33,33

33,33

(32,67)

-

10.000.000

-

-

-

-

-

1.100.050.000

52,09

55,22

56,00

3,92

(0,78)

5.000.000

51,60

51,70

51,70

0,10

-

154.200.000

62,79

57,24

62,79

-

(5,55)

20.000.000

-

-

-

-

-

48.000.000

49,98

50,00

50,00

0,02

-

25.000.000

49,84

50,63

50,63

0,79

-

54.000.000

49,98

61,31

61,31

11,33

-

7.500.000

49,99

50,13

50,13

0,14

-

20.000.000

100,00

-

-

(100,00 )

-

6.000.000

49,98

49,20

49,98

-

(0,78)

15.000.000

50,33

42,08

42,08

(8,26)

-

237.900.000

50,29

74,39

74,39

24,10

-

507.450.000

50,49

50,61

50,61

0,12

-

257.000.000

63,83

22,74

23,75

(40,08)

(1,01)


Page 16


1 152

153

154

155 156

157

158 159 160 161 162 163

164

165

166

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

3

4

5

6

7

8

100.000.000

80,20

4,75

5,00

(75,20)

(0,25)

87.000.000

44,31

38,38

39,01

(5,30)

(0,63)

6.000.000

50,00

50,83

50,83

0,83

-

6.000.000

70,00

37,08

37,08

(32,92)

-

15.000.000

54,00

53,60

54,53

0,53

(0,93)

43.000.000

69,77

16,26

20,12

(49,65)

(3,86)

1.136.100.000

66,15

58,61

61,59

(4,55)

(2,98)

5.000.000

50,52

100,00

100,00

49,48

-

109.800.000

53,34

42,00

53,34

(0,00)

(11,34)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

49,98

50,00

50,00

0,02

-

20.000.000

50,00

10,00

40,00

(10,00)

(30,00)

21.800.000

54,77

77,06

77,06

22,29

-

7.500.000

50,00

33,33

33,33

(16,67)

-

15.000.000

100,00

43,33

100,00

-

(56,67)

6.000.000

50,40

41,00

42,00

(8,40)

(1,00)


Page 17


1 167 168 169

170

171

172

173

174

175

176 177 178 179

2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

3

4

5

6

7

8

15.000.000

50,00

6,00

33,33

(16,67)

(27,33)

443.025.000

90,58

82,00

82,62

(7,96)

(0,62)

454.975.000

50,31

46,45

46,45

(3,86)

-

157.000.000

60,73

37,15

41,43

(19,30)

(4,28)

30.000.000

100,00

67,10

67,10

(32,90)

-

50.000.000

45,71

41,37

41,37

(4,33)

-

10.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

10.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

30.000.000

66,67

16,67

20,00

(46,67)

(3,33)

27.000.000

46,29

46,35

30,49

(15,80)

15,86

923.125.000

71,07

59,68

60,79

(10,28)

(1,11)

5.000.000

50,00

95,80

95,80

45,80

-

88.800.000

48,76

37,40

40,32

(8,45)

(2,91)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

50,00

50,00

50,00

-

-


Page 18


1 180 181

182

183 184 185 186 187

188 189

190

191

192 193

194

2 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

5

6

7

8

20.000.000

60,00

51,50

51,50

(8,50)

-

25.000.000

54,99

51,36

51,36

(3,63)

-

14.500.000

65,24

32,76

51,72

(13,52)

(18,97)

5.000.000

100,00

-

-

(100,00 )

-

6.000.000

49,98

44,08

44,08

(5,91)

-

15.000.000

45,82

26,67

37,49

(8,33)

(10,83)

389.525.000

100,00

84,57

85,41

(14,59)

(0,84)

316.300.000

51,12

44,26

44,26

(6,86)

-

172.500.000

52,41

17,40

36,62

(15,80)

(19,22)

10.000.000

50,00

-

-

(50,00)

-

30.000.000

50,00

11,67

50,00

-

(38,33)

62.500.000

54,65

19,30

37,06

(17,60)

(17,76)

10.000.000

50,00

25,00

50,00

-

(25,00)

10.000.000

50,00

-

-

(50,00)

-

30.000.000

50,00

14,83

41,67

(8,33)

(26,83)

20.000.000

56,25

37,50

37,50

(18,75)

-


Page 19


1

195 196 197 198 199 200

201

202 203 204 205 206

207 208

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

4

5

6

7

8

698.630.000

57,89

53,85

56,22

(1,67)

(2,37)

8.200.000

49,88

45,12

49,88

-

(4,76)

106.400.000

98,31

81,72

89,43

(8,88)

(7,71)

20.000.000

-

-

-

-

-

15.000.000

49,98

44,33

49,99

0,01

(5,66)

20.077.000

49,25

43,40

49,25

-

(5,85)

15.610.000

61,69

42,20

61,69

0,00

(19,50)

7.843.000

53,14

48,77

53,14

-

(4,36)

14.500.000

100,00

100,00

100,00

-

-

5.000.000

48,00

48,00

48,00

-

-

27.000.000

51,48

44,81

44,81

(6,67)

-

132.600.000

53,21

49,83

51,75

(1,46)

(1,92)

326.400.000

50,00

50,46

50,46

0,46

-

109.770.000

56,44

40,21

51,16

(5,28)

(10,95)

5.000.000

100,00

100,00

100,00

-

-

10.000.000

75,00

50,00

75,00

-

(25,00)


Page 20


1 209

210 211 212

213

214

215 216 217 218 219 220 221

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3

4

5

6

7

8

50.000.000

51,60

38,40

40,00

(11,60)

(1,60)

15.000.000

49,98

33,33

49,99

0,01

(16,66)

5.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

24.770.000

55,16

40,13

55,16

-

(15,02)

5.500.000.000

44,37

40,26

46,67

2,30

(6,41)

300.000.000

66,81

15,81

37,83

(28,97)

(22,03)

5.200.000.000

43,08

41,67

47,18

4,11

(5,51)

2.257.320.000

48,17

49,01

49,11

0,94

(0,10)

4.000.000

30,00

44,64

44,64

14,64

-

309.420.000

40,67

46,42

46,42

5,74

-

20.000.000

-

-

-

-

-

45.500.000

32,80

32,51

32,80

-

(0,29)

20.000.000

49,17

55,50

55,50

6,34

-

20.000.000

50,49

71,85

71,85

21,37

-

10.000.000

60,00

62,50

62,50

2,50

-


Page 21


1 222 223 224 225 226

227

228

229 230 231 232

233

234

235

2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BPTIKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna

3

4

5

6

7

8

25.600.000

79,09

79,43

80,47

1,38

(1,04)

6.000.000

49,80

56,00

56,00

6,20

-

15.000.000

50,00

50,00

50,00

-

-

100.000.000

47,75

42,98

42,98

(4,77)

-

1.681.800.000

50,00

49,96

50,07

0,07

(0,11)

924.500.000

9,39

9,33

9,33

(0,06)

-

50.000.000

50,00

37,69

37,69

(12,31)

-

51.900.000

45,95

45,96

45,96

0,01

-

10.000.000

50,00

57,50

57,50

7,50

-

10.000.000

30,00

40,00

40,00

10,00

-

667.600.000

-

-

-

-

-

60.000.000

49,95

56,33

56,33

6,38

-

75.000.000

-

-

-

-

-

1.350.000.000

30,22

35,86

40,85

10,63

(4,98)

100.000.000

32,99

27,33

33,14

0,15

(5,81)

250.000.000

-

2,48

2,48

2,48

-


Page 22


1 236

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

1.000.000.000

37,50

45,06

51,21

13,71

(6,15)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan Mei telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT

: Rp. 25.650.000.000,-


Page 23



: Rp. 10.237.944.581 ,- (39,91 %)

b. Realisasi fisik

: 47,27%

c. Target

: 44,56%

d. Deviasi

: positif 2,71%

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Juni 2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

1

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

1

2

3

4

5

6

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Keu-

Fisik

4

5

6

Dev Fisik (%) 7

3.000.000.000

66,22

52,75

62,56

-3,66

-9,81

3.000.000.000

44,39

31,14

33,85 -10,54

-2,71

9.000.000.000

38,61

29,56

40,37

1,76

-10,81

700.000.000

-

-

-

-

-

650.000.000

40,93

37,72

41,29

0,36

-3,56

650.000.000

64,80

62,89

66,42

1,61

-3,53

Realisasi (%)

Anggaran (Rp.-)

Target

3


Page 24

Dev. Keu. (%) 8


1

7

8

9

10

2 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

450.000.000

65,46

55,13

55,13

-10,33

0,00

2.000.000.000

70,78

77,05

84,25

13,47

-7,20

5.200.000.000

43,08

41,67

47,18

4,11

-5,51

1.000.000.000

37,50

45,06

51,21

13,71

-6,15

25.650.000.000

44,56

39,91

47,27

2,71

-7,35

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2016 tercatat sebesar 39,91%, sementara fisik sebesar 47,27%, atau lebih tinggi

dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

44,56%, sehingga ada deviasi sebesar

positif 2,71 %. Periode bulan Juni

2016, walaupun realisasi fisik positif namun ada 3 kegiatan yang realisasi fisiknya minus berkisar antara -3,66% s.d 10,54% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT minus 10,54%, bidang Industri aneka transportasi elektronika dan aneka minus 3,66%, dan bidang PKPBB minus 10,33%, disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 7,35%.


Page 25


V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Juni 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN

: Rp.

10.433.451.000,-


: Rp.

3.256.818.658,- (31,22%)

b. Realisasi fisik

: 39,87%

c. Target

: 42,61%

d. Deviasi

: negatif 2,75%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 8,65%.

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juni 2016 sebagaimana tabel berikut :

Realisasi (%) KeuFisik

Dev. Keu. (%)

Kegiatan

Anggaran

2

3

4

5

6

7

8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000

40,68

33,77

39,73

-0,95

-5,96

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000

36,15

29,18

36,15

0,00

-6,97

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000

44,44

39,77

44,44

0,00

-4,66

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000

49,76

21,57

39,85

-9,91

-18,28

10.433.451.000

42,61

31,22

39,87

-2,75

-8,65

No 1

JUMLAH


Target

Dev Fisik (%)

Page 26


Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Juni 2016 tercatat 31,22%,

dari total pagu, sementara

realisasi fisik 39,87% atau deviasi negatif 2,75%, dari target yang tercatat sebesar 42,61%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,65%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 2 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 9,91% dan kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 0,95%.

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2016

tertanggal 28 Desember 2015

tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No

1. 2. 3. 4.

Jenis Pendapatan

Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah

Target Tahun 2016 (Rp)

9.206.134.000 2.501.625.000 1.408.937.000 131.000.000 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :


Page 27


TARGET 2016

No

URAIAN

1 1.

2 Balai Metrologi Wilayah Semarang

2.023.000.000

2.

Balai Metrologi Wilayah Surakarta

2.200.000.000

3.

Balai Metrologi Wilayah Pati

1.420.000.000

4.

Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1.408.583.000

5.

Balai Metrologi Wilayah Tegal

1.077.276.000

6.

Balai Metrologi Wilayah Magelang

7.

Pel.Penddkn BPSDM

1.077.275.000 2.501.625.000

8.

Sewa ruang GD DESPRA

9

Sewa Kantin

450.000.000 20.000.000

10

BPSMB

563.500.000

11

BPTIKM :

12

Sewa GD PIKK Lopait

330.407.000 45.030.000

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

14

Dekranasda

50.000.000

15

DESPRA

66.000.000

3

JUMLAH

13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah

realisasi

Pendatapan

Asli

Daerah

(PAD)

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Juni 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp. 5.503.492.113,- atau 41,54 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 4.601.316.300,- atau 49,98%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 121.230.000,- atau 4,85%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 746.655.150,- atau 52,99%

dan

penerimaan

lain-lain sebesar

Rp. 34.290.663,- atau 26,18%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut :


Page 28


No

Jenis Pendapatan

1.

Retribusi Tera dan Tera Ulang

2.

Jasa Pelayanan Pendidikan

3.

Retribusi Pem.Kekayaan Daerah

4.

Penerimaan lain - lain Jumlah

Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) 29.206.134.000 4.601.316.300 121.230.000 2.501.625.000

% 49,98

1.408.937.000

746.655.150

52,99

131.000.000 13.247.696.000

34.290.663

26,18

4,85

5.503.492.113

41,54

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Juni 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : No

URAIAN

TARGET TAHUN 2016

REALISASI s.d Juni 2016

% (+/-)

1

2

3

4

5

1. BMW. Semarang

2.023.000.000

1.170.125.500,-

57,84

2. BMW. Surakarta

2.200.000.000

974.614.000,-

44,30

3. BMW Pati

1.420.000.000

711.207.200,-

50,09

4. BMW. Banyumas

1.408.583.000

653.668.000,-

46,41

5. BMW Tegal

1.077.276.000

580.184.500,-

53,86

6. BMW Magelang

1.077.275.000

511.517.100,-

47,48

7. Pel.Penddkn BPSDM

2.501.625.000

121.230.000,-

4,85

450.000.000

10.100.000,-

22,43

20.000.000

10.500.000,-

52,50

8. Sewa ruang GD DESPRA 9. Sewa ruang Kantin

10

BPSMB

563.500.000

289.632.000,-

51,40

11

BPTIKM :

330.407.000

175.337.350,-

53,07

12

Sewa GD PIKK Lopait

45.030.000

261.085.800,-

58,02

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

3.199.500,-

21,33

14

Dekranasda

50.000.000

15.472.263,-

30,94

15

DESPRA

66.000.000

10.618.900

16,09

Penerimaan lain-lain JUMLAH

5.000.000,13.247.696.000


5.503.492.113,-

41,54

Page 29


Berdasarkan

data

diatas

prosentase

realisasi

penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang tercatat mencapai 57,84%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra, Jasa dana perguliran dan sewa gedung PIKK Lopait yang masing-masing masih tercapai sebesar masih 4,85%, 16,09%, 21,33% dan 22.43%. Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Juni realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan

dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table

berikut : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15 16

URAIAN 2 BMW Semarang BMW Surakarta BMW Pati BMW Banyumas BMW Tegal BMW Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa GD PIKK Lopait Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD DESPRA Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA Penerimaan lain-2 JUMLAH

TARGET Juni 2016 3 182.070.000 173.835.860 100.820.000 95.000.000 91.000.000 68.720.000 208.468.750 3.752.500 1.750.000 47.000.000 24.050.000 37.500.000 1.250.000 4.200.000 5.500.000

REALISASI Juni ‘16 4 166.056.500 184.762.600 119.340.500 111.378.000 94.625.000 63.701.600 20.350.000 1.750.000 50.555.000 32.105.500 67.009.400 1.578.063 1.052.000

1.044.917.110

914.264.163

% (+/-) 5 -8,80 6,29 18,37 17,24 3,98 -7,30 -90,24 -100,00 0,00 7,56 33,49 78,69 -100 -62,43 -80,87 -12,50

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Juni Tahun 2016 masih minus 12,50% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang

realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -7,30% s.d 100%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 3,98% s.d 78,69%.


Page 30


VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No.

Nama Paket

1.

Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016 Survey Penggunaan Pita Cukai IHT Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

Pagu (000,-)

Unit

340.000 IAKHH 380.000 IAKHH 760.000 IAKHH

2.745.000 BPSDMPIKM

1.650.000 BPSDMPIKM

Keterangan selesai selesai selesai

selesai

selesai

1.580.000 BPSMB 93.400 PDN

selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua. Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan :


Page 31



Page 32


VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Juni 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No 1

1

Nama Kegiatan 2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pagu Anggaran 3

560.000.000

Target Fisik 4

57,32

Real Fisik

Alasan

5

6 Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 560.000.000,menjadi Rp. 371.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan gedung despra dan pengadaan perbaikan 39,82 interior aula lantai 5 Dinperindag Prov. Jateng mengalami penundaan pelaksanaannya.Akan melakukan akselerasi pelaksanaan sub kegiatan yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, agar sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.


Upaya Penyelesaian 7

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Page 33


1

2

3

2

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

3

150.000.000

300.000.000

4

9,13

46,82

5

6 Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, terkena rasionalisasi anggaran, semula pagu tercatat Rp. 150.000.000, menjadi Rp. 70.000.000,- sehingga target untuk Pengadaan Jasa Publikasi Media Cetak yang direncanakan pada bulan 5,45 Mei yang lalu tidak dapat dilaksanakan, Berupaya tetap mengotimalkan ketersediaan anggaran untuk sub kegiatan yang lain dalam pelaksanaan kegiatan dengan akselerasi, mengusulkan perubahan RKO untuk masa-masa mendatang. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga 26,49 pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei mengalami penundaan pelaksanaannya.Akan melakukan akselerasi pelaksanaan sub kegiatan yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusulkan


7

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia


Page 34


1

2

4

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

5

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

3

325.000.000

250.000.000

4

45,66

33,86

5

6 perubahan RKO pada masa-masa mendatang, agar sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Klaster pisang raja bulu Kendal yang direncanakan bulan Juni 2016 ditunda pelaksanaannya karena ada komponen belanja yang terkena 21,90 Rasionalisasi anggaran, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang/pencermatan terhadap keperluan masing-masing anggaran yang masih tersedia. Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena 24,53 rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,(berkurang) sehingga pekerjaan tertunda pelaksanaannya (kurang optimal)Mengupayakan untuk bisa dilakukan akselerasi untuk sub kegiatan lainnya yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusahakan


7

Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan.


Page 35


1

2

6

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

7

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

3

48.000.000

682.000.000

4

50,00

4,75

5

6 untuk usulan perubahan RKO, dalam proses perencanaannya. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu 33,33 anggaran sebesar Rp. 48.000.000,menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa sesuai dengan perencanaan.Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada mengingat adanya rasionalisasi anggaran sebesar 25%. Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 2,00 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September


7



Page 36


1

8

2

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3

3.000.000.00 0

4

66,22

5

6

2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan melakukan akselerasi sub kegiatan lainnya yang tidak terkena rasionalisasi. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur 62,37 sub kegiatan dimaksud yakni :1. Pelatihan Industri Telematika yang harus menyesuaikan dengan narasumber dari Komunitas BCCC Banyumas dan Educa Studio Salatiga;2. Pelatihan IKM Batu Pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di Worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus menyesuaikan instrukturnya dari


7


Page 37


1

9

10

11

2

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

3

140.000.000

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat 905.000.000 regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan 3.000.000.000 masyarakat di wilayah IHT bidang logam,

4

5

6 Bali;3. Pelatihan Peningkatan SDM IKM komponen Kereta Api yang dilaksanakan di INKA Madiun, belum mendapatkan kepastian kesediaan narasumbernya dari Perusahaan Industri Kereta Api Madiun, juga untuk tempat pelatihannya;Disamping itu ada sub kegiatan fasilitasi SNI yang masih dalam proses pelaksanaan.Mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan para calon narasumber/instruktur.

Rasionalisasi di sosialisasi ISO dan perjalanan dinas

39,04

3,75

75,10

Rasionalisasi di 2 Sub Kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara 61,24 lain dengan sasaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event) dan 4 IKM TPT (2 event)

44,39

Kesalahan akun di gedung / kantor ke 33,85 akun akomodasi (pergeseran baru diterima 21 Mei 2016)


7

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Akan segera koordinasi dan persiapan pelaksanaan pelatihan dan

Page 38


1

2

3

4

12

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000

85,03

13

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000

44,96

mesin dan tekstil

14

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000

47,53

5

6

7 dijadwalkan pada bula Juli 2016 Melakukan proses percepatan pelaksanaan pelatihan. Optimalisasi Rasionalisasi di sosialisasi dan pelaksanaan perjalanan, menunggu kesiapan IKM kegiatan dengan 3,36 untuk mendapatkan label dalam menyesuaikan proses sertifikasi. anggaran yang tersedia Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM Mengupayakan makanan olahan batal dilaksanakan bisa 15,84 karena pagu anggarannya terkena mengusulkan rasionalisasi yang semula tercatat perubahan RKO. sebesar Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,Rencana mengundang rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan kegiatan Gelar Promo Industri Agro 47,37 Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan karena anggaran terkena dampak rasionalisasi.


Mengupayakan untuk dapat mengusulkan perubahan RKO

Page 39


1

15

16

17

2

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

Peningkatan efisiensi impor non migas

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

3

500.000.000

350.000.000

400.000.000

4

5

6

7

48,24

Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan bulan mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan bappeda dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan 21,49 agustus.pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda karena rasionalisasi.


58,45

Karena ada sub kegiatan analisa ekspor impor dan sosialisasi 58,45 kebijakan impor yang tidak bisa berjalan sesuai rencana target akibat terkena rasionalisasi.


74,49

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat 71,41 sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,- sehingga untuk sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembentukan BPSK di



Page 40


1

18

2

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

3

350.000.000

4

47,80

5

6 beberapa kab/kota mengalami penundaan, disamping itu ada kab/kota yang pada pertengahan bulan Juni diagendakan di kunjungi belum siap karena beberapa data pendukung yang belum ada.Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia dan mengusulkan untuk perubahan RKO, disamping melakukan perubahan penjadwalan untuk pelaksanaan monev dan evaluasi pembentukan BPSK di kab/kota. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,menjadi Rp. 100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan 31,11 kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi al : Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405


7


Page 41


1

19

20

2

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Penyediaan jasa surat menyurat - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

3

450.000.000

4.980.000

4

5

6 UTTP.Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.

65,46

Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan sudah selesai 100% pada 55,13 kenyataannya masih terealisasi 0% (belum ada terealisasi,) hal ini karena proses penyusunan spesifikasi alat dan rancangan software BDKT yang belum selesai disusun.

50,00

Pelaksanaan Penyediaan jasa surat menyurat mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 4.980.000,menjadi Rp. 45,68 2.700.000,- sehingga pelaksanaan jasa surat menyurat harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


7

Mengupayakan untuk dapat segera merealisasikan dengan koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk proses pengadaannya. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

Page 42


1

21

22

23

2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

3

60.000.000

50.400.000

35.000.000

4

50,00

49,98

51,42

5

6

Pelaksanaan Penyediaan barang cetak dan pengadaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 60.000.000,46,20 menjadi Rp. 36.000.000,- sehingga pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 50.400.000,35,71 menjadi Rp. 18.000.000,- sehingga pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan perencanaan/sesuai terget. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, 42,86 tercatat semula sebesar Rp. 35.000.000,menjadi Rp. 15.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor harus menyesuiakan


7 Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang,

Page 43


1

2

3

4

24

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

24.000.000

50,78

25

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

15.000.000

57,17

5

6

7

dengan dengan pagu anggaran yang menyesuaikan tersedia, akibatnya target tidak bisa pagu anggaran tercapai. yang tersedia. Tetap mengoptimalkan Pelaksanaan Penyediaan alat tulis ketersediaan kantor mengalami deviasi minus anggaran yang karena terkena rasionalisasi tersedia, anggaran, tercatat semula sebesar mengusulkan Rp. 24.000.000,menjadi Rp. 47,08 perubahan RKO 12.000.000,- sehingga pelaksanaan pada masa-masa Penyediaan alat tulis kantor harus mendatang, menyesuiakan dengan pagu dengan anggaran yang tersedia, akibatnya menyesuaikan target tidak bisa tercapai. pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan Pelaksanaan Penyediaan barang ketersediaan cetakan dan penggandaan anggaran yang mengalami deviasi minus karena tersedia, terkena rasionalisasi anggaran, mengusulkan tercatat semula sebesar Rp. perubahan RKO 55,17 15.000.000,- menjadi Rp. 9.000.000,pada masa-masa sehingga pelaksanaan Penyediaan mendatang, barang cetakan dan penggandaan dengan harus menyesuiakan dengan pagu menyesuaikan anggaran yang tersedia, akibatnya pagu anggaran target tidak bisa tercapai. yang tersedia.


Page 44


1

26

2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

27

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

28

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

3

24.000.000

6.000.000

24.000.000

4

5

6

48,83

Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,menjadi Rp. 47,92 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

49,98

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,menjadi Rp. 38,50 3.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

53,50

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi 42,29 minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,- menjadi Rp.


7 Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia,

Page 45


1

2

3

4

5

6 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

29

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

30

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000

40.000.000

52,55

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 39,76 55.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

52,50

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar 49,28 Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 0,sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana


7 mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.

Page 46


1

31

2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

32

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

33

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen BALAI

3

91.800.000

7.300.000.00 0

100.000.000

4

23,54

14,23

100,00

5

6 kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 91.800.000,menjadi Rp. 17,43 69.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

9,60

-

Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp. 5.306.191.000,-Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan. Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga


7

Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan

Page 47


1

34

35

2 PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

3

4

5

6 pekerjaan/kegiatan berjalan.

29.000.000

30.000.000

50,00

49,98

7 tidak

bisa anggaran tersedia

Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 29.000.000,menjadi Rp. 41,38 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan 33,33 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


yang


Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

Page 48


1

36

2

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

37

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

38

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH

3

6.000.000

31.500.000

20.000.000

4

5

6

49,98

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,menjadi Rp. 45,00 4.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

50,00

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 31.500.000,menjadi Rp. 33,33 7.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

25,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,-

-


7 Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana

Page 49


1

2

3

4

SURAKARTA

39

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

40

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

80.000.000

50.000.000

60,00

46,00

5

6 menjadi Rp. 0,- sehingga pelak sanaan Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 80.000.000,menjadi Rp. 20.000.000,- sehingga 21,40 pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50.000.000,menjadi Rp. 28,00 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kenda raan dinas/ operasional harus menye suiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


7 kegiatan dapat dilaksanakan.

Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.


Page 50


1

2

41

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

42

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

43

Kegiatan Pengadaan/Peningkat an Sarana dan Prasarana Gedung

3

8.000.000

7.000.000

7.500.000

4

50,00

50,00

100,00

5

6

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 8.000.000,menjadi Rp. 1.000.000,- sehingga pelaksanaan 20,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.000.000,menjadi Rp. 500.000,- sehingga 20,00 pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah mengalami deviasi minus.


7



Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang,

Page 51


1

2

3

4

44

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

30.000.000

40,00

45

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

72.600.000

50,00

Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

5

6 7 karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.500.000,- menjadi Rp. 0,sehingga pelaksanaan sehingga rencana Pengadaan/Peningkatan Sarana dan kegiatan dapat Prasarana Gedung Kantor/Aparatur dilaksanakan. Pemerintah tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai Tetap Pelaksanaan Pemeliharaan mengoptimalkan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan ketersediaan Rumah Tangga mengalami deviasi anggaran yang minus karena terkena rasionalisasi tersedia, anggaran, tercatat semula sebesar mengusulkan Rp. 30.000.000,menjadi Rp. 33,30 perubahan RKO 10.000.000,- sehingga pelaksanaan pada masa-masa Pemeliharaan Rutin/Berkala mendatang, Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dengan harus menyesuiakan dengan pagu menyesuaikan anggaran yang tersedia, akibatnya pagu anggaran target tidak bisa tercapai. yang tersedia. Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Mengusulkan listrik mengalami deviasi minus perubahan RKO karena terkena rasionalisasi pada masa-masa 41,67 anggaran, tercatat semula sebesar mendatang, Rp. 72.600.000,menjadi Rp. sehingga rencana 56.400.000,- sehingga pelaksanaan kegiatan dapat Penyediaan jasa komunikasi, sumber dilaksanakan. daya air dan listrik harus


Page 52


1

2

46

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

47

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

3

20.000.000

20.000.000

4

65,12

60,00

5

6

menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan 60,00 Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu angga ran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusul kan perubahan RKO pada masa-masa mendatang. Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,menjadi Rp. 50,00 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


7



Page 53


1

48

49

50

2

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

3

5.000.000

15.000.000

345.200.000

4

100,00

5

-

6 Pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 0,sehingga pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.

51,00

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,menjadi Rp. 43,33 6.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

84,03

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi 75,92 anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 345.200.000,- menjadi Rp. 264.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


7 Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa

Page 54


1

2

3

4

5

6 ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

51

52

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

339.550.000

30.000.000

58,75

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 339.550.000,58,33 menjadi Rp. 301.300.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

100,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50,26 30.000.000,menjadi Rp. 15.078.500,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


7 mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

Page 55


1

53

2

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

54

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

55

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga -

3

7.000.000

5.000.000

15.000.000

4

5

6

50,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.000.000,menjadi Rp. 35,71 2.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

50,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,30,00 menjadi Rp. 1.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

66,00

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan 33,33 Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar



Page 56


1

56

57

2

3

4

5

6

7 mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

Rp. 15.000.000,menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

Pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 0,sehingga pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.




Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

20.000.000

15.000.000

100,00

50,33

-


Page 57


1

58

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

59

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

60

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

3

100.000.000

87.000.000

6.000.000

4

5

6

7

80,20

5,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


44,31

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 87.000.000,menjadi Rp. 39,01 47.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

70,00

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami 37,08 deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,-


Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia,

Page 58


1

2

3

4

5

6 menjadi Rp. 2.225.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

61

62

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

43.000.000

20.000.000

69,77

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 43.000.000,20,12 menjadi Rp. 15.000.000,- sehingga pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

50,00



7 mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan

Page 59


1

63

64

2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

3

7.500.000

6.000.000

4

50,00

50,40

5

6

Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.500.000,menjadi Rp. 33,33 2.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,menjadi Rp. 3.840.000,- sehingga pelaksanaan 42,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


7 menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

Page 60


1

65

2

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

66

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

67

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

3

15.000.000

443.025.000

454.975.000

4

5

6

50,00


90,58


50,31

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami 46,45 deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 454.975.000,-


7 Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan

Page 61


1

2

3

4

68

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

30.000.000

100,00

69

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

50.000.000

45,71

5

6 7 menjadi Rp. 379.250.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuaikan menyesuiakan dengan pagu pagu anggaran anggaran yang tersedia, akibatnya yang tersedia. target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Tetap Pelaksanaan Pemeliharaan mengoptimalkan rutin/berkala gedung kantor ketersediaan mengalami deviasi minus karena anggaran yang terkena rasionalisasi anggaran, tersedia, tercatat semula sebesar Rp. mengusulkan 67,10 30.000.000,menjadi Rp. perubahan RKO 20.129.000,- sehingga pelaksanaan pada masa-masa Pemeliharaan rutin/berkala gedung mendatang, kantor harus menyesuiakan dengan dengan pagu anggaran yang tersedia, menyesuaikan akibatnya target tidak bisa tercapai. pagu anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Pemeliharaan Tetap rutin/berkala kendaraan mengoptimalkan dinas/operasional mengalami deviasi ketersediaan minus karena terkena rasionalisasi anggaran yang anggaran, tercatat semula sebesar tersedia, 41,37 Rp. 50.000.000,menjadi Rp. mengusulkan 31.000.000,- sehingga pelaksanaan perubahan RKO Pemeliharaan rutin/berkala pada masa-masa kendaraan dinas/operasional harus mendatang, menyesuiakan dengan pagu dengan


Page 62


1

2

3

4

70

Kegiatan Pengadaan/Peningkat an Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

30.000.000

66,67

71

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

27.000.000

46,29

5

6

7 menyesuaikan anggaran yang tersedia, akibatnya pagu anggaran target tidak bisa tercapai. yang tersedia. Pelaksanaan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah mengalami deviasi minus Mengusulkan karena terkena rasionalisasi perubahan RKO anggaran, tercatat semula sebesar pada masa-masa Rp. 30.000.000,menjadi Rp. mendatang, 20,00 5.000.000,- sehingga pelaksanaan dengan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan menyesuaikan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur pagu anggaran Pemerintah harus menyesuiakan yang tersedia. dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Tetap Pelaksanaan Pemeliharaan mengoptimalkan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan ketersediaan Rumah Tangga mengalami deviasi anggaran yang minus karena terkena rasionalisasi tersedia, anggaran, tercatat semula sebesar mengusulkan Rp. 27.000.000,menjadi Rp. 30,49 perubahan RKO 5.560.000,- sehingga pelaksanaan pada masa-masa Pemeliharaan Rutin/Berkala mendatang, Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dengan harus menyesuiakan dengan pagu menyesuaikan anggaran yang tersedia, akibatnya pagu anggaran target tidak bisa tercapai. yang tersedia.


Page 63


1

72

73

74

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

3

88.800.000

20.000.000

25.000.000

4

5

6

48,76

Perhitungan 40,32 disesuaikan keuangan

realisasi dengan

60,00


54,99

Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 25.000.000,menjadi Rp. 51,36 19.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


fisik realisasi

7 Akan melakukan perhitungan ulang bedasarkan realisasi fisik yang sudah dilaksanakan. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap meng optimalkan keter sediaan angga ran yang ter sedia, mengusul kan perubahan RKO pada masamasa men datang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.

Page 64


1

75

2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

76

Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

77

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

3

14.500.000

5.000.000

6.000.000

4

65,24

100,00

49,98

5

6

Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 14.500.000,menjadi Rp. 51,72 4.750.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 0,sehingga pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi 44,08 anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,menjadi Rp. 4.450.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan


7 Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa

Page 65


1

2

3

4

5

6 peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

78

79

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

15.000.000

389.525.000

45,82


100,00

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi ang garan, tercatat semula sebesar Rp. 389.525.000,menjadi Rp. 365.666.000,- sehingga pelaksanaan 85,41 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan tidak ketersediaan anggaran yang tersedia.


7 mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap meng optimalkan ke tersediaan ang garan yang ter sedia, mengusul kan perubahan RKO pada masamasa men datang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.


Page 66


1

80

2

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

81

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

82

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

3

316.300.000

10.000.000

62.500.000

4

51,12

50,00

54,65

5

6

Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 316.300.000,44,26 menjadi Rp. 262.100.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 10.000.000,menjadi Rp. 0,sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope rasional mengalami deviasi minus 37,06 karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 62.500.000,menjadi Rp. 14.745.000,- sehingga pelaksanaan


7 Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.


Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO

Page 67


1

2

3

4

5

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

83

84

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

10.000.000

30.000.000

50,00

50,00

-

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 10.000.000,menjadi Rp. 0,sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,menjadi Rp. 41,67 6.700.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.


7 pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.



Page 68


1

85

2

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

86

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

87

Penyediaan makanan dan minuman - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

3

20.000.000

106.400.000

27.000.000

4

5

6

56,25

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,37,50 menjadi Rp. 8.500.000,- sehingga pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

98,31

Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 106.400.000,- menjadi Rp. 89,43 95.155.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

51,48

Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi 44,81 minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 27.000.000,- menjadi Rp.



Page 69


1

2

3

4

5

6 22.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.

88

89

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

132.600.000

50.000.000

53,21


51,60

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 40,00 50.000.000,menjadi Rp. 20.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu


7 mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan

Page 70


1

2

3

4

0

90

Peningkatan la9yanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

300.000.000

66,81

91

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

100.000.000

47,75

5

6

7 menyesuaikan anggaran yang tersedia, akibatnya pagu anggaran target tidak bisa tercapai. yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium penguji , peningkatan layanan Berupaya tetap lembaga sertifikasi produk dan mengoptimalkan 37,83 peningkatan pelayanan laboratorium ketersediaan kalibrasi mengalami penundaan anggaran. karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu semula Rp. 300.000.000,menjadi Rp. 157.745.000,Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi Tetap dan konsultasi ke dalam dan luar mengoptimalkan daerah mengalami deviasi minus ketersediaan karena terkena rasionalisasi anggaran yang anggaran, tercatat semula sebesar tersedia, Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. Tetap mengusulkan 42,98 mengoptimalkan ketersediaan perubahan RKO anggaran yang tersedia, pada masa-masa mengusulkan perubahan RKO pada mendatang, masa-masa mendatang, dengan dengan menyesuaikan pagu anggaran yang menyesuaikan tersedia.85.000.000,sehingga pagu anggaran pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi yang tersedia.


Page 71


1

92

2

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

50.000.000

4

5

50,00

6 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai. Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun 37,69 terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung.

7

Akan diusahakan pada situasi tidak rob sekitar bulan Juli 2016.

B. KEGIATAN APBN. Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Juni 2016, yang berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya sbb : No

1.

Nama Kegiatan

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

Pengembangan PDN Daerah

Pagu (000)

6.131.000

2.302.451

Real Fisik

39,73

39,85

Target Fisik

40,68

49,76

Alasan

Minus 0,95% karena pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat Minus 9,91% karena erdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al :


Upaya Penyelesaian

Akselerasi kegiatan, menyesuaikan dengan agenda pusat.

Menyesuaikan dengan agenda pusat; Akselerasi pelaksanaan kegiatan;

Page 72


No

Nama Kegiatan

Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

- Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, harus menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di Jambi; - Penyelenggaraan Rakor Sinergitas Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang, harus menyesuaikan kesiapan narasumber dari pusat, dan telah disepakati diagendakan tanggal 19 dan 20 Juli 2016; - Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah, harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK, belum ada kesepakatan pelaksanaannya. - Pasca dilakukan revisi DIPA jadwal pelaksanaan Pem bentukan Pasar Tertib ukur di lakukan perubahan, yang semula rencananya mulai April mundur menjadi mulai Juni 2016 untuk realisasi s,d Juni 2016 sudah 6 kab/kota yang dalam proses dari target 19 kab/kota


Page 73


IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN. Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016

yang akan

dilakukan pada bulan Juli 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 4

5 6 7 8 9

Estimasi Target Fisik (%) s/d Juli 2016 4

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

32,88

58,33

Tidak ada agenda

0,43

Pelaksanaan Kebersihan kantor

50,18

Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinperindag


Page 74

45,53 47,33 25,03 79,66 44,70

49,58

55,05


1 12

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3 Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

4 59,69

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13

14

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

15


16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17


18

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

20

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

21

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

22

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

100,00

93,99

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

73,79

51,68

47,60

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.

25,00

54,11

56,11

50,00

19,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN


Page 75


1

2

23

Pendidikan dan pelatihan formal

24

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

3 Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan  Pengadaan obat-obatan  Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi karyawan

klinik

4 17,35

52,11

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

26

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

 Administrasi sub kegiatan updating data IKM.  Proses pelaksanaan penyusunan RPIP  Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng  Penyediaan data dan Informasi Indag.  Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

30,95

57,86

46,82

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28

29

30

31

32

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka

Penyelesaian administrasi kegiatan Fasilitasi pengembangan IBC Industri Kreatif Digital Provinsi Jawa Tengah  Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.  Workshop Desain IKM Batu Mulia di Jawa Tengah

40,07

58,33

38,99

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

39,28

Tidak ada agenda kegiatan

5,60


Page 76


1

2

33

Pembinaan lingkungan industri dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3  Koordinasi ke Jawa Timur dalam rangka persiapan Peningkatan SDM IKM Komponen Kereta Api di Jawa Tengah.  Pelaksanaan Pelatihan Teknik produksi IKM Batu pahat Jawa Tengah di Batu Bulan Gianyar Bali.

4

71,28

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34

35

36

37

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional ILMT Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang. Bantuan Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Sertifikasi ISO-9000 IKM Mesin Rekayasa

56,42

39,18

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

75,10

 Persiapan pelaksanaan kegiatan FGD Pembentukan klaster logam.  Persiapan Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jateng.

55,67

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

100,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses


59,11

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40

Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

 Penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri.


Page 77

47,79


1

2

3

4

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

42

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Tidak ada agenda kegiatan

47,79

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

 Pendampingan kualitas produk pangan olahan  Pendampingan sistem manajemen mutu  Pendampingan dan seleksi peserta UKM Pangan Award  Pendampingan proses produksi IKM Kimia  Verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok  Survey penggunaan pita cukai rokok  Pendampingan fasilitasi pendampingan SVLK

50,69

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

 Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

52,91

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

 Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)  Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.  Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di


Page 78

53,90


1

2

3

4

Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)  Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan  Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

45

Pengembangan jaringan distribusi daerah

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

 Pelaksanaan Kompetisi Pasar Rakyat

61,29

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

 Penyelesaian administrasi pelaksanaan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.  Konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

55,32

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

49,71

Persiapan pelaksanaan partisipasi Jateng Fair 5 s.d 21 Agustus 2016 di PRPP.

56,49

Nihil

0,00

47

48

49

50

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

58,91

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51

Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pelaksanaan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah.

16,52

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

53

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas

 Pelaksanaann Evaluasi Statistik Ekspor

31,38

Data Informasi Impor Jawa Tengah

62,86


Page 79


1

2

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3  Cetak buku inquiry lokasi Semarang, 1 komoditi, 100 buku.  Survey lapangan untuk kajian produk unggulan UMKM potensial ekspor

4

15,26

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB 55

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

56

Pengawasan barang beredar dan jasa

57

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

58

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

 Monitoring dan Evaluasi pembentukan BPSK di Kota Surakarta dan Kab. Jepara Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor. Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk pelaksanaan pada bulan Juli 2016 Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ke Karanganyar, Kota Surakarta,. Kab. Sukoharjo,Kab. Tegal,. Wonosobo,. Kudus,. Temanggung,. Jepara,.Banyumas,. Wonogiri, dan Kab.Klaten. Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran ke Demak, Grobogan, Sragen, Kab. Tegal.

80,40

52,95

54,77

45,18

68,66

73,42

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 61 62 63

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-


Page 80

58,33 58,33 0,00


1 64 65 66 67 68 69 70

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

71


72

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

58,33

Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

58,33 58,33

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan

58,33

Penyelesaian administrasi kegiatan

100,00

Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.

58,33

Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.

58,31

81,24

Pelayanan perkantoran rutin.

64,20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 73 74

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

75


76


77 78

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

50,00 100,00 55,91

66,56 59,99 50,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

 Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.  Pelayanan Sidang Tera Ulang


58,02

Page 81


1

2

3 UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

60,06 58,33

Tidak ada agenda

0,00

Pelakanaan kebersihan kantor

33,33

Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

59,27 60,37

Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

51,23

Penyelesaian administrasi

100,00

Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

58,31

Tidak ada agenda penyediaan mamin

53,50

Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

58,33

Pelayanan administrasi perkantoran

67,77

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 92


93


94


Tidak ada agenda anggaran terkena rasionaliasasi menjadi Rp.0,Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pelaksanaan pengadaan sapras kantor


0,00

57,50

50,00

Page 82


1 95

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

96


97

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3 Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair BPSDM PIKM Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

4 40,00

23,54

0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

98

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

 Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

18,21

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 99

100

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

1

2

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

100,00

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

100,00

3  Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.  Pelaksanaan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garment angkatan IV.

4

82,51

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

7,40

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 103


104


Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta


Page 83

55,00

58,33


1

2

105

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

106

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

107

Penyediaan alat tulis kantor

108

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

109

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

110 111

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

112


113


114


3 Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyelesaian administrasi kegiatan

4 0,00 50,00

58,33

58,31

50,00

100,00

Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan BMW Surakarta Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

58,31

58,33

83,24

58,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

115


116


117


118


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian.


Page 84

50,00

60,00

55,00

60,00


1

2

119


120

Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

121


3 Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

4 60,00

100,00

50,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

122


123


124


125

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

126


127 128

129

130 131 132

133

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya. Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

70,04

58,33

0,00

Pelaksanaan kebersihan peralatan& perlengkapan kebersihan ktr Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya. Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

58,33 75,91 70,00 52,16

100,00

Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan

60,00

Tidak ada agenda.

59,50

Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi). Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.


Page 85

93,20

68,74


1

2

3

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 134


135


136


137


138

139

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

100,00 58,33

Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

60,00

62,00

66,00

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140


141


142


143


144


145 146

147

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-


60,00

71,95

0,00 58,31 58,36 58,31 58,32

100,00

Page 86


1 148 149 150 151

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

Pengadaan bahan bacaan pembayaran langganan.

dan

58,31

Tidak ada agenda

59,00

Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

53,76

Pelaksanaan perkantoran

57,65

jasa

pelayanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 153

154 155 156

157


Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan rutin/berkala Berkala kendaraan dinas/ kendaraan dinas/operasional Operasional Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala Perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ mebeleur berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Kantor dan Rumah Tangga Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kantor sesuai Kantor kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

158


159


160


161


162


163

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Penyediaan barang cetak


85,15 56,29

50,00 70,00 74,00

74,42

58,94 61,01

0,00 58,31 60,00 63,82

Page 87


1

2

164

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

165

Penyediaan peralatan rumah tangga

166

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

167


168


169


3 Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

4 60,00

100,00

Penyediaan Bahan bacaan

58,80

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi) Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

58,33

92,15

58,69

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

170

171 172 173

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

174

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

175


Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100,00

55,82 50,00


100,00


73,33



Page 88

51,41


1

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 176 177 178

179 180 181 182

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

183

Penyediaan peralatan rumah tangga

184

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

185


186 187

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran


58,33

Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air) Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Penyediaan perlengkapan atk Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

57,21 0,00

58,33 70,00 66,99 82,62

100,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

58,31

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor

54,16

100,00 58,55

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

188


189


190


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian


Page 89

50,00

50,00

59,98


1 191 192

193

194

195 196

197

198 199 200

201 202 203 204 205 206

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3 Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kantor Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat menyurat Menyurat sesuai kebutuhan Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran jasa langganan Listrik, sumber daya air dan listrik Telepon dan Air Tidak ada agenda kegiatan, karena Penyediaan jasa jaminan anggaran terkena rasionalisasi, barang milik daerah sementara RKO belum bisa disesuaikan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaksanaan kebersihan peralatan Kebersihan Kantor/Rumah dan perlengkapan kebersihan kantor Dinas Pengadaan Alat tulis kantor sesuai Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan Pelaksanaan pengadaan dan cetak Penyediaan barang cetakan blanko / amplop dinas sesuai dan penggandaan kebutuhan Penyediaan komponen Pelaksanaan penyediaan kebutuhan instalasi listrik/penerangan komponen listrik/alat-alat listrik dan bangunan kantor penerangan sesuai kebutuhan Penyediaan peralatan rumah Penyelesaian administrasi tangga Penyediaan bahan bacaan Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundangproses pembayaran undangan Penyediaan makanan dan Tidak ada agenda minuman Rapat-rapat koordinasi dan Pelaksaan koordinasi dan konsultasi konsultasi ke dalam dan luar dalam/luar daerah daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaksanaan pelayanan perkantoran Pelayanan Perkantoran BPSMB

4 50,00 100,00

50,00

93,75

58,05 99,53

0,00

58,31 63,26 73,84

71,54 100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Page 90

56,00 60,00 61,51 58,33


1

2

207


208


209


210 211

212

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3 Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin

4 100,00

100,00

62,20

58,31

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

50,00

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

60,31

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

 Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji  Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi  Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk  Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium  Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk  Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.

68,41

46,79

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 215


216


217 218

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

35,00 47,45

Tidak ada agenda

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor

32,80


Page 91


1 219 220 221 222 223 224 225 226

227 228

229 230 231

232

233

2 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

3 Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

4 58,29 64,98 60,00

Penyelesaian administrasi

79,09

Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

58,10

Tidak ada agenda

60,00

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 53,79 sesuai kebutuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor 58,33 Pelayanan Perkantoran BPTIKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan 60,00 gedung kantor rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala kendaraan 49,81 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala perlengkapan gedung 50,00 perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutn/berkala Pelaksanaan pemeliharaan 60,00 mebeleur rutin/berkala meubelair Tidak ada agenda kegiatan karena Rehabilitasi sedang/berat dana terkena rasionalisasi menjadi 0,00 gedung kantor Rp. 0,Kegiatan Pemeliharaan Pelaksanan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala peralatan kantor dan 51,54 Kantor dan Rumah Tangga rumah tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tidak ada angenda kegiatan 0,00 Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

 

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008 Persiapan Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada


Page 92

32,99


1

2

235

236

3

4

 UPT/Instalasi. Persiapan Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi. Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan teknologi Kualitas SDM Industri di Bidang produksi tepat guna Maintenance Mesin  Persiapan pelatihan pembuatan bandeng presto berbasis TTG bagi masyarakat IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi Pembinaan lingkungan sosial masyarakat wilayah IHT. dan pemberdayaan ekonomi  Persiapan pembuatan kripik buah di wilayah IHT (BPTIKM) berbasis TTG bagi masyarakat IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

61,66

50,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan) dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Juni 2016 tercatat sebesar 42,25 %.

B. KEGIATAN APBN. No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

1.

2

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Estimasi Target Fisik (%) s/d Juli 2016 4

 Pelatihan teknik packaging dan pengembangan desain kemasan bagi IKM pangan di Sragen  Study banding IKM logam dan mesin Jateng ke Jabar  Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain IKM rajut di Banjarnegara

49,46

 Pelaksanaan administrasi kegiatan  Workshop Roadmap Industri Agro Unggulan Jawa tengah.

53,97


Page 93


1 3

4

2

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

4

 Layanan manajemen administrasi keg.  FGD Indentifikasi Pengelolaan Ekspor  Operasional layanan penerbitan SKA.

56,98

 Data dan informasi perdagangan Dalam Negeri.  Produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya  Pemberdayaan konsumen.  Layanan internal.  Persiapan Pameran PPDN.

60,21

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi pada bulan Juli 2016 tercatat sebesar 65,63 %.

VI. PENUTUP. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode bulan Juni 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Total

pagu

belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp. 62.532.749.698,- / 40,63%, realisasi fisik 46,44%, sementara target fisik 46,09% sehingga ada deviasi fisik positif 0,36% sedankan keuangan minus 5,82%. 2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Juni 2016, tercatat

sebesar

44,36% / Rp. 33.807.831.170,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi

Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS. 3. Realisasi keuangan

Belanja

Langsung Juni 2016 tercatat sebesar Rp.

28.724.918.528,- / 36,97%, sementara realisasi fisik mencapai 42,96 %, jika dibanding dengan rencana target fisik bulan Juni 2016 yang sebesar 42,25%,


Page 94


maka realisasi fisiknya positif 0,71%, sedangkan Keuangan terjadi minus 5,28%. 4. Laporan realisasi Keuangan khusus

DBHCHT

Juni 2016

tercatat Rp.

10.237.944.581,-/ 39,91%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 47,27% atau deviasi positif 2,71% dari target yang tercatat sebesar 44,56%, sementara fisk dibanding keuangan minus 7,35 %. 5. Realisasi Dekonsentrasi Juni 2016 keuangan tercatat Rp. 3.256.818.658,atau 23,89%,

dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat

10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 39,87%

sebesar Rp.

atau deviasi negatif

2,75%, dari target yang tercatat sebesar 42,61%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,65%. 6. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Juni 2016 terealisasi sebesar 41,54% atau mencapai nilai Rp. 5.503.492.113,- dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Juni 2016 sebesar Rp. 5.487.331.750,- atau 49,71% jadi masih ada deviasi Minus 8,17%. 7. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua. 8. Lain-Lain  Khusus laporan realisasi pengadaan barang/jasa masih belum secara rinci dilaporkan oleh pengelola kegiatan sebagaimana format laporan yang sudah ada meliputi Pagu Anggaran, Nilai Kontrak, tgl mulai tgl selesai, nama penyedia dan alamatnya, sebagai bahan input dalam aplikasi econtroling.  Terkait data rencana kegiatan bulan berjalan pasca pelaksanaan rasionalisasi anggaran, agar setiap unit memberikan data rencana kegiatan bulan berjalan ke Bagian Program, mengingat perencanaan dalam RKO sudah tidak sesuai lagi.  Akselerasi kegiatan guna menghindari deviasi minus (kegiatan yang jadwalnya masih triwulan III/IV bisa dimajukan)


Page 95


Demikian

laporan

yang

dapat

kami

sampaikan

untuk

dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Juli

2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19610822 199003 1 005


Page 96


LAMPIRAN– LAMPIRAN


Page 97


MATRIK – RFK-1S


Page 98


MATRIK – RFK-2S


Page 99


MATRIK – RFK-3S


Page 100

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 1

Recommend Documents