DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016

Page 1


LAPORAN HASIL EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN SEPTEMBER 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan

: Oktober 2016

B. Penanggungjawab

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi

: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian

Tata

Bendahara Penerimaan, Pengeluaran,

Usaha

Balai,

Kepala

Seksi,

Pengeluaran,

Bendahara

Pembantu,

Bendahara

Panitia/

Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa

serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- (angka murni) dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :


Page 2


I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan

: Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan)

: Rp.

77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000

II. Dana APBN Jumlah (Dekonsentrasi)

pagu pada

anggaran tahun

program

anggaran 2016

dan

kegiatan

APBN

semula sebesar Rp.

10.433.451.000,- menjadi Rp. 10.233.451.000,- yang bersumber dari alokasi

dekosentrasi

Kementerian

Perdagangan

sebesar

Rp.

3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian semula sebesar Rp. 7.131.000.000,- menjadi Rp. 6.931.000.000,dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : A.

Penyebaran

dan

Penumbuhan

Industri

Rp. 6.131.000.000,-

Kecil dan Menengah Wilayah II B.

Penyusunan

dan

Evaluasi

Program

Rp.

800.000.000,-

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C.

Pengembangan

Fasilitasi

Perdagangan

Rp. 1.000.000.000,-

Luar Negeri Daerah D.

Pengembangan

Perdagangan

Dalam

Rp. 2.302.451.000,-

Negeri Daerah

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan per bulan September 2016 tercatat sebesar Rp. 164.148.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).


Page 3


III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan September 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung

: Rp.

77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan

: Rp.

41.157.117.200,- ( 52,97 %)

b. Realisasi fisik

: 66,43 %

c. Target

: 72,82 %

d. Deviasi

: minus 6,38 %

2. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000,-


: Rp.

47.268.652.473,- ( 62,02 %)

b. Realisasi fisik

: 75,00%

c. Target

: 75,00%

d. Deviasi

: 0,00 %

3. Total Belanja APBD

: Rp. 153.915.270.000,-


: Rp.

88.425.769.673,- (57,45%)

b. Realisasi fisik

: 70,68%

c. Target

: 73,90%

d. Deviasi

: minus 3,22 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan September 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut :

No 1 I. 1 2

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – Dinperindag Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu Anggaran (Rp.)

Target Fisik (%)

3

4

Realisasi Keu (%) 5

Fisik (%) 6

Deviasi Fisik (%) 7

Keu (%) 8

7.909.078.000

69,43

66,26

73,20

3,77

(6,93)

17.000.000

45,74

76,20

76,20

30,46

-

1.800.000.000

75,00

66,63

75,00

-

(8,37)


Page 4


1 3

4 5 6

7 8 9 10 11

12

13 14 15 16

17 18

19

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor/Rumah Dinas Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3

4

5

6

7

175.000.000

1,07

0,34

1,07

-

(0,73)

669.400.000

51,13

47,66

73,64

22,51

(25,99)

300.000.000

65,52

55,10

65,52

-

(10,42)

200.069.000

63,99

62,14

66,33

2,33

(4,18)

40.000.000

41,96

5,32

41,96

(0,00)

(36,63)

50.000.000

89,33

82,31

99,30

9,97

(16,99)

125.000.000

63,04

58,11

63,04

-

(4,92)

500.000.000

68,38

50,44

68,38

-

(17,94)

1.292.509.000

68,07

78,27

78,31

10,24

(0,05)

2.740.100.000

76,74

74,44

76,74

(0,00)

(2,30)

2.067.600.000

71,21

44,47

59,16 (12,05)

(14,70)

50.000.000

100,00

50.000.000

96,39

53,41

99,55

560.000.000

78,53

350.000.000

-

(10,12)

3,16

(46,14)

40,88

51,89 (26,64)

(11,01)

70,01

45,89

71,78

1,77

(25,89)

150.000.000

51,70

44,53

44,60

(7,10)

(0,07)

25.000.000

50,00

25,00 (25,00)

(25,00)

572.600.000

70,70

63,04

(15,87)


89,88 100,00

8

-

47,17

(7,66)

Page 5


1 20 21 22

23 24

25

26

27

28

29

30

2 Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinperindag Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

3

4

5

6

7

8

40.000.000

72,71

64,31

72,71

-

(8,40)

20.000.000

70,00

8,46

70,00

-

(61,55)

250.000.000

60,60

37,58

41,80 (18,80)

(4,22)

450.000.000

71,78

29,89

43,13 (28,65)

(13,25)

150.000.000

48,52

14,31

48,52

-

(34,21)

300.000.000

83,42

37,68

40,44 (42,97)

(2,77)

1.275.000.000

69,00

29,45

37,12 (31,87)

(7,67)

850.000.000

69,37

23,63

29,18 (40,19)

(5,55)

100.000.000

71,81

72,86

79,95

8,14

(7,09)

325.000.000

67,16

31,33

44,73 (22,42)

(13,40)

4.380.000.000

81,89

57,22

68,25 (13,64)

(11,03)

250.000.000

77,33

22,55

27,53 (49,80)

(4,98)

48.000.000

75,00

28,59

33,33 (41,67)

(4,74)

100.000.000

67,84

45,48

45,57 (22,28)

(0,09)


Page 6


1

31

32

33

34

35

36

37

2 Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

3

4

5

6

47,18

7

8

300.000.000

46,76

29,87

682.000.000

83,13

8,06

3.000.000.000

86,08

74,88

88,13

2,05

(13,26)

4.205.000.000

85,41

66,04

71,44 (13,97)

(5,40)

160.000.000

100,00

73,98

73,98 (26,02)

140.000.000

100,00

62,66

63,44 (36,56)

(0,79)

905.000.000

81,33

60,96

61,24 (20,09)

(0,28)

3.000.000.000

85,18

67,31

74,75 (10,42)

(7,45)

150.000.000

100,00

35,86

35,86 (64,14)


0,41

(17,30)

10,79 (72,34)

(2,74)

Page 7

-

-


1 38

39

40

41

42

43

2 Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

3

4

5

150.000.000

100,00

35,86

35,86 (64,14)

600.000.000

86,79

13,18

15,84 (70,94)

(2,67)

600.000.000

86,79

13,18

15,84 (70,94)

(2,67)

750.000.000

74,82

43,89

51,69 (23,13)

(7,80)

750.000.000

74,82

43,89

51,69 (23,13)

(7,80)

9.950.000.000

83,21

46,10

79,14

(4,07)

(33,04)

950.000.000

100,00

46,10

47,37 (52,63)

(1,27)

9.000.000.000

81,43

46,10

82,49

1,06

(36,40)

500.000.000

78,77

10,74

21,49 (57,28)

(10,75)

500.000.000

78,77

10,74

21,49 (57,28)

(10,75)


6

7

Page 8

8 -


1

44

45

46

47

48

49

50

51

2 Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. Pengembangan jaringan distribusi daerah Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

3

4

5

6

7

8

3.250.000.000

61,45

41,80

56,06

(5,38)

(14,26)

200.000.000

66,25

39,54

68,87

2,62

(29,33)

550.000.000

72,63

29,39

50,67 (21,96)

(21,28)

379.000.000

100,00

540.000.000

88,55

60.000.000

821.000.000

-

(4,02)

53,35

78,31 (10,24)

(24,96)

49,71

45,86

50,00

0,29

(4,14)

70,41

53,39

69,88

(0,53)

(16,49)

-

-

-

-

520.000.000

82,82

37,62

82,82

-

(45,20)

520.000.000

82,82

37,62

82,82

-

(45,20)

4.019.277.000

34,81

26,87

42,91

8,11

(16,04)

700.000.000


95,98 100,00

Page 9

-


1

52

53

54

55 56 57

58

59

60

61

2 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal Pengawasan barang beredar dan jasa Pembinaan dan pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan jasa surat menyurat

3

4

5

6

7

8

370.000.000

76,99

37,50

53,28 (23,71)

350.000.000

74,61

67,85

70,09

(4,52)

(2,24)

3.299.277.000

25,86

21,33

38,87

13,01

(17,54)

2.850.000.000

82,96

65,37

72,94 (10,02)

(7,58)

400.000.000

88,96

68,31

81,81

(7,16)

350.000.000

69,25

63,46

63,46

(5,80)

350.000.000

75,93

28,01

31,11 (44,82)

650.000.000

89,71

68,72

86,41

(3,30)

(17,69)

650.000.000

82,22

80,17

83,69

1,47

(3,53)

450.000.000

85,06

67,06

70,00 (15,06)

(2,94)

1.153.475.000

79,55

72,29

73,69

(1,40)

4.980.000

75,00

54,22

54,22 (20,78)


(5,85)

Page 10

(15,78)

(13,50) -

(3,10)

-


1 62

63

64 65 66

67

68 69 70 71

72

73 74

75

76

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

5

6

7

75,00

58,36

66,67

(8,33)

-

-

-

-

69.000.000

75,00

75,00

75,00

-

42.000.000

75,00

64,29

64,29 (10,71)

60.000.000

75,00

59,30

59,30 (15,70)

7.200.000

75,00

66,67

66,67

(8,33)

100,00 100,00 100,00

-

195.000.000

20.000.000

15.000.000

4

8

4.800.000

75,00

75,00

75,00

50.400.000

74,97

35,71

35,71 (39,26)

334.905.000

90,34

87,11

87,11

(3,23)

350.190.000

78,52

77,06

77,06

(1,46)

217.325.000

79,60

69,83

69,83

(9,77)

15.000.000

100,00 100,00 100,00

-

40.000.000

100,00 100,00 100,00

-

108.200.000

14.125.000

71,63

57,89

57,89 (13,74)

83,20 100,00 100,00


-

16,80

Page 11

(8,31)

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1 77 78

79

80 81

82

83 84

85

86

87 88

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 35.000.000 5.000.000

4

5

71,41

6

42,86

7

8

42,86 (28,55)

75,00 100,00 100,00

25,00

4.200.000.000

85,02

69,74

69,74 (15,28)

4.200.000.000

85,02

69,74

69,74 (15,28)

2.339.400.000

81,62

80,27

80,48

5.000.000

77,22

60,00

60,00 (17,22)

500.000.000

75,00

79,80

79,80

4,80

-

-

-

-

195.000.000

66,67

64,98

66,67

-

24.000.000

75,76

50,00

50,00 (25,76)

15.000.000

81,95

59,17

59,17 (22,78)

24.000.000

82,49

50,00

50,00 (32,49)

15.000.000

33.800.000 6.000.000

(1,14)

100,00 100,00 100,00 74,97


46,25

-

46,25 (28,72)

Page 12

-

-

-

(0,21)

-

-

(1,68) -

-

-

-


1 89 90

91

92

93

94

95

96

97

98

2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

3

4

5

6

7

8 -

24.000.000

71,33

54,38

54,38 (16,96)

100.000.000

77,01

42,98

44,58 (32,43)

1.397.600.000

87,14

87,55

87,55

247.200.000

88,10

48,02

49,15 (38,95)

60.400.000

100,00

40.000.000

76,25

73,03

76,25

-

15.000.000

75,00

73,33

73,33

(1,67)

20.000.000

80,00

65,00

65,00 (15,00)

91.800.000

86,76

71,34

72,98 (13,77)

(1,64)

20.000.000

100,00

-

- (100,00)

-

7.300.000.000

56,65

12,99

50,21

(6,44)

(37,21)

7.300.000.000

56,65

12,99

50,21

(6,44)

(37,21)

2.200.000.000

100,00

74,54

83,86 (16,14)

(9,32)


-

0,42

- (100,00)

Page 13

(1,60) -

(1,13)

-

(3,23)

-

-


1 99

100

101

102

103 104

105

106 107 108

109

110

2 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BPSDMPIKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

3

4

5

6 -

7

8

100.000.000

100,00

100.000.000

100,00

98,94 100,00

2.000.000.000

100,00

77,05

100.000.000

100,00

100.000.000

100,00

1.259.800.000

80,63

73,72

73,97

5.000.000

73,00

59,88

59,88 (13,12)

148.800.000

75,00

82,34

82,34

7,34

-

-

-

-

36.000.000

75,00

75,00

75,00

-

29.000.000

75,00

41,38

41,38 (33,62)

30.000.000

74,97

33,33

33,33 (41,64)

7.500.000

70,00

40,00

40,00 (30,00)

7.500.000

100,00

20.000.000


-

-

- (100,00)

-

-

(1,06)

87,25 (12,75)

(10,20)

- (100,00)

- (100,00)

(6,66)

98,00 100,00

-

Page 14

-

-

(0,25)

-

-

-

(0,00)

-

(2,00)


1 111 112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BMW SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

3

4

5

6

7 (7,47)

8 -

6.000.000

74,97

67,50

67,50

31.500.000

75,00

23,72

33,33 (41,67)

395.800.000

96,35

86,79

86,79

(9,56)

542.700.000

75,00

71,63

71,63

(3,37)

202.500.000

77,04

20,38

23,17 (53,87)

20.000.000

75,00

80.000.000

80,00

24,90

24,90 (55,10)

50.000.000

73,00

19,70

28,00 (45,00)

(8,30)

8.000.000

80,00

12,50

20,00 (60,00)

(7,50)

7.000.000

80,00

7,14

20,00 (60,00)

(12,86)

7.500.000

100,00

30.000.000

70,00

33,30

33,30 (36,70)

876.350.000

87,51

68,59

68,86 (18,65)


-

-

-

(75,00)

- (100,00)

Page 15

(9,61) -

-

(2,79)

-

-

-

-

(0,27)


1 122 123

124

125 126 127

128

129 130 131 132

133

134

135

136

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

5

6

7

8

(6,05)

5.000.000

86,04

79,99

79,99

72.600.000

75,00

48,88

48,88 (26,12)

-

-

24.000.000

75,00

20.000.000

20.000.000

-

-

-

-

90,00

90,00

15,00

91,03

60,00

60,00 (31,03)

20.000.000

90,00

50,00

50,00 (40,00)

5.000.000

82,40

50,00

50,00 (32,40)

5.000.000

100,00

5.000.000

76,00

59,00

60,00 (16,00)

(1,00)

15.000.000

76,50

42,80

43,33 (33,17)

(0,53)

345.200.000

100,00

75,28

75,92 (24,08)

(0,63)

339.550.000

83,74

72,52

72,53 (11,21)

(0,01)

142.000.000

85,46

50,85

50,85 (34,60)

30.000.000

100,00

50,26

50,26 (49,74)

75.000.000

75,00

64,17

64,17 (10,82)

7.000.000

80,00

35,71

35,71 (44,29)


-

- (100,00)

Page 16

-

-

-

-

-

-

-


1 137

138

139

140 141

142

143 144

145

146

147 148 149 150

151

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

5

6

7

8

5.000.000

90,00

30,00

30,00 (60,00)

15.000.000

100,00

33,33

33,33 (66,67)

10.000.000

100,00

1.100.050.000

75,32

72,07

74,46

(0,85)

5.000.000

78,00

79,50

79,50

1,50

154.200.000

90,26

74,51

90,26

-

-

-

-

-

48.000.000

74,97

75,00

79,17

4,20

25.000.000

75,08

75,10

75,10

0,02

54.000.000

74,97

71,60

71,60

(3,37)

7.500.000

74,99

66,67

66,67

(8,32)

20.000.000

100,00

6.000.000

74,97

73,80

74,97

15.000.000

76,33

59,98

59,98 (16,36)

237.900.000

70,45

78,97

78,97

8,52

507.450.000

75,09

73,74

73,74

(1,35)

20.000.000


-

-

- (100,00)

- (100,00) -

Page 17

-

-

-

(2,40)

-

(15,75) -

(4,17) -

-

-

-

(1,17) -

-


1

152

153

154

155

156

157

158 159

160

161 162 163

164

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3

4

5

6

7

8

257.000.000

86,83

31,08

31,08 (55,75)

100.000.000

95,05

5,00

5,00 (90,05)

87.000.000

76,55

51,93

51,93 (24,62)

6.000.000

75,00

83,25

83,25

6.000.000

100,00

37,08

37,08 (62,92)

15.000.000

100,00

66,67

66,67 (33,33)

43.000.000

83,72

29,01

29,01 (54,71)

1.136.100.000

82,46

67,98

71,65 (10,81)

5.000.000 109.800.000

75,78 100,00 100,00 76,34

56,35

-

-

18.000.000

74,97

20.000.000

8,25

24,22

76,34

0,01

-

-

75,00

75,00

0,03

80,00

10,00

40,00 (40,00)

21.800.000

81,91

77,06

77,06

7.500.000

80,00

33,33

33,33 (46,67)

20.000.000


(4,85)

Page 18

-

-

-

-

-

-

-

(3,68)

-

(19,99) -

-

(30,00) -

-


1 165 166 167 168

169

170

171

172

173

174

175

176

2 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat

3

4

5

6

7

15.000.000

100,00

6.000.000

75,60

44,83

44,83 (30,77)

15.000.000

75,00

6,00

33,33 (41,67)

(27,33)

443.025.000

95,29

82,35

82,62 (12,67)

(0,27)

454.975.000

75,37

64,99

64,99 (10,38)

0,00

157.000.000

83,15

39,31

43,28 (39,87)

(3,97)

30.000.000

100,00

67,10

67,10 (32,90)

50.000.000

72,80

47,17

47,17 (25,63)

10.000.000

100,00

50,00

50,00 (50,00)

10.000.000

100,00

50,00

50,00 (50,00)

30.000.000

86,67

16,67

20,00 (66,67)

(3,33)

27.000.000

67,21

11,09

30,49 (36,72)

(19,40)

923.125.000

84,87

70,86

72,08 (12,80)

(1,21)

5.000.000

43,33 100,00

8

75,00 100,00 100,00


-

25,00

Page 19

(56,67) -

-

-

-

-

-


1 177

178

179 180 181

182

183 184 185 186

187

188 189

190

191

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3 88.800.000

4

5

6

74,66

53,21

-

-

18.000.000

75,00

20.000.000

20.000.000

7

8

57,21 (17,45)

(4,00) -

-

-

75,00

75,00

-

90,00

55,00

55,00 (35,00)

25.000.000

80,98

51,36

51,36 (29,62)

14.500.000

82,62

32,76

51,72 (30,90)

5.000.000

100,00

6.000.000

74,97

60,94

60,94 (14,03)

15.000.000

74,99

26,67

37,49 (37,50)

389.525.000

100,00

90,83

91,68

316.300.000

75,70

62,71

62,71 (12,99)

172.500.000

84,92

19,98

37,75 (47,18)

10.000.000

100,00

19,50

19,50 (80,50)

30.000.000

100,00

11,67

50,00 (50,00)

(38,33)

62.500.000

82,38

20,90

37,06 (45,32)

(16,16)

10.000.000

75,00

40,00

50,00 (25,00)

(10,00)


-

- (100,00)

(8,32)

Page 20

-

(18,97) -

(10,83) (0,84) -

(17,77)

-


1 192

193

194

195 196

197

198 199 200

201

202 203 204 205

206

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

5

6 -

7

8

100,00

30.000.000

58,33

14,83

41,67 (16,67)

20.000.000

100,00

37,50

37,50 (62,50)

698.630.000

78,21

67,92

78,13

(0,08)

(10,21)

8.200.000

75,12

60,98

75,12

-

(14,15)

106.400.000

100,00

83,29 100,00

-

(16,71)

-

-

15.000.000

74,97

20.077.000

20.000.000

- (100,00)

-

10.000.000

(26,83)

-

-

-

-

64,28

74,97

-

(10,69)

73,51

58,25

73,51

-

(15,26)

15.610.000

87,94

42,20

87,94

0,00

(45,75)

7.843.000

84,56

61,50

84,56

-

(23,06)

100,00 100,00 100,00

-

14.500.000

-

5.000.000

72,00

72,00

72,00

-

27.000.000

78,15

62,59

71,48

(6,67)

(8,89)

132.600.000

78,02

49,83

78,02

0,00

(28,19)

326.400.000

75,00

75,69

75,38

0,38

0,31


Page 21


1

207

208

209

210

211

212

213

214

215 216

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

5

6

7

8

41,48

79,18

(0,03)

(37,69)

100,00 100,00 100,00

-

10.000.000

100,00

50,00 100,00

-

(50,00)

50.000.000

75,40

38,40

75,40

-

(37,00)

15.000.000

74,97

33,33

74,79

(0,18)

(41,46)

5.000.000

50,00

19,96

50,00

-

(30,04)

24.770.000

82,73

41,75

82,73

-

(40,99)

5.500.000.000

57,51

73,12

81,75

24,24

(8,63)

300.000.000

72,59

22,57

41,89 (30,70)

(19,32)

5.200.000.000

56,64

76,03

84,05

27,41

(8,02)

2.257.320.000

72,25

73,33

73,55

1,30

(0,22)

4.000.000

45,00

68,23

68,23

23,23

309.420.000

61,01

69,53

69,53

8,52

109.770.000

5.000.000

4

79,20


Page 22

-

-


1 217

218 219 220

221

222

223 224 225

226

227

228

229 230 231

232

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perleng kapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3

4

5

6

-

-

45.500.000

65,60

20.000.000

20.000.000

7

8 -

-

-

64,39

65,60

-

75,23

78,75

78,75

3,52

20.000.000

81,48

88,45

88,45

6,97

10.000.000

80,00

85,50

85,50

5,50

25.600.000

85,92

89,59

90,63

4,70

6.000.000

74,70

84,00

84,00

9,30

15.000.000

80,00

81,67

81,67

1,67

100.000.000

71,35

65,33

65,33

(6,01)

1.681.800.000

75,00

74,95

75,20

0,20

(0,25)

924.500.000

34,17

16,03

16,06 (18,11)

(0,03)

50.000.000

80,00

99,43 100,00

51.900.000

66,96

67,04

67,04

0,09

10.000.000

75,00

85,00

85,00

10,00

10.000.000

60,00

70,00

70,00

10,00

667.600.000

27,11

-

(27,11)

60.000.000

77,71

80,33

2,62


-

80,33

20,00

Page 23

(1,21) -

-

(1,04) -

(0,57) -

-

-


1 233

234

235

236

2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) Jumlah

3

4

5

6

7

8

75.000.000

-

-

-

-

-

1.350.000.000

78,57

53,40

60,94 (17,63)

100.000.000

60,65

50,32

60,72

250.000.000

100,00

2,48

1.000.000.000

75,00

66,43

75,58

72,82

52,97

66,43

77.700.000.000

0,07

(7,54)

(10,40)

-

2,48 (97,52)

0,58

(6,38)

(9,15)

(13,47)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


Page 24


7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan September 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan Agustus telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT

: Rp. 25.650.000.000,-


: Rp. 15.842.671.731 ,- (61,76 %)

b. Realisasi fisik

: 80,32%

c. Target

: 73,73%

d. Deviasi

: positif 6,59%

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan September 2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

1

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

1

2

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Keu-

Fisik

4

5

6

Dev Fisik (%) 7

3.000.000.000

86,08

74,88

88,13

2,05

(13,26)

3.000.000.000

85,18

67,31

74,75

(10,42)

(7,45)

Realisasi (%)

Anggaran (Rp.-)

Target

3


Page 25

Dev. Keu. (%) 8


1

3

4

5

6

7

8

9

10

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

9.000.000.000

81,43

46,10

82,49

1,06

(36,40)

700.000.000

-

-

-

-

-

650.000.000

89,71

68,72

86,41

(3,30)

(17,69)

650.000.000

82,22

80,17

83,69

1,47

(3,53)

450.000.000

85,06

67,06

70,00

(15,06)

(2,94)

2.000.000.000

100,00

77,05

87,25

(12,75)

(10,20)

5.200.000.000

56,64

76,03

84,05

27,41

(8,02)

1.000.000.000

75,00

66,43

75,58

0,58

(9,15)

25.650.000.000

73,73

61,76

80,32

6,59

(18,56)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan September 2016 tercatat sebesar 61,76%, sementara fisik sebesar 80,32%, atau lebih tinggi

dibandingkan dengan target fisik yang tercatat

sebesar 73,73%, sehingga ada deviasi sebesar positif 6,59%. Periode bulan September 2016, walaupun realisasi fisik positif namun terdapat 4 kegiatan yang realisasi fisiknya minus berkisar antara -3,30% s.d 15,06% minus tertinggi pada kegiatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil


Page 26


Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang PKPBB,

dan minus terendah

DBHCHT untuk Kegiatan

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada bidang PKPBB pula. Disamping itu masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar

minus

18,56%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan September 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN

: Rp.

10.433.451.000,-


: Rp.

5.334.992.126,- (52,13%)

b. Realisasi fisik

: 64,45%

c. Target

: 76,67%

d. Deviasi

: negatif 12,02%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 12,51%.

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan September 2016 sebagaimana tabel berikut :

No 1

1

Realisasi (%) KeuFisik

Kegiatan

Anggaran

2

3

4

5

6.131.000.000

51,28

62,83

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)


Target 6

Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%)

7

8

77,63 (14,80)

Page 27

(11,55)


1

2

3

4

5

6

7

8

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000

54,90

54,90

54,90

-

-

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000

57,63

70,76

70,76

(0,00)

(13,13)

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000

51,04

70,21

84,24

(14,03)

(19,17)

10.433.451.000

52,13

64,65

76,67

(12,02)

(12,51)

JUMLAH

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan September 2016 tercatat 52,13%, dari total pagu, sementara realisasi fisik 64,65%

atau deviasi negatif

12,02%, dari target yang tercatat

sebesar 76,67%, sementara fisk dibanding keuangan minus 12,51%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 2 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 14,03%, dan kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 14,80%.

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2016

tertanggal 28 Desember 2015

tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.


Page 28


Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No

1. 2. 3. 4.

Target Tahun 2016 (Rp)

Jenis Pendapatan

Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah

9.206.134.000 2.501.625.000 1.408.937.000 131.000.000 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : TARGET 2016

No

URAIAN

1 1.

2 Balai Metrologi Wilayah Semarang

2.023.000.000

2.

BMW Surakarta

2.200.000.000

3.

Balai Metrologi Wilayah Pati

1.420.000.000

4.

Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1.408.583.000

5.

Balai Metrologi Wilayah Tegal

1.077.276.000

6.

Balai Metrologi Wilayah Magelang

7.

Pel.Penddkn BPSDM

1.077.275.000 2.501.625.000

8.

Sewa ruang GD DESPRA

9

Sewa Kantin

450.000.000 20.000.000

10

BPSMB

563.500.000

11

BPTIKM :

12

Sewa GD PIKK Lopait

330.407.000 45.030.000

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

14

Dekranasda

50.000.000

15

DESPRA

66.000.000

3

JUMLAH

13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah

realisasi

Pendatapan

Asli

Daerah

(PAD)

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan September 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016


Page 29


mencapai

angka

sebesar

Rp. 7.914.879.183,- atau

59,75 %,

dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 6.446.315.700,- atau 70,02%,

jasa pelayanan

pendidikan Rp. 269.230.000,- atau 10,76%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 1.151.706.050,- atau 81,74% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 47.627.433,- atau 36,36%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli September adalah sebagai berikut :

No

Jenis Pendapatan

1.

Retribusi Tera dan Tera Ulang

2.

Jasa Pelayanan Pendidikan

Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) 9.206.134.000 6.446.315.700 269.230.000 2.501.625.000

3.

Retribusi Pem.Kekayaan Daerah

1.408.937.000

1.151.706.050

81,74

4.

Penerimaan lain - lain

131.000.000 13.247.696.000

47.627.433

36,36

7.914.879.183

59,75

Jumlah

% 70,02 10,76

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan September 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : No

URAIAN

TARGET TAHUN 2016

1

2

3

REALISASI s.d Septb 2016

% (+/-)

1.

BMW Semarang

2.023.000.000

4 1.684.553.900

2.

BMW Surakarta

2.200.000.000

1.298.400.400

59,02

3.

BMW Pati

1.420.000.000

918.229.500

64,66

4.

BMW Banyumas

1.408.583.000

989.553.800

70,25

5.

BMW Tegal

1.077.276.000

923.139.900

85,69

6.

BMW Magelang

1.077.275.000

632.333.200

58,70

7.

Pel.Penddkn BPSDM

2.501.625.000

269.230.000

10,76

8.

Sewa GD PIKK Lopait

450.000.000

14.870.000

33,02

9.

Sewa Kantin

20.000.000

15.750.000

78,75

563.500.000

434.242.000

77,06

10

BPSMB


5 83,27

Page 30


1 11

3 330.407.000

BPTIKM :

286.401.250

86,68

12

Sewa GD DESPRA

45.030.000

400.442.800

88,99

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

7.399.500

49,33

14

Dekranasda

50.000.000

20.546.533

41.09

15

DESPRA

66.000.000

14.681.400

22,24

16

Lain-Lain SKPD

-

5.000.000

13.247.696.000

7.914.774.183

2

JUMLAH

Berdasarkan

data

diatas

prosentase

4

realisasi

5

59,74

penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan sewa gedung despra yang tercatat mencapai 88,99%, sementara yang terendah atau dibawah rata-rata prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran, sewa gedung PIKK Lopait, BMW Magelang dan BMW Surakarta; Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan September realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan

dengan realisasi September realisasinya dapat dilihat pada

table berikut : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15

URAIAN 2 BMW Semarang BMW Surakarta BMW Pati BMW Banyumas BMW Tegal BMW Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa GD PIKK Lopait Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD DESPRA Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA

TARGET Septb 3 182.070.000 185.382.780 120.700.000 100.300.000 103.500.000 87.614.200 208.468.750 3.752.500 1.750.000 47.000.000 27.650.000 37.500.000 1.250.000 4.200.000 5.500.000


REALISASI Septb 4 211.339.400 140.436.500 53.350.300 204.997.000 169.278.500 32.702.200 50.850.000 2.970.000 2.300.000 48.265.000 60.534.100 107.100.000 4.200.000 1.600.900 1.562.000

% (+/-) 5 16,08 -24,25 -55,80 104,38 63,55 -62,67 -75,61 -20,85 31,43 2,69 118,93 185,60 236,00 -61,88 -71,60

Page 31


1 16

2 Lain-Lain SKPD JUMLAH

3

4

1.116.638.230

5 0,00 -2,25

1.091.485.900

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan September Tahun 2016 masih minus 2,25% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang

realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -20,85% s.d 75,61%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,69% s.d 236%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan Agustus hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

1 1.

2 Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016 Survey Penggunaan Pita Cukai IHT Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

Pagu (000,-)

Unit

3

4

340.000 IAKHH 380.000 IAKHH 760.000 IAKHH

2.745.000 BPSDMPIKM

1.650.000 BPSDMPIKM

1.580.000 BPSMB 93.400 PDN

Keterangan 5 selesai selesai selesai

selesai

selesai

selesai selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.


Page 32


Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan :

Paket pengadaan langsung sampai dengan September 2016, berdasarkan laporan realisasi dari data Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui matrik rfks-3, dari jumlah total paket 202 telah terealisasi sebanyak 95 paket, atau masih ada 107 paket.


Page 33


VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan September 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No 1 1

2

3

4

5

Nama Kegiatan 2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantorSekretariat Dinas Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantorSekretariat Dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurSekretariat Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT Sekretariat Dinas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor- Sekretariat Dinas

Pagu Anggaran 3

Target Fisik

Real Fisik

Alasan

4

5

6

560.000.000

78,53

51,89

Karena Rasionalisasi

150.000.000

51,70

44,60


Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Mengusulkan revisi RKO

Upaya Penyelesaian 7 Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

25.000.000

50,00

25,00

Pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala meubelair dihenti kan, karena alokasi anggaran nya diusulkan pada perubahan anggaran 2016 untuk pengadaan sound system.

572.600.000

70,70

63,04

Karena Rasionalisasi.


250.000.000

60,60

41,80




Page 34


1 6

7

8

9

10

11

12

13

2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya ManusiaSekretariat Dinas Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Sekretariat Dinas Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Sekretariat Dinas Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasiBidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri aneka- Bidang IATEA Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional IATEA Bidang IATEA Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil – Bidang ILMT

3

4

5

6

300.000.000

83,42

40,44



850.000.000

69,37

29,18



325.000.000

67,16

44,73



250.000.000

77,33

27,53



48.000.000

75,00

33,33



100.000.000

67,84

45,57



682.000.000

83,13

10,79



160.000.000

100,00

73,98




7

Page 35


1

14

15

16

17

18

19

2 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah - Bidang ILMT Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Bidang IAKHH

3

4

5

6

7

140.000.000

100,00

63,44



905.000.000

81,33

61,24



3.000.000.000

85,18

74,75

Pelaksanaan pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi, Melakukan akselerasi persetujuan pergeseran baru di pelaksanaan terima pada minggu IV bulan pelatihan. Mei 2016. Jumlah pelatihan 14 sudah realisasi 8 pelatihan / belum 6.

150.000.000

100,00

35,86



600.000.000

86,79

15,84



750.000.000

74,82

51,69




Page 36


1

20

21

22

23

24

25

26

2 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan - Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. – Bidang PDN Pengembangan jaringan distribusi daerah Bidang PDN Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang - Bidang PDN Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri - Bidang PDN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas - Bidang PLN Peningkatan efisiensi impor non migas Bidang PLN

3

4

5

6

7

950.000.000

100,00

47,37



500.000.000

78,77

21,49



550.000.000

72,63

50,67


540.000.000

88,55

78,31


821.000.000

70,41

69,88



370.000.000

76,99

53,28



350.000.000

74,61

70,09




Menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Page 37


1 27

28

29

30

31

2 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal – Bidang PKPBB Pengawasan barang beredar dan jasa Bidang PKPBB Pembinaan dan pengawasan kemetrologian - Bidang PKPBB

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai - Bidang PKPBB

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Bidang PKPBB

3

4

5

400.000.000

88,96

81,81



350.000.000

69,25

63,46



31,11



86,41

Pelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada bulan September yang diagendakan di Kota Magelang dan Banyumas, hanya terealisasi di Kota Magelang, sementara untuk di Banyumas baru akan berjalan pada bulan Oktober 2016 hal ini karena proses koordinasi lokasi dan pembicara pusat yang mengalami pengunduran.

Akan segera direalisasikan pelaksanaan sosialisasi dan direncanakan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016.

70,00

Proses pengadaan timbangan analitis 3200 g dan software BDKT dan timbangan kapasitas 150 kg dibatalkan, mengingat azas manfaat pasca diberlakukannya UU 23/2014 dimana kewenangan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian beralih ke Kab/kota.

Potensi SILPA

350.000.000

650.000.000

450.000.000

75,93

89,71

85,06

6


7

Page 38


1 32

33

34

35

36

37

38

39

40

2 Penyediaan jasa surat menyurat – BMW Semarang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BMW Semarang Penyediaan alat tulis kantor BMW Semarang Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Semarang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BMW Semarang Penyediaan makanan dan minuman - BMW Semarang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BMW Semarang Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran BMW Semarang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BMW Semarang

3

4

5

6

7 Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

4.980.000

75,00

54,22


195.000.000

75,00

66,67



42.000.000

75,00

64,29



60.000.000

75,00

59,30



7.200.000

75,00

66,67



50.400.000

74,97

35,71



334.905.000

90,34

87,11



350.190.000

78,52

77,06



108.200.000

71,63

57,89




Page 39


1 41

42

43

44

45

46

47

48

49

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - BMW Semarang Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah BMW Semarang Penyediaan jasa surat menyurat – BPSDMPIKM Penyediaan alat tulis kantor - BPSDMPIKM Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPSDMPIKM Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPSDMPIKM Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPSDMPIKM Penyediaan makanan dan minuman BPSDMPIKM Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSDMPIKM

3

4

5

6

35.000.000

71,41

42,86



4.200.000.000

85,02

69,74



5.000.000

77,22

60,00


24.000.000

75,76

50,00


15.000.000

81,95

59,17



24.000.000

82,49

50,00



6.000.000

74,97

46,25



24.000.000

71,33

54,38



100.000.000

77,01

44,58




7


Page 40


1 50

51

52

53

54

55

56

57

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BPSDMPIKM Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BPSDMPIKM Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur BPSDMPIKM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BPSDMPIKM Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BPSDMPIKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan BPSDMPIKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen BPSDMPIKM

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT BPSDMPIKM

3

4

5

60.400.000

100,00

-



15.000.000

75,00

73,33



20.000.000

80,00

65,00



91.800.000

86,76

72,98



20.000.000

100,00

-



7.300.000.000

56,65

50,21



100.000.000

100,00

-



Pelaksanaan fasilitasi ikm plastik, alumunium foil, dan karton box, yang semula direncanakan sudah selesai pada bulan Maret (Karton box), Mei (plastik), dan Agustus (alumonium), tertunda karena akan dilakukan perubahan anggaran, untuk tambahan pelaksanaan pelatihan IKM

Mengusulkan adanya perubahan anggaran

2.000.000.000

100,00

87,25

6


7

Page 41


1

58

59

60

61

62

63

64

65

2

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi - BPSDMPIKM Penyediaan jasa surat menyurat – BMW Surakarta Penyediaan alat tulis kantor - BMW Surakarta Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Surakarta Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BMW Surakarta Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Surakarta Penyediaan makanan dan minuman - BMW Surakarta Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BMW Surakarta

3

4

5

6 kemasan sebanyak 4 angkatan sehingga total pelatihan menjadi 6 angkatan

7

100.000.000

100,00

-


5.000.000

73,00

59,88


29.000.000

75,00

41,38


30.000.000

74,97

33,33



7.500.000

70,00

40,00



Mengusulkan revisi RKO Menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

6.000.000

74,97

67,50



31.500.000

75,00

33,33





395.800.000

96,35

86,79


Page 42


1 66

67

68

69

70

71

72

73

74

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BMW Surakarta Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas BMW Surakarta Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BMW Surakarta Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional BMW Surakarta Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor - BMW Surakarta Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur BMW Surakarta Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah BMW Surakarta Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga - BMW Surakarta Penyediaan jasa surat menyurat BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

3

4

5

6

542.700.000

75,00

71,63


20.000.000

75,00

-



80.000.000

80,00

24,90



50.000.000

73,00

28,00



8.000.000

80,00

20,00



7.000.000

80,00

20,00



7.500.000

100,00

-



30.000.000

70,00

33,30



5.000.000

86,04

79,99





Page 43


1 75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik – BMW Pati Penyediaan alat kantor - BMW Pati

tulis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BMW Pati Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW Pati Penyediaan peralatan rumah tangga - BMW Pati Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Pati Penyediaan makanan dan minuman - BMW Pati Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BMW Pati Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BMW Pati Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BMW Pati

3

4

5

6

7

72.600.000

75,00

48,88


20.000.000

91,03

60,00


20.000.000

90,00

50,00


5.000.000

82,40

50,00



5.000.000

100,00

-



Menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

5.000.000

76,00

60,00



15.000.000

76,50

43,33



345.200.000

100,00

75,92



339.550.000

83,74

72,53


30.000.000

100,00

50,26




Page 44


1 85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional BMW Pati Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor - BMW Pati Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur BMW Pati Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW Pati Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BMW Pati Penyediaan barang cetakan dan penggandaan – BMW Banyumas Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor - BMW Banyumas Penyediaan peralatan rumah tangga - BMW Banyumas Penyediaan makanan dan minuman - BMW Banyumas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BMW Banyumas

3

4

5

6

75.000.000

75,00

64,17



7.000.000

80,00

35,71



5.000.000

90,00

30,00



15.000.000

100,00

33,33



10.000.000

100,00

-



54.000.000

74,97

71,60



7.500.000

74,99

66,67



20.000.000

100,00

-



15.000.000

76,33

59,98


507.450.000

75,09

73,74



7


Page 45


1 95

96

97

98

99

100

101

102

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor BMW Banyumas Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional BMW Banyumas Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur BMW Banyumas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BMW Banyumas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Banyumas Penyediaan alat tulis kantor BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

3

4

5

6

100.000.000

95,05

5,00


87.000.000

76,55

51,93



6.000.000

100,00

37,08



15.000.000

100,00

66,67



43.000.000

83,72

29,01



20.000.000

80,00

40,00



21.800.000

81,91

77,06



7.500.000

80,00

33,33





Page 46


1

103

104

105

106

107

108

109

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

3

4

5

6

7

6.000.000

75,60

44,83



15.000.000

75,00

33,33



443.025.000

95,29

82,62



454.975.000

75,37

64,99



30.000.000

100,00

67,10



50.000.000

72,80

47,17



10.000.000

100,00

50,00




Page 47


1 110

111

112

113

2 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur – BMW Tegal Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Aparatur Pemerintah - BMW Tegal Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BMW Tegal Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik – BMW Magelang

3

4

5

6


10.000.000

100,00

50,00


30.000.000

86,67

20,00



27.000.000

67,21

30,49



88.800.000

74,66

57,21



114

Penyediaan alat tulis kantor - BMW Magelang

20.000.000

90,00

55,00



115

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Magelang

25.000.000

80,98

51,36



51,72

Alokasi anggaran sebagian diusulkan pada perubahan anggaran untuk menutup kekurangan pagu anggaran yang realisasi fisiknya sudah melampau angka realisasi fisiknya pasca rasionalisasi sebesar Rp. 14.991.950,-, sehingga target yang direncanakan pada bulan September tidak sesuai.

Menyesuaiakan alokasi anggaran yang masih tersedia

116

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BMW Magelang

14.500.000

82,62


Page 48


1 117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

2 Penyediaan peralatan rumah tangga - BMW Magelang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Magelang Penyediaan makanan dan minuman - BMW Magelang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BMW Magelang Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BMW Magelang Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BMW Magelang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BMW Magelang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BMW Magelang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BMW Magelang Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur BMW Magelang

3

4

5

6

7

5.000.000

100,00

-



6.000.000

74,97

60,94



15.000.000

74,99

37,49



389.525.000

100,00

91,68



316.300.000

75,70

62,71



10.000.000

100,00

19,50



30.000.000

100,00

50,00



62.500.000

82,38

37,06



10.000.000

75,00

50,00



10.000.000

100,00

-




Page 49


1

127

128

129

130

131

132

133

134

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BMW Magelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BMW Magelang Penyediaan makanan dan minuman - BPSMB Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BPSMB Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah - BPSMB Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPTIKM Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BPTIKM Pengembangan teknologi produksi tepat guna BPTIKM

3

30.000.000

4

5

58,33

41,67

6


7 Menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

20.000.000

100,00

37,50


27.000.000

78,15

71,48


15.000.000

74,97

74,79



300.000.000

72,59

41,89









100.000.000 71,35 667.600.000

27,11

250.000.000 100,00

65,33 -

2,48


Page 50


B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan September 2016, yang berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya nihil

No

1.

2.

Nama Kegiatan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

Pengembangan Daerah

PDN

Pagu (000)

Real Fisik

6.131.000

2.302.451

62,83

64,65

Target Fisik

77,63

84,24

Alasan Minus 14,80%, karena adanya pemotongan anggaran/rasionalisasi dan Instruksi menghentikan semua kegiatan per tgl 15 Agustus 2016, sesuai dengan Surat Edaran Sekjen IKM Kememperin No. 866/IKM.I/8/2016 tgl 11 Agustus 2016. Minus 14,03%Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan/ mundur jadwal pelaksanaannya al : • Penyelenggaraan Koordinasi Kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah, menyesuaikan jadwal Narasumber dari Pusat (Jakarta). • Pelaksanaan uji laboratorium ke Balai Kimia dan Kemasan (BKK) dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) mengalami penundaan, karena terkendala realisasi pembiayaan yang belum siap • Harus menunggu hasil uji lab di BKK dan B4T baru bisa dilakukan penanganan tindak lanjut supervisi oleh PPNS. • Pelaksanaan partisipasi Pameran Produk Dalam Negeri dan Forum Dagang, tahap ke II, di Yogyakarta, harus menyesuaikan dengan agenda pusat.


Upaya Penyelesaian

Memberi informasi kepada korgiat, untuk menyesuai-kan dengan surat edaran.

Koordinasi dengan pusat, dan melakukan percepa-tan prosedur pencairan keuangan di bendahara pengeluaran.

Page 51


IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN. Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 4

5 6 7 8

Estimasi Target Fisik (%) s/d Oktober 2016 4

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr Penyediaan peralatan rumah tangga

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10

Penyediaan makanan dan minuman

Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas

63,56

83,33

Tidak ada agenda

1,07

Pelaksanaan Kebersihan kantor

51,46

Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas

82,81

Pelaksanaan pengadaan cetakan dan penggandaan

barang

Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag


Page 52

72,33 55,49 94,16

74,98

78,45


1

2

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

12

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3 Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

4 77,93

85,27

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13

14

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100,00

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

17

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

20

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

21

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pelaksanaan Rutin/Berkala Dinperindag

22

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Nihil

97,59

86,07

79,47

52,17

75,00

Arsip

pemeliharaan Sekretariat

Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.


Page 53

78,65

83,38

80,00

93,60


1

2

3

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

23

Pendidikan dan pelatihan formal

24

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Menyesuaikan dengan permintaan 58,29 penyelenggaran diklat, dan kebutuhan peningakatan SDM lingkup Dinperindag;  Pengadaan obat-obatan  Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi karyawan

88,25 klinik

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25

26

27

28

29 30

31

32

Peningkatan sinergitas  Pendampingan penyusunan RPIP. program pengembangan 96,36  Partisipasi MPU industri dan perdagangan Peningkatan dan Pengembangan web Dinperindag pengembangan database Prov. Jateng 78,40 industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Koordinasi dan sinergitas antar Pokja Industri Forum Rembug 86,63 FPESD. Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA Pengembangan klaster dan Koordinasi kompetisi desain bagi sentra industri alat 78,36 industri karoseri di Jawa Tengah transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika Penyelesaian administrasi kegiatan 83,33 dan telematika Pengembangan klaster dan Penyusunan Profil Sentra Industri 71,91 sentra industri aneka Aneka di Jawa Tengah. Peningkatan standarisasi produk industri alat Penyelesaian administrasi kegiatan 67,86 transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku Nihil. Penyelesaian administrasi tingkat regional dan nasional industri industri alat 88,72 transportasi, elektronika, telematika &aneka


Page 54


1

2

3

4

33

Pembinaan lingkungan industri dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

 Akses baha baku kayu industri kapal di Jawa Tengah.  Pelatihan industri telematika 2 angkatan di Semarang.

96,39

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34

35

36

37

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Nihil, penyelesaian administrasi kegiatan

100,00


100,00

Nihil, Penyelesaian administrasi

88,04

 Pelatihan dasar-dasar merancang mesin rekayasa Tingkat Dasar di Kab. Sukoharjo.  Pelatihan dasar-dasar merancang mesin rekayasa tingkat lanjut di Kab. Magelang.

94,14

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/ usaha jasa kecil dan menengah

Bantuan HKI.

pendampingan

Sertifikasi

100,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN 39

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses

Nihil, penyelesaian administrasi

99,77

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40

Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri, dan Penyelesaian administrasi


Page 55

81,20


1

2

3

4

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

42

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan


100,00

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

 Pelatihan peningkatan ketrampilan IKM Kimia ke 6 tgl. 11 s.d 14 Okt’ 2016 di Wonosobo.  Pelatihan peningkatan ketrampilan IKM Kimia ke-7 tgl. 25 s.d 28 Okt’2016 di Banyumas.  Pelatihan Manajemen usaha industri pangan tgl. 18 s.d 20 Okt’2016 di Purworejo.  Partisipasi Pameran HPS 2016 tgl. 28 s.d 30 Okt’ 2016 di Boyolali.  Pelatihan peningkatan standar mutu mebel ke 3 tgl. 11 s.d 13 Okt’2016 di Surakarta.  Pelatihan peningkatan standar mutu mebel ke-4 tgl. 18 s.d 20 Okt’2016 di Boyolali.  Pelatihan peningkatan standar mutu mebel ke-5 tgl. 25 s.d 27 Okt’2016 di Purworejo.

89,93

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.


91,74

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

 Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)  Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis


Page 56

73,44


1

45

46 47 48

49

50

2

Pengembangan jaringan distribusi daerah Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

3 di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.  Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah) Kegiatan telah selesai dilaksanakan , kegiatan stabilisasi harga tidak bisa dilaksanakan menunggu pengesahan perubahan anggaran 2016.

4

73,68

Nihil, Penyelesaian administrasi.

100,00


94,28

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

65,34

 Penyelesaian administrasi Partisipsi Pameran di PRPP.  Persiapan Pameran.

100,00

Nihil, tahap persiapan karena mengajukan perubahan anggaran.

10,00

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51

Peningkatan Promosi Peningkatan kerja sama Dekranasda Kerajinan Unggulan Daerah Jateng ke Luar Provinsi (Makasar, (DEKRANASDA) Sulawesi Selatan).

93,65

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

53

Peningkatan efisiensi impor non migas

 Pelaksanaann Evaluasi Statistik Ekspor  Kajian Ekspor Impor Paska berlakunya MEA.  Analisa Ekspor Impor Jateng  Profil Importir di Jateng.  Data Informasi Impor Jawa Tengah


Page 57

78,18

79,89


1 54

2 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3 Sosialisasi kebutuhan pasar Ekspor tanggal 18 Oktober 2016 di Semarang.

4 29,06

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB 55

56

57 58

59

60

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Monitoring dan Evaluasi pembentukan BPSK

94,78

Pengawasan barang beredar dan jasa

Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor.

82,78

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi.

88,85

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kota Magelang.

99,35

Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran di Salatiga, Solo, Brebes, Purworejo dan Blora.

89,83

Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran Pengawasan cukai rokok di Solo, Kota Pekalongan, Blora, Wonogiri, Purworejo, Sragen, Purbalingga dan Kab. Magelang.

93,23

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 61 62 63 64 65

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor


83,33

Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik.

83,33

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

83,33



83,33

Page 58


1 66 67 68 69 70 71 72

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4


83,33


83,33


100,00


83,33


83,30


93,09


85,68

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 73 74 75 76 77 78

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


100,00


100,00


80,50


83,20


79,98


75,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Penyelesaian Administrasi

90,01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 80 81 82

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Tidak ada agenda


85,80 83,33 0,00

Page 59


1 83 84 85 86 87 88 1 89 90 91

92

93

94 95

96

97

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

Pelakanaan kebersihan kantor

66,67

Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

83,99 99,40

Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

84,89

Penyelesaian administrasi

100,00

Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

83,30

3

4

Tidak ada agenda penyediaan mamin

80,25

Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

86,42

Pelayanan administrasi perkantoran

95,15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala Nihil 100,00 gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional secara 81,25 kendaraan dinas/operasional rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pengadaan sapras 75,00 perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair 80,00 mebeleur BPSDM PIKM Pelaksanaan pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rutin/Berkala Peralatan rumah tangga BPSDM dan Produk 98,24 Kantor dan Rumah Tangga IKM Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Nihil

100,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM


Page 60


1 98

2 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

3 Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

4 62,12

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 99

100

101

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Nihil

100,00

Nihil.

100,00


100,00

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Nihil

100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BMW SURAKARTA 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


82,00

Pembayaran langganan listrik, air dan telepon

83,33

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor/ rumah dinas Nihil, Penyelesaian administrasi

75,00 83,33


83,30


80,00

Nihil

100,00


83,30


83,33


97,57


Page 61


1 114

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4


83,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BMW SURAKARTA 115 116 117 1 118 119

120

121

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga


75,00


100,00


82,00

3

4


90,00


90,00


100,00


80,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 122 123 124 125 126 127 128 129

130

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


91,06


83,33

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor/ rumah dinas

83,33


96,73


95,00


89,40

Nihil

100,00


84,00


Page 62


1 131 132 133

134 135 136 137 138

139

2 3 Penyediaan makanan dan Nihil, Penyelesaian administrasi minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Nihil, Penyelesaian administrasi daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Nihil, Penyelesaian administrasi Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

4 85,00 100,00 89,16


100,00


83,33


90,00


100,00


100,00

Nihil.

100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140 141 142 143 144 145 146 147

148

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


85,80


98,70

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor/ rumah dinas Nihil, Penyelesaian administrasi

83,30 83,28


83,30


83,32

Nihil

100,00


83,30


Page 63


1 149 150 151

2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4


85,00


83,67


84,09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 153 154 155 156

157

158 159 160 161 162 163 164 165

166

Pemeliharaan rutin/berkala Nihil, Penyelesaian administrasi gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Nihil, Penyelesaian administrasi kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Nihil, Penyelesaian administrasi perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Nihil, Penyelesaian administrasi mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Nihil, Penyelesaian administrasi Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Nihil, Penyelesaian administrasi Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

95,05 82,07 75,00 100,00 100,00

88,37


84,20

Pmbayaran langganan listrik, telepon, dan air.

84,00

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor,

83,30


90,00


90,95


90,00


100,00

Penyediaan bahan bacaan.

84,00


Page 64


1 167 168 169

2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4


83,33


96,86

Penyelesaian administrasi

83,66

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 170 171 172 173

174

175

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga


100,00


81,69


100,00


100,00


100,00


85,30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 176 177 178 179 180 181

182

183

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga


83,33

Pmbayaran langganan listrik, telepon, dan air.

83,11

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor/rumdis

83,33


100,00


89,98


100,00

Nihil

100,00


Page 65


1 184 185 186 187

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

Penyediaan bahan bacaan.

83,30


83,32

Nihil, Penyelesaian administrasi 100,00 Penyelesaian administrasi

84,13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 188 189 190 191 192 193

194

195 196 197 198

Pemeliharaan rutin/berkala Nihil rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Nihil, Penyelesaian administrasi gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Nihil, Penyelesaian administrasi kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Nihil, Penyelesaian administrasi perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Nihil mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Nihil, Penyelesaian administrasi Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Nihil, Penyelesaian administrasi Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

199

Penyediaan alat tulis kantor

200

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air

100,00 100,00 89,31 75,00 100,00 58,33

100,00

84,02 100,00

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

83,30

Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan


Page 66

88,33

91,89


1 201 202 203 204 205 206

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3 Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan Nihil, penyelesaian administrasi Penyediaan bahan proses pembayaran

bacaan

4 91,17 100,00

dan

80,00


86,67

Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

86,23

Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB

83,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

207

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

208


209


210 211

212

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin

100,00

100,00

86,00

83,30

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

50,00

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

87,89

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

 Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji  Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi  Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk 


93,83

Page 67


1

214

2

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

3  Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium  Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk  Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.

4

58,46

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 215

Penyediaan jasa surat menyurat

216

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

50,00 67,79

Nihil

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor

65,60

Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

83,43 83,48 80,00


92,75

Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

83,00


90,00

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 82,13 sesuai kebutuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor 83,33 Pelayanan Perkantoran BPTIKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

227


228


Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


90,00 79,87

Page 68


1

2

229

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

230 231 232

233

Pemeliharaan rutn/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3 Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

4 75,00 60,00

Nihil

54,22

Pelaksanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

78,29

Nihil

0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

235

236

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan Evaluasi penerapan ISO 9001 : 2008 pada UPT/Instalasi.

60,65

Nihil

100,00

Pelatihan pembuatan kripik buah berbasis teknologi tepat guna bagi masyarakat di Wilayah IHT tanggal17 s.d 21 Oktober 2016 di Semarang.

87,50

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan) dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Oktober 2016 tercatat sebesar 80,13%. (RKO lama sesuai pagu murni belum rasionalisasi )

B. KEGIATAN APBN. No

1 1.

2

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

2 3 Penyebaran dan  Penyelesaian pelaksanaan Penumbuhan Industri Kecil administrasi kegiatan dan Menengah Wilayah II  Operasional TPL-IKM Revitalisasi dan  Penyelesaian pelaksanaan Penumbuhan Industri Hasil administrasi kegiatan Hutan dan Perkebunan


Estimasi Target Fisik (%) s/d Okt 2016 4 86,29

97,06

Page 69


1 3

4

2 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

      

3 Layanan manajemen administrasi keg. Operasional layanan penerbitan SKA. Data dan informasi perdagangan Dalam Negeri. Pemberdayaan Konsumen Pengawasan UTTP dan BDKT Pengawasan Produk di daerah; Layanan internal.

4 98,40

95,49

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi pada bulan Oktober 2016 tercatat sebesar 88,97%.

VI. PENUTUP. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode bulan September 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :n 1. Total

pagu

belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.170.000,-

realiasi

keuangan

tercatat

Rp.88.425.769.673,-atau

57,45%, realisasi fisik 70,68%, sementara target fisik 73,90% sehingga ada deviasi fisik minus 3,22% sedangkan keuangan minus 13,23%. 2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung tercatat sebesar 62,02% atau Rp. 47.268.652.473,- dari total Pagu Rp. 76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS. 3. Untuk realisasi

keuangan

Belanja

Langsung tercatat

sebesar Rp.

41.157.117.200,- atau 52,97%, sementara realisasi fisik mencapai 66,43%, jika dibanding dengan rencana target fisik bulan September 2016 yang sebesar 72,82%, maka realisasi fisiknya minus 6,38%, sedangkan Keuangan terjadi minus 13,47%. 4. Secara khusus kami informasikan pula untuk Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT total

tercatat sebesar Rp. 15.842.671.731,-/ 61,76%,

dari

pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara


Page 70


realisasi fisik 80,32% atau deviasi positif

6,59% dari target yang tercatat

sebesar 73,73%, sementara fisk dibanding keuangan minus 18,56 %. 5. Realisasi

keuangan untuk dana Dekonsentrasi tercatat sebesar

5.334.992.126,- atau 52,13%,

Rp.

dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat

sebesar Rp. 10.233.451.000,-, sementara realisasi fisik 64,65% atau deviasi negatif

12,02%, dari target yang tercatat sebesar 76,67%, sementara fisk

dibanding keuangan minus 12,51 %. 6. Permasalahan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan APBD khusus belanja langsung sebesar 6,38% disumbang oleh 134 kegiatan yang disebabkan oleh beberapa hal : a. Dampak rasionalisasi anggaran terdapat 128 kegiatan yang fisiknya berdeviasi negatif; b. Dan 6 kegiatan yang mengalami deviasi minus bukan karena rasionalisasi yakni : 1. Kegiatan Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT

bidang ILMT

( Minus 10,42%) PPTK : Putut

Suharjanto,SH.M.Si, minus karena pelaksanaan pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi, persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016. Jumlah pelatihan 14 sudah realisasi 8 pelatihan / belum 6, melakukan percepatan pelaksanaan. 2. Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada bidang PKPBB (Minus 3,30%) PPTK : Mayawati Sun, SH.MM, minus karena pelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada bulan September yang diagendakan di Kota Magelang dan Banyumas, hanya terealisasi di Kota Magelang, sementara untuk di Banyumas baru akan berjalan pada bulan Oktober 2016 hal ini karena proses koordinasi lokasi dan pembicara pusat yang mengalami pengunduran, segera akan dilaksanakan dan telah dikoordinasi pelaksanaannya pada tanggal 26 Oktober 2016. 3. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang PKPBB (Minus 15,06%) PPTK : Noor Aziz, SH. MM, minus karena proses pengadaan timbangan analitis 3200 g dan software BDKT dan


Page 71


timbangan kapasitas 150 kg dibatalkan, mengingat azas manfaat pasca diberlakukannya UU 23/2014 dimana kewenangan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian beralih ke Kab/kota, potensu akan menjadi SILPA. 4. Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT BPSDMPIKM (Minus 12,75%) PPTK : Drs. G. Ratmono Pudjiarto. Minus karena pelaksanaan fasilitasi ikm plastik, alumunium foil, dan karton box, yang semula direncanakan sudah selesai pada bulan Maret (Karton box),

Mei (plastik),

dan Agustus (alumonium),

tertunda karena akan dilakukan perubahan anggaran, untuk tambahan pelaksanaan pelatihan IKM kemasan sebanyak 4 angkatan sehingga total pelatihan menjadi 6 angkatan. 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala meubelair Sekretariat Dinperindag Prov. Jateng ( 25,00%) PPTK : Sigid Adi Brata, SE,MM, minus karena pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair dihentikan, karena sisa alokasi anggarannya diusulkan pada perubahan anggaran 2016 untuk pengadaan sound system. 6. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lainnya Balai Metrologi Wilayah Magelang (Minus

17,45%)

PPTK : Paryono, ST,

minus karena terkena perubahan anggaran untuk menutup kekurangan pagu anggaran yang realisasi fisiknya sudah melampau angka realisasi fisiknya pasca rasionalisasi sebesar Rp. 14.991.950,-, sehingga target yang direncanakan pada bulan September tidak sesuai. 7. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua, 4 paket kegiatan sudah serah terima/PHO, sedangkan 3 paket belum, yakni paket pengadaan : a. Paket belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya; b. Paket Pengadaan Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya; c. Paket Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting; Sementara untuk total paket pengadaan langsung sampai dengan September 2016, berdasarkan laporan realisasi dari data Bendahara Pengeluaran


Page 72


Pembantu melalui matrik rfks-3, dari jumlah total paket 202 telah terealisasi sebanyak 95 paket, atau masih ada 107 paket. 8. Beberapa agenda sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 antara lain : 1) Pelatihan Ketrampilan Garmen SDM Industri di bidang Garmen dan Industri lainnya tanggal 3 s.d 27 Oktober 2016 (angkatan VII dan VIII) bertempat di BPSDMPIKM Tambak Aji Semarang; 2) Sosialisasi tentang “Kebutuhan Pasar Ekspor” tanggal 18 Oktober 2016 di Semarang 3) Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) 4) Partisipasi Pameran

Trade Ekspo Indonesia (TEI)

tanggal 12 s.d 16

Oktober di Jakarta 5) Evaluasi Statistik Ekspor 6) Kajian Ekspor Impor Pasca berlakunya

Masyarakat Ekonomi Asean

(MEA). 7) Pelatihan Peningkatan Ketrampilan IKM Kimia, tanggal 11 s.d 14 Oktober di Wonosobo, tanggal 25 s.d 28 Oktober di Banyumas; 8) Pelatihan Manajemen Usaha Industri Pangan tanggal 18 s.d 20 Oktober di Purworejo 9) Partisipasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) 2016 tanggal 28 s.d 30 Oktober 2016 di Boyolali 10) Pelatihan Peningkatan Standard Mutu Mebel tanggal 11 s.d 13 Oktober di Surakarta; tanggal 18 s.d 20 Oktober di Boyolali,

tanggal 25 s.d 27

Oktober di Purworejo 11) Penyediaan Informasi Harga Bahan Kepokmas dan barang strategis di Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan daerah sentra ekonomi (Pati, Banyumas, Kota Surakarta, Magelang, Pekalongan, dan Tegal) 12) Pemantauan stock dan distribusi kepokmas, barang strategis dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah. 13) Peningkatan Kerjasama Dekranasda Jateng ke Luar Provinsi ( Makasar , Sulawesi Selatan) tanggal 13 s.d 16 Oktober 2016; 14) Partisipasi Pameran Gebyar Batam Bagus Craft 2016, bertempat di Mega Mall Batam, tanggal 20 s.d 24 Oktober 2016; 15) Akses Bahan baku kayu industri kapal di Jawa Tengah.


Page 73


16) Pelatihan Industri Telematika di Semarang, 17 sd 22 Oktober 2016, di Dinperindag Prov. Jateng. 17) Pengadaan server, buku informasi mutu tembakau dan dvd promosi pada BPSMB Surakarta; 18) Pelayanan Kalibrasi/assesmen kalibrasi tanggal 24-25 Oktober di BPSMB Surakarta; 19) Pelatihan dasar-dasar merancang mesing rekayasa tingkat dasar di Kab. Sukoharjo; 20) Pelatihan dasar-dasar merancang mesing rekayasa tingkat lanjut di Magelang; 21) FGD pembentukan Klaster Industri mesin, Dinperindag Prov. Jateng, 24 Oktober 2016 9. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar mencapai nilai Rp. 7.914.774.183,- dari target

59,74% atau

PAD tahun 2016 sebesar

Rp.13.247.696.000,- sementara target s.d September 2016 sebesar Rp. 9.768.513.630,- atau 73,74% jadi masih ada deviasi Minus 14%. 10. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana baik belanja tidak langsung dan belanja langsung secara umum dapat berjalan lancar, namun demikian perlu disikapi terkait adanya Kebijakan baru sebagaimana pedoman pelaksanaan program/kegiatan antara lain : a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016, tentang Perubahan Kedua atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan, dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah provinsi Jawa Tengah Tahun 2016; b. Surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/0016730, tanggal 30 September 2016 tentang Penghematan Belanja Tahun Anggaran 2016; 11. Disamping itu seluruh pejabat lingkup Dinperindag diharapkan juga mencermati adanya kebijakan berkaitan dengan rencana penyusunan Anggaran Tahun 2017, dimana telah keluar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja kegiatan Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan


Page 74


Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Sosialisasi dan Worshop di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Demikian

laporan

yang

dapat

kami

sampaikan

untuk

dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Oktober 2016

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19610822 199003 1 005


Page 75


LAMPIRAN– LAMPIRAN


Page 76


MATRIK – RFK-1S


Page 77


MATRIK – RFK-2S


Page 78


MATRIK – RFK-3S


Page 79

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 1

Recommend Documents