DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016 Page 1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016

Page 1


LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MEI 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan

: 23 Juni 2016

B. Penanggungjawab

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi

: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian

Tata

Bendahara

Usaha

Balai,

Kepala

Seksi,

Pengeluaran,

Bendahara

Penerimaan,

Pembantu,

Bendahara

Pengeluaran,

Panitia/Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa

serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :


Page 2


I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan

: Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan)

: Rp.

77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000

II. Dana APBN Jumlah

pagu

anggaran

(Dekonsentrasi)

pada

tahun

program anggaran

dan

kegiatan

2016

sebesar

APBN Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

A.

Penyebaran

dan

Penumbuhan

Industri

Rp. 6.131.000.000,-

Program

Rp. 1.000.000.000,-

Kecil dan Menengah Wilayah II B.

Penyusunan

dan

Evaluasi

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C.

Pengembangan

Fasilitasi

Perdagangan

Rp. 1.000.000.000,-

Luar Negeri Daerah C.

Pengembangan

Perdagangan

Dalam

Rp. 2.302.451.000,-

Negeri Daerah

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp. 164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).


Page 3


III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Mei 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung

: Rp.

77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan

: Rp.

23.229.554.052 ,- ( 29,90 %)

b. Realisasi fisik

: 37,13 %

c. Target

: 34,73 %

d. Deviasi

: positif 2,40 %

2. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000,-


: Rp.

23.022.182.725,- ( 30,21 %)

b. Realisasi fisik

: 33,33 %

c. Target

: 33,33 %

d. Deviasi

: positif 0,00 %

3. Total Belanja APBD

: Rp. 153.915.270.000,-


: Rp.

46.251.736.777,- (30,05%)

b. Realisasi fisik

: 39,38%

c. Target

: 38,16%

d. Deviasi

: positif 1,21 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Mei 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Dinperindag Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

I. 1

2

Pagu Anggaran (Rp.) 3

Target Fisik (%) 4

Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6

Deviasi Fisik Keu (%) (%) 7 8

7.909.078.000

36,45

36,57

42,15

5,71

(5,58)

17.000.000

23,18

37,14

37,14

13,96

-

1.800.000.000

41,67

37,53

41,67

-

(4,14)


Page 4


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip

3

4

5

6

7

8

175.000.000

0,43

0,34

0,43

-

(0,09)

669.400.000

1,79

-

33,25

31,45

(33,25)

300.000.000

24,86

12,37

24,86

-

(12,49)

200.069.000

30,66

40,98

49,12

18,46

(8,14)

40.000.000

9,54

5,32

9,54

0,00

(4,22)

50.000.000

77,66

63,37

82,56

4,90

(19,19)

125.000.000

31,93

32,04

32,04

0,11

-

500.000.000

32,23

24,49

33,28

1,06

(8,79)

1.292.509.000

43,95

58,88

58,93

14,97

(0,05)

2.740.100.000

42,63

41,37

42,63

-

(1,27)

2.067.600.000

31,16

21,80

35,15

3,99

(13,35)

50.000.000

-

89,88

100,0

100,0

(10,12)

50.000.000

91,59

48,61

97,15

5,56

(48,54)

560.000.000

34,60

20,21

37,13

2,53

(16,91)

350.000.000

32,41

25,81

34,10

1,68

(8,28)

150.000.000

5,50

4,82

4,82

(0,68)

-

25.000.000

-

-

-

-

-

572.600.000

37,34

27,23

39,21

1,86

(11,98)

40.000.000

39,31

33,66

39,31

-

(5,65)

20.000.000

30,00

4,75

30,00

-

(25,25)


Page 5


1 22

23 24

25

26

27

28

29 30

31

32

2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri

3

4

5

6

7

8

250.000.000

19,00

0,20

19,00

-

(18,80)

450.000.000

27,07

16,53

17,07

(10,00)

(0,54)

150.000.000

-

10,67

10,67

10,67

-

300.000.000

40,60

19,47

20,27

(20,33)

(0,80)

1.275.000.000

24,99

19,48

23,42

(1,57)

(3,94)

850.000.000

23,29

19,61

22,79

(0,50)

(3,19)

100.000.000

44,37

30,58

33,65

(10,72)

(3,07)

325.000.000

23,46

15,73

21,90

(1,56)

(6,17)

4.380.000.000

41,02

34,06

41,32

0,30

(7,26)

250.000.000

27,09

18,55

23,53

(3,56)

(4,98)

48.000.000

41,67

16,94

33,33

(8,33)

(16,40)

100.000.000

15,08

19,01

19,42

4,34

(0,41)

300.000.000

10,87

17,13

18,39

7,52

(1,26)

682.000.000

3,09

1,17

2,00

(1,10)

(0,82)


Page 6


33

1

34

35

36

37

38

39

alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka 2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses Program Pengembangan

3.000.000.000

54,67

45,29

54,89

0,22

(9,60)

3

4

5

6

7

8

4.205.000.000

48,39

24,14

37,52

(10,88)

(13,37)

160.000.000

-

73,98

73,98

73,98

-

140.000.000

38,89

2,32

2,32

(36,57)

-

905.000.000

75,10

12,07

61,24

(13,86)

(49,17)

3.000.000.000

43,36

26,15

30,06

(13,30)

(3,91)

150.000.000

70,56

3,36

3,36

(67,19)

-

150.000.000

70,56

3,36

3,36

(67,19)

-

600.000.000

43,02

13,18

15,84

(27,17)

(2,67)

600.000.000

43,02

13,18

15,84

(27,17)

(2,67)

750.000.000

39,61

36,42

39,07

(0,54)

(2,65)


Page 7


40

41

1

42

43

44

45

46

47

Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan 2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. Pengembangan jaringan distribusi daerah Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar lelang dan sistem resi

750.000.000

39,61

36,42

39,07

(0,54)

(2,65)

9.950.000.000

34,91

24,58

35,75

0,84

(11,17)

950.000.000

47,37

46,10

47,37

-

(1,27)

3

4

5

6

7

8

9.000.000.000

33,60

22,31

34,52

0,93

(12,22)

500.000.000

41,62

2,96

21,49

(20,13)

(18,53)

500.000.000

41,62

2,96

21,49

(20,13)

(18,53)

3.250.000.000

35,46

25,97

41,04

5,58

(15,07)

200.000.000

33,09

15,27

33,09

-

(17,82)

550.000.000

42,41

24,72

43,81

1,40

(19,09)

379.000.000

50,03

51,09

60,41

10,38

(9,31)

540.000.000

44,60

21,18

57,39

12,80

(36,22)


Page 8


48

49

50

1 51

52

53

54

55 56 57

gudang Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN 2 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal Pengawasan barang beredar dan jasa Pembinaan dan

60.000.000

45,61

40,31

50,00

4,39

(9,69)

821.000.000

48,14

42,06

55,75

7,61

(13,69)

700.000.000

-

-

-

-

-

520.000.000

15,41

0,30

16,05

0,64

(15,75)

3

4

5

6

7

8

520.000.000

15,41

0,30

16,05

0,64

(15,75)

4.019.277.000

15,95

13,14

34,05

18,10

(20,91)

370.000.000

16,65

12,04

14,96

(1,69)

(2,93)

350.000.000

53,59

54,76

54,76

1,17

-

3.299.277.000

11,88

8,85

34,00

22,11

(25,15)

2.850.000.000

40,41

34,47

42,92

2,51

(8,45)

400.000.000

70,70

24,30

70,71

0,00

(46,41)

350.000.000

41,13

47,91

47,91

6,78

-

350.000.000

39,71

28,01

31,11

(8,60)

(3,10)


Page 9


58

59

60

61

62 1 63 64 65 66

67

68 69 70 71

pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi

650.000.000

40,31

36,45

40,50

0,19

(4,05)

650.000.000

27,65

24,86

27,65

0,00

(2,79)

450.000.000

32,05

49,10

49,10

17,05

-

1.153.475.000

51,12

52,92

54,76

3,63

(1,84)

4.980.000

41,67

41,67

41,67

-

-

195.000.000

41,67

33,61

41,67

0,00

(8,06)

3

4

5

6

7

8

20.000.000

-

-

-

-

-

69.000.000

41,67

41,67

41,67

-

-

42.000.000

41,67

44,05

44,05

2,38

-

60.000.000

41,67

39,87

39,87

(1,80)

-

7.200.000

41,67

46,53

46,53

4,86

-

15.000.000

100,0

85,33

100,0

-

(14,67)

4.800.000

41,67

41,67

41,67

-

-

50.400.000

41,65

26,79

33,32

(8,33)

(6,53)

334.905.000

67,14

79,51

79,51

12,37

-


Page 10


72

73 74

75

76

77 78

1 79

80 81

dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 2 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

350.190.000

48,33

49,59

49,59

1,26

-

217.325.000

47,99

51,26

54,09

6,09

(2,83)

15.000.000

50,00

100,0

100,0

50,00

-

40.000.000

75,00

85,89

85,89

10,89

-

108.200.000

40,20

39,36

40,20

-

(0,85)

14.125.000

49,92

57,99

57,99

8,07

-

35.000.000

42,85

27,89

42,85

-

(14,96)

5.000.000

25,00

30,00

30,00

5,00

-

4.200.000.000

30,76

40,34

40,34

9,58

-

3

4

5

6

7

8

4.200.000.000

30,76

40,34

40,34

9,58

-

2.339.400.000

45,34

47,51

47,58

2,24

(0,07)

5.000.000

42,90

48,50

48,50

5,60

-

500.000.000

41,67

50,62

50,62

8,95

-


Page 11


82 83 84 85

86

87 88 89 90 91

92

93

94

1 95 96

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

15.000.000

-

-

-

-

-

195.000.000

33,33

32,49

33,33

-

(0,84)

24.000.000

42,56

38,75

38,75

(3,81)

-

15.000.000

39,72

53,17

53,17

13,45

-

24.000.000

46,43

45,83

45,83

(0,60)

-

33.800.000

73,96

100,0

100,0

26,04

-

6.000.000

41,65

35,92

35,92

(5,73)

-

24.000.000

44,58

42,29

42,29

(2,29)

-

100.000.000

43,14

38,38

38,38

(4,76)

-

1.397.600.000

48,41

48,64

48,64

0,23

-

247.200.000

18,44

20,29

20,81

2,38

(0,52)

60.400.000

-

-

-

-

-

40.000.000

47,50

44,28

47,50

-

(3,23)

15.000.000

50,00

51,67

51,67

1,67

-

3

4

5

6

7

8

20.000.000

40,00

50,00

50,00

10,00

-

91.800.000

12,06

16,01

16,01

3,95

-


Page 12


97

98

99

100

101

102

103 104 1 105

Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa jaminan

20.000.000

-

-

-

-

-

7.300.000.000

11,09

8,04

8,05

(3,04)

(0,02)

7.300.000.000

11,09

8,04

8,05

(3,04)

(0,02)

2.200.000.000

63,13

68,26

78,41

15,28

(10,15)

100.000.000

9,23

-

-

(9,23)

-

100.000.000

100,0

18,80

100,0

-

(81,21)

2.000.000.000

63,98

74,15

81,25

17,27

(7,10)

100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-

1.259.800.000

46,38

54,70

55,55

9,17

(0,85)

5.000.000

37,00

39,03

39,03

2,03

-

148.800.000

41,67

60,11

60,11

18,44

-

3 20.000.000

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -


Page 13


106 107 108

109

110 111 112 113 114

115 116

117

118

119 120

barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

36.000.000

25,00

25,00

25,00

-

-

29.000.000

41,67

30,69

41,38

(0,29)

(10,69)

30.000.000

41,65

28,33

33,33

(8,32)

(5,00)

7.500.000

30,00

31,33

31,33

1,33

-

7.500.000

100,0

98,00

100,0

-

(2,00)

6.000.000

41,65

37,50

41,65

-

(4,15)

31.500.000

41,67

15,21

33,33

(8,33)

(18,12)

395.800.000

59,46

80,37

80,37

20,92

-

542.700.000

41,67

43,57

43,57

1,90

-

202.500.000

34,81

16,18

20,74

(14,07)

(4,56)

20.000.000

25,00

-

-

(25,00)

-

80.000.000

40,00

16,40

20,00

(20,00)

(3,60)

50.000.000

37,00

19,10

28,00

(9,00)

(8,90)

8.000.000

40,00

8,75

20,00

(20,00)

(11,25)

7.000.000

40,00

7,14

20,00

(20,00)

(12,86)

7.500.000

-

-

-

-

-


Page 14


121 1

122 123 124 125 126 127

128

129

130 131 132 133

Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI

30.000.000

30,00

29,63

30,00

-

(0,37)

3

4

5

6

7

8

876.350.000

56,78

52,76

56,53

(0,25)

(3,77)

5.000.000

49,02

43,56

49,12

0,10

(5,56)

72.600.000

41,67

29,59

41,67

-

(12,08)

20.000.000

-

-

-

-

-

24.000.000

41,67

50,00

50,00

8,33

-

20.000.000

56,02

43,60

56,06

0,03

(12,46)

20.000.000

50,00

46,75

50,00

-

(3,25)

5.000.000

35,24

34,00

44,00

8,76

(10,00)

5.000.000

100,0

-

-

(100,0)

-

5.000.000

44,00

50,00

50,00

6,00

-

15.000.000

42,50

32,80

35,57

(6,93)

(2,77)

345.200.000

72,43

68,87

72,47

0,03

(3,60)

339.550.000

49,57

47,65

49,85

0,28

(2,20)

142.000.000

50,00

35,46

38,98

(11,02)

(3,51)


Page 15


134

135

136

137 1 138

139

140 141 142 143 144 145

146

147 148

METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan

30.000.000

100,0

50,26

50,26

(49,74)

-

75.000.000

41,67

38,24

41,69

0,02

(3,45)

7.000.000

40,00

34,29

35,71

(4,29)

(1,43)

5.000.000

40,00

16,00

30,00

(10,00)

(14,00)

3

4

5

6

7

8

15.000.000

33,00

22,67

33,33

0,33

(10,67)

10.000.000

-

-

-

-

-

1.100.050.000

44,36

47,91

49,12

4,76

(1,21)

5.000.000

41,40

41,50

41,50

0,10

-

154.200.000

53,63

50,44

53,63

-

(3,19)

20.000.000

-

-

-

-

-

48.000.000

41,65

25,00

41,65

-

(16,65)

25.000.000

41,64

41,83

41,83

0,19

-

54.000.000

41,65

48,72

48,72

7,07

-

7.500.000

41,66

44,13

44,13

2,47

-

20.000.000

100,0

-

-

(100,0)

-

6.000.000

41,65

41,00

41,65

-

(0,65)


Page 16


149 150 151

152

153 1 154

155 156

157

158 159 160 161

dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

15.000.000

41,67

39,08

41,74

0,08

(2,67)

237.900.000

45,05

72,85

72,85

27,80

-

507.450.000

41,64

42,06

42,06

0,43

-

257.000.000

25,19

18,72

22,82

(2,38)

(4,10)

100.000.000

4,95

2,95

5,00

0,05

(2,05)

87.000.000

38,10

31,71

38,14

0,04

(6,44)

3

4

5

6

7

8

6.000.000

25,00

40,00

40,00

15,00

-

6.000.000

35,00

37,08

37,08

2,08

-

15.000.000

47,00

44,20

47,87

0,87

(3,67)

43.000.000

37,21

14,67

20,12

(17,09)

(5,44)

1.136.100.000

55,56

47,14

58,48

2,92

(11,35)

5.000.000

42,10

76,39

76,39

34,29

-

109.800.000

45,68

36,74

45,68

0,00

(8,94)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

41,65

41,67

41,67

0,02

-


Page 17


162 163

164

165 166 167 168 169

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1 170

171

172

173

174

175

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

20.000.000

40,00

10,00

30,00

(10,00)

(20,00)

21.800.000

45,72

69,42

69,42

23,69

-

7.500.000

40,00

10,00

33,33

(6,67)

(23,33)

15.000.000

100,0

-

100,0

-

(10,00)

6.000.000

42,00

37,17

42,00

-

(4,83)

15.000.000

41,67

6,00

33,33

(8,34)

(27,33)

443.025.000

75,85

66,95

82,62

6,77

(15,67)

454.975.000

41,92

36,53

41,92

0,00

(5,39)

157.000.000

47,97

25,27

39,53

(8,44)

(14,25)

3

4

5

6

7

8

30.000.000

100,0

67,10

67,10

(32,90)

-

50.000.000

35,39

30,25

35,39

0,00

(5,14)

10.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

10.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

30.000.000

26,67

6,67

20,00

(6,67)

(13,33)

27.000.000

35,61

8,98

30,49

(5,12)

(21,51)


Page 18


Kantor dan Rumah Tangga

176 177 178 179 180 181

182

183 184 185 186 1 187

188 189

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

923.125.000

66,82

54,93

57,95

(8,86)

(3,03)

5.000.000

41,67

76,80

76,80

35,13

-

88.800.000

40,32

31,21

40,32

-

(9,10)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

41,67

41,67

41,67

-

-

20.000.000

50,00

51,50

51,50

1,50

-

25.000.000

47,99

51,36

51,36

3,37

-

14.500.000

65,24

32,76

51,72

(13,52)

(18,97)

5.000.000

100,0

-

-

(100,0)

-

6.000.000

41,65

36,40

36,40

(5,25)

-

15.000.000

45,82

26,67

37,49

(8,33)

(10,83)

389.525.000

100,0 0

80,44

80,44

(19,56)

-

3

4

5

6

7

8

316.300.000

43,01

38,11

43,01

-

(4,90)

172.500.000

47,24

16,61

36,62

(10,63)

(20,00)

10.000.000

50,00

-

-

(50,00)

-

30.000.000

50,00

11,67

50,00

-

(38,33)


Page 19


190

191

192 193

194

195 196 197 198 199 200

201

202 1 203 204

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

62.500.000

42,39

17,14

37,06

(5,33)

(19,92)

10.000.000

50,00

25,00

50,00

-

(25,00)

10.000.000

50,00

-

-

(50,00)

-

30.000.000

50,00

14,83

41,67

(8,33)

(26,83)

20.000.000

50,00

37,50

37,50

(12,50)

-

698.630.000

40,67

41,80

44,46

3,79

(2,66)

8.200.000

50,11

49,22

51,43

1,31

(2,21)

106.400.000

41,46

41,46

41,46

-

-

20.000.000

90,98

79,94

89,43

(1,55)

(9,49)

15.000.000

-

-

-

-

-

20.077.000

41,65

41,66

41,66

0,01

-

15.610.000

43,05

38,47

43,05

-

(4,58)

7.843.000

49,42

42,20

49,42

-

(7,22)

14.500.000

100,0

100,0

100,0

-

-

3

4

5

6

7

8

5.000.000

40,00

40,00

40,00

-

-

27.000.000

42,96

44,81

44,81

1,85

-


Page 20


205 206

207 208

209

210

211 212

213

214

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

132.600.000

44,92

49,83

51,75

6,83

(1,92)

326.400.000

41,67

42,05

42,05

0,38

-

109.770.000

48,40

40,03

46,45

(1,95)

(6,42)

5.000.000

100,0

100,0

100,0

-

-

10.000.000

75,00

50,00

75,00

-

(25,00)

50.000.000

45,00

38,40

40,00

(5,00)

(1,60)

15.000.000

41,65

33,33

41,66

0,01

(8,33)

5.000.000

50,00

-

50,00

-

(50,00)

24.770.000

37,89

39,32

39,32

1,44

-

5.500.000.000

31,27

27,63

34,47

3,20

(6,84)

300.000.000

47,02

14,32

37,17

(9,85)

(22,85)

5.200.000.000

30,36

28,40

34,31

3,95

(5,91)

2.257.320.000

40,25

41,15

41,19

0,95

(0,04)


Page 21


1 215 216 217 218 219 220

221

222 223 224 225 226

227

228

229

230 231

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat

3

4

5

6

7

8

4.000.000

25,00

38,19

38,19

13,19

-

309.420.000

33,89

38,54

38,54

4,65

-

20.000.000

-

-

-

-

-

45.500.000

32,80

32,51

32,80

-

(0,29)

20.000.000

40,05

48,00

48,00

7,96

-

20.000.000

48,49

50,35

50,35

1,86

-

10.000.000

60,00

62,50

62,50

2,50

-

25.600.000

72,26

79,43

80,47

8,21

(1,04)

6.000.000

41,50

46,67

46,67

5,17

-

15.000.000

40,00

50,00

50,00

10,00

-

100.000.000

36,24

36,54

36,54

0,30

-

1.681.800.000

41,67

41,63

41,67

-

(0,03)

924.500.000

6,78

7,63

7,63

0,85

-

50.000.000

40,00

37,69

37,69

(2,31)

-

51.900.000

39,59

42,11

42,11

2,51

-

10.000.000

25,00

27,50

27,50

2,50

-

10.000.000

30,00

40,00

40,00

10,00

-

667.600.000

-

-

-

-

-


Page 22


232

233 1

234

235

236

gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

60.000.000

27,70

38,42

38,42

10,72

-

75.000.000

-

-

-

-

-

3

4

5

6

7

8

1.350.000.000

18,52

28,86

38,18

19,67

(9,32)

100.000.000

-

3,44

3,44

3,44

-

250.000.000

-

2,48

2,48

2,48

-

1.000.000.000

25,00

38,00

50,58

25,58

(12,59)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


Page 23


7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan Mei telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT

: Rp. 25.650.000.000,-


: Rp.

b. Realisasi fisik

: 39,90 %

c. Target

: 36,68 %

d. Deviasi

: positif 3,22 %

8.109.953.631 ,- (31,62 %)

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Mei 2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

1

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan

1

2

3

Keu-

Fisik

4

5

6

Dev Fisik (%) 7

3.000.000.000

54,67

45,29

54,89

0,22

(9,60)

3.000.000.000

43,36

26,15

30,06

(13,30)

(3,91)

9.000.000.000

33,60

22,31

34,52

0,93

(12,22)

Realisasi (%)

Anggaran (Rp.-)

Target

3


Page 24

Dev. Keu. (%) 8


4 1 5

6

7

8

9

10

sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN 2 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

700.000.000

-

-

-

-

-

3

4

5

6

7

8

650.000.000

40,31

36,45

40,50

0,19

(4,05)

650.000.000

27,65

24,86

27,65

0,00

(2,79)

450.000.000

32,05

49,10

49,10

17,05

-

2.000.000.000

63,98

74,15

81,25

17,27

(7,10)

5.200.000.000

30,36

28,40

34,31

3,95

(5,91)

1.000.000.000

25,00

38,00

50,58

25,58

(12,59)

25.650.000.000

36,68

31,62

39,90

3,22

(8,28)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Mei 2016 tercatat sebesar 31,62%, sementara fisik sebesar 39,90 %, atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 36,68%, sehingga ada deviasi sebesar positif 3,22 %. Periode bulan Mei 2016, Walaupun realisasi fisik positif namun ada 1 kegiatan yang realisasi fisiknya


Page 25


minus 8,13% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan

Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 8,28%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Mei 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN

: Rp.

10.433.451.000,-


: Rp.

2.492.599.858,- (23,89%)

b. Realisasi fisik

: 32,53%

c. Target

: 36,11%

d. Deviasi

: negatif 3,58%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 8,64%.

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Mei 2016 sebagaimana tabel berikut :

No 1

1

Kegiatan

Anggaran

2 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

Realisasi (%)

Target

Dev

Dev.

Fisik

Keu.

(%)

(%)

Keu-

Fisik

3

4

5

6

7

8

6.131.000.000

26,23

33,35

34,31

(0,96)

(7,12)


Page 26


2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000

20,18

26,28

32,84

(6,57)

(6,10)

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000

29,89

40,36

40,65

(0,29)

(10,47)

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000

16,67

29,68

40,34

(10,66)

(13,00)

10.433.451.000

23,89

32,53

36,11

(3,58)

(8,64)

JUMLAH

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Mei 2016 tercatat 23,89%,

dari total pagu, sementara

realisasi fisik 32,53% atau deviasi negatif 3,58%, dari target yang tercatat sebesar 36,11%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,64%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh semua kegiatan dekonsentrasi yang ada.

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2016

tertanggal 28 Desember 2015

tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut :


Page 27


No

1. 2. 3. 4.

Target Tahun 2016 (Rp)

Jenis Pendapatan

Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah

9.206.134.000 2.501.625.000 1.408.937.000 131.000.000 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : TARGET 2016

No

URAIAN

1 1.

2 Balai Metrologi Wilayah Semarang

2.023.000.000

2.

Balai Metrologi Wilayah Surakarta

2.200.000.000

3.

Balai Metrologi Wilayah Pati

1.420.000.000

4.

Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1.408.583.000

5.

Balai Metrologi Wilayah Tegal

1.077.276.000

6.

Balai Metrologi Wilayah Magelang

7.

Pel.Penddkn BPSDM

1.077.275.000 2.501.625.000

8.

Sewa ruang GD DESPRA

9

Sewa Kantin

450.000.000 20.000.000

10

BPSMB

563.500.000

11

BPTIKM :

12

Sewa GD PIKK Lopait

330.407.000 45.030.000

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

14

Dekranasda

50.000.000

15

DESPRA

66.000.000

3

JUMLAH

13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah

realisasi

Pendatapan

Asli

Daerah

(PAD)

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Mei 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp. 4.589.227.950,- atau 34,64 %, dengan


Page 28


perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 3.861.452.100,- atau 41,94%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 100.880.000,- atau 4,03%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 595.235.250,- atau 42,25%

dan

penerimaan

lain-lain sebesar

Rp. 31.660.600,- atau 24,16%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut : No

Jenis Pendapatan

1.

Retribusi Tera dan Tera Ulang

2.

Jasa Pelayanan Pendidikan

Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) 9.206.134.000 3.861.452.100 100.880.000 2.501.625.000

3.

Retribusi Pem.Kekayaan Daerah

1.408.937.000

595.235.250

42,25

4.

Penerimaan lain - lain

131.000.000 13.247.696.000

31.660.600

24,16

4.589.227.950

34,64

Jumlah

% 41,94 4.03

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Mei 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : No

URAIAN

TARGET TAHUN 2016

REALISASI s.d Mei 2016

% (+/-)

1

2

3

4

5

1. BMW. Semarang

2.023.000.000

1.004.069.000,-

49,63

2. BMW. Surakarta

2.200.000.000

789.851.400,-

35,90

3. BMW Pati

1.420.000.000

591.866.700,-

41,68

4. BMW. Banyumas

1.408.583.000

542.290.000,-

38,50

5. BMW Tegal

1.077.276.000

485.559.500,-

45,07

6. BMW Magelang

1.077.275.000

447.815.500,-

41,57

7. Pel.Penddkn BPSDM

2.501.625.000

100.880.000,-

4,03

450.000.000

194.076.400

43,13

20.000.000

8.750.000,-

43.75

8. Sewa ruang GD DESPRA 9. Sewa ruang Kantin

10

BPSMB

563.500.000

239.077.000,-

42,43

11

BPTIKM :

330.407.000

143.231.850,-

43.35


Page 29


12

Sewa GD PIKK Lopait

45.030.000

10.100.000,-

22,43

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

3.199.500,-

21,33

14

Dekranasda

50.000.000

13.894.200,-

27,79

15

DESPRA

66.000.000

9.566.900,-

14,50

Penerimaan lain-lain

5.000.000,-

JUMLAH

13.247.696.000

Berdasarkan

data

diatas

prosentase

4.589.227.950,-

realisasi

34,64

penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang tercatat mencapai 43,12%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan pendidikan dan sewa gedung PIKK Lopait yang masih 3,13%, dan 8.75% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru beberapa peserta pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui pelatihan DBHCHT, sementara untuk PIKK masih belum ada optimalisasi penerimaan PAD-nya.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Mei realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan

dengan realisasi Mei realisasinya dapat dilihat pada table

berikut : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12

URAIAN 2 BMW Semarang BMW Surakarta BMW Pati BMW Banyumas BMW Tegal BMW Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa GD PIKK Lopait Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD DESPRA

1

2

13 14

Jasa Dana Perguliran Dekranasda

TARGET Mei 2016 3 202.300.000 183.808.240 124.960.000 76.000.000 92.000.000 63.850.000 208.468.750 3.752.500 1.750.000 47.000.000 27.650.000 37.500.000 3 1.250.000 4.200.000


REALISASI Mei ‘16 4 131.824.500 170.438.400 115.834.200 89.576.500 101.843.500 80.753.700 22.700.000 6.160.000 2.950.000 48.235.000 31.924.800 57.500.000 4 5.767.050

% (+/-) 5 -34,84 -7,27 -7,30 17,86 10,70 26,47 -89,11 64,16 68,57 2,63 15,46 53,33 5 -100,00 37,31

Page 30


15 16

DESPRA Penerimaan lain-2 JUMLAH

5.500.000 1.079.989.490

3.769.000 5.000.000 874.276.650

-31,47 -19,05

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Mei Tahun 2016 masih minus 19,05% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang

realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -7,27% s.d 100%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,65% s.d 68,57%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No.

Nama Paket

1.

Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016 Survey Penggunaan Pita Cukai IHT Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

Pagu (000,-)

Unit

340.000 IAKHH 380.000 IAKHH 760.000 IAKHH

2.745.000 BPSDMPIKM

1.650.000 BPSDMPIKM

Keterangan selesai selesai selesai

selesai

selesai

1.580.000 BPSMB 93.400 PDN

selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.


Page 31


Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan :


Page 32


VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Mei 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No 1

Nama Kegiatan 2

1

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor-Dinperindag

2

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia-Dinperindag

3

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan-

Pagu Anggaran 3

150.000.000

300.000.000

850.000.000

Target Fisik 4

5,50

40,60

23,29

Real Fisik

Alasan

5

6

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, terkena rasionalisasi 4,82 anggaran, sehingga target Pengadaan Jasa Publikasi Media Cetak yang direncanakan bulan Mei tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia khusus untuk Bintek 20,27 Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Dinperindag yang direncanakan pada bulan Mei 2016 tertunda akibat rasionalisasi Anggaran. Pelaksanaan Kegiatan peningkatan sinergitas program pengembangan 22,79 industri dan perdaganga, khususnya untuk Forum Evaluasi DAK/TP tidak bisa berjalan, karena terkena


Upaya Penyelesaian 7 Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang

Page 33


1

Dinperindag 2

4

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang-Dinperindag

5

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa TengahDinperindag

6

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi- IATEA

7

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika -IATEA

3

4

5

100.000.000

44,37

33,65

325.000.000

250.000.000

48.000.000

23,46

27,09

41,67

21,90

23,53

33,33

rasionalisasi anggaran. 6 Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan pelatihan jurnalistik petugas update informasi berita pada website Dinperindag, karena harus menyesuaikan dengan narasumber/pembicara yang berkompeten (profesional). Pelaksanaan Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah, khususnya untuk pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas Antar Pokja FPESD dikurangi frekuensinya dan Persiapan pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Klaster Pisang Raja Bulu Kendal tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi. Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah terkena rasionalisasi (berkurang) sehingga pekerjaan kurang optimal. Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada mengingat adanya rasionalisasi


tersedia 7 Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang

Page 34


anggaran sebesar 25%.

1

2

8

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka -IATEA

9

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil- ILMT

10

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil -ILMT

3

682.000.000

140.000.000

905.000.000

4

3,09

38,89

75,10

5

6 Kegiatan sebagai penyelenggara gelar produk Bidang IATEA dan terdapat 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat 2,00 dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016. Sosialisasi Bantuan Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Sertifikasi ISO-9000 IKM Mesin Rekayasa di 2,32 Kudus, yang dijadwalkan April 2016, tidak bisa direalisasikan karena terkena rasionalisasi anggaran Pelaksanaan beberapa sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran Pengadaan Dokumentasi, Dekorasi Stand, Sewa 61,24 Stand Pameran dan Pembuatan Leaflet Produk IKM Peserta pada Partisipasi Pameran Produk TPT Tingkat NasionalPaket Pengadaan Dekorasi, Sewa Kamar/Akomodasi, Sewa Stand dan Makan Minum


tersedia

7




Page 35


11

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstilILMT

3.000.000.00 0

43,36

1

2

3

4

12

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah- ILMT

150.000.000

70,56

Peserta Kegiatan Pengenalan Industri Mesin di Luar ProvinsiPengadaan Partisipasi Pameran Produk TPT Tingkat NasionalPelaksanaan Kegiatan Pengenalan Industri Mesin di Luar Provinsi Terdapat belanja sewa gedung/ kantor/ tempat, untuk pelaksanaan pelatihan sebanyak 10 kali yang diajukan proses pergeseran ke belanja akomodasi, yang baru turun pada tanggal 23 Mei 2016, sesuai 30,06 dengan surat Bapak Sekda Prov.Jateng No. 900/0008449 perihal persetujuan permohonan revisi /pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada DPA Dinperindag Prov. Jateng T.A. 2016. 5 6 Pelaksanaan bantuan Pendaftaran HKI Bidang Merk dan Bidang Cipta serta Bantuan Pendampingan Sertifikasi HKI yang direncanakan mulai bulan Maret 2016 belum bisa berjalan karena pelaksanaannya 3,36 direncanakan pasca FGD HKI.Pelaksanaan FGD HKI yang semula direncanakan pada bulan Februari ditunda karena ada pergeseran akun belanja, disamping itu terkena rasionalisasi anggaran.


Akan segera koordinasi dan persiapan pelaksanaan pelatihan dan dijadwalkan pada bula Juli 2016 Melakukan proses percepatan pelaksanaan pelatihan. 7


Page 36


13

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-ProsesIAKHH

600.000.000

43,02

14

Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan IndustriIAKHH

15

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.-PDN

500.000.000

41,62

1

2

3

4

750.000.000

39,61

Pelatihan Teknologi Bersih Pada IKM, batal dilaksanakan karena 15,84 terkena anggaran rasionalisasi/pengendalian keuangan. Penyusunan Database Penggunaan Energi di lingkungan industri, Pelatihan teknologi rendah karbon, dan Pelatihan penerapan konservasi 39,07 energi dan pengembangan energi baru terbarukan pada IKM tidak berjalan karena anggaran terkena rasionalisasi/pengendalian. Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang di Brebes yang direncanakan bulan Mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan BAPPEDA dan Nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan 21,49 Agustus.Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang di Wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan April batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.Pelaksanaan pelatihan Peningkatan Kapasitas Pedagang Perempuan ditunda karena rasionalisasi. 5 6


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia


7

Page 37


16

17

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas-PLN

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian-PKPBB

370.000.000

350.000.000

16,65

39,71

Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan FGD Kajian Ekspor Impor Pasca berlakunya MEA, karena proses pengumpulan data bahan FGD belum bisa dilaksanakan, hal ini diakibatkan oleh penyedia 14,96 yang ditunjuk/rekanan yang belum siap.Adanya rasionalisasi anggaran sesuai surat Edaran Bapak Sekda semula FGD frekwensi sebanyak 2 kali, hanya akan berjalan sebanyak 1 kali. Karena rasionalisasi anggaran sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi an : Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya 31,11 terealisasi 1.441 UTTP.Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405 UTTP.Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.




Page 38


18

19

20

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan-BMW Semarang

Penyediaan makanan dan minuman-BMW Semarang

Penyediaan alat tulis kantor-BPSDMPIKM

2

21

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorBPSDMPIKM

22

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganBPSDMPIKM

60.000.000

50.400.000

41,67

41,65

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, terkena rasionalisasi anggarannya, 39,87 sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada . Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga 33,32 pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, akan berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.

24.000.000

42,56

38,75

Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor anggarannya dirasionalisasi.

3

4

5

6

24.000.000

6.000.000

46,43

Pelaksanaan Penyediaan komponen 45,83 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggarannya dirasionalisasi.

41,65

Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang35,92 undangan anggarannya dirasiona lisasi.


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia 7 pekerjaan tidak bisa di realisasikan karena pagu anggaran semula Rp. 10 juta , menjadi Rp. 0,pelaksanaan peningkatan sapras kantor, perlu dilakukan

Page 39


23

Penyediaan makanan dan minumanBPSDMPIKM

24.000.000

44,58

Pelaksanaan Penyediaan makanan 42,29 dan minuman anggarannya dirasionalisasi.

24

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah-BPSDMPIKM

100.000.000

43,14

Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi 38,38 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah anggarannya dirasionalisasi.

11,09

Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi.

25

Kegiatan Pendidikan KemasyarakatanBPSDMPIKM

7.300.000.00 0

26

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmenBPSDMPIKM

100.000.000

9,23

27

Penyediaan alat tulis kantor-BMW Surakarta

29.000.000

41,67

8,05

skala prioritas. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

Pekerjaan/kegiat an tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Optimalisasi pelaksanaan Pelaksanaan Penyediaan alat tulis 41,38 kegiatan dengan kantor anggarannya dirasionalisasi. menyesuaikan anggaran yang Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,, sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.


Page 40


28

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan-BMW Surakarta

30.000.000

41,65

Pelaksanaan Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan 33,33 penggandaan tidak optimal karena anggarannya terkena rasionalisasi.

29

Penyediaan makanan dan minuman-BMW Surakarta

31.500.000

41,67

Pelaksanaan Penyediaan makanan 33,33 dan minuman tidak optimal karena anggarannya terkena rasionalisasi.

30

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas-BMW SURAKARTA

25,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tidak berjalan karena anggaran seluruhnya dirasionalisasi.

31

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor-BMW SURAKARTA

32

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBMW SURAKARTA

20.000.000

80.000.000

50.000.000

-

40,00

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terkena 20,00 rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

37,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terkena 28,00 rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.


tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Pekerjaan/kegiat an tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

Page 41


33

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung -BMW SURAKARTA kantor

34

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur-BMW SURAKARTA

35

Penyediaan peralatan rumah tangga-BMW PATI

36

Penyediaan makanan dan minuman-BMW PATI

37

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor-BMW PATI

38

Pemeliharaan

8.000.000

7.000.000

5.000.000

40,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terkena rasionalisasi 20,00 anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

40,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terkena 20,00 rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

100,00

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

-

42,50

Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman terkena 35,57 rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

30.000.000

100,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terkena 50,26 rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

7.000.000

40,00

35,71 Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan

15.000.000


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Pekerjaan/kegiat an tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi

Page 42


rutin/berkala perlengkapan gedung kantor-BMW PATI

39

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur-BMW PATI

40

Penyediaan peralatan rumah tangga-BMW BANYUMAS

41

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor-BMW BANYUMAS

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

5.000.000

20.000.000

43.000.000

40,00

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terkena 30,00 rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.

100,00


37,21

42

Penyediaan alat tulis kantor-BMW TEGAL

20.000.000

40,00

43

Penyediaan komponen instalasi

7.500.000

40,00

-

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan sarana dan prasaran kantor terkena 20,12 rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan 30,00 ketersediaan anggaran yang tersedia dan efisiensi dalam penggunaan alat tulis yang ada. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan 33,33 komponen instalasi listrik/penerangan


pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Pekerjaan/kegiat an tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan

Page 43


listrik/penerangan bangunan kantorBMW TEGAL

44

45

46

47

Penyediaan makanan dan minuman-BMW TEGAL

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor-BMW TEGAL

Kegiatan Pengadaan/Peningkat an Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah-BMW TEGAL Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan

15.000.000

30.000.000

30.000.000

27.000.000

bangunan kantor terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, melakukan pemeliharaan secara optimal agar lebih awet. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman terkena rasionalisasi anggarannya, berupaya 33,33 mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, tidak menyediakan jamuan snack/minum dalam pelaksanaan rapat-rapat. Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terkena rasionalisasi anggaran, berupaya mengoptimalkan ketersediaan 67,10 anggaran, dan tetap melakukan pemeliharaan gedung kantor dengan skala prioritas, mengutamakan yang kondisinya sudah rusak berat.

kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

26,67

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur 20,00 Pemerintah terkena rasionalisasi anggaran, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran.


35,61

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan 30,49 Rumah Tangga terkena rasionalisasi anggaran, berupaya mengoptimalkan

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan

41,67

100,00


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

Page 44


Rumah Tangga-BMW TEGAL

48

49

50

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorBMW MAGELANG

Penyediaan peralatan rumah tangga-BMW MAGELANG

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganBMW MAGELANG

ketersediaan anggaran.

14.500.000

5.000.000

6.000.000

anggaran tersedia

yang

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terkena rasionalisasi anggaran sehingga 51,72 pekerjaan tidak semua bisa diselesaikan, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran.



Pekerjaan/kegiat an tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

41,65

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terkena rasionalisasi anggaran sehingga 36,40 pekerjaan tidak semua bisa diselesaikan, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran.


65,24

100,00

-

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Anggaran Optimalisasi

51

Penyediaan makanan dan minuman-BMW MAGELANG

15.000.000

45,82

Dampak Rasionalisasi Anggaran 25%, maka dalam proses 37,49 pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan anggaran.

52

Rapat-rapat koordinasi

389.525.000

100,00

80,44 Dampak

Rasionalisasi


Page 45


53

54

dan konsultasi ke dalam dan luar daerah-BMW MAGELANG

25%, maka dalam proses pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan anggaran.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas-BMW MAGELANG

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBMW MAGELANG

55

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur-BMW MAGELANG

56

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan

10.000.000

62.500.000

10.000.000

30.000.000

50,00

42,39

50,00

50,00

-

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terkena rasionalisasi anggaran, sehingga 37,06 pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana, berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran, dan menggunakan kendaraan sesuai kebhutuhan.

-

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

Dampak Rasionalisasi Anggaran 25%, maka dalam proses 41,67 pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan


pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Pekerjaan/kegiat an tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Pekerjaan/kegiat an tidak bisa berjalan karena anggarannya terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan

Page 46


Rumah Tangga-BMW MAGELANG

57

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor-BMW MAGELANG

58

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPSMB

59

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPSMB

60

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah BPSMB

anggaran.

20.000.000

106.400.000

50.000.000

300.000.000

50,00

90,98

45,00

47,02

Dampak Rasionalisasi Anggaran 25%, maka dalam proses 37,50 pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengoptimalkan ketersediaan anggaran. Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terkena rasionalisasi anggarannya, dan akan berdampak pada aktifitas pelayanan di BPSMB, dimungkinkan pembayaran tagihan 89,43 jasa komunikasi sda dan listrik akan tertunda setelah bulan Juni nanti karena terbatasnya anggaran yang ada. melakukan penghematan dan koordinasi dengan pihak ketiga untuk meminta penundaan pembayaran pada masa-masa mendatang. Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terkena 40,00 rasionalisasi anggarannya sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, berusaha mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan 37,17 komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan


anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia


Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan

Page 47


61

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPTIKM

50.000.000

40,00

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji , Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya, berupaya tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran. Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan 37,69 yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung, akan diusahakan pada situasi tidak rob sekitar bulan Juli 2016.


anggaran tersedia

yang


Page 48


B. KEGIATAN APBN. Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Mei 2016, yang berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya nihil

No

1.

Nama Kegiatan

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

Pagu (000)

6.131.000

Real Fisik

33,35

Target Fisik

34,31

2. 2. Penyusunan dan Evaluasi Program Reviltalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

1.000.000

1.000.000

26,28

40,36

32,84

40,65

Alasan

Minus 0,96% karena pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat Minus 6,57% karena kegiatan mengalami penundaan karena adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 200 juta. (sesuai Surat Ditjen Industri Agro Kemenperin No. 589/IA.1/05/2016, tgl. 20 Mei 2016, perihal Penyampaian Penghematan dan Pemotongan Anggaran Dekon Tahun 2016. Minus 0,29% karena rencana pelaksanaan penyusunan RKAKL tahun 2017 pada bulan April, diundur harus menyesuaikan dengan agenda pusat dan sesuai


Upaya Penyelesaian

Akselerasi kegiatan, menyesuaikan dengan agenda pusat.

Menyeseuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan melakukan perubahan perencanaan

Menyesuaikan dengan agenda pusat dan melakukan akselerasi agar tidak ada deviasi minus.

Page 49


Pengembangan PDN Daerah

2.302.451

29,68

40,34

informasi/undangan pelaksanaannya baru pada tgl. 1 s.d 3 Juni 2016 di Depok Jawa Barat. Minus 10,66% karena terdapat beberapa sub kegiatan yang direncanakan bulan Mei mengalami penundaan/ mundur jadwal pelaksa-naannya al : - Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian (saat ini sedang proses lelang) - Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah dan Rakor Sinergitas Pasar Lelang dan SRG harus menyesuiakan jadwal narasumber pusat. - Pembentukan Pasar Tertib Ukur tertunda karena masih dalam tahap persiapan dan adanya pergeseran akun belanja .


Menyelesaikan proses pergeseran akun belanja. Menyesuaikan dengan agenda pusat; Akselerasi pelaksanaan kegiatan;

Page 50


IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN. Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016

yang akan

dilakukan pada bulan Juni 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 4

5 6 7 8 9

Estimasi Target Fisik (%) s/d Juni 2016 4

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

28,16 50,00

Tidak ada agenda

0,43

Pelaksanaan Kebersihan kantor

2,12

Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan


Page 51

35,19 39,00 18,22 78,66 38,32 40,90 49,50


12

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Perdagangan Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

51,16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13 1 14

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan

2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

20

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

21

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

22

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

100,00 4

3 Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.

92,79

57,32

42,11

9,13

25,00

45,81

50,60 40,00 19,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN


Page 52


23

Pendidikan dan pelatihan formal

24

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan  Pengadaan obat-obatan  Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi karyawan

klinik

0,00

46,82

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

26

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

1 27

28

29

30

31

32

 Administrasi sub kegiatan updating data IKM.  Proses pelaksanaan penyusunan RPIP  Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng  Penyediaan data dan Informasi Indag. 3

26,88

51,27

4 2 Peningkatan Lembaga Usaha  Koordinasi dan sinergitas antar 45,66 Industri Forum Rembug Pokja FPESD. Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA Pengembangan klaster dan 33,86 sentra industri alat Penyelesaian administrasi kegiatan transportasi Pengembangan klaster dan Fasilitasi pengembangan IBC sentra industri elektronika Industri Kreatif Digital Provinsi Jawa 50,00 dan telematika Tengah Pelaksanaan FGD Penyusunan Pengembangan klaster dan Klaster Industri Shuttlecock di Kab. 31,23 sentra industri aneka Tegal  Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah Peningkatan standarisasi produk industri alat  Fasilitasi Penerapan Sistem SNI 38,29 transportasi, elektronika, Pada Industri Aneka di Jawa telematika dan aneka Tengah  Bimbingan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi Gelar produk dan akses produk serta bahan baku 4,75 tingkat regional dan nasional Tidak ada agenda kegiatan industri industri alat transportasi, elektronika,


Page 53


telematika &aneka

33

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

 Koordinasi ke Provinsi Bali dalam rangka persiapan pelatihan teknik produksi batu pahat di Jawa Tengah.  Pelaksanaan rekruetmen peserta pelatihan terkait perkeretaapian di Madiun

66,22

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34

35

36

1

37

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil 2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Persiapan Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.

6,42

Persiapan pelaksanaan kegiatan

39,04

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

75,10

3

4

 Persiapan pelaksanaan kegiatan

44,39

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

85,03

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses


44,96

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN 40

Kegiatan Efisiensi

 Penyusunan database penggunaan


Page 54

40,64


&Konservasi Energi di Lingkungan Industri

energi di lingkungan industri.

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

42

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Persiapan pelaksanaan gelar promo industri agro Jateng.

47,53

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

 Pendampingan kualitas produk pangan olahan  Pendampingan sistem manajemen mutu  Pendampingan dan seleksi peserta UKM Pangan Award  Pendampingan proses produksi IKM Kimia  Verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok  Survey penggunaan pita cukai rokok  Pendampingan fasilitasi pendampingan SVLK

38,61

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

 Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

48,24

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

 Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)  Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.  Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan


Page 55

40,01


barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)  Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan  Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

45

Pengembangan jaringan distribusi daerah

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

 Pelaksanaan Kompetisi Pasar Rakyat

56,89

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

 Penyelesaian administrasi pelaksanaan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.  Konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

54,97

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

49,71

3

4

47

48 1

49

50

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang 2 Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

Penyelesaian administrasi Pelaksanaan Partisipasi promosi produk unggulan daerah di Pameran Soropadan.

43,50

50,46

0,00

Nihil

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51

Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pelaksanaan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang

15,97

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

53

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

 PelaksanaannEvaluasi Statistik Ekspor  Pelaksanaan FGD Pasca diberlakukan-nya MEA

19,36

Peningkatan efisiensi impor non migas

Pelaksanaan inputing data impor Pelaksanaan cetak data laporan

58,45


Page 56


54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

realisasi impor Triwulan III tahun 2015  Pelaksanaan Penyelesaian administrasi Eksportir Tangguh.  Pelaksanaan Penyusunan dan Informasi  Pelaksanaan Penyelesaian administrasi pameran di Thailand.

12,95

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB 55 1

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal 2

56

Pengawasan barang beredar dan jasa

57

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

58

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

 Evaluasi pembentukan BPSK di Kota Surakarta dan Kab. Jepara

74,49

3 Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Persiapan sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk pelaksanaan pada bulan Juli 2016 Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ke Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonosobo, Kab. Kudus, Kab. Temanggung, Kab. Jepara, Kab.Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab.Klaten. Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran ke Pati, Kota Tegal dan Kab. Wonogiri.

4

47,79

47,80 40,93

64,80

65,46

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 61


Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas


Page 57

50,00


62


63

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

64

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

65

Penyediaan alat tulis kantor

66 67 1 68 69 70

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

71


72


Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

50,00 0,00

Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

50,00

Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

50,00 50,00

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan

50,00 4

3 Penyelesaian administrasi kegiatan

100,00

Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.

50,00

Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.

49,98

75,19 57,04

Pelayanan perkantoran rutin.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 73 74

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

75


76


77 78

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

50,00 75,00 48,06 49,92 51,42 50,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan


Page 58


Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

 Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.  Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

45,80

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 80 81 82 1 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

51,48 50,00 0,00

Tidak ada agenda

4

3

33,33

Pelakanaan kebersihan kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

50,78 57,17

Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

48,83

Penyelesaian administrasi

100,00

Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

49,98

Tidak ada agenda penyediaan mamin

53,50

Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

52,55

Pelayanan administrasi perkantoran

58,09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 92 93

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tidak ada agenda anggaran terkena rasionaliasasi menjadi Rp.0,Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara


Page 59

0,00 52,50


94 95

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

96


97

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pelaksanaan pengadaan sapras kantor Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair BPSDM PIKM Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

50,00 40,00 23,54

0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

98

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

 Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

14,23

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 99

100 1 101

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

100,00

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

100,00

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

3  Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.  Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.

4 70,78

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 103 104

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan


Page 60

46,00 50,00


105


106

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

107


108

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

109

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

110 111

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

112


113


114


Listrik BMW Surakarta Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyelesaian administrasi kegiatan

0,00 50,00 50,00

49,98

40,00 100,00

Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan BMW Surakarta Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

49,98 50,00

71,35 50,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

115

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

116


117


1

2

118


Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian 3 Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian


Page 61

25,00 60,00 46,00 4 50,00


119


120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

121


Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

50,00

100,00

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

40,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

122


123


124


125


126


127 128

129

130 131 132

133

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya. Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya. Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

61,02 50,00 0,00

50,00 65,12 60,00 40,94 100,00

Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan

52,00

Tidak ada agenda.

51,00

Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi). Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.


Page 62

84,03 58,75


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 134


135


1

2

136


137


138

139

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

100,00 50,00 4

3 Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

50,00

50,00

66,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140


141


142


143


144


145 146

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

147

Penyediaan peralatan rumah tangga

148

Penyediaan bahan bacaan

Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pengadaan bahan bacaan dan


51,60 62,79

0,00 49,98 49,84 49,98 49,99 100,00

Page 63

49,98


149 150 151

dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

pembayaran langganan. Tidak ada agenda

50,33

Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

50,29

Pelaksanaan perkantoran

50,49

jasa

pelayanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 153

154 155 1 156

157


Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan rutin/berkala Berkala kendaraan dinas/ kendaraan dinas/operasional Operasional Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala Perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ mebeleur berkala mebeleur 2 3 Kegiatan Pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Kantor dan Rumah Tangga Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kantor sesuai Kantor kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

158


159


160


161


162


163 164

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen

Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

80,20 44,31 50,00 70,00 4 54,00 69,77

50,52 53,34 0,00 49,98 50,00

Penyediaan barang cetak

54,77

Tidak ada agenda kegiatan, karena

50,00


Page 64


instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

165


166

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

167


168


169


anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

100,00 50,40

Penyediaan Bahan bacaan Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi) Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

50,00

90,58

50,31

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

170


173

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1

2

171 172

174

175

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100,00 45,71 50,00


50,00

3

4


66,67


46,29

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –


Page 65


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

176 177 178

179 180 181 182

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

183


184

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

185


186 187

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

50,00

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air) Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Penyediaan perlengkapan atk Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

48,76 0,00 50,00 60,00 54,99 65,24

100,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

49,98

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor

45,82 100,00 51,12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

188


189


190


191 192

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi


Page 66

50,00 50,00 54,65 50,00 50,00


Rp. 0,1 193

194

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

4

3 Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan peningkatan dan Prasarana Kantor

50,00

Sarana

56,25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 195 196

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

197


198


199


200

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

201 202 203 204 205 206

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan

49,88 98,31 0,00

Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

49,98

Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan

bacaan

61,69 53,14 100,00

Penyelesaian administrasi Penyediaan bahan proses pembayaran

49,25

dan

48,00

Tidak ada agenda

51,48

Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

53,21

Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB

50,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 207


Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara


100,00

Page 67


208


209


210 211 1 212

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Rutin Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

75,00

51,60 49,98 50,00 4

3 Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

55,16

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

 Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji  Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi  Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk  Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium  Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk  Proses pengadaan mobil operasional pelayanan  Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.

66,81

43,08

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 215


216


217 218

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

30,00 40,67

Tidak ada agenda

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor

32,80


Page 68


219 220 221 222 223 224 225 226

227 228 1 229 230 231

232

233

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

49,17 50,49 60,00

Penyelesaian administrasi

79,09

Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

49,80

Tidak ada agenda

50,00

Pelaksanaan koordinasi dan 47,75 konsultasi di dalam dan diluar daerah sesuai kebutuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor 50,00 Pelayanan Perkantoran BPTIKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan 50,00 gedung kantor rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala 45,95 rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional 2 3 4 Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala 50,00 rutin/berkala perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutn/berkala Pelaksanaan pemeliharaan 30,00 mebeleur rutin/berkala meubelair Tidak ada agenda kegiatan karena Rehabilitasi sedang/berat dana terkena rasionalisasi menjadi 0,00 gedung kantor Rp. 0,Kegiatan Pemeliharaan Pelaksanan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala peralatan kantor dan 49,95 Kantor dan Rumah Tangga rumah tangga Kegiatan Peningkatan 0,00 Sarana dan Prasarana Tidak ada angenda kegiatan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

 

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008 Persiapan Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada


Page 69

32,99


235

236

UPT/Instalasi.  Persiapan Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi. Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan teknologi Kualitas SDM Industri di Bidang produksi tepat guna Maintenance Mesin  Persiapan pelatihan pembuatan bandeng presto berbasis TTG bagi masyarakat IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi Pembinaan lingkungan sosial masyarakat wilayah IHT. dan pemberdayaan ekonomi  Persiapan pembuatan kripik buah di wilayah IHT (BPTIKM) berbasis TTG bagi masyarakat IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

0,00

37,50

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan) dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Juni 2016 tercatat sebesar 42,25 %.

B. KEGIATAN APBN. No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

Estimasi Target Fisik (%) s/d Jun 2016 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

 Layanan manajemen administrasi keg.

40,68

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

 Pelaksanaan administrasi kegiatan  Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah  Ada pengurangan anggaran sebesar 200 juta.

36,15

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

 Layanan manajemen administrasi keg.

44,44

3


Page 70


 Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor  Operasional layanan penerbitan SKA  FGD edukasi publik masyarakat Ekonomi Asean.

Daerah

4

Pengembangan  Pengumpulan data harga bahan Perdagangan Dalam Negeri pokok dan barang strategis; Daerah  Layanan Internal;

49,76

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi pada bulan Juni 2016 tercatat sebesar 42,61 %.

VI. PENUTUP. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode bulan Mei 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Total

pagu

belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp. 46.251.736.777,- / 30,05%, realisasi fisik 39,38%, sementara target fisik 38,16% sehingga ada deviasi fisik positif 1,21% sedangkan keuangan minus 9,33%. 2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Mei 2016, tercatat

sebesar

30,20% / Rp. 23.022.182.725,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi

Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS. 3. Realisasi keuangan

Belanja

Langsung Mei 2016 tercatat sebesar Rp.

23.229.554.052,- / 29,90%, sementara realisasi fisik mencapai 37,13 %, jika dibanding dengan rencana target fisik bulan April

2016 yang sebesar

34,73%, maka realisasi fisiknya positif 2,40%, sedangkan Keuangan terjadi minus 4,83%. 4. Dari 236 kegiatan, realisasi fisiknya minus sebanyak 61 (enam puluh satu) kegiatan, 58 (lima puluh delapan) kegiatan karena faktor rasionalisasi anggaran, sedangkan 3 (tiga) lainnya yakni kegiatan Peningkatan dan


Page 71


pengembangan database industri dan dagang, DBHCHT Bidang ILMT dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor BPTIKM, faktor lain 5. Laporan realisasi Keuangan khusus

DBHCHT

Mei 2016

tercatat Rp.

8.109.953.631,-/ 31,62%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 39,90% atau deviasi positif 3,22% dari target yang tercatat sebesar 36,68%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,28 %. 6. Realisasi dekonsentrasi Mei 2016 keuangan tercatat Rp. 2.492.599.858,atau 23,89%,

dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat

10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 32,53%

sebesar Rp.

atau deviasi negatif

3,58%, dari target yang tercatat sebesar 36,11%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,64%. 7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Mei 2016 terealisasi sebesar 34,64% atau mencapai nilai Rp. 4.589.227.950,- dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Mei 2016 sebesar Rp. 5.487.331.750,- atau 41,83% jadi masih ada deviasi Minus 7,19%. 8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua. 9. Lain-Lain  Khusus laporan realisasi pengadaan barang/jasa masih belum secara rinci dilaporkan oleh pengelola kegiatan sebagaimana format laporan yang sudah ada meliputi Pagu Anggaran, Nilai Kontrak, tgl mulai tgl selesai, nama penyedia dan alamatnya, sebagai bahan input dalam aplikasi econtroling.  Perlu media komunikasi dengan Biro Keuangan Setda Bangda Provinsi Jawa Tengah Pasca pelaksanaan rasionalisasi anggaran 25% khususnya untuk pagu anggaran yang fisiknya sudah diatas pagu rasionalisasi laporan sampai dengan bulan April 2016;  Terkait data rencana kegiatan bulan berjalan pasca pelaksanaan rasionalisasi anggaran, agar setiap unit memberikan data rencana kegiatan bulan berjalan ke Bagian Program, mengingat perencanaan dalam RKO sudah tidak sesuai lagi.  Kebijakan rasionalisasi anggaran

disikapi dengan arif dan bijaksana,

serta tetap berupaya meningkatkan kinerja;


Page 72


 Pasca rasionalisasi perlu di susun RKO manual sebagai alat pengendalian internal;  Akselerasi kegiatan guna menghindari deviasi minus (kegiatan yang jadwalnya masih triwulan III/IV bisa dimajukan)  Seluruh

pelaksanaan kegiatan

pengelolaan

administrasinya

harus

disiapkan dengan baik dan lengkap;  Perencanaan tahun 2017, untuk di cek ulang disesuaikan dengan perubahan/perkembangan saat ini, jangan konvensional; dan khusus untuk program/kegiatan yang terkait dengan penanganan kemiskinan harus tepat sasaran, (sesuai data Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT);  Pada awal Juli (1 Juli ) Laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan diusahakan sudah dilaporkan ke program sehingga aplikasi e-controlling bisa di input lebih awal guna mengetahui progres kinerja Triwulan II 2016;

Demikian

laporan

yang

dapat

kami

sampaikan

untuk

dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Juni 2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19610822 199003 1 005


Page 73



Page 74


LAMPIRAN– LAMPIRAN


Page 75


MATRIK – RFK-1S


Page 76


MATRIK – RFK-2S


Page 77


MATRIK – RFK-3S


Page 78

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Mei 2016 Page 1

Recommend Documents