DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016

Page 1


LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan

: 21 Maret 2016

B. Penanggungjawab

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi

: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian

Tata

Bendahara

Usaha

Balai,

Kepala

Seksi,

Pengeluaran,

Bendahara

Penerimaan,

Pembantu,

Bendahara

Pengeluaran,

Panitia/Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa

serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :


Page 2


I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan

: Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan)

: Rp.

77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000

II. Dana APBN Jumlah

pagu

anggaran

(Dekonsentrasi)

pada

tahun

program anggaran

dan

kegiatan

2016

sebesar

APBN Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

A.

Penyebaran

dan

Penumbuhan

Industri

Rp. 6.131.000.000,-

Program

Rp. 1.000.000.000,-

Kecil dan Menengah Wilayah II B.

Penyusunan

dan

Evaluasi

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C.

Pengembangan

Fasilitasi

Perdagangan

Rp. 1.000.000.000,-

Luar Negeri Daerah C.

Pengembangan

Perdagangan

Dalam

Rp. 2.302.451.000,-

Negeri Daerah

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp. 164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).


Page 3


III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Februari 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung

: Rp.

77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan

: Rp.

5.832.821.377 ,- ( 7,51 %)

b. Realisasi fisik

: 9,15 %

c. Target

: 7,97 %

d. Deviasi

: positif 1,18 %

2. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000,-


: Rp.

9.228.524.231,- ( 7,51 %)

b. Realisasi fisik

: 16,67 %

c. Target

: 16,67 %

d. Deviasi

: positif 0,00 %

3. Total Belanja APBD

: Rp. 153.915.270.000,-


: Rp.

15.064.345.608,- (9,79%)

b. Realisasi fisik

: 12,87%

c. Target

: 12,28%

d. Deviasi

: positif 0,60 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Februari 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : No

Program/Kegiatan

1

2

I. 1 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Dinperindag Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Targe t Fisik (%) 4

Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6

Deviasi Fisik Keu (%) (%) 7 8

15,54

16,32

18,46

2,92

(2,14)

17.000.000

9,88

15,11

15,11

5,22

-

1.800.000.000

16,67

15,27

16,67

-

(1,40)

Pagu Anggaran (Rp.) 3 7.909.078.000


Page 4


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16

17 18

19

20 21 22

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

5

6

7

8

175.000.000

0,43

-

0,43

-

(0,43)

669.400.000

0,81

-

12,38

11,57

(12,38)

300.000.000

-

-

-

-

-

200.069.000

8,42

22,90

25,18

16,76

(2,27)

40.000.000

-

2,58

2,58

2,58

-

50.000.000

74,66

6,10

78,76

4,10

(72,66)

125.000.000

12,77

12,76

12,77

-

(0,02)

500.000.000

6,20

10,84

10,84

4,64

-

1.292.509.000

27,32

34,47

34,47

7,16

-

2.740.100.000

17,05

16,33

17,05

-

(0,72)

4,92

5,56

13,03

8,12

(7,48)

50.000.000

-

-

100,0 0

100,00

(100,00 )

50.000.000

2,40

34,45

34,45

32,05

-

560.000.000

-

0,63

14,31

14,31

(13,68)

350.000.000

6,38

11,10

11,67

5,29

(0,57)

150.000.000

0,93

2,53

2,53

1,59

-

25.000.000

-

-

-

-

-

572.600.000

12,28

7,87

12,41

0,13

(4,54)

40.000.000

16,13

16,13

16,13

-

-

20.000.000

-

-

-

-

-

250.000.000

-

-

-

-

-

2.067.600.000


Page 5


1

23 24

25

26

27

28

29 30

31

32

33

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3

4

5

6

7

8

450.000.000

3,14

6,05

6,23

3,09

(0,18)

150.000.000

-

4,00

4,53

4,53

(0,53)

300.000.000

4,70

7,08

7,08

2,37

-

2,47

0,85

2,47

(0,00)

(1,62)

850.000.000

2,81

0,43

2,81

-

(2,38)

100.000.000

5,83

5,83

5,83

-

-

325.000.000

0,54

0,42

0,54

(0,00)

(0,13)

4.380.000.000

7,00

8,40

8,57

1,57

(0,17)

250.000.000

2,59

10,18

10,18

7,59

-

48.000.000

16,67

8,71

16,67

-

(7,96)

100.000.000

0,15

-

-

(0,15)

-

300.000.000

0,92

9,13

10,39

9,47

(1,26)

682.000.000

0,10

0,44

0,44

0,34

-

3.000.000.000

9,62

10,26

10,26

0,65

-

1.275.000.000


Page 6


1

34

35

36

37

38

39

40

41

2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

3

4

5

6

7

8

1,76

3,81

3,81

2,05

-

160.000.000

-

-

-

-

-

140.000.000

-

-

-

-

-

905.000.000

3,10

4,02

4,02

0,93

-

3.000.000.000

1,54

4,13

4,13

2,59

-

150.000.000

20,63

-

-

(20,63)

-

150.000.000

20,63

-

-

(20,63)

-

600.000.000

1,61

-

1,83

0,21

(1,83)

600.000.000

1,61

-

1,83

0,21

(1,83)

750.000.000

12,38

6,98

12,40

0,02

(5,42)

750.000.000

12,38

6,98

12,40

0,02

(5,42)

4,11

2,37

4,26

0,15

(1,89)

3,49

2,47

3,50

0,01

(1,03)

4.205.000.000

9.950.000.000

950.000.000


Page 7


1 42

43

44

45

46

47

48

49

50

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. Pengembangan jaringan distribusi daerah Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

3

4

5

6

7

8

9.000.000.000

4,17

2,36

4,34

0,17

(1,98)

500.000.000

3,21

2,96

3,20

(0,01)

(0,24)

500.000.000

3,21

2,96

3,20

(0,01)

(0,24)

3.250.000.000

5,03

1,75

5,95

0,92

(4,20)

200.000.000

15,72

4,85

15,72

-

(10,87)

550.000.000

11,41

1,55

17,61

6,21

(16,07)

379.000.000

8,98

-

-

(8,98)

-

540.000.000

3,35

6,44

9,99

6,63

(3,55)

60.000.000

12,62

-

-

(12,62)

-

821.000.000

1,17

0,47

1,36

0,19

(0,89)

700.000.000

-

-

-

-

-

520.000.000

0,06

0,30

0,30

0,24

-


Page 8


1 51

52

53

54

55 56 57 58

59

60

61

62

2 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – Bidang PLN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal Pengawasan barang beredar dan jasa Pembinaan dan pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

4

5

6

7

8

520.000.000

0,06

0,30

0,30

0,24

-

4.019.277.000

1,49

0,16

1,25

(0,24)

(1,09)

370.000.000

3,64

0,97

2,85

(0,80)

(1,88)

350.000.000

7,02

-

7,01

(0,02)

(7,01)

3.299.277.000

0,66

0,09

0,46

(0,20)

(0,37)

2.850.000.000

8,14

7,84

8,88

0,74

(1,04)

400.000.000

2,24

1,84

1,84

(0,39)

-

350.000.000

8,41

8,84

8,84

0,42

-

350.000.000

13,53

11,30

13,53

0,00

(2,23)

650.000.000

7,37

6,38

7,37

0,00

(0,99)

650.000.000

7,04

4,67

7,04

(0,00)

(2,37)

450.000.000

11,68

16,41

16,41

4,72

-

1.153.475.000

20,58

21,06

22,07

1,49

(1,02)

4.980.000

16,67

16,67

16,67

-

-

195.000.000

16,67

12,66

16,67

0,00

(4,01)


Page 9


1 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74

75

76

77 78

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

3

4

5

6

7

8

20.000.000

-

-

-

-

-

69.000.000

16,67

16,67

16,67

-

-

42.000.000

16,67

16,67

16,67

-

-

60.000.000

16,67

14,17

16,67

0,00

(2,50)

7.200.000

16,67

22,22

22,22

5,56

-

15.000.000

50,00

-

-

(50,00)

-

4.800.000

16,67

16,67

16,67

-

-

50.400.000

16,66

11,90

16,66

-

(4,76)

334.905.000

26,06

33,14

33,14

7,08

-

350.190.000

20,10

20,27

20,27

0,17

-

217.325.000

20,18

11,88

22,43

2,25

(10,56)

15.000.000

50,00

-

65,93

15,93

(65,93)

40.000.000

25,00

-

24,88

(0,13)

(24,88)

108.200.000

16,64

17,12

17,12

0,49

-

14.125.000

16,64

27,47

27,47

10,83

-

35.000.000

17,14

8,29

17,14

-

(8,85)

5.000.000

-

10,00

10,00

10,00

-

6,43

8,90

8,90

2,47

-

4.200.000.000


Page 10


1 79

80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91

92

93

94

2 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

5

6

7

8

4.200.000.000

6,43

8,90

8,90

2,47

-

2.339.400.000

16,40

19,65

19,65

3,25

-

5.000.000

17,16

17,50

17,50

0,34

-

500.000.000

16,67

30,23

30,23

13,56

-

15.000.000

-

-

-

-

-

195.000.000

-

-

-

-

-

24.000.000

17,26

18,75

18,75

1,49

-

15.000.000

20,65

31,33

31,33

10,68

-

24.000.000

4,80

22,92

22,92

18,12

-

33.800.000

-

26,04

26,04

26,04

-

6.000.000

16,66

16,67

16,67

0,01

-

24.000.000

17,83

20,83

20,83

3,00

-

100.000.000

15,19

6,33

6,33

(8,86)

-

1.397.600.000

19,36

19,46

19,46

0,09

-

247.200.000

7,40

11,87

11,87

4,48

-

60.400.000

-

-

-

-

-

40.000.000

18,75

18,75

18,75

-

-

15.000.000

25,00

25,00

25,00

-

-


Page 11


1 95

96

97

98

99

100

101

102

103 104

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

4

5

6

7

8

20.000.000

20,00

50,00

50,00

30,00

-

91.800.000

3,31

8,82

8,82

5,52

-

20.000.000

-

-

-

-

-

7.300.000.000

0,17

-

-

(0,17)

-

7.300.000.000

0,17

-

-

(0,17)

-

2.200.000.000

1,55

9,24

9,24

7,69

-

100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

-

6,62

6,62

6,62

-

1,71

9,84

9,84

8,13

-

100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-

1.259.800.000

17,95

18,54

20,00

2,05

(1,45)

5.000.000

14,00

19,31

19,91

5,91

(0,60)

148.800.000

16,67

33,78

33,78

17,12

-

2.000.000.000


Page 12


1 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

115 116

117

118 119

120

121

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3

4

5

6

7

8

20.000.000

-

-

-

-

-

36.000.000

-

-

-

-

-

29.000.000

16,67

-

16,67

0,00

(16,67)

30.000.000

16,66

-

16,66

-

(16,66)

7.500.000

-

-

-

-

-

7.500.000

-

-

-

-

-

6.000.000

16,66

15,00

16,66

-

(1,66)

31.500.000

16,67

8,11

16,67

-

(8,56)

395.800.000

23,78

22,88

23,78

-

(0,90)

542.700.000

16,67

16,28

16,67

-

(0,39)

202.500.000

11,11

3,13

12,21

1,10

(9,09)

20.000.000

-

-

-

-

-

80.000.000

20,00

-

20,00

-

(20,00)

50.000.000

10,00

8,20

10,00

-

(1,80)

8.000.000

10,00

-

10,00

-

(10,00)

7.000.000

10,00

-

10,00

-

(10,00)

7.500.000

-

-

-

-

-

30.000.000

-

7,43

7,43

7,43

-


Page 13


1

122 123 124 125 126 127 128

129

130 131 132 133

134

135

136 137

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3

4

5

6

7

8

876.350.000

20,87

16,93

21,10

0,23

(4,17)

5.000.000

16,00

13,32

16,00

-

(2,68)

72.600.000

16,67

12,43

16,67

-

(4,24)

20.000.000

-

-

-

-

-

24.000.000

16,67

20,00

20,00

3,33

-

20.000.000

25,93

23,06

25,93

-

(2,88)

20.000.000

20,00

9,00

20,00

-

(11,00)

5.000.000

10,39

34,00

34,00

23,61

-

5.000.000

-

-

-

-

-

5.000.000

18,00

9,00

18,00

-

(9,00)

15.000.000

17,00

13,70

17,00

-

(3,30)

345.200.000

26,08

20,72

26,08

-

(5,36)

339.550.000

18,51

15,24

18,51

-

(3,27)

142.000.000

9,30

8,18

9,33

0,04

(1,15)

30.000.000

-

-

-

-

-

75.000.000

16,67

14,49

16,67

-

(2,18)

7.000.000

10,00

10,71

10,71

0,71

-

5.000.000

-

-

-

-

-


Page 14


1 138

139

140 141 142 143 144 145

146 147 148 149 150 151

152

153

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

4

5

6

7

8

15.000.000

-

-

-

-

-

10.000.000

-

-

-

-

-

1.100.050.000

20,66

18,29

21,94

1,28

(3,65)

5.000.000

14,40

15,00

15,00

0,60

-

154.200.000

26,16

27,43

27,43

1,27

-

20.000.000

-

-

-

-

-

48.000.000

16,66

-

16,66

-

(16,66)

25.000.000

16,40

21,26

21,26

4,86

-

54.000.000

16,66

22,82

22,82

6,16

-

7.500.000

16,66

11,40

15,40

(1,26)

(4,00)

20.000.000

-

-

-

-

-

6.000.000

16,66

16,40

16,40

(0,26)

-

15.000.000

16,33

19,50

19,50

3,17

-

237.900.000

32,87

25,89

36,04

3,17

(10,16)

507.450.000

16,21

14,61

16,13

(0,08)

(1,52)

257.000.000

6,46

3,35

6,14

(0,32)

(2,79)

100.000.000

-

-

-

-

-

87.000.000

11,03

6,07

10,32

(0,71)

(4,25)


Page 15


1 154 155

156

157

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

3

4

5

6

7

8

6.000.000

-

12,50

12,50

12,50

-

6.000.000

-

-

-

-

-

15.000.000

20,00

7,33

18,67

(1,33)

(11,33)

43.000.000

9,30

3,46

7,56

(1,74)

(4,10)

1.136.100.000

21,98

18,09

21,98

0,00

(3,88)

5.000.000

16,84

14,23

16,84

-

(2,61)

109.800.000

22,68

21,36

22,68

-

(1,32)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

16,66

16,67

16,67

0,01

-

20.000.000

10,00

10,00

10,00

-

-

21.800.000

18,09

11,00

18,09

-

(7,09)

7.500.000

10,00

10,00

10,00

-

-

15.000.000

-

-

-

-

-

6.000.000

16,80

16,67

16,80

-

(0,13)

15.000.000

16,67

6,00

16,67

-

(10,67)

443.025.000

30,34

24,12

30,34

-

(6,23)

454.975.000

16,77

14,17

16,77

-

(2,60)

157.000.000

7,23

5,40

7,43

0,20

(2,03)


Page 16


1 170

171

172 173

174

175

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

3

4

5

6

7

8

30.000.000

-

-

-

-

-

50.000.000

10,78

11,39

11,39

0,62

-

10.000.000

-

-

-

-

-

10.000.000

-

-

-

-

-

30.000.000

6,67

6,67

6,67

-

-

27.000.000

14,69

2,87

14,69

-

(11,82)

923.125.000

30,89

16,02

28,72

(2,17)

(12,70)

5.000.000

16,67

24,00

24,00

7,33

-

88.800.000

14,08

13,45

14,08

-

(0,62)

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

16,67

8,33

8,33

(8,33)

-

20.000.000

20,00

-

-

(20,00)

-

25.000.000

23,00

-

-

(23,00)

-

14.500.000

49,17

6,55

6,55

(42,62)

-

5.000.000

-

-

-

-

-

6.000.000

16,66

7,02

8,33

(8,33)

(1,31)

15.000.000

16,66

-

-

(16,66)

-

389.525.000

49,80

27,05

49,80

-

(22,75)


Page 17


1 187

188 189

190

191 192

193

194

195 196 197 198 199 200 201 202

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

3

4

5

6

7

8

316.300.000

17,23

8,38

17,23

-

(8,85)

172.500.000

12,41

1,13

4,44

(7,97)

(3,31)

10.000.000

-

-

-

-

-

30.000.000

-

-

-

-

-

62.500.000

12,26

3,12

12,26

-

(9,14)

10.000.000

25,00

-

-

(25,00)

-

10.000.000

-

-

-

-

-

30.000.000

8,33

-

-

(8,33)

-

20.000.000

43,75

-

-

(43,75)

-

698.630.000

21,15

22,29

23,11

1,96

(0,83)

8.200.000

15,24

15,24

15,24

-

-

106.400.000

51,22

45,78

51,22

-

(5,44)

20.000.000

-

-

-

-

-

15.000.000

16,66

16,67

16,67

0,01

-

20.077.000

15,78

15,78

15,78

-

-

15.610.000

18,42

18,77

18,77

0,34

-

7.843.000

14,06

14,06

14,06

-

-

14.500.000

58,62

58,62

58,62

-

-


Page 18


1 203 204 205 206

207

208

209

210 211

212

213

214

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

3

4

5

6

7

8

5.000.000

16,00

16,00

16,00

-

-

27.000.000

18,15

18,15

18,15

-

-

132.600.000

10,38

20,31

20,31

9,92

-

326.400.000

16,67

16,82

16,82

0,15

-

109.770.000

22,46

22,46

22,46

0,00

-

5.000.000 100,00

100,00

100,0 0

-

-

10.000.000

50,00

50,00

50,00

-

-

50.000.000

19,20

19,20

19,20

-

-

15.000.000

16,66

16,67

16,67

0,01

-

5.000.000

-

-

-

-

-

24.770.000

10,31

10,31

10,31

-

-

5.500.000.000

11,40

6,53

9,00

(2,40)

(2,47)

300.000.000

11,04

3,85

3,89

(7,15)

(0,04)

5.200.000.000

11,42

6,68

9,29

(2,13)

(2,61)

2.257.320.000

15,40

15,95

15,95

0,55

-


Page 19


1 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

227

228

229 230 231

232

233

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

5

6

7

8

4.000.000

10,00

12,84

12,84

2,84

-

309.420.000

13,56

15,53

15,53

1,98

-

20.000.000

-

-

-

-

-

45.500.000

-

-

-

-

-

20.000.000

15,93

21,25

21,25

5,33

-

20.000.000

17,50

42,10

42,10

24,61

-

10.000.000

20,00

22,50

22,50

2,50

-

25.600.000

6,83

8,98

8,98

2,15

-

6.000.000

16,60

18,67

18,67

2,07

-

15.000.000

10,00

18,33

18,33

8,33

-

100.000.000

12,08

10,17

10,17

(1,92)

-

1.681.800.000

16,67

16,66

16,66

(0,01)

-

924.500.000

1,88

4,75

4,75

2,87

-

50.000.000

10,00

37,69

37,69

27,69

-

51.900.000

16,18

17,34

17,34

1,16

-

10.000.000

-

27,50

27,50

27,50

-

10.000.000

-

-

-

-

-

667.600.000

-

-

-

-

-

60.000.000

6,58

22,17

22,17

15,58

-

75.000.000

-

-

-

-

-


Page 20


1

234

235

236

IV.

2 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

1.350.000.000

-

1,50

1,50

1,50

-

100.000.000

-

0,23

0,23

0,23

-

250.000.000

-

2,48

2,48

2,48

-

1.000.000.000

-

1,38

1,38

1,38

-

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


Page 21


10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Februari 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan Februari telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT

: Rp. 25.650.000.000,-


: Rp.

b. Realisasi fisik

: 6,56 %

c. Target

: 5,79 %

d. Deviasi

: positif 0,78 %

1.348.279.481 ,- (5,26 %)

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Februari 2016 sebagaimana tabel berikut : No

Kegiatan

1

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

1

2

3

4

6

Dev Fisik (%) 7

Dev. Keu. (%) 8

10,26

10,26

0,65

0,00

1,54

4,13

4,13

2,59

0,00

9.000.000.000

4,17

2,36

4,34

0,17

-1,98

700.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realisasi (%) KeuFisik

Anggaran (Rp.-)

Target

3

4

5

3.000.000.000

9,62

3.000.000.000


Page 22


1 5

6

7

8

9

10

2 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

650.000.000

7,37

6,38

7,37

0,00

-0,99

650.000.000

7,04

4,67

7,04

0,00

-2,37

450.000.000

11,68

16,41

16,41

4,72

0,00

2.000.000.000

1,71

9,84

9,84

8,13

0,00

5.200.000.000

11,42

6,68

9,29

-2,13

-2,61

1.000.000.000

0,00

1,38

1,38

1,38

0,00

25.650.000.000

5,79

5,26

6,56

0,78

-1,31

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Februari 2016 tercatat sebesar 5,26%, sementara fisik sebesar 6,56 %, atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 5,79%, sehingga ada deviasi sebesar positif 0,78 %. Periode bulan Februari 2016, masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiata Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

hal ini karena

memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Februari 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN a. Realisasi keuangan

: Rp.

10.433.451.000,-

: Rp.

35.511.000,- (0,34%)


Page 23


b. Realisasi fisik

: 1,19%

c. Target

: 1,65%

d. Deviasi

: positif 0,25%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 0,56%.

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Februari 2016 sebagaimana tabel berikut : Kegiatan

No 1

2

Anggaran

3

Realisasi (%)

Target

Dev

Dev.

Fisik

Keu.

(%)

(%)

Keu-

Fisik

4

5

6

7

8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000

0,00

0,98

0,55

0,43

-0,98

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000

0,00

1,75

1,75

0,00

-1,75

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000

3,55

6,59

6,59

0,00

-3,04

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000

0,00

2,41

2,41

0,00

-2,41

10.433.451.000

0,34

1,90

1,65

0,25

-1,56

JUMLAH

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Februari 2016 tercatat 0,34%, sementara realisasi fisik tercatat rata-rata sebesar 1,90%, sedangkan targetnya tercatat 1,65% sehingga ada deviasi positif 0,25% untuk realisasi fisiknya, sementara untuk perbandingan antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan ada deviasi sebesar 1,56%.


Page 24


VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2016

tertanggal 28 Desember 2015

tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut :

No

1. 2. 3. 4.

Jenis Pendapatan

Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah

Target Tahun 2016 (Rp)

9.206.134.000 2.501.625.000 1.408.937.000 131.000.000 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

TARGET 2016

No

URAIAN

1 1.

2 Balai Metrologi Wilayah Semarang

2.023.000.000

2.

Balai Metrologi Wilayah Surakarta

2.200.000.000

3.

Balai Metrologi Wilayah Pati

1.420.000.000

4.

Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1.408.583.000

5.

Balai Metrologi Wilayah Tegal

1.077.276.000

6.

Balai Metrologi Wilayah Magelang

1.077.275.000


3

Page 25


1

2

3

7.

Pel.Penddkn BPSDM

8.

Sewa ruang GD DESPRA

9

Sewa Kantin

450.000.000 20.000.000

10

BPSMB

563.500.000

11

BPTIKM :

12

Sewa GD PIKK Lopait

330.407.000 45.030.000

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

14

Dekranasda

50.000.000

15

DESPRA

66.000.000

2.501.625.000

JUMLAH

13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah

realisasi

Pendatapan

Asli

Daerah

(PAD)

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Februari 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp. 1.764.405.350,- atau 13,32 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 1.591.833.100,- atau 17,29%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 0,- atau 0%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 164.402.100,- atau 11,67%

dan

penerimaan

lain-lain sebesar Rp.

6.312.700,- atau 4,82%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Februari 2016 adalah sebagai berikut :

No

Jenis Pendapatan

1.

Retribusi Tera dan Tera Ulang

Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) 9.206.134.000 1.591.833.100

2.

Jasa Pelayanan Pendidikan

2.501.625.000

0

0,00

3.

Retribusi Pem.Kekayaan Daerah

1.408.937.000

164.402.100

11,67

4.

Penerimaan lain - lain

131.000.000

8.170.150

6,23

13.247.696.000

1.764.405.350

13,32

Jumlah


Page 26

% 17,29


Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Februari 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : No

URAIAN

TARGET TAHUN 2016

REALISASI s.d Peb 2016

% (+/-)

1

2

3

4

5

1. BMW. Semarang

2.023.000.000

500.734.900

24,75

2. BMW. Surakarta

2.200.000.000

320.505.800

14,57

3. BMW Pati

1.420.000.000

235.996.500

16,62

4. BMW. Banyumas

1.408.583.000

226.472.400

16,08

5. BMW Tegal

1.077.276.000

198.718.000

18,45

6. BMW Magelang

1.077.275.000

109.405.500

10,16

7. Pel.Penddkn BPSDM

2.501.625.000

0

00,00

450.000.000

340.000

0,76

20.000.000

550.000

2,75

8. Sewa ruang GD DESPRA 9. Sewa ruang gd.Despra

10

BPSMB

563.500.000

94.450.000

16,76

11

BPTIKM :

330.407.000

51.962.100

15,73

12

Sewa GD PIKK Lopait

45.030.000

17.100.000

3,80

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

3.199.500

21,33

14

Dekranasda

50.000.000

2.840.300

5,68

15

DESPRA

66.000.000

2.130.350

3,23

JUMLAH

13.247.696.000

1.764.405.350

13,32

Berdasarkan

data

diatas

prosentase

realisasi

penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang tercatat mencapai 24.75%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%, prosentase realisasi 0% karena untuk jasa pelayanan pendidikan belum ada penempatan peserta pelatihan garmen siap kerja.


Page 27


Sementara apabila dilihat dari terget sampai dengan bulan Februari realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan realisasi s.d februari realisasinya dapat dilihat pada table berikut :

No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15

URAIAN 2 BMW Semarang BMW Surakarta BMW Pati BMW Banyumas BMW Tegal BMW Magelang Pel.Peddkn BPSDM Sewa ruang gd. Despra Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD PIKK Lopait Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA JUMLAH

TARGET SD Peb 2016 3 303.450.000 387.770.900 213.000.000 219.000.000 178.776.000 156.550.000 416.937.500 7.505.000 0 93.500.000 53.100.000 75.000.000 2.500.000 8.000.000 11.000.000 2.126.089.400

REALISASI s.d Peb ‘16 4 500.734.900,320.505.800,235.996.500,226.472.400,198.718.000,109.405.500,0,340.000,550.000,94.450.000,51.962.100,17.100.000,3.199.500,2.840.300,2.130.350,1.764.405.350

% (+/-) 5 65,01 -17,35 10,80 3,41 11,15 -30,11 -100,00 -95,47 1,02 -2,14 -77,20 27,98 -64,50 -80,63 -17,01

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan Februari Tahun 2016 masih minus 17,01% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target bahkan ada yang masih 0%, Realisasi penerimaan sesuai target yang capaiannya cukup baik ada 6 pos penerimaan antara 1,02% s.d 65%. Lainnya 9 pos penerimaan tidak tercapai .

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan .


Page 28


Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No. 1. 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

Nama Paket Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016 Survey Penggunaan Pita Cukai IHT Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

Pagu (000,-)

Unit

340.000

IAKHH

380.000

IAKHH

760.000

IAKHH

2.745.000

BPSDMPIKM

1.650.000

Keterangan Proseses selesai Evaluasi Dok dan Kualifikasi Lelang Gagal

BPSDMPIKM

Proses selesai

Proses selesai

1.580.000

BPSMB

150.000

BPSMB

425.000

BPSMB

93.400

PDN

Lelang Gagal

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 9 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak

3 paket , dan

selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak. Sementara 1 paket dalam proses evaluasi dokumen kualifikasi dan 2 paket mengalami gagal lelang, sementara masih ada 3 paket yang masih dalam proses persiapan dokuem pelelangan.


Page 29


VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Februari 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut : Target Fisik

3

Real fisik 4

100.000.000

0

0,15

No

Nama Kegiatan

Pagu Anggaran

1

1

2 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

2

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

3

4.

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

150.000.000

500.000.000

60.000.000

0

3,20

0

5

20,63

3,21

12,62

Alasan

Upaya Penyelesaian

6 Minus -0,15%, pelaksa naan proses penggandaan belum direalisasikan karena dokumen masih dalam proses penyusunan. Minus -20,63%, pelaksanaan kegiatan FGD HKI dan Bantuan Pendampingan sertifikasi mundur karena menyesuaikan jadwal dengan pembicara dan perubahan akun belanja. Minus -0,01%, Terdapat persiapan pelaksanaan pelatihan yang belum jadi dilaksanakan, karena focus persiapan pada FGD Gender. Minus -12,62%, pelaksanaan koordinasi ke kab/kota yang mengalami penundaan, karena bersamaan dengan kegiatan lain.

7


Percepatan pelaksanaan penyusunan dokumen

Koordinasi dengan Sub. Bagian program untuk pergeseran akun belanja. Koordinasi ulang dengan tenaga ahli pendampingan sertfifikasi. Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan;

Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan

Page 30


1 5.

6.

2 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan Pasar tradisional Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas

7.

8.

9

10

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Penyediaan peralatan rumah tangga BMW Semarang

3

379.000.000

4 0

5 8,98

370.000.000

2,85

3,64

350.000.000

7,01

7,02

3.299.277.000

0,46

0,66

400.000.000

1,84

2,24

15.000.000

0

50,00

6

7

Minus -8,98% pelaksanaan Akan segera melakukan koordinasi ke kab/kota yang akselerasi pelaksanaan mengalami penundaan, karena kegiatan. bersamaan dengan kegiatan Minus sebesar -0,79%, persiapan FGD bulan maret yang koordinasinya pada bulan Februari diundur pada bulan Maret. Minus -0,02%, perjalanan dinas untuk koordinasi tidak dilaksanakan semua pada bulan Februari, akan ditunda untuk bulan Maret. Minus -0,20%, perjalanan dinas pelaksanaan penilaian eksportir tangguh mundur menyesuaikan dengan tenaga ahli, dan House Of Bramen Germany yang ditunda pelaksanaannya. Minus -0,39% karena pelaksanaan koordinasi ke kab/kota tidak bisa berjalan akibat keterbatasan ketersediaan anggaran di BPP. Minus -50,00%, karena pengadaan peralatan yang tertunda akibat tidak terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaanya, terbatasnya pengajuan UP oleh BPP.


Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan.



Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO. Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO.

Page 31


1

11

12

13

14

15

16

17

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BMW Semarang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSDMPIKM

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Penyediaan kom-ponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW Banyumas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran BMW Banyumas Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional BMW Banyumas

Kegiatan Peme-liharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT BMW

3

4

5

40.000.000

24,88

25,00

100.000.000

6,33

15,19

7.300.000.000

0

0,17

7.500.000

507.450.000

15,40

16,13

16,66

16,21

87.000.000

10,32

11,03

15.000.000

18,67

20,00

6 Minus -0,13%, karena pengadaan peralatan yang tertunda akibat tidak terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaanya, terbatasnya pengajuan UP oleh BPP. Minus sebesar -8,86%, terdapat beberapa pekerjaan koordinasi ke daerah yang ditunda pelaksanaannya, karena harus persiapan dengan lelang

7 Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO. Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO. Akan segera melakukan Minus -0,17%, proses lelang akselerasi pelaksanaan masih berjalan dan melakukan kegiatan persiapan lelang . Minus -0,01, pengadaan baterai kering yang belum direalisak karena kondisi baterai yang ada masih cukup baik. Minus 0,08%, kegiatan sudah berjalan cukup baik, hanya ada ketidaktepan perhitungan realisasi. Minus -0,71%,akibat masih adanya pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan yang ditunda karena masih lanjut untuk proses operasional Minus 3,33% terdapat beberapa peralatan kantor yang belum bisa di lakukan


Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan


Page 32


1

2

3

4

5

Banyumas

18

19

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Banyumas Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Magelang

43.000.000

18.000.000

7,56

8,33

9,30

16,67

Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang 20

21

22

23

20.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Magelang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW Magelang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Magelang

25.000.000

14.500.000

6.000.000

0

0

6,55

8,33

20,00

23.00

49,17

16,66

6 pemeliharaan karena intensitas penggunaan alat masih tinggi.

7

Minus 1,74%, proses pengadaan sarana kantor masih dalam proses identifikasi harga. Minus 8,34%, karena pelaksanaan pekerjaan jasa kebersihan kurang optimal hal ini akibat belum dipenuhinya anggaran. Minus 20%, terjadi kerena pengadaan alat tulis kantor belum direalisasikan akibat keterbatasan anggaran yang diajukan. Minus 23%, karena belanja cetak belum selesai, hal ini karena anggaran biaya yang diterima tidak mencukupi untuk pelaksanaan pencetakan dan penggandaannya. Minus sebesar 42,62% terjadi karena anggaran tidak tersedia, sehingga penyediaan komponen listrik belum bisa direalisasikan. Minus 8,33%, terjadi akibat pengadaan buku buku terkait dengan peraturan peraturan belum di realisasi hal ini karena tidak cukupnya



Segera melakukan akselerasi untuk percepatan pelaksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan Segera melakukan akselerasi untuk percepatan pelaksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan Segera melakukan akselerasi untuk percepatan pelaksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan

Segera melakukan akselerasi untuk percepatan pelaksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan Segera melakukan akselerasi untuk percepatan pelaksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan

Page 33


1

2

3

4

5

Penyediaan makanan dan minuman BMW Magelang 24

25

26

27

28

15.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor BMW Magelang

Kegiatan Peme-liharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT BMW Magelang

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Magelang

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah BPSMB

10.000.000

30.000.000

20.000.000

300.000.000

0

0

0

0

3,89

16,66

25,00

8,33

43,75

11,04

6 anggaran yang di ambil untuk pelaksanaan kegiatan berjalan. Minud 16,66%, penyediaan jamuan makan minun terhambat direalisasikan karena tidak cukupnya biaya/ anggaran yang tersedia/ diajukan bendahara. Minus sebesar 25%, kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan perencanaan /RKO. Minus tercatat 8,33%, kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan perencanaan/RKO. Minus sebesar -43,75% kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan perencanaan/RKO. Minus tercatat sebesar -7,15%, penundaan pelaksanaan koordinasi /perjalanan terkait dengan narasumber, layanan sertifikasi produk.


7

Segera melakukan akselerasi untuk percepatan pelaksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan




Melakukan akselerasi kegiatan untuk mencapai target sesuai dengan RKO.

Page 34


1

2 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di wilayah IHT (BPSMB)

29

30

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPTIKM

3

4

5

5.200.000.000

9,29

11,42

100.000.000

10,17

12,08

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran BPTIKM 31

1.681.800.000

16,66

16,67

6 7 Minus sebesar -2,13%, hal ini akibat pelaksanaan penerapan sni komoditi yang masih dalam proses penyiapan dokumen, dan sosialisasi pelaksanaan peningkatan wawasan pengetahuan SDM produk Melakukan akselerasi tembakau tenpenyiapan doku- kegiatan untuk mencapai men, dan sosialisasi pelak- target sesuai dengan RKO sanaan peningkatan wawasan pengetahuan SDM produk tembakau tentang Uji mutu tembakau yang mengalami penundaan. Minus -1,92%, pelaksanaan koordinasi menyesuaikan dengan kebutuhan riel yang focus dengan kegiatan BPTIKM. Minus -001%, secara umum kegiatan sudah berjalan baik sesuai rencana hanya ada permasalahan penangganan BPBJS yang belum selesai/dalam proses.


Mengutamakan pelaksanaan koordinasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi BPTIKM

Segera dilakukan pengurusan BPJS kepada Bagian Umum segera ditindaklanjuti.

Page 35


B. KEGIATAN APBN. Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Februari 2016, yang berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya nihil

No

Nama Kegiatan

Pagu Anggaran

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

Nihil


Page 36


IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN. Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016

yang akan

dilakukan pada bulan Maret 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

I.

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

1

3

Estimasi Target Fisik (%) s/d Maret 2016

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan

13,38 25,00 0,43 1,13 14,00 -

Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga 75,66 Sekretariat Dinas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan Sekretariat Dinas 19,16 peraturan perundang-undangan Perindustrian Dan Perdagangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan 14,88 minuman Perdagangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Rapat-rapat koordinasi dan dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas 32,86 konsultasi ke dalam dan luar Perindustrian Dan Perdagangan daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Sekretariat Dinas Perindustrian Dan 25,58 Pelayanan Perkantoran Perdagangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN Tersedianya kebutuhan perlengkapan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas rumah jabatan/dinas


Page 37


1

2

14

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

20

Kegiatan Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan

21

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

3,60 9,15 13,98 4,57 21,10 22,01 10,00 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

23

Pendidikan dan pelatihan formal

Persiapan Pengadaan Singkat/ Pelatihan

Kursus-Kursus

24

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

 Pengadaan obat-obatan  Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan

9,32

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

26

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

 Administrasi sub kegiatan updating data IKM.  Pelaksanaan workshop Forum Renja.  Partisipasi pelaksanaan Kegiatan Hasil Kesepakatan FKD MPU.  Persiapan Forum Evaluasi pelaksanaan DAK/TP.  Monev Program dan Kegiatan  Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng  Persiapan Pelatihan Jurnalistik.  Penyediaan data dan Informasi Indag.


Page 38

11,68

12,43


1 27

2 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

3

4

 Persiapan Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor bagi Klaster Mebel Jepara  Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

1,89

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

 Survey Kapasitas IKM Otomatif Jateng dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor.  Pelaksanaan FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri knalpot di Jateng.  Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.  Persiapan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah.

29

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit  Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.  Persiapan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Jateng.  Persiapan Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah  Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah  Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi

16,03

25,00

30

Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah

1,75

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

 Persiapan Fasilitasi Pening & Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM  Persiapan Pelatihan Industri Telematika  Persiapan Peningkatan Kemampuan Teknik Pengelasan IKM Alat Transportasi  Pelaksanaan Pelatihan Assesor Bagi IKM Karoseri di Jawa Tengah  Persiapan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika  Magang IKM Batu Mulia di Wilayah IHT Jawa Tengah  Persiapan Pelatihan dan Pengembangan hasil produk IKM Perhiasan Jateng.

21,86

33


Page 39

12,46

4,22


Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34

35

36

37

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Persiapan pencemaran Semarang.

Pelatihan pencegahan limbah industri TPT di

Persiapan pelaksanaan kegiatan Persiapan Pelaksanaan Gelar Industri Logam Jawa Tengah

-

Produk

 Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa Tengah  Pelatihan Teknik Produksi, Desain Fashion Bagi Wirausaha Baru  Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan DasarDasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar  Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)

5,14

16,21

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Pelaksanaan FGD HKI dan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

35,10

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses

Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih pada IKM.

15,83

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40

Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

 Pelaksanaan Pelatihan Manajemen energi bagi industri  Persiapan Audit energi bagi Industri.

13,96

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Pelaksanaan Fasilitasi Pameran IFEX 2016.


Page 40

43,18


1

42

2

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

3

4

 Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok  Updating Data IHT di 35 Kab/Kota  Persiapan Forum Asosiasi IHT  Persiapan Survey Pengguanaan Pita Cukai  Persiapan pendampingan GMP rokok  Persiapan ketrampilan SDM Industri Agro  Persiapan pendampingan kualitas produk pangan olahan  Persiapan Pelatihan peningkatan Kewirausahaan IKM IAKHH  Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan  Persiapan Pelatihan Peningkatan Teknik Finishing Mebel  Persiapan Pelatihan Peningkatan ketrampilan IKM Kimia.  Persiapan Pelatihan Grader

13,87

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

 Pelaksanaan Rakor PUG Dinperindag Prov. Jateng.  Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

3,69

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

45

Pengembangan jaringan distribusi daerah

 Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah  Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi  Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah  Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan  Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi  Persiapan fasilitasi stabilitasi harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat di jateng.  Persiapan pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.


Page 41

21,01

21,70


1

2

3

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

47

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

 Pelaksanaan Peningkatan kualitas SDM pelaku pasar rakyat  Persiapan Kompetisi Pasar Rakyat  Persiapan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.  Pelaksanaan Rakor Sinergisitas Operasional Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah  Persiapan Kemitraan Usaha Dagang.  Persiapan konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

4

Peningkatan data informasi perusahaan dan usaha dagang.

43,05

23,42

45,61

 Persiapan Pameran Indonesia Week.  Persiapan partisipasi promosi produk unggulan daerah dama pameran Soropadan.  Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi

7,11

-

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51

Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

 Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah.  Koordinasi peningkatan kerjasama Dekranasda Jateng ke luar Provinsi.  Persiapan Munas dan pameran dalam rangka HUT Dekranas.

0,07

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

 Evaluasi Statistik Ekspor  Persiapan FGD Pengembangan Ekspor

10,04

53

Peningkatan efisiensi impor non migas

 Persiapan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor  Persiapan Analisa Ekspor Impor Jateng.  Profil Importir di jateng.  Data Informasi Impor Jateng.

24,84

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

 Persiapan Eksportir Tangguh.  Persiapan Penyusunan Informasi

1,78

52


Page 42


1

2

3

4

 Produk dan Pasar Ekspor  Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)  Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor  Persiapan House Of Indonesia Bremen Germany Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

55

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

56

Pengawasan barang beredar dan jasa

57

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

58

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

59

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

 Persiapan Event Peringatan Hari Konsumen  Monitoring dan Evaluasi Pembentukan BPSK pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang  Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP  Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 480 orang

2,24

18,50

20,49

30,68

Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran sebanyak 500 Unit Usaha

14,19

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran sebanyak 2000 barang

19,60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 61


62


63

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan


Page 43

25,00 25,00

-


1

2

64

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

65

Penyediaan alat tulis kantor

66

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

67

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

68

Penyediaan peralatan rumah tangga

69

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

70

Penyediaan makanan dan minuman

71

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

72

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 24,99 39,43 30,16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

73


74


75


76


77

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

78

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tersedianya kebutuhan rumah jabatan/dinas

perlengkapan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

50,00 50,00 24,49 33,28 25,71 25,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG


Page 44


1

79

2

3

4

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

 Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

11,45

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

80 81 82 83

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK

25,74 25,00 25,79

84


85


Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

23,85

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan

7,20

86 87 88 89 90 91

Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi) Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

24,99 26,75 24,46 29,05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 92


93


94 95

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Peningkatan sarana prasarana gedung kantor Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM


Page 45

23,75 25,00 20,00


1 96 97

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

8,75 -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 98

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

 Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

0,69

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 99 100

101

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Persiapan pelaksanaan kegiatan

-

Pelaksanaan Workshop Kemasan angkatan I  Pelatihan ketrampilan SDM industri di bidang garment.  Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.  Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Tekstil  Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Limbah  Persiapan desain kemasan bagi IKM.

-

17,58

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan informasi

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 103


104


105 106

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

107


108


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Surakarta


Page 46

21,00 25,00 25,00 25,00 24,99


1 109 110 111 112 113 114

2

3

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

4 10,00 24,99 25,00 35,67 25,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 115 116

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

117


118


119

120

121

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta

20,00 19,00 20,00 20,00 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

10,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 122 123 124 125

126

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya. Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet. Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas. Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor. Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor


Page 47

25,02 25,00 25,00 36,69


1 127 128

129

130 131 132

133

2

3

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya. Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya. Terpenuhinya peralatan rumah tangga.


4 30,00 19,47 -

Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu. Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi). Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

27,00 25,50 43,46 29,46

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 134 135 136 137 138

139

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan. Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

50,00 25,00 20,00 16,00 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140 141 142 143 144 145

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas

24,60

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan penggandaan

24,92


35,32 24,99

dan 24,99

Page 48


1 146 147 148 149 150

151

2

3

4


Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor

25,00


Penyediaan peralatan rumah tangga

-

Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penyediaan makanan dan minuman Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian

24,99 24,33 38,11

24,97

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 153 154 155 156 157

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Kantor dan Rumah Tangga

Peralatan

Peningkatan Kantor

Prasarana

Sarana

dan

22,33 25,00 35,00 27,00 13,95

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 158


159


160 161

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

162


163


Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada Balai Metrologi Wilayah Tegal Pembayaran Premi asuransi aset dinas Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas Balai Metrologi Wilayah Tegal Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal


Page 49

25,26 30,35 24,99 20,00 27,63


1 164 165 166 167 168

169

2

3


Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Tegal Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi) Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

4 20,00 100,00 25,20 25,00 45,51

25,15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 170 171 172 173

174

175

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pengadaan/Peningakatan Prasarana Gedung Kantor

Sarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor dan Rumah Tangga

16,18 50,00 50,00

dan 13,33

Peralatan 19,81

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 176 177 178 179 180



25,00

Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air) Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Penyediaan perlengkapan alat tulis kantor


Page 50

23,09 25,00 30,00


1 181 182 183 184 185 186

187

2

3

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


4 29,99 49,17

Penyedia peralatan rumah tangga

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan antar provinsi) 1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian

24,99 25,00 74,78 25,88

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

188 189 190 191 192 193

194

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan Balai Metrologi Wilayah Magelang Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur

50,00 22,93 25,00 -

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

8,33

Peningkatan Kantor

43,75

Sarana

dan

Prasarana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 195 196 197 198 199


Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)


Page 51

24,39 64,85 24,99 24,60


1

2

200


201 202 203 204 205 206

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi) Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

29,77 32,46 58,62 24,00 24,81 18,74 25,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 207


208


209 210 211 212

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

100,00 50,00 25,80 24,99

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

27,58

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji  Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi  Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk  Penerapan SNI Mutu Komoditi Tembakau  Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium  Persiapan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk


Page 52

13,18

18,91


1

2

3

4

 Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium  Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pelanggan dan BPSMB  Bimbingan dan Penerangan SNI Mutu Komoditi (Jamu, Kopi, Teh, dan AMDK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

226

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor

15,00

Tersedianya penyediaan ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah

23,43

Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM

20,34 -

31,99 40,00 6,83 24,90 20,00 18,12 25,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 227 228 229 230 231 232

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

20,00 20,04 25,00 -

pemeliharaan rutin/berkala kantor dan rumah tangga


peralatan 22,18

Page 53


1

2

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3

4

Peningkatan sarana dan prasarana kantor

-

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

235

Pengembangan teknologi produksi tepat guna

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008

0,00

Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin  Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal Instan Berbasis Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat di Wilayah IHT  Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.  Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.  Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

0,00

0,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan) dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Maret 2016 tercatat sebesar 15,78 %.

B. KEGIATAN APBN. No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Estimasi Target Fisik (%) s/d Maret 2016 4

Layanan manajemen administrasi keg. Koordinasi dan persiapan kegiatan dan operasional TPL. Rakor Pelaksanaan Kegiatan PPIKM TA. 2016 dengan 35 Kab/Kota dan Penandatangan Kontrak TPL IKM Program Beasiswa Kemenperin Pelatihan Teknik Elektroplating di Semarang; Sosialisasi Fasilitasi Penerapan dan


Page 54

12,10


Sertifikasi ISO bagi 3 IKM Logam di Semarang; Pelatihan Teknik Produksi dan Pembuatan Batik Berbahan Limbah Kayu dan Kulit di Batang 2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pelaksanaan administrasi kegiatan FGD Bisnis Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah

13,08

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional SKA Persiapan Pameran Inacraf Jakarta Koordinasi ke Pusat

6,59

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis; Pengawasan Perlindungan Konsumen; Monitoring dan Evaluasi Transaksi Pasar Lelang; Administrasi; Persiapan Harkonas Pengawasan Pupuk; Persiapan Pasar Lelang Monev Transaksi Pasar Lelang;

6,75

Berdasarkan

rencana

target

masing-masing

kegiatan

(4

kegiatan)

dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi pada bulan Maret 2016 tercatat sebesar 10,49 %.

VI. PENUTUP. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode bulan Februari 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran APBD/APBN hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :


Page 55


1. Total

pagu

belanja tidak langsung dan belanja langsung realisasi

keuangan tercatat Rp. 15.064.345.608,- /

9,79%, realisasi fisik 12,87%,

sementara target fisik 12,28% sehingga ada deviasi fisik positif 0,60% sedankan keuangan minus 3,08%. 2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Pebruari 2016, tercatat sebesar 12,11% / Rp. 9,228,524,231,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi

Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS. 3. Realisasi

keuangan Belanja Langsung Pebruari 2016 tercatat

sebesar

Rp. 5.835.821.377,-*) / 7,51%, sementara realisasi fisik mencapai 9,15 %, jika dibanding dengan rencana target fisik bulan Pebruari 2016 yang sebesar 7,97%, maka realisasi fisiknya positif 1,18%, sedangkan Keuangan terjadi minus 1,64%. 4. Dari 236 kegiatan realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran

≥

0,01 s.d 50%, terdapat 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Minus terendah adalah Kegiatan

Peningkatan

dan

Pengembangan

Kualitas

Produksi

bagi

Perempuan Pelaku usaha di bidang industri (PDN), dan tertinggi pada Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga (Balai Metrologi Wilayah Semarang). 5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Pebruari 2016 1.348.279.481,-/ 5,26%,

dari total

tercatat Rp.

pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 6,56% atau deviasi positif 0,78% dari target yang tercatat sebesar 5,79%, sementara fisk dibanding keuangan minus 1,31 %. 6. Realisasi

DEKONSENTRASI

Pebruari

2016

keuangan

tercatat Rp.

35.511.000,- atau 0,34%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 1,90% atau deviasi positif 0,25%, dari target yang tercatat sebesar 1,65%, sementara fisk dibanding keuangan minus 1,56%. 7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Pebruari 2016 terealisasi sebesar 13,32% (Jan 6,45%) atau mencapai nilai Rp. 1.764.405.350,- dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Pebruari 2016 sebesar Rp. 2.126.089.400,- atau 16,05% jadi masih ada deviasi Minus 2,73% (Jan - 1,23%)


Page 56


8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 9 paket, selesai proses 3 paket, 2 paket lelang gagal, 1 paket proses evaluasi, 3 paket lum proses.

Demikian

laporan

yang

dapat

kami

sampaikan

untuk

dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Maret 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,


Page 57


LAMPIRAN– LAMPIRAN


Page 58


MATRIK – RFK-1S


Page 59


MATRIK – RFK-2S


Page 60


MATRIK – RFK-3S


Page 61

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016 Page 1

Recommend Documents