DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016

Page 1


LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JULI 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan

: 09 Agustus 2016

B. Penanggungjawab

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi

: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian

Tata

Bendahara

Usaha

Balai,

Kepala

Seksi,

Pengeluaran,

Bendahara

Penerimaan,

Pembantu,

Bendahara

Pengeluaran,

Panitia/Pejabat

Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa

serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- (angka murni) dengan rincian alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :


Page 2


I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan

: Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan)

: Rp.

77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000

II. Dana APBN Jumlah

pagu

anggaran

(Dekonsentrasi)

pada

tahun

program anggaran

dan

kegiatan

2016

sebesar

APBN Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : A.

Penyebaran

dan

Penumbuhan

Industri

Rp. 6.131.000.000,-

Program

Rp. 1.000.000.000,-

Kecil dan Menengah Wilayah II B.

Penyusunan

dan

Evaluasi

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C.

Pengembangan

Fasilitasi

Perdagangan

Rp. 1.000.000.000,-

Luar Negeri Daerah D.

Pengembangan

Perdagangan

Dalam

Rp. 2.302.451.000,-

Negeri Daerah

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp. 164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).


Page 3


III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juli 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung

: Rp.

77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan

: Rp.

31.391.940.440 ,- ( 40,40 %)

b. Realisasi fisik

: 48,12 %

c. Target

: 50,05 %

d. Deviasi

: minus 1,93 %

2. Belanja Tidak Langsung

: Rp.

76.215.270.000,-


: Rp.

38.335.475.582,- ( 50,30 %)

b. Realisasi fisik

: 58,33%

c. Target

: 58,33%

d. Deviasi

: 0,00 %

3. Total Belanja APBD

: Rp. 153.915.270.000,-


: Rp.

69.727.416.022,- (45,30%)

b. Realisasi fisik

: 53,18%

c. Target

: 54,15%

d. Deviasi

: minus 0,97 %

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan Juli 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut :

No 1 I.

1

2

Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – Dinperindag Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Realisasi Keu Fisik (%) (%) 5 6

Deviasi Fisik Keu (%) (%) 7 8

Pagu Anggaran (Rp.) 3

Target Fisik (%) 4

7.909.078.000

54,67

48,59

57,43

2,76

(8,84)

17.000.000

32,88

56,26

56,26

23,37

-

1.800.000.000

58,33

51,99

58,33

-

(6,34)


Page 4


1 3

4 5 6

7 8 9 10 11

12

13 14 15 16

17 18

19

2 3 4 Penyediaan jasa jaminan barang milik 175.000.000 0,43 daerah Penyediaan Jasa Kebersi-han 669.400.000 50,18 Kantor/Rumah Dinas Penyediaan ATK 300.000.000 45,53 Penyediaan barang cetakan dan 200.069.000 47,33 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran40.000.000 25,03 gan bangunan kantor Penyediaan peralatan 50.000.000 79,66 rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 125.000.000 44,70 perundang-undangan Penyediaan makanan 500.000.000 49,58 dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 1.292.509.000 55,05 dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 2.740.100.000 59,69 Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.067.600.000 56,03 Aparatur - Dinperindag Pengadaan perlengkapan rumah 50.000.000 100,00 jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/ 50.000.000 93,99 berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ 560.000.000 73,79 berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan 350.000.000 51,68 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan 150.000.000 47,60 gedung kantor Pemeliharaan rutin/ 25.000.000 25,00 berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 572.600.000 54,11 Tangga


5

6

7

8

0,34

0,43

-

(0,09)

0,18

51,74

1,56

(51,56)

34,52

45,53

-

(11,00)

50,60

59,64

12,31

(9,05)

5,32

25,03

0,00

(19,71)

69,52

86,06

6,40

(16,53)

44,81

44,81

0,11

-

32,85

49,58

-

(16,72)

65,53

68,64

13,59

(3,10)

57,91

59,69

-

(1,78)

32,71

49,70

(6,33)

(16,99)

-

(10,12) (48,54)

89,88 100,00 51,01

99,55

5,56

35,38

40,59

(33,20) (5,21)

35,00

53,37

1,68

(18,37)

7,41

43,45

(4,15)

(36,04)

-

25,00

-

(25,00)

37,37

53,34

(0,77)

(15,97)

Page 5


1 20 21 22

23 24

25

26

27

28

29

30

2 Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinperindag Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - Dinperindag Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

3

4

5

6

7

8

40.000.000

56,11

55,15

56,11

-

(0,96)

20.000.000

50,00

5,38

50,00

-

(44,62)

250.000.000

19,00

14,82

41,80

22,80

(26,98)

450.000.000

40,52

23,19

26,14 (14,38)

(2,95)

150.000.000

17,35

10,67

17,35

(6,69)

300.000.000

52,11

29,45

30,54 (21,57)

(1,09)

1.275.000.000

37,11

23,22

29,34

(7,76)

(6,12)

850.000.000

30,95

21,33

26,88

(4,08)

(5,55)

100.000.000

57,86

62,36

69,45

11,59

(7,09)

325.000.000

46,82

16,13

23,46 (23,35)

(7,33)

4.380.000.000

56,20

43,64

52,14

(4,06)

(8,50)

250.000.000

40,07

20,55

25,53 (14,53)

(4,98)

48.000.000

58,33

28,59

33,33 (25,00)

(4,74)

100.000.000

38,99

39,08

39,17

(0,09)


-

0,18

Page 6


1

31

32

33

34

35

36

37

2 3 Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, 300.000.000 elektronika, telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri 682.000.000 industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang 3.000.000.000 industri alat transportasi, elektronika dan aneka Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

4

5

6

7

39,28

18,94

41,40

2,12

5,60

1,17

2,00

(3,60)

(0,82)

71,28

58,08

67,57

(3,71)

(9,49)

4.205.000.000

59,33

42,75

44,76 (14,57)

(2,01)

160.000.000

56,42

73,98

73,98

17,56

-

140.000.000

39,18

3,75

3,75 (35,43)

-

905.000.000

75,10

60,96

61,24 (13,86)

(0,28)

3.000.000.000

55,67

37,41

40,14 (15,53)

(2,73)

150.000.000 100,00

3,36

3,36 (96,64)

-


Page 7

8

(22,46)


1 38

39

40

41

42

43

2 3 4 Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi 150.000.000 100,00 industri/usaha jasa kecil dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 600.000.000 59,11 Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM 600.000.000 59,11 secara In-Proses Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan 750.000.000 47,79 Konservasi Energi – Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di 750.000.000 47,79 Lingkungan Industri Program Pengembangan Industri Agro, Kimia 9.950.000.000 50,41 dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional 950.000.000 47,79 dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 9.000.000.000 50,69 di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 500.000.000 52,91 Perempuan dan Anak – Bidang PDN Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000

52,91


5

6

7

8

3,36

3,36 (96,64)

-

13,18

15,84 (43,27)

(2,67)

13,18

15,84 (43,27)

(2,67)

36,96

47,87

0,08

(10,92)

36,96

47,87

0,08

(10,92)

33,80

51,53

1,12

(17,73)

46,10

47,37

(0,43)

(1,27)

32,51

51,97

1,28

(19,47)

10,74

21,49 (31,42) (10,75)

10,74

21,49 (31,42) (10,75)

Page 8


1

44

45

46

47

48

49

50

51

2 3 Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri 3.250.000.000 dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun 200.000.000 komoditi strategis lainnya. Pengembangan jaringan 550.000.000 distribusi daerah Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha 379.000.000 dagang dan pasar tradisional Pengembangan pasar lelang dan sistem resi 540.000.000 gudang Peningkatan sistem informasi pelayanan 60.000.000 perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan 821.000.000 Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 700.000.000 wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan 520.000.000 kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan 520.000.000 Daerah (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan 4.019.277.000 efisiensi impor – PLN

4

5

6

7

8

44,82

33,29

48,69

3,88

(15,40)

53,90

31,12

53,90

-

(22,78)

58,91

29,39

50,67

(8,24)

(21,28)

61,29

62,78

87,97

26,68

(25,20)

55,32

35,04

68,24

12,92

(33,20)

49,71

40,31

50,00

0,29

(9,69)

56,49

49,54

56,54

0,05

(7,00)

-

-

-

-

-

16,52

14,86

16,54

0,02

(1,67)

16,52

14,86

16,54

0,02

(1,67)

20,89

16,92

37,22

16,33

(20,30)


Page 9


1

52

53

54

55 56 57

58

59

60

61

2 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Peningkatan efisiensi impor non migas Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal Pengawasan barang beredar dan jasa Pembinaan dan pengawasan kemetrologian Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan jasa surat menyurat

3

4

5

6

7

8

370.000.000

31,38

16,07

22,53

(8,85)

(6,45)

350.000.000

62,86

60,62

62,86

(0,00)

(2,24)

3.299.277.000

15,26

12,38

36,15

20,89

(23,77)

2.850.000.000

62,07

54,75

59,21

(2,86)

(4,46)

400.000.000

80,40

61,50

73,80

(6,61) (12,30)

350.000.000

52,95

56,09

56,09

350.000.000

54,77

28,01

31,11 (23,66)

(3,10)

650.000.000

45,18

47,74

51,71

6,53

(3,97)

650.000.000

68,66

68,30

71,82

3,16

(3,53)

450.000.000

73,42

59,10

63,15 (10,27)

(4,06)

1.153.475.000

66,29

63,53

65,81

(0,48)

(2,27)

4.980.000

58,33

49,70

49,70

(8,63)

-


3,15

Page 10

-


1 62

63

64 65 66

67

68 69 70 71

72

73 74

75

76

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

5

6

7

8

195.000.000

58,33

46,42

58,33

(0,00)

(11,91)

20.000.000

-

-

-

-

-

69.000.000

58,33

58,33

58,33

-

-

42.000.000

58,33

58,33

58,33

-

-

60.000.000

58,33

53,05

53,05

(5,28)

-

7.200.000

58,33

66,67

66,67

8,33

-

-

-

4,17

-

15.000.000

100,00 100,00 100,00

4.800.000

58,33

62,50

62,50

50.400.000

58,31

29,76

35,71 (22,60)

81,24

83,52

83,52 2,28

350.190.000

64,20

64,47

64,47

0,27

-

217.325.000

64,83

60,34

65,92

1,09

(5,58)

15.000.000

50,00 100,00 100,00

50,00

-

40.000.000

100,00 100,00 100,00

-

-

334.905.000

(5,95) -

108.200.000

55,91

46,78

55,92

0,01

(9,14)

14.125.000

66,56

72,67

72,66

6,10

0,01


Page 11


1 77 78

79

80 81

82

83 84

85

86

87 88

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

3

4

5

35.000.000

59,99

36,46

42,86 (17,13)

5.000.000

50,00

50,00

50,00

-

-

4.200.000.000

58,02

62,48

62,48

4,46

-

58,02

62,48

62,48

4,46

-

62,02

62,59

62,66

0,64

(0,07)

60,06

60,00

60,00

(0,06)

-

58,33

65,05

65,05

6,71

-

-

-

-

-

-

33,33

32,49

33,33

-

(0,84)

59,27

49,17

49,17 (10,10)

-

60,37

57,17

57,17

(3,20)

-

51,23

47,92

47,92

(3,32)

-

-

-

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai 4.200.000.000 Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI 2.339.400.000 PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan jasa surat 5.000.000 menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber 500.000.000 daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik 15.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 195.000.000 Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis 24.000.000 kantor Penyediaan barang cetakan dan 15.000.000 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

24.000.000

33.800.000 6.000.000

6

100,00 100,00 100,00 58,31


41,08

7

41,08 (17,23)

Page 12

8 (6,40)

-


1 89 90

91

92

93

94

95

96

97

98

2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

3

4

5

6

7

8

24.000.000

53,50

47,71

47,71

(5,79)

-

100.000.000

58,33

41,38

41,38 (16,94)

-

1.397.600.000

67,77

68,10

68,10

0,32

-

247.200.000

24,32

22,92

23,44

(0,87)

(0,52)

60.400.000

-

-

-

-

-

40.000.000

57,50

54,28

57,50

-

(3,22)

15.000.000

50,00

59,67

59,67

9,67

-

20.000.000

40,00

50,00

50,00

10,00

-

91.800.000

23,54

17,43

17,43

(6,11)

-

20.000.000

-

-

-

-

-

7.300.000.000

18,21

9,53

10,23

(7,98)

(0,70)

7.300.000.000

18,21

9,53

10,23

(7,98)

(0,70)

2.200.000.000

84,10

74,54

83,86

(0,24)

(9,32)


Page 13


1 99

100

101

102

103 104

105

106 107 108

109

110

2 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BPSDMPIKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

3

4

100.000.000 100,00

100.000.000 100,00

5

6

7

8

-

-

(100,00)

-

-

(1,06)

98,94 100,00

2.000.000.000

82,51

77,05

87,25

4,74

100.000.000

7,40

-

-

(7,40)

-

100.000.000

7,40

-

-

(7,40)

-

1.259.800.000

65,18

66,08

66,51

1,34

(0,44)

5.000.000

55,00

49,94

49,94

(5,06)

-

148.800.000

58,33

74,97

74,97

16,64

-

20.000.000

-

-

-

-

-

36.000.000

50,00

50,00

50,00

-

-

29.000.000

58,33

41,38

41,38 (16,95)

-

30.000.000

58,31

31,90

33,33 (24,98)

(1,44)

7.500.000

50,00

40,00

40,00 (10,00)

-

7.500.000

100,00


98,00 100,00

-

Page 14

(10,20)

(2,00)


1 111 112 113

114

115

116

117

118

119

120

121

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

3

4

5

6

7

8

6.000.000

58,31

52,50

52,50

(5,81)

-

31.500.000

58,33

17,75

33,33 (25,00) (15,58)

395.800.000

83,24

86,79

86,79

3,55

-

542.700.000

58,33

58,27

58,27

(0,07)

-

202.500.000

57,78

18,99

21,78 (35,99)

20.000.000

50,00

-

80.000.000

60,00

50.000.000

(50,00)

-

21,40

21,40 (38,60)

-

55,00

19,70

28,00 (27,00)

(8,30)

8.000.000

60,00

12,50

20,00 (40,00)

(7,50)

7.000.000

60,00

7,14

20,00 (40,00) (12,86)

7.500.000

100,00

30.000.000

50,00

876.350.000

75,73


-

-

(2,79)

-

(100,00)

-

33,30

33,30 (16,70)

-

63,04

63,47 (12,27)

(0,43)

Page 15


1 122 123

124

125 126 127

128

129 130 131 132

133

134

135

136

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

5

6

7

8

5.000.000

70,04

65,73

70,66

0,62

(4,93)

72.600.000

58,33

40,06

41,67 (16,67)

20.000.000

-

-

-

-

-

24.000.000

58,33

70,00

70,00

11,67

-

20.000.000

75,91

60,00

60,00 (15,91)

-

20.000.000

70,00

50,00

50,00 (20,00)

-

5.000.000

52,16

50,00

50,00

(2,16)

-

5.000.000

100,00

-

-

(100,00)

-

5.000.000

60,00

59,00

60,00

-

(1,00)

15.000.000

59,50

42,80

43,33 (16,17)

(0,53)

345.200.000

93,20

75,28

75,92 (17,28)

(0,63)

339.550.000

68,74

61,70

61,71

(7,03)

(0,01)

142.000.000

64,05

43,32

47,07 (16,97)

(3,76)

30.000.000

100,00

50,26

50,26 (49,74)

-

75.000.000

58,33

50,04

57,02 (1,31)

(6,98)

7.000.000

60,00

34,29

35,71 (24,29)

(1,43)


Page 16

(1,61)


1 137

138

139

140 141

142

143 144

145

146

147 148 149 150

151

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

5

5.000.000

62,00

30,00

30,00 (32,00)

-

15.000.000

66,00

33,33

33,33 (32,67)

-

10.000.000

-

-

-

-

-

1.100.050.000

58,65

60,53

62,15

3,50

(1,62)

5.000.000

60,00

60,70

60,70

0,70

-

154.200.000

71,95

63,34

71,95

-

(8,60)

20.000.000

-

-

-

-

-

48.000.000

58,31

50,00

58,31

-

(8,31)

25.000.000

58,36

58,43

58,43

0,07

-

54.000.000

58,31

67,93

67,93

9,61

-

7.500.000

58,32

59,20

59,20

0,88

-

20.000.000

100,00

-

-

(100,00)

-

6.000.000

58,31

57,40

58,31

-

(0,91)

15.000.000

59,00

55,63

55,63

(3,37)

-

237.900.000

53,76

76,26

76,26

22,50

-

507.450.000

57,65

57,59

57,69

0,04

(0,10)


6

7

Page 17

8


1

152

153

154

155

156

157

158 159

160

161 162 163

164

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3

4

5

257.000.000

71,76

26,33

26,91 (44,85)

(0,58)

100.000.000

85,15

5,00

5,00 (80,15)

-

87.000.000

56,29

45,50

46,30

(9,99)

(0,81)

6.000.000

50,00

57,50

57,50

7,50

-

6.000.000

70,00

37,08

37,08 (32,92)

-

15.000.000

74,00

63,60

63,60 (10,40)

-

43.000.000

74,42

18,29

20,12 (54,30)

(1,83)

1.136.100.000

71,60

61,87

64,96

(6,64)

(3,08)

58,94 100,00 100,00

41,06

-

109.800.000

61,01

47,16

61,01

0,00

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

58,31

58,33

58,33

0,02

-

20.000.000

60,00

10,00

40,00 (20,00) (30,00)

21.800.000

63,82

77,06

77,06

13,24

-

7.500.000

60,00

33,33

33,33 (26,67)

-

5.000.000


6

7

Page 18

8

(13,85)


1 165 166 167 168

169

170

171

172

173

174

175

176

2 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat

3

4

15.000.000

100,00

6.000.000

58,80

44,83

44,83 (13,97)

15.000.000

58,33

6,00

33,33 (25,00) (27,33)

443.025.000

92,15

82,35

82,62

(9,53)

(0,27)

454.975.000

58,69

52,63

52,63

(6,06)

-

157.000.000

69,30

37,59

41,87 (27,43)

(4,28)

30.000.000

100,00

67,10

67,10 (32,90)

-

50.000.000

55,82

42,74

42,74 (13,08)

-

10.000.000

50,00

50,00

50,00

-

10.000.000

100,00

50,00

50,00 (50,00)

-

30.000.000

73,33

16,67

20,00 (53,33)

(3,33)

27.000.000

51,41

9,31

30,49 (20,92) (21,18)

923.125.000

75,64

63,14

65,37 (10,27)

5.000.000

5

6

7

43,33 100,00

8 - (56,67)

-

58,33 100,00 100,00 41,67


Page 19

-

(2,24)

-


1 177

178

179 180 181

182

183 184 185 186

187

188 189

190

191

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

5

6

7

88.800.000

57,21

42,56

57,21

-

20.000.000

-

-

-

-

-

18.000.000

58,33

58,33

58,33

-

-

20.000.000

70,00

55,00

55,00 (15,00)

-

25.000.000

66,99

51,36

51,36 (15,63)

-

14.500.000

82,62

32,76

51,72 (30,90) (18,97)

5.000.000

100,00

-

-

(100,00)

-

6.000.000

58,31

51,09

51,09

(7,22)

-

15.000.000

54,16

26,67

37,49 (16,66) (10,83)

389.525.000 100,00

85,85

86,70 (13,30)

316.300.000

58,55

50,41

50,41

172.500.000

61,59

18,85

36,62 (24,97) (17,77)

10.000.000

50,00

-

-

30.000.000

50,00

11,67

50,00

62.500.000

59,98

20,90

37,06 (22,93) (16,16)

10.000.000

50,00

40,00

50,00


8 (14,64)

(8,14)

(50,00)

(0,84)

-

-

- (38,33)

- (10,00)

Page 20


1 192

193

194

195 196

197

198 199 200

201

202 203 204 205

206

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

5

6

7

8

-

-

(100,00)

-

10.000.000

100,00

30.000.000

50,00

14,83

41,67

20.000.000

93,75

37,50

37,50 (56,25)

698.630.000

65,08

58,63

64,80

(0,28)

(6,17)

8.200.000

58,05

48,78

58,05

-

(9,27)

106.400.000

99,53

83,29

99,53

-

(16,24)

20.000.000

-

-

-

-

-

15.000.000

58,31

50,96

58,32

0,01

(7,36)

20.077.000

63,26

48,31

63,26

-

(14,95)

15.610.000

73,84

42,20

73,84

0,00

(31,64)

7.843.000

71,54

48,77

71,54

-

(22,76)

100,00 100,00 100,00

-

-

14.500.000

(8,33) (26,83)

-

5.000.000

56,00

56,00

56,00

-

-

27.000.000

60,00

50,74

53,33

(6,67)

(2,59)

132.600.000

61,51

49,83

60,04

(1,46)

(10,22)

326.400.000

58,33

58,87

58,87

0,54

-


Page 21


1

207

208

209

210

211

212

213

214

215 216

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

4

5

6

7

8

109.770.000

65,85

41,30

65,85

0,00

(24,55)

5.000.000

100,00 100,00 100,00

-

-

10.000.000

100,00

50,00 100,00

-

(50,00)

50.000.000

62,20

38,40

62,20

-

(23,80)

15.000.000

58,31

33,33

58,32

0,01

(24,99)

5.000.000

50,00

19,96

50,00

-

(30,04)

24.770.000

60,31

40,94

60,31

-

(19,37)

5.500.000.000

47,97

41,65

48,57

0,61

(6,93)

300.000.000

68,41

19,77

39,70 (28,71) (19,93)

5.200.000.000

46,79

42,91

49,08

2,30

(6,18)

2.257.320.000

55,88

56,80

56,95

1,07

(0,15)

4.000.000

35,00

53,70

53,70

18,70

-

309.420.000

47,45

54,21

54,21

6,76

-


Page 22


1 217

218 219 220

221

222

223 224 225

226

227

228

229 230 231

232

2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perleng kapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3

4

5

6

7

8

20.000.000

-

-

-

-

-

45.500.000

32,80

32,51

32,80

-

(0,29)

20.000.000

58,29

64,75

64,75

6,47

-

20.000.000

64,98

75,10

75,10

10,12

-

10.000.000

60,00

62,50

62,50

2,50

-

25.600.000

79,09

79,43

80,47

1,38

(1,04)

6.000.000

58,10

65,33

65,33

7,23

-

15.000.000

60,00

63,33

63,33

3,33

-

100.000.000

53,79

49,11

49,11

(4,69)

-

1.681.800.000

58,33

58,29

58,47

0,14

(0,18)

924.500.000

10,58

9,87

9,87

(0,71)

-

50.000.000

60,00

37,69

37,69 (22,31)

-

51.900.000

49,81

49,81

49,81

0,01

-

10.000.000

50,00

57,50

57,50

7,50

-

10.000.000

60,00

70,00

70,00

10,00

-

667.600.000

-

-

-

-

-

60.000.000

51,54

56,33

56,33

4,80

-


Page 23


1 233

234

235

236

2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

75.000.000

-

-

-

-

-

1.350.000.000

50,90

38,92

49,79

100.000.000

32,99

27,33

33,14

250.000.000

61,66

2,48

2,48 (59,17)

1.000.000.000

50,00

49,19

63,28

(1,11) (10,87)

0,15

13,28

(5,81)

-

(14,10)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


Page 24


7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000,- dan sampai dengan Juli telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT

: Rp. 25.650.000.000,-


: Rp. 11.074.487.831 ,- (43,18 %)

b. Realisasi fisik

: 54,29%

c. Target

: 52,72%

d. Deviasi

: positif 1,57%

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Juli 2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

1

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

1

2

Keu-

Fisik

4

5

6

Dev Fisik (%) 7

3.000.000.000

71,28

58,08

67,57

(3,71)

(9,49)

3.000.000.000

55,67

37,41

40,14 (15,53)

(2,73)

Realisasi (%)

Anggaran (Rp.-)

Target

3


Page 25

Dev. Keu. (%) 8


1

3

4

5

6

7

8

9

10

2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

3

4

5

6

7

8

9.000.000.000

50,69

32,51

51,97

1,28

(19,47)

700.000.000

-

-

-

-

-

650.000.000

45,18

47,74

51,71

6,53

(3,97)

650.000.000

68,66

68,30

71,82

3,16

(3,53)

450.000.000

73,42

59,10

63,15

(10,27)

(4,06)

2.000.000.000

82,51

77,05

87,25

4,74

(10,20)

5.200.000.000

46,79

42,91

49,08

2,30

(6,18)

1.000.000.000

50,00

49,19

63,28

13,28

(14,10)

25.650.000.000

52,72

43,18

54,29

1,57

(11,12)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat sebesar 43,18%, sementara fisik sebesar 54,29%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 52,72%, sehingga ada deviasi sebesar

positif 1,57%. Periode bulan Juli 2016,

walaupun realisasi fisik positif namun ada 3 kegiatan yang realisasi fisiknya Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016

Page 26


minus berkisar antara -3,71% s.d 15,53% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil pada Bidang ILMT minus 15,53%, bidang Industri aneka transportasi elektronika dan aneka minus 3,71%, dan bidang PKPBB minus 10,27%, disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar

minus

11,12%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan Juli 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN

: Rp.

10.433.451.000,-


: Rp.

3.572.347.738,- (34,24%)

b. Realisasi fisik

: 49,08%

c. Target

: 52,98%

d. Deviasi

: negatif 3,90%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 14,84%.

B. Perkembangan masing-masing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juli 2016 sebagaimana tabel berikut :


Page 27


Realisasi (%) KeuFisik

Dev. Keu. (%)

Kegiatan

Anggaran

2

3

4

5

6

7

8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000

36,24

49,18

49,46

(0,28)

(12,94)

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000

29,18

45,19

53,97

(8,78)

(16,01)

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000

41,52

56,98

56,98

-

(15,46)

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000

27,94

47,07

60,21

(13,14)

(19,13)

10.433.451.000

34,24

49,08

52,98

(3,90)

(14,84)

No 1

JUMLAH

Target

Dev Fisik (%)

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat 34,24%,

dari total pagu, sementara

realisasi fisik 49,08% atau deviasi negatif 3,90%, dari target yang tercatat sebesar 52,98%, sementara fisk dibanding keuangan minus 14,84%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 3 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 13,14%, kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 0,28%, Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro minus 8,78% .

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-


Page 28


SKPD) Tahun Anggaran 2016

tertanggal 28 Desember 2015

tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No

1. 2. 3. 4.

Jenis Pendapatan

Retribusi Tera dan Tera Ulang Jasa Pelayanan Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penerimaan lain - lain Jumlah

Target Tahun 2016 (Rp)

9.206.134.000 2.501.625.000 1.408.937.000 131.000.000 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

TARGET 2016

No

URAIAN

1 1.

2 Balai Metrologi Wilayah Semarang

2.023.000.000

2.

Balai Metrologi Wilayah Surakarta

2.200.000.000

3.

Balai Metrologi Wilayah Pati

1.420.000.000

4.

Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1.408.583.000

5.

Balai Metrologi Wilayah Tegal

1.077.276.000

6.

Balai Metrologi Wilayah Magelang

7.

Pel.Penddkn BPSDM

1.077.275.000 2.501.625.000

8.

Sewa ruang GD DESPRA

9

Sewa Kantin

450.000.000 20.000.000

10

BPSMB

563.500.000

11

BPTIKM :

12

Sewa GD PIKK Lopait

330.407.000 45.030.000

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000


3

Page 29


2

1

3

14

Dekranasda

50.000.000

15

DESPRA

66.000.000

JUMLAH

13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah

realisasi

Pendatapan

Asli

Daerah

(PAD)

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan Juli 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp. 6.058.015.163,- atau 45,73 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 5.023.077.100,- atau 54,56%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 152.130.000,- atau 6,08%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 846.494.150,- atau 60,08%

dan

penerimaan

lain-lain sebesar

Rp. 36.313.913,- atau 27,72 %. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut :

No

Jenis Pendapatan

1.

Retribusi Tera dan Tera Ulang

2.

Jasa Pelayanan Pendidikan

Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) 9.206.134.000 5.023.077.100 152.130.000 2.501.625.000

3.

Retribusi Pem.Kekayaan Daerah

1.408.937.000

846.494.150

60,08

4.

Penerimaan lain - lain

131.000.000 13.247.696.000

36.313.913

27,72

6.058.015.163

45,73

Jumlah

% 54,56 6,08

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan Juli 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :


Page 30


No

URAIAN

TARGET TAHUN 2016

REALISASI s.d Juli 2016

% (+/-)

1

2

3

4

5

1. BMW. Semarang

2.023.000.000

1.270.189.000,-

62,79

2. BMW. Surakarta

2.200.000.000

1.037.558.300,-

47,16

3. BMW Pati

1.420.000.000

784.354.000,-

55,24

4. BMW. Banyumas

1.408.583.000

693.738.400,-

49,25

5. BMW Tegal

1.077.276.000

663.333.400,-

61,58

6. BMW Magelang

1.077.275.000

573.904.000,-

53,27

7. Pel.Penddkn BPSDM

2.501.625.000

152.130.000,-

6,08

450.000.000

290.342.800,-

64,52

20.000.000

11.700.000,-

58,50

8. Sewa ruang GD DESPRA 9. Sewa ruang Kantin

10

BPSMB

563.500.000

337.917.000,-

59,97

11

BPTIKM :

330.407.000

196.434.350,-

59,45

12

Sewa GD PIKK Lopait

45.030.000

10.100.000,-

22,43

13

Jasa Dana Perguliran

15.000.000

3.199.500,-

21,33

14

Dekranasda

50.000.000

16.389.013,-

32,78

15

DESPRA

66.000.000

11.725.400,5.000.000,-

17,77

6.058.015.163,-

45,73

Penerimaan lain-lain JUMLAH

13.247.696.000

Berdasarkan

data

diatas

prosentase

realisasi

00,00

penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan Sewa ruang gedung DESPRA yang tercatat mencapai 64,52%, sementara yang terendah atau dibawah rata-rata prosentase realisasi terdapat pada

jasa pelayanan pendidikan, Ruang

Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran dan sewa gedung PIKK Lopait. Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Juli realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan

dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table

berikut :


Page 31


No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13 14 15 16

URAIAN 2 BMW Semarang BMW Surakarta BMW Pati BMW Banyumas BMW Tegal BMW Magelang Pel.Penddkn BPSDM Sewa GD PIKK Lopait Sewa Kantin BPSMB BPTIKM : Sewa GD DESPRA Jasa Dana Perguliran Dekranasda DESPRA Penerimaan lain-2 JUMLAH

TARGET Juli 2016 3 121.380.000 187.132.440 92.300.000 60.000.000 81.500.000 97.945.100 208.468.750 3.752.500 1.750.000 47.000.000 21.300.000 37.500.000 1.250.000 4.200.000 5.500.000

REALISASI Juli ‘16 4 100.063.500 62.944.300 73.146.800 40.070.400 83.148.900 62.386.900 30.900.000 1.200.000 48.285.000 21.097.000 29.257.000 916.750 1.106.500

970.978.790

554.523.050

% (+/-) 5 -17,56 -66,36 -20,75 -33,22 2,02 -36,30 -85,18 -100,00 -31,43 2,73 -0,95 -21,98 -100,00 -78,17 -79,88 -42,89

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Juli Tahun 2016 masih minus 42,89% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang

realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -0,95% s.d 100%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,02% s.d 2,73%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No. 1 1. 2. 3.

Nama Paket 2 Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016 Survey Penggunaan Pita Cukai IHT Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

Pagu (000,-)

Unit

3

4

340.000 IAKHH 380.000 IAKHH 760.000 IAKHH


Keterangan 5 selesai selesai selesai

Page 32


1 4.

5.

6. 7.

2 Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

3

4

2.745.000 BPSDMPIKM

1.650.000 BPSDMPIKM

5

selesai

selesai

1.580.000 BPSMB 93.400 PDN

selesai

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua. Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan :


Page 33


VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan Juli 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No

Nama Kegiatan

1

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1

2

3

4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pagu Anggaran 3 560.000.000

150.000.000

572.600.000

300.000.000

Target Fisik 4 73,79

47,60

54,11

52,11

Real Fisik

Alasan

5

6

40,59

Karena Rasionalisasi

Upaya Penyelesaian 7 Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Karena Rasionalisasi

Menyesuaikan ketersediaan anggaran.

53,34 Karena Rasionalisasi


Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami 30,54 deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

43,45

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016

Page 34


1

2

5

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

6

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

7

Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

3

850.000.000

325.000.000

250.000.000

4

30,95

46,82

40,07

5

6 pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan 1. Pelaksanaan Forum DAK/TP batal dilaksanakan dikarenakan alokasi anggaran terkena Rasionalisasi. 26,88 2. Terdapat beberapa belanja komponen penyusunan RPIP yang terkena Rasionalisasi (Honor, Konsumsi rapat, seminar kit) Terdapat komponen di anggaran kegiatan Pelatihan Teknis bagi Klaster Pisang Raja Bulu Kendal yang 23,46 terkena dampak rasionalisasi direncanakan pelaksanaan pada bulan Agustus. Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri 25,53 alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan


7


Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

Page 35


1

8

2

Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

3

48.000.000

4

58,33

5

6 dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena 33,33 rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa sesuai dengan perencanaan.


7


Page 36


1

9

2

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

3

682.000.000

4

5,60

5

6 Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di 2,00 Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp. 682.000.000,menjadi Rp. 60.000.000,-


7


Page 37


1

2

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3

3.000.000.000

4

71,28

5

6 Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan dimaksud yakni : Pelatihan industri telematika Komik Digital dan Multimedia Interaktifâ€• yang harus menyesuaikan dengan narasumber yang baru bisa pada bulan September 2016; Pelatihan IKM batu pahat yang dilaksanakan di Gianyar 67,57 Bali (tempat pelatihannya di worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus dilakukan perubahan sub kegiatan pada saat dilakukan perubahan anggaran;Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang dilaksanakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016;Disamping itu ada sub


7

Mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan penyedia jasa diharapkan bulan depan sudah selesai.

Page 38


1

2

11

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

12

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

13

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

14

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

3

140.000.000

905.000.000

3.000.000.000

150.000.000

4

39,18

75,10

55,67

100,00

5

6 kegiatan fasilitasi SNI mainan anak-anak (2 IKM) yang masih dalam proses pelaksanaan.

Rasionalisasi di sosialisasi 3,75 ISO dan perjalanan dinas Rasionalisasi di 2 Sub Kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan sasaran yang tidak 61,24 dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event) dan 4 IKM TPT (2 event) Pelaksanaan 10 (sepuluh) pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi 40,14 dan proses persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016,sudah terlaksana 4 pelatihan. Rasionalisasi di sosialisasi dan perjalanan, menunggu kesiapan IKM untuk 3,36 mendapatkan label dalam proses sertifikasi.


7

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

Diharapkan bulan September sudah sesuai dengan target.


Page 39


1

2

15

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

16

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

17

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

3

600.000.000

950.000.000

500.000.000

4

59,11

47,79

52,91

5

6 Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal 15,84 dilaksanakan karena pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,Rencana mengundang rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan kegiatan Gelar Promo Industri Agro Jawa 47,37 Tengah tidak jadi dilaksanakan karena anggaran terkena dampak rasionalisasi. Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan bulan mei ditunda pelaksanaannya 21,49 karena masih proses koordinasi dengan bappeda dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus.pelaksanaan


7

Mengupayakan bisa mengusulkan perubahan RKO.

Mengupayakan untuk dapat mengusulkan perubahan RKO


Page 40


1

18

19

2

Pengembangan jaringan distribusi daerah

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

3

550.000.000

370.000.000

4

58,91

31,38

5

6 pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda karena rasionalisasi. Pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan 50,67 pokok masyarakat di jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan FGD Pengembangan Ekspor yang semula diagendakan 2 kali, hanya sekali, disamping itu ada pelaksanaan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi untuk pelaksanaan sosialisasi Kebijakan PLN 22,53 dan pelatihan ekspor mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang beberangan (kegiatan APBN).


7



Page 41


1

2

20

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

21

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

3

400.000.000

350.000.000

4

80,40

54,77

5

6 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,- sehingga 73,80 pelaksanaan kegiatan tidak sesuai yang direncanakan, disamping itu pelaksanaan konsultasi/koordinasi terkait BPSK di kementerian yang seula diagendakan pada bulan Juli mundur menjadi Agustus 2016. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan 31,11 pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal,


7



Page 42


1

22

2

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

3

450.000.000

4

73,42

5

6 hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi al : Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405 UTTP.Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana. Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum 63,15 ada realisasi) HPS sudah disusun, namun belum terbit SPK, pekerjaan diperkirakan butuh waktu kurang lebih 45 hari kalender, karena barang harus pesan terlebih dahulu.


7

Mengupayakan untuk dapat segera merealisasikan dengan koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk proses pengadaannya.

Page 43


1

23

24

25

26

2 Penyediaan jasa surat menyurat BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Penyediaan makanan dan minuman BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

27

Penyediaan jasa surat menyurat

28

Penyediaan alat tulis kantor - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

3

4.980.000

60.000.000

50.400.000

35.000.000

5.000.000

24.000.000

4

58,33

58,33

58,31

5

49,70

53,05

35,71

6

7

Karena Rasionalisasi.






59,99

42,86



60,06

60,00 Karena Rasionalisasi.




59,27

49,17


Page 44


1

29

30

31

32

33

34

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPSDMPIKM Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan BPSDMPIKM Penyediaan makanan dan minuman BPSDMPIKM Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSDMPIKM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPSDMPIKM

3

15.000.000

24.000.000

6.000.000

24.000.000

100.000.000

91.800.000

4

60,37

51,23

58,31

53,50

58,33

23,54

5

57,17

47,92

41,08

47,71

41,38

17,43

6

7














Page 45


1

35

36

37

38

2

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi Penyediaan jasa surat menyurat

3

7.300.000.000

100.000.000

100.000.000

5.000.000

4

18,21

100,00

7,40

55,00

5

6 Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena 10,23 rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp. 5.306.191.000,-Mengusulkan perubahan RKO pada masamasa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan. Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena - rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

7



Optimalisasi Terkena rasionalisasi pelaksanaan kegiatan anggarannya menjadi Rp. 0,-, dengan menyesuaikan sehingga pekerjaan/ kegiatan anggaran yang tidak bisa berjalan. tersedia Menyesuaikan 49,94 Karena Rasionalisasi. ketersediaan anggaran.


Page 46


1

39

40

41

42

43

44

2 Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan makanan dan minuman BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

29.000.000

30.000.000

7.500.000

6.000.000

31.500.000

542.700.000

4

5

6

7



58,31

33,33



50,00









58,33

58,31

58,33

58,33

41,38

52,50

33,33


Page 47


1

45

46

47

48

49

2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

3

20.000.000

80.000.000

50.000.000

8.000.000

7.000.000

4

50,00

60,00

55,00

60,00

60,00

5

6

7

- Karena Rasionalisasi.










21,40

28,00

20,00

20,00


Page 48


1

50

51

52

53

54

2 Kegiatan Pengadaan/Peningka tan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

3

7.500.000

30.000.000

72.600.000

20.000.000

20.000.000

4

100,00

50,00

58,33

75,91

70,00

5

6

7











33,30

41,67

60,00

50,00


Page 49


1 55

56

57

58

59

60

61

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga - BMW PATI Penyediaan makanan dan minuman BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 5.000.000

5.000.000

15.000.000

345.200.000

339.550.000

30.000.000

75.000.000

4 52,16

100,00

59,50

93,20

68,74

100,00

58,33

5

6

7















43,33

75,92

61,71

50,26


Page 50


1

62

63

64

65

66

67

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BALAI METROLOGI WILAYAH PATI Penyediaan peralatan rumah tangga BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS Penyediaan makanan dan minuman BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS

3

7.000.000

5.000.000

15.000.000

20.000.000

15.000.000

100.000.000

4

60,00

62,00

66,00

100,00

59,00

85,15

5

6

7













35,71

30,00

33,33

55,63

5,00


Page 51


1

68

69

70

71

72

73

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WIL BANYUMAS Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WIL BANYUMAS Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WIL. BANYUMAS Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW TEGAL

3

87.000.000

6.000.000

15.000.000

43.000.000

20.000.000

7.500.000

4

56,29

5

46,30

6

7



70,00

37,08



74,00









74,42

60,00

60,00

20,12

40,00

33,33


Page 52


1

74

75

76

77

78

79

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan makanan dan minuman BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BMW TEGAL

3

6.000.000

15.000.000

443.025.000

454.975.000

30.000.000

50.000.000

4

58,80

58,33

92,15

58,69

100,00

55,82

5

44,83

33,33

82,62

52,63

67,10

42,74

6

7














Page 53


1 80

81

82

83

84

85

2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kegiatan Pengadaan/Peningka tan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BMW TEGAL Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BMW WIL MAGELANG Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BALAI METROLOGI WIL MAGELANG

3 10.000.000

30.000.000

27.000.000

20.000.000

25.000.000

14.500.000

4 100,00

73,33

51,41

70,00

66,99

82,62

5 50,00

20,00

30,49

55,00

51,36

51,72

6 Karena Rasionalisasi.

7 Menyesuaikan ketersediaan anggaran.












Page 54


1

86

87

88

89

90

2 Penyediaan peralatan rumah tangga BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan makanan dan minuman BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

3

5.000.000

6.000.000

15.000.000

389.525.000

316.300.000

4

100,00

58,31

54,16

100,00

58,55

5

6

7











51,09

37,49

86,70

50,41


Page 55


1

91

92

93

94

95

2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BMW MAGELANG Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WIL MAGELANG

3

10.000.000

62.500.000

10.000.000

30.000.000

20.000.000

4

50,00

59,98

100,00

50,00

93,75

5

6

7











37,06

41,67

37,50


Page 56


1

96

97

98

2 Penyediaan makanan dan minuman BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSMB

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

3

27.000.000

132.600.000

300.000.000

4

60,00

61,51

68,41

5

53,33

60,04

6

7





Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan pelayanan laboratorium 39,70 kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 157.745.000,-


Berupaya tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran.

Page 57


1

99

100

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

3

100.000.000

50.000.000

4

53,79

60,00

Pengembangan teknologi produksi tepat guna

101

250.000.000

61,66

5

49,11

6


Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi 37,69 lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung, pekerjaan baru dimulai pada awal Agustus 2016. Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Industri di bidang maintenance mesin, yang sedianya dijadwal bulan Juli, batal dilaksanakan karena terkena rasionalisasi 2,48 anggarannya, disamping itu pelaksanaan pengembangan sarana informasi dan promosi UPT juga dipastikan tidak bisa dilaksanakan


7


Akan diusahakan pada situasi tidak rob.


Page 58


B. KEGIATAN APBN. Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Juli 2016, yang berdiviasi minus fisiknya serta permasalahannya nihil

No

1.

Nama Kegiatan

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

Pengembangan PDN Daerah

Pagu (000)

6.131.000

2.302.451

Real Fisik

49,18

47,07

Target Fisik

49,46

60,21

Alasan

Minus 0,28% karena pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat Minus 13,14% karena terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al : - Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, harus menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di Jambi; - Monitoring dan evaluasi transaksi pasar lelang belum dilaksanakan karena tidak terdapat transaksi pada pelaksanaan pasar lelang. - Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah,


Upaya Penyelesaian

Akselerasi kegiatan, menyesuaikan dengan agenda pusat.

Menyesuaikan dengan agenda pusat; Akselerasi pelaksanaan kegiatan;

Page 59


No

Nama Kegiatan

Pagu (000)

Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK, belum ada kesepakatan pelaksanaannya. - Pelaksanaan Pembentukan Pasar Tertib ukur, yang semula rencananya mulai April mundur menjadi mulai Juni 2016 . - Pengunduran jadwal pengawasan barang dan jasa di daerah, karena harus menyesuiakn hasil uji laboratorium.

3. Penyusunan dan Evaluasi Program Reviltasilasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000

53,97

45,19

Minus 8,78% karena Pelaksanaan Workshop Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah belum dapat direalisasikan karena harus masih menunggu hasil akhir Business Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah yang disusun oleh Tim Tenaga Ahli dari UKSM Salatiga


Mendorong proses pelaksanaan peyusunan laporan akhir Business Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah, segera dapat selesai dan Akselerasi pelaksanaan kegiatan;

Page 60


IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN. Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan dilakukan pada bulan Agustus 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

I. 1

2

3 4

5 6 7 8 9

10

Estimasi Target Fisik (%) s/d Agustus 2016 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

39,35

66,67

Tidak ada agenda

1,07

Pelaksanaan Kebersihan kantor

50,81

Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag


Page 61

56,23 55,66 35,91 88,33 51,09

58,75


1

2

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

12

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

4

3 Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

60,59 68,21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13

14

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Penyelesaian administrasi Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

20

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

21

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

22

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

100,00

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.


Page 62

95,19

76,16

60,77

48,07

25,00

62,58

66,80

60,00

60,60


1

2

4

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

23

Pendidikan dan pelatihan formal

24

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan  Pengadaan obat-obatan  Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi karyawan

klinik

40,65

57,31

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

 Pendampingan penyusunan RPIP.

52,87

26

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

 Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng  Penyediaan data dan Informasi Indag.

64,83

27

28

29 30

31

32

Peningkatan Lembaga Usaha 65,94  Pelatihan Teknis bagi Klaster Industri Forum Rembug Pisang Raja Bulu Kendal Klaster FPESD Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA Pengembangan klaster dan sentra industri alat Penyelesaian administrasi kegiatan 62,83 transportasi Pengembangan klaster dan Fasilitasi pengembangan IBC Industri sentra industri elektronika 66,67 Kreatif Digital Provinsi Jawa Tengah dan telematika Pengembangan klaster dan Penyusunan Profil Sentra Industri 63,70 sentra industri aneka Aneka di Jawa Tengah. Peningkatan standarisasi produk industri alat Fasilitasi Penerapan Sistem SNI 42,63 transportasi, elektronika, Pada Industri Aneka di Jawa Tengah telematika dan aneka Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat Tidak ada agenda kegiatan 79,77 transportasi, elektronika, telematika &aneka


Page 63


1

2

33

Pembinaan lingkungan industri dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

4

3  Fasilitasi ISO 9001:2008 pada industri alat transportasi (proses bimbingan)  Fasilitasi peningkatan dan pengembangan kemampuan IT bagi IKM di Kab. Purworejo.  Pelatihan IKM industri aneka dalam rangka pembangunan desa berdikari/mandiri Jateng di Kab. Wonosobo dan Cilacap.

75,50

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

34

35

36

1

37

Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil 2

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Jepara dan Magelang. Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

100,00

39,32

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

80,83

3  Pelaksanaan kegiatan penumbuhan kewirausahaan baru IKM logam di Jateng (Kab. Kudus, Boyolali, Grobogan dan Jepara).  Pelatihan teknik produksi dan desain pakaian jadi bagi wirausaha baru di Kab. Pati dan Pekalongan.  Pelatihan dasar-dasar merancang mesin rekayasa bagi wirausaha baru tingkat dasar di Kab. Jepara, Banyumas, Tegal dan Jepara.  FGD pembentukan klaster mesin rekayasa Jateng di Semarang.

4

71,47

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.


100,00

Page 64


1

2

4

3

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39

Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses


61,19

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40

Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

 Penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri, sebagian anggaran terkena rasionalisasi, RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

67,27

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

42

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Tidak ada agenda kegiatan

100,00

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

 Pelatihan peningkatan kewirausahaan IKM IAKHH di Salatiga  Pelatihan peningkatan ketrampilan IKM Kimia di Pati  Pelatihan Peningkatan Teknik desain mebel di Temanggung  Pelatihan peningkatan teknik desain mebel di Salatiga  Pelatihan Peningkatan standar mutu mebel di Demak  Implementasi SKKNI di Kudus.  Pelatihan dan pendampingan kemitraan gula kelapa di Banyumas

70,81

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

 Penyelesaian administrasi kegiatan


Page 65

65,97


1

2

4

3

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI  Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)  Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.  Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)  Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan  Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

45

Pengembangan jaringan distribusi daerah

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

 Pelaksanaan Kompetisi Pasar Rakyat

75,18

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

 Penyelesaian administrasi pelaksanaan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.  Konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

88,15

Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.

49,71

Pelaksanaan partisipasi Jateng Fair 5 s.d 21 Agustus 2016 di PRPP.

56,75

Nihil

0,00

47

48

49

50

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri


Page 66

60,83

59,96


1

2

4

3

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51

Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Pelaksanaan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah.

44,36

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

53

Peningkatan efisiensi impor non migas

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

 Pelaksanaann Evaluasi Statistik Ekspor

46,17

 Analisa Ekspor Impor Jateng  Profil Importir di Jateng.  Data Informasi Impor Jawa Tengah  Cetak buku inquiry lokasi Semarang, 1 komoditi, 100 buku.  Survey lapangan untuk kajian produk unggulan UMKM potensial ekspor

68,13

18,94

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB 55

Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

56

Pengawasan barang beredar dan jasa

57

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

58

59

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

 Monitoring dan Evaluasi pembentukan BPSK di Kota Surakarta dan Kab. Jepara Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor. Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kota Pekalongan. Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran di Salatiga, Solo, Brebes, Purworejo dan Blora.


Page 67

84,30

60,36

64,67 77,99

75,80


1

2

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

4

3 Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran Pengawasan cukai rokok di Solo, Kota Pekalongan, Blora, Wonogiri, Purworejo, Sragen, Purbalingga dan Kab. Magelang.

77,15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 61 62

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

63

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

64

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

65

Penyediaan alat tulis kantor

66 67 68 69 70

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

71


72


Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

66,67 66,67 0,00

Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas

66,67

Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan

66,67 66,67

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan

66,67

Penyelesaian administrasi kegiatan

100,00

Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.

66,67

Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.

66,64

87,59

Pelayanan perkantoran rutin.

71,36

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 73


Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas


100,00

Page 68


1 74

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

75


76


77 78

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3 Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

4 100,00 63,77

66,56 65,70 50,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79

Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

 Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.  Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

72,48

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 80 81 82 83 84 85 86 87

88

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

68,64 66,67

Tidak ada agenda

0,00

Pelakanaan kebersihan kantor

66,67

Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy

67,50 78,28

Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan

80,09

Penyelesaian administrasi

100,00

Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan

66,64


Page 69


1 89 90 91

92

93

94 95

96

97

2 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3

4

Tidak ada agenda penyediaan mamin

62,42

Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.

67,74

Pelayanan administrasi perkantoran

77,46

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM Pemeliharaan rutin/berkala Tidak ada agenda anggaran terkena 100,00 gedung kantor rasionaliasasi menjadi Rp.0,Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional secara 71,25 kendaraan dinas/operasional rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pengadaan sapras 75,00 perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair 60,00 mebeleur BPSDM PIKM Pelaksanaan pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rutin/Berkala Peralatan 29,57 rumah tangga BPSDM dan Produk Kantor dan Rumah Tangga IKM Kegiatan Peningkatan Tidak ada agenda kegiatan karena Sarana dan Prasarana dana terkena rasionalisasi menjadi 100,00 Kantor Rp. 0,Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

98

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

 Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

33,57

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 99

100

101

Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

100,00

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

100,00

 Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.  Pelaksanaan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garment angkatan IV.

95,85


Page 70


1

2

4

3

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 102

Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

57,40

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 103


104

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

105


106

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

107


108

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

109

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

110 111

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

112

Penyediaan makanan dan minuman

113


114


Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Penyelesaian administrasi kegiatan

64,00 66,67

0,00 50,00

66,67

66,64

60,00

100,00

Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan BMW Surakarta Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

66,64

66,67

95,13

66,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA


Page 71


115


116


117


1

2

118


119


120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

121

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian 3 Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

50,00

80,00

64,00 4 70,00

70,00

100,00

Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

60,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

122


123


124


125


126


127 128

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya. Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya. Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta


Page 72

78,04

66,67

0,00

66,67 83,79 80,00 72,62


bangunan kantor 129

130 131 132

133

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


135


1

2

136


137


139

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

100,00

Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan

68,00

Tidak ada agenda.

68,00

Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi). Pelaksanaan pelayanan perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa dan tercapainya pelaksanaan Pelayanan Perkantoran pelayanan kemetrologian. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

134

138

perlengkapan lainnya. Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

100,00

76,41

100,00 66,66

3 Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

4 70,00

74,00

100,00

100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 140


141


142

Penyediaan jasa jaminan

Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya Tidak ada agenda kegiatan karena


Page 73

68,40

81,10 0,00


barang milik daerah 143


144


145 146

147

148 149 150 151

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pengadaan bahan bacaan pembayaran langganan.

66,64 66,56 66,64 66,66

100,00

dan

66,64

Tidak ada agenda

67,67

Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

59,00

Pelaksanaan perkantoran

66,13

jasa

pelayanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 153

154 155 1 156

157

158


Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan rutin/berkala Berkala kendaraan dinas/ kendaraan dinas/operasional Operasional Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala Perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ mebeleur berkala mebeleur 2 3 Kegiatan Pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Kantor dan Rumah Tangga Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kantor sesuai Kantor kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL Penyediaan jasa surat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


90,10 64,57

50,00 70,00 4 74,00

79,07

67,36

Page 74


menyurat 159


160


161


162


163


164

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

165

Penyediaan peralatan rumah tangga

166

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

167


168


169


sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

68,67

0,00 66,64 70,00

Penyediaan barang cetak

72,86

Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian

70,00

100,00

Penyediaan Bahan bacaan

67,20

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi) Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

66,67

93,72

67,07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

170

171 172

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala

Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional Pemeliharaan rutin/berkala


100,00

Page 75

64,95 50,00


173

perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1

2

174

175

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

100,00

3

4


80,00


62,09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 176 177 178

179 180 181 182

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

183

Penyediaan peralatan rumah tangga

184

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

185


186 187

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran


66,67

Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air) Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Penyediaan perlengkapan atk Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-

66,22 0,00

66,67 80,00 73,98 82,62

100,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

66,64

Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor

66,66

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –


Page 76

67,29


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

188


189


190


191 192 1 193

194

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,3 Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Pelaksanaan peningkatan dan Prasarana Kantor

50,00

100,00

71,72 75,00 100,00 4 58,33

Sarana

93,75

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 195 196

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

197


198


199


200


201 202 203

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan

Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan

66,95 100,00

0,00

Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

66,64

Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan Penyelesaian administrasi Penyediaan


bahan

bacaan

67,71 78,58

78,15 100,00

dan

Page 77

64,00


204 205 206

dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

proses pembayaran Tidak ada agenda

68,52

Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

69,80

Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB

66,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

207


208


209


210 211 1 212

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin

100,00

100,00

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

68,80

66,64 50,00

3 Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

4 65,47

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

 Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji  Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi  Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk  Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium  Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk  Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.


Page 78

71,14

51,54


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 215


216


217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

227 228 1 229 230 231

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

40,00 54,23

Tidak ada agenda

0,00

Pelaksanaan kebersihan kantor

65,60

Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

67,22 66,98 80,00

Penyelesaian administrasi

85,92

Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran

66,40

Tidak ada agenda

70,00

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 65,31 sesuai kebutuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor 66,67 Pelayanan Perkantoran BPTIKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Pemeliharaan rutin/berkala Pelaksanaan pemeliharaan 70,00 gedung kantor rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala kendaraan 63,10 kendaraan dinas/operasional dinas/operasional 2 3 4 Pelaksanaan pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala perlengkapan gedung 50,00 perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan rutn/berkala Pelaksanaan pemeliharaan 60,00 mebeleur rutin/berkala meubelair Tidak ada agenda kegiatan karena Rehabilitasi sedang/berat dana terkena rasionalisasi menjadi 0,00 gedung kantor Rp. 0,Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah


Page 79


232

233

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

52,12

Tidak ada angenda kegiatan

0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234

235 236

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.

60,65

Tidak ada agenda kegiatan karena anggaran terkena rasionalisasi. Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

61,66 62,50

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan) dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Agustus

2016 tercatat sebesar 62,31 %. (RKO lama sesuai pagu murni

belum rasionalisasi )

B. KEGIATAN APBN. No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

1

2

3

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Estimasi Target Fisik (%) s/d Agustus 2016 4

 Pelatihan teknik produksi dan pengolahan Jenitri menjadi berbagai kerajinan di Kebumen;  Pelatihan Teknik Pengolahan Gula Semut di Wil. Banyumas dan Kedu;  Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain Bordir di Kota Tegal;  Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain Pakaian Jadi di Demak;


Page 80

65,97


1

2

3

4

 Partisipasi Pameran Inagritech. Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain , motif dan Pewarnaan Alam bagi IKM Batik; 2

3

4

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

 Pelaksanaan administrasi kegiatan  Penyusunan Business Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah  Workshop Roadmap Industri Agro Unggulan Jawa tengah.

63,92

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

 Layanan manajemen administrasi keg.  Operasional layanan penerbitan SKA.  Sosialisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri; 

67,16

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

 Data dan informasi perdagangan Dalam Negeri.  Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa (4-7/8/2016Jambi)  Produk Unggulan yang di fasilitasi pemasannya ( 4-7/8/2016-Jambi)  Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang ( 3-5 /8/2016 – Jabar;  Pengawasan UTTP dan BDKT  Sosialisasi Standarisasi Bidang Perdagangan;  Pengawasan Produk di daerah;  Layanan internal.

69,25

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi pada bulan Agustus 2016 tercatat sebesar 66,61 %.


Page 81


VI. PENUTUP. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode bulan Juli 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Total

pagu

belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realiasi keuangan tercatat Rp. 69.727.416.022,- / 45,30%, realisasi fisik 53,18 %, sementara target fisik 54,15% sehingga ada deviasi fisik minu 0,97 % sedangkan keuangan minus 7,87%. 2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Juli 2016, tercatat

sebesar

50,30% / Rp. 38.335.475.582,- dari total Pagu Rp. 76.215.270.000,- untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi

Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS. 3. Realisasi keuangan

Belanja

Langsung Juli 2016 tercatat sebesar Rp.

31.391.940.440,- / 40,40%, sementara realisasi fisik mencapai 48,12%, jika dibanding dengan rencana target fisik bulan Juli 2016 yang sebesar 50,05%, maka realisasi fisiknya minus 1,93%, sedangkan Keuangan terjadi minus 7,72 %. 4. Laporan realisasi Keuangan khusus

DBHCHT

Juli 2016

tercatat Rp.

11.074.487.831,-/ 43,18%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik

54,29% atau deviasi positif

1,57% dari target yang tercatat sebesar 52,72%, sementara fisk dibanding keuangan minus 11,12 %. 5. Realisasi

dekonsentrasi

3.572.347.738,- atau

s.d

34,24%,

Juli 2016

keuangan

tercatat

Rp.

dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat

sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 49,08% atau deviasi negatif

3,90%, dari target yang tercatat sebesar 52,98%, sementara fisk

dibanding keuangan minus 14,84 %. 6. Permasalahan realisasi fisik minus 1,93% disebabkan oleh beberapa hal : a. Dampak rasionalisasi anggaran sehingga target fisik tidak tercapai. Ada 97 kegiatan terdiri dari kegiatan eks BAU 76 kegiatan dan Non Eks BAU 21 kegiatan; b. Terdapat 4 kegiatan yang mengalami deviasi minus yakni :


Page 82


b.1.Kegiatan Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyara kat di wilayah IHT bidang IATEA ( Minus fisik 3,71%), Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan dimaksud yakni : 1. Pelatihan

industri

telematika

“Komik

Digital dan

Multimedia

Interaktif” yang harus menyesuaikan dengan narasumber yang baru bisa pada bulan September 2016; 2. Pelatihan IKM batu pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus dilakukan perubahan sub kegiatan pada saat dilakukan perubahan anggaran; 3. Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang dilaksanakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016; disamping itu ada sub kegiatan fasilitasi SNI (mainan anak-2 IKM) yang masih dalam proses pelaksanaan, mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan penyedia jasa. b.2.Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang ILMT ( Minus 15,53%); karena pelaksanaan 10 paket pelatihan yang tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi dan proses persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016, sampai dengan bulan Juli baru terealisasi 2 paket paletihan. b.3.Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang PKPBB (Minus 10,27%); karena terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum ada realisasi) HPS sudah disusun, dan dilaksanakan mulai Agustus, pekerjaan diperkirakan butuh waktu kurang lebih 45 hari kalender sehingga baru selesai pada September 2016.


Page 83


b.4.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPTIKM (Minus 22,31%); karena

pelaksanaan perbaikan

eternit atap

dan

toilet

semula

direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung, pekerjaan baru dimulai pada awal Agustus 2016. 7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) s.d Juli 2016 terealisasi sebesar 45,73% atau mencapai nilai Rp. 6.058.015.163,- dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp.13.247.696.000,- sementara target s.d Juli 2016 sebesar Rp. 7.557.577.650,- atau 57,05% jadi masih ada deviasi Minus 11,32

%.

8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua. 9. Beberapa agenda sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 antara lain : a) Pelatihan Teknis bagi klaster pisang raja bulu di Kab. Kendal. b) Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM di Kab Purworejo; c) Pelatihan IKM Industri Aneka dalam rangka pembangunan desa berdikari/mandiri Jateng, di Kab. Wonosobo dan Cilacap d) Pelatihan Teknik Produksi dan Desain Pakaian Jadi bagi wirausaha baru; Kab.Pati dan Kab Pekalongan; e) Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa bagi Wirausaha baru tingkat dasar di Kab.Jepara, Banyumas, Kab. Tegal ; f)

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi IKM Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan di Kota Salatiga;

g) Sosialisasi Pasar Tertib Ukur di Kab. Tegal dan Rembang; h) Partisipasi Pameran di PRPP Jawa Tengah; i)

Pesona Kriya Dekranasda Jawa Tengah di Kota Magelang;

j)

Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri ; di Dinperindag Prov. Jateng


Page 84


Demikian

laporan

yang

dapat

kami

sampaikan

untuk

dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Agustus 2016

Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Bidang Industri Logam Mesin dan Tekstil,

EDI WAHYUONO, ST, M.Kom Pembina Tingkat I NIP. 19581224 198101 1 003


Page 85


LAMPIRAN– LAMPIRAN


Page 86


MATRIK – RFK-1S


Page 87


MATRIK – RFK-2S


Page 88


MATRIK – RFK-3S


Page 89

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P R O V I N S I J A W A T E N G A H Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juli 2016 Page 1

Recommend Documents