Datum: Agendapunt nr:
26 juni 2014 6.b.
Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Aantal Bijlagen
Informerend stuk 2
Voorstel behandeld door Verenigde Vergadering Commissie Water
Datum 26 juni 2014 10 juni 2014
Voorstel geparafeerd door Secretaris-Directeur Dijkgraaf
Naam Arnoud van Vliet Jan Geluk
Ridderkerk, 26 juni 2014. Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1867.docx Bijlage: Energieproject rwzi Spijkenisse.pdf Stukken ter inzage:
Paraaf Akkoord Akkoord
Datum 26-05-2014 26-05-2014
Energieproject rwzi Spijkenisse
1.
Aanleiding
Voor de januari VV van 2013 heeft u een voorstel in behandeling gekregen over het energieproject rwzi Spijkenisse. Na de behandeling van het voorstel in de commissie Water van januari 2013 heeft het college besloten het voorstel terug te nemen, omdat bij nadere beschouwing bleek dat de business case niet meer valide bleek door de gedaalde inkoopprijs van energie. Vervolgens is een nieuwe business case opgesteld op basis van de informatie over de energieprijzen van nu. Hieruit is gebleken dat een haalbare business case opgesteld kon worden door toepassing van hoog rendement beluchterschotels in plaats van een hybride (deel bellenbeluchting, deel puntbeluchting) beluchting. Het benodigde investeringsbedrag daalt hierdoor van de oorspronkelijk begrootte € 1.395.000 naar € 105.000. Het college heeft de nieuwe business case goedgekeurd (zie bijlage) en tevens besloten het restant van de projectinvestering, zijnde € 1.290.000 te laten vervallen via BURAP 1.
2.
Voorstel
Ter kennisgeving
3.
4.
Wijze van publiceren Niet van toepassing Intranet Internet Terinzagelegging Pers
Evaluatie
Een evaluatie van de besparingsresultaten zal worden meegenomen in de normale planningsen controlcyclus.
Datum: Agendapunt:
20 mei 2014 24.
Aan college van dijkgraaf en heemraden Energieproject rwzi Spijkenisse Verantwoordelijk portefeuillehouder Aard voorstel Steller+afdeling steller Bijlagen
Hulst, M. van (Heemraad) Besluitvormend voorstel met investering Désirée Anink TB 1
Voorstel geparafeerd door
Naam
Paraaf
Afdelingshoofd steller
Andy Schellen
Akkoord
Edith van der Reijden Edith van der Reijden Edith van der Reijden
Geen paraaf overruled Geen paraaf overruled Geen paraaf overruled Geen paraaf overruled Geen paraaf overruled Geen paraaf overruled
Parafant FN Parafant BJ Lid directieraad Parafant CT
Arnoud van Vliet
Secretaris-Directeur
Arnoud van Vliet
Portefeuillehouder
Arnoud van Vliet
Voorstel behandeld door College Dijkgraaf en Heemraden
Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1383.docx Stukken ter inzage:
Datum 15-052014 15-052014 15-052014 15-052014 19-052014 19-052014 19-052014
Datum 20 mei 2014
Energieproject rwzi Spijkenisse
1.
Aanleiding
Voor de januari VV van 2013 heeft u een voorstel in behandeling gekregen over het energieproject rwzi Spijkenisse. Dit project is in 2007 opgenomen in het MJBP op basis van een businesscase met de toen geldende energieprijzen. Doel van dit voorstel was om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de energiedoelstelling van het MJA3 programma (de derde meerjarenafspraak energie). Daarbij is ervan uitgegaan dat de investering zich terugverdiend door een vermindering van het energieverbruik en daarmee kosten. Na de behandeling van het voorstel in de commissie water van januari 2013 heeft het college besloten het voorstel terug te nemen, omdat bij nadere beschouwing bleek dat de businesscase niet meer valide bleek door de gedaalde inkoopprijs van energie. Vervolgens is een nieuwe businesscase opgesteld op basis van de informatie over de energieprijzen van nu. Hieruit is gebleken dat een haalbare business case opgesteld kon worden door toepassing van hoog rendement beluchterschotels in plaats van een hybride (deel bellenbeluchting, deel puntbeluchting) beluchting Het benodigde investeringsbedrag daalt hierdoor van de oorspronkelijk begrootte € 1.395.000 naar € 105.000. 2.
Voorstel
Voorgesteld wordt: 1. een bedrag van € 105.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Energieproject rwzi Spijkenisse; 2. dit bedrag te dekken met: a. het voor deze projectinvestering in de programmabegroting 2014 onder nummer 79, objectnummer 7304100112, opgenomen bedrag van € 1.395.000; b. en het restant van de projectinvestering, zijnde € 1.290.000 te laten vervallen.
3. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de commissie Water van 10 juni 2014. 3.
Motivering
In de begroting voor 2014 is een projectinvestering voor het energieproject RWZI Spijkenisse voorzien van € 1.395.000. Bij nadere beschouwing van het project is gebleken dat, vanwege de verlaging van de aankoopprijs van elektrische energie en de verwachtte toekomstige prijsontwikkeling (de inkoopprijs voor elektrische energie waarmee nu wordt gerekend in deze studie is met ongeveer € 0,03 per kWh gedaald), de oorspronkelijk opgestelde business case voor het installeren van hybride beluchting niet meer valide is. De energiestudie voor de beluchting rwzi Spijkenisse is daarom geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe kostprijs voor elektrische energie. Hierbij is een aantal alternatieve beluchtingsopties naast elkaar gezet en vergeleken met de huidige installatie met standaard beluchterschotels, welke bij de bouw van de installatie in 1992 zijn geïnstalleerd. Als resultaat van deze studie is gebleken dat alleen bij toepassing van HR-beluchterschotels (schotels met een verhoogd zuurstof inbreng rendement), de jaarlijkse lasten (kosten voor energie, onderhoud en kapitaalslasten) voor de beluchting dalen. De overige varianten lieten allemaal een stijging van de jaarlijkse lasten voor beluchting zien.
Het gekozen alternatief beperkt zich tot het vervangen van de beluchterschotels door Hoog Rendement schotels in plaats van het toepassen puntbeluchters in combinatie met bellenbeluchting uit de oorspronkelijke business case. Met het uitvoeren van het project zal het energieverbruik voor beluchting op de rwzi ca. 8 % dalen, waardoor een energiebesparing kan worden bereikt van ca. 140.000 kWh. Het project levert daarmee een bijdrage van 0,4 % (was in oorspronkelijke business case 1,4%) besparing op het totaalverbruik van het programma zuiveren. In de landelijke benchmark is gebleken dat WSHD minder goed presteert op het gebied van het energiegebruik voor haar beluchtingsprocessen. Dit project levert met de gerealiseerde besparing een kleine bijdrage aan de verbetering van dit beeld. Het benodigde investeringsbedrag daalt door de scope wijziging van dit project van de oorspronkelijk begrootte € 1.395.000 naar € 105.000. In de studie werd een besparing op jaarlijkse energielasten voor beluchting bepaald van ca. € 17.500. Daarmede wordt als gevolg van dit project het saldo van de jaarlijkse lasten over een periode van 15 jaar gemiddeld ca. € 7.000 per jaar lager.
4.
Risico’s
De berekening voor de energiebesparing is gebaseerd op praktijkwaarden, welke zijn opgegeven door de leverancier van Hoog Rendement beluchters. Op het resultaat van de studie is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat de besparing op jaarlijkse lasten tot nul gereduceerd wordt indien de aangenomen energieprijs daalt tot 50 % van de nu gehanteerde prijs. Ook bij een tegenvallende energiebesparing, zal de besparing op jaarlijkse lasten pas tot nul worden gereduceerd als de bespaarde hoeveelheid energie slechts 50 % van de aangenomen hoeveelheid bedraagt. 5.
Financieel
a. Betreft een projectinvestering van € 105.000; b. Waarvan € 105.000 opgenomen in de programmabegroting 2014 onder nummer 79 object 7304100112 en daarmee gedekt, het restant van het krediet, zijnde € 1.290.000, kan vervallen; c. Toezegging/beschikking: n.v.t. d. Afschrijvingstermijn is 15 jaar voor zuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties, mechanisch/elektrisch; e. Rentevoet is 4,24%; f. De startdatum van de afschrijving is 2016; g. Kapitaallasten voor de komende 5 jaar Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 Kapitaalslasten € 11.452 € 11.155 € 10.858 € 10.562 € 10.265 Als gevolg van deze investering dalen de jaarlijkse electriciteitskosten met € 17.500. Deze verlaging zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2015-2019 in het product Beheer zuiveringsinstallaties (3041200/4303000). Aanvullende bijzonderheden: In Burap-1 2014 wordt voorgesteld krediet 7304100112 te verlagen van € 1.290.000 naar € 105.000, met de volgende toelichting:
Het energieproject rwzi Spijkenisse is gestart om een bijdrage te leveren aan de energiedoelstelling van het MJA3 programma (de derde meerjarenafspraak energie) . In de begroting 2014 is een projectinvestering voor het energieproject RWZI Spijkenisse voorzien van € 1.395.000 om daarmee een energiebesparing van 1,4% te bereiken. Dit project betrof de ombouw van de bestaande puntbeluchtingsinstallatie naar hybride beluchting (deel bellenbeluchting, deel puntbeluchting). Bij nadere beschouwing is gebleken dat de oorspronkelijk opgestelde business case niet meer valide was door de verlaging van de aankoopprijs van elektrische energie en de verwachtte toekomstige prijsontwikkeling. De energiestudie is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe kostprijs voor elektrische energie. Hierbij is een aantal alternatieven naast elkaar gezet. Als resultaat van deze studie is gebleken dat alleen bij toepassing van HR-beluchterschotels (schotels met een verhoogd zuurstof inbreng rendement), een valide businesscase oplevert. 2
Met het uitvoeren van het project zal een jaarlijkse energiebesparing van ca. 140.000 kWh worden gerealiseerd. Het project levert daarmee een bijdrage van 0,4 % besparing op het totaalverbruik van het programma zuiveren. Het benodigde investeringsbedrag daalt hierdoor van de oorspronkelijk begrootte € 1.395.000 naar € 105.000.
6.
Personeel
Niet van toepassing. 7.
Juridisch
Niet van toepassing 8.
Duurzaamheid
Het project levert een bijdrage aan het bereiken van de energiedoelstelling van het MJA3 programma. De doelstelling van het MJA3 programma bedraagt een besparing van 8% op het jaarlijkse energiegebruik van het programma zuiveren in 4 jaar. Door vervanging van de beluchtingsschotels zal het energieverbruik voor beluchting op de rwzi ca. 8 % dalen (besparing ca. 140.000 kWh per jaar). Het project levert daarmee een bijdrage van 0,4 % besparing op het totaalverbruik van het programma zuiveren.
9.
Communicatie (in-en extern)
Het besluit tot kredietvrijgave zal worden opgenomen in het bericht over de VV-besluiten op internet. Daarnaast zal bij de start en einde van het werk een bericht geplaatst worden op internet/twitter en intranet. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de te behalen energiebesparing. 10.
Wijze van publiceren
Niet van toepassing Intranet Internet Terinzagelegging Pers
11.
Verdere aanpak/ procedure
Wanneer de vrijgave van het krediet is goedgekeurd door D&H zal het ter informatie worden aangeboden aan de commissie water. 12.
Evaluatie
Een evaluatie van de besparingsresultaten zal worden meegenomen in de normale planningsen controlcyclus.
3
