DAFTAR ISI. DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2014

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................. DAFTAR TABEL .................................................................

i ii

BAB I

I-1 I-1 I-3 I-6 I-7

PENDAHULUAN ...................................................... A. Latar Belakang ..................................................... B. Dasar Penyusunan ............................................... C. Maksud dan Tujuan ............................................. D. Dasar Pertimbangan Perubahan ........................... E. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi ...............................................................

I-8

BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2014 ...............................

II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 ...........................

III-1

BAB IV PENUTUP ...............................................................

IV-1

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

i

DAFTAR TABEL Tabel I.1

Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel III.1

Realisasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Realisasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2014 ........................................................... Persandingan Visi Misi RPJPD dan Bupati Terpilih................................................................... Evaluasi RKPD Tahun 2014.................................... Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Triwulan I .......... Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2014.........................


I-10 II-2 II-2 II-4 III-2

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2013 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 khususnya pada Arah Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahap Lima Tahun Kedua atau Tahun 2010-2014. Seiring dengan waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2014, di kabupaten Karanganyar baru saja melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 dan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013, didasarkan pada: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 7190 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Drs. H. JULIYATMONO, MM. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 – 7191 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. H. ROHADI WIDODO, SP. Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikan Visi-Misi pada saat proses Pemilihan Umum maka pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan perubahan RKPD tahun 2014. Visi-Misi dari Kepala Daerah Terpilih akan menjadi landasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2014 pada Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil MUSRENBANG Kabupaten Karanganyar pada tanggal pada tanggal 19 Maret 2013, dengan Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 yaitu: ”MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PEREKONOMIAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN”, dengan prioritas program dan fokus kepada: 1. Percepatan penurunan jumlah rumah tangga miskin dan angka pengangguran a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar b. Peningkatan kualitas dan ketrampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan usaha d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan e. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)


I-1

2. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan a. Pengembangan budaya baca masyarakat b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah c. Meningkatkan APM dan APK pendidikan dasar dan menengah d. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada unit pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan reproduksi e. Peningkatan pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu f. Menurunnya pravalensi balita gizi kurang g. Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan air minum 3. Peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas b. Peningkatan daya saing UMKM, IKM, dan koperasi c. Peningkatan Investasi d. Peningkatan kunjungan wisatawan e. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha f. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah g. Peningkatan Iptek dan Inovasi di berbagai bidang. 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur menyeluruh a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan b. Peningkatan keselamatan transportasi c. Peningkatan jaringan irigasi d. Peningkatan sanitasi dasar e. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah 5. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengurangan risiko bencana a. Peningkatan area hutan terbuka hijau b. Peningkatan pengelolaan SDA utamanya untuk pengurangan resiko bencana c. Peningkatan mitigasi bencana alam 6. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) a. Peningkatan akuntabilitas, transparasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat pemerintahan b. Peningkatan kualitas pelayanan publik c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2014 tersebut menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014.


I-2

B. Dasar Hukum Penyusunan Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


I-3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 7190 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Drs. H. JULIYATMONO, MM; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 – 7191 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. H. ROHADI WIDODO, SP. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan


I-4

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 – 2013; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini adalah: a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG dan Isu-isu Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih, karena pada tahun anggaran 2014 merupakan Tahap I (pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018. b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2014 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan Isu-isu Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam: a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; b. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 khususnya pada Tahun Pertama.


I-5

D. Dasar Pertimbangan Perubahan Sejalan dengan perubahan kepimpinan daerah, dan didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 pada Lampiran I, romawi III. Penyusunan RKPD Tahun 2014 dan pada romawi IV. Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2014; Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, maka sebagai landasan penyusunan RKPD Tahun 2014 dilakukan sebagai berikut: a. Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan RKPD Tahun 2014 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada. b. Selain berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, provinsi harus memperhatikan RKP Tahun 2014, sedangkan kabupaten/kota harus memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKP Tahun 2014. Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikan Visi-Misi pada saat proses Pemilihan Umum, maka mengawali penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2014 perlu memasukan Visi-Misi dari Kepala Daerah Terpilih menjadi Isu-isu yang harus diakomodir sebagai landasan pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 (Tahun Pertama) pada Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. E. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Gambaran tentang kerangka ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2014. ini tidak mengalami perubahan Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2013 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2014 merujuk pada capaian indikator makro Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2014 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,4% - 7,2%. b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2014 diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran angka 6,5%-4,7%. Perkembangan harga atau tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar yang cenderung meningkat sejalan dengan berfluktuasi dan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga-harga komoditas global serta perubahan iklim yang ekstrim juga akan berdampak pada menurunkan produksi pangan di Kabupaten Karanganyar sebagai penyumbang inflasi terbesar. c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2014 diperkirakan sekitar 0,74% Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

I-6

d) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 12,224 trilyun e) PDRB Harga Konstan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 7,452 trilyun f) Pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 9.213.347.63 g) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 17.384.788,46 1. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014 dijelaskan oleh kebijakan pendapatan, belanja dan pembiyaan daerah dalam ini tidak mengalami perubahan. a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. 1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui : a. Penyempurnaan/ penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak/ Retribusi Daerah; b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi; c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah; g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda retribusi; h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif. 2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan; 3. Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD / Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda; 4. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah; 5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2014 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 35,40 persen dari target Tahun Anggaran 2013. Kenaikan terbesar diproyeksikan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Estimasi penerimaan Dana Perimbangan untuk Tahun 2014, diasumsikan turun akibat pemberlakuan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

I-7

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan bagi hasil PBB dialihkan pengelolaannya ke daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 telah menggunakann pagu anggaran definitf tahun 2014 Lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2014 bersumber dari bagi hasil pajak propinsi dan bantuan keuangan dari propinsi serta diperkirakan adanya penambahan dana transfer dari pusat untuk tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, serta Dana Insentif Daerah (DID) b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja daerah di Kabupaten Karanganyar, secara umum dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: a. Belanja Tidak Langsung: Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2008–2012 cenderung mengalami peningkatan, baik pada pos Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara proporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur Belanja Tidak Langsung terdapat pos Belanja Pegawai dengan prosentase yang relatif besar. c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit Belanja Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

I-8

anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiyaan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


I-9

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahTahun 2009 s.d Tahun 2013 dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar No. 1

Uraian

2010

2011

2012

2013

Proyeksi 2014

66.971.682.994

79.510.216.512

104.080.774.286

116.706.893.419

127.674.671.000

141.902.344.000

21.644.560.819 11.672.721.358 6.264.943.143

23.588.206.084 13.223.636.771 8.116.611.208

40.731.984.055 12.803.082.615 7.827.982.461

45.658.231.047 15.646.685.611 4.039.677.413

51.528.299.000 21.637.707.000 8.229.125.000

53.995.000.000 32.178.447.000 9.084.945.000

27.389.457.674

34.581.762.449

42.717.725.155

51.362.299.348

46.279.540.000

46.643.952.000

DANA 634.208.546.978 624.771.771.840 PERIMBANGAN 2.1 Dana Bagi Hasil 48.442.140.978 48.757.565.840 Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.2 Dana Alokasi Umum 517.670.406.00 520.919.106.000 (DAU) 2.3 Dana Alokasi Khusus 68.096.000.000 55.095.100.000 (DAK)

679.252.564.524

837.078.139.710

878.571.681.000

939.150.975.000

43.504.019.524

60.645.217.710

13.152.039.000

11.910.513.000

577.562.945.000

720.918.512.000

810.216.582.000

870.001.752.000

58.185.600.000

55.514.410.000

55.203.060.000

57.238.710.000

1.1 1.2 1.3 1.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH `(PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2009

2


I - 10

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 2014 mor 3 LAIN-LAIN PENDA69.185.397.057 170.271.928.24 260.264.633.35 274.890.402.88 285.721.038.00 342.754.935.000 PATAN YANG SAH 3.1 Dana Bagi Hasil 35.512.113.557 33.521.569.166 48.575.328.317 61.696.126.881 44.728.194.000 44.728.194.000 Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.2 Dana Penyesuaian 22.167.675.000 119.168.837.075 187.055.955.040 181.233.186.000 219.909.372.000 238.844.555.000 dan Otonomi Khusus 3.3 Bantuan Keuangan 11.505.608.500 17.581.522.000 24.633.350.000 31.961.090.000 19.738.572.000 58.187.695.000 dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 3.4 Pendapatan Hibah 0 0 0 0 1.344.900.000 994.491.000 JUMLAH 770.365.627.029 874.553.916.593 1.043.597.972.167 1.228.675.436.010 1.291.967.390.000 1.423.808.254.000 PENDAPATAN


I - 11

No Uraian mo 1 r BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Bunga 1.3 Belanja Hibah 1.4 Belanja Bantuan Sosial 1.5 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 1.6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Daerah 1.7 Belanja Tidak Terduga 2 BELANJA LANGSUNG 2.1 Belanja Pegawai 2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3 Belanja Modal JUMLAH

2009 612.248.468.392

2010

2011

670.723.562.560 747.409.640.530

2012

2013

Proyeksi 2014

902.400.900.801 1.089.219.318.000 1.065.319.672.000

468.970.019.118 1.966.059.824 48.934.971.300 41.126.654.960

593.150.060.246 1.343.929.192 4.154.366.801 37.238.680.000

669.278.147.562 735.805.716 7.470.594.500 36.372.884.000

761.587.477.780 168.043.675 8.783.788.000 87.245.467.000

928.460.537.000 70.000.000 97.816.769.000 8.195.700.000

970.000.254.000 0 10.883.500.000 10.268.700.000

2.000.000.000

1.999.999.686

1.999.999.708

1.999.989.200

2.000.000.000

2.000.000.000

49.087.463.190

32.626.626.635

31.150.209.044

41.846.558.546

47.176.312.000

69.667.218.000

163.300.000

209.900.000

402.000.000

769.576.600

5.500.000.000

2.500.000.000

174.019.873.100 34.153.980.894 78.610.073.284

207.503.201.149 232.771.012.350 28.963.092.642 38.993.062.343 73.382.740.900 107.548.831.388

270.804.788.249 40.072.037.456 107.971.328.672

377.285.817.000 53.506.262.892 155.143.320.923

560.378.405.000

61.255.818.922 786.268.341.492

105.157.367.607 86.229.118.619 122.761.422.121 168.636.233.185 878.226.763.709 980.180.652.880 1.173.205.689.050 1.466.505.135.000 1.625.698.077.000


I - 12

No Uraian mo 1 PENERIMAAN r PEMBIAYAAN DAERAH 1.1 SiLPA T.A. Sblmnya 1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.3 Penerimaan Dari AMU Bank Jateng 1.4 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemda 2.2 Pembayaran Pokok Hutang 2.3 Pemberian Pinjaman Bergulir 2.4 Pembayaran Hutang Talangan LUEP Kpd Provinsi PEMBIAYAAN NETTO

2009

2010

2011

2012

2013

104.941.005.952

74.205.066.400

67.041.607.771

122.690.696.650

175.000.000.000

103.782.305.568 1.158.700.384

73.752.888.309 452.178.091

64.273.466.103 637.141.668

121.950.840.878 739.855.772

175.000.000.000

-

-

48.000.000

-

-

-

2.083.000.000

-

15.285.403.180

6.258.753.181

8.508.086.180

2.993.697.848

6.856.000.000

161.000.000

2.131.000.000

-

5.097.753.180

5.097.753.181

5.097.753.180

2.993.697.848

1.612.500.000

1.000.000.000

1.279.333.000

-

1.719.150.000

-

-

-

89.655.602.772

67.946.313.219

58.533.521.591

119.696.998.802


I - 13

Proyeksi 2014

BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2014 Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini dilaksanakan karena ada perbedaan materi utama dalam dokumen yang diacu sebagai dasar penyusunan dokumen. Pada awalnya dokumen RKPD 2014 mengacu pada RPJPD Kab. Karanganyar Tahun 2005-2015 (Lima Tahun Kedua) selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan rancangan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2014. Tabel II.1 Persadingan Visi Misi RPJPD dan Kepala Daerah Terpilih Rancangan Visi dan Visi RPJPD Kab. Karanganyar Misi Kepala Daerah dan Tahun 2005-2015 Terpilih Kab. Misi (Lima Tahun Kedua) Karanganyar Tahun 2013-2018 Visi Karanganyar yang maju, berdaya Bersama Memajukan saing, sejahtera dan bermartabat Karanganyar Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Pembangunan Manusia dan Masyarakat Infrastruktur Karanganyar yang Berkualitas Menyeluruh Unggul Misi 2 Mewujudkan Perekonomian Penciptaan 10.000 Daerah yang Bertumpu pada Wirausahawan Mandiri Potensi Unggulan Daerah dengan Dukungan Teknologi Maju dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan Misi 3 Mewujudkan Otonomi Daerah Mewujudkan Pendidikan dan Tata Pemerintahan yang Baik Gratis SD/ SMP/ SMA (Good Governance) dan Kesehatan Gratis Misi 4 Mewujudkan Pengadaan Sarana Pembangunan Desa dan Prasarana yang Memadai sebagai Pusat baik Ditinjau dari Segi Kualitas Pertumbuhan maupun Kuantitas Misi 5 Mewujudkan Kehidupan Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Sejahtera, Keagamaan, Sosial dan Bersatu dan Bermartabat dalam Budaya Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Misi 6 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Optimal/ Lestari dengan Tetap Menjaga Kelestarian Eksistensi Lingkungan yang Harmonis dan Kompetitif Berdasarkan rancangan Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Karanganyar Tahun 2013-2018 maka perubahan program prioritas


II - 1

pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Urusan Pendidikan 1. Program Manajeman Pelayanan Pendidikan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini 4. Program Pendidikan Luar Biasa 5. Program Pendidikan Menengah 6. Program Pendidikan Non Formal 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Urusan Kesehatan 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 7. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 8. Program Pengawasan Obat dan Makanan 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 18. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 20. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 6. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan


II - 2

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 12. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Urusan Perumahan 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5. Urusan Penataan Ruang 1. Program Perencanaan Tata Ruang 6. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pembangunan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Pengembangan Data dan Informasi 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 7. Urusan Perhubungan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 9. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas 10. Program Pengkajian dan Penilitian Bidang Perhubungan 8. Urusan Lingkungan Hidup 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman 3. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


II - 3

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 13. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9. Urusan Pertanahan 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi 3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR 4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 5. Program Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU 13. Urusan Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah 3. Program Pembinaan Pra Penyandang Cacat dan Trauma


II - 4

4. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Sakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, dsb) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14. Urusan Ketenagakerjaan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompeitif Usaha Kecil dan Menengah 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 16. Urusan Penanaman Modal 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 17. Urusan Kebudayaan 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Program Pengembangan Nilai Budaya 3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban


II - 5

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 7. Program Pendidikan Politik Masyarakat 8. Program Pengembagan Wawasan Pembangunan 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian 1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 10. Program Penataan Perundang-Undangan 11. Program Pendidikan Kedinasan 12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Program Peningkatan Displin Aparatur 14. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 17. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daereh 18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


II - 6

21. Urusan Ketahanan Pangan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Displin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan 12. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 23. Urusan Kearsipan 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 24. Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 25. Urusan Perpustakaan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 26. Urusan Pertanian 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 4. Program Peningkatan Hasil Peternakan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)


II - 7

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11. Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27. Urusan Kehutanan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Program Perlindungan dan Koservasi Sumber Daya Hutan 28. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 29. Urusan Pariwisata 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 31. Urusan Perdagangan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Perlindunga Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 8. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 32. Urusan Industri 1. Program Penataan Struktur Industri 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 33. Urusan Ketransmigrasian 1. Program Transmigrasi Regional


II - 8

BAB III RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 ini mengacu pada rancangan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2014. Memperhatikan dua dasar penyusunan tersebut maka dilakukan perubahan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Adapun kegiatan prioritas berdasarkan Program diatas disajikan dalam tabel sebagai berikut :


III - 1

BAB VI PENUTUP Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 ini mengacu pada rancangan visi dan misi Kepala D aerah Kabupaten Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2014. RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 memiliki kedudukan strategis sebagai titik kunci keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Karanganyar dan sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO


IV - 1

LAMPIRAN RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2014

REKAPITULASI PLAFON SKPD NON BELANJA PEGAWAI (GAJI) RKPD TAHUN ANGGARAN 2014 Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan

Korek 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 3 6 7

1 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 10 11 14 16 19 19 19 20 20 20 20 20

1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 7 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 1 1

21 22 26

2 2

1

2 2 2 2

1 1 4 6

2 URUSAN WAJIB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PAGU INDIKATIF TA. 2014 BELANJA LANGSUNG 6

BTL (Bantuan)

JUMLAH

7

8

87.516.584.000 38.238.064.000 158.690.800.000 293.873.677.500 5.436.436.200 11.406.900.000

24.438.485.000 715.500.000 20.000.000

111.955.069.000 38.238.064.000 158.690.800.000 293.873.677.500 6.151.936.200 11.426.900.000

Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BP3AKB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Kesatuan Bangsa, Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPPKAD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah KECAMATAN Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatiyoso Kecamatan Jumantono Kecamatan Jumapolo Kecamatan Matesih Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Karangpandan Kecamatan Karanganyar Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Jaten Kecamatan Colomadu Kecamatan Gondangrejo Kecamatan Mojogedang Kecamatan Kebakramat Kecamatan Kerjo Kecamatan Jenawi KELURAHAN Kelurahan Karanganyar Kelurahan Jungke Kelurahan Delingan Kelurahan Cangakan Kelurahan Bolong Kelurahan Tegalgede Kelurahan Gayamdompo Kelurahan Gedong Kelurahan Lalung Kelurahan Bejen Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Popongan Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Blumbang Kelurahan Kalisoro

7.891.028.600 14.710.527.600 4.242.129.000 4.719.441.500 4.258.040.600 2.124.365.000 4.068.468.000 1.629.600.000 1.797.142.200 37.745.089.955 14.009.243.000 32.694.848.500 4.531.580.950 6.331.386.100

80.000.000 1.211.000.000 327.500.000 62.854.960.000 2.920.000.000 179.800.000

7.891.028.600 14.710.527.600 4.242.129.000 4.799.441.500 5.469.040.600 2.124.365.000 4.068.468.000 1.957.100.000 1.797.142.200 100.600.049.955 14.009.243.000 35.614.848.500 4.531.580.950 6.511.186.100

437.860.000 393.000.000 243.315.000 400.380.000 310.490.000 385.000.000 354.185.000 408.113.750 504.356.000 618.200.000 278.627.000 284.500.000 242.400.000 203.146.000 1.317.898.500 265.160.000 411.949.300

-

437.860.000 393.000.000 243.315.000 400.380.000 310.490.000 385.000.000 354.185.000 408.113.750 504.356.000 618.200.000 278.627.000 284.500.000 242.400.000 203.146.000 1.317.898.500 265.160.000 411.949.300

115.684.200 212.472.500 495.627.000 133.634.000 280.900.000 208.075.000 210.522.500 242.038.000 1.046.240.000 215.985.000 192.385.000 358.480.000 451.348.500 204.249.000 576.012.000

-

115.684.200 212.472.500 495.627.000 133.634.000 280.900.000 208.075.000 210.522.500 242.038.000 1.046.240.000 215.985.000 192.385.000 358.480.000 451.348.500 204.249.000 576.012.000

1 Kantor Ketahanan Pangan 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip

1.414.400.000 6.484.625.000 4.465.016.500

17.122.000.000 -

1.414.400.000 23.606.625.000 4.465.016.500

9.106.516.500

-

9.106.516.500

6.989.740.000 4.438.011.000 5.508.440.000 68.704.715.740 855.029.050.695

109.869.245.000

6.989.740.000 4.438.011.000 5.508.440.000 68.704.715.740 964.898.295.695

URUSAN PILIHAN 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 3 Dinas Peternakan dan Perikanan 4 BP4K 1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1 DISPERINDAGKOP dan UMKM JUMLAH

LAMPIRAN KUA-PPAS PERUBAHAN 2013

POSTUR RANCANGAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT 1

URAIAN 2

1 PENDAPATAN

SEBELUM PERUBAHAN 3

SETELAH PERUBAHAN 4

BERTAMBAH / BERKURANG 5

% 6

1.274.579.906.000

1.288.987.390.000

121.180.202.000 51.176.761.000 18.419.350.900 9.557.375.000 42.026.715.100

127.674.671.000 51.528.299.000 21.637.707.000 8.229.125.000 46.279.540.000

6.494.469.000 351.538.000 3.218.356.100 (1.328.250.000) 4.252.824.900

5,36% 0,69% 17,47% -13,90% 10,12%

882.003.566.000

878.571.681.000

-0,39%

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (Cukai) 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus

16.583.924.000 810.216.582.000 55.203.060.000

13.152.039.000 810.216.582.000 55.203.060.000

(3.431.885.000) (3.431.885.000)

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

271.396.138.000 34.728.194.000 219.909.372.000 16.758.572.000

282.741.038.000 1.344.900.000 44.728.194.000 219.909.372.000 16.758.572.000

1.274.579.906.000

1.288.987.390.000

1.346.189.085.000 1.042.528.825.000 916.820.430.000 70.000.000 67.743.283.000 7.408.700.000 2.000.000.000

1.896.171.743.695 1.041.142.693.000 931.273.448.000 70.000.000 94.473.275.000 8.498.700.000 2.000.000.000

45.986.412.000

46.497.312.000

510.900.000

1,11%

2.500.000.000

5.500.000.000

120,00%

303.660.260.000 48.219.416.100 128.558.342.870 126.882.501.030

855.029.050.695

3.000.000.000 551.368.790.695

1.346.189.085.000 (71.609.179.000) -5,62%

1.896.171.743.695 (607.184.353.695) -47,11%

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

2 2.1 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 2.1.8. Belanja Tidak Terduqa 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA Surplus/ (Defisit) %

3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya(SILPA) 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Talangan 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Talangan LUEP 3.1.6 Penerimaan Piutang Bank Jateng Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Talangan LUEP dari Propinsi Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual Jumlah Pengeluaran Pembiayan Pembiayaan Netto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2013

14.407.484.000

11.344.900.0001.344.900.000 10.000.000.000 14.407.484.000549.982.658.695(1.386.132.000) 14.453.018.000 26.729.992.000 1.090.000.000 -

-20,69% 0,00% 0,00% 4,18% 100,00% 28,80% 0,00% 0,00% 1,13% 40,85% -0,13% 1,58% 0,00% 0,00% 39,46% 14,71% 0,00%

181,57% 0,00% 0,00% 0,00%

549.982.658.69540,85% (535.575.174.695) 747,91% -41,49% 738,44% 102.928.566.000 142,48% 102.928.566.000 142,48%

72.238.179.000 72.238.179.000

175.166.745.000 175.166.745.000

-

-

-

-

-

-

72.238.179.000

175.166.745.000

629.000.000 355.000.000 60.000.000 214.000.000

629.000.000 355.000.000 60.000.000 214.000.000

102.928.566.000 -

629.000.000

629.000.000

71.609.179.000

174.537.745.000

102.928.566.000-

(432.646.608.695)

(432.646.608.695)

-

1,13%

142,48% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 143,74%

REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BANTUAN) RKPD TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN

NOMOR URUT 1 5 5.1 5.1.2 5 . 1 . 2 . 01 5 . 1 . 2 . 01 . 06 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5 . 1 . 4 . 05 . 02 5 . 1 . 4 . 05 . 03 5 . 1 . 4 . 05 . 04 5 . 1 . 4 . 05 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 06 5 . 1 . 4 . 05 . 07 5 . 1 . 4 . 05 . 08 5 . 1 . 4 . 05 . 09 5 . 1 . 4 . 05 . 10 5 . 1 . 4 . 05 . 11 5 . 1 . 4 . 05 . 12 5 . 1 . 4 . 05 . 13 5 . 1 . 4 . 05 . 14 5 . 1 . 4 . 05 . 15 5 . 1 . 4 . 05 . 16 5 . 1 . 4 . 05 . 17 5 . 1 . 4 . 05 . 18 5 . 1 . 4 . 05 . 19 5 . 1 . 4 . 05 . 20 5 . 1 . 4 . 05 . 21 5 . 1 . 4 . 05 . 22 5 . 1 . 4 . 05 . 23 5 . 1 . 4 . 05 . 24 5 . 1 . 4 . 05 . 25 5 . 1 . 4 . 05 . 26 5 . 1 . 4 . 05 . 27

APBD Penetapan PAGU INDIKATIF 2013 TA. 2014

Selisih (Bertambah/ Berkurang) 5 31.330.892.000 31.330.892.000 -

Keterangan (SKPD)

2

3 125.698.395.000 125.698.395.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

4 154.029.287.000 154.029.287.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada P4GN Belanja Hibah kepada Komite Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Belanja Hibah kepada KOMDA LANSIA Belanja Hibah kepada PKK se- Kabupaten Karanganyar Belanja Hibah kepada KOMINDA Belanja Hibah kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh Belanja Hibah untuk Kegiatan Daerah Belanja Hibah kepada FKUB Belanja Hibah untuk kegiatan MUI Masjid Agung Kab. Karanganyar Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Belanja Hibah kepada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Karanganyar Belanja Hibah untuk Fatayat NU Karanganyar, Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar

67.743.283.000 20.749.012.000 400.000.000 50.000.000 50.000.000 85.000.000 70.000.000 25.000.000 350.000.000 235.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000

94.473.275.000 23.759.375.000 400.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 25.000.000 350.000.000 310.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000

5.000.000

5.000.000

Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Belanja Hibah kepada KPU Belanja Hibah kepada Panwaslu Belanja Hibah kepada Pramuka Belanja Hibah untuk Muslimat NU Kab. Karanganyar Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar Belanja Hibah kepada GNOTA Belanja Hibah kepada PWRI Belanja Hibah kepada KONI Belanja Hibah kepada DHC 45 Karanganyar Belanja Hibah kepada GOW Belanja Hibah kepada KNPI Belanja Hibah kepada BAZIS Belanja Hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat

185.000.000 14.610.276.000 1.588.236.000 100.000.000 10.000.000

185.000.000 14.610.276.000 1.588.236.000 175.000.000 10.000.000

75.000.000 Kesra-Setda -

60.000.000 30.000.000 2.000.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000 50.000.000 40.000.000 10.000.000

60.000.000 30.000.000 2.500.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000 50.000.000 40.000.000 10.000.000

500.000.000 Kesra-Setda -

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman DB Loan

6

26.729.992.000 3.010.363.000 (85.000.000) DPPKAD 75.000.000 Kesbangpol -

NOMOR URUT 1 5 . 1 . 4 . 05 . 28 5 . 1 . 4 . 05 . 29 5 . 1 . 4 . 05 . 30 5 . 1 . 4 . 05 . 31 5 . 1 . 4 . 05 . 32 5 . 1 . 4 . 05 . 33 5 . 1 . 4 . 05 . 34 5 . 1 . 4 . 05 . 35 5 . 1 . 4 . 05 . 36 5 . 1 . 4 . 05 . 37 5 . 1 . 4 . 05 . 38 5 . 1 . 4 . 05 . 39 5 . 1 . 4 . 05 . 40 5 . 1 . 4 . 05 . 41 5 . 1 . 4 . 05 . 42 5 . 1 . 4 . 05 . 43 5 . 1 . 4 . 05 . 44 5 . 1 . 4 . 05 . 45 5 . 1 . 4 . 05 . 46 5.1.4.05.47 5.1.4.05.48 5.1.4.05.56 5.1.4.05.57 5.1.4.05.59 5.1.4.05.60 5.1.4.05.61 5.1.4.05.62 5.1.4.05.63

URAIAN

2 Belanja Hibah kepada Masyarakat Sejarah Indonesia Belanja Hibah kepada GOPTKI Balanja Hibah kepada LVRI Belanja Hibah kepada MUI Belanja Hibah untuk Aisyah Kab. Karanganyar Karangrejo Kec. Karanganyar Belanja Hibah kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Belanja Hibah kepada PGRI Kecamatan Jatiyoso Belanja Hibah kepada Kerta Werda Tama Cab. Karanganyar Belanja Hibah kepada GP Anshor Karangpandan Belanja Hibah kepada HIMPAUDI Kec. Mojogedang Belanja Hibah kepada IGTKI Kec. Mojogedang Belanja Hibah kepada HIMPAUDI KAranganyar Belanja Hibah kepada IGTKI Karanganyar Belanja Hibah kepada HIMPAUDI Kec. Matesih Belanja Hibah kepada IGTKI Kec. Matesih Belanja Hibah Kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Jaten Karanganyar Belanja Hibah kepada PGRI Kabupaten Karanganyar Belanja Hibah untuk Ikatan Santri Karanganyar Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar Belanja Hibah untuk kegiatan DMI Masjid Agung Kab. Karanganyar Belanja Hibah kepada DEKOPINDA Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (Perubahan) Belanja Hibah kepada KORPRI Kabupaten Karanganyar Belanja Hibah kepada PMI Kabupaten Karanganyar Belanja Hibah untuk Program Replikasi PAMSIMAS Belanja Hibah untuk Program Reguler PAMSIMAS Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Popongan Kec. Kra (DAK) Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Kalisoro Tawangmangu (DAK) Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Ds. Munggur Mojogedang (DAK)

5 . 1 . 4 . 06 5.1.4.12.29

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah 1 Perubahan

5 . 1 . 4 . 14 5 . 1 . 4 . 16 5 . 1 . 4 . 18 5 . 1 . 4 . 19 5 . 1 . 4 . 20 5 . 1 . 4 . 25

Belanja Hibah Sarana Peribadatan Belanja Hibah Pendidikan Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani Belanja Hibah Kepada Kelompok Ternak Belanja Hibah Pemberdayaan Masyarakat Belanja Hibah untuk Olahraga Masyarakat/Rekreasi


Selisih (Bertambah/ Berkurang) 5

Keterangan (SKPD)

3 10.000.000 60.000.000 25.000.000 40.000.000 10.000.000 100.000.000 35.000.000 5.000.000 7.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 10.000.000

4 10.000.000 60.000.000 25.000.000 40.000.000 10.000.000 100.000.000 35.000.000 5.000.000 7.500.000 3.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000

6

100.000.000 5.000.000

100.000.000 5.000.000

-

10.000.000 -

10.000.000 30.000.000 440.000.000 150.000.000 150.000.000 220.000.000 440.000.000 330.000.000

30.000.000 440.000.000 150.000.000 150.000.000 220.000.000 440.000.000 330.000.000

-

330.363.000

330.363.000 DPU

-

330.000.000

330.000.000 DPU

7.108.000.000 -

8.130.114.000 1.032.114.000

1.022.114.000 Setda 1.032.114.000

3.915.500.000 11.403.746.000 532.500.000 4.037.000.000 18.336.525.000 836.000.000

5.165.500.000 14.222.851.000 532.500.000 4.037.000.000 35.221.525.000 836.000.000

1.250.000.000 Setda 2.819.105.000 Dispora 16.885.000.000 Setda -

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -

Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora

Diperindag DPPKAD Setda Setda DPU DPU DPU

NOMOR URUT

URAIAN



Keterangan (SKPD)

1 5 . 1 . 4 . 26 5 . 1 . 4 . 27 5 . 1 . 4 . 28

2 Belanja HIbah kepada Organisasi Penanggulangan Bencana Alam Belanja Hibah kepada Kelompok Budaya Masyarakat Belanja Hibah kepada Koperasi

3 127.500.000 318.000.000 379.500.000

4 127.500.000 318.000.000 529.500.000

5.1.4.29 5.1.4.29.01 5.1.4.29.02

Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal Belanja Hibah kepada KODIM Belanja Hibah kepada POLRES

-

1.593.410.000 298.800.000 1.294.610.000

1.593.410.000 298.800.000 Satpol 1.294.610.000 Satpol

5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 02 5 . 1 . 5 . 01 . 03 5 . 1 . 5 . 01 . 04 5 . 1 . 5 . 01 . 05 5 . 1 . 5 . 01 . 06 5 . 1 . 5 . 01 . 07 5 . 1 . 5 . 01 . 08 5.1.5.01.09

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Kesejahteraan LINMAS Desa/Kelurahan Belanja Bantuan Insentif Kader Posyandu Belanja Pendampingan BLM P2KP (reguler) Belanja Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP Belanja Bantuan BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada KBP Belanja Bantuan Operasional kepada FKA Belanja Bantuan kepada Penyandang Cacat Belanja Bantuan Saku Transmigran Belanja Bantuan kepada FKPCTI

7.398.700.000 2.298.700.000 50.000.000 1.483.200.000 395.500.000 204.000.000 10.000.000 36.000.000 60.000.000 60.000.000

8.488.700.000 2.323.700.000 50.000.000 1.483.200.000 395.500.000 204.000.000 10.000.000 36.000.000 60.000.000 60.000.000 25.000.000

1.090.000.000 25.000.000 25.000.000 DSTT

5 . 1 . 5 . 03 5 . 1 . 5 . 03 . 01 5 . 1 . 5 . 03 . 02

5.100.000.000 5.100.000.000 -

5.1.5.03.05 5.1.5.03.06 5.1.5.03.07

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Miskin SD Bandardawung 1 dan 2 Desa Bandardawung Kec. Tawangmangu Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran ALADIN Belanja Bantuan Sosial untuk Uang Saku Orang Miskin yang Sakit Belanja Bantuan Sosial untuk MCK sepanjang Sungai Bengawan Solo

6.165.000.000 5.100.000.000 303.000.000

1.065.000.000 303.000.000

-

500.000.000 12.000.000 250.000.000

5.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.000.000.000

2.000.000.000

-

5 . 1 . 6 . 03 5 . 1 . 6 . 05

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa

1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

-

5.1.7

45.986.412.000

46.497.312.000

510.900.000

5 . 1 . 7 . 01 5 . 1 . 7 . 01 . 01 5 . 1 . 7 . 01 . 02 5 . 1 . 7 . 01 . 03

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Belanja Bantuan Biaya Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Penyelesaian NIP CPNS Belanja Bantuan Angkutan Mudik Lebaran

74.702.000 31.000.000 29.202.000 14.500.000

80.602.000 31.000.000 29.202.000 20.400.000

5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 05 5 . 1 . 7 . 03 . 06

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Bantuan Lunas Awal PBB

6.213.710.000 22.500.000 110.000.000

6.568.710.000 37.500.000 110.000.000

-

6 150.000.000 Disperindag

Dispora

500.000.000 DSTT 12.000.000 DSTT 250.000.000 DPU

5.900.000 5.900.000 Dishub 355.000.000 15.000.000 Setda -

URAIAN

NOMOR URUT



Keterangan (SKPD)

1 5 . 1 . 7 . 03 . 07 5 . 1 . 7 . 03 . 08 5 . 1 . 7 . 03 . 09 5.1.7.03.10 5 . 1 . 7 . 03 . 12 5 . 1 . 7 . 03 . 13 5 . 1 . 7 . 03 . 14 5 . 1 . 7 . 03 . 15 5 . 1 . 7 . 03 . 20 5 . 1 . 7 . 03 . 22 5 . 1 . 7 . 03 . 23 5 . 1 . 7 . 03 . 24 5.1.7.03.25

2 Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa Belanja Bantuan Kegiatan TMMD I Belanja Bantuan Kegiatan TMMD II Belanja Bantuan Pendamping Kegiatan TMMD Belanja Bantuan Keuangan PNPM-Masy. Pedesaan Belanja Bantuan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Bantuan Dana Kompensasi bagi Sekretaris Desa Belanja Bantuan Kegiatan Bhakti TMMD Belanja Bantuan Jasa Pengabdian Kepala Desa Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan Belanja Bantuan Keuangan untuk RT RW Belanja Bantuan Program Desa Inovatif Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blorong

3 240.000.000 167.000.000 167.000.000 662.500.000 300.000.000 200.000.000 510.000.000 2.017.710.000 50.000.000 1.667.000.000 100.000.000 -

4 240.000.000 167.000.000 167.000.000 290.000.000 662.500.000 300.000.000 200.000.000 510.000.000 2.017.710.000 50.000.000 1.667.000.000 100.000.000 50.000.000

5 . 1 . 7 . 04

Belanja Bantuan Keu. Pemb./Rehab Balai Desa/Gedung Serbaguna Desa/Kantor Desa/Pagar Desa/Gapuro Desa Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Balai Desa Gaum

1.275.000.000

1.425.000.000

-

150.000.000

150.000.000

955.000.000 10.500.000.000 21.000.000.000

955.000.000 10.500.000.000 21.000.000.000

-

4.318.000.000 -

4.318.000.000 34.860.000

34.860.000

-

31.680.000

31.680.000

217.960.000

151.420.000

(66.540.000)

120.000.000 840.000.000 690.000.000

120.000.000 840.000.000 690.000.000

2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

2.500.000.000 2.500.000.000 5.500.000.000

5.1.7.04.30 5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 06 5 . 1 . 7 . 07

5.1.7.08.63

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Bantuan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa Jumapolo Kec. Jumapolo Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa Bakalan Kec. Jumapolo Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya

5 . 1 . 7 . 09 5 . 1 . 7 . 10 5 . 1 . 7 . 11

Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Belanja Bantuan Bangun Desa Kabupaten Karanganyar Belanja Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan

5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga

5 . 1 . 7 . 08 5.1.7.08.30 5.1.7.08.31

6

290.000.000 50.000.000

BPMD BPMD BPMD

Setda

150.000.000 Setda

3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 DPPKAD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 URUSAN SKPD

: Pendidikan : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2014 KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

1 1 1.01 . 1.01.01

2 Urusan Wajib Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga BELANJA LANGSUNG

1.01 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

Target Capaian Kinerja

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

4

5

6

3

111.955.069.000 87.516.584.000

Kelancaran Administrasi Perkantoran Jumlah Surat yang dikirim

11 Kegiatan 4000 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber daya air, Listrik dan Surat Kabar

22 unit kerja

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Kendaraan yang berijin

72 unit/ Kend

1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan rumah Tangga

22 unit kerja

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makan dan Minum Kantor

22 Unit kerja

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Jasa Non PNS

1.01 . 1.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Sarana dan Prasarana 5 Kegiatan Aparatur tercukupinya kendaraan untuk operasional 21 unit pelayanan kantor Dinas Dikpora 3 unit, SKB 1 Unit, Pengawas Dikmen 17 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Layak

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Kendaraan Dinas yang siap 9 Unit Operasi Perlengkapan Gedung Kantor yang layak 6 kegiatan Pakai Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan 19 Unit Kerja Gedung kantor yang Layak

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

7

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9

TerwujudnuaPenyediaan Alat Tulis Kantor 22 Unit Kerja Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Unit Kerja

22 Unit 22 Unit Kerja

22 Unit Kerja 656 0rang

22 Unit Kerja

LAMPIRAN RKPD 2014

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

86.717.084.000 3.342.620.000 7.500.000 APBD II

Rutin

380.000.000 APBD II

Rutin

25.000.000 APBD II

Rutin

305.000.000 APBD II 84.000.000 APBD II

Rutin Rutin

40.000.000 APBD II

Rutin

130.000.000 APBD II

Rutin

40.000.000 APBD II

Rutin

130.000.000 APBD II

Rutin

300.000.000 APBD II

Rutin

1.901.120.000 APBD II

Rutin

11.415.000.000 Disdikpora Kab. Karanganyar

420.000.000 APBD II

Rutin

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

50.000.000 APBD II

Rutin

120.000.000 APBD II

Rutin

20.000.000 APBD II

Rutin

50.000.000 APBD II

Rutin

1

CATATAN PENTING

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar UPT PUD, NFI dan SD Kec. Karanganyar UPT PUD, NFI dan SD SKB Karanganyar UPT PUD, NFI dan SD Kec. Jenawi UPT PUD, NFI dan SD Kec. Kebakkramat UPT PUD, NFI dan SD jatiyoso UPT PUD, NFI dan SD Kec. Tawangmangu UPT PUD, NFI dan SD. Kec. Kerjo

200.000.000 APBD II

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Rutin

200.000.000 APBD II

Rutin

180.000.000 APBD II

Rutin

100.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

50.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

100.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

300.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

75.000.000 APBD II

hasil munsrenbang hasil munsrenbang

50.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

UPT PUD, NFI dan SD Kec. Colomadu Disdikpora Kab. Karanganyar UPT PUD, NFI dan SD Kec. Matesih UPT PUD, NFI dan SD Kec, jatipuro UPT PUD NFI dan SD Kec. Ngargoyoso SDN 1 Bejen, SDN 1 Kemuning, SDN 1 Nglegok, SDN 1 Ngargoyoso

75.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

7.000.000.000 APBD II

hasil munsrenbang hasil munsrenbang





1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pengadaan perlengkapan gedung kantor

tercukupi mebelair kantor

22 unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

Pengadaan peralatan gedung kantor

tercukupi kebutuahan peralatan kantor

1 unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pengadaan mobil dinas

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

rehab gedung kantor

tercukupinya mobil dinas untuk operasional 1 unit pelayanan kantor di Dikpora terwujudnya gedung kantor yang 1 Unit representatif

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

rehab gedung kantor

terwujudnya gedung kantor yang representatif

1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

rehab gedung kantor


1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pembangunan gedung kantor


1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

Pembangunan Talut Kantor,

1 unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx


terwujudnya gedung kantor yang representatif terwujudnya gedung kantor UPT Tawangmangu

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pembangunan gudang dan kamar kecil

terwujudnya representatif adanya gudang dan kamar kecil

1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

rehab ruang aula kantor

terwujudnya ruang aula gedung kantor yang 1 Unit representatif

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pembangunan gedung Dikpora tahap 2

1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

Rehab gedung kantor dan pagar

terwujudnya gedung kantor yang representatif terwujudnya gedung kantor yang representatif

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx



1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pembangunan aula pertemuan UPT PUD NFI dan SD


1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pembangunan gedung KKG


1 unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

pembangunan gedung PKG


1 Unit

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx

Verifikasi Usilan Penghapusan Gedung / Barang Sekolah / UPT

1 Unit

1 unit

100 Unit

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi

Desa Sidomukti, UPT Kec. Kebakkramat


750.000.000 APBD II

150.000.000 APBD II

150.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

250.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

1.000.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

100.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

25.000.000 APBD II

hasil munsrenbang

2

CATATAN PENTING





1.01 . 1.01.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan peningkatan sumber daya manusia (SDM) 5 keg

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 1.01 . 1.01.01 . 05 . 18

Meningkatnya Kapasitas Daya Aparatur 3 Kegiatan

Terselenggaranya Bintek/Worksop Bagi 99 orang Penyusun RAPBS selama 3 hari Penerapan Sistem Informasi Manajemen (Asistensi Penyusunan Pengelolaan Keuangan Sekolah lebih Baik 64 sekolah RAPBS) Pembinaan dan Penegakan Disiplin Guru dan Karyawan Terlaksananya Pembinaan Aparatur 70 org

Kelancaran Laporan Keuangan

2 Kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah Laporan yang tersusun

12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

Penyusunan Laporan Aset SKPD

Terwujudnya Laporan Aset SKPD

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 06 . Xx

Rekonsiliasi Data BMD

1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Kreatifitas Anak PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 06

86 Unit

Terlaksananya Lomba Anak PAUD

153 orang

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD, NFI Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Operasional PAUD NFI Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan Non Peningkatan Kwualitas i Tenaga Pendidik Formal) (PAUD Formal dan Non Formal)

84 Orang

100 orang

1.01 . 1.01.01 . 15 . 84

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Ajang Kreatifitas Terselenggaraannya Kreatifitas Semarak Semarak Anak usia Dini) Anak usia Dini) pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik (fasilitsi tutor pakrt a,b,c pendidik paud Non Formal) Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Terwujudnya Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Formal dan Informal Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar Terwujudnya Alat Peraga Luar

1.01 . 1.01.01 . 15 . 86

Pengadaan Buku PAUD

25 paket

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx 1.01 . 1.01.01 . 15 . xx 1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Bimbingan Teknis Akreditasi Pendidikan Non Formal Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Bidang PAUD NFI

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 1.01 . 1.01.01 . 15 . Xx 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82

Lokasi

Terwujudnya Pengadaan Buku Perpustakan

51 set 9 keg 102 Orang

50 paket 50 paket

140.000.000 Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

Disdikpora Kab. Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014

25.000.000 APBD II

Rutin

80.000.000 APBD II

Rutin

25.000.000 APBD II

Rutin

10.000.000 APBD II

Rutin

245.000.000 Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

60 Orang Peningkatan Kwalitas dan Lancarnya Keg. PAUD


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif


90.000.000 APBD II

Rutin

140.000.000 APBD II

Rutin

15.000.000 APBD II

Rutin

6.324.000.000 30.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

80.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

10.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

15.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

80.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

40.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

100.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

500.000.000 APBD II 500.000.000 APBD II 500.000.000 APBD II 50.000.000 APBD II 50.000.000 APBD II 75.000.000 APBD II

Hasil Munsrenban g

3

CATATAN PENTING





Lokasi

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung PAUD

Terwujudnya gedung

dusun ngluak

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung tk

terwujudnya gedung

puncangsari jatiwarno

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan sarpas perpustakaan

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 80.000.000 APBD II

150.000.000 APBD II

desa jatiwarno

25.000.000 APBD II

terwujudnya gedung

Desa Bombong

50.000.000 APBD II

pembangunan gedung TK dan PAUD

terwujudnya gedung

Desa Jatimulyo

200.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


terwujudnya gedung

Mlokolegi jatisobo

200.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan APE PAUD

terwujudnya gedung 3 PAUD

Jatisawit, jatiyoso, wukirsawit

180.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan sarana olahraga

40.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK

terwujudnya gedung 2 TK

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan alat peraga PAUD

Anak usia balita dusun puluhan

wonorejo, wukirsawit, tlobo, beruk Dsn gondang, Dn karangsari, Ds. Tlobo konang sedayu

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan pagar TK 01

Anak usia balita

desa sambirejo

5.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

gedung TK 02

Masyarakat desa

ngelo sambirejo

6.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

gedung TK 03

Masyarakat desa

ngrayung

6.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengembangan PAUD

Dukuh duwetan

Ds. Ngunut

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengecatan dan pembuatan MCK

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK Wates

11 TK/Desa

terwujudnya gedung TK Wates

LAMPIRAN RKPD 2014

TK Tunggulrejo 02

TK Wates Ds. Wates Ds. Jumantono

200.000.000 APBD II

10.000.000 APBD II

10.000.000 APBD II

165.000.000 APBD II

32.000.000 APBD II

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g

4

CATATAN PENTING





Lokasi


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung PAUD permata hati

terwujudnya Gedung PAUD Permata Hati

masyarakat Ds. Lemahbang

45.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan POS PAUD

terwujudnya gedung

Dusun Jiringan

25.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan Gedung TK Pertiwi 3

terwujudnya gedung

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan sarana olahraga

TK Pertiwi 3 sawahan Pablengan sawahan, pablengan

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan Talud TK

Tewujudnya gedung

TK 01 Girilayu

34.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Pembangunan TK Pertiwi 03

terwujudnya gedung

TK Pertiwi 03 Tlogo Ngadiluwih

65.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengembangan seni budaya/pembinaan pemuda

seni/adat dan bahaya narkoba

9 dusun

90.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengadaan alat bermain PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengembangan pendidikan usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Pelatihan ketrampilan

pemuda pemudi

Desa Bandar Dawung

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan Gedung PAUD

Terwujudnya gedung

paud pandananom desa dukuh

150.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


Terwujudnya gedung

paud desa Jatirejo

25.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


Terwujudnya gedung

TK 03 nglegok

65.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


Terwujudnya gedung

TK 02 Ds. Kemuning

35.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung paud

terwujudnya gedung

PAUD Melian Ds. Ngargoyoso

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

rehab pagar TK 02 Gerdu

keamanan siswa

2 PAUD ( PAUD Kasih Desa Sepanjang, Bunda, PAUD Tawangmangu Mavinda) PAUD Mekar jaya Pelas, Bandar Dawung

1 paket

LAMPIRAN RKPD 2014

TK 02 Gerdu

124.000.000 APBD II

48.000.000 APBD II

20.000.000 APBD II

10.000.000 APBD II

10.000.000 APBD II

100.000.000 APBD II

25.000.000 APBD II


5

CATATAN PENTING





Lokasi


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

rehab gedung TK 02 Dayu

kelancaran pendidikan

1 paket

TK 02 Dayu

40.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Rehab TK Pertiwi

meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

1 paket

TK Pertiwi Bejen Rt. 01/II

40.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Pembangunan gedung TK


1 paket

TK Lingkungan Manggis

20.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan Gedung PAUD

Tersedianya gedung PAUD

1 paket

Kel Delingan

75.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan APE PAUD

PAUD

1 paket

PAUD Parakan

20.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan sarana prasara PAUD

Peningkatan mutu pendidikan PAUD

1 paket

Kelurahan Tegalgede

50.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

PAUD


5 paket

5 lingkungan gayamdompo

50.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan APE TK

Meningkatkan pendidikan

1 paket

Kelurahan Jongke

40.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Pemberian Makanan tambahan untuk anak SD dan TK

Meningkatkan standar gizi anak

1 paket

Kelurahan Jongke

144.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan peralatan TK

Meningkatkan efektitas TK

4 TK

Kelurahan Jongke

80.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pengandaan sarana permainan PAUD

1 paket

TK Pertiwi Desa Papahan

25.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

tersedianya gamelan seperangkat

1 paket

desa wonopolo

50.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan TK Paulan 2 Lokal

peningkatan sarana

1 paket

Ds. Sangir Dsa Paulan

100.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Rehab Gedung TK Mojorejo

kenyamanan KBM

1 paket

Desa Plesungan

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


kenyamanan KBM

Desa Krendowahono

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK Darmawanita Krendowahono

terwujudnya gedung

TK Darmawanita Krendowahono

LAMPIRAN RKPD 2014

75.000.000 APBD II

105.000.000 APBD II

80.000.000 APBD II


6

CATATAN PENTING





Lokasi


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK Darmawanita rejosari

terwujudnya gedung

TK Darmawanita Rejosari

80.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK Darmawanita plesungan

terwujudya gedung

TK Darmawanita plesungan

80.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK Darmawanita Dayu

terwujudnya gedung

UPT Gondangrejo

80.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK Darmawanita jeruksawit

terwujudnya gedung

UPT Gondangrejo

80.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembangunan gedung TK Darmawanita karangturi

terwujudnya gedung

UPT Gondangrejo

80.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

Pembangunan gedung TK Darmawanita kragan

terwujudnya gedung

UPT Gondangrejo

80.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

rehab gedung TK 03

Kr. Gayam gentungan

85.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

pembuatan gedung PAUD

Desa kaiboto

125.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx

kejar paket A, B, C

Desa buntar

100.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


terwujudnya gedung

100.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


terwujudnya gedung

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx


terwujudnya gedung

gedung PAUD dekat SD Karangrejo 05 gedung PAUD dekat SD kwadungan 01 Dusun balong

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 64

Pengadaan Alat Musik SD Negeri 02 Karanganyar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

100.000.000 APBD II

80.000.000 APBD II

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g Hasil Munsrenban g

14.572.200.000

Terwujudnya Pengadaan Alat Musik SD Negeri 02 Karanganyar Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Terwujudnya Program Makanan Tambahan (APBD Prop) Anak Workshop Guru SD Inklusi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Guru Inklusi Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2) Meningkatnya Mutu Pendidikan SD ( USAID DBE 2) workshop kepala SD Inklusi terlaksananya workshop kepala inklusi penyelenggaraan evaluasi pembelajaran SD (Tes kemampuan Mengetahui taraf seraf membaca, menulis dasar klas III SD) dan berhitung

1 paket 170 siswa 87 Orang 17 kecamatan 50 guru 15.000 siswa

LAMPIRAN RKPD 2014


10.000.000 APBD II APBD I 40.000.000 APBD II 10.000.000 APBD II 50.000.000 APBD II 35.000.000 APBD II

7

CATATAN PENTING





1.01 . 1.01.01 . 16 . 71

Program Inklusi

Meningkatnya Kinerja Guru Inklusi

Orang

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

Lomba Perpustakaan SD

17 SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

Lomba Gugus SD

Terselenggaranya Lomba Perpustakaan SD Terselenggaranya Lomba Gugus SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 74

Lomba Perpustakaan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77

17 Gugus

Terselenggaranya Lomba Perpustakaan 1 kegiatan SMP Fasilitasi Program USAID Prioritas Penyelenggaraaan Evaluasi Pembelajaran 1 kegiatan SD dan SMP (Dikdas) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna Meningkatnya Kinerja Guru 1 kegiatan Mengetahui taraf seraf Kurikulim

70000 siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD) Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal UN

Meningkatnya penyusunan materi UN

100 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

Workshop Penyusunan Data Profil Sekolah

Terwujudnya Data Pendidikan yang Akurat 1275 Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT

Terlaksananya UN di UPT

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

Workshop Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

Workshop Pengembang Kurikulum (Pendidikan Berkarakter) Usaid DBE 2 (17 UPT)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP

Terlaksananya Pelatihan Pembelanjaran 5 pokja yang baik di SMP (5 Pokja) Terlaksananya Workshop Pengembang 510 Guru Kurikulum (Pendidikan Berkarakter) Usaid DBE 2 (17 UPT) TerlaksananyaWorkshop Penanggulangan 68 org Angka Putus Sekolah SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah) Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013 SD

Terlaksananya Monitoring Ujian Akhir Sekolah SD

17 Kecamatan

12500 Siswa

Lokasi Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

30.000.000 APBD II 30.000.000 APBD II 25.000.000 APBD II 30.000.000 APBD II 50.000.000 APBD II 25.000.000 APBD II 20.000.000 APBD II 50.000.000 APBD II 50.000.000 APBD II 136.000.000 APBD II 125.000.000 APBD II 85.000.000 APBD II

Disdikpora KAB. Karanganyar

25.000.000 APBD II


25.000.000 APBD II 20.000.000 APBD II

Sosialisasi Kurikulum 2013 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108



25.000.000 APBD II

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Terlaksananya Monitoring Ujian Akhir Akhir Sekolah) Sekolah SMP Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMP Sosialisasi Kurikulum 2013 SD Pendataan, Scaning, Monitoring UN Terwujudnya Data Peserta UN SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK, Scaning Nilai Siswa SD/SDLB?MI, dan terlaksananya Monitoring UN Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba Terlaksananya peningkatan mutu lewat Akademik SD) lomba-lomba siswa SD Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba Terlaksananya Lomba - Lomba Akademik Akademik SMP) SMP

100 sekolah


12923 siswa


206 Peserta

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

7 Kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014

15.000.000 APBD II 20.000.000 APBD II 25.000.000 APBD II 100.000.000 APBD II

150.000.000 APBD II 200.000.000 APBD II

8

CATATAN PENTING





Lokasi


Rehab Ruang BeIajar Lain (RBL) SMP

Terlaksana nya rehab RBL SMP

2 Sekolah

Rehab Ruang Sekolah SMP

Terlaksananya rehab ruang sekolah SMP

1 sekolah (2 Paket)

Pembangunan Ruang kelas SMP

Terwujudnya ruang Kelas Baru SMP

2 sekolah (3 Paket)

Pembangunan Pagar SMP

Terwujudnya Pagar sekolah

1 paket

Pembangunan Talud SMP

terwujudnya taludsekolah

2 Paket

Rehab Ruang Kelas SMP

Terlaksananya rehab ruang sekolah SMP

2 Paket

Pengadaan Mebelair SMP

terwujudnya mebelair kelas SMP

3 Paket

Pembangunan Paving halaman SD

terwujdnya paving Halaman sekolah

3 Paket

120.000.000 APBD II

Rehab ruang kelas SD

terlaksananya rehab ruang sekolah SD

3 Paket

90.000.000 APBD II

Rehab Ruang sekolah dan kamar mandi SD

terlaksananya rehab ruang sekolah Sd

2 Paket

80.000.000 APBD II

Pengadaan mebelair SD

terwujudnya mebelair sekolah

10 paket

200.000.000 APBD II

Pembangunan RKB SD

Terwujudnya Ruang kelas baru SD

2 Paket

SDN 02 Jantiharjo

360.000.000 APBD II

Pembangunan Ruang Guru SD

Terwujudnya Ruang Guru SD

2 Paket

SDN 3 Atastuwo, SDN 01 Nangsri

120.000.000 APBD II

Pembangunan paving halaman SD

Terwujudnya halaman sekolah yang Sehat 3 Paket

Pengadaan alat musik tradisional sd

terwujudnya alat music tradisonal SD

2 Paket

LAMPIRAN RKPD 2014

SMP N 1 Jumantono dan SMPN 3 Kebakkramat SMPN 2 Jaten

200.000.000 APBD II

SMPN 5 Karanganyar dan SMPN 1 Tawangmangu SMP N 3 Jumapolo

300.000.000 APBD II

SMPN 1 Jenawi dan SMPN 1 Jatiyoso SMPN 3 Jatipuro

200.000.000 APBD II

SMPN 1 Kebakkramat, SMPN 2 Jaten, SMPN 3 Jatipuro

60.000.000 APBD II

150.000.000 APBD II

100.000.000 APBD II

120.000.000 APBD II

60.000.000 APBD II

300.000.000 APBD II

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am

9

CATATAN PENTING





Lokasi


Pengadaan buku perpustakaan SD

terwujudnya buku perpustakaan SD

10 Paket

250.000.000 APBD II

Pengadaan mebelair Perpustakaan SD

terwujudnya mebelair perpustakaan SD

10 Paket

150.000.000 APBD II

Pengadaan sarana pembelajaran TIK

terwujudnya sarana TIK SD

5 Paket

250.000.000 APBD II

Workshop Guru Inklusi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Guru Inklusi

87 guru

Dinas Dikpora

30.000.000 APBD II

Workshop Penulisan Soal yang UASBNkan

Meningkatnya Kinerja guru SD

102 guru

Dinas Dikpora

50.000.000 APBD II

Raport Siswa SD Pelatihan Tematik Guru SD Workshop Pemberdayaan KKG Pembangunan Talud SD

Laporan Penilaian lancar Terselenggaranya Pelatihan Tematik SD Meningkatnya Kegiatan KKG

12.000 siswa 35 Guru per UPT 74 Guru 1 paket

60.000.000 85.000.000 85.000.000 75.000.000

1 paket

Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora SDN 2 Wonokeling SDN 2 Jatisawit

100.000.000 APBD II

1 paket

SDN 03 Petung

60.000.000 APBD II

1 paket

SDN 02 Tlobo

100.000.000 APBD II

3 Desa

SDN Blorong 1 unit

825.000.000 APBD II

1 paket

SDN 03 Blorong 1 unit

450.000.000 APBD II

1 paket

SDN 04 Kebak 4 unit

450.000.000 APBD II

10 Desa

SDN 02 Kebak 6 unit

300.000.000 APBD II

1 paket

SDN 03 Tunggulrejo

1 paket

SDN 1 dan 02 Desa Segorogunung Kel Bolong

Rehab Berat gedung

Rehab berat Gedung

Pembangunan Gedung SD

SDN 1 dan 02 Desa Segorogunung

Biaya Siswa/warga Miskin

Siswa Keluarga Miskin

LAMPIRAN RKPD 2014

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am

APBD II APBD II APBD II APBD II

1.650.000.000 APBD II

50.000.000 APBD II

30.000.000 APBD II

Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am

10

CATATAN PENTING




Program Gisi keluarga miskin dan Biasiswa Miskin

Peningkatan gisi warga dan SDM anak warga miskin

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

Peningkatan Sarpras Dikdas


Lokasi Link. Cerbonan


1 paket

1. SDN 03 Kaling

102.000.000 APBD II

1 paket

2. SDN 03 Suruh

102.000.000 APBD II

1 paket

3. SDN 01 Gaum

102.000.000 APBD II

1 paket

4. SDN 02 Kaling

102.000.000 APBD II

1 paket

5. SDN 02 Karangmojo

102.000.000 APBD II

110.000.000 APBD II

Rehab Berat Ruang Kelas


1 paket

SDN 01 Ngijo

Rehab Sedang Ruang Kelas


1 paket

1. SDN 02 Papahan

40.000.000 APBD II

1 paket

2. SDN 01 Ngijo

40.000.000 APBD II

1 paket

3. SDN 03 Papahan

40.000.000 APBD II

1 paket

4. SDN 01 Buran

40.000.000 APBD II

1 paket

5. SDN 03 Buran

40.000.000 APBD II

1 paket

6. SDN 01 Suruh

40.000.000 APBD II

1 paket

7. SDN 03 Suruh

40.000.000 APBD II

1 paket

8. SDN 01 Pandeyan

40.000.000 APBD II

1 paket

9. SDN 02 Pandeyan

40.000.000 APBD II

LAMPIRAN RKPD 2014

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am

11

CATATAN PENTING





Lokasi


1 paket

10. SDN 02 Gaum

40.000.000 APBD II

1 paket

11. SDN 01 Kaling

40.000.000 APBD II

1 paket

12. SDN 02 Karanmojo

40.000.000 APBD II

1 paket

13. SDN 03 Karangmojo

40.000.000 APBD II

1 paket

14. SDN 01 Wonolopo

40.000.000 APBD II

1 paket

15. SDN 02 Wonolopo

40.000.000 APBD II

1 paket

16. SDN 03 Wonolopo

40.000.000 APBD II

1 paket

17. SDN 01 Kalijirak

40.000.000 APBD II

1 paket


40.000.000 APBD II

1 paket


40.000.000 APBD II

Pengadaan Sarana Pembelanjaran TIK

1 paket

SD se Kec. Tasikmadu

50.000.000 APBD II

Pengadaan Sarana Olah Raga

1 paket

SD se Kec. Tasikmadu

30.000.000 APBD II

24.000.000 APBD II

Pendataan Wajar Dikdas

anak putus sekolah

8 desa

Beasiswa untuk siswa miskin& putus sekolah

siswa miskin& putus sekolah

Desa Rejosari

Pembangunan kamar mandi dan WC siswa

Kenyamanan KBM

Rehab Berat Ruang Guru

100.000.000 APBD II

1 paket

SMPN 1 Gondangrejo

90.000.000 APBD II

1 paket

SMPN 1 Gondangrejo

180.000.000 APBD II

LAMPIRAN RKPD 2014

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am

12

CATATAN PENTING





Lokasi


Rehab Berat Ruang BP dan Gudang

1 paket

SMPN 1 Gondangrejo

180.000.000 APBD II

Rehab 4 Ruang Kelas

1 paket

SMPN 2 Gondangrejo

200.000.000 APBD II

Pembangunan Ruang Komputer & Lab. Bhs Indonesia

1 paket

SMPN 2 Gondangrejo

300.000.000 APBD II

Rehab Ruang UKS

1 paket

SMPN 2 Gondangrejo

30.000.000 APBD II

Pengadaan Alat Pratikum IPA 1 set

1 paket

SMPN 2 Gondangrejo

50.000.000 APBD II

Pembangunan 2 RKB

1 paket

SMPN 1 Kebakkramat

300.000.000 APBD II

Rehab 3 ruang kelas

1 paket

SMPN 1 Kebakkramat

270.000.000 APBD II

Pemindahan 3 Ruang Kelas lantai 1 ke 2

1 paket

SMPN 1 Kebakkramat

750.000.000 APBD II

Perbaikan Pagar dan penataan halaman depan sekolah

1 paket

SMPN 3 Kebakkramat

50.000.000 APBD II

Rehab tempat ibadah siswa

1 paket

SMPN 3 Kebakkramat

30.000.000 APBD II

Pembangunan Ruang Kelas Baru

1 paket

SMPN 1 Kerjo

120.000.000 APBD II

Rehabilitasi 3 ruang kelas

1 paket

SMPN 1 Kerjo

135.000.000 APBD II

Beasiswa Keluarga Miskin (AUSKM) SD

2.490 siswa


896.400.000 APBD II

Beasiswa Keluarga Miskin (AUSKM) SMP

693 siswa


415.800.000 APBD II

Operasional Beasiswa Keluarga Miskin (AUSKM) SD Operasional Beasiswa Keluarga Miskin (AUSKM) SMP 1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 02

Verifikasi Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Pra Munsrenbangc am Hasil Pra Munsrenbangc am Hasil Munsrenbangc am Hasil Pra Munsrenbangc am Hasil Pra Munsrenbangc am

30.000.000 APBD II 20.000.000 APBD II

Terlasananya Kegiatan Fasilitas Pemenuhan SSN SMK Terlaksanaya Verifikasi Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)

6 Sekolah 50 sekolah

LAMPIRAN RKPD 2014

Dinas Dikpora Kab. Karangayar Dinas Dikpora Kab. Karangayar

8.923.800.000 35.000.000 APBD II 5.000.000 APBD II

13

CATATAN PENTING


1.01 . 1.01.01 . 17 . 04




Deklarasi Kabupaten Vokasi

Terwujudnya Sekolah yang berkwalitas

pendataan kebutuhan sarana dan prasarana SMA/SMK

Pelatihan Pembelajaran Multimedia SMA

Tersedianya Data Kebutuhan Sarana dan 46 Sekolah Prasarana SMA dan SMK yg Valid Terlaksanannya Monitoring Bantuan 46 Sekolah Sarpras SMA dan SMK Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Sarpras 46 Sekolah SMA dan SMK Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA 3 Sekolah dan SMK Terlaksananya Pembangunan Paving SMA 3 Sekolah dan SMK Terlaksananya Rehab Gedung Sekolah 5 Sekolah SMA dan SMK Terlaksananya Pengadaan Komputer 2 Sekolah Pembelajaran SMA dan SMK Terlaksananya Pengadaan Komputer 2 Sekolah Pembelajaran SMA dan SMK Terlaksananya Pengadaan Buku 14 Sekolah Perpustakaan SMA dan SMK Terlaksananya Pengadaan Alat Bengkel 5 Sekolah SMK Peningkatan Mutu Pendidikan 40 Peserta

Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA

Peningkatan Mutu Pendidikan

40 Peserta

Pengembangan Kurikulum SMA


80 Peserta

Pelatihan Bahasa Inggris SMA


40 Peserta

Workshop Kepemimpinan KS dan WKS SMA


40 Peserta

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SMA

Pemberian Beasiswa Prestasi Siswa SMA

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berjalan 15 Sekolah dengan lancar Pelaksanaan Ulangan Umum Kenaikan 15 Sekolah Kelas SMA berjalan lancar Peningkatan Prestasi Siswa 100 Siswa

Beasiswa Keluarga Miskin (AUSKM) SMA/SMK

Membantu Siswa Miskin

500 Siswa

Pelatihan Penulisan Penelitian siswa SMA

Meningkatan Prestasi siswa memperoleh juara OPSI Meningkatnya kemampuan siswa

80 siswa

monitoring pelaksanaan bantuan sarpas SMA/SMK Sosialisasi Bantuan Sarana Prasarana SMA dan SMK Pembangunan Pagar SMA dan SMK Pembangunan Paving Halaman SMA dan SMK Rehab Gedung Sekolah SMA dan SMK Pengadaan LCD Pembelajaran SMA dan SMK Pengadaan Komputer Pembelajaran SMA dan SMK Pengadaan Buku Perpustakaan SMA dan SMK Pengadaan Alat Bengkel SMK

Pelaksanaan Ulangan Umum Kenaikan Kelas SMA

Fasilitasi Pemasaran Tamamatan

sekolah

2 sekolah

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Dinas Dikpora Kab. Karangayar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar



50.000.000 APBD II 15.000.000 APBD II 15.000.000 APBD II 45.000.000 APBD II 180.000.000 APBD II 150.000.000 APBD II 180.000.000 APBD II 100.000.000 APBD II 100.000.000 APBD II 350.000.000 APBD II 250.000.000 APBD II 82.500.000 APBD II 82.500.000 APBD II 300.000.000 APBD II 110.000.000 APBD II 82.500.000 APBD II 110.000.000 APBD II 110.000.000 APBD II 110.000.000 APBD II 515.000.000 APBD II 110.000.000 APBD II 100.000.000 APBD II

Program lanjutan/ sekolah yg blum mendapat sekolah yang belum mendapat

14

CATATAN PENTING





Lokasi


Program Pengembangan dan Penguatan Manajemen Sekolah

Terwujudnya Dokumen ISO

2 sekolah


60.000.000 APBD II

Pengembangan SDM Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Pengembangan Kurikulum SMK

meningkatkan kemampuan Guru

75 orang

75.000.000 APBD II

Peningkatan Mut Pendidikan

250 Org

Fasilitasi Teaching Factory

Terwujudnya pendukung Teaching Factory 1 sekolah

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

Fasilitasi Bursa Kerja Khusus

Membuka Kesempatan bagi kerja bagi siswa lulusan

2 sekolah


50.000.000 APBD II

Fasilitasi Carier Center

Terlaksananya Carier Center SMK

2 sekolah


100.000.000 APBD II

Workshop Peningkatan Kerjasama DUDI

Peningkatan keterserapan Tenaga Kerja

100 orang


100.000.000 APBD II

Pembelian Tanah dan FS SMK di Matesih

Memajukan Pendidikan


3.000.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

Pembangunan Pagar SMK Negeri Jumantono Pembangunan Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro

1.01 . 1.01.01 . 17 . 68

Workshop Peningkatan APM SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

Monitoring Keterlaksanaan KTSP SMA/SMK


147.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Terlaksananya Pembangunan Pagar SMK Negeri Jumantono Terlaksananya Pembangunan Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro Terlaksananya Workshop Peningkatan APM SMK Terlaksananya Keg. Monitoring Keterlaksanaan SKM dan KTSP SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 119

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK) Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK


407.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 17 . 121 1.01 . 1.01.01 . 17 . 171

1 Sek 1 Sek 45 orang 20 Sekolah

Terlaksananya Lomba Pembinaan dan 5 keg Pengiriman Lomba-lomba Akademik SMA Juara Lomba OSTN, LKS SMK, 4 Pilar dan 5 keg Senmangat Lasionalisme Ketua Program mempunyai kemampuan 47 org untuk meningkatkan Kompetensinya

LAMPIRAN RKPD 2014

250.000.000 APBD II 200.000.000 APBD II

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Program lanjutan/ sekolah yang belum mendapat

Pengganti Review RSBI Program lanjutan/ sekolah yang belum mendapat Program lanjutan/ sekolah yang blum mendapat sekolah yang belum mendapat Program lanjutan/ sekolah yang belum mendapat Program lanjutan/ sekolah yang belum mendapat Hasil Munsrenbangc am

50.000.000 APBD II 15.000.000 APBD II 38.500.000 APBD II

300.000.000 APBD II 15.000.000 APBD II

15

CATATAN PENTING





Lokasi

1.01 . 1.01.01 . 17 . Xx

Beasiswa Keluarga Miskin (AUSKM) Sma/smk

774 siswa


1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

Program Pendidikan Non Formal Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor PNFI

1 keg


51 orang

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 1.01 . 1.01.01 . 20 . 302 1.01 . 1.01.01 . 20 . Xx

1.01 . 1.01.01 . 20 . xx

Terlaksanyan Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor PNF Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Meningkatnya Sumber Daya Manusia Khususnya Pengelola PNF Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten Terseleksinya 12 Cabang Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Karanganyar Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Pameran Hari Keikutsertaan Kab. Karanganyar dalam Aksara Internasional) Pameran HAI Tk. Propinsi Jawa Tengah Kegiatan SKB Terdidik sejumlah Masyarakat sasaran PNF Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket B Terlaksananya Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket A,B, C

12 Cabang 1 Stand 8 kegiatan 5 kel

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Breprestasi Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Hasil Pra Munsrenbangc am

336.000.000 100.000.000 APBD II

24.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

25.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

25.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

112.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

870.000.000

Terlaksananya Pemilihan Tenaga Pendidik 100 orang dan Kependidikan yang Breprestasi Terlaksanya Usulan Penyesuaian Jabatan 6000 orang Funsional Guru Workshop Peningkatan Kopentensi Guru SMK Lancarnya Kegiatan Peningkatan 50 org Kompetensi Guru Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Bimbingan Teknis 110 org Manajemen Kepegawaian Bintek Kepengawasan Formal dan Non Formal Terlaksananya Bintek Kepengawasan 105 org Formal dan Non Formal Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru Terlaksananya Keg. Fasilitasi dan Verifikasi 4500 orang Peserta Sertifikasi Guru Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Terselenggaranya Penilaian Kinerja Kepala 50 orang Sekolah (PKKS) Diklat Penyiapan Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru Terselenggranaya Diklat Penyiapan Calon 200 orang Asesor Penilaian Kinerja Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja 50 orang Guru Penyiapan Kepala Sekolah Terselenggaranya Penyiapan Kepala 17 Org Sekolah Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi Terlaksananya Keg. Seleksi Guru, Kepala 150 orang dan Berdedikasi Sekolah dan Pengawas Pelatihan dan Pembekalan Kepala Sekolah ( Bintek Manajemen Terselenggaranya Bintek Manajemen 100 orang Kepala Sekolah ) Kepala Sekolah Diklat Karakter Nasionalisme dan empat pilar kebangsaan bagi Terlaksananya Diklat Karakter 150 orang Guru SMP, SMA dan SMK Nasionalisme dan empat pilar kebangsaan bagi Guru SMP, SMA dan SMK

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

Pembentukan Tim PAK, Sekretariat Tim Teknis Penilaian Angka Terselenggaranya Tim PAK, Sekretariat Kredit Tim Teknis Penilaian Angka Kredit


40 0rang

LAMPIRAN RKPD 2014


Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

60.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

30.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

100.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

100.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

150.000.000 APBD II

100.000.000 APBD II

16

CATATAN PENTING


1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 1.01 . 1.01.01 . 22 . 06



Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan PPDB On Line

Terwujudnya Penyelenggaraan PPDB On Line Biaya Operasional Pengelola Bantuan Pendidikan (APBD Prop) Tercapainya Pengelolaan Bantuan Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terwujudnya Sekolah yang terakreditasi (Akreditas Sekolah) Pembuatan Dokumen SKPD Terwujudnya Dokumen SKPD (RENSRA, RENJA, LAKIP, RKA, DPA, LPT)


1 Kabupaten 1 keg

36 buku

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

FS dan Operasional Pendidikan Akademi Komonitas (AKPERKES)

Tersusunnya Proposal AK, Terlaksananya Sosialisasi dan Tersusunya Dokumen FS

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Terselenggaranya PPDB dan MOS

120 Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan

1 keg

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

Operasional Pengelola BOS

Terwujudnya Gelar Kepengawasan Tk. SD, SMP, SMA/SMK dan Bidang di Unit Dinas Dikpora Pelaksanaan BOS Berjalan Lancar

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

Pengembangan Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB

1 Jaringan WEB

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

Penyusunan Profil Pendidikan

Terwujudnya Pengembangan Jaringan Pendidikan Terwujudnya Profil Pendidikan

Penyusunan Buku Informasi pendidikan

570 Sekolah

10 Buku 160 Buku

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

Terwujudnya Buku Informasi Tingkat pendidikan Monitoring dan Sosialisasi BOS Pengelolaan Dana BOS Efeltif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Bintek Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, Terwujudnya Bintek Manajemen Kepala TU NFI SD dan SKB SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB Bintek Pengelolaan Inventaris Barang Terwujudnya Bintek Pengelolaan Inventaris Barang Penggandaan Kalender Pendidikan Terwujudnya Kalender Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

Pembuatan Kartu NISN dan NPSN

Terwujudnya Kartu NISN dan NPSN

19940 Kartu/siswa

1.01 . 1.01.01 . 22 . Xx

Workshop Penyusunan Data Profil Sekolah

Terwujudnya Data Pendidikan yang Akurat 1250 sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

Pendataan, Scaning, Monitoring UN

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

SD /SDLB / MI

Terwujudnya Data Nominasi Tetap Peserta 12923 siswa UN SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK, Scaning Nilai Siswa SD/SDLB/MI, dan terlaksananya Monitoring UN Tersalurnya Operasional Sekolah dalam 81.372 Siswa Rangka Sekolah Gratis bagi SD / SDLB / MI

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

570 sekolah 1 keg

1 keg 1240 buku

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 40.548.464.000 441.000.000 APBD II


Kegiatan Rutin

APBD I 15.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

125.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin


100.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin


50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

25.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

69.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

63.680.000 APBD II

Kegiatan Rutin

15.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

40.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

56.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

45.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

65.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

30.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

25.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

100.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin


7.730.340.000

17

CATATAN PENTING





1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

SMP /SMPLB / MTs

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

SMA /SMALB / MA

1.01 . 1.01.01 . 22 . xx

SMK

1.09 1.09 . 1.01.01 . 16 1.09 . 1.01.01 . 16 . 11

Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu

1.17 1.17 . 1.01.01 . 17 1.17 . 1.01.01 . 17 . 101

Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk. Kabupaten

1.17 . 1.01.01 . 17 . 102

Pekan Seni Siswa Tk SMP, SMA, SMK Tingkat Bakorwil

1.17 . 1.01.01 . 17 . 103

Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP,SMA,SMK Tk. Propinsi

1.17 . 1.01.01 . 17 . 104

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. Kabupaten

1.18 1.18 . 1.01.01 . 16 1.18 . 1.01.01 . 16 . 101

Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Guru Pembina Terselenggaranya Pelatihan Guru Pembina 60 Orang OSIS) SMA/SMK se Kab. Karangayar Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus OSIS) Terselenggaranya Pelatihan Pengurus 60 orang OSIS SMA/SMK/MA

1.18 . 1.01.01 . 16 . 102

1.18 . 1.01.01 . 20 1.18 . 1.01.01 . 20 . 04

Tersalurnya Operasional Sekolah dalam 36.944 Siswa Rangka Sekolah Gratis bagi SMP /SMPLB / MTs Tersalurnya Operasional Sekolah dalam 10.325 Siswa Rangka Sekolah Gratis bagi SMA /SMALB / MA Tersalurnya Operasional Sekolah dalam 12.518 Siswa Rangka Sekolah Gratis bagi SMK



10.011.824.000


7.847.000.000


13.644.620.000

13.000.000 13.000.000 Terwujudnya Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu

Terselenggaranya Pekan Seni Tk. Kabupaten Terselenggaranya Pengiriman Pekan Seni Tk.Bakorwil II Terselenggaranya Pengiriman Pekan Seni Tk.Propinsi di Semarang Terlaksananya Festival Seni Kerawitan, Musik Tk. Kabupaten dan Terlaksanaya Pengiriman Lomba ke Tk. Propinsi

1 Lokasi

17 kecamatan 13 Cabang Seni 10 Cabang Seni 17 kecamatan

1.18 . 1.01.01 . 20 . 18

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Guru dan Terselenggaranya Pembinaan dan 700 siswa Siswa Penanggulangan Bahaya Rokok terhadap Siswa Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Pengiriman Atelit dan pelatih ke iven-iven 70 Orang Masyarakat Olah raga Tk. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Fasilitasi Pembinaan Prestasi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB Terselenggaran Pengiriman Ke Tk. Provinsi 15 Atlit

1.18 . 1.01.01 . 20 . 19

Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten

1.18 . 1.01.01 . 20 . 20

POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan

1.18 . 1.01.01 . 20 . 21

Pengiriman (OOSN) Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi

1.18 . 1.01.01 . 20 . 07

Lokasi


Terselenggaranya Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Terselenggaranya Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan Terselenggaranya Pengiriman (OOSN) Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat Jawa Tengah

5500 Siswa 210 Siswa maju ke tingkat Karesidenan 93 Siswa

LAMPIRAN RKPD 2014


Disdikpora Kab. Karanganyar Bakorwil II (Kedu) Provinsi Jawa Tengah Disdikpora Kab. Karanganyar



13.000.000 APBD II

140.000.000 140.000.000 50.000.000 APBD II 30.000.000 APBD II 30.000.000 APBD II 30.000.000 APBD II

646.500.000 44.000.000 22.000.000 APBD II 22.000.000 APBD II

602.500.000 100.000.000 APBD II


30.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin


17.500.000 APBD II

Kegiatan Rutin

100.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

75.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

18

CATATAN PENTING

55.000.000 APBD II

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Kegiatan Rutin

50.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin

125.000.000 APBD II

Kegiatan Rutin



1.18 . 1.01.01 . 20 . 23

Pengiriman Tri Lomba Juang

1.18 . 1.01.01 . 20 . 103

POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Propinsi

1.18 . 1.01.01 . 20 . 106

Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB, Paskibraka)

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 02 5 . 1 . 4 . 05 . 11

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Komite Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan

5 . 1 . 4 . 05 . 44

Belanja Hibah kepada PGRI Kabupaten Karanganyar

5 . 1 . 4 . 05 . 34

Belanja Hibah kepada PGRI Kecamatan Jatiyoso

5 . 1 . 4 . 05 . 37

Belanja Hibah kepada HIMPAUDI Kec. Mojogedang

5 . 1 . 4 . 05 . 38

Belanja Hibah kepada IGTKI Kec. Mojogedang

5 . 1 . 4 . 05 . 39

Belanja Hibah kepada HIMPAUDI KAranganyar

5 . 1 . 4 . 05 . 40

Belanja Hibah kepada IGTKI Karanganyar

5 . 1 . 4 . 05 . 41 5 . 1 . 4 . 05 . 42

Belanja Hibah kepada HIMPAUDI Kec. Matesih Belanja Hibah kepada IGTKI Kec. Matesih

5 . 1 . 4 . 16 5 . 1 . 4 . 16 . 01

Belanja Hibah Pendidikan Belanja Hibah untuk BOS

5 . 1 . 4 . 16 . 02

Belanja Hibah Pendidikan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terselenggaranya Pengiriman Lomba Gerak Jalan 28 Km Tk. Propinsi Terselenggaran pengiriman POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Propinsi Terselenggaranya Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB, Paskibraka) dan terlaksananya pengiriman Pemenang ke Tk. Propinsi

Target Capaian Kinerja 13 Atlit Hasil Seleksi Tk. Karesidenan 4 jenis lomba

Lokasi Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar


Lancarnya Kegiatan Komite Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Lancarnya Kegiatan Dewan Pendidikan

1 Tahun

Dinas Dikpora

24.438.485.000 24.438.485.000 250.000.000 50.000.000 APBD II

1 Tahun

Dewan Pendidikan

100.000.000 APBD II

Lancarnya Kegiatan PGRI Kecamatan Jatiyoso Lancarnya Kegiatan HIMPAUDI Kec. Mojogedang Lancarnya Kegiatan IGTKI Kec. Mojogedang Lancarnya Kegiatan HIMPAUDI KAranganyar Lancarnya Kegiatan IGTKI Karanganyar

1 Tahun

APBD II

1 Tahun

PGRI Kec. Jatiyoso Kec. Mojogedang

1 Tahun

Kec. Mojogedang

APBD II

1 Tahun

Kec. Karanganyar

APBD II

1 Tahun

Kec. Karanganyar

APBD II

Lancarnya Kegiatan HIMPAUDI Kec. Matesih Lancarnya Kegiatan IGTKI Kec. Matesih Lancarnya Kegiatan PGRI Kabupaten Karanganyar

1 Tahun

Kec. Matesih

APBD II

1 Tahun 1 Tahun

Kec. Matesih Dinas Dikpora

APBD II 100.000.000 APBD II

Adanya Pendampingan BOS (APBD II)

Belanja Hibah APBD Provinsi PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal (APBD Prov) Bantuan Pengadaan APE PAUD Non Formal (APBD Prov) Bantuan Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan

Terpenuhinya Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal Tersedianya APE PAUD Non Formal Tersedianya Sarana Pembelajaran PAUD

Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD

Terwujudnya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu Terselenggaraan Gebyar PAUD


13 lembaga

Karanganyar

31 lembaga

Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014

APBD II

1.700.000.000 1.700.000.000

22.488.485.000 1.762.500.000 325.000.000 APBD I 310.000.000 APBD I 200.000.000 APBD I 600.000.000 APBD I 25.000.000 APBD I

19

CATATAN PENTING





Lokasi


Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi Bantuan Pengembangan PAUD Unggulan Non Formal (APBD Prov) Bantuan Pengadaan Alat Bermain Di Dalam (In Door) (APBD Prov) Bantuan Pengadaan Alat Bermain Di Luar (Out Door) (APBD Prov)

Terselenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi Terwujudnya Pengembangan PAUD 1 lembaga Unggulan Non Formal Persedianya Alat Bermain Di Dalam (In 9 lembaga Door) Tersedianya Alat Bermain Di Luar (Out 6 lembaga Door)

Disdikpora Kab. Karanganyar Karanganyar

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB

Terwujudnya Rehab Ruang kelas Rusak

20 paket

Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB

Terwujudnya Rehab Ruang kelas Rusak

10 paket

Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB

4 paket

Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB

Terwujudnya Pembangunan Ruang Perpustakaan Terwujudnya Buku Perpustakaan

Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB

Terwujudnya Buku Perpustakaan

7 paket

Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP

4 paket

Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD

Terwujudnya Pengadaan Alat Lab. IPA SMP Terlaksananya Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB Terwujudnya Meubelair Pengganti SD

Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP

Terwujudnya Meubelair Pengganti SMP

8 paket

Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD

Terwujudnya Buku Mulok Bahasa Jawa SD 300 paket

Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP

300 paket 6 kelompok 8 kelompok

Karanganyar

150.000.000 APBD I

1 sekolah

Bantuan MBS SMP

Terlaksananya MBS SMP

2 keg

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

100.000.000 APBD I

Bantuan MBS SD

Terwujudnya Buku Mulok Bahasa Jawa SMP Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Peningkatan Mutu SDM dan Program Pendidikan Peningkatan Mutu SDM dan Program Pendidikan Terwujudnya Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Terwujudnya Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Terwujudnya Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP Terlaksananya MBS SD

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Karanganyar

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (APBD Prov) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (APBD Prov) Bantuan Penjaminan Mutu SD RSBI Bantuan Penjaminan Mutu SMP RSBI Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Bantuan Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP

10 paket

1 paket 10 paket

2 sekolah 81201 siswa 35295 siaswa 1 keg 5 keg

LAMPIRAN RKPD 2014


25.000.000 APBD I 150.000.000 APBD I

Karanganyar

67.500.000 APBD I

Karanganyar

60.000.000 APBD I

8.396.610.000 700.000.000 APBD I 450.000.000 APBD I 480.000.000 APBD I 100.000.000 APBD I 70.000.000 APBD I 300.000.000 APBD I 25.000.000 APBD I 380.000.000 APBD I 180.000.000 APBD I 12.000.000 APBD I 12.000.000 APBD I 75.000.000 APBD I

500.000.000 APBD I 2.430.300.000 APBD I 1.795.600.000 APBD I 20.000.000 APBD I 100.000.000 APBD I 40.000.000 APBD I

20

CATATAN PENTING





Bantuan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD

Terwujudnya Pendidikan Inklusi SD

17 paket

Bantuan Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP

Terwujudnya Pendidikan Inklusi SMP

2 paket

Bantuan Fasilitasi Kantin Sehat

Terwujudnya Fasilitasi Kantin Sehat

4 sekolah

Bantuan Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB

Terwujudnya Program Makanan Tambahan 1 sekolah Anak Sekolah (PMTAS) Terwujudnya Pengadaan Alat TIK 5 paket Pembelajaran SD/SDLB

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK

Terwujudnya Sarana Prasarana Sekolah

8 Sekolah

Bantuan Rehab. Gedung SMA/SMK.


20 ruang

Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK


1 ruang

Bantuan Pengadaan Komputer SMA/SMK

Terwujudnya Sarana Praktik Siswa

10 sekolah

Bantuan Buku Perpustakaan SMA/SMK

7 sekolah

Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMA/SMK.

Terwujudnya Buku Perpustakaan SMA/SMK Terwujudnya Sarana Praktik Siswa

Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK.

Terwujudnya Sarana Praktik Siswa

7 sekolah

Bantuan Pengembangan SMA

Peningkatan Mutu SDM dan Program Pendidikan Terlaksananya Pelatihan Bahasa Inggris Guru SMA Terwujudnya Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Peningkatan Mutu SDM dan Program Pendidikan Terwujudnya Sarana Prasarana Sekolah

1 sekolah

2 paket

Bantuan Fasilitasi Carier Center

Terlaksananya Pelatihan Bahasa Inggris Guru SMK Terwujudnya Fasilitasi CC SMK

Bantuan Fasilitasi Bussines Center

Terlaksananya Busines Center

1 paket

Bantuan Peningkatan Sarana SMALB

Tersedianya sarana prasaranan Sekolah

4 Sekolah

Bantuan Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Bantuan Pengembangan SMK Bantuan Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK Bantuan Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK

Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK. Lancarnya Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK.

2 sekolah

1 paket 4 paket 2 paket 2 paket

2 paket

5 Sekolah

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar

Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar SMALB Kra, SMALB B YPALB, SMALB C YPALB, SMALB Saestu putro Disdikpora Kab. Karanganyar



210.000.000 APBD I 40.000.000 APBD I 30.000.000 APBD I 46.710.000 APBD I 150.000.000 APBD I

7.056.500.000 720.000.000 APBD I 1.800.000.000 APBD I 140.000.000 APBD I 500.000.000 APBD I 175.000.000 APBD I 100.000.000 APBD I 350.000.000 APBD I 200.000.000 APBD I 50.000.000 APBD I 160.000.000 APBD I 400.000.000 APBD I 280.000.000 APBD I 100.000.000 APBD I 100.000.000 APBD I 200.000.000 APBD I 100.000.000 APBD I

127.500.000 APBD I

21

CATATAN PENTING


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Bantuan Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK. Bantuan Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK



Lokasi


2 sekolah

Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran SMA/SMK

Terwujudnya Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK. Terwujudnya Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK Terwujudnya Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Terlaksananya Implementasi SMM ISO SMA/SMK. Terlaksananya Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Bantuan Fasilitasi Kantin Kejujuran.

Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu. Bantuan Fasilitasi Program Kelas Industri SMK

Terbantunya Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu. Peningkatan Ketrampilan Siswa

49 sekolah

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (APBD Prov)

Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

6 kelompok

Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota. Terlaksananya Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan Terwujudnya Kelompok Belajar Usaha (KBU) Semakin kuatnya Manajemen Desa Vokasi

1 Kegiatan


50 kelompok

Karanganyar

225.000.000 APBD I

6 kelompok

Karanganyar

60.000.000 APBD I

8 Desa

Karanganyar

120.000.000 APBD I

6 kelompok

Karanganyar

90.000.000 APBD I

5 lembaga

Karanganyar

125.000.000 APBD I

5 lembaga

Karanganyar

125.000.000 APBD I

1 desa

Karanganyar

150.000.000 APBD I

1 Kegiatan

Karanganyar

10.000.000 APBD I

1 Kegiatan

Karanganyar

50.000.000 APBD I

Bantuan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Bantuan Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK. Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (APBD Prov) Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (APBD Prov) Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi (APBD Prov)

Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan (APBD Prov) Terwujudnya Pengembangan Taman Bacaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (APBD Meningkatnya mutu kegiatan Pusat Prov) Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bantuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) (APBD Prov) Meningkatnya mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (APBD Prov) Meningkatnya mutu Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Fasilitasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Terlaksananya Ajang Kreatifitas Semarak Semarak Anak Usia Dini (APBD Prov) Anak Usia Dini Pengarusutamaan Gender (APBD Prov) Terwujudnya Pengarusutamaan Gender PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal

4 Sekolah 1 paket 1 paket 3 Sekolah 3 paket

1 sekolah


500.000.000 APBD I Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar Disdikpora Kab. Karanganyar SMKN 2 Karanganyar Karanganyar

100.000.000 APBD I 20.000.000 APBD I 25.000.000 APBD I 120.000.000 APBD I 30.000.000 APBD I 490.000.000 APBD I 50.000.000 APBD I 219.000.000 APBD I

965.000.000 10.000.000 APBD I

3.600.075.000 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD

627 orang

Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal

110 orang

606 orang

LAMPIRAN RKPD 2014


1.426.425.000 APBD I 1.378.650.000 APBD I 385.000.000 APBD I

22

CATATAN PENTING


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi. Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal Bantuan Pengelolaan Penilaian angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan

PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Bantuan Pengarusutamaan Gender

5.1.5 5 . 1 . 5 . 03 . 02



Lokasi


Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 50 orang Pendidik PAUD Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan 1 kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal


175.000.000 APBD I

Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi 2 kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi. Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik 10 orang Formal Terlaksananya Penilaian angka Kredit dan 1 kegiatan Sertifikasi Pendidik


100.000.000 APBD I


35.000.000 APBD I

Terselenggaranya Ujian Nasional dan Ujian 1 Kegiatan Nasional Kesetaraan Terlaksanaya Manajemen Pendataan 3 Kegiatan Pendidikan Terlaksananya Pengelolaan Bantuan 1 Tahun Keuangan Bidang Pendidikan


Terpenuhinya Sarana prasarana penunjang 4 Kegiatan


50.000.000 APBD I

50.000.000 APBD I

557.800.000 400.000.000 APBD I 122.800.000 APBD I 35.000.000 APBD I

100.000.000 100.000.000 APBD I

50.000.000 Dipahaminya Kebijakan PUG Bidang Pendidikan

1 kegiatan

50.000.000 APBD I

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Miskin SD Bandardawung 1 dan 2 Desa Bandardawung Kec. Tawangmangu

LAMPIRAN RKPD 2014

23


: Kesehatan : Dinas Kesehatan CATATAN PENTING


1 1 1.02 . 1.02.01

1.02 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Dinas Kesehatan BELANJA LANGSUNG

38.238.064.000 38.238.064.000

Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7

Terlaksananya penyediaan jasa surat 2000 surat menyurat selama 1 thn Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, 12 bulan sumber daya air dan listrik untuk kelancaran perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya pelayanan jasa kebersihan 1 orang kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 47 jenis ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya pengadaan barang cetakan 18.100 lembar, 300 dan penggandaan buku, 8 rim dan 7.000 bendel. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah komponen instalasi listrik yang 1 paket Kantor tersedia serta peningkatan daya listrik Penunjang Puskesmas Tersedianya dana operasional pelaksanaan 21 Puskesmas kegiatan Puskesmas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan Surat kabar, 1 surat kabar & 1 buku bacaan dan peraturan perundangpaket buku. undangan untuk karyawan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 13 rapat

DKK

38.238.064.000 980.550.000 4.000.000 APBD Kab.

DKK

125.000.000 APBD Kab.

DKK

16.000.000 APBD Kab.

DKK DKK

35.000.000 APBD Kab. 35.000.000 APBD Kab.

DKK

25.000.000 APBD Kab.

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/ Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinsi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya honor untuk pegawi non PNS

1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1.02 . 1.02.01 . 02 . 64

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara & terpenuhi pembayaran pajaknya Terlaksananya perawatan mebelair secara rutin Terpeliharanya komputer

Puskesmas

540.000.000 APBD Kab.

DKK

2.000.000 APBD Kab.

DKK

20.000.000 APBD Kab.

1 tahun

DKK

44.000.000 APBD Kab.

22 orang

DKK

134.550.000 APBD Kab.

1 gedung kantor DKK DKK 12 mobil dinas DKK

675.000.000 45.000.000 APBD Kab. 120.000.000 APBD Kab.

1 paket

DKK

5.000.000 APBD Kab.

45 komputer / notebook dan 25 unit printer

DKK

25.000.000 APBD Kab.

LAMPIRAN RKPD 2014


24

CATATAN PENTING





Lokasi


1.02 . 1.02.01 . 02 . Xx

Rehabilitasi halaman dinas kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 02 . Xx 1.02 . 1.02.01 . 02 . Xx

Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan Mobil Dinas

1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02 . 1.02.01 . 06

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

Penyusunan DPA RKA

1.02 . 1.02.01 . 06 . 12

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 17

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan

(a) Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan, (b) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi

1.02 . 1.02.01 . 06 . Xx

Rekonsiliasi Keuangan

4 laporan

DKK

15.000.000 APBD Kab.

1.02 . 1.02.01 . 06 . Xx

Rekonsiliasi Aset

Tercapainya rekonsiliasi keuangan DKK & Puskesmas Tercapainya rekonsiliasi aset DKK & Puskesmas

4 laporan

DKK

10.000.000

1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelaksanaan program, penanggulangan bencana alam serta pembinaan kesehatan masyarakat

21 Puskesmas

Seluruh Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 15 . Xx

Monitoring dan pemeliharaan perbekalan kesehatan

21 puskesmas

Seluruh Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 15 . Xx

Pengadaan BHP laboratorium

Terpantaunya dan terpeliharanya perbekalan kesehatan Tersedianya BHP laboratorium

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Terlaksananya pengaspalan & tamanisasi halaman DKK Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli Terlaksananya pengadaan mobil dinas

1 paket

DKK

60.000.000 APBD Kab.

1 paket 2 mobil

DKK DKK

100.000.000 APBD Kab. 320.000.000 APBD Kab.

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

1 tahun

DKK

22.000.000 22.000.000 APBD Kab.


335.000.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( SPP dan SPM ) Tersusunnya DPA / DPPA dan RKA / RKAP Tersusunnya dokumen profil kesehatan

2 dokumen (LAKIP dan LPT ) 1 dokumen 3 dokumen ( LRA, Neraca, CALK ) 60 SPP & SPM

DKK

15.000.000 APBD Kab.

DKK DKK

10.000.000 APBD Kab. 15.000.000 APBD Kab.

DKK

155.000.000 APBD Kab.

4 dokumen (DPA, DKK DPPA, RKA & RKAP) 6 dokumen ( Profil, DKK Profil SDM, SPM dan MDG's, RENSTRA, RENJA) (a) 4 kali, (b) 1 kali DKK

20.000.000 APBD Kab.

1 paket

Kab Karangnyar

80.000.000 APBD Kab.

15.000.000 APBD Kab.

4.715.300.000 4.445.300.000 DAK + APBD Kab.

20.000.000 APBD Kab. 250.000.000 APBD Kab. 6.094.372.000

LAMPIRAN RKPD 2014

25

CATATAN PENTING




1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

Pembiayaan Pasien Rawat Inap ASKES

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

Akreditasi Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Jasa Pelayanan Askes PNS

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Jasa Pelayanan

1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Produk Farmasi dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 18 . Xxx

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.02 . 1.02.01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terselenggaranya Gerakan Hidup Bersih Merokok dan Sehat di masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terselenggaranya Sosialisasi Pemanfaatan Obat Asli Indonesia Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan Terlaksananya pembinaan Petugas Promkes Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa Siaga Sehat dan Tercapainya kemandirian masyarakat / Sejahtera desa siaga aktif

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 1.02 . 1.02.01 . 19 . xx

1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita


Lokasi

Terlaksananya pembinaan petgas rawat 21 Puskesmas DKK & Puskesmas inap, terlaksananya pertemuan petugas sterilisasi rumah sakit, terlaksananya pertemuan pemenuhan darah rumah sakit, terlaksananya pertemuan TPKJM, terlaksananya pengamanan posko kesehatan hari besar keagamaan, dll (a) Terlaksananya sosialisasi Peraturan (a) 1 kali, (b) 1 kali, (c) Kab. Karanganyar Perizinan, (b) Terlaksananya Penyuluhan P-2 kali IRT (dalam rangka Perizinan), (c) Terlaksananya visitasi dan penanganan sarkes yang belum berizin 50 sarkes Terlaksananya pembiayaan klaim pasien rawat inap ASKES Terlaksananya kegiatan akreditasi di Puskesmas Terlaksananya jasa pelayanan Askes PNS

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 254.000.000 APBD Kab.

25.000.000 APBD Kab.

13 Puskesmas

Puskesmas

2.515.372.000 APBD Kab.

3 Puskesmas

Puskesmas

50.000.000 APBD Kab.

21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan 21 Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Puskesmas & DKK

500.000.000 APBD Kab.

Puskesmas & DKK

2.750.000.000 APBD Kab.

Terselenggaranya pelaporan penggunaan NAPZA pada sarana kesehatan dan terpantaunya produk farmasi yang beredar

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

Terlaksananya pelatihan akupunktur Terlaksananya pembinaan jamu gendong

21 peserta 21 Puskesmas

DKK

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan di Puskesmas

Terdistribusinya sarana dan prasarana Posyandu balita


40.000.000 40.000.000 APBD Kab.

20.000.000 20.000.000

APBD Kab.

270.000.000 177 desa, 17 kecamatan 21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

140.000.000

DBHCHT

Kab. Karanganyar

60.000.000

APBD Kab.

4 desa

Kab. Karanganyar

15.000.000

APBD Kab.

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

15.000.000

APBD Kab.

21 puskesmas

Kab. Karanganyar

40.000.000

APBD Kab.

1.380 Posyandu

Kab. Karanganyar

369.000.000 250.000.000

APBD Kab.

LAMPIRAN RKPD 2014

26

CATATAN PENTING



1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

Upaya Perbaikan Gizi Institusi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

Operasional Insentif Kader Posyandu

1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Akibat Asap Rokok

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Penyediaan Sanitasi Dasar

1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

Pelayanan Laboratorium Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Penanggulangan KLB Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Asap Rokok

1.02.1.02.01.22. xxx

Peningkatan Pelayanan Imunisasi

1.02.1.02.01.22. xxx

Screening HIV pada kelompok resti

1.02.1.02.01.22. xxx

Pemantauan Kasus PD3I ( Penyakit Dapat Dicegah Imunisasi)

1.02.1.02.01.22. xxx

Pemantauan Kesehatan Calon Jamaah Haji

1.02.1.02.01.22. xxx

Pemantauan Penyakit Tidak Menular (PTM)

1.02.1.02.01.22. xxx

Pelaksanaan deteksi dini Kanker servic dan Kanker payudara



Lokasi


Terselenggaranya kegiatan kewaspadaan 177 Desa/Kelurahan pangan dan gizi Terselenggaranya program perbaikan gizi 177 Desa/Kelurahan masyarakat Terselenggaranya program perbaikan gizi 177 Desa/Kelurahan di institusi Tersedianya operasional pemberian insentif 17 Kecamatan kander Posyandu Balita

Kab. Karanganyar

38.000.000

APBD Kab.

Kab. Karanganyar

38.000.000

APBD Kab.

Kab. Karanganyar

25.000.000

APBD Kab.

DKK

18.000.000

APBD Kab.

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Kualitas Udara, Terlaksananya Pemantauan Pengawasan Kualitas Udara, Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pengawasan Kualitas Udara Terlaksananya Kegiatan Advokasi STBM

7 SKPD

Kab. Karanganyar

1.270.000.000 220.000.000

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

50.000.000

APBD Kab.

500 rumah

Kab. Karanganyar

750.000.000

APBD Kab.

(a) 1 Paket, (b) 17 kecamatan

Kab. Karanganyar

250.000.000

APBD Kab.

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sanitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni (a) Tersedianya sarana Alkes dan Non Alkes, (b) Terlayaninya pemeriksaan laboratorium kesehatan


DBHCHT

2.278.710.000 Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan 21 lokasi HIV/AIDS (a) Terselenggaranya pengendalian (a) 32 kegiatan, (b) 75 penyebab penyakit, (b) Terlaksananya audit kali, (c) 10 lks, (d) 3 kematian penyakit menular, (c) kegiatan, (e) 42 kali Terlaksananya pengamatan pasca KLB, (d) Terlaksananya survei kepadatan vektor, (e) Terlaksananya penyediaan epidemiologi

Kab. Karanganyar

504.000.000

Kab. Karanganyar

140.000.000

Terdeteksinya faktor resiko PTM, terdeteksinya kanker leher rahim dan payudara Terpantaunya cakupan imunisasi di setiap wilayah Telaksananya Screening HIV pada kelompok resti Terpantaunya kasus AFP

26.506 PUS dan masyarakat

Kab. Karanganyar

200.000.000

177 desa / kelurahan

Kab. Karanganyar

130.000.000

7000 calon pengantin

350.000.000

APBD Kab.

6 kasus

se Kab Karanganyar Kab. Karanganyar

15.000.000

APBD Kab.

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

15.000.000

APBD Kab.

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

17.000.000

APBD Kab.

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

170.000.000

Terlaksananya kegiatan pemantauan kesehatan calon jamaah haji Tersedianya faktor resiko PTM di masyarakat Terlaksananya deteksi dini Ca servic dan Ca Payudara

LAMPIRAN RKPD 2014

DBHCHT

27

CATATAN PENTING



1.02.1.02.01.22. xxx

Penanggulangan Penyakit Menular Potensial KLB & Penyakit Menular Prioritas MDG's

1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

Pengembangan Manajemen Kepegawaian

1.02 . 1.02.01 . 23 . xxx

Penyusunan Penetapan Angka Kredit

1.02 . 1.02.01 . 23 . xxx

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Obat

1.02 . 1.02.01 . 24 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah

1.02 . 1.02.01 . 24 . 17

Pembiayaan Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal

1.02 . 1.02.01 . 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan Alat Kesehatan PONED

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx 1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Diagnostic & Lemari Es Vaksin

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx 1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx



Lokasi

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit menular potensial KLB & Penyakit Menular

(a) Terlaksananya petemuan monitoring (a) 21 Puskesmas, (b) Puskesmas dan evaluasi pelaksanaan SIMPUS di 1 paket Puskesmas, (b) Terlaksananya pengadaan aplikasi e-profil bagi Puskesmas Terselenggaranya sosialisasi jabatan fungsional dan terselenggaranya sosialisasi peraturan kepegawaian Terlaksananya penilaian angka kredit 15 rumpun jabatan fungsional di DKK dan puskesmas Terlaksananya aplikasi sistem informasi manajemen obat di 21 Pusk.

737.710.000

TP

335.000.000 30.000.000 APBD Kab.

84 orang

DKK dan puskesmas

30.000.000 APBD Kab.

15 rumpun jafung

DKK dan puskesmas

25.000.000 APBD Kab.

21 Pusk.

DKK dan puskesmas

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

8.551.382.000 2.467.720.000 APBD Kab.

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

6.083.662.000 APBN

Terlayaninya masyarakat miskin di Puskesmas dengan gratis Terlayaninya masyarakat miskin di Puskesmas dengan gratis

250.000.000 DAK + APBD Kab.

11.553.750.000

Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan PONED Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan penunjang diagnostic & lemari es vaksin

Terlaksananya pengadaan IPAL di Puskesmas rawat inap Pengadaan Mobil Cold Chain Vaksin Terlaksananya pengadaan mobil cold chain vaksin Pengadaan Mobil Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Terlaksananya pengadaan mobil operasional laboratorium kesehatan daerah Perbaikan Puskesmas, Pustu, Rumah Dinas Dokter / Paramedis, dan PKD



Terlaksananya perbaikan / pembangunan puskesmas dan jaringannya sesuai juknis yang ada : 1. Rehabilitasi Pusk. Karanganyar 2. Rehabilitasi Pusk. Jaten II 3. Pembangunan Aula & R. Administrasi Pusk. Kebakkramat II 4. Pembangunan R. Laboratorium Pusk. Tasikmadu

LAMPIRAN RKPD 2014

2 paket 1 paket

Puskesmas dan Jaringannya Puskesmas dan Jaringannya Pusk Rawat Inap

983.480.000 DAK + APBD Kab. 2.586.000.000

TP

400.000.000 DAK + APBD Kab.

1 unit

DKK

375.000.000

TP

1 unit

Laboratorium Kesehatan Daerah

250.000.000

TP

1 paket

Pusk. Karanganyar

550.000.000

TP

1 paket 1 paket

Pusk. Jaten II Pusk. Kebakkramat II Pusk. Tasikmadu

150.000.000 534.000.000

TP TP

150.000.000

TP

1 paket

28

CATATAN PENTING



1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

Penyempurnaan Bangunan PKD Suruh

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

Penyempurnaan Bangunan PKD Kalijirak

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

Penyempurnaan Bangunan PKD Jumapolo

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

Penyempurnaan Bangunan PKD Tengklik

1.02 . 1.02.01 . 25 . xxx

Penyempurnaan Bangunan Pusk. Jatiyoso

1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29. xxx

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penanggulangan Balita Kurang Gizi

1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Kesehatan Lansia

1.02 .1.02.01.30 . 02

Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan Penunjang Posyandu Lansia

1.02 . 1.02.01 . 31

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan



5. Rehabilitasi Total Pustu Paseban 6. Rehabilitasi Total Pustu Karangbangun

1 paket 1 paket

7. Rehabilitasi Total Pustu Kadipiro 8. Rehabilitasi Pustu Nglebak 9. Rehabilitasi Gudang Obat & Perbekalan Kesh. 10. Perluasan Pusk. Jenawi 11. Perluasan Pusk. Matesih 12. Pembangunan PKD Jatimulyo, Jatipuro

Lokasi


1 paket 1 paket 1 paket

Pustu Paseban Pustu Karangbangun Pustu Kadipiro Pustu Nglebak DKK

260.000.000 TP 105.000.000 TP 2.508.750.000 DAK + APBD Kab.


Pusk. Jenawi Pusk. Matesih PKD Jatimulyo

750.000.000 DAK + APBD Kab. 596.520.000 DAK + APBD Kab. 135.000.000 DAK + APBD Kab.

13. Pembangunan PKD Gerdu, Karangpandan 14. Rehabilitasi PKD Suruh Kalang 15. Rehabilitasi PKD Anggrasmanis, Jenawi 16. Rehabilitasi PKD Gedongan, Colomadu

1 paket

PKD Gerdu

135.000.000 DAK + APBD Kab.

1 paket 1 paket

PKD Suruhkalang PKD Anggrasmanis

75.000.000 DAK + APBD Kab. 75.000.000 DAK + APBD Kab.

1 paket

PKD Gedongan

75.000.000 DAK + APBD Kab.

17. Pembangunan Klinik Berhenti Merokok Pusk. Colomadu I Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Suruh Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Kalijirak Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Jumapolo Terlaksananya penyempurnaan pembangunan PKD Tengklik Terlaksananya penyempurnaan pembangunan Pusk. Jatiyoso

1 paket

Pusk. Colomadu I

Terlaksananya pertemuan evaluasi pemantauan pertumbuhan untuk nakes

TP TP

150.000.000

DBHCHT

1 paket

PKD Suruh

15.000.000

APBD Kab.

1 paket

PKD Kalijirak

30.000.000

APBD Kab.

1 paket

PKD Jumapolo

15.000.000

APBD Kab.

1 paket

PKD Tengklik

30.000.000

APBD Kab.

1 paket

Pusk. Jatiyoso

100.000.000

APBD Kab.

Kabupaten

200.000.000 200.000.000

APBD Kab

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

63.000.000 42.000.000

APBD Kab.

21 Puskesmas

Kab. Karanganyar

21.000.000

APBD Kab.

23 org

Terselenggaranya pertemuan pengelola program dalam rangka peningkatan kualitas dan evaluasi program, pelatihan kader lansia dan bintek Tercukupinya kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan Penunjang Posyandu Lansia

260.000.000 260.000.000


30.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

29

CATATAN PENTING




1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM)

1.02 . 1.02.01 . 32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terselenggaranya pertemuan petugas dan Kekerasan Terhadap Anak dalam rangka evaluasi program Kesehatan Reproduksi Remaja dan kekerasan terhadap perempuan/anak dan bimbingan teknis Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya target Pencapaian MDG's serta peningkatan kinerja Program KIA

1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Gerakan Sayang Ibu dan Bayi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

Konselor Sebaya untuk Pendampingan Merokok

5.1 5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 . 02 5 . 1 . 5 . 01 . 02

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Insentif Kader Posyandu Belanja Bantuan Insentif Kader Posyandu

Terlaksananya kegiatan Pengawasan Kualitas Makanan Minuman, Terlaksananya pemantauan kualitas makanan minuman, Terlaksananya evaluasi pengawasan kualitas makanan minuman


Lokasi

68 DAMIU, 50 Rumah Kab. Karanganyar Makan / Restoran, 30 Jasaboga, 50 IRT, 30 Kantin Sekolah

Terlaksananya target Pencapaian MDG's No. 4 dan No. 5 Terselenggaranya pertemuan petugas pengelola program dalam rangka evaluasi program KB dan bimbingan teknis Penurunan AKI dan AKB di kawasan sekitar pabrik rokok/petani tembakau/karyawan pabrik rokok Terselenggaranya kegiatan konselor Sebaya untuk pendampingan remaja merokok



30.000.000 APBD Kab.

435.000.000 21 Puskesmas

Puskesmas

23.000.000 APBD Kab.

21 Puskesmas

Puskesmas

210.000.000 APBD Kab.

17 kecamatan

Puskesmas

32.000.000 APBD Kab.

21 Puskesmas

Puskesmas

24.000.000 APBD Kab.

21 Puskesmas

Puskesmas

116.000.000 DBHCHT

21 Puskesmas

Puskesmas

30.000.000 DBHCHT

-

LAMPIRAN RKPD 2014

30


: Kesehatan : Rumah Sakit Umum Daerah CATATAN PENTING


1 1 1.02 . 1.02.02



2

3

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Rumah Sakit Umum Daerah BELANJA LANGSUNG

1.02 1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 24

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD

1.02 . 1.02.02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 24 . 14

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Gakin

1.02 . 1.02.02 . 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosa dan Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok

1.02 . 1.02.02 . 26 . 31


7


158.690.800.000 158.690.800.000

Tercukupinya pelayanan kesehatan BLUD 1 Tahun RSUD

RSUD

Tersedianya bantuan pelayanan kesehatan 1 Tahun bagi masyarakat kurang mampu

RSUD

158.690.800.000 34.806.800.000 34.806.800.000

BLUD

Sedang Berjalan

APBD

Lanjutan

5.620.000.000 5.620.000.000

118.264.000.000

Terwujudnya Pelayanan kesehatan 1 Paket diagnosa dan rawat inap pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien akibat dampak asap rokok Terwujudnya gedung diagnosa pelayanan 1 Unit kesehatan rujukan bagi pasien akibat dampak asap rokok Terwujudnya gedung IBS sesuai standar 1 Paket pelayanan kesehatan

RSUD

5.000.000.000

DBHCHT

Baru

RSUD

1.500.000.000

DBHCHT

Lanjutan

RSUD

2.000.000.000

APBD

Lanjutan

DAK

Baru

APBN APBN APBN APBN APBN APBD APBD APBD

Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru

1.02 . 1.02.02 . 26 . 40

Pengembangan Gedung Diagnosa Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok

1.02 . 1.02.02 . 26 . 41

Rehab Besar Gedung Instalasi Bedah sentral (IBS)

1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx

Pengadaan Alat Kesehatan IGD, PONEK dan Bangsal Kelas III

1 Paket

RSUD

4.690.000.000

1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx 1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx 1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx 1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx 1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx 1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx 1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx 1.02 . 1.02.02 . 26 . Xx

Pengadaan Alat Kesehatan RS Rujukan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pembangunan Gedung Instalasi Pelayanan Intensif Pembangunan Gedung Instalasi Rehab Medik Pembangunan Gedung CSSD Pembangunan Gedung Bengkel/Workshop Pembangunan Gedung Gudang Farmasi

1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD

29.049.000.000 21.500.000.000 25.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 525.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

31


: Pekerjaan Umum : Dinas Pekerjaan Umum CATATAN PENTING




2

3

1


Lokasi


4

5

6

1

Urusan Wajib

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

293.873.677.500

BELANJA LANGSUNG

293.873.677.500

1.03

Pekerjaan Umum

288.286.177.500

1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

1.219.882.500 12.375.000 DAU

Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Telepon, Air, Listrik, Internet

245.500.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


4 Buah Kend. Roda 4, Kab. Karanganyar 11 Buah Kend. Roda 2, 20 Buah Kendaraan Besar Darat (Stom Walls), BBM UPT, Kendaraan UPT

261.536.875 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Honor 3 Orang Tenaga Honorer, Honor 13 Orang THL, dan Alat-alat Kebersihan Gedung Pusat dan UPT

Kab. Karanganyar

213.728.125 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


1 Paket Alat Tulis Kantor dan UPT

Kab. Karanganyar

75.018.750 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Karanganyar

56.625.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Penerangan Bangunan Kab. Karanganyar Kantor Pusat dan UPT

34.877.500 DAU

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Peralatan dan Perlengkapan Kantor

39.250.000 DAU

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

7


32

CATATAN PENTING


1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18




Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11


Lokasi

12 Bulan Makanan dan Kab. Karanganyar Minuman Kab. Karanganyar 1 Tahun Perjalanan Dinas Kedalam dan Keluar Daerah serta Operasional UPT

Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mobil Dinas dan Sepada Motor Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Mebeleur Kantor

Pengadaan Komputer

Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 13

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Kab. Karanganyar

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 46.427.500 DAU 234.543.750 DAU

2.008.945.000 646.000.000 DAU

Kab. Karanganyar

218.750.000

Kab. Karanganyar

90.140.000

Kab. Karanganyar

62.187.500

119.016.250


Komputer, Printer, dan Kab. Karanganyar Kelengkapan Komputer Peralatan dan Kab. Karanganyar Perlengkapan Kerja



1 Tahun Pemeliharaan Kab. Karanganyar Gedung Kantor

235.266.250 DAU

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28



1 Tahun Pemeliharaan Kab. Karanganyar Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

18.750.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 02 . 29



1 Tahun Pemeliharaan Kab. Karanganyar Mebeleur

13.750.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 02 . 31

Penataan Halaman Kantor DPU


1.03 . 1.03.01 . 02 . 32

Pembangunan Gudang Kantor


Halaman Kantor, Taman, dan Tempat Parkir Gudang Kantor

LAMPIRAN RKPD 2014


170.772.500 DAU

Kab. Karanganyar

150.000.000 DAU

Kab. Karanganyar

250.000.000 DAU

33

CATATAN PENTING





Lokasi


1.03 . 1.03.01 . 02 . 63

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputer


1 tahun Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputer

Kab. Karanganyar

19.312.500 DAU

1.03 . 1.03.01 . 02 . 67

Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika


6 Buku Laporan UPT

Kab. Karanganyar

15.000.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Karanganyar

93.000.000 5.500.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

Peningkatan SDM

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PNS DPU Pelatihan dan Bintek PNS

Kab. Karanganyar

87.500.000 DAU

1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06


1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

Penyusunan DPA dan RKA

1.03 . 1.03.01 . 06 . 12

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 13

Penyusunan Standarisasi Harga 2014

1.03 . 1.03.01 . 06 . 15

Penyusunan Perencanaan Program Tahun Anggaran 2014

1.031.03.0106. 5

Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi

1.031.03.0106. 6

Pelaksanaan Pengendalian Operasional Kegiatan DPU Kabupaten Karanganyar

1.03 . 1.03.01 . 15 1.031.03.01.15. xx

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Tasikmadu - Waru

1.031.03.01.15. xx

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


415.500.000 TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TercapainyaPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 Semester Laporan Keuangan

Kab. Karanganyar

16.875.000 DAU

1 Tahun Honor Pelaksana Pelaporan Keuangan SKPD RKA dan DPA

Kab. Karanganyar

107.750.000 DAU

Kab. Karanganyar

27.625.000 DAU

5 Buah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan 6 Buah Buku Standarisasi Harga 2015 1 Tahun Perencanaan Program

Kab. Karanganyar

18.750.000 DAU

Kab. Karanganyar

12.500.000 DAU

Kab. Karanganyar

200.000.000 DAU

12 Buah Laporan Kegiatan Konstruksi

Kab. Karanganyar

12.000.000

DAU

4 Kali Pelaksanaan POK DPU

Kab. Karanganyar

20.000.000

DAU

Arus Lalu Lintas Lancar

9,3 Km x 5 m

Kec. Tasikmadu

77.280.000.000 5.500.000.000

DAU

Peningkatan Jalan Sudimoro - Ngargoyoso


8,8 Km x 6 m

Kec. Ngargoyoso

5.300.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Pembangunan Jembatan Sangiran (Kedungulo)


60 m x 6 m

Kec. Gondangrejo

6.000.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu


4,2 km x 8 m

Kec. Colomadu

3.700.000.000

DAU

LAMPIRAN RKPD 2014

34

CATATAN PENTING





Lokasi


1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Gragalan - Blora


7,5 Km x 4 m

DAU

Peningkatan Jalan Gembong - Blorong


6,4 Km x 4 m

Kec. Karangpandan Kec. Jumantono

3.600.000.000

1.031.03.01.15. xx

2.120.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Gatot Subroto


5,8 Km x 5 m

Kec. Karanganyar

5.000.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Basuki Rahmat


1,9 Km x 6 m

Kec. Karanganyar

1.900.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Jend. Ahmad Yani


0,6 Km x 6 m

Kec. Karanganyar

600.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso


7 Km x 4 m

Kec. Jatiyoso

4.050.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Jend. Sudirman


2 km x 6 m

Kec. Karanganyar

2.000.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Kapten Mulyadi


3,4 Km x 5 m

Kec. Karanganyar

3.400.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Balong - Lempong


1,9 Km x 3 m

Kec. Jenawi

500.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Klodran - Sawahan


0,6 Km x 5 m

Kec. Colomadu

2.600.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati


1,2 Km x 6 m

Kec. Colomadu

1.200.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Berjo - Sukuh


2,5 Km x 3 m

Kec. Ngargoyoso

2.000.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Berjo - Parangijo


3,5 Km x 3 m

Kec. Ngargoyoso

2.450.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Matesih - Tawangmangu


9,4 Km x 4 m

9.520.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Mipitan - Plesungan


0,6 Km x 6 m

Kec. Matesih/ Tawangmangu Kec. Gondangrejo

1.000.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Lingkar Terminal Palur


0,85 Km x 6 m

Kec. Jaten

700.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Tasikmadu - Dagen


2,5 Km x 5 m

2.000.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Colomadu - Banyuanyar


2,5 Km x 6 m

Kec. Tasikmadu/ Kec. Jaten Colomadu

2.500.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Bangsri - Tohkuning


1,3 Km x 3 m

450.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Kusumahadi - Sawahan


1,25 Km x 4 m

Kec. Karangpandan Kec. Jaten

425.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Lingkungan PG. Tasikmadu


0,80 Km x 4 m

Kec. Tasikmadu

320.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Pembangunan Jembatan Tanggalan


7 m x 20 m

Kec. Jumantono

750.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Pembangunan Jembatan Karangsari


6mx4m

Kec. Jatiyoso

835.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Pembangunan Jembatan Karang I Karangpandan


6mx4m

350.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx

Pembangunan Jembatan Karang II Karangpandan


3mx5m

350.000.000

DAU

1.031.03.01.15. xx 1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Jenawi - Seloromo Pembangunan Jembatan Sedemung, Sroyo

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

5,7 Km x 4 m 4mx6m

Kec. Karangpandan Kec. Karangpandan Kec. Jenawi Kec. Jaten

4.560.000.000 400.000.000

DAU DAU

1.031.03.01.15. xx

Peningkatan Jalan Desa Giriwondo Jumapolo


2 Km x 3 m

Kec. Jumapolo

1.200.000.000

DAU

1.03 . 1.03.01 . 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase


4.285.000.000 Terwujudnya pemeliharaan/perbaikan saluran drainase di Kec. Karanganyar,

Perbaikan sal. D.40/50/60 Pj. 300 m

LAMPIRAN RKPD 2014

2 Lingkungan di Lokasi kecamatan

400.000.000 APBD ( DAU )

35

CATATAN PENTING


1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan DED Saluran Drainase Kec. Tawangmangu dan Kec.Gondangrejo Pemb.Saluran Drainase Lingkungan Jl.Nusa Indah, Palur Kec.Jaten Pemb.Saluran Drainase & Trotoir Lingkungan Depan SD/MI Karanganyar ke Barat dan trotoir lingkungan Jalan Lawu Pembangunan Saluran



Lokasi

Gambar, Desain Perencanaan dan RAB di 1 set dokumen Kec.Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kec. Gondangrejo dan Jaten Kec. Terwujudnya Salurandan Drainase D.40 pj. 400 perencanaan Sal D. 40 pj. saluran 400 m Kec. m danD.50 Gorong-gorong Terwujudnya Saluran Drainase D.50 pj. 500 Sal pj. 500 m & Kec. Karanganyar m & Trotoir pj.500m Trotoir Terwujudnya Saluran dan trotoir pj.500 m -Sal. D. 80pj.500m pj. 500 m Kec.

Tawangmangu, Kec.Tawangmangu Pemb.Saluran dan Trotoir lingkungan Kecamatan, Kec.Jatipuro Terwujudnya Saluran drainase dan plat beton D. 80

Sal.D.80 pj. 230 m dan Plat masuk beton jalan D.80 = 4 buah Sal.D.70 pj. 300 m, Trotoar pj. 200 m dan gorong-gorong plat beton D.70 =4 buah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 160.000.000

APBD ( DAU )

150.000.000

APBD ( DAU )

300.000.000

APBD ( DAU )

525.000.000

APBD ( DAU )

Tawangmangu Kec. Jatipuro

300.000.000

APBD ( DAU )

Kec.Jumantono

350.000.000

APBD ( DAU )

1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx

Pemb.Saluran dan Trotoir lingkungan Kecamatan, Kec.Jumantono

Terwujudnya Saluran, Trotoir dan goronggorong plat beton D. 80

1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx

Terwujudnya Sal. D.80 dan plat beton

Sal. D.80 pj. 700 m

Kec. Karanganyar

650.000.000

APBD ( DAU )

Terwujudnya Sal. D.80 pj. 300m dan Trotoir pj. 300m Terwujudnya Sal. D.60 pj.300m

Sal. D.80 pj. 300 m dan Trotoir pj.300m Sal. D.60 pj. 300 m

Kec. Jaten

300.000.000

APBD ( DAU )

Kec. Jatiyoso

150.000.000

APBD ( DAU )

1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx

Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan, Kecamatan Kebakkramat Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoir depan Plaza Palur ke Selatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jatisawit Kec.Jatiyoso Pembangunan Saluran Drainase Tawangmangu

1.03 . 1.03.01 . 17 1.031.03.01. 17. xx

1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 16 . Xx

Terwujudnya Saluran Drainase Tawangmangu sepanjang 5 Km

5 Km

Kec. Tawangmangu

1.000.000.000

DAU

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Talud Jalan Wonosari - Tuban


100 m

Kec. Gondangrejo

3.645.000.000 300.000.000

1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan Jumapolo - Jatipuro


100 m

DAU

Kec. Jatipuro

120.000.000

1.031.03.01. 17. xx

Perbaikan Talud Penahan Tanah Jalan Jatiyoso - Beruk


DAU

100 m

Kec. Jatiyoso

535.000.000

1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan Gemantar - Kebak

DAU


50 m

Kec. Jumantono

175.000.000

1.031.03.01. 17. xx

DAU

Pembangunan Talud dan Saluran Jalan Dr. Rajiman


100 m

Kec. Karanganyar

100.000.000

DAU

1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan Karanganyar - Ngadiluwih


250 m

Kec. Karanganyar

300.000.000

DAU

1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Mojogedang


100 m

300.000.000

DAU

1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih


125

Kec. Karangpandan Kec. Matesih

150.000.000

DAU

1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan Matesih - Karangpandan


90 m

Kec. Matesih

200.000.000

DAU

1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan Gebyog - Munggur


60 m

Kec. Mojogedang

150.000.000

DAU

1.031.03.01. 17. xx


100 m

Kec. Ngargoyoso

200.000.000

DAU

1.031.03.01. 17. xx 1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jalan dan Gorong-gorong Jalan Ngargoyoso - Kadipekso Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Wonokeling Pembangunan Talud Jalan Gerdu - Girilayu


50 m 100 m

Kec. Jatiyoso Kec. Karangpandan

200.000.000 410.000.000

DAU DAU

1.031.03.01. 17. xx 1.031.03.01. 17. xx 1.031.03.01. 17. xx

Pembangunan Talud Jembatan Jagatan Ngadiluwih Perbaikan Talud Penahan Tanah Jalan Gatot Subroto Pembangunan Talud Jembatan Bean Kalijirak

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

30 m 175 m 50 m

Kec. Matesih Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu

100.000.000 205.000.000 200.000.000

DAU DAU DAU

1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Terpeliharanya Jalan Kabupaten

Volume Fungsional : 871,32 Km

LAMPIRAN RKPD 2014


176.007.000.000 6.000.000.000

36

CATATAN PENTING


1.03. 1. 03. 01. 18. xx





6 Km x 6 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu - Kebakkramat (Pelebaran) Pemeliharaan Berkala Jalan Grompol - Jambangan (Saluran) Pemeliharaan Berkala Jalan Batu Jamus - Kerjo Pemeliharaan Berkala Jalan Kerjo - Seloromo Pemeliharaan Berkala Jalan Jenawi - Seloromo Pemeliharaan Berkala Jalan Jenawi - Kadipekso Pemeliharaan Berkala Jalan Ngargoyoso - Kadipekso Pemeliharaan Berkala Jalan Kadipekso - Cetho Pemeliharaan Berkala Jalan Beji - Pojok Pemeliharaan Berkala Jalan Gebyog - Munggur Pemeliharaan Berkala Jalan Mojosongo - Wonosari Pemeliharaan Berkala Jalan Wonorejo - Dayu Pemeliharaan Berkala Jalan Tuban - Wonosari Pemeliharaan Berkala Jalan Ngangkruk - Jeruksawit Pemeliharaan Berkala Jalan Plesungan - Wonorejo Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu - Sangiran Pemeliharaan Berkala Jalan Karangpandan - Mojogedang

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

9,95 Km x 5 m 2,2 Km x 5 m 5,1 Km x 5 m 3,9 Km x 5 m 5,8 Km x 5 m 3,5 Km x 5 m 2,8 Km x 4 m 12,5 Km x 5 m 4,4 km x 5 m 7 Km x 5 m 9,8 Km x 5 m 9,8 Km x 4 m 4,5 Km x 5 m 3 Km x 5 m 2,05 Km x 4 m 7 Km x 5 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Karangrejo - Plosorejo Pemeliharaan Berkala Jalan Gondangmanis - Ngadirejo


2,1 Km x 4 m 2 Km x 3 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Nglebak - Jambangan Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Tlobosempon Pemeliharaan Berkala Jalan Karang - Dersono Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Losari Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon - Puntukrejo

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

1,1 Km x 4 m 6 Km x 4 m 2 Km x 3 m 5,3 Km x 3 m 3 Km x 5 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Mranggen Pemeliharaan Berkala Jalan Gempolan - Ngargoyoso Pemeliharaan Berkala Jalan Sukosari - Jumantono Pemeliharaan Berkala Jalan Sringin - Tunggulrejo Pemeliharaan Berkala Jalan Kompleks PPT Tawangmangu

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

2 Km x 3 m 2 Km x 3 m 6,15 Km x 5 m 1,8 Km x 3 m 11 Km x 4 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Tawangmangu - Sukuh


7 Km x 3 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Wates - Karangsari Pemeliharaan Berkala Jalan Jumantono - Matesih


4 Km x 3 m 2 Km x 5 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak Pemeliharaan Berkala Jalan Sedayu - Kebak Pemeliharaan Berkala Jalan Kebak - Puntuk Pemeliharaan Berkala Jalan Beruk - Wonokeling Pemeliharaan Berkala Jalan Tlobo - Wonorejo Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso - Beruk Pemeliharaan Berkala Jalan Petung - Ngepungsari Pemeliharaan Berkala Jalan Jatipurwo - Jatisawit Pemeliharaan Berkala Jalan Lasem - Pungwetan Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Kedawung

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

3 Km x 4 m 4 Km x 4 m 2,7 km x 4 m 6 km x 3 m 5 Km x 4 m 3 Km x 4 m 5,2 Km x 3 m 1,5 km x 3 m 1,4 Km x 3 m 3,2 Km x 4 m

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Kec. Tasikmadu/ Kebakkramat Kec. Kebakkramat Kec. Kerjo Kec. Kerjo Kec. Jenawi Kec. Jenawi Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Mojogedang Kec. Mojogedang Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Karangpandan/ Mojogedang Kec. Jenawi Kec. Karangpandan Kec. Mojogedang Kec. Jumapolo Kec. Mojogedang Kec. Jumapolo Kec. Karangpandan Kec. Mojogedang Kec. Ngargoyoso Kec. Jumantono Kec. Jumantono Kec. Tawangmangu Kec. Tawangmangu Kec. Jumapolo Kec. Jumantono/ Matesih Kec. Jumantono Kec. Jumantono Kec. Jumantono Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso Kec. Jatipurwo Kec. Jatiyoso Kec. Jumapolo

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.570.000.000

DAU

3.000.000.000 1.500.000.000 2.400.000.000 2.495.000.000 2.845.000.000 1.760.000.000 1.430.000.000 8.000.000.000 2.650.000.000 4.970.000.000 4.700.000.000 5.030.000.000 3.420.000.000 1.980.000.000 820.000.000 4.200.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU

3.340.000.000 660.000.000

DAU DAU

500.000.000 2.700.000.000 700.000.000 1.900.000.000 2.550.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU

660.000.000 1.000.000.000 3.830.000.000 700.000.000 5.300.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU

1.725.000.000

DAU

1.380.000.000 1.120.000.000

DAU DAU

1.320.000.000 2.000.000.000 1.190.000.000 1.320.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.720.000.000 500.000.000 450.000.000 1.400.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU


37

CATATAN PENTING





1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberejo - Sentolo Pemeliharaan Berkala Jalan Mungsari - Jatiwarno Pemeliharaan Berkala Jalan Dungdowo - Losari Pemeliharaan Berkala Jalan Ngasem - Paseban Pemeliharaan Berkala Jalan Jagan - Lemahbang Pemeliharaan Berkala Jalan Jagan - Tulakan Pemeliharaan Berkala Jalan Brenggolo - Jatiwarno Pemeliharaan Berkala Jalan Depok - Punukan Pemeliharaan Berkala Jalan Ngadiluwih - Matesih Pemeliharaan Berkala Jalan Delingan - Jrakah Pemeliharaan Berkala Jalan Harjosari - Gayamdompo Pemeliharaan Berkala Jalan Gayamdompo - Karangpandan Pemeliharaan Berkala Jalan Ploso - Jurug Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiroyo - Jatiyoso Pemeliharaan Berkala Jalan Gaum - Gedong Pemeliharaan Berkala Jalan Kebonagung - Gedong Pemeliharaan Berkala Jalan Ngadiluwih - Bolong Pemeliharaan Berkala Jalan Bendungan - Banjarharjo Pemeliharaan Berkala Jalan Jagatan - Alastuwo Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungjeruk - Buntar Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten - Buntar Pemeliharaan Berkala Jalan Seloromo - Balong Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu - Dukuh Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberrejo - Tawangsari Pemeliharaan Berkala Jalan Kerjo - Tawangsari Pemeliharaan Berkala Jalan Anggrasmanis - Gumeng Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari - Kragan Pemeliharaan Berkala Jalan Wonorejo - Jatikuwung Pemeliharaan Berkala Jalan Jeruksawit - Karangturi Pemeliharaan Berkala Jalan Plesungan - Kragan Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari - Dayu Pemeliharaan Berkala Jalan Tuban - Jambu Pemeliharaan Berkala Jalan Bolon - Gajahan Pemeliharaan Berkala Jalan Wonolopo - Geneng Pemeliharaan Berkala Jalan Ngemplak - Tunggulrejo Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan - Manggung Pemeliharaan Berkala Jalan Baturan - Banyuanyar Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Ngargoyoso

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

3 Km x 3 m 4,9 Km x 3 m 3 Km x 3 m 4,4 Km x 3 m 4,1 Km x 4 m 3,8 Km x 3 m 0,7 km x 3 m 3 Km x 3 m 6 Km x 4 m 1,5 Km x 3 m 4,05 km x 4 m 6,5 Km x 4 m 3 Km x 3 m 4 Km x 3 m 5,3 Km x 3 m 1,7 Km x 3 m 1 Km x 3 m 0,5 Km x 4 m 1 Km x 3 m 4,4 Km x 3 m 2 Km x 4 m 4 Km x 3 m 4,5 Km x 4 m 2 Km x 3 m 4,5 Km x 4 m 2 Km x 3 m 4 Km x 4 m 2,6 Km x 4 m 2,8 Km x 3 m 6,6 Km x 3 m 9,8 Km x 4 m 3,20 Km x 3 m 3,7 Km x 4 m 2,1 Km x 4 m 2,5 Km x 3 m 1 Km x 2,5 m 2,1 Km x 4 m 4 Km x 3 m

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati I Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati II Pemeliharaan Berkala Jalan Jatipuro - Klerong Perbaikan Jalan Lingkungan Beji Perbaikan Jembatan Tlobo Ledok Perbaikan Jembatan Balong Perbaikan Jembatan Redoso Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Tunggulrejo Pemeliharaan Berkala Jalan Kyai Mojo

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

20 m x 6 m 10 m x 6 m 1,5 Km x 4 m 1 Km x 3 m 1 Unit 8mx6m 6mx4m 3,5 Km x 3 m 0,8 Km x 4 m

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Kec. Kerjo Kec. Jatipuro Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo Kec. Jatipuro Kec. Karanganyar Kec. Matesih Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Jumapolo Kec. Jatiyoso Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu Kec. Matesih Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat Kec. Jenawi Kec. Gondangrejo Kec. Kerjo Kec. Kerjo Kec. Jenawi Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Gondangrejo Kec. Colomadu Kec. Jenawi Kec. Jumantono Kec. Karanganyar Kec. Colomadu Kec. Mojogedang/ Ngargoyoso Kec. Jenawi Kec. Jenawi Kec. Jatipuro Kec. Karanganyar Kec. Jatiyoso Kec. Jenawi Kec. Jenawi Kec. Jumantono Kec. Karanganyar

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.000.000.000 1.700.000.000 1.900.000.000 1.450.000.000 1.900.000.000 1.320.000.000 250.000.000 1.000.000.000 2.600.000.000 600.000.000 1.850.000.000 1.900.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.300.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.020.000.000 700.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2.050.000.000 1.316.000.000 900.000.000 1.900.000.000 5.000.000.000 750.000.000 1.990.000.000 836.000.000 500.000.000 500.000.000 2.000.000.000 2.800.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU

155.000.000 185.000.000 1.525.000.000 200.000.000 275.000.000 510.000.000 310.000.000 1.150.000.000 350.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU


38

CATATAN PENTING





Lokasi


1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Lingkungan Badran Asri


0,75 Km x 3 m

Kec. Karanganyar

200.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx 1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Lingkungan Jetu Perbaikan Jalan Gowongan - Sewurejo Perbaikan Jembatan Gantung Belakang SMP 2 Perbaikan Jembatan Jambewangi Tamansari Perbaikan Jembatan Karang Gandu Perbaikan Jalan Plesungan - Kalikebo Pemeliharaan Berkala Jalan Ngringo - Perumnas Palur Pemeliharaan Berkala Jalan Garut - Jantiharjo Pemeliharaan Berkala Jalan Genengan - Gemantar Perbaikan Jalan Kenongo - Gayamdompo

Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar Arus Lalu Lintas Lancar

0,5 Km x 4 m 0,7 Km x 3 m 20 m x 3 m 8mx6m 1 Unit 0,80 Km x 4 m 1,25 Km x 4 m 2 Km x 3 m 2 Km x 4 m 1 Km x 3 m

Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Karanganyar Kec. Kerjo Kec. Kerjo Kec. Gondangrejo Kec. Jaten Kec. Jatipuro Kec. Jumantono Kec. Karanganyar

200.000.000 200.000.000 600.000.000 150.000.000 200.000.000 350.000.000 400.000.000 600.000.000 700.000.000 300.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Lingkungan Tegalarum Kelurahan Cangakan


1 Km x 3 m

Kec. Karanganyar

200.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Lingkungan Perum Korpri


1 Km x 3 m

Kec. Karanganyar

200.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Nangsri - Dawung


1 Km x 4 m

Kec. Kebakkramat

400.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jembatan Banyu Kuning


10 m x 6 m

Kec. Kerjo

775.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Mengadeg - Pablengan


3,8 Km x 3 m

Kec. Matesih

1.200.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pembangunan Saluran Jalan Perum GBI - Sembungan


400 m

Kec. Jaten

300.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Porosido - Ngawen


3,5 Km x 3 m

Kec. Jatipuro

530.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Karang - Berjo


1,5 Km x 3 m

Kec. Kerjo

500.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Brenggolo - Mawang


1,5 Km x 3 m

Kec. Jatipuro

450.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Lingkungan Pokoh Baru


0,7 Km x 3 m

Kec. Tasikmadu

200.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jalan Puter Distrik Bandardawung


3 Km x 3 m

Kec. Tawangmangu

1.050.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung - Kwangsan


2,5 Km x 4 m

Kec. Jumapolo

550.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jembatan Gumeng


7mx6m

Kec. Jenawi

710.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jembatan Belakang MTSN


4,5 m x 6 m

Kec. Karanganyar

360.000.000

DAU

1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jembatan Barat SMP I


1 Unit

Kec. Karanganyar

200.000.000

DAU

LAMPIRAN RKPD 2014


39

CATATAN PENTING



1.03. 1. 03. 01. 18. xx

Perbaikan Jembatan Ngaliyan

1.03 . 1.03.01 . 23 1.03. 1.03.01. 23. xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Penyusunan Database dan Inventarisasi Jalan dan Jembatan

1.03. 1.03.01. 23. xx



Lokasi

1 Unit

Kec. Jatipuro



DAU

1.225.000.000 Kab. Karanganyar

100.000.000

DAU

Penyusunan Sistem Informasi Jalan Berbasis GIS

Tersusunnya Peta GIS dan Database yang Peta GIS dan Kab. Karanganyar terintegrasi Database Terintegrasi

150.000.000

DAU

1.03. 1.03.01. 23. xx

Penyusunan Leger Jalan

Tersusunnya Leger Jalan Kabupaten

3 Km

Kab. Karanganyar

150.000.000

DAU

1.03. 1.03.01. 23. xx

Pembangunan Patok Ruang Milik Jalan (RMJ)

Teridentifikasinya Batas Ruang Milik Jalan

10 Km

Kab. Karanganyar

175.000.000

DAU

1.03. 1.03.01. 23. xx

Pengadaan Stamper

Tersedianya Sarana Perbaikan Jalan

6 Unit

Kab. Karanganyar

100.000.000

DAU

1.03. 1.03.01. 23. xx

Penyusunan Raperda Garis Sempadan Jalan Kabupaten

Adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan

1 NA dan 1 Raperda

Kab. Karanganyar

200.000.000

DAU

1.03. 1.03.01. 23. xx

Penyusunan Raperda Penetapan Kelas Jalan Kabupaten


1 NA dan 1 Raperda

Kab. Karanganyar

150.000.000

DAU

1.03. 1.03.01. 23. xx

Penyusunan Perbup Penetapan Batas Ruang Milik Jalan, Ruang Adanya kepastian hukum dalam Manfaat Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan Kabupaten penyelenggaraan jalan

1 Perbup

Kab. Karanganyar

150.000.000

DAU

1.03. 1.03.01. 23. xx

Penyusunan Perbup Pengelolaan Turus Jalan Kabupaten

1 Perbup

Kab. Karanganyar

50.000.000

DAU

1.03 . 1.03.01 . 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terwujudnya Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19


Tersusunnya Database Jalan dan Jembatan

1 Database


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JLAMPRANG

Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan peningkatan produksi pertanian

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG BILUNG


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CARANG


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GAYAM


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KACUMAS


16.181.850.000 30 Bangunan Air areal 6.514,21 Ha Bendung 1Bh, Bangunan Air 1Bh, Saluran 1500M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 3Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 3Bh, Saluran 1000M'

LAMPIRAN RKPD 2014

5.000.000.000 Ds. Ngadirejo, Kec. Mojogedang

363.000.000

DAK & APBD

Ds. Pereng, Kec. Mojogedang

170.500.000

DAK & APBD

Ds. Anggrasmanis, Kec. Jenawi

189.750.000

DAK & APBD

Ds. Menjing, Kec. Jenawi

203.500.000

DAK & APBD

Ds. Ganten, Kec. Kerjo

217.250.000

DAK & APBD

40

CATATAN PENTING




1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TAWANG


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMUT


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TORENDEH


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKRINCING


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG UNUT


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGABEYAN

1.03. 1.03.01. 24. xx

Target Capaian Kinerja Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 100M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 750M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M'

Lokasi


Ds. Sumberrejo, Kec. Kerjo

198.000.000

DAK & APBD

Ds. Jatirejo, Kec. Ngargoyoso

148.500.000

DAK & APBD

Ds. Blumbang, Kec. Tawangmangu Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu

277.750.000

DAK & APBD

305.250.000

DAK & APBD

Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M'

Ds. Gantiwarno, Kec. Matesih

341.000.000

DAK & APBD



Ds. Dawung, Kec. Matesih

220.000.000

DAK & APBD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WONOKETI



Ds. Tohkuning, Kec. Karangpandan

192.500.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR



Ds. Tohkuning, Kec. Karangpandan

324.500.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CANDI



Ds. Ngargoyoso, Kec. Ngargoyoso

165.000.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KAMBANGAN



Ds. Karangsari, Kec. Jatiyoso

275.000.000

DAK & APBD

LAMPIRAN RKPD 2014


41

CATATAN PENTING





Lokasi


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGELAK



Ds. Wonorejo, Kec. Jatiyoso

206.250.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMENCO


Ds. Gemantar, Kec. Jumantono

192.500.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUYUNG


Ds. Kebak, Kec. Jumantono

173.250.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PLOSO


Ds. Ploso, Kec. Jumapolo

250.250.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DLANGIN I


Ds. Paseban, Kec. JUmapolo

148.500.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGUDI


Ds. Jatiroyo, Kec. Jatipuro

250.250.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PODRONO


Ds. Jatisuko, Kec. Jatipuro

162.250.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LENCONG


Ds. Kalijirak, Kec. Tasikmadu

357.500.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SOKO


Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu

291.500.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DELINGAN WETAN JETU


Ds. Bejen, Kec. Karanganyar

349.250.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MOJOREJO


Ds. Gayamdompo, Kec. Karanganyar

264.000.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GONDANGREJO


Ds. Selokaton, Kec. Gondangrejo

170.500.000

DAK & APBD

1.03. 1.03.01. 24. xx 1.03. 1.03.01. 24. xx 1.03. 1.03.01. 24. xx 1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEPAYUNG Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WATU OMBO Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PLUPUH Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JAMBU

DAK & APBD DAU DAU DAU

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKROMBONG

Ds. Nangsri, Kec. Kebakkramat Ds. Gaum, Kec.Tasikmadu Ds. Sepanjang, Kec.Tawangmangu Ds. Karanglo, Kec.Tawangmangu Ds. Puntukrejo,

192.500.000 450.000.000 400.000.000 150.000.000

1.03. 1.03.01. 24. xx

Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan peningkatan produksi Mengembalikan fungsipertanian layanan irigasi dan peningkatan produksi Mengembalikan fungsipertanian layanan irigasi dan peningkatan produksi Mengembalikan fungsipertanian layanan irigasi dan peningkatan produksi Mengembalikan fungsipertanian layanan irigasi dan

Bendung 1Bh, Bangunan Air 3Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 3Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 3Bh, Saluran 1250M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 3Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 750M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 4Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Bendung -Bh, Bangunan Air 3Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Bendung -Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 700M' Bendung -Bh,

200.000.000

DAU

200.000.000

DAU

87.650.000

DAU

peningkatan produksi pertanian 1.03. 1.03.01. 24. xx 1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGONTHO BANYU Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGALIAN II

Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan peningkatan produksi Mengembalikan fungsipertanian layanan irigasi dan peningkatan produksi pertanian

Bangunan 3Bh, BendungAir 1Bh, Bangunan 2Bh, BendungAir 1Bh, Bangunan 2Bh, BendungAir 1Bh, Bangunan 1Bh, BendungAir 1Bh, Bangunan Air 1Bh, Saluran Bendung500M' 1Bh, Bangunan 1Bh, BendungAir 1Bh, Bangunan Air 1Bh, Saluran 500M'

LAMPIRAN RKPD 2014


Kec.Ngargoyoso Ds. Puntukrejo, Kec.Ngargoyoso Ds. Ngadirejo, Kec.Mojogedang

42

CATATAN PENTING




1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WATU MIRING


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NGELO


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WINONG


1.03. 1.03.01. 24. xx

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEWATU


1.03. 1.03.01. 24. xx

1.03. 1.03.01. 24. xx

1.03. 1.03.01. 24. xx

1.03. 1.03.01. 24. xx

1.03. 1.03.01. 24. xx

1.03. 1.03.01. 24. xx

1.03. 1.03.01. 24. xx

1.03. 1.03.01. 24. xx 1.03. 1.03.01. 24. xx

Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 500M' Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 500M'

Bendung 1Bh, Bangunan Air 2Bh, Saluran 400M' Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PACING Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan Bendung 1Bh, peningkatan produksi pertanian Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MLORI Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan Bendung 1Bh, peningkatan produksi pertanian Bangunan Air 2Bh, Saluran 1000M' Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DALEMAN Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan Bendung 1Bh, peningkatan produksi pertanian Bangunan Air 2Bh, Saluran 600M' Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GONDANGREJO Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan Bendung 1Bh, peningkatan produksi pertanian Bangunan Air 3Bh, Saluran 600M' Rehabilitasi Jaringan Irigasi KALI PERUM WAHYUTOMO Mengembalikan fungsi layanan irigasi dan Bendung -Bh, peningkatan produksi pertanian Bangunan Air 1Bh, Saluran 1000M' Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Peningkatan pelayanan pengelolaan bidang Sumur Air Tanah 250 Mineral energi dan sumber daya mineral buah, IUP 10 buah, SPBU Penataan Wilayah Pertambangan Kepastian hukum pelaksananaan kegiatan Draft Peta WUP, bidang pertambangan WIUP dan WPR Kab. Karanganyar, 1 unit theodolith Pengembangan energi alternatif biogas Pembangunan demplot biogas Demplot biogas = 10 unit Pengembangan ketenagalistrikan Peningkatan rasio elektrisitas kabupaten Subsidi pemasangan listrik = 50 KK

1.03. 1.03.01. 24. xx

Pengawasan Pengelolaan Air Tanah

1.03 . 1.03.01 . 27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pendampingan Program PAMSIMAS

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11


Peningkatan pemantauan pengambilan air tanah untuk lokasi yang memiliki pengambilan air tanah tinggi

Sumur pantau air tanah digital

Lokasi


Ds. Doplang, Kec.Karangpandan

300.000.000

DAU

Ds. Wonorejo, Kec.Jatiyoso

300.000.000

DAU

Ds. Jatimulyo, Kec.Jatipuro

145.700.000

DAU

Ds. Tunggulrejo, Kec.Jumantono

350.000.000

DAU

Ds. Sambirejo, Kec.Jumantono

200.000.000

DAU

Ds. Jati, Kec.Jaten

250.000.000

DAU

Ds. Jati, Kec.Jaten

200.000.000

DAU

Ds. Selokaton, Kec.Gondangrejo

183.500.000

DAU

Ds. Ngringo, Kec.Jaten

700.000.000

DAU

Kab. Karanganyar

25.000.000

DAU

Kab. Karanganyar

100.000.000

DAU

Kec. Jaten Kab. Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar

90.000.000

DAU

100.000.000

DAU

150.000.000

DAU

Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar


540.000.000 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Pendamping Bantuan 2 Lokasi di keuangan ke desa Kabupaten lokasi PAMSIMAS 2 Karanganyar @ Desa Rp 220.000.000,-

LAMPIRAN RKPD 2014

440.000.000 APBD ( DAU )

43

CATATAN PENTING




1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS

1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS (Sistem - Meningkatkan Cakupan Air bersih Pengelolaan Air bersih Sederhana ) di Dusun Blodro Desa Tlobo - Meningkatkan Kesehatan Masyarkat Kecamatan Jatiyoso daerah rawan Air bersih

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

- Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS (Sistem Pengelolaan Air Bersih Sederhana ) di Dusun Tlobo Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso

- Meningkatkan Cakupan Air bersih - Meningkatkan Kesehatan Masyarkat daerah rawan Air bersih

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Punukan Kulon Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo


1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Punukan Kulon Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Target Capaian Kinerja Operasional Kegiatan

Lokasi 8 Lokasi di Kabupaten Karanganyar

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 100.000.000 APBD ( DAU )

5.385.000.000 210.000.000

APBD ( DAK )

210.000.000

APBD ( DAK )

- 1 Unit Sumur Dalam Kec.Jumapolo : - 1 Unit Reservoir dan Desa Lemahbang - Jaringan Pipa 1.500 m - Kapasitas Q = 2 l/dt - Cakupan air bersih 200 KK

220.000.000

APBD ( DAK )


- 1 Unit Sumur Dalam - 1 Unit Reservoir dan - Jaringan Pipa 1.500 m - Kapasitas Q = 2 l/dt - Cakupan air bersih 200 KK

Kec.Matesih : Dusun Punukan Kulon, Desa Lemahbang

220.000.000

APBD ( DAK )

Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS di Desa Sedayu dan Genengan Kecamatan Jumantono


2 Unit Sumur Dalam 2 unit Reservoir dan Jaringan Pipa 2.000 m Kapasitas Q = 2 l/dt

Kec.Jumantono : Ds. Sedayu Ds. Genengan

440.000.000

APBD ( DAK )

Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS di Desa Jatimulyo,Kec.Jatipuro



Kec.Jatipuro : Ds.Jatimulyo

220.000.000

APBD ( DAK )

- 1 Unit bak Kec.Jatiyoso : penampungan Dusun Blodro Desa - Jaringan Pipa 3.000 Tlobo m - 1 Unit bak Kec.Ngargoyoso : penampungan; Dusun Tlobo Desa Jaringan Pipa 3.000 m Ngargoyoso

LAMPIRAN RKPD 2014


44

CATATAN PENTING





1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS di Desa Rejosari Kec. Gondangrejo



1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS di Desa Plesungan, Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo


1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Pengadaan Sarana Air bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu

Lokasi

220.000.000

APBD ( DAU )

2 Unit Sumur Dalam Kec. Gondangrejo : 2 unit Reservoir dan Ds.Plesungan Ds. Jaringan Pipa 2.000 m Jeruksawit Kapasitas Q = 2 l/dt

440.000.000

APBD ( DAU )



Kec. Tasikmadu

220.000.000

APBD ( DAU )

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

- Pengadaan Jaringan Pipa dan Broncaptering Desa Giriwondo - Meningkatkan Cakupan Air bersih Kecamatan Jumapolo - Meningkatkan Kesehatan Masyarkat daerah rawan Air bersih


Kec. Jumapolo

150.000.000

APBD ( DAU )

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Biaya Operasional Program PNPM P2KP ( Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan ) Dana Pendampingan untuk Program Bersama (DDUB) PNPM P2KP ( Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan )

Biaya Operasional Kegiatan P2KP

51 Lokasi

Kab. Karanganyar

150.000.000

APBD ( DAU )

Pendampingan 51 Desa

51 Lokasi

Kab. Karanganyar

270.000.000

APBD ( DAU )

2 Desa

Kab. Karanganyar

500.000.000

APBD ( DAU )

51 Desa

Kab. Karanganyar

220.000.000

APBD ( DAU )

14 Lokasi

Kab. Karanganyar

75.000.000

APBD ( DAU )

IPAL, MCK dan Jaringan Peprpipaan

Kec. Karanganyar, Kec. Jaten, Kec. Karangpandan

1.540.000.000

APBD ( DAK )

Biaya Operasional Kegiatan SLBM

3 Lokasi

80.000.000

APBD ( DAU )

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx 1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Biaya Operasional Kegiatan PLP-BK 2 (PLP-BK)/Neighbourhood Development (ND) Desa Biaya Operasional Pendampingan BKM PNPM P2KP Biaya Operasional Kegiatan BKM PNPM P2KP Biaya Operasional PPIP ( Program Pembangunan Infrastruktur Biaya Operasional Kegiatan PPIP Permukiman) Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kec, Terbangunnya IPAL, MCK dan Jaringan Karanganyar, Kec.Karangpandan dan Kec. Jaten Peprpipaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . Xx

Biaya Operasional Program SLBM

1.04 1.04 . 1.03.01 . 15 1.03. 1.03.01. 15. xx

Perumahan Program Pengembangan Perumahan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perumnas Ngringo, Kec. Jaten

Menunjang kegiatan SLBM

Terwujudnya Saluran dan jalan lingkungan perumahan

Jalan aspal panjang 1000 m Saluran D.80 panjang 500 m

LAMPIRAN RKPD 2014

Kec.Gondangrejo Desa Rejosari


Kec. Jaten

3.180.000.000 3.180.000.000 500.000.000


APBD

45

CATATAN PENTING




1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perumahan UNS Jati Jaten, Kec. Jaten


1.03. 1.03.01. 15. xx

Perbaikan Jalan Lingkungan Perumahan Korpri Karanganyar, Kec.Karanganyar


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Manggung


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Jetu


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perum Kadipiro


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Titang


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perum Pokoh Baru


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Cangakan


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalarum


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Papahan (Depan RS. PKU)


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perum Korpri


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan dan Saluran Lingkungan Badran Asri Barat


1.03. 1.03.01. 15. xx

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Ngijo


1.05 1.05 . 1.03.01 . 15 1.05 . 1.03.01 . 15 . Xx

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Data Base Bidang Kecipta Karyaan

1.03.01. 03.01. 15. xx

Penyusunan Perda tentang Retribusi IMB

1 buku data base Bidang Keciptakaryaan

Tersedianya Peraturan ketentuan tentang Retribusi IMB

Target Capaian Kinerja Jalan aspal panjang 500 m; Saluran D.60 panjang 300 m Jalan aspal panjang 800 m; Saluran D.50 panjang 350 m Jalan aspal panjang 1000 m;Saluran D.80 panjang 500 m Jalan aspal panjang 500 m; Saluran D.60 panjang 300 m Jalan aspal panjang 800 m; Saluran D.50 panjang 350 m Jalan aspal panjang 1000 m; Saluran D.80 panjang 500 m Jalan aspal panjang 500 m; Saluran D.60 panjang 300 m Jalan aspal panjang 800 m; Saluran D.50 panjang 350 m Jalan aspal panjang 1000 m; Saluran D.80 panjang 500 m Jalan aspal panjang 500 m; mSaluran D.60 panjang 300 m Jalan aspal panjang 800 m; Saluran D.50 panjang 350 m Jalan aspal panjang 1000 m; Saluran D.80 panjang 500 m Jalan aspal panjang 500 m; Saluran D.60 panjang 300 m

Lokasi Kec. Jaten

180.000.000

APBD

Kec.Karanganyar

300.000.000

APBD

Kec. Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec. Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec.Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec.Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec. Tasikmadu

200.000.000

APBD

Kec.Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec.Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec. Tasikmadu

200.000.000

APBD

Kec.Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec.Karanganyar

200.000.000

APBD

Kec. Tasikmadu

200.000.000

APBD

1 buku data base Se-Kabupaten Bidang Karanganyar Keciptakaryaan Buku Perda tentang Kabupaten Retribusi IMB di Karanganyar Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014



2.332.500.000 2.332.500.000 157.500.000 APBD ( DAU )

135.000.000

APBD ( DAU )

46

CATATAN PENTING




1.03.01. 03.01. 15. xx

Penyusunan RTBL Di Kecamatan Gondangrejo,Kec.Jaten,Kec.Kebakkramat

1.03.01. 03.01. 15. xx

Penyusunan RDTR di Kec.Tawangmangu,Kec.Karangpandan,Kec.Matesih

1.03.01. 03.01. 15. xx 1.03.01. 03.01. 15. xx 1.03.01. 03.01. 15. xx

Biaya Operasional ADVICE PLANNING (Rekomendasi IMB) Biaya Operasional Kegiatan SITE PLAN Biaya Operasional Keciptakaryaan

1.03.01. 03.01. 15. xx 1.03.01. 03.01. 15. xx

Biaya Operasional BSPS ( Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ) Aktualisasi Data RTLH

1.03.01. 03.01. 15. xx

Pendamping Pembangunan Kantor Kecamatan Kerjo

Penunjang Pembangunan Kantor Kecamatan Kerjo

1.03.01. 03.01. 15. xx

DED Kantor Kecamatan Kerjo

DED Kantor Kec. Kerjo

1.06 1.06 . 1.03.01 . 15 1.06 . 1.03.01 . 15 . xx

Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi Biaya Sosialisasi Advice Planning ( Rekomendasi IMB )

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5.1.4.05.59 5.1.4.05.60 5.1.4.05.61

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah untuk Program Replikasi PAMSIMAS Belanja Hibah untuk Program Reguler PAMSIMAS Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Popongan Kec. Kra (DAK) Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl. Kalisoro Tawangmangu (DAK) Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Ds. Munggur Mojogedang (DAK)

5.1.4.05.62 5.1.4.05.63

5.1.5


Tersedianya Ketentuan dan Peraturan Bangunan dan Lingkungan bagi Kec.Gondangrejo, Kec.Jaten,Kec.Kebakkramat

Buku Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kec.Gondangrejo, Kec.Jaten, Kec.Kebakkramat Tersedianya Ketentuan dan Peraturan Buku Dokumen Bangunan dan Lingkungan bagi Rencana Tata Kec.Tawangmangu,Kec.Karangpandan,Kec Bangunan dan .Matesih Lingkungan di Kec.Tawangmangu,Ke c.Karangpandan,Kec. Matesih Terwujudnya dokumen rekomendasi IMB Rekomendasi IMB Terbitnya SK Site Plan SK Site Plan Penunjang Keg.Keciptakaryaan Biaya Operasional Keciptakaryaan Penunjang Keg.BSPS Biaya Operasional BSPS Dokumen Data Base RTLH Pendataan RTLH


Kec.Gondangrejo, Kec.Jaten, Kec.Kebakkramat

750.000.000

APBD ( DAU )

Kec.Tawangmangu n, Kec.Karangpandan , Kec.Matesih

750.000.000

APBD ( DAU )

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

40.000.000 40.000.000 50.000.000

APBD ( DAU ) APBD ( DAU ) APBD ( DAU )

Kab. Karanganyar

50.000.000

APBD ( DAU )

5 Kecamatan di Kab. Karanganyar Biaya Pendampingan Kec. Kerjo Pembangunan Kantor Kecamatan Kerjo

50.000.000

APBD ( DAU )

260.000.000

APBD ( DAU )

50.000.000

APBD ( DAU )

DED Kantor Kec. Kerjo

1.Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat tentang Advice Planning 2. Tercapainya target pemohon Advice Planning untuk setiap warga yang melaksanakan Kegiatan membangun

Lokasi

1. Pamflet, buklet, spanduk 2. Transportasi / akomodasi 3. dll

Kec. Kerjo

17 Kec. SeKab Karanganyar


75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD ( DAU )

-

Belanja Bantuan Sosial

LAMPIRAN RKPD 2014

47


5.1.5.03.07




Lokasi


CATATAN PENTING


Belanja Bantuan Sosial untuk MCK sepanjang Sungai Bengawan Solo

LAMPIRAN RKPD 2014

48


: Perencanaan Pembangunan : BAPPEDA CATATAN PENTING


1 1 1.06 . 1.06.01



2

3


Lokasi


4

5

6

7

Urusan Wajib BAPPEDA BELANJA LANGSUNG

6.151.936.200 5.436.436.200

1.06 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.471.436.200 231.805.200 2.640.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02


1.06 . 1.06.01 . 01 . 08


1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dan surat menyurat sebanyak 2.500 surat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 12 bulan

Terbayarnya jasa petugas kebersihan sebanyak 5 orang untuk 13 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan sebanyak 20 jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 11 jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya komponen kelistrikan kantor Kantor sebanyak 6 jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 23 jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar, buku pustaka dan peraturan perundangan sebanyak 2 media cetak, buku pustaka dan peraturan perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi untuk 850 orang Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun

2.500 surat

Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar

12 bulan

Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar

61.380.000

13 bulan, 5 orang

Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar

42.900.000

Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar

22.907.500

20 jenis 11 jenis 6 jenis 23 jenis 2 media cetak, buku pustaka, peraturan perundangan

LAMPIRAN RKPD 2014

850 orang 1 tahun


7.032.300 5.500.000 1.325.500 1.769.900 3.850.000

82.500.000

49

CATATAN PENTING



1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22


1.06 . 1.06.01 . 02 . 24


1.06 . 1.06.01 . 02 . 26


1.06 . 1.06.01 . 02 . 28


1.06 . 1.06.01 . 02 . 77

Pemeliharaan Web Site BAPPEDA

1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01


1.06 . 1.06.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03




Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 12 jenis

14 item

Terlaksananya 4 jenis pekerjaan, berupa 4 jenis pekerjaan pengecatan/ pengapuran dinding, kusen, pagar dan perbaikan eternit Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 6 mobil, 15 sepeda dinas/operasional sebanyak 6 mobil dan 15 motor sepeda motor (1) Tersedianya pemeliharaan (a) 11 AC, 1 unit perlengkapan kantor berupa 11 unit AC dan jaringan telepon, (b) 1 1 unit jaringan telepon PABX; (2) unit Terpeliharanya 1 unit tower komunikasi Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor 8 buah PC berupa 8 unit komputer PC Terlaksananya pembaharuan (up dating) data web site

Terlaksananya pengiriman peserta kursuskursus singkat dan pelatihan sebanyak 3 orang

1 web site

3 orang

Lokasi

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar



223.312.600 34.258.400

13.776.400

31144000

157.077.800

12162000

4.400.000

43306000

8.800.000

5.000.000

11.000.000 11.000.000

78.029.000 (1) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (a) 9 buku, (b) 9 buku, Kantor BAPPEDA BAPPEDA sebanyak 9 buku; (2) (c) 9 buku, (d) 9 buku Kab. Karanganyar Tersusunnya Laporan Semesteran sebanyak 9 buku; (3) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas BAPPEDA sebanyak 9 buku; (4) Tersusunnya Laporan Tahunan sebanyak 9 buku Terwujudnya tertib administrasi keuangan Kantor BAPPEDA Kab. Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014

73.029.000

5.000.000

50

CATATAN PENTING





1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

Program Pengembangan Data/Informasi Sosialisasi APBD

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

Penyusunan Buku Potensi Daerah

1.06 . 1.06.01 . 15 . 12

Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka

Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka sebanyak 170 buku

170 buku

1.06 . 1.06.01 . 15 . 13

Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen

200 buku

1.06 . 1.06.01 . 15 . 14

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi

Tersusunnya Buku Indeks Harga Konsumen dan Statistik Harga Konsumen sebanyak 200 buku Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi dan Buku Inflasi sebanyak 100 buku

1.06 . 1.06.01 . 15 . 15

Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka

Tersusunnya Buku Karanganyar Dalam Angka sebanyak 200 buku

200 buku

1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto

Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto sebanyak 200 buku

200 buku

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20

Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah

(1) Tersusunnya Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah sebanyak 109 buku; (2) Tersusunnya 25 Album Peta Kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Penelitian SUBOSUKAWONOSRATEN

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

KRENOVA

(1) Tersusunnya Buku Informasi APBD (a) 300 buku (b) 4 set Tahun Anggaran 2013 sebanyak 300 buku; (2) Tersusunnya Poster Digital Informasi APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 4 set Tersusunnya Buku Potensi Daerah 100 buku sebanyak 100 buku

100 buku

109 buku, 25 album peta kemiskinan

(1) Terlaksananya koordinasi penelitian se (a) 10 kali koordinasi, SUBOSUKA WONOSRATEN sebanyak 7 (b) 1 lembaga kali koordinasi; (2) Terlaksananya iuran/kontribusi Jarlitbang SUBOSUKAWONO SRATEN (1) Terlaksananya Lomba KRENOVA dan (a) 1 kali pameran, (b) mengikuti pameran KRENOVA Tahun 2013 3 pemenang sebanyak 1 kali pameran; (2) Tersedianya hadiah perlombaan untuk 3 pemenang

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi


BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar





318.455.000 53.455.000

15.000.000

30.000.000

20.000.000

20.000.000

50.000.000

35.000.000

95.000.000

130.000.000 50.000.000

80.000.000

51

CATATAN PENTING




1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan Tersusunnya KUA PPAS Perubahan Tahun dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana 2014 dan KUA PPAS Tahun 2015 sebanyak 400 buku Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pembangunan Daerah Tersusunnya data pelaksanaan program kegiatan pembangunan sebanyak 100 buku

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

1.06 . 1.06.01 . 21 . 26

1.06 . 1.06.01 . 21 . 28

1.06 . 1.06.01 . 21 . 31

1.06 . 1.06.01 . 21 . XX

(a) Terselenggaranya MUSRENBANG di 177 desa, 17 kecamatan, 1 kabupaten (b) tersusunnya Buku RKPD Tahun 2015 (c) tersusunnya buku RKPD perubahan 2014 Terlaksananya koordinasi perencanaan umum pembangunan selama 12 bulan

Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar sebanyak 4 kali koordinasi Pelayanan Penerbitan Ijin Riset / Survey (1) Terbitnya ijin riset/survey selama 12 bulan; (2) Tersedianya 1 unit printer

Target Capaian Kinerja (a) 177 desa, 17 kecamatan, 1 kabupaten (b) 70 buku RKPD (c) 70 RKPD perubahan 12 bulan

400 buku

100 buku

4 kali koordinasi

12 bulan, 1 unit

Penyusunan Draft RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 -(1) Tersusunnya draf RPJMD sebanyak 75 (a) 100 orang, 75 buku 2018 buku; (2) Tersusunnya 1 dokumen draf (b) 100%, 1 Dokumen RPJMD Koordinasi Pelaksanaan INPRES 3 Tahun 2010 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan 4 kali koordinasi INPRES 3 Tahun 2010

1.06 . 1.06.01 . 21 . XX

Pembinaan Desa Inovasi

Terbinanya Desa Inovasi

3 desa

1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah

Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah sebanyak 40 buku

1.06 . 1.06.01 . 22 . XX

Operasional Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)

Terlaksananya Kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kabupaten Karanganyar untuk 30 Institusi

1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

Program Perencanaan Sosial dan Budaya BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan TInggi

(1) Terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan; (2) Terbinanya kluster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan 3 kluster

Terfasilitasinya pemohon fasilitasi KKN

Lokasi


BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

(a) 12 bulan, (b) 3 klaster (c) Bantuan Keuangan 3 klaster


40 buku

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

1 lembaga

2 Perguruan Tinggi

LAMPIRAN RKPD 2014




1.155.834.400 198.542.850

219.863.600

137.427.950

#VALUE!

45.000.000

25.000.000

10.000.000

500.000.000

5.000.000

15.000.000

235.000.000 155.000.000

50.000.000

30.000.000

Dipindah ke Bagian Perekonomian SETDA

625.000.000 20.000.000

52

CATATAN PENTING


1.06 . 1.06.01 . 23 . 13

1.06 . 1.06.01 . 23 . 14

1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 1.06 . 1.06.01 . 23 . 17

1.06 . 1.06.01 . 23 . 18



Lokasi

Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Terlaksananya fasilitasi koordinasi Program 17 kecamatan 17 kecamatan di Keluarga Harapan (PKH) untuk 17 Kabupaten kecamatan Karanganyar BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler) (a) Operasional PNPM Mandiri P2KP 51 desa di 5 51 desa di 5 (Reguler) di 51 desa di 5 kecamatan Kecamatan Colomadu, Kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Jaten, Karanganyar, Colomadu, Jaten, Tasikmadu, Kebakkramat) (b) Bantuan Tasikmadu, Karanganyar, Keuangan Korkot PNPM Mandiri Perkotaan Kebakkramat Tasikmadu, Kebakkramat Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Terwujudnya data pelaksanaan PLP-BK di 16 Desa/Kelurahan 16 Desa/Kelurahan (PLP-BK)/Neighbourhood Development (ND) 16 desa/kelurahan Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kelancaran pelaksanaan kegiatan 3 kali rapat koordinasi, BAPPEDA Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 5 kali rapat POKJA, Kabupaten berupa 3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat Buku KK Miskin, dan Karanganyar POKJA, buku KK Miskin dan laporan Laporan Kegiatan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Terselenggaranya koordinasi PUS berupa 2 kali rapat koordinasi, BAPPEDA 2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim 8 kali rapat tim teknis, Kabupaten teknis dan laporan tahunan PUS Laporan Tahunan PUS Karanganyar

1.06 . 1.06.01 . 23 . XX

Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan KESRA

1.06 . 1.06.01 . 23 . XX

BOP Koordinasi RAD Pencapaian Tujuan MDG's

1.06 . 1.06.01 . 24

Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pendampingan Water Resources & Irigations Sector Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan Management Program (WISMP) sinergitas program/kegiatan bidang irigasi selama 1 tahun

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06


1.06 . 1.06.01 . 24 . 09

Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

1.06 . 1.06.01 . 24 . 13

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi/Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)

1.06 . 1.06.01 . 24 . XX

Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

1.06 . 1.06.01 . 24 . XX

Pengadaan Peta Citra Satelit

1.05 1.05 . 1.06.01 . 15

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

BAPPEDA Kabupaten Karanganyar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

Optimalisasi pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) selama 1 tahun Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan irigasi melalui WISMP Fasilitasi Sosialisasi PPIP untuk 15 desa



75.000.000

150.000.000

50.000.000 150.000.000

100.000.000

30.000.000

50.000.000

463.000.000 1 tahun

Kabupaten Karanganyar

55.000.000

20 buku MPPS; 17 kecamatan


113.000.000

1 tahun


155.000.000

15 desa

15 desa di Kabupaten Karanganyar

40.000.000

100.000.000 1.965.000.000 1.965.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

53

CATATAN PENTING



1.05 . 1.06.01 . 15 . 16

Operasional BKPRD

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Penyusunan RDTR Kecamatan Tawangmangu

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Penyusunan RDTR Kecamatan Karangpandan

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (1) Terlaksananya kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten selama 1 tahun; (2) Sosialisasi RTRW sejumlah 150 peserta (1) Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tawangmangu sebanyak 10 buku; (2) Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Tawangmangu sebanyak 10 buku


Lokasi


1 tahun


100.000.000

(a) 10 buku, (b) 10 buku

Kecamatan Tawangmangu

225.000.000

(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karangpandan sebanyak 10 buku; (2) Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Karangpandan sebanyak 10 buku


Kecamatan Karangpandan

225.000.000

Penyusunan RDTR Kecamatan Matesih

(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Matesih sebanyak 10 buku; (2) Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Matesih sebanyak 10 buku


Kecamatan Matesih

225.000.000

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Penyusunan RDTR Kecamatan Mojogedang

(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganyar sebanyak 10 buku; (2) Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Karanganyar sebanyak 10 buku


Kecamatan Mojogedang

225.000.000

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Penyusunan RDTR Kecamatan Jumantono

(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jumantono sebanyak 10 buku; (2) Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Jumantono sebanyak 10 buku


Kecamatan Jumantono

225.000.000

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Penyusunan RDTR Kecamatan Jumapolo


Kecamatan Jumapolo

225.000.000

1.05 . 1.06.01 . 15 . 19

Fasiitasi Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi

(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jumapolo sebanyak 10 buku; (2) Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Jumapolo sebanyak 10 buku Terlayaninya ijin lokasi pembangunan menara telekomunikasi selama 1 tahun

1 tahun


15.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014


54

CATATAN PENTING



1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Penyusunan Perda RDTR Kecamatan

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

1.05 . 1.06.01 . 15 . XX

Database Ruang Terbuka Hijau

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 10 5 . 1 . 4 . 05 . 26

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah Belanja Hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi

5 . 1 . 4 . 05 . 27

Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat

5 . 1 . 4 . 06 5 . 1 . 4 . 06 . 01

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah kepada Koordinator Kota PNPM-MP Kabupaten

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersedianya Dokumen PERDA RDTR Kecamatan

Target Capaian Kinerja 6 Kecamatan (Tasikmadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Colomadu, Karanganyar dan Jaten)

Lokasi



300.000.000

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

100.000.000


100.000.000

715.500.000 20.000.000 20.000.000 Bantuan Hibah kepada Perguruan Tinggi pelaksana KKN di Kab. Karanganyar

2 Perguruan Tinggi

20.000.000

-

LAMPIRAN RKPD 2014

55

CATATAN PENTING


5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 03 5 . 1 . 5 . 01 . 04 5 . 1 . 5 . 01 . 05 5 . 1 . 5 . 01 . 06 5.1.7 5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 24




Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Pendampingan BLM P2KP (reguler) Belanja Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP Belanja Bantuan BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada KBP Belanja Bantuan Operasional kepada FKA

Lokasi



645.500.000 645.500.000 395.500.000 204.000.000 10.000.000 36.000.000

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Program Desa Inovatif

50.000.000 50.000.000 50.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

56


: Perhubungan : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika CATATAN PENTING



1 1 1.07 . 1.07.01

2 Urusan Wajib Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika BELANJA LANGSUNG

1.07 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02


1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12


1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 01 . 35 1.07 . 1.07.01 . 01 . 36



Lokasi


4

5

6

3

7


11.426.900.000 11.406.900.000

Kantor

10.007.900.000 359.850.000 500.000

Terpenuhinya kelancaran proses surat menyurat Kebutuhan Air, Listrik, dan Telepon terbayarkan

12 bulan

Telp 12 unit, air 2 unit, Kantor listrik 5 unit, fax 1 unit

80.000.000

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Terselenggaranya kebersihan & keamanan Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi Tersedianya peralatan listrik dan elektronik

Servis kendaraan roda 4 (4 unit) 5 orang / 13 bulan

Kantor

10.000.000

Kantor

42.250.000

12 bulan 12 bulan

Kantor Kantor

20.000.000 15.000.000

12 bulan

Kantor

7.500.000

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang- 100 exemplar DIshubkominfo undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan 3 kali rapat staf dan 3 Kantor minuman kali rapat pimpinan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke 12 bulan Kantor dalam / luar Penyediaan Jasa Tenaga Kerja penyiar RSPD Terwujudnya informasi pada masyarakat 2 orang / 13 bulan Kantor melalui siaran RSPD Penyediaan Jasa Non PNS Terselenggaranya dokumen administrasi 6 orang / 13 bulan Kantor kantor

LAMPIRAN RKPD 2014

15.000.000 7.000.000 15.000.000 80.000.000 16.900.000 50.700.000

57

CATATAN PENTING




1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22


1.07 . 1.07.01 . 02 . 24


1.07 . 1.07.01 . 02 . 28


1.07 . 1.07.01 . 02 . 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer

1.07 . 1.07.01 . 02 . 34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala alat-alat studio

1.07 . 1.07.01 . 02 . 44

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya rehab sedang / berat kendaraan dinas

1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01


1.07 . 1.07.01 . 05 . 04

Peningkatan Sumber Daya Manusia / Capacity Building

1.07 . 1.07.01 . 06


1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

1.07 . 1.07.01 . 06 . 05

Penyusunan RKA/DPA

1.07 . 1.07.01 . 06 . 11 1.07 . 1.07.01 . 06 . 12

Intensifikasi Pendapatan dan Penagihan Piutang Retribusi Daerah Pembuatan Laporan SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . Xx

Penyusunan SOP


Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 188.500.000 56.000.000

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kursi rapat 50 buah, kursi kerja 50 buah, filling kabinet 2 buah, meja kursi tamu 1 unit

Dishubkominfo

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya komputer, printer, mesin ketik

3 lokasi kantor

Kantor

15.000.000

Kantor

70.000.000

Kantor

5.000.000

6 unit komputer, 5 unit printer, 2 unit mesin ketik 1 komputer siaran, 2 RSPD komputer rekaman, Mixer siaran, pemancar Accu 4 buah, ban luar Kantor 12 buah

7.500.000

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Dishubkominfo Meningkatnya motivasi kerja Pegawai Dishubkominfo

12 bulan

15 Orang 100 Orang

Kab.Karanganyar / Luar Daerah Bandung


20.000.000

15.000.000

250.000.000 100.000.000 150.000.000

211.000.000 Terselenggaranya adminstrasi keuangan yang lancar dan terpenuhinya laporan pertanggung jawaban keuangan Terwujudnya RKA / DPA & RKAP / DPPA

12 bulan / 10 buku

Kantor

50 buku

Dishubkominfo

35.000.000

Terpenuhinya target pendapatan

12 bulan

Kantor

26.000.000

Terwujudnya Dokumen Laporan SKPD, Lakip, LPT, LKPJ, dll Terwujudnya dokumen SOP

50 buku

Dishubkominfo

40.000.000

5 buku

Dishubkominfo

10.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

100.000.000

58

CATATAN PENTING


1.07 . 1.07.01 . 07 1.07 . 1.07.01 . 07 . 01

1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pembayaran sewa dan Kompensasi Tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



Tercukupinya pembayaran Sewa Tanah Terminal Palur

1 Bidang

Survey kajian dan penelitian lalu lintas

22 keg

Pembinaan dan penyuluhan lalu lintas

2 kegiatan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 05

Dokumen perencanaan transportasi

10 buku

1.07 . 1.07.01 . 15 . 06

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kab.Karanganyar Peningkatan Operasional ATCS

Penggantian tiang kamera dan perawatan jaringan

1 Unit

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 1.07 . 1.07.01 . 15 . 12

Pengadaan Perlengkapan Jalan Lapangan Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor Koordinasi Dalam Pembangunan Fasilitas LLAJ

RPPJ, tong sampah, gerobak sampah, meja kursi Marka, Rambu, Traffic cone

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13

Pengadaan marka jalan terminal se Kabupaten Karanganyar

Tercukupinya marka jalan

7 terminal

1.07 . 1.07.01 . 15 . 17

Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Terminal

40 stel

1.07 . 1.07.01 . 15 . 18

Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Gapura tugu batas Kabupaten di Jurug Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Pengadaan sarana penunjang petugas terminal Pakaian dilengkapi sepatu, topi, lampu Terpeliharanya Tugu Jurug Tercukupinya SIM PKB Tercukupinya alat uji kendaraan

10 buah, 50 m2, 5 buah, 2 buah 125 m2, 10 buah, 50 buah Pemantauan dan dan pengecekan fasilitas 25 kegiatan LLAJ yang rusak

Ruas jalan seKabupaten Karanganyar Jaten dan Karanganyar Dishubkominfo Wilayah Kabupaten Karanganyar 12 terminal

8.000.000

10.000.000 60.000.000 80.000.000

170.000.000 22.000.000

Wilayah Kabupaten Karanganyar Terminal se Kab.Karanganyar 12 terminal

10.000.000

75.000.000

26 set

Dishubkominfo

30.000.000

1 Unit 1 Paket 2 Unit

Jurug Kantor PKB Gedung PKB

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

Perbaikan dan Pemeliharaan Trafight Light

Perbaikan traffic light

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terminal

Peningkatan keterampilan SDM pelayanan 12 terminal terminal dalam mengolah fasilitas umum terminal dan pengadaan mobil file

1.07 . 1.07.01 . 16 . 02

17.500.000

Dishubkominfo

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

Terminal Palur

1.490.000.000

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 16


1.07 . 1.07.01 . 15 . 04

1.07 . 1.07.01 . 15 . xx 1.07 . 1.07.01 . 15 . xx 1.07 . 1.07.01 . 15 . xx

Lokasi


75.000.000

50.000.000 150.000.000 750.000.000 1.177.000.000

Alat uji kendaraan bermotor

5 Unit

Dishubkominfo

100.000.000

Gedung pengujian kendaraan bermotor terpelihara Pengecatan dan perbaikan terminal se Kabupaten Karanganyar

1 unit

Dishubkominfo

100.000.000

17 Unit

12 terminal

LAMPIRAN RKPD 2014

Terminal se Kabupaten Karanganyar Persimpangan seKabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

185.000.000

120.000.000

100.000.000

59

CATATAN PENTING





1.07 . 1.07.01 . 16 . 10

Perbaikan dan pemeliharaan Lampu Flashing

Penggantian box lamp dan controller program

6 Unit

1.07 . 1.07.01 . 16 . 12

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan Parkir

Uniform dan kelengkapan petugas parkir

150 orang

1.07 . 1.07.01 . 16 . 17

Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan di Lingkungan Terminal Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu lalu Lintas

Terpenuhinya honor petugas terminal

30 orang

Perbaikan rambu yang rusak

40 unit

1.07 . 1.07.01 . 16 . 21


Persimpangan seKabupaten Karanganyar Wilayah kab.Karanganyar 12 terminal Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Lokasi parkir kab.karanganyar Dishubkominfo

80.000.000

75.000.000 234.000.000 17.000.000

1.07 . 1.07.01 . 16 . 22

Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas pendukung keselamatan lalu Perbaikan barikade road dan rambu lintas portable

1.07 . 1.07.01 . 16 . 25

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte

Pemeliharaan halte yang rusak

1.07 . 1.07.01 . 16 . 27

Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPPJ

Perbaikan RPPJ yang rusak

5 Unit

1.07 . 1.07.01 . 16 . 28

Pengadaan Papan Informasi Tarif Parkir

Tercukupinya papan informasi tarif parkir

25 buah

1.07 . 1.07.01 . 16 . xx

Pengadaan kendaraan operasional petugas terminal

Tersedianya kendaraan operasional

5 unit

1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Temu wicara pengelola angkutan guna peningkatan keselamatan penumpang Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan Peningkatan pelayanan perijinan angkutan jalan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

Kedisiplinan awak angkutan umum meningkat Masyarakat tersosialisasi

155 orang

Dishubkominfo

4 kegiatan

Wil.Kab.Karanganyar

20.000.000

Pengusaha angkutan terbina

160 orang / 5 keg

Kab.Karanganyar

20.000.000

Tercukupinya data base Pelayanan prima Karcis TPR terminal, parkir, blangko laporan

1 paket Kab.Karanganyar 1 Paket Dishubkominfo 90000 lb karcis, 350 Dishubkominfo buku, 10 buah blangko dispensasi jalan

30.000.000 57.050.000 150.000.000

Peningkatan pelayanan PKB Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran

Pelayanan prima Awak angkutan umum teladan

1 Paket 1 kali

Petugas posko angkutan lebaran

270 orang

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 1.07 . 1.07.01 . 17 . xx 1.07 . 1.07.01 . 17 . xx

Analisis perhitungan tarif angkutan Pelayanan angkutan umum antar daerah atau perbatasan Evaluasi pada jaringan trayek angkutan penumpang umum trayek pedesaan tentang tarif batas atas dan batas bawah

Tercukupinya perhitungan tarif angkutan Tercukupinya angkutan perbatasan Tercukupinya tarif batas atas dan batas bawah

1 Paket 1 keg 1 paket

1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Dalam Kota Karanganyar

Pengecatan marka jalan

1900m2

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 1.07 . 1.07.01 . 17 . 17

4 unit, 10 unit

Lokasi

2 Unit

LAMPIRAN RKPD 2014

16.000.000

20.000.000

20.000.000

30.000.000 80.000.000 517.050.000 40.000.000

Dishubkominfo Kab.Karanganyar

50.000.000 20.000.000

Terminal se Kabupaten Karanganyar Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar Dishubkominfo

75.000.000

Kec.Kota Karanganyar


20.000.000 15.000.000 20.000.000

4.595.000.000 220.000.000

60

CATATAN PENTING





Lokasi

1.07 . 1.07.01 . 19 . 12

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar

Pemasangan rambu lalu lintas

140 unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . 16

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Luar Kota Karanganyar

Pengecatan marka jalan

3100m2

1.07 . 1.07.01 . 19 . 17

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tipe F

Pemasangan rambu tipe F

80 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . 18

Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail

Pemasangan Guard Rail

100 m1

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ wilayah Karanganyar Timur Pemasangan RPPJ dan Selatan

8 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ wilayah Karanganyar Barat Pemasangan RPPJ dan Utara

13 unit

Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo

130.000.000

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail wil.Karanganyar Utara Pemasangan Guard Rail dan Selatan

180 m1

210.000.000

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan Pemasangan Patok Tanda Tikungan / Deliniator Pemasangan Deliniator

200 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan / Road Mirror

Pemasangan Cermin Tikungan

20 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan / Road Stud

Pemasangan Paku Jalan

400 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

Pemasangan ZOSS

2 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Kendaraan roda 4 dan roda 2

1 unit, 2 unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx 1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan kendaraan operasional patroli / pengawasan lalu lintas Pengadaan dan pemasangan pelican crossing Pembangunan Halte Bus

Pemasangan pelican crossing Pengadaan Halte

2 Unit 2 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan pemasangan traffic light

Pengadaan traffic light

3 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Rehabilitasi / penggantian lampu flashing

Pengadaan lampu flashing

8 Unit

1.07 . 1.07.01 . 19 . xx 1.07 . 1.07.01 . 19 . xx 1.07 . 1.07.01 . 19 . xx

Pengadaan dan pemasangan rambu portable Pengadaan rambu portable Pengadaan alat uji kendaraan bermotor Tercukupinya alat uji Pengadaan dan pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di Pengadaan ZOSS dalam kota karanganyar

Mojogedang, Kerjo, Jumapolo, Jatipuro Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Colomadu dan Gondangrejo Kantor Dishubkominfo Karanganyar, Jaten Karanganyar, Tasikmadu Colomadu, Tasikmadu, Karanganyar Colomadu, Mojogedang, Gondangrejo Karanganyar, Jaten Kantor PKB Kota Karanganyar

1.07 . 1.07.01 . 20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

30 unit 2 unit 2 Unit

Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Ruas jalan se Kabupaten Karanganyar Kec.Jenawi dan Ngargoyoso Jenawi, Matesih, Jumapolo, Jatipuro



90.000.000

350.000.000

145.000.000

120.000.000 60.000.000

70.000.000

140.000.000

130.000.000

200.000.000 700.000.000 200.000.000 60.000.000 700.000.000

120.000.000

40.000.000 750.000.000 160.000.000

240.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

61

CATATAN PENTING





Lokasi


1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

Pendukung Opersional Pengujian Kend. Bermotor

Tercetaknya buku uji kendaraan bermotor

16000 buku uji

Dishubkominfo

200.000.000

1.07 . 1.07.01 . 20 . 08

Kalibrasi dan Perawatan Alat Uji

Pemeriksaan alat uji kendaraan bermotor

1 Kali

Dishubkominfo

40.000.000

1.07 . 1.07.01 . 21 1.07 . 1.07.01 . 21 . 01

Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

1.07 . 1.07.01 . 21 . 02

Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api

Terlaksananya pengadaan pamflet, brosur 10 keg dan spanduk Petugas jaga perlintasan Palang Kereta Api 4 orang

Kabupaten Karanganyar Jetis, Jaten

1.07 . 1.07.01 . 21 . 03

Operasi Penerbitan dan Pemeriksaan Kendaraan

Penertiban dan pemeriksaan kendaraan

24 keg

1.07 . 1.07.01 . 21 . 04

Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L

Pengaturan dan PAM Lalu lintas

36 keg

1.07 . 1.07.01 . 21 . 05

Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas

Patroli Lalu lintas

16 keg

1.07 . 1.07.01 . 21 . 07

Pemberdayaan Forum LLAJ

Rapat koordinasi forum LLAJ

12 keg

1.07 . 1.07.01 . 21 . 08

Pengawasan Ijin Dispensasi Jalan

2 orang, 12 keg

1.07 . 1.07.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day

Petugas adminstrasi perijinan dan pengawasan perijinan Pengawasan dan pengamanan CFD

1.07 . 1.07.01 . 21 . 11

Pembinaan Wahana Tata Nugraha

Sosialisasi dan penertiban pengguna jalan 16 keg

1.07 . 1.07.01 . 21 . xx

Peningkatan Kinerja Operasional Lapangan

Pengadaan BBM

1600 Liter

1.07 . 1.07.01 . 21 . xx

Pengawasan operasional analisa dampak lalu lintas

Pengawasan perijinan Andalalin

12 keg

1.07 . 1.07.01 . 21 . xx 1.07 . 1.07.01 . 21 . xx

Penyusunan raperda retribusi pengendalian lalu lintas Pengadaan kendaraan operasional patroli dan penertiban lalu lintas Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas

Tersusunnya Perda 1 Paket Tersedianya kendaraan roda 4 dan roda 2 1unit, 2 unit

Pembinaan dan pengawasan operasional kerja juru parkir Kab.Karanganyar Survey potensi parkir

Seragam Jukir, rapat-rapat

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kantor Kantor dishubkominfo Kabupaten Karanganyar Dishubkominfo

1.07 . 1.07.01 . 21 . xx 1.07 . 1.07.01 . 21 . xx 1.07 . 1.07.01 . 21 . xx

Kegiatan seleksi pelajar pelopor

Terpenuhinya data potensi parkir

50 keg

1 Paket

5 titik


872.000.000 20.000.000 45.000.000 28.000.000 20.000.000 18.000.000 26.000.000 25.000.000 170.000.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 280.000.000 20.000.000 50.000.000 30.000.000

Kec.Tawangmangu

1.07 . 1.07.01 . 22

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 1.07 . 1.07.01 . 22 . 03

Survai Unjuk Kerja Angkutan Buku kinerja angkutan Perumusan kebijakan dibidang angkutan umum sistem informasi Pelayanan perijinan angkutan lancar Manajemen Pelayanan Perizinan Angkutan

1.25 1.25 . 1.07.01 . 15

Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyusunan Kebijakan Bidang Postel Terlaksananya kegiatan penyusunan kebijakan bidang postel

1.25 . 1.07.01 . 15 . 01

90.000.000 1 kali 1 paket

Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar

50.000.000 40.000.000

1.399.000.000 538.000.000 1 Perbup

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab.Karanganyar

20.000.000

62

CATATAN PENTING


1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 1.25 . 1.07.01 . 15 . 11 1.25 . 1.07.01 . 15 . 12 1.25 . 1.07.01 . 15 . 14 1.25 . 1.07.01 . 15 . 15 1.25 . 1.07.01 . 15 . 16 1.25 . 1.07.01 . 15 . 17 1.25 . 1.07.01 . 15 . 18 1.25 . 1.07.01 . 15 . xx 1.25 . 1.07.01 . 15 . xx 1.25 . 1.07.01 . 15 . xx


Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Sosialisasi pembinaan PPID Informasi Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya alat studio dan komunikasi


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Kerjasama dengan Media Masa

1.25 . 1.07.01 . 18 . 05

Jumpa Pers / Kemitraan dng Pers

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 1.25 . 1.07.01 . 18 . 08 1.25 . 1.07.01 . 18 . 09 1.25 . 1.07.01 . 18 . 11

Kegiatan Siaran Televisi Kegiatan Promosi Informasi Kegiatan SIaran Bupati Menyapa Bersama Membangun Karanganyar

1.25 . 1.07.01 . 18 . 12 1.25 . 1.07.01 . 18 . 14

Kegiatan Siaran RSPD Kerjasama Dengan Radio Lain/RRI

1.25 . 1.07.01 . 18 . xx 1.25 . 1.07.01 . 18 . xx

Pengadaan perangkat siaran dan audio sound system Penyebarluasan informasi pembangunan melalui penguatan media center

5.1 5.1.7

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Belanja Bantuan Angkutan Mudik Lebaran

Lokasi


1 Kali

Kab.Karanganyar

20.000.000

1 Kamera Foto dan Video 1 kali 17 kali

Kab.Karanganyar

20.000.000


16.000.000 25.000.000

Kab.Karanganyar

100.000.000

Dishubkominfo Kab.Karanganyar

50.000.000 50.000.000

Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar

10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 15.000.000

Kab.Karanganyar

12.000.000

Semarang 3 Kab.Karanganyar

50.000.000 20.000.000


50.000.000 40.000.000

Terwujudnya penyebaran informasi melalui 5 media media massa Terbentuknya publik opini di Media Massa 7 kali

Kab.Karanganyar

861.000.000 150.000.000

Kab.Karanganyar

35.000.000

Terlaksananya talk show di televisi 6 kali Terwujudnya pemasangan spanduk 5 kali Terlaksananya interaktif melalui RSPD 7 kali Terlaksananya bersama membangun 2 kali Karanganyar Terselenggaranya siaran radio 20 kali Terlaksananya siaran bersama dengan RRI 2 kali

Solo, Semarang Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar

60.000.000 5.000.000 15.000.000 10.000.000

Kab.Karanganyar Kota Solo

10.000.000 6.000.000

Terwujudnya perangkat siaran Penyebarluasan informasi terwujud


550.000.000 20.000.000

Forum Komunikasi Kehumasan Terlaksananya rakor kehumasan Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos Telekomunikasi dan Terlaksananya survey Informatika Penerbitan Majalah Intanpari Karanganyar Tentram Tersedianya majalah Intanpari Karanganyar 4 kali Tenteram Penyusunan Sambutan Bupati Terwujudnya naskah Sambutan Bupati 800 naskah Dokumentasi Photo dan Video Shooting Terdokumentasinya foto video kegiatan 24 album Foto dan pemkab VCD Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda Terlaksananya sosialisasi UU / Perda 7 kali Pemberdayaan Kelompok Informai Masyarakat Terlaksananya pemberdayaan KIM 8 kali Klipping Pers Tersusunnya klipping beserta SK 3 SK Liputan Kegiatan Pimpinan/ Siaran Pers Terlaksananya kegiatan peliputan 600 kali Kegiatan Siaran Keliling Terlaksananya siaran keliling guna 40 kali, 17 kec penyebaran informasi kegitan pemkab Pendataan dan Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Terlaksananya kegiatan pendataan dan 2 kali Telekomunikasi pemungutan retribusi Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terwujudnya perijinan siaran LPPL Pembinaan dan pengawasan pengusaha TI (Teknologi Sosialisasi dan survey Informasi) Penerbitan profil Kabupaten Karanganyar Buku profil 700 exp Penyusunan buku pintar Kabupaten Karanganyar Terwujudnya buku dan informasi 700 exp Karanganyar

1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 04

5 . 1 . 7 . 01 5 . 1 . 7 . 01 . 03


1 Paket 1 Paket


20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

63


: Lingkungan Hidup : Badan Lingkungan Hidup CATATAN PENTING


1 1 1.08 . 1.08.01



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Badan Lingkungan Hidup BELANJA LANGSUNG

7.891.028.600 7.891.028.600

1.08 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.891.028.600 355.475.000 1.230.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02


Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya perbaikan dan 8 unit komputer PC, 6 BLH Kabupaten pemeliharaan peralatan dan perlengkapan buah laptop,6 printer, Karanganyar kantor 1 unit catridge, 2 LCD Notebook, 1 Hardisk Internal, 7 komponen jar. Internet, 1 kamera

23.014.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06


(a) 3 unit roda 4, 1 unit BLH Kabupaten roda 3, (b) 3 unit roda Karanganyar 4, 1 unit roda 3, (c) 2 unit roda 4, 1 unit roda 3

89.229.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08


(a) Terlaksananya pemeliharaan/service kendaraan dinas/operasional, (b)Tersedianya bahan bakar dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas/operasional, (c) Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional (a) Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih, (b) Terbayarnya retribusi kebersihan/sampah

22 komponen BLH Kabupaten (pembersih lantai, kain Karanganyar pel, dll)

5.666.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10


1.08 . 1.08.01 . 01 . 11


1.08 . 1.08.01 . 01 . 12


1.08 . 1.08.01 . 01 . 13


175 lembar materai, BLH Kabupaten 24 eks dokumen Karanganyar 3 jar listrik, 1 jar BLH Kabupaten internet, 2 jar telp, 2 jar Karanganyar air

Tersedianya alat tulis kantor

54 macam (kertas, buku, ballpoint, dll) Tersedianya barang cetakan/penggandaan (a) 10.000 lembar, (b) : (a) cetak, (b) blangko SSP, (c) 10 buku, (c) 40.000 penggandaan lembar Tersedianya peralatan listrik dan 14 komponen (lampu, penerangan stop kontak, kabel, dll) Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

32.520.000 APBD

BLH Kabupaten Karanganyar BLH Kabupaten Karanganyar

18.088.000 APBD

BLH Kabupaten Karanganyar

6.439.500 APBD

2 Notebook, 4 Almari BLH Kabupaten buku, 1 genset, 1 Karanganyar camera, 4 printer, 2 filling kabinet

54.300.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014

7


Ada penambahan kuota internet dan penambahan daya listrik

ada penambahan 2 unit kendaraan roda 4

17.025.000 APBD

64

CATATAN PENTING




1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan bahan perpustakaan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17


1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

(a) Tersedianya makanan dan minuman untuk menjamu rapat, (b) Tersedianya makanan dan minuman untuk menjamu tamu SUBOSUKAWONOSRATEN Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Tersedianya transport dan uang saku perjalanan dinas

1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.08 . 1.08.01 . 02 . Xx

Pembangunan/ Peningkatan Gedung/ Ruang Laboratorium

1.08 . 1.08.01 . 02 . Xx

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 02 . Xx

Pengadaan Mobil Pick up operasional Adipura

1.08 . 1.08.01 . 02 . Xx

Target Capaian Kinerja 12 bulan langganan surat kabar, majalah, 6 buku per-UU-an 473 dos makan dan snack rapat, 200 dus makan dan snack kegiatan, 12 bulan

Lokasi



2.760.000 APBD


23.870.000 APBD


81.333.500 APBD

815.000.000 25.000.000 APBD

(a) perbaikan gapura BLH, (b) pengecatan gedung dan pagar, (c) penggantian slot pintu, gembok dan kunci laci, (d) perbaikan kamar mandi, (e) tambal sulam genteng dan plafon Terbangunnya ruang laboratorium yang memadai Terlaksananya kalibrasi dan pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium lingkungan Tersedianya kendaraan operasional/angkut barang untuk kegiatan adipura

(a) 1 unit, (b) 1 unit BLH Kabupaten gedung, 2 unit pagar, Karanganyar (c) 10 slot, 3 gembok, 30 kunci, (d) 1 unit, (e) 1 unit 1 unit Laboratorium Lingkungan BLH Laboratorium Lingkungan BLH 1 unit kendaraan roda BLH Kabupaten 4 Karanganyar

150.000.000 DAK

Pengadaan Mobil Operasional Laboratorium

Tersedianya kendaraan operasional untuk kegiatan operasional Laboratorium (sampling)

1 unit kendaraan roda BLH Kabupaten 4 Karanganyar

450.000.000 DAK

1.08 . 1.08.01 . 02 . Xx

Penambahan Daya Listrik

Tersedianya jaringan listrik yang memadai untuk operasional Laboratorium

1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM

Prop. Jateng, DIY

1.08 . 1.08.01 . 05 . 15

(a) pengiriman SDM pada diklat AMDAL A, 50 orang (b) pengiriman SDM pada diklat AMDAL C, (c) pengiriman diklat pengadaan barang/jasa Pelatihan Petugas Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Pelatihan petugas operasional laboratorium 8 orang

1.08 . 1.08.01 . 05 . Xx

Peningkatan SDM Bidang Lingkungan Hidup

BLH Kab. Karanganyar UNS, UGM

-

1 unit

5 orang

LAMPIRAN RKPD 2014

Laboratorium Lingkungan BLH


50.000.000 APBD 65.000.000 APBD

75.000.000 APBD

Kegiatan untuk menunjang Adipura sebagai penunjang pengambilan sampel dalam rangka pelaksanaan SPM Bidang LH Daya yang ada tidak mencukupi karena adanya penambahan alat baru

200.000.000 20.000.000 APBD

110.000.000 DBHCT 70.000.000 APBD

65

CATATAN PENTING


1.08 . 1.08.01 . 06




1.08 . 1.08.01 . 06 . Xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi

1.08 . 1.08.01 . 06 . 05

Penyusunan LAKIP

1.08 . 1.08.01 . 06 . 06

Penyusunan Laporan Pengelolaaan Keuangan SKPD

1.08 . 1.08.01 . 06 . 07


1.08 . 1.08.01 . 06 . xx

Revisi/Penyempurnaan SOP

1.08 . 1.08.01 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan Tersedianya sarana dan prasarana peralatan pengolah sampah

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 1.08 . 1.08.01 . 15 . Xx

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Pembinaan Pengelola Bank Sampah

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan bagi masyarakat Pembinaan Bank Sampah

1.08 . 1.08.01 . 15 . xx

Pelatihan Kreasi Pengelolaan Sampah

Terkelolanya sampah menjadi lebih bernilai 50 kader lingkungan ekonomi

1.08 . 1.08.01 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

1.08 . 1.08.01 . 16 . 02 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06

Lokasi



128.770.000 Tersusunnya laporan mandiri reformasi birokrasi Tersusunnya laporan LAKIP (a) Tercukupinya kebutuhan honor untuk PA, PPTK, dll, (b) Terbayarnya honor tenaga Non PNS Tersusunnya RKA dan DPA Badan Lingkungan Hidup Tersedia SOP Badan Lingkungan Hidup yang lebih baik

1 laporan 1 judul buku (a) 12 bulan, (b) 3 orang 20 buku 1 SOP bidang lingkungan hidup

BLH Kabupaten Karanganyar BLH Kabupaten Karanganyar BLH Kabupaten Karanganyar BLH Kabupaten Karanganyar BLH Kabupaten Karanganyar

7.500.000 APBD 10.000.000 APBD 81.270.000 APBD

15.000.000 APBD 15.000.000 APBD

455.468.500 (a) 100 tong sampah, Kab. Karanganyar (b) 10 gerobak pemilah sampah, (c) 6 bak pengelola sampah, (d) 2 mesin pencacah sampah, (e) 100 komposter, (f) 15 timbangan, (g) 2 mesin jahit Kab. Karanganyar 25 Bank Sampah

330.468.500 DAK

50.000.000 APBD

Kab. Karanganyar

50.000.000 APBD

BLH

25.000.000 APBD

Kegiatan untuk menunjang Adipura Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

2.729.150.000

Terlaksananya kegiatan pemantauan kebersihan lingkungan untuk program adipura Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara Pemantauan emisi udara dari sumber tidak bergerak Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pengendalian dan Pengadaan alat pemantauan kualitas air Pengawasan Lingkungan Hidup limbah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pengawasan terhadap pelaku usaha dengan dilaksanakan peninjauan lokasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Penerbitan ijin TPS LB3

Kec. Karanganyar, Tasikmadu

50.000.000 APBD

1 paket

Kab. Karanganyar

75.000.000 APBD

1 paket

Karanganyar

125.000.000 APBD

45 pelaku usaha

Karanganyar

74.500.000 APBD

30 kali kegiatan lapangan, 15 ijin TPS LB3

Karanganyar

34.650.000 APBD

4 kali

LAMPIRAN RKPD 2014

66

CATATAN PENTING





Lokasi


1.08 . 1.08.01 . 16 . xx

Pengkajian Dampak Lingkungan

-

1 paket

Kab. Karanganyar

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

9 perusahaan

Karanganyar

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan

24 perusahaan, 24 Karanganyar IPAL 10 kali, 20 perusahaan Jaten, Kebakkramat, Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Tawangmangu, Karangpandan, Kerjo, Karanganyar

26.250.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

Terlaksananya kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan Terlaksanya penerbitan ijin pembuangan air limbah (IPAL) (a) Kegiatan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, (b) Kegiatan paparan pelaksanaan pengelolaan LH perusahaan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 18

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

2 kali, 2 kelompok, 1 kali, 50 orang

Penertiban Ijin Gangguan

27 kali

Sekber, Pencinta Alam, Masyarakat Kab. Karanganyar Karanganyar

50.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

Pos Pengaduan

(a) Pembinaan kelompok pemerhati LH masyarakat, (b) Peringatan Hari Lingkungan Hidup, (c) Siaran Radio Terlaksananya kegiatan penerbitan ijin gangguan Terlaksananya pelayanan pengaduan LH

12 bulan

Karanganyar

21.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

Pemantauan Kualitas Air Sungai

Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas air sungai

16 sampel di 4 sungai

21.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

Program Menuju Sekolah Adiwiyata

Pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan 9 sekolah adiwiyata LH kabupaten, 25 sekolah rintisan adiwiyata

S. Ngringo, Siwaluh, Pengok, Sroyo Karanganyar

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25

Pengadaan Pembuatan IPAL Biogas

IPAL Biogas Konstruksi Permanen

1.08 . 1.08.01 . 16 . 28

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

175.000.000 APBD 10.500.000 APBD

80.000.000 APBD

26.250.000 APBD

25.000.000 APBD

10 unit

Kab. Karanganyar

225.000.000 DAK

1 paket

Laboratorium Lingkungan BLH Laboratorium Lingkungan BLH, Jaten, Kebakkramat, Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Tawangmangu, Karangpandan, Kerjo, Karanganyar

425.000.000 DAK

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Laboratorium Lingkungan Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan -

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Pengendalian Pencemaran Usaha Skala Kecil dan Peternakan

-

10 unit

Kab. Karanganyar

200.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai

-

1 kegiatan

Kab. Karanganyar

150.000.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014

1 paket


Cakupan sekolah lebih banyak, kegiatan ke Provinsi meningkat

250.000.000 APBD

67

CATATAN PENTING





1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Kajian Dampak Lingkungan Peternakan Babi

-

1 judul buku

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Inventarisasi dan Maping Sungai di Kabupaten Karanganyar

-

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air/Sungai

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Lokasi



1 paket

Desa Ngringo, Kec. Jaten Kab. Karanganyar

85.000.000 APBD 100.000.000 APBD

-

1 sungai

Kab. Karanganyar

100.000.000 APBD

Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa Lingkungan Hidup

-

3 desa

200.000.000 APBD I

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Pembinaan Saka Kalpataru

-

2 kali

Kec. Matesih (Plosorejo, Gantiwarno) dan Kec. Karanganyar (Kel. Tegalgede) Saka Kalpataru Kab. Karanganyar

50.000.000 APBD

Dasar Hukum : Surat Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/012732 tanggal 15 Juli 2013 perihal Pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Lingkungan Hidup (Kalpataru)

1.08 . 1.08.01 . 16 . Xx

Peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup

-

1 kali, 100 orang

Kab. Karanganyar, Subosukawonosrat en

150.000.000 APBD

Keputusan Forum BLH Subosukawon osraten untuk Peringatan Hari Lingkungan Hidup (kegiatan rutin)

1.08 . 1.08.01 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

-

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air

Terlaksananya penanaman bibit di daerah 5490 bibit tanaman, tangkapan air dan sumber-sumber air 8500 kg kompos

1.401.665.100 2475 bibit

LAMPIRAN RKPD 2014

Tawangmangu, Ngargoyoso, Jumapolo Jatiyoso, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jenawi

67.200.000 APBD

103.960.000 DAK

68

CATATAN PENTING




Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

1.08 . 1.08.01 . 17 . 17

Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor

1.08 . 1.08.01 . 17 . 19

Pengelolaan Konservasi Bantaran Sungai

1.08 . 1.08.01 . 17 . 20

Pembuatan Biopori

1.08 . 1.08.01 . 17 . 21

Pembuatan Papan Informasi Perlindungan Sumber Daya Alam

Tersedianya papan informasi perlindungan 8 papan informasi SDA

1.08 . 1.08.01 . 17 . 22

Pengelolaan Bank Pohon

1.08 . 1.08.01 . 17 . 23

Pembinaan Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 17 . 24

Menuju Indonesia Hijau

Tersedianya bibit tanaman pada Bank 3045 bibit tanaman, Pohon yang siap melayani kebutuhan 26.000 kg pupuk tanaman untuk masyarakat organik Pengusulan calon yang diikutkan dalam 1 orang penilaian kalpataru Pembuatan laporan Menuju Indonesia Hijau 5 buku

1.08 . 1.08.01 . 17 . Xx 1.08 . 1.08.01 . 17 . Xx

Pelestarian Ekosistem Perairan Pelestarian Fauna Khas Tawangmangu

1.08 . 1.08.01 . 17 . Xx

Program Kampung Iklim

1.08 . 1.08.01 . 17 . Xx

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.08 . 1.08.01 . 18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi Cadangan Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan 8.375 bibit tanaman, Kab. Karanganyar Sumber Daya Alam cadangan SDA dengan peningkatan peran 39000 kg pupuk serta masyarakat organik Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal dengan Pembuatan Pembuatan Sumur Resapan 26 buah Colomadu, Sumur Resapan Kebakkramat, Jaten Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Penghasil Bahan Baku Tersedianya bibit tanaman cengkeh bagi 2800 bibit, 6000 kg Jenawi Cengkeh petani tembakau pupuk

1.08 . 1.08.01 . 18 . 10

1.08 . 1.08.01 . 18 . 11

Terlaksananya penanaman pohon/ konservasi di bantaran sungai Terbangunnya resapan biopori

1 lokasi

Lokasi

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

1.08 . 1.08.01 . 18 . 09

Terbentuknya taman kehati, sumber bibit, sumber genetik tanaman asli lokal, dan sarana pendidikan atau penelitian Kelestarian kawasan sungai dan sumber daya air lainnya di kawasan sub DAS Bengawan Solo -


Tasikmadu

8990 bibit tanaman, Kawasan sub DAS 46.450 kg pupuk Bengawan Solo

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 107.350.000 APBD

220.000.000 APBD

2904 bibit tanaman, 27000 kg pupuk organik 1 lokasi

Matesih

Kec. Karanganyar

101.700.000 DAK

1250 biopori

Tasikmadu, Kebakkramat, Gondangrejo, Karanganyar Matesih, Karanganyar, Karangpandan, Ngargoyoso Ngijo, Tasikmadu

56.455.100 DAK

Penebaran bibit ikan Sewa tanah, pembuatan kolam, pengadaan induk Pembinaan Kampung Iklim

Tersedianya dokumen hasil evaluasi kondisi kerusakan tanah untuk produksi biomassa

LAMPIRAN RKPD 2014


90.000.000 DAK

20.000.000 APBD

110.000.000 APBD

Karanganyar

5.000.000 APBD

Karanganyar

15.000.000 APBD

1 lokasi 1 spesies (ikan mangut) 5 Desa

Karanganyar Kalisoro, Tawangmangu Karanganyar

150.000.000 APBD 250.000.000 APBD

1 judul buku

Karanganyar

90.000.000 APBD

15.000.000 APBD

Program Nasional

Program Nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim Pelaksanaan SPM Bidang LH

845.500.000 220.000.000 APBD

210.500.000 APBD

100.000.000 DBHCT

69

CATATAN PENTING





Lokasi


1.08 . 1.08.01 . 18 . 13

Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah

- Terlaksananya penanaman bibit tanaman 2500 bibit tanaman, 4 di kawasan resapan air dengan sekolahan pemberdayaan siswa sekolah

Kab. Karanganyar

1.08 . 1.08.01 . 18 . 16

Pemulihan Kualitas LIngkungan Kawasan Industri Rokok

Gondangrejo

100.000.000 DBHCT

1.08 . 1.08.01 . 18 . Xx

Rehabilitasi dan Konservasi Sub DAS

Terlaksananya penanaman bibit tanaman di 13 sumur resapan kawasan resapan air dengan pemberdayaan siswa sekolah 10.000 bibit tanaman

Sub DAS Mungkung

150.000.000 APBD I

1.08 . 1.08.01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

Pembuatan sumur resapan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Sosialisasi pengelolaan lingkungan kepada Lingkungan kelompok pemerhati lingkungan hidup masyarakat

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 1.08 . 1.08.01 . 19 . 08

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Penyusunan Program Kerja dan Laporan Evaluasi Kegiatan Lingkungan HIdup

1.08 . 1.08.01 . 19 . 09

Status Lingkungan HIdup Daerah

1.08 . 1.08.01 . 19 . 11

Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data)

1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx

Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx

Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx

1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx

Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran Industri di Kabupaten Karanganyar Pemantauan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemantauan Pengelolaan Kualitas Industri Rokok

1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx

Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO)

1.08 . 1.08.01 . 20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.08 . 1.08.01 . 19 . Xx

65.000.000 APBD

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Peningkatan jumlah sekolah dan jenis kegiatan

455.000.000 2 kali (sosialisasi dokumen LH ke Industri dan Pengelolaan LH ke masyarakat) 12 kali, 12 bulan 6 buku

Kab. Karanganyar

50.000.000 APBD

Pengadaan baliho dan spanduk (a) Tersusunnya Buku Rencana Kinerja Tahunan BLH, (b) Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan, (c) Tersusunnya Buku Laporan SPM Tersusunnya Laporan Status Lingkungan 7 paket buku Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Karanganyar Tersedia web site BLH yang diperbaharui 1 tahun secara rutin Tersusunnya Renstra Badan Lingkungan 1 judul buku Hidup Kabupaten Karanganyar

Karanganyar BLH Kab. Karanganyar

50.000.000 APBD 25.000.000 APBD

Karanganyar

35.000.000 APBD

BLH Kab. Karanganyar Karanganyar

15.000.000 APBD

Terlaksananya survei pelayanan publik bidang lingkungan hidup -

1 kali

Karanganyar

50.000.000 APBD

1 database, 1 jenis peta 1 tahun

Karanganyar

90.000.000 APBD

20.000.000 APBD

Terpantaunya pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup Tersedianya informasi pengelolaan kualitas 1 judul buku industri rokok

Karanganyar

20.000.000 APBD

Colomadu, Gondangrejo, Jaten

75.000.000 DBHCT

Terinventarisasinya Bahan Perusak Ozon

Karanganyar

25.000.000 APBD

1 Kecamatan

Dalam rangka pencapaian MDGs

205.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

70

CATATAN PENTING





Lokasi


1.08 . 1.08.01 . 20 . 08

Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup

(a) Pengambilan sampel air/limbah cair, (b) 24 sampel Pengadaan bahan dan kalibrasi alat laboratorium

Jaten, Kebakkramat, Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Tawangmangu, Karangpandan, Kerjo, Karanganyar

85.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 20 . Xx

Pemantauan pelaksanaan Dokumen Lingkungan

12 perusahaan

Kab. Karanganyar

25.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 20 . Xx

Studi Banding Operasional Laboratorium

Terpantaunya perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan Terlaksananya studi banding operasional laboratorium ke laboratorium yang telah terakreditasi

1 kali

Laboratorium Kab. Mojokerto

50.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 20 . Xx

Evaluasi Kinerja Laboratorium

Terlaksananya evaluasi kinerja laboratorium menuju laboratorium terakreditasi

1 paket

Laboratorium Kab. Karanganyar

45.000.000 APBD

1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH

2 lokasi

1.08 . 1.08.01 . 24 . Xx

Penataan Hutan Kota

Terlaksananya penataan/ pemeliharaan RTH Penataan hutan kota, pembuatan pagar, fasilitas umum

Kec. Tasikmadu & Karanganyar Cangakan, Karanganyar

1 hutan kota

LAMPIRAN RKPD 2014


Perlunya perbandingan untuk peningkatan kinerja dalam rangka memperoleh akreditasi Perlunya evaluasi oleh BLH Prop, PPEJ dan KLH dalam rangka memperoleh akreditasi

300.000.000 100.000.000 APBD 200.000.000 APBD

71


: Lingkungan Hidup : Dinas Kebersihan dan Pertamanan CATATAN PENTING



1 1 1.08 . 1.08.02

2 Urusan Wajib Dinas Kebersihan dan Pertamanan BELANJA LANGSUNG

1.08 1.08 . 1.08.02 . 01 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01

Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.08 . 1.08.02 . 01 . 02


1.08 . 1.08.02 . 01 . 06


1.08 . 1.08.02 . 01 . 08 1.08 . 1.08.02 . 01 . 10 1.08 . 1.08.02 . 01 . 11

1.08 . 1.08.02 . 01 . 12 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18

1.08 . 1.08.02 . 02 1.08 . 1.08.02 . 02 . 22



Lokasi


4

5

6

3

7


14.710.527.600 14.710.527.600

APBD

Lanjutan

52.800.000

APBD

Lanjutan

1 tahun (surat keluar dan masuk) Terbayarnya tagihan telepon, air, listrik, 1 unit jaringan telepon, surat kabar/majalah, PBB terpat waktu dan 3 unit instalasi air internet (DKP,Taman pengadaan buku-buku bacaan dan Pancasila,GSI) 2 peraturan perundang-undangan serta rekening listrik, 2 belanja surat kabar/majalah harian surat kabar, majalah dan pajak PBB dan internet

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Terealisasinya pemeliharaan dan perizinan 35 KIR kendaraan dan kendaraan bermotor dinas / operasional pajak STNK 30 kendaraan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kesejahteraan petugas/ jaga 3 orang penjaga kantor kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis 35 jenis alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya barang cetakan dan 6 jenis barang cetak penggandaan dan 18.000 lembar penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terealisasinya pengadaan instalasi listrik 9 jenis komponen Kantor dan lampu listrik bahan listrik Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 1 tahun tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Terpenuhinya biaya perjalanan dinas ke Koordinasi / konsultasi dalam atau luar daerah dalam/luar daerah

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

16.500.000

APBD

Lanjutan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

25.740.000

APBD

Lanjutan

15.000.000

APBD

Lanjutan

5.500.000

APBD

Lanjutan


5.500.000

APBD

Lanjutan

5.500.000

APBD

Lanjutan

15.000.000

APBD

Lanjutan

82.250.000 38.500.000

APBD

Lanjutan


Terlayaninya surat menyurat kantor

10.591.224.600 151.540.000 10.000.000

Terpeliharanya sarana dan prasarana lingkungan kantor dan gedung kantor

1 tahun pemeliharaan Dinas Kebersihan lingkungan dan dan Pertamanan bangunan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014

72

CATATAN PENTING



1.08 . 1.08.02 . 02 . 24


1.08. 1.08.02. 02. 29

Pemeliharaan berkala / rutin meubelair

1.08. 1.08.02. 02. 33

Pemeliharaan rutin / berkala hardware, software dan jaringan komputer

1.08 . 1.08.02 . 05 1.08 . 1.08.02 . 05 . 04


1.08 . 1.08.02 . 06


1.08 . 1.08.02 . 06 . 01

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional kantor Terpeliharanya meubelair kantor


Lokasi

2 unit mobil dan 2 unit Dinas Kebersihan sepeda motor dan Pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Komputer terpelihara secara rutin/berkala 5 komputer, 3 Laptop, Dinas Kebersihan sehingga terwujud kelancaran dalam 7 Printer dan Pertamanan pelaksanaan administrasi perkantoran

Meningkatnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan etos kerja yang tinggi

1 paket

5 orang




30.000.000

APBD

Lanjutan

5.500.000

APBD

Lanjutan

8.250.000

APBD

Lanjutan

41.125.000 41.125.000

APBD

Lanjutan

APBD

Lanjutan

56.918.400 Tersusunnya RKA dan DPA penetapan serta perubahan TA 2013, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun, LPT dan LAKIP SKPD

LAMPIRAN RKPD 2014

124 set


56.918.400

73

CATATAN PENTING



1.08 . 1.08.02 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 15 . 03

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan

1.08 . 1.08.02 . 15 . 04


Lokasi


Peningkatan pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayana kebersihan, Peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan dan keindahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana (a) Meningkatnya pelayanan kebersihan di Persampahan wilayah pelayanan kebersihan, (b) Peningkatan kebersihan dan keindahan, (c) Peningkatan operasional pemeliharaan armada sampah, kebersihan dan pertamanan, dan operasional pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono, (d) Peningkatan kesejahteraan petugas

Pengadaan Dump Truck

Terwujudnya prasarana dan sarana yang digunakan untuk operasional pelayanan kebersihan Kabupaten Karanganyar

Pengadaan Kendaran Roda Tiga

Terwujudnya Pengelolaan Sampah menjadi lebih baik dan optimal Terwujudnya Sarana Pelayanan Penyedot Tinja bagi masyarakat Karanganyar

Pengadaan Kendaraan Penyedot Tinja



6 kecamatan, 27 Dinas Kebersihan tenaga kebersihan dan dan Pertamanan 44 tenaga harian lepas

850.520.935

APBD

Lanjutan

1.710.061.265

APBD

Lanjutan

600.000.000

APBD

Baru


125.000.000

APBD

Baru

350.000.000

APBD

Baru

TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar Bolon Colomadu Kabupaten Karanganyar

600.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

350.000.000

APBD

Baru

2.500.000.000

APBD

Baru

200.000.000

APBD

Baru

6 kecamatan Kabupaten 25 armada Karanganyar kendaraan bermotor operasional kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan armada sampah tidak bermotor ( gerobak, becak sampah dan kontainer ) Pemeliharaan Beqo 51 orang tenaga kontrak pasukan kuning 2 buah Kabupaten Karanganyar

5 unit 1 unit

Pengadaan Amroll

Terwujudnya prasarana dan sarana yang digunakan untuk operasional pelayanan kebersihan

Pembuatan landasan tempat cuci alat berat TPA dan armada persampahan

Terciptanya landasan tempat cuci alat berat dan armada persampahan

Pembangunan Jembatan Timbang TPA


1 paket

Pembangunan Block B TPA Sukosari

Pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan menjadi baik dan lancar

1 paket

Pembangunan TPS Bolon Colomadu


1 paket

LAMPIRAN RKPD 2014

2 buah

2 unit

74

CATATAN PENTING


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Perbaikan Rumah Jaga IPLT Mojogedang



Pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan menjadi baik dan lancar

Pembuatan Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran TPA Sukosari Pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan menjadi baik dan lancar Penyempurnaan Garasi Dump Truck Colomadu Pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan menjadi baik dan lancar

1.08 . 1.08.02 . 24 1.08 . 1.08.02 . 24 . 11

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan Taman dan Monumen

Revitalisasi Taman Buk Malang-Soto Bu Perkis

Revitalisasi Taman Depan MallLuwes

Revitalisasi Taman Batas Kota-BRI

Revitalisasi Taman Pelita

Perbaikan Trotoar Papahan keutara-Pabrik Gula Tasikmadu

Pembangunan Trotoar belakang Kantor DPRD (Sekitar GOR)

Pengaturan Penempatan Pot Tanaman di Lapangan Sekitar GOR Belakang Kantor DPRD

1 unit

1 paket 1 paket

(a) Peningkatan kondisi Taman dan Taman sejumlah 17 Monumen, (b) Peningkatan keindahan kota, lokasi dan Monumen (c) Peningkatan kesejahteraan petugas sejumlah 10 lokasi, 20 pertamanan lokasi RTH, 15 personil tenaga kontrak, 19 personel THL Pertamanan Terwujudnya taman kota yang menambah 1 paket keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota Terwujudnya taman kota yang menambah 1 paket keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota Terwujudnya taman kota yang menambah 1 paket keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota Terwujudnya taman kota yang menambah 1 paket keindahan, keteduhan dan kerapian wajah kota Terwujudnya trotoar yang dapat menambah 1 paket keindahan kota, member kenyamanan bagi pejalan kaki Terwujudnya trotoar yang dapat memberi 1 paket kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki Terciptanya street furniture berupa 1 paket penataan Pot Tanaman yang dapat memberikan

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Mojogedang Kabupaten Karanganyar TPA Sukosari


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Baru

100.000.000

APBD

1.000.000.000

APBD

Baru

75.000.000

APBD

Baru

1.138.009.000 438.009.000

APBD

Lanjutan


100.000.000

APBD

Baru


100.000.000

APBD

Baru


100.000.000

APBD

Baru

Taman Pelita Kabupaten Karanganyar Tasikmadu

100.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

Karanganyar (Belakang Kantor DPRD) GOR Belakang Kantor DPRD Karanganyar

100.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

Colomadu Kabupaten Karanganyar


75

CATATAN PENTING


1.08 . 1.08.02 . 25 1.08 . 1.08.02 . 25 . 01


1.04 . 1.08.02 . 19 . 14


Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar

Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Operasional Pemadam Kebakaran

Terealisasinya Pemasangan Mercury dengan LHE diupayakan lebih optimal, dan efisiensi

Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana operasional pemadam kebakaran

Terwujudnya peralatan PMK

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran Tersusunnya Perbup Perda Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Retribusi Kebakaran Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran Terealisasinya dana pendampingan RISPK

Penambahan Peralatan Uji Instalasi Kebakaran Maupun Listrik Pengadaan Tabung Apar untuk seluruh SKPD di Kab. Karanganyar Dana Pendampingan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran Penambahan Pos Pemadam Kebakaran Penambahan Peralatan Pemadam Kebakaran (Floating Pump)


45 Watt


360.800.000

APBD

Lanjutan

Kec.Ngargoyoso,(G umeng (Jenawi), Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

100.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

188.103.000

APBD

Baru

150.000.000

APBD

Baru

1.500.000.000

APBD

Baru

50.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

25.000.000

APBD

Baru

200.000.000

APBD

Baru

180.000.000

APBD

Baru

3.300.303.000 2.493.103.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran

Sosialisasi Perda & Perbup RISPK Retribusi Kebakaran

Lokasi


560.800.000

(a) Terpeliharanya lampu Penerangan 1Paket komponen Jalan Umum milik Pemkab Karanganyar, bahan pemeliharaan (b) Peningkatan kesejahteraan petugas lampu penerangan Penerangan Jalan Kabupaten Karanganyar jalan umum, 7 personel Pemasangan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Terwujudnya penambahan PJU lingkungan 8 titik Kec.Ngargoyoso,(Gumeng (Jenawi), Jatiyoso sekitarnya menjadi aman dan tentram

Pemasangan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Jl.Adi Sumarmo

1.04 1.04 . 1.08.02 . 19


Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran Terwujudnya penambahan Peralatan Pemadam Kebakran yang dapat memperlancar operasional dan kinerja petugas pemadam kebakaran

4 tenaga petugas Kabupaten pemadam kebakaran, Karanganyar 7 THL,3 unit kendaraan PMK,1 set peralatan pemadam kebakaran, operasional peralatan pemadam kebakaran, 32 set pakaian kerja 10 jenis peralatan PMK 1 Unit 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 2 Unit Bangunan

LAMPIRAN RKPD 2014

1 paket

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

76

CATATAN PENTING



1.04 . 1.08.02 . 20

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.04 . 1.08.02 . 20 . 09

Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman

Pembuatan Jalan Masuk TPU Munggur Pelataran Parkir TPU Munggur Pembuatan Saluran Drainase TPU Munggur Pembuatan Pagar Depan TPU Munggur Pembuatan Master Plan TPU Munggur

1.06 1.06 . 1.08.02 . 24



Lokasi



807.200.000 Terlaksananya pengelolaan dan pendataan 4 orang tenaga pemakaman monitoring & juru kunci TPU & TPBU, terpenuhinya sarana & prasarana pemakaman jenazah Terwujudnya akses jalan Makadam ke TPU 1 paket Munggur yang baik dan rapi Terwujudnya sarana parkir yang memadai 1 paket Tercapainya Saluran Drainase TPU Munggur Bejen Karanganyar Terwujudnya pagar depan pemakaman munggur Bejen karanganyar Terwujudnya Master Plan Pemakaman yang menjadi acuan dalam rencana pelaksanaan pekerjaan



57.200.000

APBD

Lanjutan

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

200.000.000

APBD

Baru

200.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

200.000.000

APBD

Baru

50.000.000

APBD

Baru

16.500.000

APBD

Lanjutan

27.500.000

APBD

Lanjutan

25.000.000

APBD

Lanjutan

100.000.000

APBD

Baru

1.06 . 1.08.02 . 24 . 08

Perencanaan Pembangunan Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Terwujudnya dokumen perencanaan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2015 kegiatan Survey Design TA. 2015 Tersusunnya Laporan Kegiatan

1.06 . 1.08.02 . 24 . 18

Penyediaan Peralatan Survey

Tersedianya peralatan survey

10 buku

DED Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Terwujudnya DED Kantor untuk meningkatkan kualitas kantor secara fisik

1 paket

Feasibility Study ( FS )Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terwujudnya FS Kantor untuk meningkatkan kualitas kantor secara fisik

1 paket


100.000.000

APBD

Baru

Penambahan Gudang Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terwujudnya Gudang Kantor sebagai tempat penyimpanan Pembangunan Ruang Perencanaan Terwujudnya Ruang perencenaan dinas Kebersihan dan Pertamanan Pembuatan Gudang Sekretariat Terwujudnya bangunan gudang bidang secretariat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pembuatan Database Persampahan Terwujudnya Date base persampahan

1 paket


100.000.000

APBD

Baru

150.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

100.000.000

APBD

Baru

Pembuatan Locker Tenaga Persampahan

1 paket

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

100.000.000

APBD

Baru

1.06 . 1.08.02 . 24 . 07

819.000.000 819.000.000 1 paket Buku Renja 2013 1 paket

Terealisasinya Locker bagi Tenaga Persampahan

LAMPIRAN RKPD 2014

1 paket 1 paket

1 paket

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Dinas Kebersihan dan Pertamanan

77


: Kependudukan dan Catatan Sipil : Dinas Kependudukan dan Capil CATATAN PENTING



1 1 1.10 . 1.10.01

2 Urusan Wajib Dinas Kependudukan dan Capil BELANJA LANGSUNG

1.10 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18



Lokasi


4

5

6

3

4.242.129.000 4.242.129.000 4.242.129.000 488.987.000 Terselenggaranya pengiriman dokumen 1000 lbr, BBM kurir dan keabsahan dokumen untuk keperluan 1 th Dinas Terselenggaranya kegiatan pelayan Dinas 12 bln Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab. Karanganyar

Terwujudnya Peningkatan 12 bln kinerja/Optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan SKPD Terpenuhinya honor petugas kebersihan 4org, 13bln, 38item danTersedianya peralatan kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bln yang memadai pada DISDUKCAPIL

Kab. Karanganyar

Tersedianya Barang Cetakkan dan 28 item cetk Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 12 bln Kantor Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 6 item Kantor guna memperlancar kegiatan DIDUKCAPIL Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya sumber informasi bagi 12bln/ 2 media dan DISDUKCAPIL buku Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tercukupinya kebutuhan logistik 12 bln/3 item DISDUKCAPIL Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kegiatan pelayanan rapat dan 12 bln tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/ Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bln Dalam dan Lur Daerah

Kab. Karanganyar


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan




1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22


1.10 . 1.10.01 . 02 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

7


3.765.000

APBD

188.000.000

APBD

50.600.000

APBD

38.700.000

APBD

37.950.000

APBD

32.857.000

APBD

5.500.000

APBD

46.500.000

APBD

3.500.000

APBD

13.565.000

APBD

11.300.000

APBD

56.750.000

APBD

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

372.100.000 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai Terwujudnya Gedung Kantor yang representatif Tersedianya Mobil Jabatan yang Baik

LAMPIRAN RKPD 2014

11 item 1 komplek 1 tahun/1 unit


56.600.000

APBD

20.000.000

APBD

33.000.000

APBD

78

CATATAN PENTING



1.10 . 1.10.01 . 02 . 24


1.10 . 1.10.01 . 02 . 28


1.10 . 1.10.01 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.10 . 1.10.01 . 05 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01


1.10 . 1.10.01 . 06

1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 1.10 . 1.10.01 . 06 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan RKA dan DPA

1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 02

Program Penataan Administrasi Kependudukan Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 1.10 . 1.10.01 . 15 . 25 1.10 . 1.10.01 . 15 . XX



Lokasi

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 12 unit (4 rd empat, 8 Kab. Karanganyar yang baik dan lancar roda dua) 12 bln Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala Kab. Karanganyar 12 bln peralatan gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor yang Kab. Karanganyar 1 paket Representatif


APBD

23.500.000

APBD

175.000.000

APBD

25.000.000 Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur DISDUKCAPIL

10 org

Kab. Karanganyar

25.000.000

APBD

49.400.000 Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD Terlaksananya Laporan DISDUKCAPIL Tersedianya Buku Laporan Keuangan SKPD

Terselenggaranya Pelayanan Akta Catatan sipil Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Terpenuhinya Pelayanan Prima Updating dan Pemeliharaan) Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Terlayaninya Pemohon KTP, KK dan Akta Catatan Sipil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Pemeliharaan Arsip Kependudukan Terawatnya Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan SIpil Tersuluhnya warga masyarakat Karanganyar tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koordinasi Pencatatan Perkawinan Meningkatnya ADMINDUK Operasional Mobil Ratna Terlayaninya Masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan Mobil RATNA Pelayanan KTP Elektronik Terlaksananya Pelayanan KTP Elektronik dengan baik Pemutakhiran Data Tersedianya Data Jumlah Penduduk Kab. Karanganyar yang akurat

2 set, 4 buku 12 bln, 4 buku 12 bln, 4 buku


8.500.000

APBD

34.000.000

APBD

6.900.000

APBD

12 bln

Kab. Karanganyar

3.306.642.000 249.645.000

12 bln

Kab. Karanganyar

248.365.000

12 bln

Kab. Karanganyar

606.982.000

17 Kec.

Kab. Karanganyar

33.180.000

4 unit

Kab. Karanganyar

31.405.000

17 Kec,850 org

Kab. Karanganyar

45.500.000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

10 org 2 unit mobil, 1 printer


58.131.500 109.186.000

100%

Kab. Karanganyar

1.218.560.000

12 bln

Kab. Karanganyar

123.450.000

APBD APBD APBD

APBD

1.10 . 1.10.01 . 15 . XX

Pemeliharaan Peralatan Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Tersedianya Informasi Kependudukan dan 12 bln Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar yang Up to Date

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab. Karanganyar

25.000.000 APBD

Ada di perubahan 2013 sebesar 112.225.000 (Validasi Data diubah namanya) di perub telah ada TA 2013 (16.700.000)

79

CATATAN PENTING


1.10 . 1.10.01 . 15 . XX

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Profil Kependudukan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersedianya Buku Profil Kependudukan

Target Capaian Kinerja 12 bln

Lokasi Kab. Karanganyar

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 30.000.000 APBD

1.10 . 1.10.01 . 15 . XX

Digitalisasi Data dan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Komputerisasi Arsip dan Data 12 bln Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . XX

Pengolahan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . XX

Inventarisasi Akta Kelahiran Balita dan Pasangan Berakta Nikah Tersedianya Akta Kelahiran Balita dan Pasangan Berakta Nikah Bintek Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Bintek Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . XX

Tersedianya Data Agregat Kependudukan 12 bln

Kab. Karanganyar

151.795.000

Kab. Karanganyar

48.700.000

12 bln

Kab. Karanganyar

164.147.500

3 angkatan

Kab. Karanganyar

162.595.000

LAMPIRAN RKPD 2014

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif di perub telah ada TA 2013 (16.020.000)

APBD

Perub nama dr keg Akuisisi Data Validasi Data, Pencatatan Sipil

APBD

Keg Baru

APBD APBD

Kegiatan Baru yg Harus dilaksanakan Th 2014 dasar

80


: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB CATATAN PENTING


1 1 1.11 . 1.11.01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB BELANJA LANGSUNG

1.11 1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12




Lokasi


4

5

6

3

7

4.799.441.500 4.719.441.500

Surat masuk dan keluar terkelola Kelancaran pelayanan perkantoran Terciptanyanya kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan Alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan cetakan, penggandaan Peningkatan keamanan kantor

12 bl 12 bl 2 or/

12 bl 12 bl 2500 lbr

Kab Kab Kab Kab Kab

1.519.747.000 420.245.000 10.000.000 30.840.000 9.000.000 60.600.000 19.100.000

APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II

12 bl

Kab

4.000.000 APBD II

2 set

Kab

176.890.000 APBD II

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

Tersedianya peralatan dan perlengakapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya pengetahuan pegawai

12 bl

Kab

2.160.000 APBD II

1.11 . 1.11.01 . 01 . 16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12 bl

Kab

13.395.000 APBD II

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum tersedia Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Tercapainya target pelaksanaan program

12 bl 12 bl

Kab Kab

29.000.000 APBD II 65.260.000 APBD II

1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 gedung 4 mobil

Kab Kab

608.652.000 50.000.000 APBD II 260.602.000 APBD II

1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 1.11 . 1.11.01 . 02 . Xx

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaaraan Dinas Roda 4

Terpeliharanya Gedung/kantor Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Gedung/kantor Teredianya kendaraan dinas

22 unit 1 unit

Kab Kab

12.500.000 APBD II 285.550.000 APBD II

1.11 . 1.11.01 . 05 1.11 . 1.11.01 . 05 . 04


Meningkatnya sumber daya aparatur

Kab

100.500.000 100.500.000 APBD II

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13


Bahan logistik kantor ada sesuai kebutuhan

31 org

LAMPIRAN RKPD 2014

81

CATATAN PENTING


1.11 . 1.11.01 . 06 1.11 . 1.11.01 . 06 . 01

1.11 . 1.11.01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 04 1.11 . 1.11.01 . 15 . Xx 1.11 . 1.11.01 . 15 . 08 1.11 . 1.11.01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 17 . Xx 1.11 . 1.11.01 . 17 . Xx 1.11 . 1.11.01 . 17 . Xx 1.11 . 1.11.01 . 17 . Xx 1.11 . 1.11.01 . 17 . Xx 1.11 . 1.11.01 . 17 . Xx 1.11 . 1.11.01 . 17 . Xx

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Bimbingan Teknis Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Penguatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Operasioanl POKJA PUG Kab. Karanganyar


Tersedianya laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya anggaran sesuai dengan resposif gender Penyusunan anggaran sesuai dengan responsif gender Terlaksananya kegiatan Pokja PUG

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan bagi Meningkatnya kualitas pelayanan Perempuan dan Anak pendampingan Pelatihan Usaha Bagi Perempuan Miskin Meningkatnya pengetahuan perempuan miskin berusaha KIE Pasca Kelahiran tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Terlaksananya KIE pasca kelahiran Pelatihan Usaha Bagi Perempuan Miskin Meningkatnya pengetahuan perempuan miskin berusaha KIE Pasca Kelahiran tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Terlaksananya KIE pasca kelahiran Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Terlaksananya penguatan P4K Komplikas (P4K) Advokasi Gerakan Penurunan AKI dan AKB Terlaksanaya advokasi gerakan penurunan AKI, AKB

1.11 . 1.11.01 . 18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Kegiatan Bimbingan Manajemen Usah Abagi Perempuan Dalam Meningkatnya pendapatan keluarga Mengelola Usaha Pembinaan Organisasi Perempuan Meningkatnya pemberdayaan perempuan

1.12 1.12 . 1.11.01 . 15 1.12 . 1.11.01 . 15 . 01 1.12 . 1.11.01 . 15 . 02 1.12 . 1.11.01 . 15 . 03

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05

Operasional Tim Pengembangan Program Kependudukan dan KB Pembinaan Keluarga Berencana

1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR


12 bln

Kab

75.350.000 APBD II

55.000.000

Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak Penyusunan Data Pilah Gender

1.11 . 1.11.01 . 18 . 05

Lokasi

75.350.000

1.11 . 1.11.01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 18 . 04

1.11 . 1.11.01 . 18 . 04



Tersusunnya data pilah gender

40 orang

Kab.

20.000.000 APBD II

1 keg

Kab

15.000.000 APBD II

40 orang

Kab

20.000.000 APBD II 150.000.000

40 org

Kab

20.000.000 APBD II

I keg

Kab.

25.000.000 APBD II

I keg I keg

Kab. Kab.

20.000.000 APBD II 25.000.000 APBD II

I keg I keg

Kab. Kab.

20.000.000 APBD II 20.000.000 APBD II

I keg

Kab.

20.000.000 APBD II

1 keg

Kab

70.000.000 70.000.000 APBD II

40.000.000 1 keg

Kab

20.000.000 APBD II

1 keg

Kab

20.000.000 APBD II

Meningkatnya PUS menjadi peserta KB

17 Kec.

Kec.

3.199.694.500 1.583.026.000 42.060.000 APBD II

Sasaran pencapaian peserta KB baru terpenuhi Terlaksananya kegiatan Tim Pengembangan Program KKB Penyusunan PAK dan Lomba pengelola prog. KB Peserta KB aktif pria semakin meningkat

17 Kec.

Kec.

39.234.000 APBD II

5 keg

20.000.000 APBD II

12 bln

Kab/Kec

18 keg

Kab

LAMPIRAN RKPD 2014

1.466.732.000 APBD II + DAK 15.000.000 APBD II

82

CATATAN PENTING



1.12 . 1.11.01 . 17 1.12 . 1.11.01 . 17 . 01

Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Kontrasepsi IUD dan Implant

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 1.12 . 1.11.01 . 17 . 03

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Pengadaan Alat Kontrasepsi

1.12 . 1.11.01 . 18 1.12 . 1.11.01 . 18 . 01

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB

1.12 . 1.11.01 . 18 . 02 1.12 . 1.11.01 . 18 . 03

Koordinasi Pengelolaan Program Pemberdayaan EKonomi Keluarga

1.12 . 1.11.01 . 18 . 04

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

1.12 . 1.11.01 . 20

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Orientasi dan Bimtek Pengelola PIK-KRR

1.12 . 1.11.01 . 20 . 03 1.12 . 1.11.01 . 20 . Xx 1.12 . 1.11.01 . 20 . Xx 1.12 . 1.11.01 . 20 . Xx

1.12 . 1.11.01 . 22 1.12 . 1.11.01 . 22 . 01

1.12 . 1.11.01 . 23 1.12 . 1.11.01 . 23 . 01

Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja (PKBR) bagi PLKB/PKB Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja (PKBR) bagi Saka Kencana Pelatihan Pendidik Sebaya/Konselor Sebaya

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ProgramPenyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan


Tercapainya sasasaran plyn. kontrasepsi IUD dan Implant Terpenuhinya sasaran peserta KB aktif Terpenuhinya sasaran PB


2.000 akseptor 17 keg 17 kec

Lokasi


Kec.

92.200.000 75.000.000 APBD II

Kec. Kec.

10.000.000 APBD II 7.200.000 APBD II


1.443.159.500 Meningkatnya pengelola IMP terhadap prog. KB Meningkatnya jumlah peserta KB aktif Meningkatnya jml kegiatan ekonomis produktif Tersedianya data dan informasi program KB

4.190 org

Kab/ Kec/Des

641.791.500 APBD II

630 keg 150 org 17 set/klp

Kab/Kec 17 Kec

433.395.000 APBD II 144.165.000 APBD II

12 bln

Kab/Kec/ Des

223.808.000 APBD II

52.000.000 Meningkatnya kemampuan pengelola PIKKRR Meningkatnya kemampuan PLKB/PKB tentang KRR Meningkatnya kemampuan Saka Kencana tentang KRR Meningkatnya kemampuan konselor sebaya thd prog KB

17 kec

Kab/Kec

15.000.000 APBD II

1 keg

Kab

10.000.000 APBD II

1 keg

Kab

10.000.000 APBD II

1 keg

Kab

17.000.000 APBD II

19.720.000 Meningkatnya kualitas kegiatan Bina Keluarga

60 org 17 set/klp

Kab

19.720.000 APBD II

9.589.000 Meningkatnya kualitas kelompok Bina Keluarga

68 org

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab

9.589.000 APBD II

83

CATATAN PENTING


5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 12 5 . 1 . 4 . 05 . Xx 5 . 1 . 4 . 05 . xx




BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Karanganyar Bantuan modal kelompok UPPKS (BP3AKB) Pengayoman komplikasi berat (IUD, MOP, MOW) BP3AKB

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi


1 th

Kab

80.000.000 80.000.000 80.000.000 50.000.000

10 kasus

Kec/Des

30.000.000

APBD II

APBD II


84


: Ketenagakerjaan : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi CATATAN PENTING




1 1 1.14 . 1.14.01

2 Urusan Wajib Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi BELANJA LANGSUNG

1.14 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

Ketenagakerjaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02


1.14 . 1.14.01 . 01 . 03


1.14 . 1.14.01 . 01 . 08


1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11


1.14 . 1.14.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terbelinya kebutuhan makan dan minum rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/ Luar Daerah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18


Lokasi


4

5

6

3

7


5.469.040.600 4.258.040.600

Tersedianya pengiriman surat

10 kegiatan 1200 surat

Dinsosnakertrans

Tercapainya penyelesaian jasa komunikasi, air dan listrik

3 bh pswt telp, 3 bh Dinsosnakertrans box PDAM, 6 begengser Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 15 mesin ketik, 35 unit Dinsosnakertrans kantor komputer Terbayarnya honor jasa kebersihan kantor 11 orang Dinsosnakertrans Terbelinya kebutuhan ATK kantor Terbelinya barang cetakan dan penggandaan kantor Terbelinya komponen listrik/penerangan

1.14 . 1.14.01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 1.14 . 1.14.01 . 02 . 11 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor Tersedianya mebeleur kantor Terbelinya komputer Terpeliharanya lingkungan gedung kantor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24


Terpeliharanya kendaraan dinas

1.14 . 1.14.01 . 02 . 29 1.14 . 1.14.01 . 02 . XX

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pengadaan Kendaraan Dinas

1.14 . 1.14.01 . 02 . XX

Rehab Aula Dinas

1.14 . 1.14.01 . 02 . XX 1.14 . 1.14.01 . 02 . XX 1.14 . 1.14.01 . 02 . XX

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK Rehab Atap Gedung BLK Rehablitasi Sedang/Berat Sarpras BLK

3.206.471.000 438.943.000 4.400.000 APBD 150.000.000 APBD

13.200.000 APBD 85.800.000 APBD

40 macam 8 macam

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

15.000.000 APBD 11.000.000 APBD

20 jenis

Dinsosnakertrans

11.000.000 APBD

2 macam

Dinsosnakertrans

2.200.000 APBD

612 orang

Dinsosnakertrans

21.343.000 APBD

200 orang

Dinsosnakertrans

125.000.000 APBD

11 kegiatan 1 paket 1 paket 4 unit notebook 3 lokasi

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

1.532.760.000 17.000.000 55.000.000 28.000.000 50.000.000

APBD APBD APBD APBD

12 mobil, 27 sepeda motor Terpeliharanya mebelair kantor 1 paket Tersedianya kendaraan dinas 2 unit mobil dan 3 unit sepeda motor Terlaksananya pembangunan gedung aula 1 paket

Dinsosnakertrans

150.700.000 APBD


5.060.000 APBD 450.000.000 APBD

Dinsosnakertrans

450.000.000 APBD

Terpeliharanya peralatan pelatihan Terlaksananya rehab atap gedung BLK Terlaksananya rehab bengkel komputer dan kamar mandi BLK

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

7.000.000 APBD 195.000.000 APBD 125.000.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014


85

CATATAN PENTING



1.14 . 1.14.01 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 07

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Fungsional

1.14 . 1.14.01 . 05 . 14

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

1.14 . 1.14.01 . 06

1.14 . 1.14.01 . 06 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.14 . 1.14.01 . 06 . 07


1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 1.14 . 1.14.01 . 06 . XX

Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Bulanan dan Tahunan Penyusunan RENSTRA Dinas

1.14 . 1.14.01 . 15

1.14 . 1.14.01 . 15 . 10

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Profesionalisme Tenaga Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 02

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05

Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

Penyuluhan Program Pemagangan Luar Negeri

1.14 . 1.14.01 . 16 . 09

Pembentukan WIra Usaha Mandiri

1.14 . 1.14.01 . 16 . 10

Penyuluhan Bimbingan Jabatan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

Pembinaan Bursa Kerja Khusus

1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

Penanggulangan Pengangguran

1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

Pelatihan Peningkatan Manajemen Wirausaha Baru

1.14 . 1.14.01 . 16 . 16

Pra Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

1.14 . 1.14.01 . 15 . 04



Terlaksananya sidang penetapan angka kredit Terlaksananya pelatihan staf dinas

Lokasi

2 kegiatan 4 kali sidang

Dinsosnakertrans

21.500.000 5000000 APBD

1 tahun

Dinsosnakertrans

16500000 APBD

5 kegiatan Terlaksananya penyusunan laporan dinas (LAKIP) Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA Terlaksananya laporan kegiatan dinas Terlaksananya penyusunan RENSTRA Dinas

124.500.000

1 dokumen

Dinsosnakertrans

8.000.000 APBD

4 jenis buku

Dinsosnakertrans

80.000.000 APBD

4 jenis buku

Dinsosnakertrans

16.500.000 APBD

3 jenis laporan 1 jenis


15.000.000 APBD 5.000.000 APBD

3 kegiatan Terbinanya instruktur LPKS

30 orang

Terlatihnya karyawan perusahaan di bidang peningkatan produktivitas Terlksananya pelatihan ketrampilan 3 kejuruan

20 orang 3 paket / 48 orang

Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar kerja Terserapnya pencari kerja

112.150.000 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

10 kegiatan 250 orang

Kabupaten Karanganyar 125 orang Kabupaten Karanganyar Terlaksananya Job Canvassing, 450 orang, 30 BKK, 15 Kabupaten Penyuluhan, Bimtek BKK dan Penempatan calon BKK Karanganyar Tenaga Kerja (AKL dan AKAD) Terlaksananya penyuluhan program pemagangan ke LN Terlaksananya pembekalan wirausaha mandiri Tersuluhnya siswa tentang prosedur penempatan TK Terbinanya pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) Tertanganinya masalah pengangguran Terlaksananya pembentukan wirausaha baru Meningkatnya penempatan TK di dalam negeri

LAMPIRAN RKPD 2014


400 orang 20 orang 100 orang

15 BKK 100 orang 10 orang 40 orang


Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar SMU/SMK/MAN se Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

18650000 APBD 18500000 APBD 75000000 APBD

357.718.000 33.000.000 APBD 55.000.000 APBD 82.500.000 APBD

5.443.000 APBD 44.000.000 APBD 1.925.000 APBD

1.650.000 APBD 22.000.000 APBD 84.700.000 APBD 27.500.000 APBD

86

CATATAN PENTING


1.14 . 1.14.01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 17 . 01

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.14 . 1.14.01 . 17 . 06 1.14 . 1.14.01 . 17 . 08 1.14 . 1.14.01 . 17 . 11

1.14 . 1.14.01 . 17 . 12


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Terbentuknya tim pengawasan dan pengendalian penempatan TKI ke luar negeri Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Terlaksananya penyelesaian PHI sesuai Industrial ketentuan yang berlaku Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terlaksanaya bulan K3 dan apel bendera tingkat kabupaten Bimbingan Teknis Pemberdayaan SDM SP/SB Terlaksananya bimtek pemberdayaan SDM SP/SB Bimbingan Teknis Pengembangan Hubungan Industrial Menuju Terselenggaranya bimtek Industrial Peace Penyuluhan Pencegahan Keresahan Hubungan Industrial dan Terlaksananya penyuluhan pencegahan Mogok Kerja keresahan hubin (deteksi dini) dan mogok kerja Pemberdayaan LK Tripartit (a) Terselenggaranya sidang LK Tripartit, (b) Terselenggaranya Porseni LK Tripartit

1.14 . 1.14.01 . 17 . 13

Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 14 1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

Bimbingan Teknis Penyelesaian Kasus PHI yang Harmonis, Dialogis Adil dan Bermartabat Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 17 . 16

Pemeriksaan Pelaksanaan Norma K3

1.14 . 1.14.01 . 17 . 17

Pemeriksaan Kesehatan dan Lingkungan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 18

Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja, Pengupahan dan Waktu Kerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

Bimbingan Teknis Pembentukan Lembaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

1.11 1.11 . 1.14.01 . 15



Lokasi

16 kegiatan 1 tim



11.000.000 APBD

Kabupaten Karanganyar 30 orang / 2 hari Kabupaten Karanganyar 1 tahun Kabupaten Karanganyar 2 angkatan / 40 orang Kabupaten Karanganyar 3 angkatan / 40 orang Kabupaten Karanganyar 30 orang / 2 hari Kabupaten Karanganyar

88.000.000 APBD

1 kali, 6 kali sidang, 6 Kabupaten kesepakatan Karanganyar

85.000.000 APBD

20 kasus / 60 sidang

(a) Terselenggaranya pembinaan (a) 30 kali, (b) 9 bulan, persyaratan kerja dan kesejahteraan (c) 5 kali sidang, 1 kali pekerja, (b) Pelaksanaan survey sosialisasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), (c) Pembahasan usulan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2013 Terlaksananya bimtek penyelesaian kasus 20 orang / 2 hari PHI Terlaksananya pemeriksaan dan 150 perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan 90 perusahaan norma K3 Terlaksananya pemeriksaan kesehatan 225 orang pekerja dan lingkungan kerja Terlaksananya pemeriksaan, tindak lanjut 75 perusahaan kasus dan pembinaan pelaksanaan norma kerja, pengupahan dan waktu kerja

Terselenggaranya BIMTEK Pengaturan hak dan kewajiban bagi pekerja pada sektor industri rokok Identifikasi Potensi Bahaya dan Pemeriksaan Keselamatan dan Terselenggaranya identifikasi potensi Kesehatan Kerja bahaya dan pengujian/pemeriksaan K3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

LAMPIRAN RKPD 2014

35.000.000 APBD 25.000.000 APBD 35.000.000 APBD 35.000.000 APBD 27.000.000 APBD


69.000.000 APBD


50.000.000 APBD

30 orang


22.200.000 APBD

40 perusahaan


16.600.000 APBD

1 kegiatan



70.000.000 70.000.000

87

CATATAN PENTING



1.11 . 1.14.01 . 15 . 14

Pelatihan Peningkatan Wirausaha Anak Putus Sekolah (Drop Out)

1.13 1.13 . 1.14.01 . 15

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Muda Mandiri (KMM) Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

1.13 . 1.14.01 . 15 . 03 1.13 . 1.14.01 . 15 . 06

Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

1.13 . 1.14.01 . 15 . 08

Pembinaan Lanjut Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

1.13 . 1.14.01 . 15 . 13 1.13 . 1.14.01 . 15 . 14 1.13 . 1.14.01 . 15 . 15 1.13 . 1.14.01 . 15 . 17 1.13 . 1.14.01 . 15 . 18

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terlaksananya pelatihan peningkatan wirausaha anak putus sekolah

Lokasi

20 anak putus sekolah Kabupaten Karanganyar

Terbinanya KMM

30 orang

Terbantunya operasional UP-PKH Meningkatnya taraf hidup warga KAT

Terlaksanaya pembinaan melalui KUBE LKM Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Terlatihnya WRSE EKonomi (WRSE) Pembinaan BLPS Tercapainya kesejahteraan sosial melalui KUBE BLPS Pendampingan Kegiatan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Terlaksananya bantuan RTLH bagi Paca Huni (RTLH) Bagi Penyandang Cacat (Difabel) Difabel Pendampingan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terlaksananya bantuan kepada keluarga miskin Pendampingan Program Bantuan ALADIN Terlaksananya bantuan kepada keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12

Peningkatan dan Pemberian Stimulan kepada Korban PHK

Terbantunya korban PHK

1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

Penyelenggaraan Dapur Umum

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

Paket Sembako kepada Fakir Miskin

1.13 . 1.14.01 . 16 . 23

Kegiatan Bantuan Masy. Kehabisan Bekal dan Warga Masyarakat tak dikenal meninggal

1.13 . 1.14.01 . 16 . XX

Peningkatan dan pemberian bantuan kpd Veteran

Terlaksananya bantuan para pengungsi akibat bencana alam Terlaksananya bantuan kebutuhan pangan bagi warga kurang mampu Terlaksananya bantuan masyarakat kehabisan bekal dan warga masyarakat tak dikenal yang meninggal dunia Terlaksananya bantuan kpd veteran

1.13 . 1.14.01 . 16 . XX

Pembinaan kpd perintis kemerdekaan, janda dan anak serta keluarganya

1.13 . 1.14.01 . 18

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.13 . 1.14.01 . 18 . 05

Pelatihan Peningkatan Wirausaha Penyandang Cacat Potensial Terlaksananya pelatihan peningkatan wirausaha paca potensial Pembinaan Bantuan Penyandang Cacat dan Jaminan Sosial Terlaksananya pembinaan dan bantuan Orang Dengan Kecacatan Berat untuk paca


901.334.600 319.218.200

9 kegiatan

1.13 . 1.14.01 . 16

1.13 . 1.14.01 . 18 . 07



75.000.000 APBD

Kabupaten Karanganyar 40 KK Kabupaten Karanganyar 200 anggota LKM Kabupaten Karanganyar 25 orang Kabupaten Karanganyar 175 KUBE/1750 KK Kabupaten Karanganyar 10 KK Kabupaten Karanganyar 50 KK Kabupaten Karanganyar 50 KK Kabupaten Karanganyar

50.000.000 APBD

1 tahun

6 kegiatan 15 orang 1 tahun 200 orang 100 orang

15 orang

Terlaksananya pemberian bantuan

3 orang

80 paca/4 Forum/persatuan

LAMPIRAN RKPD 2014

5.500.000 APBD 7.700.000 APBD 60.500.000 APBD 54.518.200 APBD 16.500.000 APBD 22.000.000 APBD

BOP RTLH Kementerian

27.500.000 APBD

256.000.000 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

4 kegiatan 20 paca potensial



25.000.000 APBD 6.000.000 APBD

139.766.400 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

70.000.000 APBD 14.766.400 APBD

88

CATATAN PENTING




1.13 . 1.14.01 . 18 . XX

Pembinaan UPSK

1.13 . 1.14.01 . 18 . XX

Pembinaan Difabel, TAD, dan Hipenca

1.13 . 1.14.01 . 19 1.13 . 1.14.01 . 19 . 08

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembinaan dan Pemberian bantuan kepada Panti Asuhan

Meningkatnya sarana dan prasarana panti

1.13 . 1.14.01 . 19 . 09

Pendataan Lanjut dan Penyuluhan Sosial

Tersedianya data PMKS dan PSKS

1.13 . 1.14.01 . 20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.13 . 1.14.01 . 20 . 06

Tindak lanjut Razia PGOT

1.13 . 1.14.01 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.14.01 . 21 . 03

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1.13 . 1.14.01 . 21 . 05

Pembinaan Karang Taruna

1.13 . 1.14.01 . 21 . 06

Pembinaan Paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

1.13 . 1.14.01 . 21 . 10

Pembinaan dan Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kestiakawanan Sosial

1.13 . 1.14.01 . 21 . 12

Bantuan Operasional TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

1.13 . 1.14.01 . 21 . XX

Bantuan Operasional TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

2.08 2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01

Ketransmigrasian Program Transmigrasi Regional Penyuluhan, Penampungan dan Pemberangkatan Transmigrasi Terlaksananya penyuluhan dan penampungan transmigran

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 03

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada KOMDA LANSIA

5 . 1 . 4 . 05 . 06

Belanja Hibah kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh

5 . 1 . 4 . 05 . XX

Belanja Hibah kepada Perintis Kemerdekaan


Lokasi


Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar 2 kegiatan 10 PA 17 kecamatan


1 kegiatan Terlaksananya razia PGOT

1 tahun

50.000.000 APBD

31.500.000 16.500.000 APBD 15.000.000 APBD

20.000.000 Kabupaten Karanganyar

6 kegiatan Penghubung di kecamatan sebagai petugas penanganan PMKS dan penggali PSKS Terlaksananya lomba PSM dan KT dan Orsos Paguyuban PSM agar lebih eksis

5.000.000 APBD

20.000.000 APBD

134.850.000

17 TKSK


55.000.000 APBD

1 Karang Taruna

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

9.350.000 APBD

1 Paguyuban PSM

5.500.000 APBD

Terlaksananya pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda Terlaksananya bantuan kegiatan Tagana untuk penanganan bencana alam

1 tahun

1 tahun


30.000.000 APBD

Terlaksananya pemberian bantuan kpd korban bencana alam

17 kec


25.000.000 APBD

1 kegiatan 20 KK

Terlaksananya bantuan kpd SP/SB

5 Organisasi

Terlaksananya bantuan kpd KOMDA LANSIA Terlaksananya bantuan kpd Perintis Kemerdekaan

1 Lembaga 3 orang

LAMPIRAN RKPD 2014




10.000.000 APBD

80.235.000 80.235.000 80.235.000 APBD

1.211.000.000 116.000.000 116.000.000 60.000.000 6.000.000

89

CATATAN PENTING





5 . 1 . 4 . 05 . XX

Belanja Hibah kepada Panti Asuhan

Terlaksananya bantuan kpd Panti Asuhan

9 Panti

5 . 1 . 4 . 05 . XX

Belanja Hibah kepada FK PSM

Meningkatkan peran FK PSM dalam penanganan PMKS

1 FK PSM

5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 07

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan kepada Penyandang Cacat

5 . 1 . 5 . 01 . 08

Belanja Bantuan Saku Transmigran

5.1.5.01.09

Belanja Bantuan FKPCTI

5 . 1 . 5 . 03 5 . 1 . 5 . 03 . 01 5.1.5.03.05

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk difable Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran ALADIN

5.1.5.03.XX

Bantuan Sosial Modal Usaha Ketrampilan Penca

Lokasi



45.000.000


5.000.000

1.095.000.000 250.000.000 Terlaksananya bantuan kpd Penca

100 Orang

Terlaksananya pemberangkatan transmigrasi Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Paca

20 KK

Terlaksananya bantuan RTLH kpd Penca Difabel Terlaksananya program bantuan ALADIN

15 KK

4 Ormas

60 KK 95 orang

LAMPIRAN RKPD 2014

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

100.000.000 40.000.000 110.000.000

845.000.000 150.000.000 600.000.000 95.000.000

90


: Penanaman Modal : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu CATATAN PENTING




1 1 1.16 . 1.16.01

2 Urusan Wajib Badan Pelayanan Perijinan Terpadu BELANJA LANGSUNG

1.16 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah

1.16 . 1.16.01 . 02 1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 1.16 . 1.16.01 . 02 . 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 Mobil, 3 Sepeda motor Lemari arsip, Kursi Tunggu, Komp, dll. Pengecatan & Perbaikan 1 unit gedung 4 mobil, 11 motor 13 AC, 2Mesin Tik, 20 kom, 5 laptop, LAN

1.16 . 1.16.01 . 02 . 67

Penduplikatan DOkumen/arsip Dalam Bentuk Informatika

Arsip Terpadu yg tertib dan baik

1.16 . 1.16.01 . 03 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian Dinas


Lokasi


4

5

6

3

7


2.124.365.000 2.124.365.000

3 Item Rekening Listrik, Air, Telepon, SuratKabar

12 bulan 12 bulan

BPPT BPPT

2.124.365.000 290.500.000 500.000 65.000.000

32 Alat-alat Kebersihan 50 item Alat Tulis Kantor, 11 item jenis cetakan 9 item komponen alat listrik

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket

BPPT BPPT BPPT BPPT

18.000.000 40.000.000 40.000.000 12.000.000

44 kali jamuan/konsumsi rapat 2 item Rapat dinas dalam/luar daerah

12 bulan 12 bulan

BPPT Dalam/luar daerah

25.000.000 90.000.000

1 mobil, 3 motor Masing2 1 buah 1 unit Gedung 4 Mob,4 motr 12 Bulan

56 stel

LAMPIRAN RKPD 2014

BPPT BPPT BPPT BPPT BPPT

480.400.000 365.400.000 30.000.000 20.000.000 30.000.000 20.000.000

BPPT

15.000.000

BPPT

14.000.000 14.000.000

91

CATATAN PENTING




1.16 . 1.16.01 . 05 1.16 . 1.16.01 . 05 . 11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu

1.16 . 1.16.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.16 . 1.16.01 . 06 . 06 1.16 . 1.16.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan Lap.Fungsional Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinan dan Non Ijin Pelaporan perijinan

1.16 . 1.16.01 . 06 . 20 1.16 . 1.16.01 . 06 . 21 1.16 . 1.16.01 . 06 . Xx

Survey/ Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP Survey dan Pemetaan (Penyusunan DED Pembangunan Kantor BPPT) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Perencanaan Program T.A. 2015 Penyusunan RKA dan DPA

1.16 . 1.16.01 . 06 . Xx 1.16 . 1.16.01 . 06 . Xx 1.16 . 1.16.01 . 06 . Xx 1.16 . 1.16.01 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 1.16 . 1.16.01 . 15 . 12 1.16 . 1.16.01 . 15 . 13 1.16 . 1.16.01 . 15 . 15 1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 1.16 . 1.16.01 . 15 . 14

1.16 . 1.16.01 . 16 1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 1.16 . 1.16.01 . 16 . 15 1.16 . 1.16.01 . 16 . 24 1.16 . 1.16.01 . 16 . Xx 1.16 . 1.16.01 . 16 . xx

1000 lembar leaflet 14 jenis perizinan

1000 lembar

Lokasi


BPPT

38.500.000 38.500.000

313.500.000

12 bulan 14 izin,17 Kec.

Lap. Indek Kepuasan Masyarakat 1 Paket pemeliharaan SIMTAP 1 paket DED

16 izin 12 bulan 1 paket

Tersusunnya LAKIP dan LPT Tersusunya Rencana Kerja /Progam Tersusunya RKA & DPA BPPT

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Temu Mitra Usaha dan Promosi Investasi

Meningkatnya SDM Aparatur tentang Pelayanan perijinan dan investasi Terjalinnya hub. Kerjasama Pengusaha & Pemerintah, Peta Peluang Investasi Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN Terpenuhinya kewajiban PMA/PMDN tersedianya data investasi yg aktual Jasa Konsultasi Pelayanan Berstandar Internasional (ISO-9001- Tercapainya Mutu Pelayanan perizinan di 2000) BPPT berstandar Insternasional Forum Koordinasi PTSP se-Jawa Tengah Terlaksananya forum koordinasi Tk Prop Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan Terpantaunya pelaksanaan perizinan sesuai dengan peruntukkannya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan Prosedur Perijinan Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan Pelayanan Perizinan Dengan Mobil Perizinan Keliling Pelaksanaan SPIPISE



1 LAKIP, 1 LPT 1 Renja 2 buah

56 org

BPPT BPPT

50.000.000 35.000.000

Karanganyar BPPT Karanganyar

56.000.000 75.000.000 60.000.000

BPPT BPPT BPPT

15.000.000 7.500.000 15.000.000

Karanganyar/ Jateng

450.000.000 80.000.000

1 Temu mitra, 1 temu Karanganyar/ Solo/Jakarta/ Semarang 190.000.000 bisnis, 2 pm 90 perusahaan Karanganyar 55.000.000 1 paket

BPPT

25.000.000

1 kali 12 bulan

Karanganyar Karanganyar

40.000.000 60.000.000

537.465.000 2 Draf Perbup 7.000 Berita Acara / Rekomendasi Tim 5 permasalahan dan 24 hasil kajian 200 kali pelayanan perizinan keliling Pelayanan izin melalui SPIPISE

LAMPIRAN RKPD 2014

2 Draf Perbup 7.000 Izin / SK 24 Hasil kajian

BPPT Karanganyar Karanganyar

39.950.000 300.000.000 48.665.000

12 bulan 12 bulan

Karanganyar BPPT

96.850.000 52.000.000

92


: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Badan Kesatuan Bangsa Politik CATATAN PENTING



1 1 1.19 . 1.19.01

2 Urusan Wajib Badan Kesatuan Bangsa Politik BELANJA LANGSUNG

1.19 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13



4

5

6

7

6.125.968.000 4.068.468.000

Terselenggaranya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi & sumber daya listrik Terselenggaranya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas kantor Tersedianya jasa administrasi Keuangan Tersedianya Alat2 Tulis kantor Tersedianya barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik

700 lbr,meterai,perangkoKaranganyar 12 bulan Karanganyar 10 unit (roda empat 3 unit, Karanganyar roda 2 7 unit

4.068.468.000 353.345.000 3.500.000 APBD 28.740.000 APBD 4.000.000 APBD

14 orang 46 jenis (1805 item ) 14 jenis (23.894 item ) 4 unit

Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar

46.500.000 15.500.000 16.200.000 3.500.000

112 unit

Karanganyar

54.405.000 APBD

24 jenis

Karanganyar

6.000.000 APBD

3 macam Surat kabar

Karanganyar

3.300.000 APBD

Tersedianya makanan & minuman di setiap 554 orang even yg diperukan Terselenggaranya Rapat2 koordinasi dan 329 hari berjalan lancar Terbayarnya jasa tenaga non PNS 117 OB

Karanganyar

11.500.000 APBD

Karanganyar

90.000.000 APBD

Karanganyar

70.200.000 APBD

Tersedianya mobil dinas guna dukung kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya mobil dinas guna dukung kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya sepeda motor guna dukung kelancaran pelaksanaan tugas Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terpeliharanya mebelair dengan baik Terpeliharanya dengan rutin& berkala Hardware,Sofware dll Terpeliharanya alat2 komunikasiu dengan baik

1 unit

Karanganyar

1.103.100.000 300.000.000 APBD

3 unit

Karanganyar

510.000.000 APBD

7 unit

Karanganyar

119.000.000 APBD

3 gedung

Karanganyar

18.000.000 APBD

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17


1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah

1.19 . 1.19.01 . 01 . 36

Penyediaan Jasa Non PNS

1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . Xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil Dinas RUSH

1.19 . 1.19.01 . 02 . Xx

Pengadaan Mobil Dinas AVANZA

1.19 . 1.19.01 . 02 . Xx

Pengadaan Sepeda Motor Dinas

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22


1.19 . 1.19.01 . 02 . 24


1.19 . 1.19.01 . 02 . 29 1.19 . 1.19.01 . 02 . 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, software, jaringan komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi

1.19 . 1.19.01 . 02 . 35

Lokasi

3

Tersedianya Peralatan & Perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terselenggaranya penyediaan peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bacaan koran setiap hari

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14



8 unit ( roda empat 2 unit, Karanganyar roda dua 6 unit )

APBD APBD APBD APBD

125.000.000 APBD

25 buah 16 unit


5.000.000 APBD 11.600.000 APBD

25 unit

Karanganyar

9.000.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014

93

CATATAN PENTING



1.19 . 1.19.01 . 02 . 55 1.19 . 1.19.01 . 02 . 59

Pemeliharaan Rutin/Berkala Senjata Api Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga

1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.19 . 1.19.01 . 03 . Xx

Pengadaan Pakaian dinas pegawai

1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 04


1.19 . 1.19.01 . 05 . Xx

Biaya Study banding ke luar Provinsi

1.19 . 1.19.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD Penataan Dokumen

1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 1.19 . 1.19.01 . 06 . 18

1.19 . 1.19.01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 15 . 16

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemantauan Orang Asing

1.19 . 1.19.01 . 15 . 18

Piket Posko Siaga dan Piket Satlak PBP

1.19 . 1.19.01 . 15 . 19

Pemantauan Organisasi Terlarang

1.19 . 1.19.01 . 15 . 20

Penanganan Masalah Aktual

1.19 . 1.19.01 . 15 . 21

Fasilitasi Keamanan Umum

1.19 . 1.19.01 . 15 . 23

Sosialisasi Peran dan Fungsi FKDM

1.19 . 1.19.01 . 15 . 24

Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audiensi

1.19 . 1.19.01 . 15 . 27 1.19 . 1.19.01 . 15 . Xx 1.19 . 1.19.01 . 15 . xx

1.19 . 1.19.01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Pemantauan Dampak Kenaikan Harga Sembako Pemantauan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB



Lokasi


Terpeliharanya Senjata api secara rutin Terpeliharanya peralatan rumah tangga kantor

40 unit 16 unit


3.000.000 APBD 2.500.000 APBD

Terselenggaranya pengadaan pakaian yang ditentukan Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas pegawai

40 orang

Karanganyar

17.000.000 7.000.000 APBD

40 orang

Karanganyar

10.000.000 APBD

Karanganyar

102.000.000 12.000.000 APBD

Karanganyar

90.000.000 APBD

Terselenggaranya Peningkjatan SDM dgn 118 hari baik Terselenggaranya Study banding ke luar 1 kegiatan Provinsi


57.270.000 Tersusunnya Laporan Skpd dengan baik Terselenggaranya penataan Dokumen dengan baik

6 jenis laporan( Lakip,CALK,Progja,Renja,Semester, Karanganyar Kepeg 35.520.000 dll ) APBD 10 kegiatan Karanganyar 21.750.000 APBD

607.928.000 Terselenggaranya pemantauan orang asing 1 tahun di Kabupaten Karanganyar Terselenggaranya Piket Posko & Piket Satlak Terselenggaranya pemantauan OT di Kab 75 orang Kra Terselenggaranya Penanganan Masalah Aktual Terfasilitasinya Keamanan Umum di Kab. 1 tahun Karanganyar Terselenggaranya Sosialisasi Peran & 17 kecamatan Fungsi FKDM Terpantaunya Kejadian Unjuk rasa & 17 kecamatan Audensi Terlaksananya Penanganan Gangguan 1 tahun Keamanan Dalam negeri Terpantaunya Dampak Kenaikan Harga 1 tahun Sembako Terpantaunya Wilayah Perbatasan dgn 1 tahun segera

Karanganyar

24.250.000 APBD

Karanganyar

51.550.000 APBD

Karanganyar

22.900.000 APBD

Karanganyar

12.200.000 APBD

Karanganyar

250.000.000 APBD

Karanganyar

31.150.000 APBD

Karanganyar

32.000.000 APBD

Karanganyar

122.128.000 APBD

Karanganyar

26.750.000 APBD

Karanganyar

35.000.000 APBD

Terfasilitasinya Hubungan Kerja Dewan dan Penasehat FKUB

Karanganyar

176.650.000 44.650.000 APBD

17 kecamatan

LAMPIRAN RKPD 2014

94

CATATAN PENTING



1.19 . 1.19.01 . 17 . 11

Fasilitasi Hub. Kerja & Pendataan Org. Aliran Penghayat Kepercayaan Tuhan YME

1.19 . 1.19.01 . 17 . 12 1.19 . 1.19.01 . 17 . 13

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI

1.19 . 1.19.01 . 18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04

Forum Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 05

Pembinaan Kesatuan Bangsa

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06

Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme

1.19 . 1.19.01 . 18 . 16

Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila

1.19 . 1.19.01 . 18 . Xx

Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1.19 . 1.19.01 . 19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemantauan Pelayanan Penerbitan RIset/Survey

1.19 . 1.19.01 . 19 . 08

1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 1.19 . 1.19.01 . 20 . Xx

1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 1.19 . 1.19.01 . 21 . 08 1.19 . 1.19.01 . 21 . 09 1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 1.19 . 1.19.01 . 21 . Xx 1.19 . 1.19.01 . 21 . Xx

1.19 . 1.19.01 . 21 . Xx



Terfasilitasinya Hub.Kerja & Pendataan 17 kecamatan Org.Aliran Penghayat Kepercayaan Tuhan YME Terselenggaranya PPBN dgn lancar 150 orang Terfasilitasinya Hub Kerja FPBI 75 orang

Lokasi


Karanganyar

50.000.000 APBD


32.000.000 APBD 50.000.000 APBD


484.500.000 Terselenggaranya Forum Wasbang dgn lancar Terselenggaranya Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Nasionalisme Terlaksananya Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila Terselenggaranya sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa & bernegara

600 orang

Karanganyar

52.000.000 APBD

75 orang

Karanganyar

15.000.000 APBD

75 orang

Karanganyar

27.500.000 APBD

250 orang

Karanganyar

50.000.000 APBD

17 x 100 orang

Karanganyar

340.000.000 APBD

19.800.000 Pelayanan & Penerbitan Riset/Survey dengan lancar

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Temu Pikir Remaja dan Bakor Pembinaan Pemuda dan Remaja Terselenggaranya Temu Pikir Remaja dengan lancar Pemantauan Wilayah rawan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) Terpantaunya Wilayah rawan penyakit masyarakat

1 tahun

Karanganyar

19.800.000 APBD

90.250.000 100 orang

Karanganyar

15.000.000 APBD

17 kecamatan

Karanganyar

90.250.000 APBD

Terselenggaranya Pendidikan Politik dengan lancar Asistensi Bantuan Parpol Terselenggaranya Asistensi bantual Parpol dengan lancar Asistensi Bantuan Ormas dan LSM Terselenggaranya Asistensi bantual bantuan Ormas dan LSm dengan lancar Penyusunan Data Parpol, Ormas LSM Terselenggaranya Data Parpol
2 kegiatan

Karanganyar

1.056.625.000 100.000.000 APBD

1 tahun

Karanganyar

19.425.000 APBD

1 tahun

Karanganyar

22.200.000 APBD

1 tahun

Karanganyar

15.000.000 APBD

1 tahun

Karanganyar

600.000.000 APBD

1 kegiatan

Karanganyar

50.000.000 APBD

150 orang

Karanganyar

50.000.000 APBD

Sosialisasi Undang- Undang N0.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

200 orang

Karanganyar

100.000.000 APBD

Program Pendidikan Politik Masyarakat Pendidikan Politik Masyarakat

Terlaksananya UU 17 th 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan

LAMPIRAN RKPD 2014

95

CATATAN PENTING



1.19 . 1.19.01 . 21 . Xx

Verifikasi / Audensi Pendaftaran Ormas, LSM

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5 . 1 . 4 . 05 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 08 5 . 1 . 4 . 05 . 14 5 . 1 . 4 . 05 . 22 5 . 1 . 4 . 05 . 30 5 . 1 . 4 . 05 . 31 5 . 1 . 4 . 05 . 33

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada P4GN Belanja Hibah kepada KOMINDA Belanja Hibah kepada FKUB Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Belanja Hibah kepada DHC 45 Karanganyar Balanja Hibah kepada LVRI Belanja Hibah kepada MUI Belanja Hibah kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Belanja Hibah kepada Kerta Werda Tama Cab. Karanganyar Belanja Hibah Kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Jaten Karanganyar Belanja Hibah kepada kpd GP Ansor Krpdn

5 . 1 . 4 . 05 . 35 5 . 1 . 4 . 05 . 43

5.1.7 5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terlaksananya Verifikasi/Audensi Pendaftaran Ormas/LSM

Target Capaian Kinerja 1 tahun

Lokasi Karanganyar

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar

1 tahun 1 tahun


1 tahun

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

Karanganyar



100.000.000 APBD

2.057.500.000 1.102.500.000 1.102.500.000 400.000.000 70.000.000 235.000.000 185.000.000 25.000.000 25.000.000 40.000.000 100.000.000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

5.000.000 APBD 10.000.000 APBD 7.500.000 APBD 955.000.000 955.000.000 955.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

96


: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Badan Penanggulangan Bencana Daerah CATATAN PENTING



1 1 1.19 . 1.19.02

2 Urusan Wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah BELANJA LANGSUNG

1.19 1.19 . 1.19.02 . 01 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

1.19 . 1.19.02 . 01 . 36



Lokasi


4

5

6

3

1.957.100.000 1.629.600.000


1.19 . 1.19.02 . 02 . 09


1.19 . 1.19.02 . 02 . 26


1.19 . 1.19.02 . 02 . 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, software, jaringan komputer

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

13 kegiatan 12 Bulan

Kabupaten Karanganyar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber 12 Bulan Kabupaten daya air dan listrik Karanganyar Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas 6 unit (4 unit R4 dan 2 Kabupaten Dinas/Operasional unit R2) Karanganyar Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya pelaksana administrasi 14 orang Kabupaten keuangan Karanganyar Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang 12 bulan Kabupaten mencukupi Karanganyar Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya kegiatan kantor 12 Bulan Kabupaten Karanganyar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya peralatan listrik/penerangan 12 Bulan Kabupaten Kantor kantor Karanganyar Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan 2 jenis Kabupaten peralatan dan perlengkapan kantor Karanganyar Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya kegiatan rumah tangga 24 jenis Kabupaten kantor Karanganyar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang40 eks Kabupaten undangan Karanganyar Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makan dan 12 Bulan Kabupaten minum rapat dan tamu Karanganyar Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah Terlaksananya kegiatan rapat-rapat 12 Bulan Kabupaten koordinasi dalam maupun luar daerah, Karanganyar pemantauan wilayah dan evakuasi korban bencana Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya jasa non PNS 12 Bulan Kabupaten Karanganyar

1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 05

7


Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran Terpenuhi dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran

LAMPIRAN RKPD 2014

5 kegiatan 6 unit 3 item 3 gedung 7 unit 12 bulan

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

1.629.600.000 246.600.000 5.000.000 APBD 30.000.000 APBD 5.000.000 APBD 35.400.000 APBD 20.000.000 APBD 12.000.000 APBD 3.500.000 APBD 20.000.000 APBD 15.000.000 APBD 5.000.000 APBD 15.000.000 APBD 30.000.000 APBD

50.700.000 APBD

185.000.000 120.000.000 APBD 30.000.000 APBD 20.000.000 APBD 5.000.000 APBD

97

CATATAN PENTING



1.19 . 1.19.02 . 02 . 35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi

1.19 . 1.19.02 . 05 1.19 . 1.19.02 . 05 . 04


1.19 . 1.19.02 . 06 1.19 . 1.19.02 . 06 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi

1.19 . 1.19.02 . 06 . 16

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

1.19 . 1.19.02 . 06 . 18

Penataan Dokumen

1.19 . 1.19.02 . 22 1.19 . 1.19.02 . 22 . 05

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Gladi Penanggulangan Bencana

1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

Sosialisasi Penanggulangan Bencana

1.19 . 1.19.02 . 22 . 07

Pemantauan Daerah Rawan Bencana

1.19 . 1.19.02 . 22 . 08

Peningkatan Penanganan Bencana

1.19 . 1.19.02 . 22 . 10

Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 26

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja HIbah kepada Organisasi Penanggulangan Bencana Alam Belanja Hibah untuk Search dan Rescue (SAR) Belanja Hibah kepada Taruna Siaga Bencana Belanja Hibah kepada Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)

5 . 1 . 4 . 26 . 01 5 . 1 . 4 . 26 . 02 5 . 1 . 4 . 26 . 03 5 . 1 . 4 . 26 . 04 5 . 1 . 4 . 26 . 05 5 . 1 . 4 . 26 . 06 5 . 1 . 4 . 26 . 07 5 . 1 . 4 . 26 . 08 5 . 1 . 4 . 26 . 09 5 . 1 . 4 . 26 . 10 5 . 1 . 4 . 26 . 11 5 . 1 . 4 . 26 . 12 5 . 1 . 4 . 26 . 13



Terpelihara dan meningkatnya sarana prasarana perkantoran

12 bulan

1 kegiatan 12 bulan

Terlaksananya kualitas pelayanan

Lokasi Kabupaten Karanganyar


3 kegiatan Terlaksananya kegiatan sistem pelaoran dengan tertib dan lancar Terlaksananya kegiatan pelaporan dengan tertib dan lancar Terlaksananya kegiatan kantor dengan nyaman, tertib dan rapi

12 bulan 6 jenis pelaporan 12 bulan

2 Kegiatan 2 Kegiatan 68 Kegiatan 1 Tahun 12 Bulan

10.000.000 APBD

15.000.000 15.000.000 APBD

25.000.000 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

5 kegiatan Terlaksananya gladi penanggulangan bencana Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan mitigasi Terselenggaranya pemantauan di daerah rawan bencana Terlaksananya penanganan bencana dengan lancar Terlaksananya pelaporan pasca bencana yang akurat



10.000.000 APBD 10.000.000 APBD 5.000.000 APBD

1.158.000.000 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

100.000.000 APBD 80.000.000 APBD 25.000.000 APBD 900.000.000 APBD 53.000.000 APBD

327.500.000 127.500.000 127.500.000

Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Penanggulangan Bencana Belanja Hibah kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia Belanja Hibah kepada Badan Penanggulangan Bencana Belanja Hibah kepada Rescue MTA Belanja Hbah kepada Tim Reaksi Cepat Kodim 0727 Belanja Hibah kepada Sekretariat Bersama Peduli Alam Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Belanja Hibah kepada Anak Gunung Lawu Belanja Hibah kepada Muhammadiyah Disaster Management Center Belanja Hibah kepada Forum Kemitraan Polisi Masyarakat

LAMPIRAN RKPD 2014

98

CATATAN PENTING


5 . 1 . 4 . 26 . 14 5 . 1 . 4 . 26 . 15


5 . 1 . 4 . 26 . 16 5 . 1 . 4 . 26 . 17 5 . 1 . 4 . 26 . 18

Belanja Hibah kepada Unit Bantuan Khusus Polisi Belanja Hibah kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (ORARI) Belanja Hibah Forum Peduli Bencana Belanja Hibah kepada TISAGA BUANA Belanja Hibah kepada Gafatar

5 . 1 . X . XX

Belanja Bantuan Kepada Korban Bencana Alam



Lokasi



200.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

99


: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas CATATAN PENTING



1 1 1.19 . 1.19.03

2 Urusan Wajib Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas BELANJA LANGSUNG

1.19 1.19 . 1.19.03 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.19 . 1.19.03 . 01 . 04

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS


Servis dan ganti suku cadang komputer

1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02


Tersedianya pakaian dinas Satpol

1.19 . 1.19.03 . 05 1.19 . 1.19.03 . 05 . 01


1.19 . 1.19.03 . 01 . 15

5

6

Tersusun dan terkirimnya surat-surat dinas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 12

4

7

500 surat

Satpol PP

1.797.142.200 172.306.200 5.500.000 APBD/DAU

50 orang

Satpol PP

7.150.000 APBD/DAU

9 unit

Satpol PP

79.524.500 APBD/DAU

12 laporan

Satpol PP

33.297.000 APBD/DAU

1 unit 100% 1 paket 1 paket

Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP

2.200.000 8.250.000 6.600.000 6.105.000

1 paket

Satpol PP

2.200.000 APBD/DAU

1 paket

Satpol PP

4.400.000 APBD/DAU

20 kali

Satpol PP

17.079.700 APBD/DAU

6 unit

Satpol PP Satpol PP

364.950.000 360.000.000 APBD/DAU 4.950.000 APBD/DAU

1 kegiatan 50 stel

Satpol PP

90.000.000 90.000.000 APBD/DAU

1 kegiatan 80%

Satpol PP

27.500.000 27.500.000 APBD/DAU

11 kegiatan

1.19 . 1.19.03 . 02 1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 1.19 . 1.19.03 . 02 . 28

1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11


1.797.142.200 1.797.142.200

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

1.19 . 1.19.03 . 01 . 07

Lokasi

3

Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dan general check up Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya jasa servis dan perijinan Dinas/Operasional kendaraan dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Laporan rutin keuangan dan capaian kinerja keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya alat listrik dan lampu Kantor penerangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan referensi tugas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah Penyelenggaraan dan partisipasi rapat

1.19 . 1.19.03 . 01 . 06



2 kegiatan

Partisipasi dalam diklat dan pelatihan formal

LAMPIRAN RKPD 2014

APBD/DAU APBD/DAU APBD/DAU APBD/DAU

100

CATATAN PENTING


1.19 . 1.19.03 . 06 1.19 . 1.19.03 . 06 . 01

1.19 . 1.19.03 . 15

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.19 . 1.19.03 . 15 . 09

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

1.19 . 1.19.03 . 15 . 10

Penertiban PKL dan Reklame

1.19 . 1.19.03 . 15 . 11

Foreiders dan Pengamanan

1.19 . 1.19.03 . 15 . 12

Operasi Penertiban Perijinan

1.19 . 1.19.03 . 15 . 13

Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP

1.19 . 1.19.03 . 15 . XX 1.19 . 1.19.03 . 15 . XX

Penertiban Alat Peraga Kampanye Fasilitasi PAM PILPRES - PILEG Tahun 2014

1.19 . 1.19.03 . 16 1.19 . 1.19.03 . 16 . 06

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Patroli WIlayah dan Pengerahan Anggota Satpol

1.19 . 1.19.03 . 16 . 09 1.19 . 1.19.03 . 16 . 12

Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Pemetaan Wilayah Rawan Edar Cukai Rokok Palsu

1.19 . 1.19.03 . 16 . 15

Penertiban Cukai Rokok

1.19 . 1.19.03 . 19 1.19 . 1.19.03 . 19 . 02 1.19 . 1.19.03 . 19 . 04

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pengadaan KTA LInmas Pengerahan Satlinmas

1.19 . 1.19.03 . 19 . 05

Gladi Lapang dan Peningkatan SDM LInmas Inti

1.19 . 1.19.03 . 19 . 07

Fasilitasi Bantuan Santunan pd ANggota Linmas yg Sakit/Meninggal

1.19 . 1.19.03 . 15 . 03



Lokasi

1 kegiatan Laporan kinerja bidang trantib

12 laporan

21.780.000 Satpol PP

9 kegiatan Partisipasi pelatihan Wilayah kecamatan yang terjangkau penertiban Titik wilayah yang dilakukan penertiban PKL dan reklame Permintaan Foreders dan PAM yang bisa dilaksanakan Kecamatan yang terjangkau operasi penertiban perijinan Terselenggaranya kegiatan dalam rangka HUT satpol


21.780.000 APBD/DAU

678.063.000

50 orang

Satpol PP

23.925.000 APBD/DAU

17 kecamatan

Satpol PP

100.000.000 APBD/DAU

5 titik wilayah

Satpol PP

110.000.000 APBD/DAU

100%

Satpol PP

65.510.500 APBD/DAU

17 kecamatan

Satpol PP

100.000.000 APBD/DAU

3 even

Satpol PP

28.627.500 APBD/DAU

17 kecamatan 17 kecamatan

Satpol PP Satpol PP

150.000.000 APBD/DAU 100.000.000 APBD/DAU

4 kegiatan

326.733.000

Wilayah kecamatan yang terjangkau patroli

17 kecamatan

Satpol PP

12.100.000 APBD/DAU

Perda yang bisa ditegakkan Terpetakan wilayah kecamatan rawan edar cukai rokok palsu Kecamatan yang terjangkau operasi penertiban cukai rokok

3 Perda 17 kecamatan

Satpol PP Satpol PP

88.000.000 APBD/DAU 66.000.000 APBD/DAU

17 kecamatan

Satpol PP

160.633.000 APBD/DAU

4 kegiatan Tersedianya KTA Linmas Terselenggaranya kegiatan pengerahan anggota linmas Terselenggaranya gladi lapang anggota linmas Terselenggaranya fasilitasi bantuan santunan linmas

LAMPIRAN RKPD 2014


115.810.000

500 buah 1000 orang

Satpol PP Satpol PP

2.750.000,00 APBD/DAU 35.310.000,00 APBD/DAU

100 orang

Satpol PP

75.000.000,00 APBD/DAU

1 TA

Satpol PP

2.750.000,00 APBD/DAU

101



5.1 5.1.4 5.1.4.29 5.1.4.29.01 5.1.4.29.02

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal Belanja Hibah kepada KODIM Belanja Hibah kepada POLRES

5.1.5 5 . 1 . 5 . 01

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Kesejahteraan LINMAS Desa/Kelurahan

5 . 1 . 5 . 01 . 01



LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi


CATATAN PENTING


102

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Sekretariat Daerah

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.03

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Sekretariat Daerah BELANJA LANGSUNG

1.xx.1.20.03.xx.xx

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sinkronisasi Kegiatan Bagian Perekonomian

1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02


1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

100.600.049.955 37.745.089.955 26.870.994.255

Terlaksanamnya sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait

1 tahun


terdistribusinya surat di lingkungan setda

6510 surat 12 bulan 108 orang

Setda Kab.Kra

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Kesehatan dan General Check Up Penyediaan Alat Tulis Kantor

terpenuhinya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya kesehatan dan kinerja aparatur Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Bagian Umum Setda Setda Kra

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kator Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 1.20 . 1.20.03 . 01 . 27 1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 1.20 . 1.20.03 . 01 . 33

7


Terpenuhinya Penerangan kantor dan terciptanya keamanan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Rumdin Kepala Daerah/ Wakil tercukupinya tenaga kebersihan dan kenyamanan rumah dinas terjaga Penyediaan Makanan Minuman Kepala daerah dan Wakil terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Bupati dan Wakil Bupati Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala terwujudnya kesehatan Bupati dan Wakil Daerah dan Wakil Bupati Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pakaian Dinas beserta terawatnya pakaian dinas Bupati dan Wakil Kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil Bupati Dokumentasi Kehumasan terdokumentasikannya kegiatan pejabat Pemkab Karanganyar Penyusunan Acara Terwujudnya kegiatan acara yang berjalan tertib dan berwibawa Pengadaan Bouqet Kantor Bupati dan Setda Karanganyar terwujudnya keindahan dan kenyamanan ruangan Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/dokumen daerah terpenuhinya bahan arsip/dokumen daerah

2 orang 42 kegiatan 4600 potong 2 orang 8 kegiatan 600 buku 24 stel 870 buah 12.750 dokumen

LAMPIRAN RKPD 2014

996.600.000 87.450.000 109.780.000

Bag.Perlengkapan

108.350.880

Bag.Perlengkapan

99.825.000

Bag.Perlengkapan

198.000.000

Bagian Umum Setda 285 pegawai 12 bulan Setda Kra

2 orang 12 bulan

4.802.518.880 40.000.000

Bag.Perlengkapan

36141 porsi

12 orang 13 bulan

60.000.000

Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda

763.653.000 891.660.000 93.600.000 275.000.000 130.000.000 25.000.000 62.000.000 36.000.000 60.000.000 22.500.000

APBD KRA

APBD KRA

Bag. Perek

rutin

APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA

rutin

APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA

rutin rutin rutin rutin rutin rutin rutin rutin

103

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.03 . 01 . 37 1.20 . 1.20.03 . 01 . 38 1.20 . 1.20.03 . 01 . 39 1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 1.20 . 1.20.03 . 01 . 44

1.20 . 1.20.03 . 01 . 55 1.20 . 1.20.03 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01

1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05



Pengadaan bahan dan peralatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Umum Setda Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor/Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati

terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga yang memadai terciptanya kondidi rumah dinas yang asri dan nyaman terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik terpenuhinya jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor / rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati terpenuhinya kebutuhan makanan hewan peliharaan tercukupinya kebutuhan pembawa acara

Penyediaan Makanan Hewan Peliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bimbingan Teknis Pembawa Acara

Bimbingan Teknis Upacara dalam bahasa jawa


1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.03 . 02 . 15

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Target Capaian Kinerja 39 item 56 jenis/item 3 unit 28 jenis 14 orang 13 bulan

3 jenis 2 rumah dinas 50 orang

tersedianya tenaga teknis berbahasa jawa 50 orang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22


1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah Jabatan/Dinas

Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda

Terciptanya Kelancaran Tugas Rutin sahari- 14 unit kendaraan hari roda 4 ( 1 Avanza, 3 Innova, 10 Rush), 18 kendaraan roda dua Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah Dinas/Jabatan tersedianya peralatan rumah jabatan / 4 jenis 2 rumah dinas dinas Tersedianya Mebelair Kantor

Bag.Perlengkapan

Meningkatnya Kinerja Aparatur/Pelayanan Masyarakat Meningkatnya Kinerja Aparatur/Pelayanan Masyarakat

Pengadaan AC 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

Lokasi

terawatnya Rumah Dinas Sekda dengan baik Terawatnya gedung kantor dengan baik

1 unit 1 komplek setda 70 item

Kelancaran tugas dinas sehari hari dengan terpeliharannya kendaraan dinas Antisipasi terhadap kebakaran dengan terpeliharanya tabung Pemadam kebakaran Kelancaran tugas kantor dengan terpeliharannya genzet

LAMPIRAN RKPD 2014

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 50.000.000 100.000.000 100.000.000 185.000.000

APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA

150.000.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif rutin rutin rutin rutin rutin

APBD KRA 18.100.000

APBD KRA

100.000.000 APBD KRA 100.000.000 APBD KRA

rutin Prioritas analisis kebutuhan Prioritas analisis kebutuhan

8.418.040.500 3.943.300.000 APBD KRA

Bag.Perlengkapan

431.618.000

Bagian Umum Setda Bag.Perlengkapan

255.000.000

Bag.Perlengkapan

82.500.000

Bag.Perlengkapan

262.012.500

Bag.Perlengkapan

140.000.000

Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bag.Perlengkapan

10.000.000

181.720.000

250.000.000

APBD KRA APBD KRA

rutin

APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA APBD KRA

rutin rutin

995.000.000 APBD KRA

Bag.Perlengkapan

10.890.000 APBD KRA

Bag.Perlengkapan

88.000.000

APBD KRA

104

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 29


1.20 . 1.20.03 . 02 . 32

Pemeliharaan Gamelan / Alat Musik

1.20 . 1.20.03 . 02 . 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer

1.20 . 1.20.03 . 02 . 35

1.20 . 1.20.03 . 02 . 45 1.20 . 1.20.03 . 02 . 46 1.20 . 1.20.03 . 02 . 51

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi

Pemeliharaan Mesin Absensi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.03 . 02 . 62

Perawatan Peralatan Studio dan Sound Sistem Bagian Umum Setda Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer

1.20 . 1.20.03 . 02 . 67 1.20 . 1.20.03 . 02 . 70

Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Pengadaan Sarana Penyimpanan Elektronik


Lokasi


Kelancaran tugas kantor dengan terpeliharannya peralatan gedung kantor kelancaran pekerjaan dan kenyamanan kantor terpeliharanya gamelan / alat musik yang 2 set baik kelancaran pelaksanaan tugas yang 12 bulan didukung oleh terpeliharanya hardware, software dan jaringan komputer melalui terpeliharanya 4 paket software yang terdiri dari Aplikasi website www.karanganyarkab.go.id Aplikasi Santel, Aplikasi Touch Screen Profil, dan potensi Kabupaten Karanganyar, Aplikasi email Pemkab Karanganyar dan paket jaringan komputer terdiri dari jaringan wireless LAN, jaringan VDSL Setda, jaringan hotspot setda, jaringan CCTV Setda dan Rumdin Bupati, dan hardware komputer

Bag.Perlengkapan

46.000.000

Bag.Perlengkapan

32.000.000

Bagian Umum Setda Bagian PDE Setda

4.000.000

terpeliharanya 6 paket jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan line telepon kantor Bupati, jaringan sentral telepon PABX Kantor Bupati/ Rumdin Bupati/Wabup, Jaringan Paging Eksternal PABX Kantor Bupati, Jaringan Interphone Rumdin Bupati/Wabup, Jaringan Long Distance Wireless Telephony Pemkab Karanganyar, Jaringan Telekomunikasi Radio Pemkab Karanganyar beserta peralatan-peralatan pendukungnya dan sarana sandi telekomunikasi lainnya.

Bagian PDE Setda

Rehab Kantor Kawedanan Karangpandan Pemeliharaan Berkala Sarana Pengolah dan Penyimpanan Arsip terawatnya sarana pengolah / penyimpan arsip Rehab Masjid Rumah Dinas Bupati terciptanya mushola yang memadai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 57 1.20 . 1.20.03 . 02 . 59

1.20 . 1.20.03 . 02 . 64


12 bulan


APBD KRA APBD KRA APBD KRA

rutin

50.000.000

APBD KRA

85.000.000

APBD KRA

APBD KRA 4 unit 1 unit

Meningkatnya hasil laporan absensi 5 unit terawatnya peralatan rumah tangga dengan 8 jenis baik terawatnya peralatan studio dan sound 3 jenis sistem dengan baik kelancaran pekerjaan kantor dengan terpeliharanya komputer tersimpannya arsip dalam bentuk 74 eksemplar informatika tersedianya sarana penyimpanan arsip 1 paket elektronik

LAMPIRAN RKPD 2014

Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Setda Kab.Kra Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bag.Perlengkapan Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda

22.500.000

APBD KRA

200.000.000 APBD KRA 10.000.000 4.000.000 15.000.000 44.000.000 23.000.000 100.000.000

rutin Prioritas analisis kebutuhan


rutin rutin


rutin lanjutan

105

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.03 . 02 . 91

Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 02 . 1.20 . 1.20.03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 02


Target Capaian Kinerja 1 paket

Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat (Almari)

tersedianya sarana perlengkapan suratmenyurat pendistribusian surat lancar dan tertib

Rehab Pagar Kantor Setda

keamanan kantor meningkat

1 unit

Pengadaan Sarana Penyimpan Arsip

Pengadaan Stempel dinas

Pembangunan Eks Rumah Dinas Kepala Dinas Koperasi

Canopi Rumah Dinas Bupati

1 paket

tersedianya penyimpan arsip yang memadai

1 unit

terwujudnya penggunaan stempel dinas dengan tertib

65 buah

terawatnya Rumah Dinas Kepala Dinas Koperasi

1 unit

terciptanya rumah dinas yang representatif 1 unit

1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02


Keseragaman Pakaian Dinas Harian

1.20 . 1.20.03 . 03 . 15

Pembinaan Disiplin PNS

Meningkatnya tertib administrasi pegawai

1.20 . 1.20.03 . 03

Evaluasi Perbup Pakaian Dinas

Meningkatnya disiplin berpakaian pegawai 1 Perbup di lingkungan Pemkab Karanganyar

Lokasi Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda

250 PNS

LAMPIRAN RKPD 2014


APBD KRA

rutin

APBD KRA

200.000.000

Prioritas analisis kebutuhan Prioritas analisis kebutuhan Prioritas analisis kebutuhan Prioritas analisis kebutuhan Prioritas analisis kebutuhan

APBD KRA

Bagian Umum Setda

70.000.000

Bagian Umum Setda

20.000.000

Bagian Umum Setda

500.000.000

Rumah Dinas Bupati

300.000.000

Bag.Perlengkapan

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif rutin

APBD KRA

APBD KRA

APBD KRA

APBD KRA

5.067.525.000 4.996.725.000

Setda Kab.Kra

10.800.000

Kab.Kra

60.000.000

APBD KRA APBD KRA APBD KRA -

106

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 1.20 . 1.20.03 . 05 . 09

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM Pembinaan Administrasi Kecamatan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 17 1.20 . 1.20.03 . 05

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pelatihan Team Building

1.20 . 1.20.03 . 05

Bintek penyusunan laporan pelaksanaan tugas

1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01


1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.03 . 06 . 07


1.20 . 1.20.03 . 06 . 12

Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi

1.20 . 1.20.03 . 06

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018

1.20 . 1.20.03 . 06


1.20 . 1.20.03 . 16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

1.20 . 1.20.03 . 16 . 10

1.20 . 1.20.03 . 16 . 11


Meningkatnya kinerja pegawai Tersedianya aparatur petugas administrasi Kecamatan yang berkwalitas terbinanya pengelolaan keuangan setda Meningkatnya Kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas Tersedianya penyusun LPT di semua SKPD


Lokasi

95% Setda Kab.Kra 17 Kecamatan Bagian Pemerintahan Umum 29 orang Setda Kra 250 PNS Setda Kab.Kra 53 SKPD

Bagian Pemerintahan Umum

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 796.145.375 170.150.000 55.000.000

180.995.375 290.000.000


APBD KRA APBD Kabupaten karanganyar APBD KRA

100.000.000

APBD Kabupaten karanganyar

567.400.000 terpenuhinya honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya laporan AKIP Th.2013 dan Penetapan Kinerja Th.2014 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Tertib administrasi pengelolaan barang daerah Tersusunnya Rencana Stategis (Renstra) Tahun 2014-2018 di lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Kra Terlaksananya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretariat Daerah TA 2013

30 orang 12 bulan

Setda Kra

275.000.000 APBD KRA

@1 (satu) dokumen LAKIP dan PK 35 orang

1 (satu) dokumen

Kab.Kra

90.000.000

Setda Kra

62.400.000

Bag.Perlengkapan

65.000.000

Setda Kab.Kra


50.000.000

rutin APBD KRA

5 kegiatan, 15 buku LPT

Bagian Pemerintahan Umum

25.000.000 APBD Kabupaten karanganyar

2.045.000.000 Terakomodasinya aspirasi masyarakat Kab 7.500 orang 86 Karanganyar / Terlaksananya audensi kegiatan

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Terciptanya hubungan yang baik antar 30 kegiatan 12 bulan anggota MUSPIDA Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpantaunya situasi dan kondisi daerah / 225 kegiatan wilayah kabupaten Karanganyar Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terciptanya hubungan yang sinergis dengan 220 kegiatan 2 orang Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Rakor lengkap dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananaya Rapat Dinas Lengkap dan 12 bulan. Umum Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan 10 kegiatan, 50 buku Daerah (LPPD) Pemerintahan Daerah Tahun 2013 LPPD, 50 buku IKK, 2 Media

LAMPIRAN RKPD 2014

Bagian Umum Setda

70.000.000

rutin

Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda

283.550.000

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum


APBD KRA

200.000.000

APBD KRA

rutin

APBD KRA

686.450.000 APBD KRA


107

CATATAN PENTING





1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

Penyusunan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran

Tersusunnya LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2013

18 kegiatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah

Terlaksananya fasilitasi kunjungan kerja dari luar daerah

12 bulan

1.20 . 1.20.03 . 16 . XX

Percepatan Penyelenggaraan PATEN

1.20 . 1.20.03 . 16 . XX

Terlaksananya Persiapan Penyelenggaraan PATEN di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Terlaksananya Evaluasi Peraturan Bupati Camat dan Kelurahan Nomor 109 Tahun 2009

17 Kecamatan

12 kegiatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . XX

Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah

Terlaksananya fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . XX

DESK Pemilu Legislatif

Terlaksananya Fasilitasi Pemilu Legislatif di 12 kegiatan Kabupaten Karanganyar

1.20 . 1.20.03 . 16 . XX

DESK Pilpres

Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Presiden RI di Kabupaten Karanganyar

1.20 . 1.20.03 . 18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Operasional Sekretariat Unit Layanan Pengadaan

1.20 . 1.20.03 . 18 . 17

1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kormonev pelaksanaan Inpres No.5 Th.2004

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Pengendalian Pembangunan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 20 . 14

Pembinaan Jasa Konstruksi

1.20 . 1.20.03 . 20 . 22

1.20 . 1.20.03 . 20 . 16

Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar

1.20 . 1.20.03 . 20 . 18

Monitoring dan Evaluasi PenyusunanStandar Operating Procedure (SOP) / Standar Pelayanan Publik (SPP) / Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/roadmap

1.20 . 1.20.03 . 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

12 kegiatan

12 kegiatan

Lokasi Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerinatahan Umum



125.000.000 APBD Kabupaten karanganyar 30.000.000 APBD Kabupaten karanganyar 200.000.000 APBD Kabupaten karanganyar

-

50.000.000 APBD Kabupaten karanganyar 30.000.000 APBD Kabupaten karanganyar 50.000.000 APBD Kabupaten karanganyar

-


168.597.000 Terlaksananya Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karanganyar

1 Tahun

Bag. Administrasi Pembangunan

168.597.000

APBD KRA

553.167.500 Tersusunya KORMONEV berdasarkan 2 laporan (semester) Inpres No.5 Tahun 2004 Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan 180 Buku pekerjaan /Kegiatan APBD Kabupaten Karanganyar Terlaksananya kegiatan pengendalian 61 SKPD pembangunan Daerah Terlaksananya Pembinaan kepada 100 orang/Rekanan Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi

Kab.Kra

50.000.000


55.000.000

Bag. Administrasi Pembangunan Bag. Administrasi Pembangunan

220.000.000

Tersusunnya Buku Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Termonitor dan terevaluasi penyusunan SOP / SPP / SPM


36.217.500

Kab Kra

60.000.000

20 Buku

100%

Tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi 1 (satu) dokumen (roadmap)


81.950.000 APBD KRA

APBD Kab Kra

APBD Kab Kra Kab Kra

50.000.000

APBD Kab Kra

906.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

108

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.03 . 23 . 08





tersedianya data dan informasi secara tepat 12 bulan dan akurat melalui pembuatan Buku Informasi Telepon / Fax, Tim Pengolah Data dan Informasi, Tim Santel, Tim Update Website, langganan majalah komputer dan surat kabar, ATK Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Radio Komunikasi tersedianya sistem jaringan telekomunikasi 12 bulan sewa tempat Pemkab Karanganyar dan radio telekomunikasi repeater dan listrik, 1 paket sarana peningkatan komunikasi radio Operasional Sekretariat LPSE terselenggaranya Layanan Pengadaan 12 bulan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) melalui Tim Pelaksana LPSE dan langganan bandwicth internet, serta tersedianya infrastruktur penunjang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Peniangkatan Jaringan Hot Spot Pemkab Karanganyar tersedianya fasilitas jaringan hot spot 6 titik internet sebagai media penyebaran informasi Operasional Sekretariat BLC terselenggaranya pelatihan internet gratis 12 bulan bagi masyarakat oleh Tim Pengelola BLC

Bagian PDE Setda

1.20 . 1.20.03 . 23 . 24

Peningkatan Jaringa Wireless LAN Pemkab Karanganyar

Tersedianya sistem jaringan wireless LAN

Bagian PDE Setda

31.000.000

1.20 . 1.20.03 . 23 . 25

Operasional Anjungan Mandiri Layang Mas

terlaksananya updating data dan informasi 12 bulan sewa lokasi Bagian PDE Setda secara rutin dan berkala anjungan, 12 bulan up date data, 1 buah komputer, 2 buah Hard Disk, 8 buah UPS

70.000.000

1.20 . 1.20.03 . 23

Peningkatan Sarana dan Prasarana PDE

tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

2 buah AC, 1 buah Bagian PDE Setda Kamera, 1 buah GPS, 1 paket peralatan

38.000.000

1 paket peningkatan Bagian PDE Setda jaringan PABX Kantor Bupati 2 buah aplikasi Bagian PDE Setda

70.000.000

2 paket

50.000.000

1.20 . 1.20.03 . 23 . 10

1.20 . 1.20.03 . 23 . 18

1.20 . 1.20.03 . 23 . 22

1.20 . 1.20.03 . 23 . 23

1.20 . 1.20.03 . 23

1.20 . 1.20.03 . 23

1.20 . 1.20.03 . 23

1.20 . 1.20.03 . 24

Pengolahan Data Informasi

Lokasi

Penunjang Infrastruktur Persandian dan Telekomunikasi

optimalnya infrastruktur persandian dan telekomunikasi penunjang pelaksanaan tugas Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen tersedianya data elektronik yang terintegrasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen peningkatan Jaringan Telekomunikasi Rumah Dinas Bupati dan tersedianya sistem jaringan telekomunikasi Wakil Bupati dan radio telekomunikasi yang optimal

6 titik

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

86.600.000 APBD Kab Kra

Bagian PDE Setda


Bagian PDE Setda

357.000.000

APBD Kab Kra

Bagian PDE Setda


Bagian PDE Setda

50.000.000

APBD Kab Kra

Bagian PDE Setda

APBD Kab Kra

APBD Kab Kra APBD Kab Kra 40.000.000

675.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014


APBD Kab Kra

109

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.03 . 24 . 02

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Penanganan Permasalahan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 24 . 03

Pelaksanaan RANHAM

1.20 . 1.20.03 . 25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 25

Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Batas Daerah

1.20 . 1.20.03 . 25

Pameran APKASI

1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan dan Pengelolaan JDI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terlaksananya kajian Hukum Terlaksananya konsultasi dan advokasi hukum Terlaksananya Laporan Ranham Terlaksananya Koordinasi RANHAM


Lokasi

25 Kajian, 15 Konsultasi

Bagian Hukum

100 buku, 4 kali

Bagian Hukum


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 425.000.000 APBD 250.000.000

APBD APBD Kab Kra

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Pelaksanaan MASDARKUM

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Penyelesaian PRoduk hukum Non Perda

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11

Lomba Keluarga Sadar Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 1.20 . 1.20.03 . 26 . 16

Progras Legislasi Daerah Penyusunan Raperda dan Evaluasi Produk Hukum Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 17

Pelatihan Legal drafting Produk Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

Up Dating Produk Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . XX 1.20 . 1.20.03 . 26 . XX 1.20 . 1.20.03 . 26 . XX

Penyusunan Raperda Penyertaan Modal BUMD Pembinaan Produk Hukum Desa Penataan Perpustakaan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Evaluasi dan penyusunan SOTK Perangkat Daerah

1.20 . 1.20.03 . 27

Penyusunan Analisis Jabatan

245.000.000 Terlaksananya fasilitasi kegiatan kerjasama 4 Jenis Kerjasama daerah dan terbayarnya iuran Badan Kerjasama Terlaksananya sosialisasi Peraturan 10 Camat dan 20 Pemerintah tentang Batas Daerah Kepala Desa/ Lurah Terlaksananya kegiatan Pameran APKASI 1 kegiatan

Cetak HLD, Cetak LD, Jilid dan PenggandaanPerda dan Perbub, Jilid dan Penggandaan SK Bupati, Pembelian Buku perundang-undangan Pelaksanaan Sosialisasi, Peserta Sosialisasi, Buku Panduan Masdarkum Tersusunya Produk hukum daerah non Perda Terlaksananya Lomba, Buku Panduan Kadarkum Tersusunya draf prolegda tahun 2014 Tersusunya Raperda,Tersusunya evaluasi Perda Terselenggaranya pelatihan legal drafting bagi aparat Pemda Terlaksanaya Updating produk Hukum daerah, Pengembangan Sistem Informasi Produk hukum Terlaksananya produk hukum desa Tertatanya Buku-buku perundangundangan

500 buku

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

Bagian Hukum

125.000.000

50.000.000

APBD Kab Kra APBD Kabupaten karanganyar APBD Kabupaten karanganyar


1.917.000.000 200.000.000 APBD

6 kali, 300 orang, 330 Bagian hukum buku 800 unit Bagian Hukum

112.000.000

2 kali,100 buku

Bagian Hukum

105.000.000

1 unit 5 Raperda, 2 paket harmonisasi, 2 paket evaluasi unit 80 Orang

Bagian Hukum Bagian Hukum

75.000.000 400.000.000

425.000.000

100.000.000

20 Perda dan 150 non Bagian Hukum Perda, 1 paket

250.000.000

162 desa 500 unit

Bagian Hukum Bagian Hukum

200.000.000 50.000.000

Kab.Kra

550.000.000 200.000.000

Kab.Kra

350.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

APBD APBD APBD APBD

Bagian Hukum

Terevaluasi dan tersusunnya perubahan 60 SKPD SOTK Perangkat Daerah Tersusunnya uraian tugas jabatan seluruh 60 SKPD SKPD di lingkungan Pemkab Kra

APBD

APBD APBD

APBD

Baru Baru

APBD

-

APBD Kab Kra

-

110

CATATAN PENTING




1.20 . 1.20.03 . 29 1.20 . 1.20.03 . 29 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 30 1.20 . 1.20.03 . 30 . 24

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengelolaan dan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

1.02 1.02 . 1.20.03 . 16 1.02 . 1.20.03 . 16 . 23

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan dan Penertiban Penyandang Penyakit Masyarakat dan Gelandangan

1.02 . 1.20.03 . 22 1.02 . 1.20.03 . 22 . 17

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan Penyakit Menular HIV/AIDS

1.02 . 1.20.03 . 24 1.02 . 1.20.03 . 24 . 01

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Operasi Katarak

1.06 1.06 . 1.20.03 . 23 1.06 . 1.20.03 . 23 . 08

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Terlaksananya kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat

1.08 1.08 . 1.20.03 . 18

Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Penyusunan Data Informasi Potensi SDA

1.08.1.20.03.18.XX


Lokasi


Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

100% Kab.Kra

60.000.000 60.000.000

Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian

100% Setda Kab.Kra

39.600.000 39.600.000

terlaksananya penanganan penyandang penyakit masyarakat dan gelandangan

17 kecamatan

Bag Kesra


90.000.000 15.000.000 15.000.000

-

APBD Kab Kra -

-

-

-

-

-

50.000.000 berkurangnya penyakit menular

terlaksananya operasi katarak

17 kecamatan

50 biji mata

Bag. Kesra

50.000.000

Bag Kesra

25.000.000 25.000.000

177 Desa/Kelurahan Bag. Administrasi Pembangunan

305.939.700 305.939.700 305.939.700

60.000.000 60.000.000 Terlaksananya pendataan dan pembuatan 6 papan data informasi Kabupaten papan informasi potensi SDA potensi SDA Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014

60.000.000 APBD II

Bag. Perek

111

CATATAN PENTING


1.09 1.09 . 1.20.03 . 16


1.09 . 1.20.03 . 16 . 04

Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pensertifikatan dan Inventarisasi Tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . XX

Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan menuju Mipidan

1.09 . 1.20.03 . 16 . XX

Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.20.03 . 16 . 10

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

1.13.1.20.03.16.18

Paket Sembako kepada Fakir Miskin

1.13.1.20.03.16.20

1.13.1.20.03.16.21

Monitoring dan Evaluasi harga sembilan bahan pokok dan barang strategis lainnya

Pasar murah menyambut Idul Fitri 2013

Operasional Penyaluran Raskin


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5.569.600.000 5.569.600.000

Terwujudnya kepastian hukum tanah aset Pemda

60 sertifikat

Terwujudnya tanah untuk pelebaran jalan menuju jembatan Mipidan

4800 M2

Pengadaan Tanah untuk Jalan Tembus Tawangmangu Cemoro Terbayarnya ganti rugi tanah yang telah Sewu digunakan untuk pembangunan jalan tembus Tawangmangu-Cemorosewu

1.13 1.13 . 1.20.03 . 16

1.13.1.20.03.16.19


232 M2

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

450.000.000

4.992.000.000 APBD Kabupaten karanganyar 127.600.000 APBD Kabupaten karanganyar 811.056.000 811.056.000

terlaksananya penanganan tanggap cepat 1 TA darurat dan kejadian luar biasa serta bencana alam Terlaksananya kegiatan bakti sosial 2.650 paket pembagian sembako

Terlaksananya pemantauan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya

Terlaksananya kegiatan pasar murah

Terlaksananya kegiatan pemberian biaya angkut pendistribusian raskin

12 kali

17 kegiatan

17 Kecamatan

Bag. Kesra

27.500.000

Kec. Kra, Kec. Ts.madu, Kec. Jaten, Kec. Ngargoyoso, Kec. Jumantono dan Kec. Jumapolo Pasar Jungke, Ps.Kr.pandan, Ps.Tw.mangu, Ps. Colomadu, Ps. Jumantono, Ps. Kebakkramat, Ps. Palur, Ps. Jaten Kab. Karanganyar( 1kgt tk.desa/kel.dan 1 kgt tk.kab)

308.556.000

17 Kec. di Kab. Karanganyar

100.000.000

Bag. Perek APBD II

25.000.000

Bag. Perek

APBD II

350.000.000

Bag. Perek APBD II

Bag. Perek

APBD II -

LAMPIRAN RKPD 2014

-

112

CATATAN PENTING


1.15 1.15 . 1.20.03 . 16 1.15.1.20.03.16.11

1.16 1.16 . 1.20.03 . 16

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan Dekranasda

1.16.1.20.03.16.10

Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Promosi potensi dan produk unggulan Kabupaten Karanganyar

1.16.1.20.03.16.11

Pembinaan dan pemantauan BUMD

1.16.1.20.03.16.22

Peningkatan Kualitas SDM BUMD

1.16.1.20.03.16.23

Penyusunan Buku Profil BUMD Kabupaten Karanganyar

1.18 1.18 . 1.20.03 . 16 1.18 . 1.20.03 . 16 . 10 1.18 . 1.20.03 . 16 . 11

Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka

1.18 . 1.20.03 . 16 . 12

Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo

1.19 1.19 . 1.20.03 . 17 1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

1.19 . 1.20.03 . 17 . 07

Pementasan Kesenian di TMII

1.19 . 1.20.03 . 18


1.19 . 1.20.03 . 18 . 08 1.19 . 1.20.03 . 18 . 02

1.19 . 1.20.03 . 18 . 12

Manasik Haji Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ Ke Tingkat Kabupaten Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ Ke Tingkat Propinsi Monitoring dan Operasional Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial Pemberangkatan dan Pemulangan Haji

1.19 . 1.20.03 . 18 . 14

Operasional Kegiatan Bantuan Sarana Ibadah dan Olah Raga



Lokasi



Terlaksananya sosialisasi,Lomba kerajinan 125 peserta, 1 lomba dan keikut sertaan dalam pameran dan 2 pameran

Jakarta dan Karanganyar

110.000.000 APBD II

286.500.000 286.500.000 Terlaksananya pameran INACRAF dan Jateng Fair Terlaksananya pembinaan dan pemantauan BUMD Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap karyawan BUMD Terlaksananya penyusunan Buku Profil BUMD Kab. Kra

2 pameran 5 BUMD 5 Bintek 80 buku

Jakarta dan Semarang Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

104.500.000 55.000.000 77.000.000 50.000.000

-

-

Bag. Perek

APBD II

Bag. Perek

APBD II

Bag. Perek

APBD II

Bag. Perek

APBD II -

terlaksananya kegiatan jambore pemuda 400 orang terlaksananya monitoring kegiatan pramuka 1 TA

Bag Kesra Bag Kesra

160.000.000 160.000.000 70.000.000 25.000.000

terlaksanya Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo

Bag Kesra

65.000.000

Bag Kesra

1.320.000.000 500.000.000 250.000.000

Bag Kesra

250.000.000

50 regu

-

APBD Kab Kra APBD Kab Kra -

APBD Kab Kra -

1.19 . 1.20.03 . 18 . 10 1.19 . 1.20.03 . 18 . 11

1.19 . 1.20.03 . 18 . 15

Tarawih Keliling

terlaksananya peringatan hari besar agama 1 TA / nasional terlaksananya kegiatan pementasan 50 orang kesenian di TMII

-

APBD Kab Kra -

APBD Kab Kra

820.000.000 terlaksanya mansik haji MHQ, MTQ dan STQ di tingkat kabupaten

500 orang 770 orang

Bag Kesra Bag Kesra

40.000.000 150.000.000

MHQ, MTQ dan STQ ke tingkat propinsi

50 orang

Bag Kesra

75.000.000

Terlaksananya kegiatan dan prasarana 1 TA peribadatan terlaksananya kegiatan pemberangkatan 500 orang dan pemulangan haji terlaksananya kegiatan operasional / 1 TA monitoring kegiatan bantuan dan olahraga

Bag Kesra

150.000.000

Bag Kesra

250.000.000

Bag Kesra

55.000.000

terlaksananya kegiatan tarawih keliling

Bag Kesra

19 lokasi

APBD Kab Kra APBD Kab Kra APBD Kab Kra APBD Kab Kra APBD Kab Kra APBD Kab Kra

100.000.000

APBD Kab Kra

#REF! -

LAMPIRAN RKPD 2014

-

113

CATATAN PENTING



1.22 1.22 . 1.20.03 . 18

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22 . 1.20.03 . 18 . 08

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

1.22 . 1.20.03 . 18 1.22 . 1.20.03 . 18 . 09

Kab. Karanganyar

80.000.000

Pengisian kekosongan formasi jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

terisinya kekosongan jabatan perangkat desa

Desa yang melaksanakan pengisian perangkat se kabupaten Karanganyar Kab Karanganyar

50.000.000


120.000.000

1.22.1.20.03…

Bimbingan teknis Bendahara Desa

1.22 . 1.20.03 . 20

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.22 . 1.20.03 . 20 . 11

1.22 . 1.20.03 . 20 . 12

1.22 . 1.20.03 . 20 . 15

1.22 . 1.20.03 . 20 . 16


1.822.500.000 410.000.000

Bimbingan Teknis Sekretaris Desa

Bimbingan Teknik BPD Baru Periode 2012 - 2018

1.22 . 1.20.03 . 20 . 10


40.000.000

1.22 . 1.20.03 . 18 . 13

1.22 . 1.20.03 . 20 . 07

Lokasi

Kab. Karanganyar

Pembekalan Perangkat Desa Baru

1.22 . 1.20.03 . 20 . 05


terpilihnya kepala desa yang berakhir masa 4 kepala desa jabatannya terlaksananya bimtek bagi sekretaris desa 162 orang

1.22 . 1.20.03 . 18 . 10

1.22 . 1.20.03 . 20 . 02


60 formasi kekosongan jabatan perangkat desa

terselenggaranya pembekalan kepada perangkat desa baru Terlaksananya Bimtek bagi anggota BPD

55 orang

Terlaksananya Bimtek bagi Bendahara Desa

162 orang

324 orang

APBD Kab Kra APBD Kab Kra

APBD Kab Kra

40.000.000

80.000.000

APBD Kab Kra APBD APBD

1.412.500.000

Terselesaikannya permasalahanpermasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Tunjangan dan Terlaksananya penyaluran bantuan Kesejahteraan Kepada Kepala Desa ,Perangkat Desa,Ketua RW tunjangan penghasiln dan tunjangan dan Ketua RT jabatan dan bantuan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa,Ketua RW dan Ketua RT Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Tersusunnya Raperda dan Raperbup Pemerintahan Desa mengenai Pemerintahan Desa Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Terselenggaranya klasifikasi desa dalam Retribusi Daerah rangka pemberian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Evaluasi Rancangan APBDesa Terselenggaranya evaluasi rancangan APBDesa dan monitoring pelaksanaan APBDesa Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tersedianya bobot desa dan terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD

12 Bulan

162 desa/15 Kel


75.000.000


100.000.000

APBD

APBD

4 Raperda, 6 Perbup 162 Desa

162 Desa

162 desa

Monitoring Penyaluran Bantuan Pembangunan Balai Terlaksananya monitoring pelaksanaan 35 Desa Desa/Gedung Serba Guna/Pagar Balai Desa/Talud/Gapura Balai pembangunan Balai Desa/gedung serba Desa guna/pagar balai desa/ talud/gapura balai desa Sosialisasi produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Desa 324 orang yang memahami dan melaksanakan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

LAMPIRAN RKPD 2014


600.000.000

APBD


60.000.000


80.000.000

Desa penerima bantuan

30.000.000


APBD

25.000.000

APBD

APBD

APBD 100.000.000 APBD

114

CATATAN PENTING


1.22 . 1.20.03 . 20 . 21

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.22 . 1.20.03 . 20 . 23

Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Peraturan Lainnya

1.22 . 1.20.03 . 20 . 24

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa Yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

1.22.1.20.03.20….

Fasilitasi Pemberian Kompensasi bagi Sekdes dan Pemberian jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1.22.1.20.03.20….

Penyusunan laporan monografi desa dan kelurahan

1.22.1.20.03.20….

Fasilitasi pembentukan dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan



Lokasi

Desa-desa dan Kelurahan di 8 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar 177 Desa/Kelurahan Bag. Administrasi Pembangunan


Terselenggaranya monitoring 8 Kecamatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

30.000.000

Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tereselenggaranya pelaksanaan lelangan 13 Kelurahan tanah eks bondo desa yang desanya menjadi kelurahan dengan lancar dan tertib

82.500.000

Terlaksananya pemberian kompensasi bagi 67 orang Sekdes dan pemberian jasa pengabdian Kades dan Perangkat Desa Terwujudnya laporan monografi 177 desa/Kel desa/kelurahan yang tertib dan lancar Meningkatnya tertib penyelenggaraan 177 desa/kel Pemerintahan desa dan pembangunan desa

Kelurahan se Kab. Karanganyar


APBD

100.000.000 APBD


20.000.000


60.000.000

APBD APBD

50.000.000 APBD -

2 2.01 2.01 . 1.20.03 . 15 2.01.1.20.03.15.06

Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pemberdayaan P3A / GP3A se Kab. Karanganyar

Terlaksananya pembinaan terhadap P3A / 185 P3A/GP3A GP3A se Kab. Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014


338.500.000 82.500.000 82.500.000 82.500.000

APBD II DBHCHT APBD II

Bag. Perek Bag. Perek Bag. Perek

115

CATATAN PENTING


2.03 2.03 . 1.20.03 . 15


2.03.1.20.03.15.07

Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan Distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Karanganyar

2.03.1.20.03.15.xx

Pembuatan Stiker Hemat Energi dan Air

2.03.1.20.03.15.xx

Sosialisasi Penghematan Cadangan Energi

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 07 5 . 1 . 4 . 05 . 09

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah untuk Kegiatan Daerah Belanja Hibah untuk kegiatan MUI Masjid Agung Kab. Karanganyar Belanja Hibah untuk Fatayat NU Karanganyar, Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar Belanja Hibah kepada Pramuka Belanja Hibah untuk Muslimat NU Kab. Karanganyar Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar Belanja Hibah kepada GNOTA Belanja Hibah kepada PWRI Belanja Hibah kepada KONI Belanja Hibah kepada GOW Belanja Hibah kepada KNPI Belanja Hibah kepada BAZIS Belanja Hibah kepada GOPTKI Belanja Hibah untuk Aisyah Kab. Karanganyar Karangrejo Kec. Karanganyar Belanja Hibah kepada GP Anshor Karangpandan Belanja Hibah untuk Ikatan Santri Karanganyar Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar Belanja Hibah untuk kegiatan DMI Masjid Agung Kab. Karanganyar

5 . 1 . 4 . 05 . 13 5 . 1 . 4 . 05 . 17 5 . 1 . 4 . 05 . 18 5 . 1 . 4 . 05 . 19 5 . 1 . 4 . 05 . 20 5 . 1 . 4 . 05 . 21 5 . 1 . 4 . 05 . 23 5 . 1 . 4 . 05 . 24 5 . 1 . 4 . 05 . 25 5 . 1 . 4 . 05 . 29 5 . 1 . 4 . 05 . 32 5 . 1 . 4 . 05 . 36 5 . 1 . 4 . 05 . 45 5 . 1 . 4 . 05 . 46



Lokasi


Terlaksananya pemantauan pangkalan LPG 3 Kg di Kab. Karanganyar

15 pemantauan

Terlaksananya pembuatan Stiker Hemat Energi dan Air Terlaksanaya kegiatan sosialisasi

11.400 Stiker

Pangkalan LPG 3 Kg di Kec. Clmd, Gd.rejo, Kb.kramat, Ts.madu, Mj.gedang, Kr.pandan, Tw.mangu, Ngargoyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro dan Jatiyoso

Kabupaten Karanganyar 600 peserta terdiri dari Kabupaten Camat, Lurah/Kades Karanganyar dan Pelaku Usaha

APBD II

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif Bag. Perek

66.000.000 APBD II

40.000.000 APBD II 150.000.000 APBD II

Bag. Perek

62.854.960.000 -

LAMPIRAN RKPD 2014

116

CATATAN PENTING



5 . 1 . 4 . 06 5 . 1 . 4 . 14 5 . 1 . 4 . 20 5 . 1 . 4 . 25 5 . 1 . 4 . 27

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah Sarana Peribadatan Belanja Hibah Pemberdayaan Masyarakat Belanja Hibah untuk Olahraga Masyarakat/Rekreasi Belanja Hibah kepada Kelompok Budaya Masyarakat

5.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Bagi Hasil Pajak daerah kepada Pemerintah Desa

5 . 1 . 6 . 03

5 . 1 . 6 . 05

5.1.7 5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 05 5 . 1 . 7 . 03 . 13

5 . 1 . 7 . 03 . 14

5 . 1 . 7 . 03 . 23

Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bantuan uang duka Kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa Bantuan jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Bantuan Pemberian Kompensasi bagi Sekdes yang berakhir masa jabatannya Bantuan keuangan untuk RT dan RW

Bantuan Pengadaan Tanah Kas Desa

5 . 1 . 7 . 04 5 . 1 . 7 . 06

5 . 1 . 7 . 07

5 . 1 . 7 . 08

5 . 1 . 7 . 09

Belanja bantuan pembangunan balai desa/gedung serba guna desa/talud/gapura balai desa Alokasi Dana Desa

Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bantuan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bantuan Pemilihan Kepala Desa



Lokasi



4.500.000.000 Terlaksananya pembangunan desa dan masyarakat Desa serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa Terlaksananya pembangunan desa dan masyarakat Desa serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

162 desa

16 kecamatan

2.500.000.000 APBD

162 desa

16 kecamatan

2.000.000.000 APBD

58.354.960.000

Tersalurkannya uang duka kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa Terlaksananya pemberian bantuan Jasa Pengabdian Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna tugas Terlaksananya pemberian bantuan kompensasi bagi Sekdes yang telah purna tugas Terlaksananya pemberian bantuan keuangan berupa insentif kepada RT dan RW Terlaksananya pengadaan tanah kas desa

20 orang 60 orang

Kabupaten karanganyar 16 Kecamatan

9.575.000.000 40.000.000

APBD

400.000.000 APBD

3 orang

3 desa

60.000.000 APBD

8375 orang

17 Kecamatan

8.375.000.000 APBD

2 desa

Kabupaten karanganyar

700.000.000

Terlaksananya pembangunan kantor 33 desa desa/balai desa Terlaksananya pembangunan desa dan 162 desa masyarakat Desa serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

16 kecamatan

2.000.000.000

16 kecamatan

10.500.000.000

Terwujudnya besaran bantuan 2.239 orang tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kades dan Perangkat Desa Terwujudnya besaran Bantuan 2.239 orang tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Terselenggaranya pemilihan kepala 4 Desa desa tepat waktu

16 Kecamatan

LAMPIRAN RKPD 2014

APBD

APBD

APBD 30.000.000.000 APBD 16 Kecamatan

5.499.960.000 APBD


80.000.000

APBD

117

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Sekretariat DPRD

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.04

1.20



2

3

1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08


1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11


1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

4

5

6

7

14.009.243.000

terselesainya kegiatan surat menyurat tersedianya kebutuhan air,listrik,telp,surat kabar dan majalah terbayarnya dana asuransi kendaraan dinas dan gedung DPRD tersedianya tenaga dan peralatan kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya alat-alat lintrik kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 56 1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . Xx 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan gerobak sampah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya gerobak sampah tersedianya perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

Pengadaan perlatan gedung kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

tersedianya mebeleur

1.20 . 1.20.04 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

tersedianya kebutuhan komputer

1.20 . 1.20.04 . 01 . 36 1.20 . 1.20.04 . 01 . 41


14.009.243.000 14.009.243.000

tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah terselenggaranya rapat-rapat koord. dan konsultasi Penyediaan Jasa Non PNS tersedianya jasa tenaga non PNS Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan terbayarnya dana jasa jaminan pelayanan dan Anggota DPRD kesehatan anggota DPRD Pengadaan Bouqet Sekretariat DPRD tersedianya bouqet

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Lokasi

Urusan Wajib Sekretariat DPRD BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17



3000 surat 4 jenis

Setwan Setwan

1.848.821.000 58.216.000 APBD Kab 335.460.000 APBD Kab

84 kend, 1 gedung

Setwan

110.230.000 APBD Kab

1 tahun

Setwan

90.000.000 APBD Kab

68 jenis 21 jenis

Setwan Setwan

70.179.000 APBD Kab 67.331.000 APBD Kab

6 jenis

Setwan

20.000.000 APBD Kab

1 tahun

Setwan

106.200.000 APBD Kab

1 tahun

Setwan

531.640.000 APBD Kab

7 org 1 tahun

Setwan Setwan

46.800.000 APBD Kab 397.765.000 APBD Kab

1 tahun

Setwan

15.000.000 APBD Kab

2 unit Setwan 3 almari besi 2 filling Setwan cabinet,8 AC, 4 exhouse, tralis, tralis, 3 TV, karpet 1 unit mesin foto copy Setwan 57 buah meja rapat, Setwan 12 buah meja staf, 110 buah kursi rapat,12 buah kursi staf, 2 rak buku 2 unit komputer, 12 printer Setwan

LAMPIRAN RKPD 2014

2.306.701.000 5.000.000 APBD Kab 184.197.000 APBD Kab

68.218.000 APBD Kab 498.300.000 APBD Kab

52.000.000 APBD Kab

118

CATATAN PENTING





1.20 . 1.20.04 . 02 . 12

Pengadaan Alat-alat Komunikasi

tersedianya kebutuhan alat-alat komunikasi 1 set HT

1.20 . 1.20.04 . 02 . 14 1.20 . 1.20.04 . 02 . 16 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Buku Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24


1.20 . 1.20.04 . 02 . 26


1.20 . 1.20.04 . 02 . 28


1.20 . 1.20.04 . 02 . 99

Rehabilitasi gedung OR DPRD

tersedianya kebutuhan alat studio tersedianya buku perpustakaan terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM terpeliharanya sarana mobilitas yang memadai dan BBM terpeliharanya perlengkapan gedung kantor terpeliharanya peralatan kantor gedung kantor Terwujidnya Keindahan gedung OR DPRD

1.20 . 1.20.04 . 02 . 100

Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 101

Lokasi Setwan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 15.577.000 APBD Kab

1 unit mixer,1 handycam,Setwan 1 kamera 68 buku Setwan 1 tahun Setwan 1 tahun Setwan

70.000.000 22.338.000 79.005.000 425.520.000

1 tahun

Setwan

445.276.000 APBD Kab

1 tahun

Setwan

45.385.000 APBD Kab

1 tahun

Setwan

40.385.000 APBD Kab

1 unit

Setwan

200.000.000 APBD Kab

Setwan

150.000.000 APBD Kab

Penambahan jaringan air

Terwujudnya Penambahan Daya Listrik dan 1 Paket instalasi Terwujudnya Penambahan Jaringan air 1 Paket

Setwan

5.500.000 APBD Kab

1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02


tersedianya pakaian dinas

Setwan

287.968.000 287.968.000 APBD Kab

1.20 . 1.20.04 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan DPA dan RKA

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 1.20 . 1.20.04 . 06 . 07

1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Inventarisasi Produk-produk Hukum

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah Aktual Dokumentasi Kegiatan DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD serta Setwan

5 jenis


APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

115.624.000 terselenggaranya kegiatan laporan kinerja 1 tahun

Setwan

83.869.000 APBD Kab

rencana kerja dan anggaran yang tersusun 1 tahun

Setwan

31.755.000 APBD Kab

9.450.129.000 Terselenggaranya Pembahasan Raperda

4 Raperda

Setwan

632.126.000 APBD Kab

terselenggaranya rapat-rapat alat 290 kali kelengkapan Dewan terselenggaranya rapat-rapat paripurna 5 kali terselenggaranya reses bagi anggota 2 kali DPRD terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan 80 kali dan komisi-komisi DPRD penggandaan dan penjilidan peraturan 400 buku perundang-undangan Terakomodasi aspirasi masyarakat 1 tahun Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD 1 tahun

Setwan

537.473.000 APBD Kab

Setwan Setwan

83.423.000 APBD Kab 1.555.172.000 APBD Kab

Setwan

562.274.000 APBD Kab

Setwan

45.742.000 APBD Kab

Setwan Setwan

22.393.000 APBD Kab 53.043.000 APBD Kab

Tersedianya materi dan sambutan Ketua 1 tahun DPRD Meningkatnya pengetahuan anggota DPRD 1 tahun

Setwan

16.553.000 APBD Kab

Setwan

3.034.170.000 APBD Kab

LAMPIRAN RKPD 2014

119

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.04 . 15 . 14 1.20 . 1.20.04 . 15 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 17

1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 1.20 . 1.20.04 . 15 . 19 1.20 . 1.20.04 . 15 . 21




Lokasi


Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Sekwan terselenggaranya rapat-rapat koord. 1 tahun Anggota DPRD dan sekwan Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan dan Anggota terbayarnya dana pendampingan tenaga 1 tahun DPRD ahli Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan 1 tahun Daerah dan komisi-komisi DPRD dan setwan

Setwan

160.679.000 APBD Kab

Setwan

243.192.000 APBD Kab

Setwan

1.860.277.000 APBD Kab

Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda Pelantikan Anggota DPRD masa bhakti 2014-2019

Setwan Setwan Setwan

15.000.000 APBD Kab 226.279.000 APBD Kab 402.333.000 APBD Kab

penggandaan dan penjilidan risalah Terlaksananya Evaluasi Perda Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD

6 jenis 1 tahun 1 kali

LAMPIRAN RKPD 2014


120

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.05

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 Urusan Wajib Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Lokasi


4

5

6

3

35.614.848.500

BELANJA LANGSUNG

32.694.848.500 32.579.848.500

1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02


1.20 . 1.20.05 . 01 . 08


1.20 . 1.20.05 . 01 . 10


1.20 . 1.20.05 . 01 . 11


1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan Peraturan

1.20

7


Terpenuhinya administrasi surat menyurat 8 Jenis Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, 3 jenis listrik dan air 13 bulan Terpenuhi rasa aman dan bersih

DPPKAD

20.700.000.000 120.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

19.600.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

130.000.000 APBD KAB.

Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Kelancaran penarikan pajak dan retribusi daerah

75 item

DPPKAD

130.000.000 APBD KAB.

48 item

DPPKAD

220.000.000 APBD KAB.

2 paket

DPPKAD

15.000.000 APBD KAB.

1700 dos makan & Snack

DPPKAD

115.000.000 APBD KAB.

3 item

DPPKAD

150.000.000 APBD KAB.

5 item

DPPKAD

220.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

1.882.500.000 997.500.000 APBD KAB.

DPPKAD

100.000.000 APBD KAB.

12 item

DPPKAD

100.000.000 APBD KAB.

10 nitem 7 item

DPPKAD DPPKAD

60.000.000 APBD KAB. 75.000.000 APBD KAB.

18 unit

DPPKAD

200.000.000 APBD KAB.

2 paket

DPPKAD

150.000.000 APBD KAB.

Perundang-undangan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17


1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 57

Penyediaan Barang Cetakan Kertas PBB

1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05


1.20 . 1.20.05 . 02 . 07


1.20 . 1.20.05 . 02 . 09


1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24


1.20 . 1.20.05 . 02 . 26


Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu Terpenuhi akomodasi perjalanan dinas Kelancaran pelayanan administrasi dan cetak PBB

Terpenuhinya sarana operasional Kelancaran / kenyamanan pelaksanaan kerja dan pelayanan masyarakat Kelancaran / kenyamanan pelaksanaan kerja dan pelayanan masyarakat Kelancaran pelaksanaan kerja Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dengan baik Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan kendaraan dinas Terpenuhinya pemeliharaan software dan hardware sistem SIM PDRD

5 unit Roda 4 & 7 unit Roda 2 1 paket

LAMPIRAN RKPD 2014

121

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.05 . 02 . 38

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

1.20 . 1.20.05 . 02 . 42


1.20 . 1.20.05 . 03 1.20 . 1.20.05 . 03 . 05


1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 05 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

1.20 . 1.20.05 . 06

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.05 . 06 . 07

Penyusunan RKA dan DPA serta DPA Perubahan

1.20 . 1.20.05 . 06 . 23

Program Pengembangan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Assistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

1.20 . 1.20.05 . 06 . 24

1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan/Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi



Lokasi


Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan 1 tahun gedung kantor Terpeliharanya keindahan dan kerapian 1 paket tempat parkir dan lingkungan kantor

DPPKAD

100.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

100.000.000 APBD KAB.

Terpenuhinya kerapian dan kinerja PNS

140 pegawai

DPPKAD

125.000.000 125.000.000 APBD KAB.

Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM Terwujudnya Perda dan Perbup yang sesuai regulasi yang berlaku

98 pegawai 1 Tahun

DPPKAD DPPKAD

185.000.000 140.000.000 APBD KAB. 45.000.000 APBD KAB.

-

625.000.000 Penyusunan laporan keuangan SKPD

8 item

DPPKAD

210.000.000 APBD KAB.

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan RKA, DPA serta DPA Kelancaran pengelolaan keuangan daerah

100 buku

DPPKAD

40.000.000 APBD KAB.

100 buku

DPPKAD

15.000.000 APBD KAB.

2 item

DPPKAD

45.000.000 APBD KAB.

61 SKPD

DPPKAD

160.000.000 APBD KAB.

Telaksananya koordinasi pengelolaan keuangan seluruh SKPD

62 SKPD

DPPKAD

155.000.000 APBD KAB.

7.924.723.500 500 buku 100 buku

DPPKAD DPPKAD

151.570.750 APBD KAB. 111.173.750 APBD KAB.

DPPKAD

105.650.000 APBD KAB.

DPPKAD

90.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

35.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

235.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

Tersusunnya Peraturan Sistem dan 250 buku Prosedur Akuntansi Daerah Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 Terlaksananya Penyusunan Perda APBD 150 set TA 2014 Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Pencapaian realisasi APBD tepat waktu 60 buku Daerah Kabupaten Karanganyar Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Terlaksananya Penyusunan APBD 150 set Perubahan TA 2014 Penerbitan Dan Verifikasi SPD Kegiatan pada SKPD Lancar 61 SKPD Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 Terlaksananya Penyusunan APBD TA 2015 150 set

DPPKAD DPPKAD

20.000.000 APBD KAB. 235.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

Sosialisasi APBD

1 Media

DPPKAD

17.500.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12

Sosialisasi Peraturan Daerah

180 buah

DPPKAD

100.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 unit jaringan SIM PDRD

DPPKAD

120.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08


Terpenuhinya standart satuan harga Tersusunnya kebijakan akuntansi daerah

Terciptanya pemahaman dokumen APBD TA 2014 Terlaksanya sosialisasi Perda di Masyarakat Penyusunan Informasi pengelolaan keuangan yang akurat

LAMPIRAN RKPD 2014

122

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.05 . 17 . 14





DPPKAD

24.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

213.212.500 APBD KAB.

DPPKAD

96.017.500 APBD KAB.

DPPKAD DPPKAD DPPKAD

80.000.000 APBD KAB. 80.000.000 APBD KAB. 540.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

70.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

75.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

95.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

55.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

55.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

290.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

40.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

130.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

87.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

80.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

135.000.000 APBD KAB.

DPPKAD

250.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

Tersusunnya Perda sesuai dengan peratu 50 Buku ran yang berlaku Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengelolaan Barang daerah 60 SKPD di semua SKPD Rekonsiliasi Data BMD Tersusunnya rekonsiliasi barang daerah 60 SKPD yang akurat Pencatatan Meter Air Tanah Kelancaran pendapatan pajak Air tanah 233 WP Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah Optimalisasi Penerimaan PBB 1100 wp Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Optimalisasi pelayanan dan penerimaan 7 Jenis Pajak Daerah Daerah pendapatan daerah Pengelolaan BPHTB Optimalisasi Pelayanan dan penerimaan 20 PNS Pendapatan BPHTB Pemeliharaan Sarana Reklame Terpenuhinya saranan Reklame yang rapi 1 Tahun dan memiliki nilai jual Pencetakan Stiker Lunas PBB Terpenuhinya pemahaman pentingnya 193000 pembayaran PBB Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan Terpenuhinya Tertib administrasi dan 1 Tahun pertanggungjawaban belanja bantuan Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito Terselenggaranya administr asi kas daerah 0,96 dan deposito yang tertib Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tersusunnya laporan Keuangan 900 buku pertanggungjawaban APBD TA 2013 Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar Tersusunnya data Gaji yg akurat dan tertib 125751 pegawai administrasi Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D Terlaksananya pengelolaan keuangan yang 62 SKPD tertib Penyusunan Pedoman atau Juknis Administrasi Keuangan Bagi Tersusunnya buku pedoman dan juknis 115 Buku SKPD administrasi keuangan Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah Terselenggaranya tertib administrasi 1 Tahun pelaporan penggumnaan dana pusat dan daerah Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD Terlaksananya data Aset Daerah yang 60 SKPD akurat Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji Terlaksananya sistem penggajian yang 62 SKPD akurat dan cepat Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB Kelancaran penerimaan pendapatan PBB 2000 OS PBB

DPPKAD

190.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

Pembinaan Wilayah Pungutan PBB

Optimalisasi penerimaan pendapatan PBB 6300 Buku

DPPKAD

124.832.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan Daerah Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Percepatan Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Pencetakan Pamflet Pajak Daerah

Tersusunnya laporan Akuntansi daerah per bulan Pengalokasian APBD sesuai target dan rencana kas Optimalisasi penerimaan PBB Terlaksananya informasi PBB ke masy/WP

12 bulan

DPPKAD

60.000.000 APBD KAB.

4 kegiatan

DPPKAD

140.000.000 APBD KAB.

405000 WP 41 RIM Pamflet

DPPKAD DPPKAD

2.139.000.000 APBD KAB. 80.000.000 APBD KAB.

1 Tahun

DPPKAD

75.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 1.20 . 1.20.05 . 17 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 18 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

Evaluasi Produk Produk Hukum

Lokasi

Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokimentasi Terpenuhinya informasi pengelolaan dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah keuangan daerah pada masyarakat Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya

LAMPIRAN RKPD 2014


123

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

Sosialisasi Cukai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

Pencetakan Stiker Pajak Reklame Launching PBB P2

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Sosialisasi PBB Pembangunan SIM Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Sensus Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 1.20 . 1.20.05 . 18 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah



Lokasi


Terlaksananya tertibnya pengelolaan barang daerah Terselenggaranya sosialisasi pengeloaan dana cukai Terpenuhinya penertiban ijin reklame Terselenggarakannya penertiban NPWPD

60 SKPD

DPPKAD

386.512.000 APBD KAB.

30 Buah

DPPKAD

200.000.000 APBD KAB.

3000 lembar 2500 kartu

DPPKAD DPPKAD

30.000.000 APBD KAB. 55.000.000 APBD KAB.

Optimalisasi penerimaan PBB Optimalisasi penerimaan PAD Optimalisasi penerimaan PAD

405000 WP 300 WP 300 WP

DPPKAD DPPKAD DPPKAD

210.000.000 APBD KAB. 35.000.000 APBD KAB. 35.000.000 APBD KAB.

Terdatanya Aset daerah

60 SKPD

DPPKAD

548.255.000 APBD KAB. 1.112.625.000

Tercapainya pemahaman tentang Akuntansi Keuangan Daerah oleh SDM yg menjalankan fungsi Akuntansi SKPD Terwujudnya aparat pengelola yang profesional Tunjangan profesi guru (sertifikasi) dapat terbayar tepat waktu, yang tertib administrasi Terwujudnya pengelola aset dan barang daerah yang profesional Tersedianya tempat reklame yang representatif Optimalisasi penerimaan pajak reklame

62 Bendahara

DPPKAD

175.000.000 APBD KAB.

62 Bendahara

DPPKAD

75.000.000 APBD KAB.

1 Tahun

DPPKAD

10.000.000 APBD KAB.

60 SKPD

DPPKAD

235.000.000 APBD KAB.

100 Buah

DPPKAD

50.000.000 APBD KAB.

17 Obyek Reklame/17 DPPKAD Kecamatan

30.000.000 APBD KAB.

Optimalisasi penerimaan PAD

6 Kegiatan

DPPKAD

30.000.000 APBD KAB.

1 Unit 1 Tahun

DPPKAD

42.500.000 APBD KAB. 35.125.000 APBD KAB.

1 Tahun

DPPKAD

100.000.000 APBD KAB.

7 Jenis Pajak Daerah

DPPKAD

90.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 18 . Xx

Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah Pengelolaann Pajak Penerangan Jalan

Administrasi kas yang tertib dan lancar Terlaksanya penganan permasalahan TPTGR terwujudnya pengelolaan arsip yang representatif dan informatif Terukurnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah Optimalisasi Penerimaan PPJU

17 Kecamatan

DPPKAD

240.000.000 APBD KAB.

1.20 . 1.20.05 . 23 1.20 . 1.20.05 . 23 . 15

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

Optimalisasi penyusunan pelaporan PAD

30 Buku

DPPKAD

25.000.000 25.000.000 APBD KAB.

1.06 1.06 . 1.20.05 . 21 1.06 . 1.20.05 . 21 . 18

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD

DPPKAD

115.000.000 115.000.000 115.000.000 APBD KAB.

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 1.20 . 1.20.05 . 18 . 07

1.20 . 1.20.05 . 18 . 09

Pembinaan bendaharawan, PPK - SKPD/workshop bendaharawan, PPK - SKPD Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru

1.20 . 1.20.05 . 18 . 10

Pembinaan PA/KPA, Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-umbul

1.20 . 1.20.05 . 18 . 11

Penertiban Pajak Reklame

1.20 . 1.20.05 . 18 . 15

Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB di Tempat Pembayaran Adminsitrasi Cash Management On Line Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan & Barang Daerah di lingkungan Pemda Kab Karanganyar Penataan dan Pengelolaan Arsip

1.20 . 1.20.05 . 18 . 16 1.20 . 1.20.05 . 18 . 18 1.20 . 1.20.05 . 18 . 19 1.20 . 1.20.05 . 18 . Xx


Lancarnya pelaksanaan APBD

61 SKPD

DPPKAD

2.920.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

124

CATATAN PENTING



5.1.2 5 . 1 . 2 . 01 5 . 1 . 2 . 01 . 06

Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman DB Loan

5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 04 5 . 1 . 4 . 05 . 15 5 . 1 . 4 . 05 . 16 5.1.4.05.48

Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada PKK se- Kabupaten Karanganyar Belanja Hibah kepada KPU Belanja Hibah kepada Panwaslu Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (Perubahan)

5.1.7 5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 06 5 . 1 . 7 . 03 . 07

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Lunas Awal PBB Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa

5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga



Lokasi



70.000.000 70.000.000 70.000.000 -

350.000.000 350.000.000 110.000.000 240.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

125

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.07

1.20



2

3

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Inspektorat BELANJA LANGSUNG

227.300.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02


Tersedianya jasa pelayanan komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06


1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11


1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersediaanya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17


4.304.280.950

7


4.531.580.950 4.531.580.950 4.531.580.950

Inspektorat

613.320.000 6.000.000

Inspektorat

60.000.000

Terpeliharanya unit kendaraan dinas/ 4 kendaraan roda 4 Inspektorat operasional yang siap pakai sesuai dengan dan 10 kendaraan jumlah yang diperlukan. roda 2 Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Inspektorat Tersedianya barang cetakan dan 72.500 lembar barang Inspektorat penggandaan cetakan 85.000 lembar penggandaan, 60 buku agenda,550 jilid

234.600.000

Tersedianya jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 33

Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/dokumen daerah

Tertata dan lebih tertibnya pengamanan arsip arsip yang mengandung unsur rahasia negara

1.20 . 1.20.07 . 01 . 59 1.20 . 1.20.07 . 01 . Xx

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor Penyediaan Logistik Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebersihan Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan logistik kantor

1.20 . 1.20.07 . 02


4 Sumber daya, 12 bulan

85.000.000 75.000.000

50 buku, 2 buah surat kabar 12 bulan 2400 dos snak dan 2400 dos makan Subosuko 140 orang 103 set dokumen ( 42 SKPD,17 Kecamatan,6 BUMD, 38 UPT Dinas) 12 bulan

Inspektorat

7.800.000

inspektorat

63.000.000

Inspektorat

35.000.000

Inspektorat

10.000.000

12 bulan

Inspektorat

36.920.000

1.169.750.000

LAMPIRAN RKPD 2014

126

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersedianya peralatan kantor sesuai yang dibutuhkan


Lokasi

5 unit PC komputer, 1 Inspektorat



125.000.000

unit mesin foto copy, 4

dispenser, tv led 1 gedung kantor, 6 Inspektorat macam alat listrik dan elektronik 7 laptop, 10 kantor, 29 Inspektorat printer,8 AC Split, 2 AC

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, tersedianya alat listrik

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.07 . 02 . Xx

Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

Terbangunnya ruang arsip dan ruang perpustakaan yang memadai

2 ruang ( Luas 200 m2 )

Inspektorat

800.000.000

1.20 . 1.20.07 . 02 . Xx

Pembangunan Garasi kantor

Terbangunnya garasi kantor yang rapi dan aman dengan kapasitas kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit roda 2 sebanyak 60 unit

1 ( satu ) unit garasi kantor

Inspektorat

150.000.000

1.20 . 1.20.07 . 02 . Xx


Tersedianya vertical blind ruangan Inspektur

vertical blind

Inspektorat

6.000.000

1.20 . 1.20.07 . 02 . Xx

Pengadaan Mebelair

Tersedianya meja rapat dan kursi tamu

1 meja Rapat, 2 set kursi tamu

Inspektorat

17.000.000

1.20 . 1.20.07 . 02 . Xx

Pembuatan Pengelolaan Website Inspektorat Kabupaten Karanganyar

Tersedianya Website Inspektorat sebagai media komunikasi

1(satu ) unit

Inspektorat

20.000.000

1.20 . 1.20.07 . 06

1.20 . 1.20.07 . 06 . 06


1.20 . 1.20.07 . 06 . 08

Pengelolaan Administrasi PFA

1.20 . 1.20.07 . 06 . 09 1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP

1.20 . 1.20.07 . 06 . 11

Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2014 - 2018

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

25.000.000

26.750.000

165.263.500 LAKIP Inspektorat Kab. Karanganyar Terwujudnya penyelesaian pengelolaan keuangan Inspektorat ,RKAP 2014 dan AKA 2015 Jumlah Penilaian angka kredit bagi PFA dan PF -P2UPD Terbitnya PKPT Inspektorat

5 eks LAKIP Tahun 2013 12 Lap. Bulanan, 5 Eks RKAP 2014, 5 Eks RKA 2015 52 PAK Tahun 2014

6 eks PKPT tahun 2014 Terselesaikannya Laporan Hasil Evaluasi ( 15 LHE LHE) LAKIP SKPD 1 set dokumen

LAMPIRAN RKPD 2014

Inspektorat

7.875.000

Inspektorat

76.275.000

Inspektorat

38.268.000

Inspektorat

12.845.500

Inspektorat

30.000.000

127

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.07 . 17 1.20 . 1.20.07 . 17 . 21

1.20 . 1.20.07 . 20


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Review Laporan Keuangan Daerah


Terwujudnya pelaksanaan pelaporan perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Karanganyar

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 1.20 . 1.20.07 . 20 . 10

Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Pelaksanaan LARWASDA

1.20 . 1.20.07 . 20 . 20

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Meningkatnya Kepatuhan pelaksanaan Daerah dan Pemerintahan Desa kegiatan atas aturan yang berlaku Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Meningkatnya pemahaman terhadap SPIP, terlaksananya pembangunan SPIP pada beberapa SKPD Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi Terwujudnya pelaksanaan pelaporan perkembangan reformasi birokrasi di Kabupaten Karanganyar ; Penetapan Zona Integritas Terwujudnya Zona Integritas di Kabupaten Karanganyar; Penilaian Wilayah Bebas Korupsi

1.20 . 1.20.07 . 20 . 21

1.20 . 1.20.07 . 20 . 23

1.20 . 1.20.07 . 20 . Xx

1.20 . 1.20.07 . 21 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 1.20 . 1.20.07 . 21 . 03

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelaksanaan PKS / Ekspose

Lokasi


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Reguler/Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Inventarisasi Temuan Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 1.20 . 1.20.07 . 20 . 02



1 ( satu) LHR

Inspektorat

50.000.000

2.058.247.450 Terwujudnya Pelaksanaan pemeriksaan Terlaksananya pemeriksaan atas Kasus Aduan publik Terinventarisasinya temuan hasil pengawasan dari aparat pengawasan baik intern maupun ekstern

160 obrik ( 10 bulan) 24 Laporan

Inspektorat Inspektorat

614.560.000 110.592.000

25 inventaris,1(satu) Inspektorat sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS), server SIM LHP Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil 9 laporan tindak lanjut Inspektorat pengawasan obrik (reguler 2 kali, BPK 2 kali, Insprov 2 kali, TPTGR 2 kali, BPKP 1 kali)

144.000.000

Terwujudnya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan Terlaksananya pemeriksaan khusus Terselenggaranya Larwasda

295.081.450

30 laporan

Inspektorat

48 laporan Kab Karanganyar 1 kegiatan / Kab Karanganyar pemaparan hasil pemeriksaan 160 obrik

105.550.000

221.184.000 60.000.000

80 SKPD /UPT

Kab Karanganyar

307.280.000

7 SKPD

Kab Karanganyar

50.000.000

3 SKPD

Kab Karanganyar

50.000.000

2 SKPD

Kab Karanganyar

100.000.000

475.000.000 Meningkatnya kualitas SDM Pengawas

70 orang

Kab Karanganyar/Luar daerah 350.000.000 ( Propinsi dll)

Peningkatan pengetahuan bagi aparat pengawas

50 orang

Inspektorat

LAMPIRAN RKPD 2014

125.000.000

128

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Badan Kepegawaian Daerah

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1


1 1.20.08

2 URUSAN WAJIB BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01


1.20 . 1.20.08 . 01 . 02


1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18



Lokasi


4

5

6

3

7


6.511.186.100 6.331.386.100

1500 surat

BKD

250.500.000 25.000.000

APBD

12 bulan

BKD

75.000.000

APBD

5 mobil dan 11 sepeda motor 1 orang 13 bulan dan 2 orang 12 bln 100%/12 bulan

BKD

10.000.000

APBD

BKD

15.000.000

APBD

BKD

26.000.000

APBD

9 jenis barang

BKD

3.000.000

APBD

23 jenis baang 360 terbitan

BKD BKD

3.500.000 3.000.000

APBD APBD

1000 orang/dos

BKD

15.000.000

APBD

50 kali

BKD

75.000.000

APBD

Terpenuhinya sarana komputer untuk kelancaran tugas Tercukupinya peralatan gedung kantor Terpenuhinya sarana komputer untuk kelancaran tugas

3 unit roda 4, 11 unit roda 2 8 jenis 5 unit, 5 unit, 2 unit, 1 buah, 1 unit, 5 unit, 5 buah, 1 unit

BKD

1.287.190.000 776.300.000

APBD

BKD BKD

130.990.000 164.900.000

APBD APBD

4 jenis kegiatan 5 jenis kegiatan

BKD BKD

30.000.000 125.000.000

APBD APBD

4 jenis kegiatan

BKD

50.000.000

APBD

20 meja dan 32 kursi

BKD

10.000.000

APBD

Terselesainya kegiatan surat menyurat di bidang kepegawaian Terpenuhinya fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas Beroperasinya kendaraan dinas

Terselengaaranya tugas honorer dan pengurus barang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik Kantor kantor. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpeliharaanya kebersihan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan surat kabar/buku peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dibidang kepegawaian Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Tercapainya keterpaduan pelaksanaan kegiatan pada sebagian unit yang terkait

1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 05


1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 1.20 . 1.20.08 . 02 . 11

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.08 . 02 . 28


Gedung kantor layak dan siap pakai Kendaraan Operasional yang terawat dan siap jalan Sarana siap pakai untuk kelancaran tugas

1.20 . 1.20.08 . 02 . 29


Mebelaur yang terpelihara dan siap pakai

LAMPIRAN RKPD 2014

129

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.08 . 1.20 . 1.20.08 .06.01 1.20 . 1.20.08 .06.02


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD




Lokasi

235.000.000 Pelaksanaan kegiatan yang akuntabel

6 dokumen/12 bulan

BKD

90.000.000

APBD

Tercapainya penysunan laporan pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karanganyar

4 jenis/12 bulan

BKD

95.000.000

APBD

11 jenis/12 bulan

BKD

50.000.000

APBD

1.20 . 1.20.08 .06.06

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karanganyar

1.20 . 1.20.08.17

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Terealisasinya program/ kegiatan secara tertib, terencana dan akuntabel

50 RKA/RKPA dan 50 DPA/DPPA TA. 2014

BKD

70.000.000

APBD

1.20 . 1.20.08.28 1.20 . 1.20.08.28.7 1.20 . 1.20.08.28.8 1.20 . 1.20.08.28.9 1.20 . 1.20.08.28.10

Program Pendidikan Kedinasan Diklat Pimpinan Tingkat II Diklat Pimpinan Tingkat III Diklat Pimpinan Tingkat IV Seleksi Peserta Diklat Instansi

Pejabat eselon II mengikuti Diklat Pim II Pejabat eselon III mengikuti Diklat Pim III Pejabat eselon IV mengikuti Diklat Pim IV Tersedianya Calon peserta Diklat

2 orang 20 orang 25 orang 47 orang

BKD BKD BKD BKD

993.652.000 88.607.000 451.870.000 451.175.000 2.000.000

APBD APBD APBD APBD

1.20.08.29 1.20.08.29.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Diklat Prajabatan bagi CPNSD

CPNSD golongan I, II dan III dengan lulus Diklat Prajabatan

Gol I & II : 191 orang, Gol III: 10 orang

BKD

1.110.034.100 530.468.600

APBD

1.20.08.29.02

Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Meningkatnya kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas

60 orang

BKD

352.163.000

APBD

1.20.08.29.03 1.20.08.29.11

Diklat Camat Pelatihan Team Building

Meningkatnya kemampuan SDM Camat 5 orang Meningkatkan Kerja Sama antar PNS BKD 60 orang

BKD BKD

52.402.500 175.000.000

APBD APBD

1.20.08.30 1.20.08.30.1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS

Terisinya jabatan struktural dan jabatan fungsional yang kosong

BKD

2.385.010.000 175.000.000

APBD

1.20.08.30.2

Seleksi CPNSD Kab. Karanganyar Formasi 2011

BKD

850.000.000

APBD

1.20.08.30.3

Penempatan PNS

400 CPNS formasi umum Terisinya formasi PNS pada seluruh SKPD 750 orang

BKD

50.000.000

APBD

1.20.08.30.4

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Meningkatkan kesejahteraan PNS

BKD

75.000.000

APBD

1.20 . 1.20.08.17.57


70.000.000

69 jabatan struktural & 650 jabatan fungsional

Penyelenggaraan seleksi CPNSD

2500 orang

LAMPIRAN RKPD 2014

130

CATATAN PENTING



1.20.08.30.5 1.20.08.30.07

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

1.20.08.30.9

Proses Penanganan Kasus pelanggaran disiplin PNS

1.20.08.30.17

Ujian dinas kenaikan pangkat golongan/penyesuaian ijasah

1.20.08.30.18

Penyusunan LP2P PNS Kab. Karanganyar & LHKPN

1.20.08.30.19

Penyelesaian izin Perkawinan dan Perceraian

1.20.08.30.20




Lokasi

Sajian informasi kepegawaian 11.926 orang calon Praja yg akan mengikuti seleksi 40 peserta Tugas belajar IPDN Meningkatkan disiplin PNSD kab. 61 SKPD Karanganyar PNSD yang lulus ujian dinas dan 60 orang/ 1 kali ujian penyesuaian ijazah Meningkatnya pendapatan negara disektor 10.000 PNS pajak Terselesaikannya ajuan ijin perkawinan dan 15 ajuan perceraian

BKD BKD

100.000.000 7.000.000

APBD APBD

BKD

136.010.000

APBD

BKD

30.000.000

APBD

BKD

80.000.000

APBD

BKD

30.000.000

APBD

Penyelesaian kartu-kartu pegawai.

PNS kab. Kra memiliki kartu-kartu kepegawaian dan ID Card dan KPE

BKD

45.000.000

APBD

1.20.08.30.21

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

PNSD yang menguasai Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

Mengambil 10.500 KPE & mengirim 1.000 KPE, mengirim 1.000 kartu-kartu 3.650 PNS

BKD

185.000.000

APBD

1.20.08.30.22

Penyelesaian ajuan pensiun PNS

PNS yg berhak pensiun

420 orang

BKD

30.000.000

APBD

1.20.08.30.23

Pemberian Piagam Penghargaan jasa pengabdian PNS 'SATYA PNS dengan masa kerja 10 th, 20 th dan 30 Mengambil 100 LENCANA KARYASATYA' th yg berdedikasi baik mendpt penghargaan piagam & mengirim Satya Lencana Karya Satya dari Presiden 100 ajuan RI Penataan File Kepegawaian PNSD Kabupaten Karanganyar Terpeliharanya seluruh file PNS Kabupaten 11.926 file dan 1.000 Karanganyar dan pengadaan latomap buah folder Uji Kompetensi Jabatan Pelaksanaan uji kompetensi jabatan 50 peserta UKJ tk. II, 150 peserta UKJ tk. III serta 12 peserta PCAP

BKD

10.000.000

APBD

BKD

50.000.000

APBD

BKD

297.000.000

APBD

1.20.08.30.28

Penataan dan Pemerataan PNS

BKD

40.000.000

APBD

1.20.08.30.29

Penyelesaian Izin Belajar dan izin Penggunaan Gelar

BKD

25.000.000

APBD

1.20 . 1.20.08 . 30 xx

Penyelesaian LHKPN Kabupaten Karanganyar

BKD

20.000.000

APBD

1.20.08.30.25

1.20 . 1.20.08 . 30 . xx

Pelaksanaan proses penataan dan 4.000 PNS pemerataan PNS yg meliputi kebijakan penataan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pengawasan, pemindahan PNS dan pelaporan Diterbitkannya Surat Ijin Belajar & Surat Ijin 20 tugas belajar, 500 Penggunaan Gelar yg sesuai dgn peraturan ijin gelar, 10 ket. yg berlaku Belajar, 500 ijin penggunaan gelar & 100 izin penggunaan Meningkatnya pendapatan negara disektor ijazah 41 pejabat pajak

LAMPIRAN RKPD 2014


131

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.08 . 30 . Xx

Penilaian Prestasi Kerja PNS

5.1 5.1.7 5 . 1 . 7 . 01 5 . 1 . 7 . 01 . 01

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Belanja Bantuan Biaya Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

5 . 1 . 7 . 01 . 02

Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Penyelesaian NIP CPNS



Pelaksanaan pembinaan PNS yang 200 orang/10 kali dilakukan berdasarkan sistem prestasi bintek kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja


Lokasi BKD

150.000.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif APBD PP No. 46 Th. 2011 ttg. Penilaian Prestasi Kerja PNS

179.800.000 179.800.000

Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS tepat 1299 orang waktu Penyelesaian NIP CPNS Kabupaten 400 CPNS formasi Karanganyar umum

LAMPIRAN RKPD 2014

BKD Prov

179.800.000 155.000.000

BKN

24.800.000

132

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jatipuro

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.13

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Jatipuro BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01


1.20 . 1.20.13 . 01 . 02


1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

437.860.000 437.860.000 368.324.000

Tersedianya benda benda pos

4 item 3 item


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik tersedianya jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10


tersedianya kebutuhan alat tulis

62 item

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11


36 item

tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minuman

3 item

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi

66 kegiatan

1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 1.20 . 1.20.13 . 02 . 20 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 1.20 . 1.20.13 . 02 . 29 1.20 . 1.20.13 . 02 . 41

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

1.20 . 1.20.13 . 02 . 72

Rehab Gedung Pertemuan/Aula

1.20 . 1.20.13 . 02 . 95 1.20 . 1.20.13 . 02 . 99 1.20 . 1.20.13 . 02 . XX

Perluasan Teras Kantor Pembangunan tempat parkir kantor Pembangunan Pagar Pembatas dan Gapura

1.20 . 1.20.13 . 06


1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

7


tesedianya perlengkapan gedung kantor tesedianya peralatan gedung kantor terpeliharanya rumah jabatan terpeliharanya gedung kantor terpeliharanya kendaraan dinas terpeliharanya peralatan gedung kantor terpeliharanya mebeleur kantor terselenggaranya pemasangan keramik rumah dinas terselenggaranya pemasangan keramik dan rehap atap terselenggaranya perluasan teras terselenggaranyapemasngan kanopi

2 surat kabar 36 kegiatan

Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro

71.554.000 1.000.000 APBD 14.870.000 APBD 17.880.000 APBD 9.000.000 APBD 3.400.000 APBD 1.680.000 APBD 14.164.000 APBD 9.560.000 APBD

1 item 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 11 unit 10 unit 1 unit

Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro

281.270.000 1.500.000 600.000 5.000.000 5.600.000 29.470.000 4.000.000 700.000 20.000.000

1 unit

Kecamatan Jatipuro

144.550.000 APBD

48 m2

Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro

9.850.000 APBD 30.000.000 APBD 30.000.000 APBD


15.500.000

LAMPIRAN RKPD 2014

133

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.19 1.19 . 1.20.13 . 15

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas Pembinaan Wilayah/Daerah Sosialisasi Fungsi dan Peran FKDM

1.19 . 1.20.13 . 15 . 07 1.19 . 1.20.13 . 15 . 08 1.19 . 1.20.13 . 15 . 23

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN tercukupinya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

terselenggaranya pembinaan linmas terselenggaranya pembinaan wilayah Terselenggaranya sosialisasi fungsi & Peran FKDM

7.000.000 APBD 9.760.000 APBD 7.140.000 APBD

terselenggaranya pembinaan toleransi dan 2 kegiatan kerukunan beragama

Kecamatan Jatipuro

5.642.000 5.642.000 APBD

Kecamatan Jatipuro

39.994.000 14.600.000 7.000.000 APBD

Kecamatan Jatipuro

7.600.000 APBD

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Lembaga & Orgtanisasi Masyarakat Perdesaan Terselenggaranya pembinaan pengurus lembaga dan organisasi perdesaan 10 Program Pokok PKK dan P2MG BG Terselengganya kegiatan PKK Kecamatan

1.22 . 1.20.13 . 17 . 02 1.22 . 1.20.13 . 17 . 15

1.22 . 1.20.13 . 18 1.22 . 1.20.13 . 18 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Perangkat Desa

1.22 . 1.20.13 . 18 . 06

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

15.500.000 APBD

Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro

1.22 1.22 . 1.20.13 . 15 1.22 . 1.20.13 . 15.01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Perlombaan desa/kelurahan

Kecamatan Jatipuro


2 kegiatan 200 orang 1 kegiatan

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

1.22 . 1.20.13 . 17

12 bulan

Lokasi

29.542.000 23.900.000

1.19 . 1.20.13 . 17 1.19 . 1.20.13 . 17 . 01

1.22 . 1.20.13 . 15.06



11.274.000 terselenggaranya musrenbangcam terselenggaranya perlombaan desa/kelurahan

1 kali kegiatan 10 desa

Kecamatan Jatipuro Kecamatan Jatipuro

5.600.000 APBD 5.674.000 APBD

14.120.000 terselenggaranya pembinaan perangkat desa terselenggaranya pembinaan administrasi desa

1 keg

Kecamatan Jatipuro

10.120.000 APBD

10 desa

Kecamatan Jatipuro

4.000.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014

134

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jatiyoso

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.14

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Jatiyoso BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11


1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

7

393.000.000 393.000.000 340.000.000

Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso

131.000.000 6.500.000 12.000.000 27.500.000 18.000.000

APBD APBD APBD APBD

Kec. Jatiyoso

10.000.000

APBD

Kec. Jatiyoso

11.000.000

APBD

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya kegiatan penyediaan jasa Kantor telepon,air dan listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kec. Jatiyoso

3.000.000

APBD

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17


Kec. Jatiyoso

20.500.000

APBD

Kec. Jatiyoso

22.500.000

APBD

Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso

182.000.000 15.000.000 15.000.000

APBD APBD

Kec. Jatiyoso

10.000.000

APBD

Kec. Jatiyoso

42.000.000

APBD

Kec. Jatiyoso

10.000.000

APBD

Kec. Jatiyoso

90.000.000

APBD

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22


1.20 . 1.20.14 . 02 . 24


1.20 . 1.20.14 . 02 . 28


1.20. 1.20.14. 02. 42

Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor

1.20 . 1.20.14 . 06


1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

9 kegiatan

Terselenggaranya kegiatan penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya blangko-blangko cetakan dan biaya penggandaan selama Tahun 2013

Tersedianya makan dan minuman tamu rapat-rapat tahun 2013 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah

1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 11 1.20 . 1.20.14 . 02 . 21


6 kegiatan Terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas Tersengggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terselenggaranya rehabilitasi Halaman Gedung kantor Camat Jatiyoso 1 kegiatan

19.000.000 Kec. Jatiyoso

LAMPIRAN RKPD 2014

19.000.000

APBD

135

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.14 . 19 1.20 . 1.20.14 . 19 . 03 1.19 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 07 1.19 . 1.20.14 . 15 . 08


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas Pembinaan Wilayah/Daerah


1.22 1.22 . 1.20.14 . 15 1.22 . 1.20.14 . 15 . 04

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa

1.22 . 1.20.14 . 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22 . 1.20.14 . 18


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

1.19 . 1.20.14 . 17 1.19 . 1.20.14 . 17 . 01

1.22 . 1.20.14 . 17 . 02


1.22 . 1.20.14 . 18 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

1.22 . 1.20.14 . 18 . 09

Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

Lokasi

1 kegiatan 9 desa


Kec. Jatiyoso Kec. Jatiyoso

8.000.000 10.000.000

APBD APBD

1 kegiatan 9 desa

Kec. Jatiyoso

8.000.000 8.000.000

APBD

Kec. Jatiyoso

27.000.000 8.000.000 8.000.000

APBD

1 kegiatan 1 kali


2 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan administrasi Desa Terisinya jabatan perangkat desa

LAMPIRAN RKPD 2014

APBD

50 orang 9 desa

1 kegiatan 1 kegiatan

Terciptanya pembangunan desa yang tepat sasaran dan bermanfaat

8.000.000 26.000.000 18.000.000

2 kegiatan Bertambahnya pengetahuan linmas Terwujudnya wilayah yang aman dan tertib



8.000.000

APBD

11.000.000

9 Desa

Kec. Jatiyoso

5.000.000

APBD

9 desa

Kec. Jatiyoso

6.000.000

APBD

136

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jumantono

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.15

1.20



2

3


4

5

6

7

243.315.000 243.315.000

1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08


1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11


1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

Lokasi

Urusan Wajib Kecamatan Jumantono BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15



179.815.000

Tersedianya Perangko Tersedianya Pelayanan Telepon, Air dan Listrik Tersedianya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor dan Alat2 Kebersihan Tersedianya Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Alat Listrik

10 kegiatan 600 lembar 12 bulan

Kec. Jumantono Kec. Jumantono

88.748.500 900.000 APBD KAB 6.600.000 APBD KAB

1 orang, 21 item

Kec. Jumantono

10.402.500 APBD KAB

34 item 2 item


12.403.750 APBD KAB 5.113.750 APBD KAB

18 item

Kec. Jumantono

2.999.500 APBD KAB

720 eksemplar

Kec. Jumantono

2.160.000 APBD KAB



23.990.000 APBD KAB 16.379.000 APBD KAB

1 orang

Kec. Jumantono

7.800.000 APBD KAB

8 kegiatan 2 unit

Kec. Jumantono

60.124.500 3.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah/Luar Daerah Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Tenaga Penjaga Malam

1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 07


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.15 . 02 . 21


Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas

1 unit

Kec. Jumantono

3.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22


1 unit

Kec. Jumantono

3.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24


3 unit

Kec. Jumantono

40.374.500 APBD KAB

1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 1.20 . 1.20.15 . 02 . 29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM, Pajak, Accu dan Ban Terpeliharanya Peralatan Kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Mebeleur

5 item 2 item


5.550.000 APBD KAB 700.000 APBD KAB

1.20 . 1.20.15 . 02 . 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan

1 unit

Kec. Jumantono

3.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20.15 . 02 . 81

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar

1 unit

Kec. Jumantono

1.500.000 APBD KAB

Tersedianya Jasa Tukang, Bahan Pengapuran dan Pengecatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Pagar Kantor

LAMPIRAN RKPD 2014

137

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.15 . 06 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

1.20 . 1.20.15 . 17 1.20 . 1.20.15 . 17 . 49

1.19 1.19 . 1.20.15 . 15


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

1.19 . 1.20.15 . 15 . 07

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas

1.19 . 1.20.15 . 15 . 08

Pembinaan Wilayah/Daerah

1.19 . 1.20.15 . 15 . 23

Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1.19 . 1.20.15 . 17 1.19 . 1.20.15 . 17 . 15

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Pembinaan Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama

1.22 1.22 . 1.20.15 . 17

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22 . 1.20.15 . 17 . 02

1.22 . 1.20.15 . 18 1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 1.22 . 1.20.15 . 18 . 06 1.11 . 1.20.15 . 17 1.11 . 1.20.15 . 17 . 14

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Perangkat Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pembinaan PKK Kecamatan



Lokasi

1 kegiatan Tercapainya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2013

12 bulan

21.192.000 Kec. Jumantono

1 kegiatan Terselenggaranya Koordinasi dengan Petugas Pemungut Pajak

5 kegiatan

Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama

Kec. Jumantono

9.750.000 APBD KAB

33.000.000 28.000.000

4 kegiatan

Kec. Jumantono

5.000.000 APBD KAB

6 kegiatan

Kec. Jumantono

15.000.000 APBD KAB

1 kegiatan

Kec. Jumantono

8.000.000 APBD KAB


Kec. Jumantono

5.000.000 5.000.000 APBD KAB

23.500.000 5.000.000

1 kegiatan Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan

21.192.000 APBD KAB

9.750.000

3 kegiatan Terbinanya Linmas Se Kecamatan Jumantono Terselenggaranya Pembinaan Wilayah/Daerah Terselenggaranya Sosialisasi FKDM


1 kegiatan


Kec. Jumantono

5.000.000 APBD KAB

18.500.000 Terbinanya Perangkat Desa Terbinanya Perangkat Desa



1 kegiatan Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan

LAMPIRAN RKPD 2014

2 kegiatan

10.000.000 APBD KAB 8.500.000 APBD KAB 7.000.000

Kec. Jumantono

7.000.000 APBD KAB

138

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jumapolo

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.16

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Jumapolo BELANJA LANGSUNG

7

400.380.000 400.380.000

1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01


326.830.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02


1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11


1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Langganan Surat kabar

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17


9 kegiatan 2 item

Kec. Jumapolo

118.830.000 5.500.000 APBD KAB

12 bulan

Kec. Jumapolo

9.500.000 APBD KAB

5 orang 25 item

Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo

40.000.000 APBD KAB 12.000.000 APBD KAB

3 item

Kec. Jumapolo

10.000.000 APBD KAB

4 item

Kec. Jumapolo

9.750.000 APBD KAB

12 bulan

Kec. Jumapolo

4.080.000 APBD KAB

Tersedianya Jamuan makanminum rapat tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan

440 orang

Kec. Jumapolo

10.000.000 APBD KAB

12 bulan

Kec. Jumapolo

18.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20 .16. 02. 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

5 kegiatan 1 unit

Kec. Jumapolo

177.500.000 10.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20 .16. 02. 22


1 unit

Kec. Jumapolo

12.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20 .16. 02. 24


3 unit

Kec. Jumapolo

45.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20 .16. 02. 28


13 unit

Kec. Jumapolo

10.500.000 APBD KAB

1.20 . 1.20 .16. 02. 42

Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor

1 unit

Kec. Jumapolo

100.000.000 APBD KAB

1.20 . 1.20 .16. 02. 41

Rrehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

1 unit

Kec. Jumapolo

1.20 . 1.20.16 . 06


1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01


Terlaksananya Pembelian Amplop dan Perengko Tersedianya Rekening telepon,listrik dan air Tersedianya jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang cetakan ,penggandaan dan penjilitan Tersedianya Alat listrik kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rumah dinas Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan komputer,mesin ketik dan printer Terlaksananya kegiatan rehab gedung kantor

1 kegiatan Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian Kinerja

LAMPIRAN RKPD 2014

12 bulan

20.000.000 Kec. Jumapolo

20.000.000 APBD KAB

139

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.16 . 19 1.20 . 1.20.16 . 19 . 05

1.19 1.19 . 1.20.16 . 15 1.19 . 1.20.16 . 15 . 07 1.19 . 1.20.16 . 15 . 08

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD


1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 01


1.22 1.22 . 1.20.16 . 15 1.22 . 1.20.16 . 15 . 04


1.22 . 1.20.16 . 17


1.22 . 1.20.16 . 17 . 02

1.22 . 1.20.16 . 18 1.22 . 1.20.16 . 18 . 05


1.22 . 1.20.16 . 18 . 06


1.22 . 1.20.16 . 18 . 08




Lokasi

1 kegiatan Terselenggaranya pembinaan Administrasi Bantuan ADD

12 desa


Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerukunan Beragama

Terlaksananya Lomba Desa

12 desa 12 desa

Kec. Jumapolo Kec. Jumapolo

10.750.000 10.500.000 APBD KAB

1 kegiatan 12 desa

Kec. Jumapolo

10.550.000 10.550.000 APBD KAB

Kec. Jumapolo

41.750.000 10.500.000 10.500.000 APBD KAB

1 kegiatan 12 desa 1 kegiatan

Terselenggaranya Musrenbang di Kecamatan

12 desa


2 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan Perangkat Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi Perangkat Desa

LAMPIRAN RKPD 2014

10.500.000 APBD KAB

31.800.000 21.250.000

1 kegiatan Terlaksananya Pembinaan yang baik Terlaksananya Pembinaan / Pemantauan Kondisi Wilayah



10.000.000 APBD KAB

21.250.000

12 desa

Kec. Jumapolo

10.500.000 APBD KAB

12 desa

Kec. Jumapolo

10.750.000 APBD KAB

140

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Matesih

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING




2

3

1 1 1.20.120.17 1.20


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Matesih Belanja Langsung Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandiaan

1.20.1.20.17.01 1.20.1.20.17.01.01 1.20.1.20.17.01.02 1.20.1.20.17.01.08 1.20.1.20.17.01.10 1.20.1.20.17.01.11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peny. Jasa Kom, SDA dan Listrik Peny. Jasa Kebersihan Kantor Peny. ATK Peny. Barang Cetakan & Penggandaan

1.20.1.20.17.01.12

Peny. Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.17.01.15

Peny. Bahan Bacaan & Peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.17.01.17 1.20.1.20.17.01.18

Peny. Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke D/L daerah

7


310.490.000 310.490.000 246.490.000

Terlaksananya keg. Surat menyurat Terlaksananya keg. Kom, SDA & Listrik Terlaksananya Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan perkantoran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya makan minum rapat Terlaksanya rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.20.1.20.17.02 1.20.1.20.17.02.07 1.20.1.20.17.02.10 1.20.1.20.17.02.11 1.20.1.20.17.02.21 1.20.1.20.17.02.22 1.20.1.20.17.02.24 1.20.1.20.17.02.41 1.20.1.20.17.02.42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer Pemeliharaan R/B Rumah Dinas Pemeliharaan R/B Gedung Kantor Pemeliharaan R/B Kendaraan Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.20.1.20.17.06 1.20.1.20.17.06.01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Honorarium Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD

1,19 1.19.1.20.17.15

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.17.15.07

Pembinaan Linmas/Kamtibmas

9 Kegiatan 1200 lembar 2 Item 3 orang 33 item

Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih

2 Item

Kec. Matesih

8.250.000 APBD

13 item

Kec. Matesih

2.600.000 APBD

360 eks 12 keg

Kec. Matesih Kec. Matesih

900.000 APBD 12.480.000 APBD

178 kali

Kec. Matesih

22.440.000 APBD

8 kegiatan Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor 1 item Terlaksananya pembelian mebeler 1 set Terlaksananya pembelian komputer dan printer 2 item Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat 1 unit Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional2 item Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas 1 unit Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit

Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih Kec. Matesih

1 kegiatan 12 bln, 7 pjbt

LAMPIRAN RKPD 2014

9 desa

140.000.000 4.000.000 20.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 20.000.000 30.000.000 50.000.000

APBD APBD APBD APBD


17.700.000 Kec. Matesih

17.700.000 APBD

39.000.000 31.000.000

2 kegiatan Terlaksananya kegiatan pembinaan keamanan lingkungan

88.790.000 1.800.000 5.400.000 25.800.000 9.120.000

Kec. Matesih

7.500.000 APBD

141

CATATAN PENTING




1.19.1.20.17.15.08

Pembinaan Wilayah

1.19.1.20.17.17 1.19.1.20.17.17.04

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Pembinaan Keg. Keagamaan dan Penyandang Masalah Sosial

1,22 1.22.1.20.17.17

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan

1.22.1.20.17.17.02

1.22.1.20.17.18 1.22.1.20.17.18.06

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

1.22.1.20.17.18.09

Pengisian Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar


Terlaksananya kegiatan pembinaan keamanan lingkungan

Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penyandang masalah sosial

Terlaksananya tertib administrasi pemerintahan desa Terlaksananya pengisian perangkat desa

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi


9 desa

Kec. Matesih

23.500.000 APBD

1 kegiatan 9 desa

Kec. Matesih

8.000.000 8.000.000 APBD


25.000.000 25.000.000 9.500.000 5 keg

Kec. Matesih

9.500.000 APBD

9 desa

Kec. Matesih

15.500.000 9.000.000 APBD

9 desa

Kec. Matesih

6.500.000 APBD

142

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Tawangmangu

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.18

1.20



2

3

1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02


1.20 . 1.20.18 . 01 . 08


1.20 . 1.20.18 . 01 . 10


1.20 . 1.20.18 . 01 . 11


1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Tawangmangu BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15


7


385.000.000 385.000.000 281.750.000

10 kegiatan 1.800 biji

Kelancaran pengiriman surat dinas Terbayarnya pajak telepon, air dan listrik kantor Terbayarnya honor tenaga kontrak dan alat kebersihan Tersedianya alat tulis kantor

3 item 1 orang - 40 item 40 item

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan listrik dan elektronik Tersedianya surat kabar dan majalah Tersedianya makan minum kegiatan rapat

1.20 . 1.20.18 . 01 . 36

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terselenggaranya perjalanan dinas dalam/luar daerah Penyediaan Jasa Non PNS Terbayarnya honor tenaga kontrak

1.20 . 1.20.18 . 02 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07


1.20 . 1.20.18 . 02 . 20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22


1.20 . 1.20.18 . 02 . 24


1.20 . 1.20.18 . 02 . 28


1.20 . 1.20.18 . 02 . XX

Pengadaan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.18 . 02 . XX

Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas

4 item 20 item 2 surat kabar x 12 bulan 55 x keg rapat 300 keg perjalanan

Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran tugas kantor Menurunnya tingkat kerusakan rumah dinas Menurunnya tingkat kerusakan gedung kantor Menurunnya tingkat kerusakan kendaraan dinas Menurunnya tingkat kerusakan rumah dinas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Terlaksananya kelancaran pengelolaan keuangan dan barang

LAMPIRAN RKPD 2014

6 orang

8 kegiatan 3 unit 4 item 5 item 4 unit 2 item 1 unit 3 item

Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu

Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu

139.100.000 3.500.000 APBD 9.000.000 APBD 15.000.000 APBD 12.000.000 APBD 15.000.000 APBD 7.000.000 APBD 1.800.000 APBD 13.000.000 APBD 16.000.000 APBD 46.800.000 APBD

104.650.000 10.450.000 APBD 9.800.000 APBD 38.400.000 APBD 27.000.000 APBD 5.000.000 APBD 6.000.000 APBD 5.000.000 APBD

143

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.18 . 02 . XX

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas

1.20 . 1.20.18 . 06

1.20 . 1.20.18 . 06 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Lakip

1.20 . 1.20.18 . 06 . 16


1.20 . 1.20.18 . 17


1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

1.20 . 1.20.18 . 17.36

1.19 1.19 . 1.20.18 . 15

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Menurunnya tingkat kerusakan rumah dinas

Tersusunnya laporan barang dan keuangan SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD Kec. Tawangmangu Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas SKPD


1.19 . 1.20.18 . 15 . 18

Piket Posko Siaga dan Piket Satlak PBP

1.19 . 1.20.18 . 15 . 23

Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.19 . 1.20.18 . 20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Menurunnya peredaran dan penggunan Keras dan Narkoba miras dan narkoba

1.22 . 1.20.18 . 17


1.22 . 1.20.18 . 17 . 02

1.22 . 1.20.18 . 18 1.22 . 1.20.18 . 18 . 05


1.22 . 1.20.18 . 18 . 06


12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB

1.19 . 1.20.18 . 15 . 08



Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu


Terpilihnya 1 desa sebagai juara 1 dalam lomba desa

4 kali 6 kali 30 orang/hari

1 kegiatan 4 kali

Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu

100 orang



LAMPIRAN RKPD 2014

4 kali 4 kali

4.000.000 APBD

10.000.000 APBD


10.000.000 APBD

40.000.000 10.000.000 10.000.000 APBD

10.000.000 Kecamatan Tawangmangu

2 kegiatan Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa meningkatnya tertib kegiatan administrasi pemerintah desa

4.000.000 APBD

10.000.000

1 kegiatan Terserapnya aspirasi masyarakat

20.000.000 APBD

63.250.000 53.250.000

1 kegiatan 4 kali

3.000.000 APBD

10.000.000

4 kegiatan Meningkatnya keamanan dan kinerja LINMAS Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman


28.000.000

1 kegiatan

1.19 . 1.20.18 . 15 . 07

1.22 1.22 . 1.20.18 . 15 1.22 . 1.20.18 . 15 . 04

3 item

Lokasi

3 kegiatan


1.19 . 1.20.18 . 20 . 01



10.000.000 APBD

20.000.000 Kecamatan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu

10.000.000 APBD 10.000.000 APBD

144

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Ngargoyoso

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.19

1.20



2

3

1.20 . 1.20.19 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12



4

5

6

317.400.000

9 kegiatan Tersedianya perangko Tersedianya pembayaran rekening air, listrik, dan surat kabar Tersedianya tenaga kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya peralatan listrik dan elektronik

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 1.20 . 1.20.19 . 02 . 20 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 1.20 . 1.20.19 . 02 . XX


1.20 . 1.20.19 . 02 . XX 1.20 . 1.20.19 . 02 . XX 1.20 . 1.20.19 . 02 . XX

Pengadaan Pesawat Telepon Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Gedung Kantor Rehab Sedang/Berat Gapura Kantor


7

354.185.000 354.185.000

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Lokasi

Urusan Wajib Kecamatan Ngargoyoso BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13



101.100.000

600 perangko 12 bulan

Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso

1.300.000 APBD Kab. Kra 8.800.000 APBD Kab. Kra

4 orang 30 item 32.000 lembar

Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso

31.200.000 APBD Kab. Kra 10.400.000 APBD Kab. Kra 5.200.000 APBD Kab. Kra

7 item

Kec. Ngargoyoso

3.500.000 APBD Kab. Kra

19 item

Kec. Ngargoyoso


36 kali

Kec. Ngargoyoso


12 bulan

Kec. Ngargoyoso


10 kegiatan Tersedianya komputer PC Tersedianya kursi rapat Terpeliharanya rumah dinas/jabatan Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 Terpeliharanya komputer dan printer kantor Tersedianya mic, lemari arsip, filling cabinet, dan gorden Tersedianya pesawat telepon kantor Terlaksananya rehab aula gedung kantor Terlaksananya rehab gapura kantor

199.800.000

1 unit 30 buah 1 unit 1 unit 1 unit roda 4, 2 unit roda 2 7 unit 4 jenis

Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso


1 unit 1 unit 1 unit


1.000.000 APBD Kab. Kra 100.000.000 APBD Kab. Kra 20.000.000 APBD Kab. Kra

LAMPIRAN RKPD 2014

15.000.000 4.800.000 6.000.000 6.000.000 37.000.000

APBD Kab. Kra APBD Kab. Kra APBD Kab. Kra APBD Kab. Kra APBD Kab. Kra

145

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.19 . 06 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01

1.19 1.19 . 1.20.19 . 15 1.19 . 1.20.19 . 15 . 08 1.19 . 1.20.19 . 15 . XX 1.19 . 1.20.19 . 15 . XX 1.22 1.22 . 1.20.19 . 17



Tersedianya honor pengelolaan keuangan skpd

Jumlah desa yang dibina dalam wilayah

Pembinaan Linmas/Kamtibmas Pembinaan Pengelola Wisata Kec. Ngargoyoso

Jumlah anggota linmas yang dibina Jumlah pengelola wisata yang dibina

1.22 . 1.20.19 . 17 . 02 1.22 . 1.20.19 . 17 . XX

Penyusunan Buku Profil Desa

1.22 . 1.20.19 . 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

1.22 . 1.20.19 . 18 . 08 1.22 . 1.20.19 . 18 . XX 1.22 . 1.20.19 . 18 . XX

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pembinaan Keg. Administrasi Pemerintahan Desa Penyusunan Visi dan Misi SKPD

Lokasi

1 kegiatan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Wilayah/Daerah



12 bulan

16.500.000 Kec. Ngargoyoso

9 desa


LAMPIRAN RKPD 2014


9 desa

Kec. Ngargoyoso


1 keg

Kec. Ngargoyoso


3 kegiatan Terselenggaranya pemilihan kepala desa Jumlah Desa yang dibina Tersusunnya Visi dan Misi Kec. Ngargoyoso

10.000.000

18.560.000 8.000.000

2 kegiatan Terlaksananya musyawarah pembangunan desa Tersusunnya buku profil desa Kec. Ngargoyoso


18.225.000 18.225.000

3 kegiatan

50 orang 2 keg


5 desa 9 desa 2 keg


10.560.000 Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso

0 APBD Kab. Kra 7.560.000 APBD Kab. Kra 3.000.000 APBD Kab. Kra

146

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Karangpandan

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.20

1.20

1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Karangpandan BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7


408.113.750 408.113.750 336.865.000

Tersedianya benda pos Tersed telepon,sir, listrik Tersedianya tenaga jasakebersihan Tersedianya alat-alat tulis kamtor tersedianya brg cetakan dan penggandaan

2615 perangko 3 item 1 org 25 item 4 item 11 item

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya peralatan listrik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya alat sanitasi kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan minum rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat

25 item 874 org 1 thn

1.20 . 1.20.20 . 05 1.20 . 1.20.20 . 05.04

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan SDM Camat

Meningkatnya SDM Camat

1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 1.20 . 1.20.20 . 02 . 11 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 1.20 . 1.20.20 . 02 . 79 1.20 . 1.20.20 . 02 . XX 1.20 . 1.20.20 . 02 . XX

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Filling Kabinet Rehab Gedung Kantor Pengadaan Kanopi Tempat Parkir

Tersedianya sarana prasarana kantor Tersedianya sarana kantor Keindahan kantor terjaga Keindahan kantor terjaga Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya perlengkapan kantor Tersedianya 2almari Pembangunan Gudang Kanopi Tempat Parkir

1 koran 1 thn

100.937.700 3.307.000 8.060.000 7.800.000 7.560.700 8.800.000 2.500.000 910.000 6.000.000 28.000.000 28.000.000

10.000.000 10.000.000

3 item 1 laptop,1 printer 1 unit 1 unit 1 mobil.2 roda 2 115 item 2 unit

LAMPIRAN RKPD 2014

216.727.300 29.900.000 8.400.000 5.970.000 20.725.500 33.381.800 7.350.000 6.000.000 95.000.000 10.000.000

147

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.20 . 06 1.20 . 1.20.20 . 06 . 01

1.19 1.19 . 1.20.20 . 15 1.19 . 1.20.20 . 15 . 07 1.19 . 1.20.20 . 15 . 08 1.19 . 1.20.20 . 15 . 09 1.19 . 1.20.20 . 17. 01

1.22 1.22 . 1.20.20 . 17 1.22 . 1.20.20 . 17 . 02 1.22 . 1.20.20 . 18

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas Pembinaan Wilayah/Daerah Sosialisasi FKDM Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22 . 1.20.20 . 18 . 08 1.22 . 1.20.20 . 18 . 08 1.22 . 1.20.20 . 18 . 09

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Pengisian Perangkat Desa

X.XX . X.XX.XX . XX X.XX . X.XX.XX . XX. XX

Program …………….. Pembinaan Disiplin Pegawai



Lokasi



19.200.000 Pertanggungjawaban tepat waktu

12 bln

19.200.000

39.696.750 39.696.750 Terlaksananya pemb linmas Terlaksananya pemb wilayah Terlaksananya sosialisasi FKDM Terlaksananya pemb keagamaan

343 anggota linmas 11 desa

16.196.750 9.000.000 8.000.000 6.500.000

31.552.000 6.866.000 Terlaksananya Musrenbang

11 desa, 1 kecamatan

6.866.000 24.686.000

Terpilihnya kepala desa Terlaksananya pemb adm Desa Terisinya jbtan perangkat Desa yang kosong

3 kepala desa

8.436.000 8.250.000 8.000.000

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan disiplin pegawai

LAMPIRAN RKPD 2014

Kecamatan Karanganyar

6.000.000 6.000.000 DAU

148

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Karanganyar

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.21

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Karanganyar BELANJA LANGSUNG

504.356.000 504.356.000

1.20 . 1.20.21 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01


1.20 . 1.20.21 . 01 . 02


1.20 . 1.20.21 . 01 . 08


Terdistribusinya surat-surat di lingkungan Kecamatan Karanganyar Terpenuhinya kebutuhan air , listrik & telepon Terciptanya lingk. Kantor yang bersih

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11


434.036.000

10 kegiatan 800 lb 12 bulan 12 bulan 100%

1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya komponen kebutuhan Kantor komponen instalasi penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum untuk tamu dan kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terwujudnya Keamanan Kantor

1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07


Kelancaran Pelaksanaaan Tugas

1.20 . 1.20.21 . 02 . 21


Terpeliharanya rumah dinas

1 unit

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22


Terpeliharanya gedung kantor

1 unit

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24


Terpeliharanya kendaraan dinas

4 unit

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28


1 unit

1.20 . 1.20.21 . 02 . 29


Terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk menunjang kegiatan kerja Peralatan kantor yg siap pakai

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

7


100% 17 item

720 exl 100% 12 bulan 12 bulan

Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar

9 kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014

5 unit

Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar

106.590.000 1.170.000 DAU 24.300.000 DAU 19.000.000 DAU 10.450.000 DAU 4.770.000 DAU 4.000.000 DAU

1.980.000 DAU 28.500.000 DAU 4.620.000 DAU 7.800.000 DAU

299.546.000 25.210.000 DAU 9.470.000 DAU 85.000.000 DAU 26.216.000 DAU 4.900.000 DAU 3.750.000 DAU

149

CATATAN PENTING





1.20 . 1.20.21 . 02 . XX

Pemasangan Paving Halaman Kantor Kecamatan

Terwujudnya halaman kantor yg bersih

1 unit

1.20 . 1.20.21 . 02 . XX

Tamanisasi kantor

Terciptanya lingk kantor yg asri

1 unit

1.20 . 1.20.21 . 02 . XX

Rehab pagar dan pemasangan pagar besi

1.20 . 1.20.21 . 06


1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

1.19 1.19 . 1.20.21 . 15

Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas SKPD

1 dokumen

1.19 . 1.20.21 . 15 . 07 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08


1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 01 1.19 . 1.20.21 . 17 . 06

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

1.22 1.22 . 1.20.21 . 15 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.21 . 15 . 04

Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa

1.22 . 1.20.21 . 17


1 kegiatan

1 kegiatan

1.22 . 1.20.21 . 18 . 06


X.XX . X.XX.XX . XX X.XX . X.XX.XX . XX. XX

Program …………….. Kegiatan Program RASKIN

X.XX . X.XX.XX . XX

Program ……………..

1.22 . 1.20.21 . 18

Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar

1 kegiatan


1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

Lokasi

Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya kerukunan beragama di lingkungan Kecamatan Karanganyar Terlaksananya kegiatan 17-an Agustus

12 kel 1 th

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan Kesiapannya 12 kelurahan dalam lomba tingkat kecamatan

12 kel

12 kel

Tertibnya administrasi kependudukan

1 kegiatan


Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar



LAMPIRAN RKPD 2014

60.000.000 DAU

27.900.000 DAU

6.000.000 DAU 14.500.000 DAU

13.000.000 6.000.000 DAU 7.000.000 DAU

24.900.000 11.500.000 6.500.000 DAU 5.000.000 DAU

6.400.000 Kecamatan Karanganyar

6.400.000 DAU

7.000.000 Kecamatan Karanganyar


1 kegiatan

10.000.000 DAU

33.500.000 20.500.000

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan kepekatan didalam pelaksanaan program raskin

75.000.000 DAU

27.900.000

2 kegiatan Tersedianya anggota Linmas yang sigap



7.000.000 DAU

5.920.000 5.920.000 DAU

6.000.000

150

CATATAN PENTING


X.XX . X.XX.XX . XX. XX

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan Disiplin Pegawai



Meningkatnya pengetahuan dan disiplin pegawai

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Kecamatan Karanganyar



6.000.000 DAU

151

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Tasikmadu

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.22

1.20



2

3

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Tasikmadu BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.22 . 01

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10


1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13


7


618.200.000 618.200.000 524.200.000

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya kegiatan jasa surat menyurat Rekening Telepon,Air dan Listrik Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor

133.700.000

Terpenuhinya kegiatan Administrasi perkantoran Barang cetak dan penggandaan Komponen listrik dan alat-alat listrik

2.000.000

APBD

12.500.000 15.600.000

APBD APBD

17.000.000

APBD

7.000.000 10.000.000

APBD APBD

5.000.000

APBD

3.000.000

APBD

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah surat kabar

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas

28.000.000 18.000.000

APBD APBD

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19


Tenaga Administrasi perkantoran dan pelayanan KTP

15.600.000

APBD

1.20 . 1.20.22 . 02


1.20 . 1.20.22 . 02 . 06


1.20 . 1.20.22 . 02 . 09


Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya karpet dan gorden rumah dinas Jumlah peralatan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam melaksanakan kerja

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.22 . 02 . 11 1.20 . 1.20.22 . 02 . 15

Pengadaan Komputer Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

1.20 . 1.20.22 . 02 . 21 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya mebeleir bagi kantor kecamatan Laptop Terpenuhinya fasilitas memadai dan representif Terpenuhinya fasilitas yang memadai Terpeliharanya kendaraan dinas

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28


Peralatan kantor yang terpelihara

337.000.000 Kec. Tasikmadu

8.000.000 APBD

Kec. Tasikmadu

20.000.000 APBD

Kec. Tasikmadu

8.000.000 APBD

2 unit

Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu

15.000.000 APBD 20.000.000 APBD

1 unit 1 unit roda 4, 2 unit roda 2


6.000.000 APBD 40.000.000 APBD

Kec. Tasikmadu

5.000.000 APBD

4 jenis, 44 buah/unit

LAMPIRAN RKPD 2014

152

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.22 . 02 . 29 1.20 . 1.20.22 . 02 . 42

g 1.20 . 1.20.22 . 06

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehab Mushola Kecamatan Tasikmadu Pembangunan Pagar dan Gapura Kantor Kec. Tasikmadu

Terawatnya mebeleir Terlaksananya rehab gedung kantor Terwujudnya mushola yang representatif Terbangunnya pagar dan gapura kantor yang memadai


Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang transparan dan akuntable Terbayarnya Honorarium Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01


1.20 . 1.20.22 . 05 1.20 . 1.20.22 . 05 . 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM Camat

1.20 . 1.20.22 . 17


1.20 . 1.20.22 . 17 . 36

1.20 . 1.20.22 . 19 1.20 . 1.20.22 . 19 . 07

1.19 1.19 . 1.20.22 . 15


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Lembaga Desa

Terlaksananya Perjalanan Dinas ke luar daerah dan Bintek bagi Camat

Target Capaian Kinerja 1 unit 1 unit 1 kegiatan

Lokasi Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu Kec. Tasikmadu




25.000.000

12 bulan

Kec. Tasikmadu

25.000.000 APBD

1 orang

Kec. Tasikmadu

10.000.000 10.000.000 APBD

12.500.000 Terwujudnya tepat waktu pembayaran lunas awal PBB

10 desa

Kec. Tasikmadu

12.500.000 APBD

6.000.000 Meningkatnya pengetahuan tentang administrasi bantuan dana ADD

10 desa

Kec. Tasikmadu

6.000.000 APBD

1.19 . 1.20.22 . 15 . 07 1.19 . 1.20.22 . 15 . 08


36.000.000 36.000.000 Bertambahnya pengetahuan linmas 50 orang Terwujudnya wilayah yang aman dan tertib 10 desa


6.000.000 APBD 20.000.000 APBD

1.19 . 1.20.22 . 15 . 23

Sosialisasi Peran dan Fungsi FKDM

Terciptanya Kewaspadaan Dini Masyarakat 50 orang

Kec. Tasikmadu

10.000.000

1.22 1.22 . 1.20.22 . 17 1.22 . 1.20.22 . 17 . 02


1.22 . 1.20.22 . 17 . 15

Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

1.22 . 1.20.22 . 18 1.22 . 1.20.22 . 18 . 06


1.22 . 1.20.22 . 18 . 08


1.22 . 1.20.22 . 18 . 09

Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

APBD

58.000.000 20.000.000 Terciptanya pembangunan desa yang tepat 1 kali sasaran dan bermanfaat Terlaksananya lomba desa 10 desa

Kec. Tasikmadu

10.000.000 APBD

Kec. Tasikmadu

10.000.000 APBD 18.000.000

Pengetahuan administrasi desa meningkat 10 desa

Kec. Tasikmadu

8.000.000 APBD

Terpilihnya pemimpin desa yang demokratis Terisinya jabatan perangkat desa

1 desa

Kec. Tasikmadu

5.000.000 APBD

10 desa

Kec. Tasikmadu

5.000.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014

153

CATATAN PENTING



1.22 . 1.20.22 . 19 1.22 . 1.20.22 . 19.02

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Pembinaan Pelatihan Perempuan

1.22 . 1.20.22 . 19.02

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender


Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi perempuan Terlaksananya Sosialisasi PUG


Lokasi


50 orang, 10 desa

Kec. Tasikmadu

20.000.000 10.000.000 APBD

50 orang, 10 desa

Kec. Tasikmadu

10.000.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014


154

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jaten

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.23

1.20

1.20 . 1.20.23 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Jaten BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7

278.627.000 278.627.000 183.340.000

90%

99.320.000 3 item, 12 bulan 19 item 32 item 6 set, 38000 lbr 8 item

Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten

18.980.000 12.800.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 bulan

Kecamatan Jaten

840.000

DAU

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah

1080 org 331 kali

Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten

19.000.000 23.700.000

DAU DAU

1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 08 1.20 . 1.20.23 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28


1.20 . 1.20.23 . 06


1.20 . 1.20.23 . 06 . 01


100%

65.120.000 2 item

Kecamatan Jaten

5.000.000

DAU

1 gedung kantor 1 mobil, 2 motor

Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten

17.500.000 35.450.000

DAU DAU

6 item

Kecamatan Jaten

7.170.000

DAU

90%

18.900.000 12 kali

LAMPIRAN RKPD 2014

Kecamatan Jaten

18.900.000

DAU

155

CATATAN PENTING


1,11 1.11 . 1.20.23 . 17 1.11 . 1.20.23 . 17.14 1.19 1.19 . 1.20.23 . 15 1.19 . 1.20.23 . 15 . 07 1.19 . 1.20.23 . 15 . 08 1.19 . 1.20.23 . 15 . 23

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pembinaan PKK Kecamatan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas Pembinaan Wilayah/Daerah Sosialisasi Peran & Fungsi FKDM



1.22 . 1.20.23 . 17


90%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Perangkat Desa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pengisian Perangkat Desa

100%

1.22 . 1.20.23 . 18 . 02 1.22 . 1.20.23 . 18 . 05 1.22 . 1.20.23 . 18 . 08 1.22 . 1.20.23 . 18 xx

Kecamatan Jaten

10.000.000

DAU

43.287.000 33.287.000

90%

1.22 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 04


1 keg


1.22 . 1.20.23 . 18

Lokasi

100%

1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 01

1.22 . 1.20.23 . 17 . 02



140 org 8 desa 8 desa

Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten Kecamatan Jaten

8.000.000 17.287.000 8.000.000

DAU DAU DAU

140 org

Kecamatan Jaten

10.000.000 10.000.000

DAU

Kecamatan Jaten

42.000.000 8.000.000 8.000.000

DAU

90%

90% 8 desa

8.000.000 1 keg

Kecamatan Jaten

8.000.000

DAU

26.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

8 desa

Kecamatan Jaten

8.000.000

DAU

8 desa

Kecamatan Jaten

8.000.000

DAU

8 desa

Kecamatan Jaten

10.000.000

DAU

156

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Colomadu

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.24

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Colomadu BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.24 . 01 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11


1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

7

284.500.000 284.500.000 217.950.000

2.000 srt 2 item 2 org

Colomadu Colomadu Colomadu

104.150.000 3.000.000 APBD 12.500.000 APBD 9.000.000 APBD

31 item 2 item

Colomadu Colomadu

16.000.000 APBD 4.000.000 APBD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan

40 bh

Colomadu

2.000.000 APBD

12 bln

Colomadu

900.000 APBD

660 org 113 oh

Colomadu Colomadu

15.750.000 APBD 17.600.000 APBD

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rapat-rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terselenggaranya Rapat koordinasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Tenaga Kontrak

3 org

Colomadu

23.400.000 APBD

1.20 . 1.20.24 . 02 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 1.20 . 1.20.24 . 02 . 11 1.20 . 1.20.24 . 02 . 20 1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 1.20 . 1.20.24 . 02 . 23 1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 1.20 . 1.20.24 . 02 . 30

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Colomadu Colomadu Colomadu Colomadu Colomadu Colomadu Colomadu

90.500.000 10.000.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000 25.500.000 10.000.000 10.000.000

1.20 . 1.20.24 . 06


1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01

1.20 . 1.20.24 . 19 1.20 . 1.20.24 . 19 . 03

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Terkirimnya surat keluar. Rekening Listrik dan Telepon Tersedianya peralatan kebersihan dan pembersih Tersedianaya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

Tersedianya Mebelair Tersedianya Komputer Terpeliharanya Rumah Jabatan Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Terpeliharanya Mebelair Terpeliharanya Gedung Pertemuan

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

13.800.000 Tersusunnya Laporan Keuangan

12 bln

Colomadu

13.800.000 APBD

9.500.000 Tertibnya Administrasi Keuangan Desa

11 Desa

Colomadu

9.500.000 APBD 29.300.000

LAMPIRAN RKPD 2014

157

CATATAN PENTING


1.19 . 1.20.24 . 15 1.19 . 1.20.24 . 15 . 07 1.19 . 1.20.24 . 15 . 08 1.22 1.22 . 1.20.24 . 17

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas Pembinaan Wilayah/Daerah

1.22 . 1.20.24 . 17 . 02


1.22. 1.20.24. 17. 15

Perlombaan Desa/Kelurahan

1.22 . 1.20.24 . 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Perangkat Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

1.22 . 1.20.24 . 18 . 05 1.22 . 1.20.24 . 18 . 06



Lokasi



29.300.000 Terlaksananya Pembinaan Linmas Terlaksananya Pembinaan Wilayah

12 bln

Colomadu

13.500.000 APBD 15.800.000 APBD 37.250.000 9.000.000

Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam. Terselenggaranya Lomba Desa

1 paket

Colomadu

9.000.000 APBD

11 Desa 28.250.000

Terbinanya Perangkat Desa Terbinanya Administrasi Pemerintahan Desa

12 bln 12 bln

LAMPIRAN RKPD 2014

Colomadu Colomadu

14.750.000 APBD 13.500.000 APBD

158

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Gondangrejo

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.25

1.20



2

3


4

5

6

7

242.400.000 242.400.000

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Perjalanan Dinas untuk Rakor

1.20 . 1.20.25 . 02


1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 1.20 . 1.20.25 . 02 . 13 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 1.20 . 1.20.25 . 02 . 99

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehab Tempat Parkir Kantor

Meningkatnya saranan dan prasarana kantor Pengadaan genset Pengadaan kamera Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas Peralatan Kantor Terlaksananya rehab tempat parkir kantor

1.20 . 1.20.25 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Lakip Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik Lakip SKPD Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.20 . 1.20.25 . 06 . 05 1.20 . 1.20.25 . 06 . 06

Lokasi

Urusan Wajib Kecamatan Gondangrejo BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik dan telepon Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Komponen Instalsi Listrik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Surat kabar dan tabloid

1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12



195.400.000

22 item 5 item 13 item

Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo

13 item 12 bulan

Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo

3.000.000 APBD Kab Kra 2.400.000 APBD Kab Kra

4 item 259 kegiatan



10 kegiatan 1350 surat 12 bulan

9 kegiatan 1 unit 2 unit 4 lokal 1 mbl, 2 spd mtr 6 item 1 lokal

LAMPIRAN RKPD 2014

APBD Kab Kra APBD Kab Kra APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

Kra Kra Kra Kra

90.500.000 Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo

2 kegiatan 5 bendel 3 item

88.600.000 3.700.000 20.400.000 7.800.000 9.000.000 4.300.000 6.000.000

10.000.000 10.000.000 20.000.000 26.500.000 4.000.000 20.000.000

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

Kra Kra Kra Kra Kra Kra

16.300.000 Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo


159

CATATAN PENTING





1.18 1.18 . 1.20.25 . 16

Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18 . 1.20.25 . 16 . 15

Pembinaan Generasi Muda

Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda

65 orang

1.19 1.19 . 1.20.25 . 15

Tercapainya rasa tenteram masyarakat

2 kegiatan

1.19 . 1.20.25 . 15 . 07 1.19 . 1.20.25 . 15 . 08


1.19 . 1.20.25 . 17

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan

Tercapainya kesejahteraan masyarakat

1 kegiatan

1.19 . 1.20.25 . 17 . 01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama

13 desa

1.22 1.22 . 1.20.25 . 15

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Tercapainya peningkatan kualitas desa

1 kegiatan

1.22 . 1.20.25 . 15 . 04

Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa

Operasional Tim Penilai Lomba Desa

2 kegiatan

1.22 . 1.20.25 . 17


Tercapainya pemberdayaan masyarakat

1 kegiatan

Musyawarah Pembangunan Kecamatan

1 kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Perangkat Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

Tercapainya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tercapainya etos kerja Perangkat Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

2 kegiatan

1.22 . 1.20.25 . 17 . 02 1.22 . 1.20.25 . 18 1.22 . 1.20.25 . 18 . 05 1.22 . 1.20.25 . 18 . 06

Terlaksananya Pembinaan Linmas Terlaksananya pembinaan Wilayah

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi

3.000.000 3.000.000

1 kegiatan

13 desa 13 desa

13 desa 13 desa



Kec. Gdrejo


20.000.000 15.000.000 Kec. Gdrejo Kec. Gdrejo

6.000.000 APBD Kab Kra 9.000.000 APBD Kab Kra 5.000.000

Kec. Gdrejo


24.000.000 6.000.000 Kec. Gdrejo

6.000.000 APBD Kab Kra 8.000.000

Kec. Gdrejo

8.000.000 APBD Kab Kra 10.000.000



160

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Mojogedang

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.26

1.20

1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 1.20 . 1.20.26 . 01 . 20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Mojogedang BELANJA LANGSUNG

203.146.000 203.146.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

158.960.000

meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan meningkatnya pelayananan administrasi Kantor perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Non PNS meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor meningkatnya pelayananan administrasi perkantoran

1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . Xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.26 . 02 . xx

Pengadaan sepeda motor

1.20 . 1.20.26 . 02 . 07


1.20 . 1.20.26 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22


7


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk meningkatkan kinerja Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk meningkatkan kinerja Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk meningkatkan kinerja Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk meningkatkan kinerja Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk meningkatkan kinerja

air dan listrik / 12 bln 1 orang 25 item 4 item 5 item 16 item 12 bulan ( 1 surat kabar & 1 majalah) 12 kegiatan/12 bulan 10 orang 1 orang 1 orang

1 rumah & 1 pintu garasi 1 buah 2 lemari arsip besi, 4 kipas angin 1 laptop, 2 ups 1 gedung

LAMPIRAN RKPD 2014

Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang

Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang

82.360.000 7.500.000 APBD 7.800.000 APBD 8.400.000 APBD 5.400.000 APBD 1.800.000 APBD 1.800.000 APBD 1.440.000 APBD 9.120.000 APBD 23.500.000 APBD 7.800.000 APBD 7.800.000 APBD

66.600.000 10.000.000 APBD 17.000.000 APBD 7.600.000 APBD 7.000.000 APBD 2.500.000 APBD

161

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.26 . 02 . 24


1.20 . 1.20.26 . 05 1.20 . 1.20.26 . 05 . 08

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Aparatur

1.19 1.19 . 1.20.26 . 06

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

1.19 . 1.20.26 . 06 . 01 1.19 . 1.20.26 . 06 . 16

1.19 . 1.20.26 . 15 1.19 . 1.20.26 . 15 . 08

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Wilayah/Daerah

1.22 1.22 . 1.20.26 . 15 1.22 . 1.20.26 . 15 . 04


1.22 . 1.20.26 . 17


1.22 . 1.20.26 . 17 . 02

1.22 . 1.20.26 . 18 1.22 . 1.20.26 . 18 . 05

1.22 . 1.20.26 . 17 1.22 . 1.20.26 . 17 . 14


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pembinaan PKK Kecamatan



Lokasi

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk meningkatkan kinerja

3 item, 1(satu ) Mobil Kecamatan & 2 (dua ) Sepeda Mojogedang motor

meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur

1 orang




22.500.000 APBD

10.000.000 10.000.000 APBD

28.836.000 20.400.000 Tercapainya sistem pelaporan capaian 6 item ,6 laporan, 18 kinerja dan keuangan buku Tercapainya sistem pelaporan pelaksanaan 3 item,3 Laporan ,10 tugas SKPD buku

Kecamatan Mojogedang Kecamatan Mojogedang

18.200.000 APBD 2.200.000 APBD

8.436.000 Tercapainya keamanan dan kenyamanan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat

13 desa, 4 kegiatan

13 desa,1 kegiatan



8.436.000 APBD

15.350.000 3.100.000 3.100.000 APBD

4.500.000 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

13 Desa / 1 kegiatan


4.500.000 APBD

2.750.000 Meningkatnya pengetahuan perangkat desa

13 desa


2.750.000 APBD

5.000.000 meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

13 Desa

LAMPIRAN RKPD 2014


5.000.000 APBD

162

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Kebakkramat

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.27

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Kebakkramat BELANJA LANGSUNG

1.317.898.500 1.317.898.500

1.20 . 1.20.27 . 01


1.20 . 1.20.27 . 01 . 01


1.20 . 1.20.27 . 01 . 02


1.20 . 1.20.27 . 01 . 08


1.20 . 1.20.27 . 01 . 10


1.20 . 1.20.27 . 01 . 11


1.20 . 1.20.27 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kelancaran Rapat, Tamu, dan 12 Bulan Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Tersedianya Kelancaran Keg. Rapat dan 12 Bulan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

1.20 . 1.20.27 . 02


1.20 . 1.20.27 . 02 . Xx

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 02 . 06


1.20 . 1.20.27 . 02 . 11 1.20 . 1.20.27 . 02 . 14 1.20 . 1.20.27 . 02 . 21

Pengadaan Komputer Pengadaan Alat-alat Studio Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22


1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7


1.244.522.500

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Kelancaran Keg. Suratmenyurat Tersedianya Kelancaran Komunikasi dan Sumber Daya Listrik Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor

104.522.500 12 Bulan

Kec. Kebakkramat

1.500.000

12 Bulan

Kec. Kebakkramat

9.000.000

12 Bulan

Kec. Kebakkramat

25.732.500

Tersedianya Kelancaran Tugas 12 Bulan Perkantoran Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan 12 Bulan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 4 Keg

Kec. Kebakkramat

12.250.000

Kec. Kebakkramat

3.000.000

Kec. Kebakkramat

6.000.000

Kec. Kebakkramat

2.040.000

Kec. Kebakkramat

25.000.000

Kec. Kebakkramat

20.000.000

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan di Lingkungan Rumah Dinas Camat Kebakkramat Tersedianya Notebook Tersedianya Kebutuhan Alat-alat Studio Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Suku Cadang dan BBM Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.110.000.000 1 Unit

Kec. Kebakkramat

1.000.000.000

4 Item

Kec. Kebakkramat

20.000.000

2 Unit 2 Keg 1 Tahun

Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat

20.000.000 10.000.000 10.000.000

1 Tahun

Kec. Kebakkramat

10.000.000

12 Bulan 6 Keg

Kec. Kebakkramat Kec. Kebakkramat

35.000.000 5.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

163

CATATAN PENTING





1.20 . 1.20.27 . 06


Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang transparan dan akuntable

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01


Tersedianya Kelancaran Capaian Kinerja Keuangan 1 Tahun

1.19 1.19 . 1.20.27 . 15

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Wilayah/Daerah

1.19 . 1.20.27 . 15 . 08

1.19 . 1.20.27 . 17 1.19 . 1.20.27 . 17 . 01


1.19 . 1.20.27 . 19 1.19 . 1.20.27 . 19 . 03

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR

1.22 1.22 . 1.20.27 . 15 1.22 . 1.20.27 . 15 . 04


1.22 . 1.20.27 . 17


1.22 . 1.20.27 . 17 . 02

1.22 . 1.20.27 . 18 1.22 . 1.20.27 . 18 . 05


Lokasi



30.000.000

Kec. Kebakkramat

30.000.000

35.000.000 15.000.000 Tersedianya Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan kebakkramat

12 Keg.

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan 4 Keg. Beragama

Kec. Kebakkramat

15.000.000

Kec. Kebakkramat

10.000.000 10.000.000

10.000.000 Tersedianya Sarana Pelatihan Satlinmas dan Anggota SAR

Tersedianya Sarana Keg. Perlombaan Desa

2 Keg.

3 Keg.

Kec.Kebakkramat

10.000.000

Kec. Kebakkramat

30.876.000 5.876.000 5.876.000

10.000.000 Tersedianya Operaional Musyawarah Kecamatan

1 Keg.

Kec. Kebakkramat

10.000.000

10.000.000 Tersedianya Operasional Pembinaan Perangkat Desa

6 Keg.

LAMPIRAN RKPD 2014

Kec. Kebakkramat

10.000.000

164

CATATAN PENTING





Lokasi


1.22 . 1.20.27 . 19 1.22 . 1.20.27 . 19 . 03

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Pembinaan PKK Desa

1 Keg

Kec. Kebakkramat

5.000.000 5.000.000

1.11 . 1.20.27 . 17 1.11 . 1.20.27 . 17 . 14

Program Pengarus Utamaan Gender Sosialisasi PUG Kepada Pemangku Kepentingan di Kecamatan Peningkatan pemahaman tentang Gender 1 Keg.

Kec. Kebakkramat

7.500.000 7.500.000

Tersedianya Sarana Pembinaan PKK Kecamatan

LAMPIRAN RKPD 2014


165

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Kerjo

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.28

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kecamatan Kerjo BELANJA LANGSUNG

7

265.160.000 265.160.000

1.20 . 1.20.28 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01


Perangko, materai

810 Buah Surat,100% Kec. Kerjo

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rekening Telepon, Air dan Listrik Tersedianya Honor Tenaga Kontrak

Kec. Kerjo Kec. Kerjo

9.500.000 APBD Kra. 17.500.000 APBD Kra.

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11



12.000.000 APBD Kra. 6.500.000 APBD Kra.

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

Kec. Kerjo

2.500.000 APBD Kra.

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15


3 item,100% 2 orang& 24 item,100% 24 item, 100 % 20000 lb & 1300 bh, 100% 18 item,100%

Kec. Kerjo

2.160.000 APBD Kra.

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17


Terselanggaranya Rapat-rapat

2 eksemplar koran,100% 1200 hidangan, 100%

Kec. Kerjo

14.000.000 APBD Kra.

1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah

180 perjalanan, 100%

Kec. Kerjo

10.000.000 APBD Kra.

1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 1.20 . 1.20.28 . 02 . 20 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2 unit, 100 % 1 unit, 100 % 1 Unit, 100% 3 unit, 100% 1 Unit, 100%

Kec. Kerjo Kec. Kerjo Kec. Kerjo Kec. Kerjo Kec. Kerjo

106.000.000 14.500.000 5.500.000 10.000.000 40.000.000 4.800.000

1.20 . 1.20.28 . 02 . 27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Komputer Terpeliharanya Rumah Jabatan Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas

1 item, 100%

Kec. Kerjo

1.200.000

1.20 . 1.20.28 . 02 . Xx

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas kecamatan kerjo

Rumah Jabatan kecamatan kerjo yang representatif

1 unit, 100 %

Kec. Kerjo

30.000.000

1.20 . 1.20.28 . 06


1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


222.660.000

77.160.000 3.000.000 APBD Kra.

39.500.000 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan 10 Desa,100 % Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir 10 Desa,100 % Tahun

LAMPIRAN RKPD 2014

Kec. Kerjo

5.000.000 APBD Kra.

Kec. Kerjo

1.500.000 APBD Kra.

166

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.28 . 06 . 06


1.20 . 1.20.28 . 06 . 07 1.20 . 1.20.28 . 06 . 12

Penyusunan DPA dan RKA Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi

1.11 1.11.1.20.28. 15

Pemberdayaan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.1.20.28. 15. Xx

1.19 1.19 . 1.20.28 . 15 1.19 . 1.20.28 . 15 . 07


1.19 . 1.20.28 . 15 . 08 1.19 . 1.20.28 . 17 1.19 . 1.20.28 . 17 . 01



Terwujudnya Penyelesaian Pengelolaan 10 Desa,100 % Keuangan Tersusunnya RKA dan DPA TA. 2014 10 Desa,100 % Tersusunnya Laporan Barang Inventarisasi 10 Desa,100 %

Lokasi


Kec. Kerjo

24.000.000 APBD Kra.


4.000.000 APBD Kra. 5.000.000 APBD Kra.


7.500.000 7.500.000 Terlaksanaya Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

7.500.000 APBD Kra.

19.000.000 15.000.000 10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

5.000.000 APBD Kra.


Terwujudnya ketertiban dan keamanan umum Terlaksananya Pembinaan Wilayah

10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

10.000.000 APBD Kra.


Terwujudnya harmonisasi kehidupan beragama

10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

4.000.000 4.000.000 APBD Kra.

LAMPIRAN RKPD 2014

167

CATATAN PENTING


1.22 1.22 . 1.20.28 . 17


1.22 . 1.20.28 . 17 . 02


1.22 . 1.20.28 . 17 . 15

Perlombaan desa/kelurahan

1.22 . 1.20.28 . 18 1.22 . 1.20.28 . 18 . 05


1.22 . 1.20.28 . 18 . 06


1.22 . 1.20.28 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pembinaan PKK Kecamatan

1.22 . 1.20.28 . 17 . 14



Lokasi



16.000.000 8.000.000 Terlaksananya Musrenbangdes dan Musrenbangcam Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

4.000.000 APBD Kra.

10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

4.000.000 APBD Kra. 8.000.000

Meningkatnya Kemampuan SDM Perangkat Desa Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa

10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

4.000.000 APBD Kra.

10 Desa,100 %

Kec. Kerjo

4.000.000 APBD Kra.

5.000.000 Terwujudnya Tertib Administrasi PKK Desa 10 Desa,100 %

LAMPIRAN RKPD 2014

Kec. Kerjo

5.000.000 APBD Kra.

168

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jenawi

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING




2

3

1

1 1.20 . 1.20.23

Urusan Wajib Kecamatan Jenawi BELANJA LANGSUNG

1.20


1.20 . 1.20.23 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02


Lokasi


4

5

6

7

411.949.300 411.949.300 365.554.300

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Materai dan Perangko Telepon,air, listrik

96.277.300 1200 perangko 3 item

Kec. Jenawi Kec. Jenawi

2.400.000 9.000.000

APBD II APBD II

Bahan Pembersih ATK

18 item 3 orang 43 item


26.444.000 10.451.000

APBD II APBD II

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11


Cetakan dan Hasil Penggandaan

6 item

Kec. Jenawi

3.500.000

APBD II

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Instalasi Listrik

11 item

Kec. Jenawi

2.657.300

APBD II

Surat Kabar

12 bln x 1 surat kabar 450 orang

Kec. Jenawi

1.200.000

APBD II

Kec. Jenawi

20.500.000

APBD II

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18


Rapat - rapat & konsultasi yang dihadiri 250 keg, 25 orang

Kec. Jenawi

20.125.000

APBD II

1.20 . 1.20.23 . 02


1.20 . 1.20.23 . 02 . 09


1.20.1.20.29.02.10 1.20.1.20.29.02.11

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17


Makanan & minuman untuk peserta rapat koordinasi dan pertemuan Kadus

247.250.000 4 item

Kec. Jenawi

pengadaan mebelair

Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan mebelair

35.250.000

APBD II

2 item

pengadaan Komputer

pengadaan Komputer

2 unit

Kec. Jenawi

6.750.000

APBD II

Kec. Jenawi

15.250.000

1.20.1.20.29.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22


Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

APBD II

2 unit

Kec. Jenawi

5.000.000

APBD II

2 unit

Kec. Jenawi

5.000.000

APBD II

LAMPIRAN RKPD 2014

169

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.23 . 02 . 24




Lokasi


1.20 . 1.20.23 . 02 . 28


1.20.1.20.29.02.29 1.20 . 1.20.23 . 02 . 41

Pemeliharaan mebelair Pembangunan Tempat Parkir Kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 41

Pengadaan Gedung Serba Guna

1 unit

Kec. Jenawi

65.000.000

APBD II

1.20 . 1.20.23 . 02 . 41

Rehab Gedung Kantor

1 unit

Kec. Jenawi

45.000.000

APBD II

1.20 . 1.20.23 . 06


1.20 . 1.20.23 . 06 . 01

1.19 1.19 . 1.20.23 . 15 1.19 . 1.20.23 . 15 . 07


1.19 . 1.20.23 . 15 . 08

1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 01

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1 mobil, 2 motor

Kec. Jenawi

25.000.000

APBD II

Tersedianya peralatan gedung kantor dengan baik Pemeliharaan mebelair

3 item

Kec. Jenawi

2.750.000

APBD II

5 item 1 unit


2.250.000 40.000.000

APBD II APBD II


22.027.000 Penyusunan laporan capaian kinerja

1 lap keu

Kec. Jenawi

22.027.000

APBD II

21.945.000 18.345.000 150 org

Kec. Jenawi

4.500.000

APBD II


Terlaksananya pembinaan anggota linmas Terlaksananya pembangunan wilayah

9 desa

Kec. Jenawi

13.845.000

APBD II


Terlaksananya pembinaan tokoh keagamaan

80 org

Kec. Jenawi

3.600.000 3.600.000

APBD II

LAMPIRAN RKPD 2014

170

CATATAN PENTING



1.22 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 04


1.22 . 1.20.23 . 17


1.22 . 1.20.23 . 17 . 02

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.22 . 1.20.23 . 18


Terlaksananya kegiatan perlombaan desa


9 desa

Lokasi

Kec. Jenawi


24.450.000 3.600.000 3.600.000


APBD II

12.650.000 Terlaksananya musrenbang kecamatan Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

9 desa

Kec. Jenawi

4.650.000

APBD II

9 desa

Kec. Jenawi

8.000.000

APBD II

1.22 . 1.20.23 . 18 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Terlaksananya pembinaan perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

9 desa

Kec. Jenawi

4.700.000

APBD II

1.22 . 1.20.23 . 18 . 05

Pembinaan Perangkat Desa

9 desa

Kec. Jenawi

3.500.000

APBD II

Terlaksananya pembinaan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

8.200.000

LAMPIRAN RKPD 2014

171

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Karanganyar

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING




2

3

1 1 1.20 1.20.30

Urusan Wajib Kelurahan Karanganyar BELANJA LANGSUNG

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Penyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 .1.20.30.01 1.20 .1.20.30.01.01 1.20 .1.20.30.01.02

1.20 .1.20.30.02 1.20 .1.20.30.02.13 1.20 .1.20.30.02.22 1.20 .1.20.30.02.24 1.20 .1.20.30.02.64

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasinal Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer

1.20 .1.20.30.03 1.20 .1.20.30.03.05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.20 .1.20.30.03.10

Pengadaan Pakaian Olahraga

1.20 .1.20.30.06

1.20 .1.20.30.06.04 1.20 .1.20.30.06.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.20 .1.20.30.06.07


1.11 1.11. 1.20.30.18

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

1.20 .1.20.30.06.01

1.11. 1.20.30.18.01


4

5

6

7

91.354.200

1.20 .1.20.30.01.17 1.20 .1.20.30.01.19

1.20 .1.20.30.01.15

Lokasi

115.684.200 115.684.200

Terkirimnya surat dinas Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang- Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya rapat-rapat Penyediaan Jasa Non PNS Terlaksananya tugas honorarium

1.20 .1.20.30.01.08 1.20 .1.20.30.01.10 1.20 .1.20.30.01.11



8 kegiatan 12 bulan 12 bulan

Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar

52.755.700 1.715.000 APBD KAB 4.375.000 APBD KAB

13 bulan 12 bulan 12 bulan

Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar

8.604.000 APBD KAB 6.581.700 APBD KAB 3.755.000 APBD KAB

12 bulan

Kel. Karanganyar

840.000 APBD KAB

12 bulan 13 bulan / 3 orang


7.385.000 APBD KAB 19.500.000 APBD KAB

4 kegiatan 2 perlengkapan 1 gedung 2 SPM 4 unit

Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar Kel. Karanganyar

17.502.500 7.175.000 6.532.500 1.555.000 2.240.000

2 kegiatan 16 potong

Kel. Karanganyar

4.895.000 2.400.000 APBD KAB

16 stel

Kel. Karanganyar

2.495.000 APBD KAB

Tersedianya perlengkapan kerja Terwujudnya bangunan gedung yang bersih Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya komputer Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga

4 kegiatan

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

16.201.000

Terwujudnya laporan capaian kinerja

6 laporan

Kel. Karanganyar

575.000 APBD KAB

Terwujudnya laporan akhir tahun Terwujudnya laporan pengelolaan keuangan SKPD Terwujudnya DPA dan RKA

6 laporan 6 orang


1.048.000 APBD KAB 13.035.000 APBD KAB

2 laporan

Kel. Karanganyar

1.543.000 APBD KAB 5.155.000 5.155.000

1 kegiatan Terlaksananya kegiatan PKK

50 orang / 12 keg

LAMPIRAN RKPD 2014

Kel. Karanganyar

5.155.000 APBD KAB

172

CATATAN PENTING


1.22 1.22. 1.20.30.17


1.22. 1.20.30.17.01

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

1.22. 1.20.30.17.02

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22. 1.20.30.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Pengurus RT dan RW

1.22. 1.20.30.18.14 1.19.1.20.30.15 1.19.1.20.30.15.07

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan Linmas/Kamtibmas



Lokasi

19.175.000 8.115.000

2 kegiatan Terlayaninya kelompok organisasi kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan Musrenbang

2 kegiatan

Kel. Karanganyar

3.400.000 APBD KAB

1 kegiatan

Kel. Karanganyar

4.715.000 APBD KAB

1 kegiatan Terlaksananya pembinaan RT dan RW

1 kegiatan

4.260.000 Kel. Karanganyar

1 kegiatan Linmas terkoordinir dengan baik

LAMPIRAN RKPD 2014


3 kegiatan


4.260.000 APBD KAB 6.800.000

Kel. Karanganyar

6.800.000 APBD KAB

173

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Jungke

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.31

1.20

1.20 . 1.20.31 . 01 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 1.20 . 1.20.31 . 01 . 11



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Jungke BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyuray Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7

212.472.500 212.472.500 168.950.000

11 Kegiatan 12 bln 12 bln 13 bln 12 bln 12 bln

Kel. Jungke Kel. Jungke Kel. Jungke Kel. Jungke Kel. Jungke

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan

12 bln

Kel. Jungke

2.500.000 DAU

12 bln 12 bln

Kel. Jungke Kel. Jungke

3.000.000 DAU 900.000 DAU

12 bln 12 bln


3.960.000 DAU 1.500.000 DAU

1.20 . 1.20.31 . 01 . 20

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya rakor dan kons ke dalam/luar Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya keamanan kantor

13 bln

Kel. Jungke

15.700.000 DAU

1.20 . 1.20.31 . 02 1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 1.20 . 1.20.31 . 02 . 11 1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Laptop/Komputer PC Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

8 Kegiatan 1 unit 2 unit 12 bln 12 bln

Kel. Jungke Kel. Jungke Kel. Jungke Kel. Jungke

85.550.000 15.700.000 14.000.000 5.850.000 2.500.000

1.20 . 1.20.31 . 02 . 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer Pembangunan MCK Kantor Kelurahan Jungke Pengadaan LCD Monitor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12 bln

Kel. Jungke

2.500.000 DAU

12 bln 1 unit 12 bln

Kel. Jungke Kel. Jungke Kel. Jungke

36.500.000 DAU 6.500.000 DAU 2.000.000 DAU

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 1.20 . 1.20.31 . 01 . 18

1.20 . 1.20.31 . 02 . 95 1.20 . 1.20.31 . 02 . XX 1.20 . 1.20.31 . 02 . XX


Jumlah surat menyurat yang terkirim Tercukupinya keb.air,telpon,listrik Terjaganya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan & pengaggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik

Tercukupinya sarana prasarana Tercukupinya sarana prasarana Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpiliharanya jaringan komputer Terpeliharanya sarana prasarana Tercukupinya sarana prasarana Terpeliharanya peralatan gedung kantor

LAMPIRAN RKPD 2014

61.526.500 500.000 5.000.000 15.700.000 9.766.500 3.000.000

DAU DAU DAU DAU DAU

DAU DAU DAU DAU

174

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.31 . 03 1.20 . 1.20.31 . 03 . 10

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olahraga

1.20 . 1.20.31 . 06


1.20 . 1.20.31 . 06 . 06

1.20 . 1.20.31 . 17



Lokasi

1 Kegiatan Tercukupinya kebutuhan pakaian olahraga

Kel. Jungke

1 Kegiatan Tersusunya dokumen pelaporan yang akuntabilitas

12 bln

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 3.550.000 3.550.000 DAU

15.158.500 Kel. Jungke

15.158.500 DAU

1.20 . 1.20.31 . 17 . 31

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah

1.13 1.13 . 1.20.31 . 21

Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.20.31 . 21 . 03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terbina kader posyandu

2 keg

Kel. Jungke

4.367.500 DAU

1. 20. 1.20.31 . 18 1. 20. 1.20.31 . 18 . 14

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembinaan Pengurus RT dan RW

Terbinanya pengurus RT dan RW

1 Kegiatan 4 keg

Kel. Jungke

7.600.000 7.600.000 DAU

1.19 1.19 . 1.20.31 . 15


1.19 . 1.20.31 . 15 . 07

1 Kegiatan Terlaksananya lelangan eks tanah bondo deso

1 keg

3.165.000 Kel. Jungke

4.195.000 4.195.000

1 Kegiatan 4 keg

LAMPIRAN RKPD 2014

3.165.000 DAU

4.367.500 4.367.500

1 Kegiatan

Terciptanya keamanan yang kondusif


Kel. Jungke

4.195.000 DAU

175

CATATAN PENTING





Lokasi


1.22 1.22 . 1.20.31 . 15 1.22 . 1.20.31 . 15 . 01

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terpenuhinya air dan meningkatnya hasil pertanian

1.22 . 1.20.31 . 17 1.22 . 1.20.31 . 17 . 02


Terakomodasinya aspirasi masyarakat

1 keg

Kel. Jungke

5.100.000 DAU

1.22 . 1.20.31 . 19 1.22 . 1.20.31 . 19 . 03


Terbinanya kader kelurahan

1 Kegiatan 12 bln

Kel. Jungke

7.660.000 7.660.000 DAU

1.22 . 1.20.31 . 19

Program Peningkatan penyelenggaraan pemdes/kelurahan

1.22 . 1.20.31 . 19 . 01 1.22 . 1.20.31 . 19 . 02

Penyusunan Monografi Penyusunan Profil desa

1.22 . 1.20.31 . 20 1.22 . 1.20.31 . 20 . 03

Program Perbaikan Gizi Keluarga Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1 Kegiatan 8 keg

Kel. Jungke

1 Kegiatan

Tercukupinya tambahan makanan dan vitamin balita dan lansia

17.560.000 4.800.000 4.800.000 DAU

5.100.000

2 Kegiatan Tersusunnya data yang valid Tersusunnya data yang valid

2.200.000

1 keg 1 keg


1.000.000 DAU 1.200.000 DAU

1 Kegiatan 12 bln

Kel. Jungke

7.600.000 7.600.000 DAU

LAMPIRAN RKPD 2014


176

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Delingan

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.32

1.20



2

3

1.20 . 1.20.32 . 01 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02


1.20 . 1.20.32 . 01 . 08


1.20 . 1.20.32 . 01 . 10


1.20 . 1.20.32 . 01 . 11


1.20 . 1.20.32 . 01 . 15 1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 1.20 . 1.20.32 . 01 . 19

1.20 . 1.20.32 . 02 1.20 . 1.20.32 . 02 . 11 1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 1.20 . 1.20.32 . 02 . 42

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Delingan BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13


495.627.000 495.627.000 441.127.000

10 kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan telepon,air dan listrik Tercukupinya tenaga kebersihan kantor

2 Item 11 Item / bulan

Tercukupinya alat tulis kantor


Pemeliharaan Rutin berkala gedung Kantor Kelurahan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

137.102.000

3 Item

2 Item

Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersediannya dan tercukupi peralatan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tercukupinya bahan bacaan dan surat kabar Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum untuk rapat dan tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Kelancaran tugas dan pelayanan masyarakat Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya honorarium Honorer tidak tidak

Pengadaan Komputer

7


4 Item 1 Item 12 bulan 18 Kali 12 bulan 13 bulan

13

Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan

9 kegiatan

Terwujudnya kelancaran perkantoran Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas Terpeliharanya kondisi peralatan gedung Kantor Terpeliharannya Kenyamanan Kantor

LAMPIRAN RKPD 2014

4 unit 5 unit 2 buah 5 buah 5 unit

1.500.000

DAU

2.000.000

DAU

35.000.000

DAU

10.000.000

DAU

4.000.000

DAU

4.000.000

DAU

1.200.000

DAU

11.002.000

DAU

6.000.000

DAU

62.400.000

DAU

285.025.000

Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan

13.000.000

DAU

6.000.000

DAU

4.000.000

DAU

3.000.000

DAU

250.000.000

DAU

177

CATATAN PENTING





1.20 . 1.20.32 . 02 . XX

Mega phone

Tersediaanya Perlengkapan Kerja

1 Buah

1.20 . 1.20.32 . 02 . XX

Kipas Angin Dinding

Tersediaanya kipas angin

5 Buah

1.20 . 1.20.32 . 02 . XX

Kursi Lipat

Tersediaanya kursi

20 Buah

1.20 . 1.20.32 . 02 . XX

Meja

Tersediaanya meja

5 Buah

1.20 . 1.20.32 . 03 1.20 . 1.20.32 . 03 . 13

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Pegawai Kabupaten Karanganyar Tersediaanya Pakaian Batik Perangkat

22 Orang

Kelurahan Delingan 1.20 . 1.20.32 . 06 1.20 . 1.20.32 . 06 . 01


1.02 1.02 . 1.20.32 . 20 1.02 . 1.20.32 . 20 . 09

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Bantuan Intensif Kader Posyandu

1.19 1.19 . 1.20.32 . 15


1.19 . 1.20.32 . 15 . 07

1.19 . 1.20.32 . 17 1.19 . 1.20.32 . 17 . 02

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

1.22 1.22 . 1.20.32 . 17


1.22 . 1.20.32 . 17 . 02

1.22 . 1.20.32 . 17 . 21

Perlombaan Antar Lingkungan

Lokasi

Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan


500.000

DAU

1.625.000

DAU

4.400.000

DAU

2.500.000

DAU


4.000.000

Kelurahan Delingan

4.000.000

DAU

15.000.000 12 Bulan

Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD yang akurat

Kelurahan Delingan

15.000.000

DAU

8.500.000 8.500.000 Kesejahteraan Kader Posyandu

960 Balita

Kelurahan Delingan

8.500.000

DAU

8.000.000 4.000.000 Meningkatnya ketrampilan dan kesiapan Personil Linmas

40 Orang

Kelurahan Delingan

4.000.000

DAU

4.000.000

Tersediannya Hadiah Lomba Lingkungan

4 Lingk.

Kelurahan Delingan

4.000.000

DAU

38.000.000 8.000.000 Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dari 4 Lingkungan se Kelurahan Delingan Terwakilinya juara lingkungan tingkat Kelurahan

LAMPIRAN RKPD 2014

1 Kegiatan 4 Lingkungan

Kelurahan Delingan

4.000.000

DAU

Kelurahan Delingan

4.000.000

DAU

178

CATATAN PENTING


1.22 . 1.20.32 . 18




Lokasi

1.22 . 1.20.32 . 18 . 14 1.22 . 1.20.32 . 18 . 17

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan pengurus RT dan RW Pembinaan LPMK

Terlasananya Pembinaan RT RW Terlasananya Pembinaan LPMK

12 bulan 4 Lingk

Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan

1.22 . 1.20.32 . 19 1.22 . 1.20.32 . 19 . 02 1.22 . 1.20.32 . 19 . 03

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Pembinaan Pelatihan Perempuan Pembinaan PKK Desa

Telaksananya Kinerja PKK Kelurahan Kelancaran Administrasi PKK

360 Buku 50 Orang

Kelurahan Delingan Kelurahan Delingan

1.22 . 1.20.32 . 20

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

1.22 . 1.20.32 . 20 . 16



11.000.000 9.000.000 2.000.000

DAU DAU

11.500.000

4.500.000 7.000.000

DAU DAU

7.500.000

Terselenggarannya lelangan kas desa

LAMPIRAN RKPD 2014

1 Keg

Kelurahan Delingan

7.500.000

DAU

179

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Cangakan

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.33

1.20



2

3


4

5

6

7

133.634.000 133.634.000

1.20 . 1.20.33 . 01 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 1.20 . 1.20.33 . 01 . 15


1.20 . 1.20.33 . 01 . 17


1.20 . 1.20.33 . 01 . 40 1.20 . 1.20.33 . 01 . 54

Penyediaan Jasa Non PNS Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan

1.20 . 1.20.33 . 02 1.20 . 1.20.33 . 02 . 10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.33 . 02 . 11 1.20 . 1.20.33 . 02 . 13 1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

Pengadaan Komputer Pengadaan Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 1.20 . 1.20.33 . 02 . 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan

1.20 . 1.20.33 . 02 . 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer Pengadaan Printer Pemeliharaan Ruin/Berkala Pagar

1.20 . 1.20.33 . 06

Lokasi

Urusan Wajib Kelurahan Cangakan BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.33 . 02 . 60 1.20 . 1.20.33 . 02 . 81



90.234.000

9 kegiatan 2 Item 12 Bulan

Kelurahan Cangakan Kelurahan Cangakan

46.284.000 450.000 APBD 10.020.000 APBD

25 Item 7 Item


APBD 2.400.000 APBD 1.214.000 APBD

4 Item

Kelurahan Cangakan

500.000 APBD

1 Surat Kabar

Kelurahan Cangakan

900.000 APBD

4 kegiatan

Kelurahan Cangakan

2.000.000 APBD

3 orang, 12 bulan 12 Bulan


21.600.000 APBD 7.200.000 APBD

9 kegiatan 5 Unit

Kelurahan Cangakan

32.950.000 4.400.000 APBD

2 unit 2 unit 1 Unit

Kelurahan Cangakan Kelurahan Cangakan Kelurahan Cangakan

10.000.000 APBD 4.200.000 APBD 3.150.000 APBD

1 sepeda motor 1 Unit


1.500.000 APBD 3.500.000 APBD

4 Unit

Kelurahan Cangakan

1.700.000 APBD

1 Unit 1 Unit


1.000.000 APBD 3.500.000 APBD

Tersedianya Materai Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik & Internet Tercukupinya Honorarium Tercukupinya ATK Tersedianya Blangko dan Hasil Penggandaan Terpeliharanya Komponen Listrik

Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Tamu Tercukupinya Honorarium Non PNS Tercukupinya Honorarium Kepala Lingkungan

Tersedianya perlengkapan kantor Kelurahan Cangakan Tersedianya Notebook Pakaian Olahraga dan Printer Tersedianya bahan material pemeliharaan gedung Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya gedung kantor dan perlengkapannya Terpeliharanya perlengkapan komputer Tersedianya printer Terpeliharanya kelengkapan lingkungan kantor


3 kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014

11.000.000

180

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 1.20 . 1.20.33 . 06 . 06 1.20 . 1.20.33 . 06 . 07 1.11 1.11 . 1.20.33 . 18

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Penyusunan DPA dan RKA

1.11 . 1.20.33 . 18 . 01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

1.18 1.18 . 1.20.33 . 16 1.18 . 1.20.33 . 16 . 01

Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1.18 . 1.20.33 . 19

ProgramPemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.18 . 1.20.33 . 19 . 03

Pembinaan SATLINMAS dan Anggota SAR

1.22 1.22 . 1.20.33 . 17 1.22 . 1.20.33 . 17 . 01


1.22 . 1.20.33 . 17 . 02 1.22 . 1.20.33 . 17 . 15

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Perlombaan desa/kelurahan

1.22 . 1.20.33 . 18 1.22 . 1.20.33 . 18 . 14

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Pengurus RT dan RW

1.22 . 1.20.33 . 20

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan

1.22 . 1.20.33 . 20 , 03 1.22 . 1.20.33 . 20 , 16

Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

1.22 . 1.20.33 . 20 , 20

Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan



Lokasi


Tersedianya honorarium

3 laporan

Kelurahan Cangakan

600.000 APBD

Tersedianya honorarium Tersedianya honorarium

9 orang 2 dokumen


8.400.000 APBD 2.000.000 APBD 6.000.000 6.000.000

1 kegiatan

Meningkatnya kinerja PKK Kelurahan

1 lembaga

Kelurahan Cangakan

6.000.000 APBD

Kelurahan Cangakan

1.000.000 1.000.000 1.000.000 APBD

1 kegiatan

Terbinanya organisasi kepemudaan

4 organisasi 1 kegiatan

Terciptanya kerja yang baik dari anggota LINMAS

46 orang

13.200.000

Kelurahan Cangakan

2 lembaga

Kelurahan Cangakan

9.700.000 APBD

1 kali 1 kali


2.500.000 APBD 800.000 APBD

1 kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan operasional RT dan RW

57 orang

5.700.000 Kelurahan Cangakan

3 kegiatan Terciptanya laporan Terselenggaranya lelangan tanah eks bondo desa Terciptanya profil desa

LAMPIRAN RKPD 2014

13.200.000 APBD

23.200.000 13.000.000

3 kegiatan Terciptanya kerja yang baik dari lembaga kelurahan Terlaksananya Musrenbang Terselenggaranya kegiatan lomba antar kelurahan dengan baik


5.700.000 APBD

4.500.000

2 kali 1 kali


1.500.000 APBD 2.000.000 APBD

1 kali

Kelurahan Cangakan

1.000.000 APBD

181

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Bolong

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.34

1.20



2

3

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08


1.20 . 1.20.34 . 01 . 10


1.20 . 1.20.34 . 01 . 11


1.20 . 1.20.34 . 01 . 12

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 1.20 . 1.20.34 . 01 . 54

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah dengan lancar Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya keamanan kantor Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan Terpenuhinya jasa Kepala lingkungan

1.20 . 1.20.34 . 02 1.20 . 1.20.34 . 02 . 09 1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 1.20 . 1.20.34 . 02 . 12 1.20 . 1.20.34 . 02 . 13 1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 1.20 . 1.20.34 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.34 . 02 . 64 1.20 . 1.20.34 . 02 . 72

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Rehab Gedung Pertemuan/Aula

1.20 . 1.20.34 . 02 . XX

Pengadaan Televisi

Tersedianya Peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur Tersedianya Alat-alat komunikasi Tersedianya perlengkapan kerja Terpeliharanya kondisi Gedung kantor Terpeliharanya kondisi Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kondisi Komputer Tersedianya Gedung pertemuan/aula yang memadai Tersedianya Televisi kantor

1.20 . 1.20.34 . 03 1.20 . 1.20.34 . 03 . 05 1.20 . 1.20.34 . 03 . XX

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Pengadaan Pakaian OR

Tersedianya pakaian adat Tersedianya seragam olahraga

1.20 . 1.20.34 . 01 . 18


4

5

6

7

280.900.000 280.900.000

1.20 . 1.20.34 . 01 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17

Lokasi

Urusan Wajib Kelurahan Bolong BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.34 . 01 . 15



149.500.000

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya Kebutuhan telepon,air dan listrik alat-alat komunikasi Tercukupinya kebutuhan tenaga kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat Tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik

LAMPIRAN RKPD 2014

11 kegiatan 12 bulan Kelurahan Bolong 12 bulan Kelurahan Bolong

64.200.000 4.500.000 APBD 4.500.000 APBD

12 bulan Kelurahan Bolong

5.000.000 APBD


5.500.000 APBD


4.700.000 APBD


2.000.000 APBD


2.500.000 APBD


4.800.000 APBD


5.500.000 APBD

12 bulan Kelurahan Bolong 12 bulan Kelurahan Bolong

6.000.000 APBD 19.200.000 APBD

9 kegiatan 1 tahun 30 buah 2 unit 1 buah 1 unit 2 unit

Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong Kelurahan Bolong

56.300.000 4.000.000 8.000.000 800.000 1.000.000 4.500.000 3.000.000


6 unit Kelurahan Bolong 1 unit Kelurahan Bolong

2.000.000 APBD 30.000.000 APBD

1 unit Kelurahan Bolong

3.000.000 APBD

2 kegiatan 16 buah Kelurahan Bolong 16 buah Kelurahan Bolong

6.800.000 4.400.000 APBD 2.400.000 APBD

182

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.34 . 06



1.20 . 1.20.34 . 06 . 06


1.20 . 1.20.34 . 06 . 07 1.20 . 1.20.34 . 06 . XX 1.20 . 1.20.34 . 06 . XX

Penyusunan DPA dan RKA Penyusunan LAKIP Penyusunan LPT Lurah

1.11 1.11 . 1.20.34 . 18 1.11 . 1.20.34 . 18 . 01


1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Terselenggaranya kegiatan kepemudaan

1.18 . 1.20.34 . 20 1.18 . 1.20.34 . 20 . 06

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terselenggaranya kompetisi olahraga

1.19 1.19 . 1.20.34 . 16

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

1.19 . 1.20.34 . 16 . 04


Lokasi

4 kegiatan Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja SKPD yang akurat Tersusunnya DPA dan RKA Tersusunnya LAKIP Tersusunnya LPT Lurah

Meningkatnya keterampilan dan kesiapan personil hansip

22.200.000


17.400.000 APBD

1 kali Kelurahan Bolong 1 kali Kelurahan Bolong 1 kali Kelurahan Bolong

4.000.000 APBD 400.000 APBD 400.000 APBD

1 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan


1 tahun Kelurahan Bolong

5.000.000 5.000.000 5.000.000 APBD

2.500.000 1 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan Bolong

2.500.000 2.500.000 APBD

1 kegiatan

6.500.000 3.000.000

1 kegiatan Kelurahan Bolong

3.000.000 APBD

1.19 . 1.20.34 . 18


1 kegiatan

3.500.000

1.19 . 1.20.34 . 18 . 01

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Terciptanya kerukunan umat beragama Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan


3.500.000 APBD

1.22 1.22 . 1.20.34 . 15 1.22 . 1.20.34 . 15 . 01

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

1 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan Bolong

27.400.000 27.400.000 12.000.000 12.000.000 APBD

1.22 . 1.20.34 . 17


1.22 . 1.20.34 . 17 . 02 1.22 . 1.20.34 . 20 1.22 . 1.20.34 . 20 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

1.22 . 1.20.34 . 20 . 16

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

1.22 . 1.20.34 . 20 . 20


Tersalurkannya aspirasi masyarakat

1 kegiatan

3.000.000


3.000.000 APBD

4 kegiatan Terpenuhinya data akurat monografi dan profil kelurahan Terselenggaranya lelangan Tanah Eks Bondo Desa Terpenuhinya data akurat monografi dan profil kelurahan

LAMPIRAN RKPD 2014


12.400.000


700.000 APBD


5.000.000 APBD

1 tahun Kelurahan Bolong

700.000 APBD

183

CATATAN PENTING



1.22 . 1.20.34 . 20 . XX

Pengadaan papan monografi

1.22 . 1.20.34 . 26 1.22 . 1.20.34 . 26 . XX

Urusan Pekerjaan Umum Rehab Gapura Kelurahan

1.22 . 1.20.34 . 26 . XX

Rehab kantor kelurahan

1.22 . 1.20.34 . 26 . XX 1.22 . 1.20.34 . 26 . XX

Rehab lanjutan ruang dapur Rabat Depan kantor Kelurahan

1.22 . 1.20.34 . 26 . XX

Rehab parkir kantor



Terpenuhinya data akurat monografi dan profil kelurahan

Tersedianya Gapura Kelurahan yang memadai Tersedianya kantor kelurahan yang memadai TersedianyaRuang dapur yang memadai Tersedianya kantor kelurahan yang memadai Tersedianya ruang parkir yang memadai

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi



6.000.000 APBD

5 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan Bolong

90.000.000 10.000.000 APBD


50.000.000 APBD

1 kegiatan Kelurahan Bolong 1 kegiatan Kelurahan Bolong

8.000.000 APBD 2.000.000 APBD


20.000.000 APBD


184

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Tegalgede

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.35

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Tegalgede BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.35 . 01


1.20 . 1.20.35 . 01 . 01

208.075.000 208.075.000 147.470.000

12 kegiatan


Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Meterai

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02


Tercukupinya biaya rek telp, listrik dan air

12 bulan

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08


1.20 . 1.20.35 . 01 . 10


Honorarium tenaga kebersihan dan bahan 12 bulan pembersih Dapat terpenuhinya ATK di Kantor 1 paket

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11


1.20 . 1.20.35 . 01 . 12


1.20 . 1.20.35 . 01 . 13

1 item

Cetak blangko penggandaan dan penjilidan 1 paket administrasi kantor instalasi listrik 7 item

1.20 . 1.20.35 . 01 . 15

tersedianya pelatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terwujudnya surat kabar

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17


4 item 12 bulan

1.20 . 1.20.35 . 01 . 20

Makan dan minum untuk peserta rapat dan 12 bulan tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat konsultasi 1 tahun yang dihadiri Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terwujudnya kantor kelurahan yang aman 12 bulan

1.20 . 1.20.35 . 01 . 54

Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan

Honararium tenaga WB Kaling

2 orang

1.20 . 1.20.35 . 02


5 kegiatan

1.20 . 1.20.35 . 02 . 21


Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya Rumah Dinas yang nyaman

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22


gedung kantor yang bersih dan nyaman

1 unit

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24


Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2

2 unit

1.20 . 1.20.35 . 02 . 28


Tercapainya peralatan kantor, mebeler, mesinketik dan saundsystem

12 unit

1.20 . 1.20.35 . 01 . 18

7


100%

LAMPIRAN RKPD 2014

91.450.000 Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede

330.000 APBD 5.100.000 APBD 17.500.000 APBD 4.400.000 APBD 4.000.000 APBD 1.100.000 APBD 18.000.000 APBD 840.000 APBD 7.000.000 APBD 1.980.000 APBD 15.600.000 APBD 15.600.000 APBD

36.000.000 Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede


185

CATATAN PENTING





1.20 . 1.20.35 . 02 . 41

Pemeliharaan Gedung Eks Kantor

Terwujudnya kantor yang nyaman dan terpeliharnya plafon kantor

1.20 . 1.20.35 . 06


1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 1.20 . 1.20.35 . 06 . 16

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD

Terwujudnya sistem pelaporan capaian 2 kegiatan kinerja keuangan yang transparan dan akuntable Laporan Keuangan 12 kali

1.02 1.02 . 1.20.35 . 21

Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.20.35 . 21 . 01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

1.18 1.18 . 1.20.35 . 16 1.18 . 1.20.35 . 16 . 01

Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbinanya organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi kepemudaan

1.19 1.19 . 1.20.35 . 15 1.19 . 1.20.35 . 15 . 07


Meningkatnya ketrampilan dan kesiapan 1 kegiatan personil linmas / kantibmas Keamanan wilayah terbina 5 lingk

1.19 . 1.20.35 . 17 1.19 . 1.20.35 . 17 . 06

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

1 kegiatan Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI 1 kegiatan

1.22 1.22 . 1.20.35 . 17


1.22 . 1.20.35 . 17 . 02

1.22 . 1.20.35 . 18

Tersusunnya program kerja dan monographi Kel. Tegalgede

1 unit

1 tahun

Terlaksananya pembinaan kepada DS-3 1 kegiatan dan posyandu Terlaksananya pembinaan kepada DS-3 1 kegiatan dan posyandu

Terlaksananya musrenbangdesa / kelurahan Terlaksananya musrenbangdesa / kelurahan

1.22 . 1.20.35 . 18 . 17

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan LPMK

Terlaksananya pembinaan LPMK

1.22 . 1.20.35 . 19 1.22 . 1.20.35 . 19 . 03


Meningkatnya kinerja PKK Lingkungan

1.22 . 1.20.35 . 20

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan


Lokasi Kelurahan Tegalgede

Kelurahan Tegalgede Kelurahan Tegalgede

Kelurahan Tegalgede

Kelurahan Tegalgede

3.820.000 APBD

8.000.000 APBD

4.750.000 4.750.000 4.750.000 APBD

13.250.000 9.750.000 Kelurahan Tegalgede

Kelurahan Tegalgede

9.750.000 APBD

3.500.000 3.500.000 APBD

34.605.000 5.985.000

1 kegiatan

5.985.000 APBD

6.120.000 Kelurahan Tegalgede

LAMPIRAN RKPD 2014

16.200.000 APBD

8.000.000 8.000.000

Kelurahan Tegalgede

1 kegiatan

2.000.000 APBD

20.020.000

1 kegiatan

1 kegiatan 5 lingkunga



Kelurahan Tegalgede

6.120.000 APBD

16.000.000 16.000.000 APBD

6.500.000

186

CATATAN PENTING


1.22 . 1.20.35 . 20 . 16

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa



Meningkatnya pendapatan asli daerah dari 2 kegiatan hasil lelangan tanah eks bondo desa

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Kelurahan Tegalgede



6.500.000 APBD

187

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Gayamdompo

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING




2

3

1 1 1.20.1.20.36

Urusan Wajib Kelurahan Gayamdompo BELANJA LANGSUNG

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.36.01 1.20.1.20.36.01.02 1.20.1.20.36.01.06


Lokasi


4

5

6

7


210.522.500 210.522.500 166.126.500

Terpenuhinya kewajiban membayar air dan listrik Terpeliharanya kendaraan dinas

1.20.1.20.36.01.08

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.36.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.36.01.10 1.20.1.20.36.01.11 1.20.1.20.36.01.12 1.20.1.20.36.01.15

Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.36.01.17


1.20.1.20.36.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/Luar Daerah

1.20.1.20.36.01.19


1.20.1.20.36.02 1.20.1.20.36.02.10 1.20.1.20.36.02.22

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor

1.20.1.20.36.02.XX 1.20.1.20.36.02.XX

Pengadaan Perlengkapan Kerja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya lemari besi Gedung kantor yang representatif dan bertambah luas sehingga cukup ruangan untuk para pegawai Tersedianya mesin ketik elektronik Tersedianya televisi berwarna untuk kantor

1.20.1.20.36.03 1.20.1.20.36.03.05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

11 Kegiatan 3 item, 12 bulan

Kel. Gayamdompo

70.674.000 2.520.000

APBD KAB

2 unit 1 tahun

Kel. Gayamdompo

2.260.000

APBD KAB

18 item 12 bulan

Kel. Gayamdompo

1.500.000

APBD KAB

8 unit 4 item

Kel. Gayamdompo

3.500.000

APBD KAB

36 item 12 bulan 4 item 6 item

Kel. Gayamdompo Kel. Gayamdompo Kel. Gayamdompo

4.664.000 2.230.000 1.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

1 surat kabar

Kel. Gayamdompo

1.200.000

APBD KAB

12 bulan

Kel. Gayamdompo

9.300.000

APBD KAB

1 Tahun 22 kali

Kel. Gayamdompo

900.000

APBD KAB

8 orang 1 tahun

Kel. Gayamdompo

41.600.000

APBD KAB

4 Kegiatan 3 buah 3 Gedung

Kel. Gayamdompo Kel. Gayamdompo

70.267.000 7.350.000 35.917.000

APBD KAB APBD KAB

1 buah 3 buah


6.000.000 21.000.000

APBD KAB APBD KAB

20 orang 2 kegiatan

Kel. Gayamdompo

4.785.500 4.785.500

APBD KAB

Tersedianya bahan peralatan untuk kebersihan kantor Terpeliharanya PC, Laptop, Printer dan Mesin Ketik Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya minum untuk rapat-rapat perangkat dan tamu Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa untuk tenaga honorer non PNS

LAMPIRAN RKPD 2014

188

CATATAN PENTING


1.20.1.20.36.06 1.20.1.20.36.06.01 1.20.1.20.36.06.05 1.20.1.20.36.06.07

1.11 1..11.1.20.36.18

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Penyusunan Lakip Penyusunan DPA dan RKA


Target Capaian Kinerja 3 Kegiatan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya lakip Kelurahan Gayamdompo Tersusunnya DPA dan RKA Kelurahan Gayamdompo

Kel. Gayamdompo

18.150.000

APBD KAB

1 Dokumen 2 Dokumen


750.000 1.500.000

APBD KAB APBD KAB

1..11.1.20.36.18.01

Terlaksananya kegiatan PKK dengan baik

1.18 1.18.1.20.36.20 1.18.1.20.36.20.14

Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat

1 Kegiatan Terciptanya masyarakat yang gemar olah raga 1 kegiatan, 25 orang

1.19 1.19.1.20.36.19 1.19.1.20.36.19.03

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR

1.22 1.22.1.20.36.15 1.22.1.20.36.15.01


1.22.1.20.36.15.07

Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)

1.22.1.20.36.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Gayamdompo Perlombaan Desa / Kelurahan Terlaksananya Perlombaan Desa / Kelurahan

1.22.1.20.36.17.XX

1.22.1.20.36.20 1.22.1.20.36.20.16

Program Peningkatan Penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan Operasional Tim Lelang Tanah Kas Desa dan Tanah Eks Bondo Desa

20.400.000

5.000.000 5.000.000

1 Kegiatan 1 tahun

Kel. Gayamdompo

5.000.000

APBD KAB

Kel. Gayamdompo

550.000 550.000 550.000

APBD KAB

1.760.000 1.760.000

1 Kegiatan Terlaksananya pembinaan Satlinmas

Tersedianya fasilitas pemberdayaan untuk LPMK dan Rt/Rw Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kelurahan Gayamdompo

40 peserta, 2 kegiatan

2 Kegiatan 2 kegiatan, LPMK dan RT/RW 12 bulan, 3000 anak

Kel. Gayamdompo

1.760.000

APBD KAB

Kel. Gayamdompo

37.086.000 14.616.000 9.096.000

APBD KAB

Kel. Gayamdompo

5.520.000

APBD KAB

2 Kegiatan

18.680.000

1 kegiatan

Kel. Gayamdompo

3.680.000

APBD KAB

1 kegiatan

Kel. Gayamdompo

15.000.000

APBD KAB

1 Kegiatan Terlaksananya operasional lelangan eks Bondo deso


12 bulan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

1.22.1.20.36.17.02

Lokasi

1 kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014


3.790.000 Kel. Gayamdompo

3.790.000

APBD KAB

189

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Gedong

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.37

1.20

1.20 . 1.20.37 . 01 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 1.20 . 1.20.37 . 01 . 11



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Gedong BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7

242.038.000 242.038.000 186.686.000

11 kegiatan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercukupinya sarana prasarna kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan

12 bln

Kel. Gedong

2.500.000 DAU

12 bln 12 bln

Kel. Gedong Kel. Gedong

3.000.000 DAU 960.000 DAU

12 bln 12 bln


6.187.500 DAU 7.340.000 DAU

1.20 . 1.20.37 . 01 . 40 1.20 . 1.20.37 . 01 . 53

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya rakor dan kons ke dalam/luar Penyediaan Jasa Tenaga Honorer/THL Terjaganya keamanan kantor Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kegiatan Umum Dalam Daerah Terlaksananya rapat rapat kegiatan umum

12 bln 12 bln


31.200.000 DAU 8.960.000 DAU

1.20 . 1.20.37 . 02 1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 1.20 . 1.20.37 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

10 kegiatan 1 unit 12 bln 12 bln

Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong

87.150.000 15.300.000 DAU 5.850.000 DAU 2.500.000 DAU

1.20 . 1.20.37 . 02 . 29 1.20 . 1.20.37 . 02 . 64 1.20 . 1.20.37 . 02 . XX 1.20 . 1.20.37 . 02 . XX 1.20 . 1.20.37 . 02 . XX 1.20 . 1.20.37 . 02 . XX 1.20 . 1.20.37 . 02 . XX

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pengadaan laptop/Komputer PC. Pengadaan LCD Monitor Pengadaan Kamera Digital Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehab Dinding Kantor Kelurahan

Tercukupinya sarana prasarana Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya sarana prasarana kantor Terpeliharanya sarana prasarana Tercukupinya sarana prasarana Tercukupinya sarana prasarana Tercukupinya sarana prasarana Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana prasarana kantor

12 bln 12 bln 2 unit 1 unit 1 unit 12 bln 12 bln

Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong

1.100.000 2.500.000 14.000.000 6.500.000 4.000.000 2.000.000 33.400.000

1.20 . 1.20.37 . 03 1.20 . 1.20.37 . 03 . 10


Tersedianya pakaian olah raga

1 kegiatan 1 keg

Kel. Gedong

1.20 . 1.20.37 . 06


1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 1.20 . 1.20.37 . 01 . 18


Jumlah surat menyurat yang terkirim Tercukupinya keb.air,telpon,listrik Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan & penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik

1 kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014

80.267.500 500.000 5.100.000 11.520.000 3.000.000

DAU DAU DAU DAU

DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU

3.750.000 3.750.000 DAU 15.518.500

190

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.37 . 06 . 01


1.02 1.02 . 1.20.37 . 20 1.02 . 1.20.37 . 20 . 07

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

1.18 1.18 . 1.20.37 . 16 1.18 . 1.20.37 . 16 . 01


1.19 1.19 . 1.20.37 . 15


1.19 . 1.20.37 . 15 . 07

1.22 1.22 . 1.20.37 . 17 1.22 . 1.20.37 . 17 . 02 1.22 . 1.20.37 . 18


INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersusunya dokumen pelaporan yang akuntabilitas

Tercukupinya tambahan makanan dan vitamin balita dan lansia

Terbina organisasi kepemudaan

Target Capaian Kinerja 12 bln

1 kegiatan 12 bln

1 kegiatan 1 keg

Lokasi Kel. Gedong

15.518.500 DAU

Kel. Gedong

4.900.000 4.900.000 4.900.000 DAU

Kel. Gedong

2.200.000 2.200.000 2.200.000 DAU 9.000.000 9.000.000

1 kegiatan Terciptanya keamanan yang kondusif

7 keg

Kel. Gedong

1 keg

9.000.000 DAU

39.252.000 6.000.000

1 kegiatan Terakomodasinya aspirasi masyarakat


Kel. Gedong

6.000.000 DAU

1.22 . 1.20.37 . 18 . 06 1.22 . 1.20.37 . 18 . 17 1.22 . 1.20.37 . 18 . XX

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan LPMK Pembinaan Pengurus RT dan RW

Tersajinya data yang akurat Terbinanya pengurus LPMK Terbinanya pengurus RT dan RW

4 keg 4 keg

Kel. Gedong Kel. Gedong Kel. Gedong

5.300.000 DAU 1.500.000 DAU 6.952.000 DAU

1.22 . 1.20.37 . 19 1.22 . 1.20.37 . 19 . 03


Terbinanya kader kelurahan

1 kegiatan 1 keg

Kel. Gedong

4.500.000 4.500.000 DAU

1.22 . 1.20.37 . 20


1.22 . 1.20.37 . 20 . 16

3 kegiatan

13.752.000

1 kegiatan Terlaksananya lelangan eks tanah bondo deso

1 keg

LAMPIRAN RKPD 2014


5.500.000 Kel. Gedong

5.500.000 DAU

191

CATATAN PENTING



1.22 . 1.20.37 . XX 1.22 . 1.20.37 . XX . XX

Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

1.22 . 1.20.37 . XX

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan

1.22 . 1.20.37 . XX . XX 1.22 . 1.20.37 . XX . XX

Penyusunan Monografi Penyusunan Profil Desa

1.22 . 1.20.37 . XX

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.22 . 1.20.37 . XX . XX

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat


Terpenuhinya air dan meningkatnya hasil pertanian

Target Capaian Kinerja 1 kegiatan 8 keg

Lokasi

Kel. Gedong

2 kegiatan Tersusunnya data yang valid Tersusunnya data yang valid

1 keg 1 keg

LAMPIRAN RKPD 2014

4.800.000 4.800.000 DAU

2.200.000 Kel. Gedong Kel. Gedong

1 kegiatan Terbinanya kader Posyandu



1.000.000 DAU 1.200.000 DAU 2.500.000

Kel. Gedong

2.500.000 DAU

192

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Lalung

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.38

1.20



2

3

1.20 . 1.20.38 . 01 1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 1.20 . 1.20.38 . 01 . 02


1.20 . 1.20.38 . 01 . 08


1.20 . 1.20.38 . 01 . 10


1.20 . 1.20.38 . 01 . 11


1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 1.20 . 1.20.38 . 01 . 18

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Lalung BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.38 . 01 . 12


7


1.046.240.000 1.046.240.000 959.400.000

10 kegiatan 235

Jumlah surat terkirim

Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air 12 bulan dan listrik Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor 40 item

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik Kantor kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum

5 item 12 item 12 bulan 420 dos 12 bulan

1.20 . 1.20.38 . 01 . XX

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan komunikasi ke dalam/luar daerah Penyediaan Jasa Honorer/THL

1.20 . 1.20.38 . 02 1.20 . 1.20.38 . 02 . 22


10 kegiatan 1 unit

1.20 . 1.20.38 . 02 . 24


1.20 . 1.20.38 . 02 . 64


Terpeliharanya gedung kantor yang memadai Terpeliharanya kendaraan dinas untuk operasional kerja Terciptanya mekanisme kerja yang lancar

1.20 . 1.20.38 . 02 . XX

Pengadaan Kursi Lipat

Tersedianya kursi lipat kelurahan Lalung

1.20 . 1.20.38 . 02 . XX

Pengadaan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.38 . 02 . XX

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.38 . 02 . XX

Rehab Gedung Pertemuan/Aula Kelurahan Lalung

2 unit

25 unit

Terpeliharanya peralatan kantor Kelurahan 3 unit Lalung Terwujudnya Rehab Gedung 1 unit Pertemuan/Aula Kelurahan Lalung

LAMPIRAN RKPD 2014

Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung

Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung

24.500.000 1.000.000 APBD KAB 4.200.000 APBD KAB 1.000.000 APBD KAB 4.500.000 APBD KAB 1.500.000 APBD KAB 1.500.000 APBD KAB 960.000 APBD KAB 4.500.000 APBD KAB 2.460.000 APBD KAB 2.880.000 APBD KAB

915.900.000 6.850.000 APBD KAB 2.750.000 APBD KAB 2.100.000 APBD KAB 7.500.000 APBD KAB 19.950.000 APBD KAB 1.750.000 APBD KAB 736.500.000 APBD KAB

193

CATATAN PENTING





Pembangunan Gedung PKK kelurahan Lalung

1.20 . 1.20.38 . 02 . XX

Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan lalung

1.20 . 1.20.38 . 02 . XX

Rehab Gedung Kantor/Teras DS3

1.20 . 1.20.38 . 03 1.20 . 1.20.38 . 03 . XX

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Keky / PDH

1.20 . 1.20.38 . 06

1.20 . 1.20.38 . 06 . XX

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan RKA dan DPA RENJA

1.03 1.03 . 1.20.38 . 16

Pekerjaan Umum Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.03 . 1.20.38 . 16 . 07

Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kelurahan Lalung Terwujudnya distribusi pengairan yang Kec. Karanganyar lancar Kegiatan Penunjang Kegiatan P3A Terwujudnya distribusi pengairan yang lancar Kegiatan Pembangunan Kamar Kecil kantor Kelurahan Lalung Terwujudnya Pembangunan Kamar Kecil kantor Kelurahan Lalung

1 paket

Kelurahan Lalung

10.000.000 APBD KAB

1 paket

Kelurahan Lalung

2.500.000 APBD KAB

1 paket

Kelurahan Lalung

10.000.000 APBD KAB

1.03 . 1.20.38 . 18 1.03 . 1.20.38 . 18 . 03

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1 kegiatan 1 paket

Kelurahan Lalung

15.000.000 15.000.000 APBD KAB

1.11 1.11 . 1.20.38 . 18


1.03 . 1.20.38 . 16 . XX 1.03 . 1.20.38 . 16 . XX

1.11 . 1.20.38 . 18 . 01

1.19 1.19 . 1.20.38 . 16 1.19 . 1.20.38 . 16 . 04


1.19 . 1.20.38 . 17 1.19 . 1.20.38 . 17 . 01

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

1.22 1.22 . 1.20.38 . 15

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1 unit

1 kegiatan tersedianya pakaian dinas keky Perangkat 18 stel kelurahan Lalung

Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung


1.20 . 1.20.38 . 02 . XX

1.20 . 1.20.38 . 06 . 01

Terwujudnya Pembangunan gedung PKK 1 unit Kelurahan Lalung Terwujudnya Pavingisasi Kelurahan lalung 490 m

Lokasi

Kantor Kelurahan Lalung

2 kegiatan Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja 3 laporan SKPD Tersusunnya RKA dan DPA RENJA

Kantor Kelurahan Lalung Kantor Kelurahan Lalung

Terwujudnya ketrampilan dan kesiapan personel LINMAS

Pembinaan umat beragama

5 lingkungan

45.000.000 APBD KAB 8.500.000 APBD KAB

2.500.000 2.500.000 APBD KAB

14.500.000 APBD KAB 2.000.000 APBD KAB

37.500.000 22.500.000

12.800.000 12.800.000

1 kegiatan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

85.000.000 APBD KAB

16.500.000

3 kegiatan

Terwujudnya rehab jalan lingkungan

Kelurahan Lalung

12.800.000 APBD KAB

1 kegiatan

6.200.000 4.000.000

40 orang, 5 lingkungan Kelurahan Lalung

4.000.000 APBD KAB

1 kegiatan 100 orang, 5 lingkungan

2.200.000 2.200.000 APBD KAB

2 kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014


Kelurahan Lalung

22.840.000 9.680.000

194

CATATAN PENTING


1.22 . 1.20.38 . 15 . 01 1.22 . 1.20.38 . 15 . 14

1.22 . 1.20.38 . 17 1.22 . 1.20.38 . 17 . 02

1.22 . 1.20.38 . 18 1.22 . 1.20.38 . 18 . 14

1.22 . 1.20.38 . 20




Lokasi


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terlaksananya pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat Administrasi Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan Tersedianya taman bacaan/perpustakaan dan tersedianya tenaga honorer petugas perpustakaan

5 lingkungan

Kelurahan Lalung

2.480.000 APBD KAB

2 orang

Kelurahan Lalung

7.200.000 APBD KAB


1 kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan pengurus RT dan RW

1.22 . 1.20.38 . 20 . 16


1.22 . 1.20.38 . 20 . XX 1.22 . 1.20.38 . 15 1.22 . 1.20.38 . 15 . XX

Terselenggaranya Musrenbang di Kelurahan Lalung

100%

4.500.000 Kelurahan Lalung

1 kegiatan Terselenggaranya pembinaan pengurus RT 5 lingkungan dan RW

4.500.000 APBD KAB

2.200.000 Kelurahan Lalung

2 kegiatan Tersedianya Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

2.200.000 APBD KAB

6.460.000

100%

Kelurahan Lalung

2.960.000 APBD KAB

Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

100%

Kelurahan Lalung

3.500.000 APBD KAB

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah

1 kegiatan Kelurahan Lalung

7.500.000 7.500.000 APBD KAB

LAMPIRAN RKPD 2014


195

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Bejen

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.39

1.20

1.20 . 1.20.39 . 01 1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 1.20 . 1.20.39 . 01 . 09 1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 1.20 . 1.20.39 . 01 . 14 1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 1.20 . 1.20.39 . 01 . 18



2

3

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Bejen BELANJA LANGSUNG

7

215.985.000 215.985.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

180.095.000

Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tercukupinya Komponen instalasi listrik Kantor dan penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peraltan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya makanan dan minuman rapat

1.20 . 1.20.39 . 01 . 40

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi untuk mengoptimalkan adminitrasi perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tercukupinya keamanaan kantor Pembayaran PBB dan Kendaraan Bermotor Tercukupinya biaya pajak kendaraan bermotor dinas/operasional Penyediaan Jasa Tenaga Honorer/THL Terbayarnya tenaga honorer non PNS

1.20 . 1.20.39 . 02 1.20 . 1.20.39 . 02 . 07 1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 1.20 . 1.20.39 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.39 . 02 . 81

Rehabilitasi Pagar Kantor

1.20 . 1.20.39 . 03 1.20 . 1.20.39 . 03 . 05


1.20 . 1.20.39 . 01 . 20 1.20 . 1.20.39 . 01 . 34



Tersedianya perlengkapan kantor Terpeliharanya Gedung kantor dan Aula Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung kantor yang aman dan indah

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

13 kegiatan 4 item, 12 Bulan

Kel. Bejen

71.345.000 4.800.000

APBD

12 Bulan 2 item

Kel. Bejen Kel. Bejen

8.400.000 1.800.000

APBD APBD

40 item 12 Bulan


4.800.000 6.000.000

APBD APBD

16 buah

Kel. Bejen

800.000

APBD

10 item 1 item, 12 bulan


800.000 900.000

APBD APBD

12 Bulan

Kel. Bejen

1.680.000

APBD

53 perjalanan

Kel. Bejen

2.615.000

APBD

12 Bulan

Kel. Bejen

4.200.000

APBD

2 unit

Kel. Bejen

350.000

APBD

12 Bulan

Kel. Bejen

34.200.000

APBD

Kel. Bejen Kel. Bejen Kel. Bejen

91.700.000 7.500.000 8.000.000 1.200.000

APBD APBD APBD

Kel. Bejen

75.000.000

APBD

Kel. Bejen

2.900.000 2.900.000

APBD

4 kegiatan 3 item 1 kegiatan 12 bulan 1 keg

1 kegiatan 20 buah

LAMPIRAN RKPD 2014

196

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.39 . 06


1.20 . 1.20.39 . 06 . 06


1.02 1.02 . 1.20.39 . 20 1.02 . 1.20.39 . 20 . 02

Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1.19 1.19 . 1.20.39 . 16


1.19 . 1.20.39 . 16 . 04

1.22 1.22 . 1.20.39 . 17 1.22 . 1.20.39 . 17 . 02 1.22 . 1.20.39 . 18



Lokasi

1 kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD

12 bulan

Tercukupinya tambahan makanan bagi balita dan lansia

16 posyandu

Meningkatnya keterampilan dan disiplin personil Linmas

62 org

Kel. Bejen

14.150.000

APBD

Kel. Bejen

4.550.000 4.550.000 4.550.000

APBD

17.905.000 17.905.000 Kel. Bejen

1.22 . 1.20.39 . 18 . 17

Terlaksananya Pembinaan LPMK

1.22 . 1.20.39 . 19 1.22 . 1.20.39 . 19 . 03


Terlaksananya pembinaan PKK

1.22 . 1.20.39 . 20


1 keg

Kel. Bejen

1 kegiatan 1 keg 1 kegiatan 12 kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014

1 keg

APBD

3.600.000

APBD

2.335.000 Kel. Bejen

2.335.000

APBD

Kel. Bejen

4.500.000 4.500.000

APBD

1 kegiatan Tercukupinya operasional tim lelangan tanah eks bondo desa

17.905.000

13.435.000 3.600.000

1 kegiatan Terlaksananya Musrenbangdes/Kel


1 kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan LPMK

1.22 . 1.20.39 . 20 . 16



3.000.000 Kel. Bejen

3.000.000

APBD

197

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Jantiharjo

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.40

1.20

1.20 . 1.20.40 . 01 1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 1.20 . 1.20.40 . 01 . 08 1.20 . 1.20.40 . 01 . 10 1.20 . 1.20.40 . 01 . 11 1.20 . 1.20.40 . 01 . 15 1.20 . 1.20.40 . 01 . 17 1.20 . 1.20.40 . 01 . 18



2

3

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Jantiharjo BELANJA LANGSUNG Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

139.491.000

8 kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik

Tersedianya Jasa Listrik

1 tahun


Gedung Kantor yang nyaman dan bersih

1 Tahun

Penyediaan ATK

Tersedianya Alat Tulis Kantor

28 item

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Penyediaan makan minum

7

192.385.000 192.385.000

Tercukupinya kebutuhan adminsitrasi kantor Tersedianya bahan bacaan sebagai sumber informasi Tersedianya makanan dan minuman pegawai

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam/ luar daerah

Terselenggaranya rapat dan konsultasi

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terciptanya Keamanan Kantor

1.20 . 1.20.40 . 02 1.20 . 1.20.40 . 02 . 07


Tersedianya perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.40 . 02 . 09


1.20 . 1.20.40 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya peralatan Kantor yang memadai Tersedainya Meja untuk Komputer

1.20 . 1.20.40 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kendaraan dinas yang terpelihara

1.20 . 1.20.40 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor yang lebih baik

1.20 . 1.20.40 . 02 . 60

Pengadaan printer

1.20 . 1.20.40 . 02 . 64


Tersedianya printer untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Terpeliharanya komputer dan perlatannya

1.20 . 1.20.40 . 02 . 72

Rehab Gedung Pertemuan/ Aula

1.20 . 1.20.40 . 02 . 75

Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan

1.20 . 1.20.40 . 01 . 20



12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 org

27.731.000 Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo

9 kegiatan 2 paket 3 paket 2 paket 2 spd motor 4 macam 1 unit 1 th, 2 komp, 2 laptop, 1 printer

Tersedianya Gedung pertemuan yang memadai Tersedianya jaringan internet

LAMPIRAN RKPD 2014

1 Paket 1 paket

Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo

1.080.000 4.200.000 4.336.000 750.000 960.000 7.865.000 4.940.000 3.600.000


95.810.000 750.000 APBD 22.000.000 APBD 3.400.000 APBD 2.685.000 APBD 4.950.000 APBD 1.250.000 APBD 775.000 APBD 55.000.000 APBD 5.000.000 APBD

198

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.40 . 06




1.20 . 1.20.40 . 06 . 06


1.20 . 1.20.40 . 06 . 07


Tersedianya honorarium pelaksana pengelolaan keuangan Tersusunnya DPA dan RKA 2013

1.18 1.18 . 1.20.40 . 16 1.18 . 1.20.40 . 16 . 01


1 kegiatan Organisasi kepemudaan yang semakin baik 1 orgs.

1.19 1.19 . 1.20.40 . 19 1.19 . 1.20.40 . 19 . 03

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR

1.19 . 1.20.40 . 19 . 04

Pengerahan SATLINMAS

1.19 . 1.20.40 . 19 . XX

Seragam Satlinmas

1.22 1.22 . 1.20.40 . 15 1.22 . 1.20.40 . 15 . 07

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ( Pokjanal Meningkatnya Pelayanan Posyandu Posyandu)

1.22 . 1.20.40 . 17


1.22 . 1.20.40 . 17 . 02

1.22 . 1.20.40 . 20 1.22 . 1.20.40 . 20 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

1.22 . 1.20.40 . 20 . 16


1.22 . 1.20.40 . 20 . 20


1.22 . 1.20.40 . 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan pengurus RT dan RW

1.22 . 1.20.40 . 18 . 14

Lokasi

2 kegiatan 6 orang 18 buku

Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo

Kelurahan Jantiharjo

Terlaksananya pengerahan Satlinmas untuk pengamanan Pilgub/Wagub dan Pilbup/Wabup Terlaksananya pengerahan Satlinmas untuk pengamanan Pilgub/Wagub dan Pilbup/Wabup

APBD

1.634.000 1.634.000 1.634.000

APBD

APBD

2 kali


4.000.000

APBD

45 org


11.700.000

APBD

25.360.000 3.220.000 3.220.000

APBD


2.000.000 Kelurahan Jantiharjo

3 kegiatan 2 kali 1 kali 1 kali

1 orgs

2.000.000

APBD

11.805.000 Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo Kelurahan Jantiharjo

2 kegiatan

LAMPIRAN RKPD 2014

1.250.000

3.800.000

1 kali

Terbinanya RT/RW di Perdesaan

APBD


1 kegiatan

Terlaksananya pendataan perkembangan penduduk Meningkatnya kinerja Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa Terlaksananya administrasi pengolahan data ekonomi, sosial, budaya, masyarakat

14.700.000

45 orang

1 kegiatan 460 anak

Terlaksananya musyawarah Pembangunan Desa/Kel

15.950.000

19.500.000 19.500.000

3 kegiatan Satuan LINMAS yang terbina



3.265.000

APBD

5.000.000

APBD

3.540.000

APBD

8.335.000 Kelurahan Jantiharjo

7.260.000

APBD

199

CATATAN PENTING




1.22 . 1.20.40 . 18 . 17

Pembinaan LPMK

Terbinanya LPMK

1.18 . 1.20.40 . 19 1.18 . 1.20.40 . 19 . 03

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pembinaan PKK Desa

PKK Perdesaan yang terbina

Target Capaian Kinerja 1 orgs

1 kegiatan 1 org

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Kelurahan Jantiharjo



APBD

6.400.000 6.400.000

APBD


200

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Popongan

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.41

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Popongan BELANJA LANGSUNG

7


358.480.000 358.480.000

1.20 . 1.20.41 . 01 1.20 . 1.20.41 . 01 . 01 1.20 . 1.20.41 . 01 . 02

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

312.780.000

1.20 . 1.20.41 . 01 . 08


1.20 . 1.20.41 . 01 . 10 1.20 . 1.20.41 . 01 . 11


1.20 . 1.20.41 . 01 . 12

6 item

1.20 . 1.20.41 . 01 . 15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya kompenen isntalasi Listrik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar

1.20 . 1.20.41 . 01 . 17


1.20 . 1.20.41 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Tersedianya rapat dan koordinasi

1.20 . 1.20.41 . 01 . 19


1.20 . 1.20.41 . 02 1.20 . 1.20.41 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tersedinya perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.41 . 02 . 10 1.20 . 1.20.41 . 02 . 11 1.20 . 1.20.41 . 02 . 22 1.20 . 1.20.41 . 02 . 24 1.20 . 1.20.41 . 02 . 28

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kursi tamu kantor Tersedianya Komputer Terlaksanya perbaikan gedung Terpeliharanya kendaraan Dinas Terlaksananya servis peralatan kantor

tersedianya benda-benda Pos Terbayarnya tagihan rekening Telepon,Listrik dan Air Tersedianya tenaga kebersihan dan alat kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinya makan dan minuman untuk rapat

Tersedianya tenaga korling dan pembantu administrasi

10 Kegiatan 240 amplop 12 bulan

Kel.Popongan Kel.Popongan

Honor 2 orang x 13 Kel.Popongan bulan, belanja barang 12 bulan 36 item Kel.Popongan Cetak amplop dinas Kel.Popongan 100 lembar, cetak blanko surat pengantar Rt 2 rim, fotocopy HVS

105.995.000 120.000 APBD 7.200.000 APBD 25.200.000 APBD

4.500.000 APBD 3.500.000 APBD

Kel.Popongan

4.200.000 APBD

Kel.Popongan

900.000 APBD

80 orang x 6 kegiatan; Kel.Popongan 21 orang x 12 bulan

12.975.000 APBD

12 bulan

12 bulan

Kel.Popongan

600.000 APBD

Honor korling 2 x 13 Kel.Popongan bulan, Tenaga pembantu administrasi 2 x 13 bulan

46.800.000 APBD

12 Kegiatan 1 Tv, 1 Lcd,1 Meja Pingpong, 1 Mesin ketik 25 bh kursi lipat 2 unit laptop 1 unit 2 unit 4 item

LAMPIRAN RKPD 2014

Kel.Popongan

Kel.Popongan Kel.Popongan Kel.Popongan Kel.Popongan Kel.Popongan

183.610.000 12.000.000 APBD

7.500.000 14.000.000 10.000.000 1.610.000 1.000.000

APBD APBD APBD APBD APBD

201

CATATAN PENTING



1.20 . 1.20.41 . 02 . 42


1.20 . 1.20.41 . 02 . 60 1.20 . 1.20.41 . 02 . 81 1.20 . 1.20.41 . 02 . XX 1.20 . 1.20.41 . 02 . XX 1.20 . 1.20.41 . 02 . XX

Pengadaan printer Rehabilitasi Pagar Kantor Pengadaan AC Pengadaan Sound System Pengadaan Filling Kabinet

1.20 . 1.20.41 . 03 1.20 . 1.20.41 . 03 . 10


1.20 . 1.20.41 . 06


1.20 . 1.20.41 . 06 . 01

1.18 1.18 . 1.20.41 . 16 1.18 . 1.20.41 . 16 . 01


1.19 1.19 . 1.20.41 . 15


1.19 . 1.20.41 . 15 . 07 1.22 1.22 . 1.20.41 . 17 1.22 . 1.20.41 . 17 . 02

1.22 . 1.20.41 . 18




Terlaksananya rehap atap gedung kantor Tersedianya Printer Terpeliharanya Pagar kantor Tersedianya Ac Tersedianya Printer Tersedianya Soundsystem

Tersedianya seragam olahraga

Lokasi

1 unit

Kel.Popongan

2 unit 1 unit 3 unit 1 set 4 bh

Kel.Popongan Kel.Popongan Kel.Popongan Kel.Popongan Kel.Popongan

1 Kegiatan 21 buah

Kel.Popongan

1 Kegiatan Tersusunannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Terbinanya Anggota Karang Taruna

1 Kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1.22 . 1.20.41 . 18 . 14

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Daerah Pembinaan Pengurus RT dan RW

Terbinanya Anggota RT/RW

1.22 . 1.20.41 . 19 1.22 . 1.20.41 . 19 . 03


Terlaksananya pembinaan PKK desa

1.22 . 1.20.41 . 20 1.22 . 1.20.41 . 20 . 16


1.20 1.20 . 1.20.41 . 20 1.20 . 1.20.41 . 20 . 10

Kesehatan Bahan Makanan Tambahan Bahan Makanan Tambahan

1 kegiatan

1 Kegiatan 12 bulan

Terpenuhinya Makan Tambahan untuk Balita dan Lansia

1 kegiatan


LAMPIRAN RKPD 2014

3.675.000 3.675.000 APBD

Kel.Popongan

3.775.000 3.775.000 3.775.000 APBD 13.775.000 13.775.000

Kel.Popongan

13.775.000 APBD 21.000.000 4.600.000

Kel.Popongan

4.600.000 APBD

4.250.000 Kel.Popongan

4.250.000 APBD

Kel.Popongan

8.650.000 8.650.000 APBD

1 Kegiatan Terpenuhinya Operasional Tim Lelang Tanah Eks Bondo Deso

APBD APBD APBD APBD APBD

19.500.000 APBD


5.000.000 5.000.000 10.500.000 10.000.000 7.000.000

Kel.Popongan

1 Kegiatan Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa

100.000.000 APBD

19.500.000

1 Kegiatan Terbinanya Pembinaan Anggota Linmas



3.500.000 Kel.Popongan

3.500.000 APBD

Kel.Popongan

7.150.000 7.150.000 7.150.000 APBD

202

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Tawangmangu

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.42

1.20



2

3

Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Tawangmangu BELANJA LANGSUNG

7

451.348.500 451.348.500

1.20 . 1.20.42 . 01 1.20 . 1.20.42 . 01 . 01


1.20 . 1.20.42 . 01 . 02


1.20 . 1.20.42 . 01 . 08


1.20 . 1.20.42 . 01 . 10


1.20 . 1.20.42 . 01 . 11


1.20 . 1.20.42 . 01 . 12 1.20 . 1.20.42 . 01 . 15

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan/koran

1.20 . 1.20.42 . 01 . 17


1.20 . 1.20.42 . 01 . 18 1.20 . 1.20.42 . 01 . 20

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dinas Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terwujudnya keamanan kantor

1.20 . 1.20.42 . 02 1.20 . 1.20.42 . 02 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.42 . 02 . 22


1.20 . 1.20.42 . 02 . 24


1.20 . 1.20.42 . 02 . 28


1.20 . 1.20.42 . 06


1.20 . 1.20.42 . 06 . 01



396.118.500

10 kegiatan 170 biji

Kelancaran surat-menyurat Kelancaran komunikasi kebutuhan air dan listrik Terjaganya kebersihan dan keindahan kantor Meningkatnya pelayanan dan administrasi kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor Tersedianya instalasi listrik

Tersedianya makanan dan minuman rapat

Tersedianya gedung kantor yang layak Terwujudnya keindahan dan kenyamanan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Menurunnta tingkat kerusakan peralatan kantor

3 item 23 item 29 item 8 item 8 item 1 Media 8 kegiatan rapat koordinasi 57 perjalanan dinas 2 orang

Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu

5 kegiatan 1 Gedung Kantor

Kelurahan Tawangmangu 1 Gedung Kelurahan Tawangmangu 1 sepeda motor dinas Kelurahan Tawangmangu 2 item Kelurahan Tawangmangu 2 kegiatan

Meningkatnya kinerja aparatur pengelola barang dan keuangan

6 penyusun laporan

LAMPIRAN RKPD 2014

55.216.500 720.000 2.760.000 935.500 5.304.800 8.480.200 1.656.000 960.000 13.200.000 5.600.000 15.600.000

325.302.000 300.000.000 8.840.000 3.462.000 13.000.000

15.600.000 Kelurahan Tawangmangu

12.600.000

203

CATATAN PENTING




1.20 . 1.20.42 . 06 . 07


1.12 1.12 . 1.20.42 . 24

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- Terlaksananya kegiatan BKB-Posyandu PADU

1.12 . 1.20.42 . 24 . 01

1.17 1.17 . 1.20.42 . 15 1.17 . 1.20.42 . 15 . 05

Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya

1.19 1.19 . 1.20.42 . 15


1.19 . 1.20.42 . 15 . 07

1.19 . 1.20.42 . 17 1.19 . 1.20.42 . 17 . 01 1.19 . 1.20.42 . 17 . 06

1.22 1.22 . 1.20.42 . 17

Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peringatan hari-hari besar agama dan nasional

1.22 . 1.20.42 . 17 . 02


1.22 . 1.20.42 . 19 1.22 . 1.20.42 . 19 . 03



Terlaksananya penyusunan DPA dan RKA

Terlaksananya kegiatan bersih desa/bersih dusun di lingkungan

5 orang

Lokasi Kelurahan Tawangmangu

5 lingkungan

3.000.000

13.800.000 13.800.000

51 RT 51 RT



Kelurahan Tawangmangu


13.800.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000

15.430.000 10.200.000 Terwujudnya keamanan dan kenyamanan wilayah

5 lingkungan


Terciptanya kerukunan antar umat beragama Terwujudnya pakaian olah raga dalam rangka HUT RI

5 lingkungan

Kelurahan Tawangmangu Kelurahan Tawangmangu

18 stel

10.200.000

5.230.000 2.080.000 3.150.000

21.000.000 3.300.000 Terserapnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan kesejahteraan keluarga

LAMPIRAN RKPD 2014

1 kegiatan


5 lingkungan


3.300.000

17.700.000 17.700.000

204

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Blumbang

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING


1 1 1.20 . 1.20.43

1.20



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Blumbang BELANJA LANGSUNG

7

204.249.000 204.249.000

1.20 . 1.20.43 . 01 1.20 . 1.20.43 . 01 . 01


1.20 . 1.20.43 . 01 . 02


1.20 . 1.20.43 . 01 . 08


1.20 . 1.20.43 . 01 . 10


Tercapainya kelancaran Keg.surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan Jasa Listrik dan Telepon Terwujudnya kenyamanan,keindahan & kebersihan Peningkatan Pelayanan administrasi kantor

161.049.000

1.20 . 1.20.43 . 01 . 11


10 kegiatan 12 bulan

Kel.Blumbang

66.580.000 500.000 APBD

12 bulan

Kel.Blumbang

2.400.000 APBD

13 bulan

Kel.Blumbang

7.800.000 APBD

12 bulan

Kel.Blumbang

4.600.000 APBD

Peningkatan Pelayanan administrasi kantor 12 bulan

Kel.Blumbang

4.200.000 APBD

1.20 . 1.20.43 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Pelayanan administrasi kantor 12 bulan

Kel.Blumbang

1.080.000 APBD

1.20 . 1.20.43 . 01 . 17



Kel.Blumbang

6.000.000 APBD

1.20 . 1.20.43 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Peningkatan Pelayanan administrasi kantor 12 bulan

Kel.Blumbang

1.200.000 APBD

1.20 . 1.20.43 . 01 . 19



Kel.Blumbang

15.600.000 APBD

1.20 . 1.20.43 . 01 . 54

Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan

Terwujudnya kelancaran tugas untuk masyarakat

13 bulan

Kel.Blumbang

23.200.000 APBD

1.20 . 1.20.43 . 02 1.20 . 1.20.43 . 02 . 24 1.20 . 1.20.43 . 02 . 33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer Pengadaan Perlng. Kantor ( kursi, meja ) Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pengadaan jaringan telepon/internet Pengadaan print

6 kegiatan 12 bulan 2 unit

Kel.Blumbang Kel.Blumbang

78.469.000 1.200.000 APBD 2.200.000 APBD

Kel.Blumbang Kel.Blumbang Kel.Blumbang Kel.Blumbang

10.500.000 63.519.000 250.000 800.000

1.20 . 1.20.43 . 02 . XX 1.20 . 1.20.43 . 02 . XX 1.20 . 1.20.43 . 02 . XX 1.20 . 1.20.43 . 02 . XX 1.20 . 1.20.43 . 06 1.20 . 1.20.43 . 06 . 01 1.20 . 1.20.43 . 06 . 07



Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan kantor dan jaringan komputer Terpenuhinya sarana & prasarana Terpeliharanya Peralatan Kantor Terpenuhinya sarana & prasarana Terpenuhinya sarana & prasarana

2 keg

1 gedung 1 unit 1 unit 2 kegiatan

Terwujudnya tertib administrasi & peningkatan kinerja Terwujudnya tertib administrasi & peningkatan kinerja

APBD APBD APBD APBD

16.000.000

12 bulan

Kel.Blumbang

14.200.000 APBD

12 bulan

Kel.Blumbang

1.800.000 APBD

LAMPIRAN RKPD 2014

205

CATATAN PENTING


1.22 1.22 . 1.20.43 . 17


1.22 . 1.20.43 . 17 . 01


1.22 . 1.20.43 . 19 1.22 . 1.20.43 . 19 . 03


1.22 . 1.20.43 . 20


1.22 . 1.20.43 . 20 . 16



Lokasi

43.200.000 23.500.000

1 kegiatan Tercapainya kelancaran kegiatan sosial kemasyarakat

Tercapainya kelancaran kegiatan PKK

5 kegiatan

Kel.Blumbang

23.500.000 APBD

1 kegiatan 1 tahun

Kel.Blumbang

15.000.000 15.000.000 APBD

1 kegiatan Tercapainya kelancaran pelaksanaan lelangan tanah kas eks bondo deso


2 x keg

LAMPIRAN RKPD 2014


4.700.000 Kel.Blumbang

4.700.000 APBD

206

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kelurahan Kalisoro

URUSAN SKPD

CATATAN PENTING




2

3

1

1 1.20 . 1.20.44

1.20 1.20 . 1.20.44 . 01


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kelurahan Kalisoro BELANJA LANGSUNG

576.012.000 576.012.000


536.152.000 71.352.000

1.20 . 1.20.44 . 01 . 01


Terkirimnya Surat Dinas

12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 02


Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telpon dan Air

12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 08


Terpeliharanya Kebersihan Kantor

13 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 10


Kelancaran Pelaksanaan Tugas

12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 11



12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 12


Terpenuhinya Penerangan Lingk. Kantor

12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 13


Tercapainya Ketertiban Pegawai

1.20 . 1.20.44 . 01 . 14


Terpenuhinya peralatan Kebersihan Kantor

12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Bertambahnya Pengetahuan Pegawai

12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 17


Rapat Berjalan Lancar

12 Bulan

1.20 . 1.20.44 . 01 . 18


1.20 . 1.20.44 . 01 . 19


Kelancaran Tugas dan Pelayanan Masyarakat Terpenuhinya Kesejahteraan Tenaga Kontrak

1.20 . 1.20.44 . 02


12 Bulan 13 Bulan

Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro

450.000

APBD

4.600.000

APBD

20.800.000

APBD

9.000.000

APBD

4.000.000

APBD

2.500.000

APBD

4.500.000

APBD

2.142.000

APBD

960.000

APBD

9.000.000

APBD

3.000.000

APBD

10.400.000

APBD

451.800.000

1.20 . 1.20.44 . 02 . XX Pembangunan Gedung Kantor

Kenyamanan Pegawai dalam bekerja

1 bangunan

1.20 . 1.20.44 . 02 . 07

Terpeliharanya Arsip Kantor yang baik

4 unit


7


LAMPIRAN RKPD 2014

Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro

350.000.000

APBD

15.000.000

APBD

207

CATATAN PENTING


1.20 . 1.20.44 . 02 . 11




Pengadaan Komputer


1.20 . 1.20.44 . 02 . 22


Terwujutnya Kenyamanan dan keindahan Linkungan Kantor

1.20 . 1.20.44 . 02 . 24


Terpeliharanya Kendaraan Dinas

1.20 . 1.20.44 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Kantor yang memadai

1.20 . 1.20.44 . 02 . 64



5 Unit

1.20 . 1.20.44 . 02 . 75

Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan

Terpenuhinyan Kelancaran Berkomunikasi

2 Unit

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Tersusunnya Dokumen Akuntabilitas 1.20 . 1.20.44 . 06 . 01 SKPD Kinerja SKPD Tercapainya Penyusunan Laporan 1.20 . 1.20.44 . 06 . XX Penyusunan Lakip secara Optimal Tersusunnya Rencana Keuangan 1.20 . 1.20.44 . 06 . XX penyusunan RKA dan DPA dengan Maksimal

2 Unit 1 tahun 12 Bulan 12 Bulan

Lokasi

Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro

1.20 . 1.20.44 . 06

1.19 1.19 . 1.20.44 . 15

Pembinaan Linmas/Kamtibmas

1.19 . 1.20.44 . 17


1.19 . 1.20.44 . 17 . 01

20.000.000

APBD

55.000.000

APBD

6.000.000

APBD

1.000.000

APBD

3.000.000

APBD

1.800.000

APBD

13.000.000 4 Penyusun Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro Kelurahan Kalisoro

12.000.000

APBD

500.000

APBD

500.000

APBD

4.000.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19 . 1.20.44 . 15 . 07



2.500.000 Meningkatkan Kesiapan dan Ketrampilan Personel Linmas/Hansip

4 kegiatan

Kelurahan Kalisoro

1 kegiatan

Kelurahan Kalisoro

2.500.000

APBD

1.500.000 Terjalinnya Kerukunan antar Umat Beragama

LAMPIRAN RKPD 2014

1.500.000

APBD

208

CATATAN PENTING


1.22 1.22 . 1.20.44 . 15 1.22 . 1.20.44 . 15 . 01



1.22 . 1.20.44 . 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.22 . 1.20.44 . 17 . 02

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22 . 1.20.44 . 20

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

1.22 . 1.20.44 . 20 . 16




Lokasi



35.860.000 30.000.000 Terwujutnya Lembaga Masyarakat yang Mandiri

1 kegiatan

Kelurahan Kalisoro

30.000.000

APBD

4.360.000 Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan

1 kegiatan

Kelurahan Kalisoro

1 kegiatan

Kelurahan Kalisoro

4.360.000

APBD

1.500.000 Tercapainya Lelang Tanah dengan Baik

LAMPIRAN RKPD 2014

1.500.000

APBD

209


: Ketahanan Pangan : Kantor Ketahanan Pangan CATATAN PENTING


1 1 1.21 . 1.21.01

1.21 1.21 . 1.21.01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 1.21 . 1.21.01 . 01 . 12



2

3


Lokasi


4

5

6

Urusan Wajib Kantor Ketahanan Pangan BELANJA LANGSUNG

7


1.414.400.000 1.414.400.000

1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya administrasi Perkantoran 1 Tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik 1 Tahun Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga Non PNS 4 Tenaga Kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor 17 item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan 5 item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya barang Komponen penerangan/instalasi 6 item listrik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kursi Tamu 5 item Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Gorden 5 unit Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan bacaan dan Perundang-undangan 6 item

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam/ke 1 tahun luar yg baik

Kab.Kra Kab.Kra

11.000.000 30.000.000

APBD APBD

1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 28 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 1.21 . 1.21.01 . 02 . XX 1.21 . 1.21.01 . 02 . XX 1.21 . 1.21.01 . 02 . XX 1.21 . 1.21.01 . 02 . XX

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan Mobil dinas dan Sepeda Motor Pengadaan Peralatan kantor Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Peralatan Kantor ( Komputer,Mesin Ketik dll)

Kendaraan dinas dapat terawat dengan baik1 mobil 2 Spd Terawatnya gedung kantor 1 unit Tersedianya Mobil dan Sepeda motor dinas 3 unit Tersedianya Laptop Kantor 2 Unit Terawatnya meubelair kantor 1 Tahun Terawatnya Komputer,Mesin Ketik dll 1 Tahun

Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra

287.000.000 30.000.000 15.000.000 225.000.000 12.000.000 3.000.000 2.000.000


1.21 . 1.21.01 . 05 1.21 . 1.21.01 . 05 . 01


Terselenggaranya kegiatan kursus/pelatihan

Kab.Kra

15.000.000 15.000.000

APBD

1 Tahun

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra

489.400.000 136.200.000 16.000.000 17.000.000 31.200.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000


Kab.Kra Kab.Kra Kab.Kra

3.000.000 9.000.000 3.000.000

APBD APBD APBD

210

CATATAN PENTING


1.21 . 1.21.01 . 06 1.21 . 1.21.01 . 06 . 01

1.21 . 1.21.01 . 06 . XX

2 2.01 2.01 . 1.21.01 . 16 2.01 . 1.21.01 . 16 . 04 2.01 . 1.21.01 . 16 . 09 2.01 . 1.21.01 . 16 . 13 2.01 . 1.21.01 . 16 . 14 2.01 . 1.21.01 . 16 . 32 2.01 . 1.21.01 . 16 . 33 2.01 . 1.21.01 . 16 . 36 2.01 . 1.21.01 . 16 . 37 2.01 . 1.21.01 . 16 . 38 2.01 . 1.21.01 . 16 . 39 2.01 . 1.21.01 . 16 . 41 2.01 . 1.21.01 . 16 . 47

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Administrasi Keuangan Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Promosi Diversifikasi Pangan



Lokasi



51.200.000 Terselenggaranya penyusuna laporan Lakip .RKA DPA laporan tahunan dan pelaksanaan tugas Terselenggaranya Administrasi Keuangan yang tetib

5 laporan

1 Tahun

Kab.Kra

Kab.Kra

20.000.000

31.200.000

APBD

APBD

925.000.000 925.000.000 925.000.000 Terlaksananya Penyus.Lap.PPH Kab.Kra

Terselenggaranya Keg.promosi/diversifikasi pangan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah / Masyarakat Terselenggaranya keg.pengemb.cadangan pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terselenggaranya sosialisasi Desa Mandiri Pangan Evaluasi dan monitoring Pemberdayaan masyarakat miskin Terkumpulnya data keluarga rawan pangan dan gizi Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tersedianya data kecamatan rawan pangan dan gizi Operasional Dewan Ketahanan Pangan Terwujudnya koordinasi yg mantap dr seluruh instansi terkait Pembinaan Kelompok Tani Terevaluasi dan termonitoring Perkemb.kelompok tani Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal Terlaksananya lomba cipta menu khas Karanganyar Pembinaan Produsen/Pedagang/Pelaku Pangan Strategis Terlaksananya Pembinaan Kepd pedagang/pelaku pangan stratregis Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Jatipuro Kec. Terlaks.Pembangunan Lumbung Pangan Jatipuro Kab. Karanganyar Masyarakat Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Terlaks.Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

1 tahun

Kab.Kra

20.000.000

APBD

1 tahun

Kab.Kra

35.000.000

APBD

1 kegiatan

Kab.Kra

125.000.000

APBD

1 kegiatan

Kab.Kra

40.000.000

APBD

17 kecamatan

Kab.Kra

15.000.000

APBD

30 buku

Kab.Kra

25.000.000

APBD

100 orang

Kab.Kra

40.000.000

APBD

1 Tahun

Kab.Kra

15.000.000

APBD

1 kegiatan

Kab.Kra

25.000.000

APBD

3 kecamatan

Kab.Kra

15.000.000

APBD

1 lumbung

Kab.Kra

550.000.000

DAK

8 Gapoktan

Kab.Kra

20.000.000

APBD

LAMPIRAN RKPD 2014

211


: Pemberdayaan Masyarakat Desa : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa CATATAN PENTING



1 1 1.22 . 1.22.01

2 Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BELANJA LANGSUNG

1.22 1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02


1.22 . 1.22.01 . 01 . 08


1.22 . 1.22.01 . 01 . 10


1.22 . 1.22.01 . 01 . 11


1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 01 . 20



Lokasi


4

5

6

3

7


23.606.625.000 6.484.625.000 6.484.625.000 165.625.000 Terlaksananya penyediaan jasa surat 1500 surat mmenyurat Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi ,penerangan dan sumber daya 12 bulan air dan dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan 1 orang kebersihan kantor kebersihan lingkungan kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya penyediaan barang cetakan 12 bulan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan instalasi listrik 12 bulan dan penerangan kantor Terlaksananya penyediaan bahan bacaan 12 bulan dan peraturan perundang-undangan


Terlaksananya penyediaan makan dan 12 bulan minum kantor yang cukup Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah Terlaksananya penyediaan perjalanan 1 Tahun dinas dalam daerah dan luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan 1 Tahun di lingkungan kantor

LAMPIRAN RKPD 2014

BAPERMADES

4.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

35.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

12.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

17.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

12.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

3.500.000 APBD KAB

BAPERMADES

3.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

15.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

55.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

9.125.000 APBD KAB

212

CATATAN PENTING



1.22 . 1.22.01 . 02 1.22.1.22.01.02.04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas sepeda motor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 07


1.22 . 1.22.01 . 02 . 09


1.22 . 1.22.01 . 02 . 22


1.22 . 1.22.01 . 02 . 24


1.22 . 1.22.01 . 02 . 26


1.22 . 1.22.01 . 02 . 28


1.22 . 1.22.01 . 03 1.22 . 1.22.01 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

1.22 . 1.22.01 . 03 . 05

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu ( olah raga )

1.22 . 1.22.01 . 03 . 05

Pengadaan ID card dan kelengkapannya

1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan

1.22 . 1.22.01 . 06


1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 1.22 . 1.22.01 . 06 . 06


Terlaksananya penyediaan saran dan prasarana aparatur yang memadai Terlaksananya pengadaan gorden dan trales Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik Terlaksananya permeliharan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor yang baik Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor yang baik


Lokasi


4 buah sepeda motor

BAPERMADES

407.000.000 70.000.000 APBD KAB

10 buah

BAPERMADES

25.000.000 APBD KAB

Kamera SLR 1 buah, BAPERMADES Kamera digital 1 buah, Laptop 3 buah, komputer PC 3 buah, printer 3 buah, AC 3 unit 1 Tahun BAPERMADES

70.000.000 APBD KAB


90.000.000 APBD KAB

1 Tahun 2 mobil 12 sepeda motor 1 tahun

BAPERMADES

125.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

12.000.000 APBD KAB

1 tahun

BAPERMADES

15.000.000 APBD KAB

Terlaksananya pengadaan seragam batik

41 orang

BAPERMADES

60.000.000 20.000.000 APBD KAB

Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga Terlaksananya pengadaan ID card dan kelengkapanya

41 orang

BAPERMADES

20.000.000 APBD KAB

41 orang

BAPERMADES

20.000.000 APBD KAB

Terlaksananya bimbingan teknis dan kursus ketrampilan

8 PNS

BAPERMADES

20.000.000 20.000.000 APBD KAB

97.000.000 Terlaksananya sistem laporan capaian 4 buku kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya sistem pelaporan keuangan 8 laporan yang baik

LAMPIRAN RKPD 2014

BAPERMADES

25.000.000 APBD KAB

BAPERMADES

72.000.000 APBD KAB

213

CATATAN PENTING



1.22 . 1.22.01 . 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

10 Program Pokok PKK dan P2M-BG

1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

Kegiatan Tim Pengerak PKK Kabupaten Karanganyar

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04



Terlaksananya pembinaan bagi pengurus lembaga adat Terlaksananya Pelatihan Tenaga Tehnis dan Masyarakat Terlaksananya pembinaan kader PKK oleh dewan penyantun TP PKK Terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK dan P2-MBG Terlaksananya kegiatan TP PKK Kabupaten Karanganyar Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam upaya untuk peningkatan taraf hidup

177 desa/kel

Kabupaten Karanganyar 162 orang 4 angkatan Kabupaten Karanganyar 480 orang Kabupaten Karanganyar 100 Orang Kabupaten Karanganyar 17 Kecamatan Kabupaten Karanganyar 40 orang Kabupaten Karanganyar

1.22 . 1.22.01 . 15 . 10 1.22 . 1.22.01 . 15 . 11

Pembentukan Komite Standar Pelatihan (KSP)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 12

Operasional Pendampingan Sertifikasi Kawasan Lindung Dan Sawah Lestari

1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Penguatan los/kios pasar desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

Pembinaan lumbung pangan masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

Pembinaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED - SP)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

Pengembangan TTG dan Posyantekdes

Terlaksananya pembangunan los / kios pasar desa Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Terlaksananya partisipasi Gelar TTG Tingkat Nasionl Dan Pengoptimalan Posyantekdes Terlaksananya pembinaan lumbung pangan masyarakat Terbinanya BUMDES

1.22 . 1.22.01 . 16 . Xx

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Terlaksananya kelompok ekonomi produktif 50 Klmpok

1.22 . 1.22.01 . 16 . xx

Pelatihan ketrampilan usaha kerajinan

1.22 . 1.22.01 . 16 . xx

Fasilitasi usaha budidaya tanaman

1.22 . 1.22.01 . 16 . xx

Fasilitasi usaha pertanian dan peternakan

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan 40 orang Usaha Kerajinan Meningkatkan jumlah kelompok usaha 20 Klmpok budidaya tanaman. Meningkatnya jumlah usaha pertanian dan 15 Klmpok peternakan .

1.22 . 1.22.01 . 15 . 09


Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat melalui PMT-AS Peningkatan kapasitas masyarakat Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu Masyarakat Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat Terbentuknya komite standart pelatihan

1.22.1.22.01.15.XX

Lokasi


45.000.000 APBD KAB 240.000.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB 400.000.000 APBD KAB 80.000.000 APBD KAB

500 siswa, 2 Desa


90.000.000 APBD KAB

80 orang


140.000.000 APBD KAB

3 kali rakor 1 Komite

Terlaksananya sertifikasi kawasan lindung 5 Desa dan sawah lestari Terlaksananya pembinaan UP2KPKK 6 kelompok

8 unit 8 unit 4 Kelompok

10 LPM/cppd 20 Desa

LAMPIRAN RKPD 2014

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

15.000.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB 15.000.000 APBD KAB 60.000.000 APBD KAB

775.000.000 50.000.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB 175.000.000 APBD KAB

90.000.000 APBD KAB 100.000.000 APBD KAB 80.000.000 APBD KAB 80.000.000 APBD KAB 75.000.000 APBD KAB 75.000.000 APBD KAB

214

CATATAN PENTING


1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08 1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 1.22 . 1.22.01 . 17 . 11 1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 1.22 . 1.22.01 . 17 . 13 1.22.1.22.01.17.14 1.22 . 1.22.01 . 17 . 15 1.22 . 1.22.01 . 17 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 18 1.22 . 1.22.01 . 17 . 20

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pendampingan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I



Lokasi



3.245.000.000 Terselenggaranya koordinasi penyelesaian 20 pengaduan pengaduan masyarakat penerima bantuan

Terlaksananya program PNPM-MD dengan lancar Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II Terlaksananya kegiataan TMMD sengkuyung I dengan baik Penyelenggaraan Bhakti TMMD Terlaksananya kegiataan TMMD sengkuyung II dengan baik Penyelenggaraan Bangun Desa dan Penataan Infrastruktur Terselenggaranya pembangunan sarana Wilayah dan prasarana jalan di perdesaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya pencanangan BBGRM tingkat kabupaten Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan Terlaksananya kegiatan pemugaran perumahan Pembinaan Pembangunan Desa Terpadu ( PDT ) Terlaksananya keterpaduan pembangunan desa Perlombaan desa/kelurahan Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Terlaksananya pengelolaan PANSIMAS Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan baik Operasional Pendampingan Penataan Lingkungan Terlaksananya penataan lingkungan permukiman Unit Pengaduan Masyarakat Terlaksananya kegiatan Bhakti TMMD

12 kecamatan 1 Desa 1 Desa 35 Desa 177 desa/kel 500 KK 5 kec 3 desa 1 kelurahan 71 BP-SPAMS 25 desa 4 Desa

LAMPIRAN RKPD 2014


30.000.000 APBD KAB

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

2.400.000.000 APBD KAB 100.000.000 APBD KAB 100.000.000 APBD KAB 90.000.000 APBD KAB 40.000.000 APBD KAB 175.000.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB 75.000.000 APBD KAB 75.000.000 APBD KAB 60.000.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB

215

CATATAN PENTING


1.22 . 1.22.01 . 18 1.22.1.22.01.18.XX

1.22.1.22.01.18.XX 1.22.122.01.18.XX

1.22.122.01.18.XX 1.22 . 1.22.01 . 18 . 15 1.22 . 1.22.01 . 18 . 16



Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan Terlaksananya pelatihan aparatur kawasan perdesaan berbasis masyarakat pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang Terlaksananya pelatihan pengelolaan pengelolaan keuangan desa keuangan bagi aparatur Pemdes Pelatihan apatur pemerintahan desa dalam bidang menejemen Terlaksananya pelatihan managemen pembangunan partisipatif pembangunan partisipatif bagi aparatur pemerintahan desa Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Terlaksananya pelatihan P3MD Desa (P3MD) Pelatihan Metodologi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terlaksananya data profil desa tingkat perkembangan desa dan kelurahan Penyusunan data profil desa dan kelurahan Terlaksananya pelatihan metodelogi pemberdayaan masyarakat

5.1 5.1.5 5 . 1 . 5 . 03 5 . 1 . 5 . 03 . 01

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

5.1.7 5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 08

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Kegiatan TMMD I

5 . 1 . 7 . 03 . 09


Lokasi



540.000.000 40 Orang


80.000.000 APBD KAB

40 orang


80.000.000 APBD KAB


80.000.000 APBD KAB

40 Orang

40 Orang 177 desa dan kelurahan 80 orang

80.000.000 APBD KAB

100.000.000 APBD KAB 120.000.000 APBD KAB

17.122.000.000 Tersalurnya bantuan untuk pemugaran rumah yang tidak layak huni 17.122.000.000

Tersalurnya bantuan kegiataan TMMD Sengkuyung I dengan baik

1 Desa, 1 Kecamatan Kabupaten Karanganyar

8.350.000.000 250.000.000 APBD PROV

Belanja Bantuan Kegiatan TMMD II

Tersalurnya bantuan kegiataan TMMD sengkuyung II dengan baik

1 Desa, 1 Kecamatan Kabupaten Karanganyar

200.000.000 APBD KAB 250.000.000 APBD PROV

5.1.7.03.10

Belanja Bantuan Pendamping Kegiatan TMMD

5 . 1 . 7 . 03 . 12

Belanja Bantuan Keuangan PNPM-Masy. Pedesaan

5 . 1 . 7 . 03 . 15

Belanja Bantuan Kegiatan Bhakti TMMD

5 . 1 . 7 . 03 . 22

Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan

Tersalurnya bantuan kegiataan TMMD Sengkuyung I dengan baik Tersalurnya bantuan program PNPM-MD 12 kecamatan Kabupaten Karanganyar dengan lancar Tersalurnya bantuan kegiatan Bhakti 4 Desa Kabupaten Karanganyar TMMD Tersalurnya bantuan perlombaan desa dan 3 Desa, 1 Kelurahan Kabupaten Karanganyar kelurahan

5 . 1 . 7 . 10

Belanja Bantuan Bangun Desa Kabupaten Karanganyar

Tersalurnya bantuan pembangunan 35 Desa sarana dan prasarana jalan di perdesaan


900.000.000 APBD KAB

5 . 1 . 7 . 11

Belanja Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan

Tersalurkannya bantuan penataan lingkungan permukiman dengan baik dan tepat sasaran


850.000.000 APBD KAB

5 1 7 03

Belanja bantuan masyarakat Bulan bakti Gotong royong masyarakat (BBGRM)

Tersalurkannya bantuan kegiatan pencanangan BBGRM tingkat kabupaten

200.000.000 APBD KAB

30 desa

1 Desa/kel

LAMPIRAN RKPD 2014


7.000.000.000 APBD KAB 400.000.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB

177.000.000 APBD KAB

216

CATATAN PENTING


5 1 7 03 5 1 7 03 5 1 7 03 5 1 7 03 5 1 7 03 5 1 7 03



Tersalurkannya bantuan kegiatan partisipasi Gelar TTG Tingkat Nasionl Dan Pengoptimalan Posyantekdes Tersalurkannya bantuan pembangunan Belanja bantuan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) desa terpadu Belanja bantuan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan Tersalurkannya bantuan pengelolaan berbasis masyarakat PANSIMAS dengan baik Tersalurkannya bantuan kegiatan Belanja bantuan UED-SP pembinaan usaha ekonomi desa simpan Terlaksananya pembangunan los / kios Belanja Bantuan Pembinaan Los/Kios Pasar Desa pasar desa Tersalurkannya bantuan kegiatan Belanja bantuan BUMDES pembinaan BUMDES dan pembentukan BUMDEs dengan baik Belanja bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG)

5 1 7 03

Belanja Bantuan Lumbung Pangan Masyarakat Desa

5 1 7 03

Belanja Bantuan UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan

5 1 7 03

Belanja Bantuan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Target Capaian Kinerja 4 Kelompok 6 kecamatan 71 BP-SPAMS 8 unit 1 unit 8 unit 1 unit 20 Desa

2 Desa Tersalurnya bantuan kegiatan pembinaan lumbung pangan masyarakat dengan baik 10 LPM/cppd dan tepat sasaran 1 LPM/cppd Tersalurnya bantuan kegiatan pembinaan 6 kelompok 2 kelompok Tersalurnya bantuan kegiatan Pemberian 500 Siswa SD/MI Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-

LAMPIRAN RKPD 2014

Lokasi Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar



120.000.000 APBD KAB 600.000.000 APBD KAB 850.000.000 APBD KAB 80.000.000 15.000.000 80.000.000 40.000.000

APBD KAB APBD PROV APBD KAB APBD PROV

300.000.000 APBD KAB 60.000.000 APBD PROV

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kabupaten Karanganyar

100.000.000 APBD KAB 20.000.000 100.000.000 30.000.000 4.450.000.000

APBD PROV APBD KAB APBD PROV APBD KAB

217


: Perpustakaan : Kantor Perpustakaan dan Arsip CATATAN PENTING



1 1 1.26 . 1.26.01

2 Urusan Wajib Kantor Perpustakaan dan Arsip BELANJA LANGSUNG

1.26 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Perpustakaan Program pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Lokasi


4

5

6

3

4.465.016.500 4.465.016.500

Aktivitas kantor berjalan lancar Terkirimnya surat-surat

9 kegiatan 1000 lembar

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya aktivitas kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak Terlaksananya aktivitas kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11


Tercukupinya kebutuhan barang cetakan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya bahan bacaan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18


1.26 . 1.26.01 . 01 . 33

Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/dokumen daerah

Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan arsip 5 jenis perlengkapan arsip

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

7


Terlaksananya kegiatan rapat dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi ke dalam dan luar daerah

12 bulan (telepon, listrik, air) 8 orang 40 jenis alat tulis kantor 7 jenis barang cetakan

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

4 jenis surat kabar dan Kab. Karanganyar 5 jenis majalah 30 orang, 12 kali rapat Kab. Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014

3.904.660.400 174.607.400 4.400.000 APBD Kab. Karanganyar 33.000.000 APBD Kab. Karanganyar 68.640.000 APBD Kab. 11.000.000 Karanganyar APBD Kab. Karanganyar 7.107.100 APBD Kab. Karanganyar 9.135.500 APBD Kab. Karanganyar 8.712.000 APBD Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar

30.489.800 APBD Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar


218

CATATAN PENTING


1.26 . 1.26.01 . 02




Lokasi


3.685.360.000

1.26 . 1.26.01 . 02 . 16

Pengadaan Buku Perpustakaan

Terpenuhinya koleksi bahan pustaka

500 buku

Kab. Karanganyar

1.26 . 1.26.01 . 02 . 22



3 gedung

Kab. Karanganyar

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24


Terpeliharanya sarana mobilitas

1.26 . 1.26.01 . 02 . 28 1.26 . 1.26.01 . 02 . Xx 1.26 . 1.26.01 . 02 . Xx 1.26 . 1.26.01 . 02 . Xx 1.26 . 1.26.01 . 02 . Xx

1.26 . 1.26.01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 1.26 . 1.26.01 . 06 . 07

1.01 1.01 . 1.26.01 . 21 1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 1.01 . 1.26.01 . 21 . 12

Pengadaaan Bantuan Rak Buku Untuk Perpustakaan Desa/ Kelurahan Pengadaaan Bantuan Buku Untuk Perpustakaan Desa/ Kelurahan Pengadaan Mobil dan 4 Kendaraaan Roda Dua Dinas Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip yang memenuhi standart


Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengolahan Bahan Pustaka

1.01 . 1.26.01 . 21 . 17

Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan Jasa Internet / Hot Spot Area

1.01 . 1.26.01 . 21 . Xx 1.01 . 1.26.01 . 21 . Xx

Pameran Bahan Pustaka Lomba Perpustakaan Sekolah Dasar



4 mobil, 2 sepeda motor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 8 unit PC, 3 unit laptop dan 3 unit AC Terpenuhinya bantuan rak buku untuk 3 rak buku untuk 3 desa/kelurahan perpustakaan desa Terpenuhinya bantuan buku untuk 3000 buku untuk 3 desa/kelurahan perpustakaan desa Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas 1 mobil dan 4 sepeda motor Meningkatnya minat baca masyarakat dan 1 unit gedung tersedianya gedung perpustakaan dan arsip representatif

Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar

Aktivitas kantor berjalan lancar Lancarnya pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan Tersusunnya RKA dan DPA

Peningkatan budaya baca dan pengembangan perpustakaan Tercukupinya honorarium petugas pelayanan perpustakaan Terpenuhinya perpustakaan keliling ke SD di daerah Tersedianya fasilitas internet/hot spot area bagi pengunjung perpustakaan Meningkatnya budaya baca Terpenuhinya perpustakaan SD yang memenuhi standar pengelolaan

27.500.000 APBD Kab. Karanganyar 9.460.000 APBD Kab. Karanganyar 42.570.000 APBD Kab. Karanganyar 5.830.000 APBD Kab. Karanganyar 10.000.000 APBD Kab. Karanganyar 90.000.000 APBD Kab. Karanganyar 500.000.000 APBD Kab. Karanganyar 3.000.000.000 APBD Kab. Karanganyar

44.693.000 Kab. Karanganyar 12 orang, 5 buku laporan 10 buku RKA dan 10 buku Kab. DPA Karanganyar

35.381.500 APBD Kab. Karanganyar 9.311.500 APBD Kab. Karanganyar

193.361.600 193.361.600 24 orang PNS dan 8 orang non PNS 50 SD

Kab. Karanganyar

12 bulan

Kab. Karanganyar

1 paket 1 paket


LAMPIRAN RKPD 2014

Kab. Karanganyar

53.856.000 APBD Kab. Karanganyar 27.891.600 APBD Kab. Karanganyar 9.614.000 APBD Kab. Karanganyar 50.000.000 APBD Kab. Karanganyar 52.000.000 APBD Kab. Karanganyar

219

CATATAN PENTING


1.24 1.24 . 1.26.01 . 15 1.24 . 1.26.01 . 15 . 06

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pembinaan Arsip

1.24 . 1.26.01 . 15 . 08

Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip

1.24 . 1.26.01 . 15 . 09

Penilaian Arsip Dinamis In Aktif

1.24 . 1.26.01 . 15 . Xx

Pelatihan Kearsipan

1.24 . 1.26.01 . 15 . Xx

Sosialisasi UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Revisi Perbup tentang : Jadwal Retensi Asip, Pedoman Klasifikasi Arsip, Pedoman Penyusutan Arsip Otomasi Kearsipan

1.24 . 1.26.01 . 15 . 10

1.24 . 1.26.01 . Xx 1.24 . 1.26.01 . xx . Xx

Program Pelaksanaan Koordinasi dan Pengembangan Perpustakaan Bintek, Studi Banding Forum Komunikasi


Pengolahan Arsip Terlaksananya pembinaan arsip ke desadesa Tertatanya arsip sesuai ketentuan Terpenuhinya arsip yang bernilai guna dan berhasil guna Terpenuhinya pemahaman arsip sesuai dengan ketentuan Tersedianya pedoman yang baku untuk pengelolaan arsip bagi SKPD di Kabupaten Karanganyar Terwujudnya software dan hardware teknologi kearsipan dan terlaksananya program nasional SIKN dan JIKN


Lokasi

3 des @ 3 kali pembinaan 5000 berkas

Kab. Karanganyar

300 box arsip

Kab. Karanganyar

50 desa

Kab. Karanganyar

4 Peraturan Bupati

Kab. Karanganyar

1 paket

Kab. Karanganyar

Kab. Karanganyar



366.994.500 316.994.500 5.494.500 APBD Kab. Karanganyar 50.000.000 APBD Kab. Karanganyar 16.500.000 APBD Kab. Karanganyar 50.000.000 APBD Kab. Karanganyar 120.000.000 APBD Kab. Karanganyar 75.000.000 APBD Kab. Karanganyar

50.000.000 Terwujudnya bintek, studi banding dan Forum Komunikasi dalam rangka pengembangan perpustakaan

340 orang

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab. Karanganyar


220


: Pertanian : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan CATATAN PENTING


1 2 2.01 . 2.01.01

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 Urusan Pilihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan BELANJA LANGSUNG



Lokasi


4

5

6

3

7

9.106.516.500 9.106.516.500

2.01 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02


2.01 . 2.01.01 . 01 . 08


2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11


2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam /Luar Daerah Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

7 jenis

1.644.500

1 tahun 184 OH

17.160.000 70.125.000

2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 Kegiatan 6 unit 6 mobil

Distanbunhut Distanbunhut

510.125.000 21.175.000 APBD KAB. 44.000.000 APBD KAB.

2.01 . 2.01.01 . 02 . 29


30 buah

Distanbunhut

4.950.000 APBD KAB.

1 unit

Distanbunhut

440.000.000 APBD KAB.

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rehab gedung kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar


7.350.691.500 248.265.600 2.200.000

Perangko dan meterai Tersedianya surat kabar dan majalah Biaya jasa telepon, air, listrik dan internet Pajak balik nama dan buka kembali air

225 lembar, 12 bulan

Alat kebersihan kantor, Honor tenaga, honorer 6 orang, THL 2, orang dan THLPOPT 4 orang, retribusi kebersihan Pemeliharaan komputer, printer, mesin ketik, isi ulang toner, pemeliharaan AC Alat tulis kantor Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya penggandaan Alat tulis kantor dan komponennya

14 jenis, 12 bulan

76.726.100

38 unit

10.890.000

61 jenis 12 bulan; 49.920 lbr

16.036.900 13.773.100

Pengecatan pagar dan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya biaya operasional Terpeliharanya Meja Kursi Terpeliharanya pintu dan jendela Terehabnya gedung kantor

39.710.000

LAMPIRAN RKPD 2014

221

CATATAN PENTING




2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05


2.01 . 2.01.01 . 05 . 13

Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat/ Petani Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) Penyusunan SPP (Standard Pelayanan Publik)

2.01 . 2.01.01 . 06

2.01 . 2.01.01 . 06 . 07


2.01 . 2.01.01 . 06 . 24

Penyusunan Laporan SKPD

2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.01 . 2.01.01 . 16

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

Ubinan padi

2.01 . 2.01.01 . 17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

2.01 . 2.01.01 . 18

2.01 . 2.01.01 . 18 . 08

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Prima Tani

2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

Lokasi


Distanbunhut

42.119.000 9.394.000 APBD KAB.

1 dokumen 1 dokumen Distanbunhut

32.725.000 APBD KAB.

46 OH

116.365.700 Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD Tersusunnya RKA dan DPA (Penetapan dan Perubahan) Tersusunnya laporan SKPD

12 bulan

Distanbunhut

63.525.000 APBD KAB.

20 buku

Distanbunhut

15.468.200 APBD KAB.

7 Jenis Laporan

Distanbunhut

37.372.500 APBD KAB.

Pengembangan Budidaya Wortel; Pengembangan Budidaya Kelengkeng; Pengembangan Budidaya Durian

1 Ha; 700 batang; 2.000 batang

Kab.Karanganyar

120.000.000 120.000.000 APBD KAB.

1.265.000.000

Jaringan Irigasi Tingkat (JITUT) Irigasi air dangkal Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Power threser

2.01 . 2.01.01 . 16 . 39

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

Perjalanan dinas untuk kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS dalam propinsi



Hand sprayer Rumah kompos Jln usaha tani/ jln. Produksi Demplot budidaya cabe APPO Pelatihan petugas ubinan

2 unit; 6 unit

143.000.000

8 unit

1.100.000.000

400 unit 2 unit 4 unit 1 Ha 1 unit 60 orang

22.000.000

17.600.000 Keikutsertaan sebagai peserta Pameran

1 kali

Kab.Karanganyar

17.600.000 APBD KAB.

158.400.000 Terpenuhinya alat mesin pengolahan pertanian Tersedianya bibit, pupuk, obat-obatan untuk bantuan petani

Pupuk perangsang tumbuh cair Pupuk perangsang tumbuh powder

Kab.Karanganyar

63.800.000 APBD KAB.

12 item

Kab.Karanganyar

94.600.000 Bantuan Keu

1.530 ltr; 500 box

Kab.Karanganyar

LAMPIRAN RKPD 2014

4.872.816.200 220.000.000 APBD KAB.

222

CATATAN PENTING


2.01 . 2.01.01 . 19 . 06



Lokasi


Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengadaan laptop dan printer Peningkatan pengawasan pupuk pestisida, dan pengembangan Pengawasan pupuk, pestisida dan pupuk alami pengembangan pupuk alami Pengembangan agribisnis perkebunan Penyaluaran bibit kakao Pupuk organik Pengembangan tanaman karet Tersedianya bibit karet; Tersedianya pupuk organik

1 TA; 6 unit

Kab.Karanganyar

15.125.000 APBD KAB.

6 kali

Kab.Karanganyar

11.000.000 APBD KAB.

1.700 btg, 5.100 kg 800 btng; 3.200 kg


16.500.000 APBD KAB. 22.000.000 APBD KAB.

2.01 . 2.01.01 . 19 . 12

Revitalisasi pertanian

3.884.091.200 APBD KAB.

Pengelolaan Sistem Irigasi (WISMP) Pengelolaan Pertanian Partisipatif

20 unit 30 unit 1 unit 10 unit 4 unit 3 unit 5 unit 10 unit 3 unit 20 unit 3 paket 3 paket; 6 DI

Kab.Karanganyar

2.01 . 2.01.01 . 19 . 15 2.01 . 2.01.01 . 19 . 18

Kab.Karanganyar

110.000.000 APBD KAB.

2.01 . 2.01.01 . 19 . 20 2.01 . 2.01.01 . 19 . 22

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Sarana UPT

Tersalurnya pompa air Tersalurnya hand tractor pH meter Tersalurnya power sprayer Tersalurnya APPO Terbangunnya JIDES Terbangunnya JITUT Terbangunnya JUT Terbangunnya embung Terbangunnya irigasi air dangkl Fasilitasi, Pelatihan dan SLI Pelatihan SLPHT; Pengelolaan Irigasi Partisipatif Pestisida Bibit lengkeng ; Pupuk

6 jenis 20 btg; 5 jenis


230.000.000 APBD KAB. 22.000.000 APBD KAB.

2.01 . 2.01.01 . 19 . 30

Pengembangan Tanaman Perkebunan

Pengembangan tanm cengkeh Demfarm tembakau Pengendalian hama penyakit cengkeh

7000 btng 2 Ha 25 Ha

Kab.Karanganyar

330.000.000 APBD KAB.

2.01 . 2.01.01 . 19 . 31

Pengembangan Kawasan Biofarmaka

Pengadaan Jahe; Pengadaan pupuk

200 kg; 4 jenis

Kab.Karanganyar

12.100.000 APBD KAB.

1.06 1.06 . 2.01.01 . 23 1.06 . 2.01.01 . 23 . 08

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Penyaluran dan monitoring BLM

Kab.Karanganyar

5.326.200 5.326.200 5.326.200 APBD KAB.

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 2.01 . 2.01.01 . 19 . 11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


1 TA

LAMPIRAN RKPD 2014


223

CATATAN PENTING



2.02 2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

2.02 . 2.01.01 . 15 . 06

Pengembangan Budidaya Jamur

2.02 . 2.01.01 . 15 . 08

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan



Terpeliharanya tanaman di bawah tegakan/ 150 kg wanafarma bibit jahe Terselenggaranya budidaya jamur; 19.000 log Terselenggaranya Pelatihan Terselenggaranya Pelatihan 35 orang

Lokasi


Kab.Karanganyar

1.750.498.800 132.000.000 11.000.000 APBD KAB.

Kab.Karanganyar

110.000.000 APBD KAB.

Kab.Karanganyar

11.000.000 APBD KAB.

Pelatihan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan Tersedianya bibit sengon

60 orang

2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 01

42.500 batang

Kab.Karanganyar

1.618.498.800 110.000.000 APBD KAB.

2.02 . 2.01.01 . 16 . 06

Revitalisai Kehutanan

3 jenis 6 jenis 4 jenis 56 kg 5 unit 5 unit 5 unit 4 unit 1 unit 2 unit

Kab.Karanganyar

1.508.498.800 APBD KAB.

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 18

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani

Tanaman Pengkayaan hutan Bibit penghijauan lingkungan Bibit sulaman PK thn 2012 Obat-obatan penghijauan Konservasi tanah air dan DPn Konservasi tanah air dan PJK Konservasi tanah air dan SR Sarpras pengamanan, penyuluhan Pengadaan kamera Pengadaan komputer tablet


-

LAMPIRAN RKPD 2014

224


: Pertanian : Dinas Peternakan dan Perikanan CATATAN PENTING



1 2 2.01 . 2.01.03

2 Urusan Pilihan Dinas Peternakan dan Perikanan BELANJA LANGSUNG

2.01 2.01 . 2.01.03 . 01 2.01 . 2.01.03 . 01 . 01


2.01 . 2.01.03 . 01 . 02


2.01 . 2.01.03 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2.01 . 2.01.03 . 01 . 08


2.01 . 2.01.03 . 01 . 09


2.01 . 2.01.03 . 01 . 10


2.01 . 2.01.03 . 01 . 11


2.01 . 2.01.03 . 01 . 12 2.01 . 2.01.03 . 01 . 13

2.01 . 2.01.03 . 01 . 17 2.01 . 2.01.03 . 01 . 52


Lokasi


4

5

6

3


2.01 . 2.01.03 . 02. 09

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

2.01 . 2.01.03 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

7


6.989.740.000 6.989.740.000

Perangko dan Materai, Surat kabar

718 lbr, 24 Eksplr.

Jasa Komunikasi Telepon, Jasa Air, Jasa Listrik, Jasa Internet. Hnr. Administrasi, Hnr. Pengurus Barang, Hnr. Penyimpan Barang. Alat kebersihan Kantor, Hnr. Tenaga honorer Pemeliharaan Komputer 6 kl servis, Pemeliharaan printer 5 kl servis, Pemeliharaan Mesin Ketik 5 kl servis,Pemeliharaan faximil 1 kl servis. Tersedianya Alat Tulis Kantor

4 Item 3 Item 31 Item, 6 orang

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan/ fotocopy Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Tersedianya komponen listrik dan Kantor penerangan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Buku-buku teknis peternakan, perikanan, Keswan 1 Pkt, Peraturan Perundangundangan 1 Pkt. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan, Minuman Tamu dan Rapat Rapat-rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Tersedianya biaya Perjalanan dalam daerah dan luar daerah.

2.01 . 2.01.03 . 02 2.01 . 2.01.03 . 02. 07

2.01 . 2.01.03 . 02 . 24


17 kl servis

61 Item 17 Item 10 Item 2 Paket 2 Item 2 Item

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

37.500.000 55.000.000 70.000.000

38.000.000

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

30.000.000

Dinas Peternakan dan Perikanan

Jasa servis Mobil 5 mbl, Penggantian suku 15 Mobil, 11 kali cadang 5 mbl, Bahan Bakar myk/ Gas dan pelumas 5 mbl,Jasa Kir 6 kl,Perpanjangan STNK 5 kl

Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

APBD Kab.

-

6.500.000

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

10 Unit, 250 m2, 60 Kipas Angin 10 Unit, Tralis besi 250 m2, m2, 60 m2, 2 bh. karpet 60 m2,Gipsum 60 m2, AC 2 bh. Komputer PC 2 unit, Lap Top 2 unit, Printer 7 Unit 2 unit, Mesin Ketik Manual 1 unit. 36 m2, 2 unit Pengecatan pagar gedung kantor 36 m2, Pengadaan partisi 2 unit, kantor UPT,RPH.

LAMPIRAN RKPD 2014

2.551.740.000 315.000.000 3.000.000

20.000.000 9.000.000 3.000.000

43.000.000

361.740.000 56.000.000 30.000.000

APBD Kab. APBD Kab.

150.000.000 APBD Kab. 117.240.000 APBD Kab.

225

CATATAN PENTING






2.01 . 2.01.03 . 02 . 29

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Meubeler Dinas

2.01 . 2.01.03 . 05 2.01 . 2.01.03 . 05 . 05


1 Kegiatan Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kursus , pelatihan dan bimbingan teknis

2.01 . 2.01.03 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD

1 Kegiatan

30.000.000

5 Jenis

30.000.000 APBD Kab.

2.01 . 2.01.03 . 06 . 24

2.01 . 2.01.03 . 21

2.01 . 2.01.03 . 21 . 02

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rehab Rumah Potong Hewan Peningkatan dan Pengendalian Hama Penyakit /AI

2.01 . 2.01.03 . 21 . 06

Survailance / Penyidikan Penyakit Hewan Menular

2.01 . 2.01.03 . 21 . 08

Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

2.01 . 2.01.03 . 21 . 10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan Pengawasan dan Pengamatan Hasil Produksi Ternak

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Parasiter

2.01 . 2.01.03 . 22 2.01 . 2.01.03 . 22 . 01

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Populasi Ternak

2.01 . 2.01.03 . 22 . 02 2.01 . 2.01.03 . 22 . 08

Pengembangan Agribisnis Peternakan Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah

2.01 . 2.01.03 . 22 . 09

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Peternakan

Tersedianya Operasional pembuatan laporan

17 set, kursi tamu.

Lokasi Dinas Peternakan dan Perikanan

8.500.000


APBD Kab.

10.000.000 Dinas Peternakan dan Perikanan 10.000.000 APBD Kab.

350.000.000 Terehabnya RPH Karangpandan 1 unit. 1 unit Tersedianya Obat-obatan ternak 1 pkt, 4 Paket Peralatan pelengkapan 1 pkt, Terlaksananya Uji Laboratorium 1 pkt, Sosialisasi 1 pkt. Tersedianya Peralatan perlengkapan 1 pkt, 2 Paket Terlaksananya Uji laboratorium 1 pkt.


100.000.000 APBD Kab. 60.000.000 APBD Kab.


25.000.000 APBD Kab.

Tersedianya Obat-obatan ternak 1 pkt, 4 Paket Peralatan perlengkapan 1 pkt,terlaksananya Uji laboratorium 1 pkt, sosialisasi 1 pkt. Tersedianya Obat-obatan ternak 1 pkt, 2 Paket Peralatan perlengkapan 1 paket. Pengambilan /pemeriksaan sampel produk Uji Lab. 4 kali, ternak, Monitoring dan pemeriksaan pemeriksaan daging 4 daging/produk ternak di pasar - pasar Uji kali, sosialisasi 1 pkt. laboratorium 4 kali, Sarana prasarana pemeriksaan daging 4 kali,Sosialisasi 1 pkt.


60.000.000 APBD Kab.


50.000.000 APBD kab.


25.000.000 APBD Kab.

Tersedianya Obat-obatan ternak 1 pkt, Peralatan perlengkapan 1 pkt.

2 Paket


30.000.000 APBD Kab.

Pembelian Straw

Straw dan IB Kit 12.000 paket 25 Ekor 200 psg, 1 pkt


1.485.000.000 200.000.000 APBD Kab.


250.000.000 APBD Kab. 30.000.000 APBD Kab.

1 pkt, 50 psg, 10.000 kg


75.000.000 APBD Kab.

Tersedianya Sapi bibit Tersedianya Anting Ternak 200 psg, Obatan - obatan 1 pkt Tersedianya Obat ternak 1 pkt, Anting ternak 50 psg, Pakan ternak 10.000 kg.

LAMPIRAN RKPD 2014

226

CATATAN PENTING





Lokasi



2.01 . 2.01.03 . 22 . 11

Revitalisasi Peternakan ( DAK)

Terbangunya Jalan Usaha Tani 3 unit, Instalasi biogas 8 unit, Copper 2 unit, Alat Pengolah susu 2 unit, kendaraan Roda 2 (dua) 2 unit, Alat Pengolah Pupuk 2 unit

19 Unit


600.000.000 APBN

2.01 . 2.01.03 . 22 . 28 2.01 . 2.01.03 . 22 . 29

Demplot Pengembangan Ternak Ayam Buras Pendampingan Bantuan langsung Masyarakat

2.000 ekor 1 Paket


125.000.000 APBD Kab. 50.000.000 APBD Kab.

2.01 . 2.01.03 . 22 . 30 2.01 . 2.01.03 . 22 . 31

Demplot Pengembangan Ternak Domba PEG Pendampingan Revitalisasi Peternakan

Tersedianya Bibit Ayam Buras Terdampinginya kegiatan belanja langsung masyarakat. Tersedianya Domba PEG Terdampinginya kegiatan Revitalisasi Peternakan 1 pkt.

60 ekor 1 Paket

Kabupaten Karanganyar 75.000.000 APBD Kab. Kec. Krpandan, Jumantono, karanganyar, 80.000.000 Jumapolo, APBD Kab.Tasikmadu, ngargoyoso, Colomadu, mojogedang.

2.05 2.05 . 2.01.03 . 20 2.05 . 2.01.03 . 20 . 03

Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Perikanan

Temu lapang 1 kali, Study Banding 1 kali.

2 kali

4.438.000.000 4.158.000.000 Kecamatan Karanganyar 20.000.000 APBD Kab.

2.05 . 2.01.03 . 20 . 04 2.05 . 2.01.03 . 20 . 06 2.05 . 2.01.03 . 20 . 08 2.05 . 2.01.03 . 20 . 09

Terpenuhinya sarpras perikanan Terpenuhinya Saprodi Perikanan Sarpas 1 pkt, Calon Induk Ikan 500 kg. Benih Ikan 800.000 ekor, Pelatihan 1 kali.

1 paket 1 Paket 1 Paket, 500 kg 800.000 ekor, 1 kali

Kabupaten Karanganyar 3.388.000.000 APBN Kabupaten Karanganyar 100.000.000 APBD Kab. Kabupaten Karanganyar 100.000.000 APBD Kab. Kabupaten Karanganyar 200.000.000 APBD Kab.

2.05 . 2.01.03 . 20 . 10

Revitalisasi Perikanan ( DAK) Penyediaan Sarana Produksi Perikanan Pengembangan Perbenihan Ikan Pengembangan Budidaya dan Pelestarian Sumber Hayati Perikanan Peningkatan Budidaya Perkolaman

200.000.000 APBD Kab.

Pengembangan Karamba Jaring Apung

400.000 ekor, 10.000 kg, 1 kl 10.000 kg, 20.000 kg


2.05 . 2.01.03 . 20 . 11


100.000.000 APBD Kab.

2.05 . 2.01.03 . 20 . 12

Statistik Perikanan

Benih Ikan 400.000 ekor, Pakan Ikan 10.000 kg,1 kl. Pakan Ikan 10.000 kg, Benih Ikan 20.000 kg Terwujudnya data perikanan yang valid.

1 Paket


50.000.000 APBD Kab.

( KJA )

LAMPIRAN RKPD 2014

227

CATATAN PENTING





2.05 . 2.01.03 . 21 2.05 . 2.01.03 . 22 . Xx

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengadaan sarana Prasarana Penangkapan Ikan di Perairan Umum

2.05 . 2.01.03 . Xx 2.05 . 2.01.03 . xx . Xx

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Kegiatan Kampanye makan Ikan

Lomba Masak Ikan

2 Paket

2.05 . 2.01.03 . xx . Xx

Peningkatan usaha Pemasaran Ikan

Sarpras Pemasaran Ikan

1 Paket

5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 19

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Kelompok Ternak

Terpenuhinya sarpras penangkapan ikan

1 Paket

Lokasi




APBD Kab.

180.000.000 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

80.000.000 100.000.000

APBD Kab. APBD Kab.

-

LAMPIRAN RKPD 2014

228


: Pertanian : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan CATATAN PENTING


1 2 2.01 . 2.01.04

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 2 Urusan Pilihan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan BELANJA LANGSUNG

2.01 2.01 . 2.01.04 . 01 2.01 . 2.01.04 . 01 . 01


2.01 . 2.01.04 . 01 . 02


2.01 . 2.01.04 . 01 . 08


2.01 . 2.01.04 . 01 . 09


2.01 . 2.01.04 . 01 . 10


2.01 . 2.01.04 . 01 . 11


2.01 . 2.01.04 . 01 . 12 2.01 . 2.01.04 . 01 . 17


2.01 . 2.01.04 . 01 . 19


2.01 . 2.01.04 . 02 2.01 . 2.01.04 . 02 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

2.01 . 2.01.04 . 02 . Xx 2.01 . 2.01.04 . 02 . Xx

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.01 . 2.01.04 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

2.01 . 2.01.04 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

2.01 . 2.01.04 . 02 . 22


2.01 . 2.01.04 . 02 . 24


2.01 . 2.01.04 . 02 . 29


2.01 . 2.01.04 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Lokasi


4

5

6

3

7


4.438.011.000 4.438.011.000

Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

193 eks

BP4K

4.438.011.000 279.800.000 1.000.000 DAU

1 th

BP4K

60.000.000 DAU

950 bh

BP4K

42.000.000 DAU

36 bh

BP4K

10.000.000 DAU

6625 bh

BP4K

36.000.000 DAU

57.600 lbr

BP4K

12.000.000 DAU

416 bh

BP4K

10.000.000 DAU

1.190 dus

BP4K

14.000.000 DAU

156 org

BP4K

94.800.000 DAU

Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Kendaraan Dinas Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

4 unit

BPK

1 unit 8 unit

BP4K BP4K

260.000.000 DAU 40.000.000 DAU

100 buah

BP4K

80.000.000 DAU

17 unit

BP4K

25.000.000 DAU

890 buah

BP4K dan BPK

43.000.000 DAU

4.890 buah

BP4K

63.000.000 DAU

44 buah

BP4K

12.000.000 DAU

1.173.000.000 650.000.000 DAK+DAU

62.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

229

CATATAN PENTING


2.01 . 2.01.04 . 05 . 05 2.01 . 2.01.04 . 05 . 13

2.01 . 2.01.04 . 06



Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan

Meningkatkan kualitas kinerja dan keuangan Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat / Petani Meningkatkan kualitas kinerja dan keuangan

2.01 . 2.01.04 . 06 . XX

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi

2.01 . 2.01.04 . 15 2.01 . 2.01.04 . 15 . 03

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.01 . 2.01.04 . 15 . 07

Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

2.01 . 2.01.04 . 17 2.01 . 2.01.04 . 17 . 17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pelatihan Agribisnis Tembakau

2.01 . 2.01.04 . 19 2.01 . 2.01.04 . 19 . 03

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluhan Kecamatan

2.01 . 2.01.04 . 19 . 32

Demplot Tanaman Padi dan Palawija

2.01 . 2.01.04 . 20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Meningkatnya SDM penyuluh untuk mendampingi petani

2.01 . 2.01.04 . 06 . 01

2.01 . 2.01.04 . 20 . 01


Lokasi


214 OK

BP4K

45.000.000 DAU

100 OK

BP4K

17.000.000 DAU


48.020.000 Terselesaikanya pembuatan laporan kinerja 222 OB dan keuangan

BP4K

48.020.000 DAU

Terlaksananya kegiatan pendampingan pada petani Terlaksananya kegiatan pendampingan pada petani

177 gapoktan

BP4K

1.760.231.000 551.880.000 DAU

11 gapoktan

BP4K

1.208.351.000 DAU

285.000.000 Terlaksananya peningkatan SDM dan kualitas produk petani

7 lokasi

Terlaksananya percontohan penerapan teknologi baru Terlaksananya percontohan penerapan teknologi baru

1.000 HOK, btg 30 Ha

100

BP4K

285.000.000 DAK DBHCT

BP4K

659.970.000 300.000.000 DAU

BP4K

359.970.000 DAU

169.990.000 10.000 dus

LAMPIRAN RKPD 2014

BP4K

169.990.000 DAU

230


: Pariwisata : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan CATATAN PENTING


1



2

3

2 2.04 . 2.04.01

Urusan Pilihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan BELANJA LANGSUNG

2.04 2.04 . 2.04.01 . 01 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03


2.04 . 2.04.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Teruji dan terbayarnya pajak Dinas/Operasional kendaraan dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terciptanya kebersihan kantor dinas dan gedung TIC Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan terwujudnya penerangan kantor dinas Bangunan Kantor dan TIC Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 2.04 . 2.04.01 . 01 . 13

2.04 . 2.04.01 . 01 . 14


2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 2.04 . 2.04.01 . 01 . 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah


Lokasi


4

5

6

7


5.508.440.000 5.508.440.000

terdistribusikannya surat dinas terwujudnya kelancaran operasional kegiatan kedinasan

12 bulan 12 bulan

Disparbud Kra Disparbud Kra

3.693.440.000 327.940.000 8.000.000 60.000.000

terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal

15 bhPC. 12 bh printer, 5 bh laptop, 4 bh mesin ketik, 5 bh AC 3 unit roda empat, 5 unit roda dua 4 orang

Disparbud Kra

20.000.000

Disparbud Kra

35.440.000

APBD Kra

12 bulan

Karanganyar

31.000.000

APBD Kra

12 bulan

Karanganyar

20.000.000

12 bulan

Disparbud Kra

10.000.000

APBD Kra

2 komp/PC, 3 Printer laser, 3 laptop, 1 kamera LSR,1 lemari kaca, 1 filling kabinet, 3 AC, 1bh tabung pemadam 12 bulan

Disparbud

50.000.000

APBD Kra

Disparbud

10.000.000

APBD Kra

12 bulan 12 bulan

Disparbud 20.000.000 APBD Kra Karanganyar, Semarang,60.000.000 DIY, Jatim, Jabar, APBDluar KraJawa

tersedianya peralatan rumah tangga kantor dinas dan TIC Terpenuhinya jamuan tamu dan rapat terjalinnya kerjasama yang baik yang saling menguntungkan

LAMPIRAN RKPD 2014

Karanganyar

3.500.000

APBD Kra APBD Kra

APBD Kra

APBD Kra

APBD Kra

231

CATATAN PENTING





Lokasi


2.04 . 2.04.01 . 02


2.04 . 2.04.01 . 02 . 03 2.04 . 2.04.01 . 02 . 10

Pengadaan kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan transportasi 1 Unit Terpenuhi kebutuhan mebeleur kantor 1 paket


300.000.000 20.000.000

APBD Kra APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 02 . Xx 2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

Pengadaan sepeda motor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Unit 2 lokasi


50.000.000 40.000.000

APBD Kra APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 02 . 23

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 lokasi

Disparbud Kra

25.000.000

APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 02 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpenuhi perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas dan maerokoco Terwujudnya gudang gedung kantor yang memadai terwujudnya kelancaran transportasi pejabat

12 bulan

Disparbud Kra

40.000.000

APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24


terwujudnya kelancaran kegiatan operasional dinas

12 bulan

Disparbud Kra

50.000.000

APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 02 . 28


1 paket

Disparbud Kra

30.000.000

APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 02 . Xx

Pembangunan Aula gedung kantor

1 lokasi

Disparbud Kra

300.000.000

APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 02 . Xx

Pemeliharaan Gamelan / Alat Musik

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terwujudnya ruang pertemuan kantor yang representatif Terpeliharanya peralatan kesenian untuk festival daerah

2 paket alat kesenian

Disparbud Kra

10.000.000

APBD Kra

2.04 . 2.04.01 . 05 2.04 . 2.04.01 . 05 . 01


2.04 . 2.04.01 . 05 . 02

Penyusunan Dokumen SOP, SPP, SP, SPM

2.04 . 2.04.01 . 05 . 04

Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

2.04 . 2.04.01 . 05 . X

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan

2.04 . 2.04.01 . 05 . Xx

Peningkatan kerjasama dan motivasi kinerja SKPD

2.04 . 2.04.01 . 05 . xx

Pelatihan Team Building

2.04 . 2.04.01 . 06



865.000.000

300.500.000 terwujudnya Pengiriman peserta kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur terwujudnya dokumen standar opersional prosedur kedinasan terwujudnya optimalisasi kinerja kantor dinas Terwujudnya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan sarana prasarana pos retribusi pariwisata Terwujudnya kerjasama dan motivasi kinerja yang baik Terwujudnya peningkatan kemapuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas

1 tahun

DIY,Jateng, Soloraya

20.000.000

APBD Kra

1 keg

Disparbud

10.000.000

APBD Kra

1 tahun

Disparbud Kra

20.000.000

APBD Kra

1 tahun

Disparbud Kra

20.000.000

APBD Kra

1 keg

magelang

80.500.000

APBD Kra

1 keg

bali

150.000.000

APBD Kra

95.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

232

CATATAN PENTING




2.04 . 2.04.01 . 06 . 01


2.04 . 2.04.01 . 06 . 05

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

2.04 . 2.04.01 . 15 2.04 . 2.04.01 . 15 . Xx

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam terwujudnya potensi pariwisata yang pemasaran pariwisata terkenal di daerah kab. Karanganyar Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Terwujudnya jaringan kerjasama dalam promosi pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam terwujudnya peningkatan jumlah pemasaran pariwisata kunjungan wisatawan di kabupaten Karanganyar Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam terwujudnya potensi pariwisata yang pemasaran pariwisata terkenal daerah kab. Karanganyar Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam tersusunnya buku statistik pemasaran pariwisata kepariwisataan Kab. Karanganyar Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Terwujudnya pemandu wisata yang kompeten Penyediaan Materi Promosi Pariwisata terwujudnya Pelayanan Informasi Pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 2.04 . 2.04.01 . 15 . Xx

2.04 . 2.04.01 . 15 . Xx 2.04 . 2.04.01 . 15 . Xx 2.04 . 2.04.01 . 15 . 08 2.04 . 2.04.01 . 15 . 11

terwujudnya laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pelaksanaan tugas terwujudnya kelancaran kegiatan dinas


70.000.000

APBD Kra

54 buku

Disparbud

25.000.000

APBD Kra

3 kali siaran

Soloraya, Jogja

495.000.000 50.000.000

APBD Kra

1 tahun

Jateng,DIY

95.000.000

APBD Kra

2 kali travel dialog

jawa barat

50.000.000

APBD Kra

1 kali pameran

Bali

80.000.000

APBD Kra

250 buku

Disparbud

20.000.000

APBD Kra

25 org

Kab. Kra

20.000.000

APBD Kra

500 tas souvenir,600 kalender event, 6000 brosur, 300 cd

Karanganyar

55.000.000

APBD Kra

Kab Kra, Jateng

75.000.000

APBD Kra

Kab. Kra

50.000.000

APBD Kra

1.440.000.000 100.000.000

APBD Kra

50.000.000

APBD Kra

60.000.000

APBD Kra

350.000.000

APBD Kra

Pemilihan Duta Wisata

2.04 . 2.04.01 . 15 . Xx

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Revitalisasi Daya Tarik Sapta Tirta Pablengan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

terwujudnya pemeliharaan sarana dan 1 keg prasarana obyek wisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 03

Pembuatan Data Base Informasi Kepariwisataan Daerah

2.04 . 2.04.01 . 16 . Xx

Pembangunan wahana Water Boom di Parangijo

Tersedianya data kepariwisataan 1 keg secara up to date Tersedianya sarana obyek wisata yang 1 lokasi memadai

2.04 . 2.04.01 . 16 . 06


Lakip, LPT, Laporan Disparbud Keuangan

2.04 . 2.04.01 . 15 . 10

Terpilihnya sosok duta wisata yang 10 pasang duta profesional wisata Terlaksananya penyusunan buku profil 500 buku Pariwisata

Terwujudnya penataan lahan parkir bagi wisatawan

Lokasi

1 lokasi

Sapta Tirta pablengan matesih Pablengan,candi sukuh,candi cetho Kab. Kra


Parangijo,ngargo yoso

Pengembangan dan Peningkatan Kepariwisataan Daerah Terpeliharanya sarana dan prasarana obyek wisata

LAMPIRAN RKPD 2014

233

CATATAN PENTING


2.04 . 2.04.01 . 16 . 07


2.04 . 2.04.01 . 16 . 10

Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Pemandian Air Hangat Cumpleng Revitalisasi Daya Tarik Wisata Pemandian Air Hangat Cumpleng Revitalisasi Daya Tarik Candi Sukuh dan Candi Ceto

2.04 . 2.04.01 . 16 . 11

Pengembangan Organisasi Saka Pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 2.04 . 2.04.01 . 16 . 18

Pemeliharaan Baliho Pembuatan Papan Petunjuk Sarana Wisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 19

Pengembangan Organisasi Kepariwisataan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 20

Pemantauan Pos Retribusi

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08


Terlaksananya pembangunan gardu pandang kawasan candi ceto Terselenggaranya survey potensi sumber air hangat Terwujudnya penataan lingkungan obyek wisata Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Saka wisata Terpeliharanya kondisi Baliho Wisata Tercukupinya penyediaan petunjuk obyek wisata Terwujudnya pengembangan organisasi kepariwisataan terwujudnya peningkatan pendapatan


Lokasi

1 keg

gumeng jenawi

1 Keg


250.000.000

APBD kra

50.000.000

APBD Kra

50.000.000

APBD Kra

1 keg

Cumpleng Tawangmangu Candi Sukuh, candi ceto Karanganyar

20.000.000

APBD Kra

8 buah 2 buah


40.000.000 60.000.000

APBD Kra APBD Kra

3 keg

Karanganyar

60.000.000

APBD Kra

30.000.000

APBD Kra

180.000.000 30.000.000

APBD Kra APBD Kra

50.000.000

APBD Kra

60.000.000

APBD Kra

Kab Kra, Jateng

170.000.000 20.000.000

APBD Kra

Se Kab. Kra

100.000.000

APBD Kra

Se Kab. Kra

50.000.000

APBD Kra

2 lokasi

1 Tahun


Kab.Karanganyar 2.04 . 2.04.01 . 16 . 21 2.04 . 2.04.01 . 16 . Xx

2.04 . 2.04.01 . 16 . Xx

2.04 . 2.04.01 . 16 . Xx

2.04 . 2.04.01 . 17 2.04 . 2.04.01 . 17 . 10

2.04 . 2.04.01 . 17 . 11 2.04 . 2.04.01 . 17 . Xx

Pengelolaan Pendapatan Pos Retribusi Pemeliharaan Pos Retribusi

Fasilitasi pengembangan desa wisata

Bimtek Pengembangan SDM usaha jasa wisata

terwujudnya administrasi yang tertib 25 orang Terpeliharanya Pos retribusi pariwisata 1 keg yang memadai

Disparbud Kra Kab.Karanganyar

Terlaksananya penyediaan sarana dan 1 keg prasarana desa wisata

Kab.Karanganyar

Terciptanya tenaga kerja pariwisata yang handal dan terstandar

Kab.Karanganyar

2 keg

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sadar Wisata

Terwujudnya peningkatan ketrampilan 250 org dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi, Rekreasi dan Hiburan terwujudnya managemen usaha 5 kegiatan Umum Atrekhum yang Profesional Fasilitasi dan pendataan jasa hiburan umum Tersedianya data hiburan umum 1 keg

LAMPIRAN RKPD 2014

234

CATATAN PENTING


1.06 1.06 . 2.04.01 . 24 1.06 . 2.04.01 . 24 . Xx


Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

1.17 . 2.04.01 . 16 1.17 . 2.04.01 . 16 . Xx

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk Naskah Kuno Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

1.17 . 2.04.01 . 16 . Xx

1.17 . 2.04.01 . 16 . 07 1.17 . 2.04.01 . 16 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 16 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 16 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 16 . Xx


Perencanaan Pembangunan Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pembuatan DED Wisata Air Cumpleng Terwujudnya dokomen DED wisata air 1 keg water boom obyek wisata cimpleng

1.17 1.17 . 2.04.01 . 15 1.17 . 2.04.01 . 15 . 01

1.17 . 2.04.01 . 16 . Xx


Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 2.04.01 . 17 . 02

Pentas Apresiasi Kesenian Daerah

1.17 . 2.04.01 . 17 . Xx

Fasilitasi Penyelenggaraan Seni Adat Tradisi

Disparbud Kra

40.000.000

APBD Kra

1.625.000.000 75.000.000 75.000.000

APBD Kra

565.000.000 100.000.000

APBD Kra

Karanganyar

50.000.000

APBD Kra

Karanganyar

150.000.000

APBD Kra

2 kali

Karanganyar

40.000.000

APBD Kra

5 Kali

Disparbud

25.000.000

APBD Kra

18 kali

Karanganyar

150.000.000

APBD Kra

1 kali

Karanganyar

25.000.000

APBD Kra

1 kali

Karanganyar

25.000.000

APBD Kra

8 keg


125.000.000 60.000.000

APBD Kra

50.000.000

APBD Kra

15.000.000

APBD Kra

Karanganyar

Terlaksananya festival seni

Bali

1 kali

Terwujudnya buku kajian naskah kuno 1 kali (Kumpulan Buku Sejarah Lokal) Terwujudnya sosialisasi museum 3 kali masuk sekolah

Terwujudnya sosialisasi UU no.11 tahun 2010 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekaman Peliputan kegiatan kepariwisataan Daerah dan Luar Daerah Penggalian dan aktualisasi potensi seni budaya tradisional Terselenggaranya penggalian seni budaya tradisional Pembinaan kepada Dewan Kesenian Daerah Terwujudnya arahan program ke depan tentang kesenian daerah Pembinaan Kepada MSI Kra Terwujudnya program-program kesejarahan

Terwujudnya Atraksi dan hiburan umum Terwujudnya perkembangan tampilan pementasan grup kesenian Terwujudnya perkembangan tampilan pementasan grup kesenian


40.000.000 40.000.000

Terwujudnya kelestarian adat budaya 7 kali dari kepunahan

Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

1.17 . 2.04.01 . 17 1.17 . 2.04.01 . 17 . 01

Lokasi

1 kali 1 kali

LAMPIRAN RKPD 2014


235

CATATAN PENTING


1.17 . 2.04.01 . 18 1.17 . 2.04.01 . 18 . 03

1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx

1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx

1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx

1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx

1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx 1.17 . 2.04.01 . 18 . Xx

1.19 1.19 . 2.04.01 . xx 1.19 . 2.04.01 . xx . Xx


Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Membangun Kemitraanpengelolaan Kebudayaan Anatar Daerah


Lokasi


860.000.000 Terlaksananya Kerjasama antar daerah di bidang kebudayaan

Pameran Kesejarahan dan benda-benda purbakala antar daerah

Terselenggaranya pameran kesejarahan Benda cagar Budaya se eks Kar. Surakarta Penyelenggaraan Seminar Kesejarahan Terlaksananya seminar kesejarahan lokal bersama tokoh sejarah dan budayawan Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan Terselenggaranya napak tilas sejarah kepahlawanan Penyusunan Database sistem informasi sejarah purbakala Tersusunnya data base sejarah dan purbakala dengan sistem 3D Inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber sejarah Terdatanya inventaris dan budaya lokal dokumentasi sumber sejarah budaya lokal Penyelenggaraan perlindungan, pembinaan dan Terselenggaranya sosialisasi Perda pengembangan bahasa,sastra dan aksara jawa no. 2 th 2013 tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara jawa Pelaksanaan Lomba Penulisan Sejarah Kepahlawanan Terwujudnya lomba penulisan sejarah kepahlawanan Penyusunan Perda Tentang Cagar Budaya Terwujudnya Perda Tentang Cagar Budaya Lawatan Sejarah Terselenggaranya kegiatan lawatan sejarah Kemah Budaya Terselenggaranya kegiatan pengiriman tim kemah budaya Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Peringatan hari-hari besar agama dan nasional



Terwujudnya pelestarian peringatan hari-hari besar dan nasional

5 kali

Solo Raya, semarang, bakorwil, karisma pawirogo

100.000.000

APBD Kra

1 kali

Kab. Karanganyar

250.000.000

APBD Kra

1 kali

Kab. Karanganyar

20.000.000

APBD Kra

1 kali


40.000.000

APBD Kra

125.000.000

APBD Kra

20.000.000

APBD Kra

35.000.000

APBD Kra

1 kali 1 kali

1 kali Kab.Karanganyar

1 kali

50.000.000

APBD Kra

5 kali

Kab. Karanganyar Disparbud

100.000.000

APBD Kra

3 kali

Kra, jogjakarta

100.000.000

APBD Kra

1 kali

semarang

20.000.000

APBD Kra

3 keg

20.000.000 20.000.000 Kabupaten Karanganyar 20.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

APBD

236

CATATAN PENTING





Lokasi


1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

130.000.000

1.20 . 2.04.01 . Xx

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

130.000.000

1.20 . 2.04.01 . Xx. xx 1.20 . 2.04.01 . Xx. xx

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

5.1 5.1.4

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Masyarakat Sejarah Indonesia Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 28 6 . 1 . 1 . 06 . 01

Terwujudnya perjamuan dan penerimaan tamu luar daerah Terwujudnya Kerjasama dan komunikasi yang baik

12 bulan

Kabupaten Karanganyar 50.000.000

APBD

12 bulan

jawa dan luar jawa

APBD

80.000.000


1 tahun

LAMPIRAN RKPD 2014

237


: Perdagangan : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM CATATAN PENTING





Lokasi


4

5

6

1 2 2.06 . 2.06.01

2 Urusan Pilihan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM BELANJA LANGSUNG

2.06 2.06 . 2.06.01 . 01 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksanannya kegiatan surat menyurat

3 item

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02


Terwujudnya listrik, telepon dan kebutuhan air

3 kantor, 1 mes, 18 pasar

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tercapainya perawatan dan pemeliharaan kendaraan 6 unit mobil dinas Kebersihan kantor tercukupi 6 orang

2.06 . 2.06.01 . 01 . 09


2.06 . 2.06.01 . 01 . 10


2.06 . 2.06.01 . 01 . 11


Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang 10 item memadai Terlaksananya pengadaan ATK untuk kelancaran 63 item dinas Tersedianya barang cetakan pendukung retribusi 48 barang cetakan

2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17


2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam /Luar Daerah Tersedianya transportasi dan akomodasi

808 kali

2.06 . 2.06.01 . 02 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembelian Mebelair

Terwujudnya notebook

11 laptop

2.06 . 2.06.01 . 02 . 22



3 unit

2.06 . 2.06.01 . 02 . 33

Terwujudnya pemeliharaan dan perbaikan komputer/printer Terwujudnya sarana mobilitas Kepala Dinas

23 komputer, 14 printer

2.06 . 2.06.01 . 02 . XX

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software dan Jaringan Komputer Pengadaan Mobil

2.06 . 2.06.01 . 05 2.06.2.06.01.05.01


Terlaksananya diklat

19 kali pelatihan

2.06 . 2.06.01 . 06


2.06.2.06.01.06.06

3

7


68.704.715.740 68.704.715.740

Tersedianya kebutuhan alat listrik

10 item alat listrik

Tersedianya makanan dan minuman rapat

2 item

Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM

61.272.368.740 607.114.740 5.500.000 APBD II 98.516.000 APBD II 123.968.625 APBD II 53.800.000 APBD II 16.500.000 APBD II 63.696.490 APBD II 88.009.625 APBD II 5.500.000 APBD II 25.278.000 APBD II 126.346.000 APBD II

384.400.000

1 unit

Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM


27.500.000 Disperindagkop & UMKM

27.500.000

126.654.000 Penyajian laporan keuangan SKPD

5 item

LAMPIRAN RKPD 2014

Disperindagkop & UMKM

99.385.000 APBD II

238

CATATAN PENTING





2.06.2.06.01.06.07


Ketertiban dan akuntabilitas keuangan

48 buku

2.06.2.06.01.06.25

Penyusunan LAKIP, RENJA,RENSTRA dan LPT

pertanggungjawaban kinerja

48 buku

2.06 . 2.06.01 . 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

Pembinaan dan pelatihan kemetrologian dan perlindungan konsumen Pembinaan dan pengawasan di bidang perijinan

2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 2.06 . 2.06.01 . 17 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01

Pembinaan dan pengawasan alat UTTP Pembinaaan dan pengawasan barang beredar di pasaran Pembinaan perlindungan konsumen dan pedagang barang kena cukai Monitoring dan evaluasi harga 9 bahan pokok dan strategis lainnya

Lokasi Disperindagkop & UMKM Disperindagkop & UMKM



15.664.000 APBD II 11.605.000 APBD II

300.000.000 terbinanya pedagang dan konsumen tentang uu terdatanya pedagang yang mempunyai SIUP/TDP terdatanya UTTP yang memenuhi syarat teridentifikasi data barang barang terdatanya pedagang barang kena cukai

1 kali

tawangmangu

70.000.000 APBD II

24 kali

Kab Kra

50.000.000 APBD II

24 kali 6 item 30 orang

Kab Kra Kab Kra Kab Kra

50.000.000 APBD II 50.000.000 APBD II 50.000.000 DBHCHT

terkendalinya harga sembako

9 bahan pokok

Kab Kra

30.000.000 APBD II

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Produk Ekspor Jakarta)

1.052.900.000

- Promosi Produksi Dalam Negeri ( PPE Jakarta ) - Promosi Produksi Dalam Negeri ( INACRAF ) - Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kab Karanganyar - Promosi Produksi Dalam Negeri ( Pasar Lelang )

meningkatnya pemasaran produk lokal meningkatnya pemasaran produk lokal meningkatnya pemasaran produk lokal meningkatnya pemasaran produk lokal

I kali I kali I kali I kali

2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03

- Promosi Produksi Dalam Negeri ( Jatim Ekspo ) - Promosi Produksi Dalam Negeri ( Pameran Kesenian Bali ) - Promosi Produksi Dalam Negeri ( Batam ) - Promosi Produksi Luar Negeri (Singapura ) Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan pasar Biaya sewa tanah pasar palur

meningkatnya pemasaran produk lokal meningkatnya pemasaran produk lokal meningkatnya pemasaran produk lokal meningkatnya pemasaran produk lokal Terwujudnya keamanan dan ketertiban pasar tersedianya dana untuk sewa tanah pasar palur

I kali I kali I kali I kali 18 pasar 1 pasar

2.06 . 2.06.01 . 18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 2.06 . 2.06.01 . 18 . 05

Pembuatan data potensi daerah Pemantauan harga dan pengendalian harga bahan pokok Operasi pasar Klinik Bisnis Sosialisasi Kewirausahaan

Jakarta Jakarta Kab Kra Soropadan, Temanggung Jatim Bali Batam Singapura Kab Kra Palur, Jaten, Karanganyar

100.000.000 100.000.000 250.000.000 50.000.000


50.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 122.100.000 30.800.000

APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II

380.000.000 Terwujudnya peta potensi daerah Terkendalinya harga bahan pokok Terkendalinya harga bahan pokok Perusahaan dapat berkembang dan sehat Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan

I kali 4 buku laporan 12 kali 2 kali

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra

50.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II

239

CATATAN PENTING


2.06 . 2.06.01 . 19 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 2.06 . 2.06.01 . 19 . 02 2.06 . 2.06.01 . 19 . 03 2.06 . 2.06.01 . 19 . 07 2.06 . 2.06.01 . 20 2.06 . 2.06.01 . 20 . 01


Lokasi

5000 uu 5000 uu 5000 uu


-Pasar Kebakkramat - Pasar Kwadungan - Pasar Tawangmangu - Pasar Kwadungan -Pasar Kebakkramat Penghapusan aset pasar - Pasar Jungke - Pasar Nglano Pemeliharaan pasar - Pasar Tegalgede - Pasar Tuban - Pasar Jumapolo - Pasar Karangpandan


-

Program Pengelolaan pasar Revitalisasi pasar - Pasar Jungke



110.000.000 tertatanya organisasi PKL tertatanya organisasi PKL tertatanya organisasi PKL

Penataan Pedagang Buah

-Pasar Matesih

2.06 . 2.06.01 . 20 . 03


Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Pembinaan organisasi PKL Penyuluhan peningkatan disiplin PKL Penataan tempat berusaha bagi PKL

- Pasar Nglano

2.06 . 2.06.01 . 20 . 02


57.946.800.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana pedagang pasar Terpenuhinya sarana dan prasarana pedagang pasar Terpenuhinya sarana dan prasarana pedagang pasar Terpenuhinya sarana dan prasarana pedagang pasar Terpenuhinya sarana dan prasarana pedagang pasar Terpenuhinya sarana dan prasarana pedagang pasar Terpenuhinya perencanaan site plan/DED Pasar yang baik Terpenuhinya perencanaan site plan/DED Pasar yang baik

1 pasar

Kab Kra

1.747.800.000 APBD II/APBN

1 pasar

Kab Kra

24.200.000.000 APBD II/APBN

1 pasar

Kab Kra

1.635.000.000 APBD II/APBN

1 pasar

Kab Kra

10.000.000.000 APBD II/APBN

1 pasar

Kab Kra

18.500.000.000 APBD II/APBN

1 pasar

Kab Kra

600.000.000 APBD II/APBN

1 pasar

Kab Kra


1 pasar

Kab Kra


Tergantinya aset yang tidak produktif Tergantinya aset yang tidak produktif

1 pasar 1pasar 1pasar 1pasar 1pasar 1pasar

Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra

18 pasar

Kab Kra

12.100.000 APBD II 12.100.000 APBD II

2.06 . 2.06.01 . 20 . 04

Pemeliharaan peralatan dan instalasi listrik serta penerangan pasar

Produktifitas pedagang pasar meningkat Produktifitas pedagang pasar meningkat Produktifitas pedagang pasar meningkat Terwujudnya sarana perdagangan dan keamanan yang memadai kenyamanan pedagang terpenuhi

2.06 . 2.06.01 . 20 . 05 2.06 . 2.06.01 . 20 . 06 2.06 . 2.06.01 . 20 . 07

Renovasi Los Daging dan rabat lingkungan pasar Tegalgede Pemeliharaan pemadam kebakaran dan hidran air Rabat Lingkungan Pasar Punukan

terwujudnya sarana lalulintas yang memadai terkendalinya bahaya kebakaran Terwujudnya lingkungan yang bersih

1pasar 18 pasar 1 paket

Kab Kra Kab Kra Ds.Ngadiluwih, matesih

2.06 . 2.06.01 . 21 2.06 . 2.06.01 . 21 . 01

Pencetakan karcis retribusi dan non retribusi pasar

18 pasar

Kab Kra

337.000.000,00 133.100.000 APBD II

2.06 . 2.06.01 . 21 . 02 2.06 . 2.06.01 . 21 . 03 2.06 . 2.06.01 . 21 . 04

Intensifikasi pendapatan retribusi pasar Monitoring dan Evaluasi pendapatan pasar se kab Karanganyar Pemeriksaan dan pengawasan intern pungutan retribusi pasar

terpenuhinya kebutuhan alat pungut/karcis retribusi pasar terpenuhinya PAD terkedalinya penetapan pungutan retribusi Terkontrolny pungutan retribusi pasar

21 item 18 pasar 18pasar



2.06 . 2.06.01 . 22

Program Peningkatan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungan

2.06 . 2.06.01 . 22 . 01

Pengadaan pakaian kerja dan perlengkapan satpam pasar

Program Intensifikasi dan ekstensifikasi

121.000.000 165.000.000 154.700.000 180.000.000



termotivasinya etos kerja satpam pasar

48 orang

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab Kra

APBD II

240

CATATAN PENTING



1.08 1.08 . 2.06.01 . 15

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 2.06.01 . 15 . 01

1.08 . 2.06.01 . 15 . 04 1.08 . 2.06.01 . 15 . 05

Pengadaan kendaraan berat armada truk amrol sarana pengelolaan sampah Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan Pengadaan pakaian kerja dan perlengkapan pengelolaan kebersihan pasar Pengadaan bak kontainersarana pengelolaan persampahan Pengadaan gerobak pengangkut sampah

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 2.06.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Sosialisasi Koperasi dan UMKM

1.08 . 2.06.01 . 15 . 02 1.08 . 2.06.01 . 15 . 03

1.15 . 2.06.01 . 18 . 01 1.15 . 2.06.01 . 18 . 02

Peningkatan SDM dan Pengembangan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM

1.15 . 2.06.01 . 18 . 03



Lokasi



1.516.947.000 1.516.947.000 Terwujudnya kebersihan pasar

1 unit

Kab Kra

250.000.000 APBD II

Terwujudnya kebersihan pasar

10 item

Kab Kra

996.947.000 APBD II

Termotivasinya etos kerja pengelola kebersihan pasar Terwujudnya kebersihan pasar Terpenuhinya sarana kebutuhan pengangkut sampah di 18 pasar

63 orang

Kab Kra

35.000.000 APBD II

5 unit 18 unit

Kab Kra Kab Kra

135.000.000 APBD II 100.000.000 APBD II

5.035.400.000 705.000.000 Meningkatnya SDM tentang Koperasi dan UMKM 8 kelompok UMKM 50 koperasi

Pembinaan Pendirian Badan Hukum Pra Koperasi

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan bagi Koperasi dan UMKM Tersosialisasinya Badan Hukum Koperasi

1.15 . 2.06.01 . 18 . 04

Penilaian Kesehatan Koperasi

Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi

50 kop

1.15 . 2.06.01 . 18 . 05

Monitoring dan Evaluasi Koperasi

Terpantaunya perkembangan koperasi

75 kop

1.15 . 2.06.01 . 18 . 06

Pengawasan Koperasi

Terpantaunya sistem Operasional Koperasi

100 kop

1.15 . 2.06.01 . 18 . 07

Pendataan Koperasi dan UMKM

Tersedianya akurasi Data Koperasi

5 kec

1.15 . 2.06.01 . 18 . 08

Pelatihan AMT bagi Koperasi dan UMKM

20 orang

1.15 . 2.06.01 . 18 . 09

Gebyar UMKM, Koperasi, PKBL, dan Unggulan Daerah Tahun 2014

Meningkatnya Jiwa Motivasi berprestasi bagi Pengurus/Pengawas/ Manajer Koperasi dan UMKM yang profesional Terlaksanya promo produk Unggulan Daerah

1.15 . 2.06.01 . 18 . 10

Pembuatan Program Komputer berupa sofware pelaporan koperasi dan Pengadaan Komputer

Tersedianya sofware pelaporan : kartu piutang, surat tagihan piutang, Neraca dan Rugi laba koperasi

1 kegiatan dan 4 unit komputer dan printer

1.15 . 2.06.01 . 18 . 17

Penilaian Kesehatan Koperasi di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT)

Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan USP-nya

1.15 . 2.06.01 . 19

Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui penguatan dan Pengembangan Diversifikasi usaha dan Sistem Distribusi/jaringan usaha serta Peningkatan daya saing

1.15 . 2.06.01 . 19 . 01

Pengembangan Klaster Bisnis

1.15 . 2.06.01 . 19 . 02

Penyelenggaraan Gelar Produk Produk UMKM

8 kel pra kop

2 kegiatan

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Surakarta dan Yogyakarta

50.000.000 APBD II 55.000.000 APBD II 65.000.000 APBD II 55.000.000 APBD II 40.000.000 APBD II 45.000.000 APBD II 130.000.000 APBD II 120.000.000 APBD II

50.000.000 APBD II 95.000.000 APBD II

460.000.000

Terjalinnya jaringan usaha yang kuat bagi pelaku UMKM Pengembangan Pasar Produk Produk UMKM

30 UMKM/Koperasi 75 UMKM/Koperasi

LAMPIRAN RKPD 2014


75.000.000 APBD I 175.000.000 APBD I

241

CATATAN PENTING





1.15 . 2.06.01 . 19 . 03

Penyelenggaraan Peringatan HUT Koperasi

1.15 . 2.06.01 . 19 . 04

Pameran produk Produk OVOP

1.15 . 2.06.01 . 19 . 05

Kemitraan usaha

1.15 . 2.06.01 . 19 . 06 1.15 . 2.06.01 . 19 . 07

Pelatihan Diversifikasi usaha bagi UMKM/Petani Tembakau di lingkungan pabrik rokok Pelatihan Diversifikasi Usaha bagi UMKM

1.15 . 2.06.01 . 19 . 08

Pendampingn, pembinaan dan monev Dana penyertaan UMKM

1.15 . 2.06.01 . 20

Program Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan jaringan Kemitraan Usaha KSP/USP Koperasi

1.15 . 2.06.01 . 20 . 01

Penyaluran Dana Penyertaan Modal bagi koperasi

memperkuat permodalan koperasi

30 kop

1.15 . 2.06.01 . 20 . 02

Penyaluran Dana Perkuatan bagi UMKM

Memperkuat permodalan UMKM

30 UMKM

1.15 . 2.06.01 . 20 . 03

Pendampingan, pembinaan, dan monev Dana penyertaan koperasi

Tertib sasaran program dan tertib administrasi 100 kop bagi koperasi penerima program

1.15 . 2.06.01 . 22

Program Peemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan Produktifitas Pemasaran dan jaringan usaha

1.15 . 2.06.01 . 22 . 01 1.15 . 2.06.01 . 22 . 02 1.15 . 2.06.01 . 22 . 03 1.15 . 2.06.01 . 22 . 04 1.15 . 2.06.01 . 22 . 05 1.15 . 2.06.01 . 22 . 06

Pembinaan Usaha Kecil Kemitraan antar petani tembakau di lingkungan pabrik rokok Penyaluran Dana Bantuan untuk koperasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Penumbuhan wirausaha baru bagi UMKM Teknik Pemasaran bagi UMKM

Terintegrasinya Gerakan Koperasi Dalam Peringatan Harkop Perluasan Jaringan Pasar dengan Kontiunetas Kualitas memperluas jaringan usaha koperasi dan UMKM Memberikan alternatif usaha bagi petani tembakau Memperbanyak jenis produksi

200 koperasi/UMKM 20 UMKM 100 kop 20 UMKM 60 umkm

Tertib sasaran program dan tertib administrasi 40 UMKM bagi UMKM penerima program

Lokasi Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar



55.000.000 APBD II 25.000.000 APBD II 27.500.000 APBD II 27.500.000 APBD II 55.000.000 APBD II 20.000.000 APBD II

1.860.000.000 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar

1.210.000.000 APBD II 550.000.000 APBD II 100.000.000 APBD II

2.010.400.000

Memperluas kegiatan UMKM Memperkuat jaringan usaha petani tembakau Memperkuat struktur permodalan koperasi Kontinuetas kualitas produk UMKM Tumbuhnya wirausaha baru Peningkatan pemasaran produk UMKM

1 kel 40 UMKM 20 KOP 20 unit usaha 5 kegiatan 50 orang

LAMPIRAN RKPD 2014

Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra Kab Kra

16.500.000 38.500.000 1.610.400.000 180.000.000 125.000.000 40.000.000

APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II / APBN APBD II

242

CATATAN PENTING



2.07 2.07 . 2.06.01 . 15 2.07 . 2.06.01 . 15 . 05

Industri Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pemuthakiran Data Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kab. Karanganyar Tahun 2012

2.07 . 2.06.01 . 15 . 06 2.07 . 2.06.01 . 15 . 07

Data produksi dan Penggunaan Pita Cukai Industri Rokok Peningkatan wawasan teknologi dan inovasi Inddustri Kerajinan, Makanan dan Konveksi


Lokasi

Terwujudnya data industri hasil tembakau (rokok) lebih akurat dan lengkap

-

15 unit usaha

Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Inovasi Industri

Peningkatan wawasan tentang kompetensi teknologi dan motivasi industri bagi pembina dan pelaku usaha

2.07 . 2.06.01 . 17 . 06

Bimbingan Teknologi Industri Kecil bagi Perempuan (P2mBG)

Terlaksananya pelatihan bagi 20 org anggota P@MBG IK dan tersedianya peralatan

2.07 . 2.06.01 . 18 2.07 . 2.06.01 . 18 . 01

Penguatan sarana industri di lingkungan IHT

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

100.000.000 1

NTB

Meningkatnya ketrampilan, sarana produksi lebih lengkap dan mutu lebih baik

1

Kec Gondangrejo

150.000.000 DBHCT

Meningkatnya ketrampilan, sarana produksi lebih lengkap dan mutu lebih baik

1

Kec Jenawi

100.000.000 DBHCT

Tersedianya data yang valid dan lengkap

1

Kec Tasikmadu, Karanganyar, Jaten, Colomadu, Kebakkramat dan Gondangrejo

Program Penataan Struktur Industri

2.07 . 2.06.01 . 18 . 02

Update data formal dan non formal industri kecil, menengah dan besar di 6 Kec Kab Karanganyar

2.07 . 2.06.01 . 18 . 03

Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Industri Kecil Perajang Tembakau Pembinaan dan Pengembangan Sentra Serta Bantuan Sarana Produksi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 880.000.000 -

2.07 . 2.06.01 . 17 2.07 . 2.06.01 . 17 . 01

2.07 . 2.06.01 . 18 . 04



100.000.000 APBD

Kec Karanganyar

290.000.000

LAMPIRAN RKPD 2014

Kerajinan sangkar burung, selokaton, Kec Gondangrejo dam mebel desa Bulurejo, Kec Gondangrejo Industri perajang tembakau Desa Anggramanis, Kec Jenawi

40.000.000 APBD II

243

CATATAN PENTING





2.07 . 2.06.01 . 19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

2.07 . 2.06.01 . 19 . 01

Peningkatan kemampuan dan ketrampilan aneka kue di lingkungan industri hasil tembakau dan bantuan sarana produksi

2.07 . 2.06.01 . 19 . 02

Pelatihan dan bantuan peralatan industri kecil anyaman bambu

2.07 . 2.06.01 . 19 . XX 2.07 . 2.06.01 . 19 . XX

Monitoring dan Evaluasi Sentra Industri yang Terbina Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan

2.07 . 2.06.01 . 19 . XX

Peningkatan Kemapuan dan Ketrampilan IK Aneka Kue di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

2.07 . 2.06.01 . 20

Program Pengembangan industri kecil dan menengah yang berbasis sumber daya lokal

2.07 . 2.06.01 . 20 . 01 2.07 . 2.06.01 . 20 . 02

Pelatihan pembuatan aneka kue Pelatihan industri makanan berbasis ketela, singkong dan jagung

Berkembangnya industri kecil aneka kue Berkembangnya industri kecil makanan berbasis sumber daya lokal

1 1

2.07 . 2.06.01 . 20 . 03

Pelatihan batik printing (Cap) dan bantuan peralatan

2.07 . 2.06.01 . 20 . 04

Pelatihan pembuatan ekstrak bahan baku jamu

Meningkatnya produksi batik dan sarana produksinya Berkembangnya industri kecil jamu

2.07 . 2.06.01 . 21

Program Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan produksi industri

2.07 . 2.06.01 . 21 . 01

Bimbingan teknologi industri kecil bagi perempuan (P2MBG)

2.07 . 2.06.01 . 21 . 02

Pengembangan usaha jasa elektronika

Lokasi



150.000.000 Meningkatnya ketrampilan masyarakat di lingkungan pabrik untuk alih profesi dan tersedianya sarana produksi Meningkatnya produk hasil kerajinan

1

Tasikmadu

1

Kec Jumantono

Industri yang tertata 20 UKM Terlaksanya penyuluhan perindustrian dan 48 IDKM perdaganagn Terlaksananya peningkatan ketrampilan IK 20 pengusaha aneka kue

50.000.000 DBHCT

100.000.000 APBD II

Kerajinan dari bambu Desa Kebak, Kec Jumantono

-

150.000.000 25.000.000 APBD II 75.000.000 APBD II

1

Tawangmangu Tawangmangu, Karangpandan, Matesih Matesih

1

Tawangmangu

25.000.000 APBD II

25.000.000 APBD II

Kerajinan batik tulis Girilayu

190.000.000 Perajin terlatih, berdaya saing karena sarana produksi lebih baik dan lengkap Perajin terlatih, berdaya saing karena sarana produksi lebih baik dan lengkap

LAMPIRAN RKPD 2014

1

Karanganyar

1

Karanganyar

40.000.000 APBD 150.000.000 IHT

Jasa perbaikan alat alat elektronika dan telematika Kec Karanganyar

244

CATATAN PENTING





Lokasi


5.1 5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5.1.4.05.47

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada DEKOPINDA

-

5 . 1 . 4 . 28 5 . 1 . 4 . 28 . 01

Belanja Hibah kepada Koperasi Belanja Hibah kepada Koperasi Serba Usaha Mitra Sejati Dsn. Plosorejo Ds. Kutho Kec. Kerjo Belanja Hibah kepada Koperasi Serba Usaha Parikesit Dsn. Sawahan RT 1 RW 6 Desa Jaten Kec. Jaten Belanja Hibah kepada Koperasi Dharma Putera Ds. Bolon Kec. Colomadu Belanja Hibah kepada Koperasi Simpan Pinjam "Surya Dana" Cangkring Malang Ds. Blulukan Kec. Colomadu Belanja Hibah kepada KJKS Dana Mandiri Syariah Ds. Tuban Kec. Gondangrejo Belanja Hibah kepada KSU SINOROWEDI Lingk. Tegalasri Kl. Bejen Kec. Karanganyar Belanja Hibah Bantuan kepada Koperasi Makmur II Kapohan RT 02 RW 06 Desa Ngringo Kec Jaten Belanja Hibah kepada Koperasi Rukun Santoso Dk. Kali Bayan Ds. Kadipiro Kec. Jumapolo Belanja Hibah kepada KSU Sinar Mentari Cabang Kerjo Ds. Botok RT 03/I Kec. Kerjo Belanja Hibah kepada KSU Madu Emas Jalan Adi Sumarmo Gawanan Barat Ds. Gawanan Kec. Colomadu Belanja Hibah kepada Koperasi Perubahan

-

5 . 1 . 4 . 28 . 02 5 . 1 . 4 . 28 . 03 5 . 1 . 4 . 28 . 04 5 . 1 . 4 . 28 . 05 5 . 1 . 4 . 28 . 06 5 . 1 . 4 . 28 . 07 5 . 1 . 4 . 28 . 08 5 . 1 . 4 . 28 . 09 5 . 1 . 4 . 28 . 10 5 . 1 . 4 . 28


-

LAMPIRAN RKPD 2014

245

DAFTAR ISI. DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii

Recommend Documents