DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran BAB I
Hal
....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................
i ii v vi
Pendahuluan ..................................................................................................... 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1.2. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ........... 1.3. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ...................................................................................................... 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan .........................................................................................
I-1 I-1 I-3 I-5 I-8 I-9
BAB II
Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan ............................................................................................................ II-1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................................................. II-1 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi ......................................................... II-1 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... II-14 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ................................................................... II-24 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................. II-56 2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah ....................................................... II-66 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD ........................................................................ II-68 2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD ........................................................ II-68 2.2.2. Hasil Evaluasi terhadap RKPD sampai dengan Tahun Berjalan ............................................................................................... II-79 2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi ........................... II-90 2.2.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .......................................... II-91 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah............................................................ II-102
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................... 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Capaian Tahun 2010 ......................................................................... 3.1.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013................................................................................. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................ 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................
III-1 III-1 III-3 III-5 III-5 III-7 III-8
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan................................................................ IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ...................................................................... IV-10 4.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas ...................................................... IV-31
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ...................................... V-1 5.1. Usulan Prioritas Pembangunan ...................................................................... V-1 5.2. Program Prioritas/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kabupaten/Kota .. V-13 5.3. Pagu Indikatif untuk tiap SKPD ...................................................................... V-39
BAB VI BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN ............................................................................................. PENUTUP....................................................................................................................
-i-
VI-1 VII-1
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16. Tabel 2.17. Tabel 2.18. Tabel 2.19. Tabel 2.20. Tabel 2.21. Tabel 2.22. Tabel 2.23. Tabel 2.24. Tabel 2.25. Tabel 2.26. Tabel 2.27. Tabel 2.28. Tabel 2.29. Tabel 2.30. Tabel 2.31. Tabel 2.32. Tabel 2.33. Tabel 2.34. Tabel 2.35. Tabel 2.36. Tabel 2.37. Tabel 2.38. Tabel 2.39. Tabel 2.40.
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ......................................................... Penetapan Kawasan Andalan Nasional .................................................................. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (dalam ribuan) Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 .................................................................. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s.d 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000..................................................................................... Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s.d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku ....................................................................................................... Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s.d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku ....................................................................................................... Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 .................... Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2006 s.d 2010 Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku ....................................................... Nilai inflasi rata-rata Tahun 2006 s.d 2010 ........................................................... PDRB Perkapita Tahun 2006 s.d 2010................................................................... Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2006-2009 menurut Indeks Ketimpangan Williamson ......................................... Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin ............................. Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2010 ................... Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 .................................... Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006 s.d 2010 ......... Ratio Jenjang Pendidikan/Ratio Pendidikan Tahun 2006-2009 .......................... Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar . Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar ........ Jumlah Guru Menurut Ijazah tertinggi ..................................................................... Capaian Indikator Bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2010 ...................... Jumlah Rumah Tangga menurut Lokasi Tempat Tinggal ....................................... Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum ..................................................... PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial ............................................................... Rasio Ketergantungan Tahun 2006 s.d 2010 ............................................................... Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2006 – 2010 ................................................ Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2006 – 2010 ............................... Jumlah proyek dan nilai investasi PMA tahun 2006-2010 .................................... Jumlah proyek dan nilai investasi PMDN tahun 2006-2010 ................................. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 – 2010 ................................................................................................. Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele,Daging, Susu Dan Telur) .. Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara ..................................................... Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara .............................. Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah .......... Tabel Luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi serta kebutuhan beras . Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi serta Kebutuhan Jagung Untuk Memantapkan Swasembada Jagung Di Provinsi Sumatera Utara ............. Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas,Produksi Serta Kebutuhan Kedele Untuk Memantapkan Swasembada Kedele Di Provinsi Sumatera Utara ............. Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut jenis komoditi dan pengusahaan ..................................................................................................... Komoditas perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2009 ...........................
- ii -
Hal II-1 II-8 II-12 II-14 II-15 II-15 II-16 II-16 II-17 II-18 II-18 II-19 II-23 II-23 II-24 II-25 II-25 II-26 II-27 II-28 II-29 II-29 II-31 II-31 II-32 II-33 II-34 II-35 II-35 II-36 II-36 II-38 II-39 II-40 II-40 II-42 II-42 II-43 II-44 II-44
Tabel 2.41. Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2006-2009................................................. II-45 Tabel 2.42. Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2006-2009................................................. II-45 Tabel 2.43. Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2006-2009................................................. II-46 Tabel 2.44. Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2008 ........................................................... II-47 Tabel 2.45. Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2006-2009 ............................................................................................. II-47 Tabel 2.46. Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2006-2009 ............................................................................................. II-47 Tabel 2.47. Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2006-2009 ............................................................................................. II-48 Tabel 2.48. Target dan realisasi sub sektor peternakan tahun 2009 ...................................... II-48 Tabel 2.49. Produktivitas Bahan Pangan Utama, Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ...................................................................................................... II-48 Tabel 2.50. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006 - 2009 (Ha) .................... II-49 Tabel 2.51. Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi Tahun 2005-2009 .................................................................................................... II-50 Tabel 2.52. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 .............................................................. II-50 Tabel 2.53. Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air Yang dikelola PLN Persero Wilayah Sumut Status Tahun 2010 ......................................................................... II-51 Tabel 2.54. Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk ....................................................................................................... II-52 Tabel 2.55. Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2005 s/d 2009 ...... II-52 Tabel 2.56. Kondisi Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2006-2010 .................................................................................................... II-53 Tabel 2.57. Produksi perikanan budidaya menurut jenis budidaya Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2006-2010 (ton) .................................................................................... II-53 Tabel 2.58. Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2007-2009 ................................ II-54 Tabel 2.59. Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara ........................................................... II-54 Tabel 2.60. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2006 s/d 2010 ............... II-54 Tabel 2.61. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2006 s.d 2009 Provinsi Sumatera Utara ..... II-55 Tabel 2.62. Laju Pertumbuhan Industri Berdasarkan ADHK Provinsi Sumatera Utara ........... II-56 Tabel 2.63. Angka Konsumsi RT perkapitaTahun 2006 – 2009............................................... II-56 Tabel 2.64. Angka Konsumsi RT perkapitaMenurut Kab/Kota Tahun 2008 ........................... II-56 Tabel 2.65. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2006 s.d 2010 ...................................................... II-57 Tabel 2.66. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2006-2009 .................................... II-58 Tabel 2.67. Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara .......................................................... II-58 Tabel 2.68. Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara................................................................... II-59 Tabel 2.69. Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan Provinsi Sumatera Utara .............. II-59 Tabel 2.70. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ....................... II-60 Tabel 2.71. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ..................... II-67 Tabel 2.72. Tabel Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD................................................................... II-69 Tabel 2.73. Gambaran Umum Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2009-2010` ................................ II-80 Tabel 2.74. Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ................. II-90 Tabel 2.75. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Sumatera Utara .......................................................... II-92 Tabel 2.76. Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara........................................................................................... II-102 Tabel 3.1. Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 s.d tahun 2013.................................................................................... III-5
- iii -
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 s.d tahun 2013 ....................................................................................................... Tabel 3.3. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 ......................................................... Tabel 3.4. Penghitungan Kebutuhan Belanja Langsung: Wajib/Mengikat dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara........................................................................................... Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi, Agenda dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ....................... Tabel 4.2. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ........................................... Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Rencana Program Prioritas RPJMD 2009-2013 ..................................................... Tabel 4.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012 ........................................ Tabel 4.5. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air ................................................... Tabel 4.6. Pembangunan Pembangkit Listrik ........................................................................... Tabel 4.7. Sasaran Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012........................... Tabel 4.8. Proyeksi Konstribusi Pertumbuhan Ekonomi per-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2012 ........................................................................ Tabel 4.9. Sasaran Makro Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ............................... Tabel 4.10. Penjelasan Program Pembangunan Daerah ........................................................... Tabel 5.1. Daftar Usulan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara .......................... Tabel 5.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara ....................................................................................................... Tabel 5.3. Program Unggulan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 ....................... Tabel 5.4. Program Prioritas yang dikerjasamakan dengan Kabupaten/Kota....................... Tabel 5.5. Pagu Indikatif Tiap SKPD Provinsi Provinsi Sumatera Utara.................................
- iv -
III-8 III-8 III-9 IV-1 IV-4 IV-10 IV-19 IV-24 IV-24 IV-29 IV-30 IV-31 IV-32 V-1 V-5 V-11 V-13 V-39
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1. Bagan Alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi .............. Gambar 1. 2. Poses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya..................................................................................
Gambar 1. 3. Bagan keterkaitan RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan
tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota. ...............................................
Gambar 2. 1. Grafik Angka Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita per-Provinsi
Hal I-3 I-4 I-5
di Indonesia ................................................................................................ II-22
Gambar 2. 2. Grafik Persentase perkembangan putus sekolah pada berbagai
jenjang pendidikan tahun 2006-2009 ..................................................... II-28
Gambar 2. 3. Grafik perkembangan jumlah lulusan pada berbagai Gambar 2. 4. Gambar 2. 5. Gambar 2. 6. Gambar 2. 7.
jenjang pendidikan dari tahun 2006-2009 .............................................. Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2006 – 2010 Provinsi Sumatera Utara ............................................................................ Grafik Daya Serap Tenaga Kerja PMA selama 2006-2010 .................... Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun .......................................... Grafik perkembangan jumlah dan judul buku..........................................
-v-
II-28 II-34 II-36 II-39 II-40
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9. Lampiran 10. Lampiran 11. Lampiran 12. Lampiran 13. Lampiran 14. Lampiran 15. Lampiran 16. Lampiran 17. Lampiran 18. Lampiran 19. Lampiran 20. Lampiran 21. Lampiran 22. Lampiran 23. Lampiran 24. Lampiran 25. Lampiran 26. Lampiran 27. Lampiran 28. Lampiran 29. Lampiran 30. Lampiran 31. Lampiran 32. Lampiran 33. Lampiran 34.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 s.d 2010 ............................ Angka Melek Huruf Tahun 2007-2010 Menurut Kabupaten/Kota .................. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 menurut kabupaten/kota ........... Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2010 ........................................................................... Persentase Penduduk 10 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2010 ......................................................... Angka Partisipasi Murni Tahun 2010 menurut kabupaten/kota ...................... Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota .......
Angka Kematian Bayi Kabupaten/Kota 2006-2009 ............................... Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara ...................................... Ruang Kelas Menurut Kondisi .................................................................. Data Koperasi Berdasarkan Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2010 Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Kelompok Usaha Dikelola .... Keragaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berdasarkan Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2009 ................................................................ Keragaan Unit Simpan Pinjam (USP) Berdasarkan Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara, 2009............................................................................... Rekap Jumlah UMKM Kabupaten/Kota Sumatera Utara, 2009 ....... Data BPR Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 ..................................... Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 – 2010 .................................................................................. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 – 2010 ........................................................................ Tabel Data Kualitas Air Sungai Deli Tahun 2010 ................................... Data Kualitas Air Sungai Belawan tahun 2010 ....................................... Status Pengaduan Provinsi : Sumatera Utara 2010 ............................... Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 - 2009 Sumber Dana DAK-DR ............................................. Luas Lahan Kritis Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Citra Landsat Tahun 2005 ........................................................................ Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Provinsi Sumatera Utara ..... Penduduk Usia 15 Tahun keatas menurut Kegiatan Utama Provinsi Sumatera Utara, 2006 – 2010 ................................................................. Peningkatan SDM pengelola kearsipan ................................................... Potensi Hidro Power di Sumatera Utara ................................................. Data PLTMH (Mini/Mikro Hidro) di Sumatera Utara ................................ Data Potensi PLTMH (Mini/Mikro Hidro) di Sumatera Utara .................. Pembangkit Listrik Yang dikelola non PLN di Sumatera Utara (status tahun 2010) ................................................................................... Daftar Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Bahan Galian Batuan TA. 2010 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 ....................................... Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Provinsi Sumatera Utara ..... Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Provinsi Sumatera Utara .....
- vi -
Hal 1 1 3 5 6 7 9
11 12 13 14 16 18 20 22 23 24 25 26 28 30 32 33 37 37 38 40 46 49 50 52 54 54 54
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2011
- vii -
