Contoh Laporan Management Review ISO 9001:2015
SINTEGRAL Training and Consulting Management Consulting for ISOStandards Phone (021) 726 4126 Fax (021) 726 4127 GMT Building 1st Floor Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta 12170 http://sintegral.com/
Form LOGO Perusahaan
Management Review
Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit
2 of 6 FOR-MGT-04-00 0 15-Jan-16
LOGO PERUSAHAAN
RAPAT MANAGEMENT REVIEW ISO 9001:2015
TANGGAL : …………… LOKASI
: ……………
Dibuat oleh,
Disetujui oleh,
Nama: Management Representative
Nama Direktur
Form LOGO Perusahaan
Management Review
Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit
DAFTAR ISI
A. Agenda Rapat Management Review 1. Tindak Lanjut Management Review yang Lalu: 2. Perubahan isu internal dan eksternal 3. Informasi kinerja sistem manajemen mutu: 3.1. Kepuasan pelanggan dan feedback pihak yang terkait 3.2. Pemenuhan sasaran mutu 3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk 3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 3.5. Hasil monitoring dan pengukuran 3.6. Hasil audit 3.7. Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll) 4. Kecukupan sumber daya 5. Keefektifan tindakan yang diambil terhadap risiko dan peluang 6. Improvement B. Daftar Hadir (Lampiran)
3 of 6 FOR-MGT-04-00 0 15-Jan-16
Form LOGO Perusahaan
Management Review
Agenda (input) Management Review 1. Tindak Lanjut Management Review yang Lalu: 1.1 N/A 2. Perubahan isu internal dan eksternal: ‐ Perekrutan karyawan lokal yang tidak sesuai dengan standar kompetensi 3. Informasi kinerja sistem manajemen mutu: 3.1. Kepuasan pelanggan dan feedback pihakpihak yang terkait: 3.1.1 Metode untuk mngukur kepuasan pelanggan belum dibuat 3.2. Pemenuhan sasaran mutu 3.2.1 Sasaran mutu belum disosialisasikan kepada seluruh karyawan 3.2.1 Evaluasi sasaran mutu belum ditetapkan 3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit
Action
4 of 6 FOR-MGT-04-00 0 15-Jan-16
PIC
Batas Waktu
‐
‐
‐
Bagian HRD harus melakukan prpgram terhadap karyawan yang tidak sesuai kompetensi misalnya melalui coaching, training dan aktivitas yang sesuai
HRD
6 Juni 2016
6 Juni 2016 Management representative
‐ Management representative harus membuat form kepuasan pelanggan yang dikirim ke customer (DS)
‐
‐
Sasaran mutu akan disosialisaikan kepada semua unit kerja Sasaran mutu dievaluasi dua kali setahun atau dalam rapat management review
Management representative
21 Mai 2016
21 Mai 2016
Form LOGO Perusahaan
Management Review
Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit
5 of 6 FOR-MGT-04-00 0 15-Jan-16
3.3.1 Seragam kerja Nomex untuk karyawan Jahath belum cukup kuantitas.
Bagian Material control akan mensosialisaskan proses pembuatan material request.
MC
3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
HRD Supervisor
21 Mai 2016 21 Mai 2016
GS akan mencari alat ukur yang lebih akurat.
SPV GS
1 Juni 2016
Unit kerja masing‐ masing
21 Mai 2016
3.4.1 Proses rekruitmen tidak Bagian HRD harus melakukan sempurna, contoh ada calon prpgram terhadap karyawan karyawan yang tidak sesuai yang tidak sesuai kompetensi dengan kompetensi tapi dapat misalanya melalui coaching, diterima sebagai karyawan. training dan aktivitas yang sesuai Setiap supervisor bertanggung 3.4.2 IK dan SOP belum jawab untuk mensosialisasikan dipahami sepenuhnya oleh tiap IK SOP di tempatnya kerja –tiap unit kerja masing‐masing.
3.5. Hasil monitoring dan pengukuran: 3.5.1 Tata cara pengukuran bahan kimia tidak jelas , misalnya ala ukur untuk mengukur penggunaan herbisida tidak bisa terpantau. 3.6. Hasil Audit: 3.6.1 Dalam pelaksanaan audit, auditor menerima IK atau SOP dalam waktu sangat singkat sehingga proses tidak bisa dipelahari secara keseluruhan
‐
IK ad SOP harus diterima auditor internal maksimal dua hari sebelum pelaksanaan audit internal.
Form LOGO Perusahaan
Management Review
3.6.2 Waktu audit terlalu singkat yang menyebabkan proses audit tidak berjalan maksimal (auditor hanya mengaudit satu IK padahal dia mengaudit tiga IK) 3.7. Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll): 3.7.1 Metode seleksi dan evaluasi supplier belum ada. 4. Kecukupan sumber daya: 4.1. 1
Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit
6 of 6 FOR-MGT-04-00 0 15-Jan-16
Unit kerja masing‐ masing
21 Mai 2016
Material Control (MC)
21 Mai 2016
‐
Management 21 Mai representative 2016
‐
Pelaksanaan waktu audit harus ditambah menjadi minimun dua hari supaya proses audit dapat menghasilkan audit yang maksimal
Bagian Material Control akan membuat form seleksi dan evaluasi supplier/vendor.
5. Keefektifan tindakan terhadap risiko dan peluang: 5.1.1 Tabel risiko belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian unit kerja .
6. Perbaikan Kinerja (improvement): 6.1.1 Diusulkan agar manajemen mengadakan program improvement seperti training, coaching dan pelatihan
Management representative melakukan sosialisasi ulang tentang identifikassi risiko dan penanganan risiko
HRD harus mengadakan training‐training yang bertujuan untuk meningkatkan semua karyawan (misalnya etos kerja)
HRD
19 Mai 2016
